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MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PARA VALIDACION DE
PROCESOS DE RECTIFICACION
DE MOTORES
VERSIÓN No. De páginas: Fecha de aprobación
3 16 05/10/2017
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CÓDIGO: MP-29
VALIDACION DE PROCESOS DE Página 1 de 19
RECTIFICACION Fecha
aprobació Versió
Elabor Jefferson Aprob
Elías Alfonso n n3
ó Herrera ó
05/10/2017
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO..................................................................................................................................................2
2. ALCANCE...............................................................................................................................................2
3. DEFINICIONES......................................................................................................................................2
4. AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES......................................................................................2
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA....................................................................................................3
6. PROCEDIMIENTO................................................................................................................................3
6.1 Criterios para la revisión y aprobación de los procesos................................................................3
6.2 Aprobación de equipos y calificación de personal..........................................................................7
6.2.1 Calificación de personal........................................................................................................8
6.2.2 La aprobación de equipos.....................................................................................................9
6.3 El uso de métodos o procedimientos específicos...................................................................12
6.4 Los requisitos de la información documentada........................................................................13
6.5 La revalidación.............................................................................................................................15
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS...................................................................................................15
8. ACTUALIZACIONES...........................................................................................................................16
1. OBJETO
Establecer el procedimiento para implementar actividades de seguimiento y medición en
las etapas de realización de servicios de diagnóstico, rectificación y comprobación de
piezas de motores para verificar que se cumplen los criterios técnicos del fabricante y
específicos del cliente para el control de los procesos y validar que todo se haya realizado
respecto a lo planificado, cuando las salidas no puedan verificarse mediante actividades
de seguimiento o mediciones posteriores por la complejidad del funcionamiento del
conjunto de las partes que componen el motor.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los servicios y procedimientos de todos los
procesos de producción y de entrega del servicio de rectificación de motores en
ALMACEN Y TALLER RECTIAMERICA.
3. DEFINICIONES
Disposición para los procesos: son los procedimientos estandarizados que realizados
bajo condiciones definidas y luego de verificar el resultado obtenido, el servicio o producto
siempre es satisfactorio.
4. AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Criterios para la revisión y aprobación de los procesos
aceptable, y se comprueba después si los resultados obtenidos para cada orden se hallan
dentro de los límites marcados.
Los criterios de aceptación de los servicios realizados a un motor se definieron teniendo
en cuenta la NTC 5671 Rectificación de motores y a la experiencia de los problemas más
recurrentes al momento de comprobar la realización de los procedimientos de
rectificación. De esta manera con la ayuda de criterios técnicos para el bloque, cigüeñal,
bielas y culata, los liberadores del servicio ingresan la información correspondiente a
través de F-12-LI-03 - Reporte de comprobación y liberación del servicio.
BLOQUE DE CILINDROS Cant
Mediciones Mediciones
Tolerancia 1 2 3 4 5 6 Decision Tolerancia 1 2 3 4 5 6 Decision
4. Luz/distancia
1. Conicidad cilindros
entre puntas anillos
5. Munones eje de
2. Diametro cilindros
levas
3. Ovalo Cilindros
Nueva Nueva
Std medida Decision Std medida Decision Tolerancia
El bloque de cilindros se ha rectificado conforme al manual de procedimientos de produccion 6.2 y cumple los requisitos establecidos en el numeral 5.2.1 de la NTC 5671
CULATA Cant
La culata se ha rectificado conforme al manual de procedimientos de produccion 6.3 y cumple los requisitos establecidos en el numeral 5.2.2 de la NTC 5671
Nueva Nueva
Std medida Decision Std medid Decision Toleracia
55. Holgura de lubricacion muñones 62.Radios
El cigueñal se ha rectificado conformes al manual de procedimientos de produccion 6.1 y cumple los requisitos establecidos en el numeral 5.2.3 de la NTC 5671
Los liberadores del servicio realizan la verificación de cada uno de los servicios efectuados para
las piezas de las cuales es responsable de liberar. En caso de ser necesario, un reproceso es
efectuado en el SISATR para que el rectificador involucrado realice de nuevo el proceso hasta
alcanzar los parámetros exigidos por el fabricante. Además, el liberador del servicio debe
convocar al comité técnico correspondiente para analizar la razón por la cual se produjo el
reproceso y realizar acciones que permitan eliminar el problema por completo. Esto debe estar
consignado a través de F-21-ST-03 - Reporte de bienes o servicios NC. El responsable de mejora
Ahora bien, cada uno de los liberadores del servicio debe verificar el estado del embalaje del bien,
el estado del lavado químico efectuado, el estado de la pieza, y la fecha en que comenzó y
termino el proceso de validación, con el fin de evidenciar el estado en que fueron entregados los
bienes al cliente o al mensajero.
Una vez liberado el servicio, los liberadores del servicio se comunican con la auxiliar de gestión
comercial operativa, quien verifica la información consignada en los cumplidos. Si la información
es correcta, se comunica al auxiliar de gestión comercial financiero para realizar la gestión del
pago. Solamente cuando estas dos variables (liberación del servicio y pago de orden) están
validadas, el auxiliar de gestión comercial financiero comunica al responsable de mejora continua
la necesidad de generar la orden de salida del bien. Así pues, el responsable de mejora continua
procede a validar la información de liberación del servicio y del pago de la orden a través del
módulo CSL (Control servicio liberado) del SISATR.
Superando el control del módulo CSL, el responsable de mejora continua procede a informar a la
responsable de mensajería y transporte de la autorización para generar la orden de salida de los
bienes a través del formato F-12-LI-02 - Orden de salida del bien.
Una vez las piezas alistadas, el mensajero procede a llevar la orden de salida, el registro
técnico de diagnóstico, el manual de uso del servicio, los datos técnicos del motor y toda
información comercial relevante. A la llegada del mensajero a las instalaciones del cliente,
se realiza la verificación de las piezas entregadas a través de la orden de salida, y se
entregan todos los documentos que componen el dossier. En este punto, la evidencia
fotográfica de las piezas entregadas al cliente junto con la firma de aceptación de la orden
de salida son OBLIGATORIAS. Esta estrictamente prohibido que se reciban ordenes
de salida sin aceptación firmada por el cliente.
Las evaluaciones son realizadas con preguntas de opción múltiple y repuesta abierta con
el fin de comprobar los conocimientos teórico - prácticos de los trabajadores en relación a
la NTC 5671 y al sistema de producción ATR. En caso de obtener bajos puntajes, un plan
de acción es puesto en marcha en prioridad para complementar las falencias
encontradas, evitando así futuras no conformidades. En complemento a las evaluaciones,
la alta dirección de ALMACEN Y TALLER RECTIAMERICA programa en conjunto con el
SENA, capacitaciones que permitan certificar el nivel técnico de los trabajadores. La
información de las certificaciones obtenidos por el personal están evidenciadas en la base
de datos F-23-FE-04 - Reporte formación y educación.
Con el fin de estandarizar los procesos y de controlar la realización de todos los procesos
para generar un servicio de rectificación de motores con calidad, en caso de presentarse
una ausencia momentánea o temporal de algún trabajador, la información consignada en
el formato (F-23-PL-01 - Matriz de funciones por ausencia de trabajadores) permite que
las personas presentes realicen funciones específicas de reemplazo que le corresponde.
La matriz está ubicada en una zona estratégica con acceso a todos los trabajadores de
ALMACEN Y TALLER RECTIAMERICA.
motores ATR
Puente grúa tanque soda
Jerson Moreno 69 Moto AKT Abelardo Duran
lavado
3" 4" 1
25 mm 50 mm 1 0 mm 10 mm 1
50 mm 75 mm 1
Diagnostico
75 mm 100 mm 1
0 mm 25 mm 2
25 mm 50 mm 1
50 mm 75 mm 1
Mecánica
75 mm 100 mm 1
automotriz
100 mm 125 mm 1
0" 1" 1 0 mm 3 mm 1
0 mm 25 mm 1 0 mm 5 mm 1
Metrología
75 mm 100 mm 1 0 mm 10 mm 2
El método utilizado por ALMACEN Y TALLER RECTIAMERICA para validar los procesos
de rectificación se basa en la utilización de la instrumentos de medición calibrados con
una frecuencia determinada, en la realización de procedimientos de rectificación según las
especificaciones técnicas del fabricante y siguiendo la NTC 5671, junto con la
organización de los puestos de trabajo, donde cada uno de los trabajadores está al tanto
de todas sus funciones y su importancia dentro de la organización.
Ahora bien, teniendo en cuenta el impacto que genera en la reparación del motor los
procedimientos realizados por el mecánico ajustador, ALMACEN Y TALLER
RECTIAMERICA entrega con cada orden, el formato (F-26-CC-03 - Manual de uso del
servicio) donde especifica las características del servicio prestado, las condiciones
requeridas para realizar el diagnostico preliminar del estado del motor (según GTC 168 –
De esta manera damos por sentado que le informamos al mecánico ajustador las
condiciones técnicas que deben ser cumplidas antes de la recepción del motor en
nuestras instalaciones y la validación requerida de los procedimientos de rectificación
antes de iniciar el proceso de ensamble del mismo.
Para cada servicio realizado en las piezas que componen la orden, es OBLIGATORIO
que los rectificadores ingresen la información del valor estándar según el manual del
fabricante, la medida en que estaba el bien antes de realizada la operación, la medida del
bien luego de realizado el servicio de rectificación, la fecha de inicio y terminación de cada
uno de los servicios y las observaciones necesarias para la pieza. Los liberadores del
servicio deben verificar el estado del embalaje de la pieza, de su lavado, del estado
general de la pieza y de la fecha en que la recepciono para control y su respectiva
terminación, al igual que cualquier observación de la pieza.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CÓDIGO: MP-29
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RECTIFICACION Fecha
aprobació Versió
Elabor Jefferson Aprob
Elías Alfonso n n3
ó Herrera ó
05/10/2017
Fig No 10.
Para realizar un proceso de liberación de una orden exitosa es necesario cumplir los
siguientes criterios:
1. Verificar que hayan sido realizados todos los procesos que no tienen cumplidos de los
rectificadores
2. Comunicar a los rectificadores la necesidad de ingresar los cumplidos y liberar sus
piezas
3. Colocar la validación de la orden por quien está revisando la comprobación de los
procesos. Esto para tener la hora exacta en la que se dio por terminados los procesos.
4. Verificar que la orden tenga el respectivo casillero asignado
5. Cambiar el estado de la orden
6. Descargar las piezas
7. Consolidar la información técnica correspondiente
8. Dar aviso a gestion comercial para la gestion del pago
9. Gestionar el pago
10. Validar el tipo de pago y el tipo de transporte
11. Imprimir orden de salida
6.5 La revalidación
1. Se cambia una maquina existente o se introduce una nueva máquina que influya en la
calidad del proceso de rectificación de motores.
2. Se modifica el proceso de producción y/o el sistema de producción de la empresa para
los procedimientos que influyen en la validación de los procesos de rectificación.
3. Se realizan actualizaciones de los manuales de procedimientos que influyen en la
validación de los procesos de rectificación de motores.
4. Se modifica el procedimiento de calibración de los instrumentos de medición
5. Se realiza una actualización de la NTC 5671 –Rectificación de motores a combustión
interna
6. Se modifica el SISATR en módulos que afecten directamente el manejo de la
información de validación de los procesos de rectificación
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS
8. ACTUALIZACIONES