INSTRUCTIVO FORMATO REPORTE DE CÓDIGO: IN-GC-MC-S1-

ACCIÓN CORRECTIVA Y DE MEJORA

VERSIÓN: 01

FECHA: 04/10/2016
CONTROLADO SI _X_ NO__
PAGINA: 2 DE 9

Este formato se describe la secuencia de diligenciar las acciones correctivas entre procesos
y oportunidades de mejora en el área.

CODIGO:
FORMATO REPORTE DE ACCIÓN
CORRECTIVA Y DE MEJORA VERSION:

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  Día Mes Año

Fecha Solicitud
       

Fecha solicitud: Se escribe el día, mes y año de la identificación de la acción correctiva u

oportunidad de mejora.
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Tipo de Acción Acción de

   
Acción Correctiva Mejora

Tipo de acción: Se marca con una X, el tipo de acción ya sea acción correctiva: en el
evento de presentarse una no conformidad entre procesos o en auditorías internas y/o
externas.
Acción de mejora: En el evento de presentarse una mejora al proceso ya sea por parte del
líder de proceso o en auditorías internas y/o externas.

Consecutivo Acción
 

Consecutivo acción: Se escribe el numero consecutivo del tipo de acción identificada en el

proceso, ejemplo: 01, 02… etc.

Nombre Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

     

Nombre: Nombre de la persona que identifica la acción correctiva o de mejora en el proceso

o entre procesos.
Cargo de quien reporta (n): Se nombra el cargo de la persona que reporta la acción
correctiva o de mejora. Ejemplo: Líder del proceso, auxiliar, personal de apoyo etc.
Proceso (s) involucrado (s): Se nombra el proceso al que fue identificado la no
conformidad y/o la acción de mejora.
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Fuente que origina la Acción Correctiva o de Mejora (Marcar con una X )

Otras
Acciones fuentes
Auditoria Producto
Indicadores Incumplimiento de propuestas Revisión cuál?:
Interna de Auditoria Mapa de y/o servicio Encuesta de
  Calidad
 
Externa
 
Riesgos
 
no
  de Gestión   documentos del   en reunión,   por la  
Satisfacción
 
del procesos SGC comité, dirección
de Gestión conforme
consejos

Fuente que origina la Acción Correctiva o de Mejora: Se marca con una X la fuente que origino la acción correctiva y/o de
mejora.
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Descripción de la no conformidad u oportunidad de mejora: Se describe detalladamente lo que genera la identificación

de la no conformidad u oportunidad de mejora.
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ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presentó la no conformidad real u oportunidad de mejora)
SUB CAUSA (POR
No. CAUSA CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS
QUE?)
Falta medición o control de indicadores y procedimientos
1     Incumplimiento de un método o procedimiento
Método inexistente
  Planeación inadecuada
2       Falta de procedimientos e instructivos

  Falta de recursos técnicos o tecnológicos

Falta de información
3     Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
 

Análisis de Causa: Se describe los orígenes de la no conformidad u oportunidad de mejora, se analiza la causa y sub-causa,
en la clasificación de las causas hay varias opciones que sirven de guía para su identificación.

PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
FECHA DE FECHA DE
No. ACCIONES RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN VERIFICACIÓN
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Plan de acción: Se determina el plan para eliminar la no conformidad o fortalecer la acción de mejora.
Acciones: Se describen las actividades a realizar.
Responsable: La persona encargada de ejecutar la acción.
Fecha de programación: Se determina la fecha en que se llevara a cabo las acciones.
Fecha de verificación: Se determina la fecha para inspeccionar la ejecución de las acciones programadas.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan
de Acción)

FECHA DE
No. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR
SEGUIMIENTO
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Seguimiento a la ejecución del plan de acción: Es la verificación de la ejecución del plan de acción
Fecha de seguimiento: Es la fecha que se estableció para hacer el respectivo seguimiento del plan de acción
Resultado del seguimiento: Se hacen los comentarios correspondientes al resultado del seguimiento del plan de acción
Realizado por: Se nombra la persona que realizó el seguimiento al plan de acción.

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

Variable Antes Variable Después

   
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Evidencia de la eficacia de la acción tomada: Se analiza la eficacia del plan de acción con respecto a la no
conformidad u oportunidad de mejora.
Variable antes: Se describe el estado de la no conformidad o acción de mejora antes de implementarse el plan de
acción.
Variable después: Se describe la variable después de ejecutarse el plan de acción ya se una fortaleza o una
debilidad.

Fecha de Cierre de la
Acción
 
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Fecha de cierre de la acción: Se escribe la fecha en la que fue verificado el plan de acción por medio del
seguimiento.