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Abril de 2012
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en el distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
PRESENTACION
Con esta perspectiva la Municipalidad Distrital de Alto Inambari conjuntamente con las
Instituciones como la: La Mancomunidad Municipal de la Amazonia de Puno, DEVIDA,
La jefatura del Parque Nacional Bahuaje Sonene PNBS, La Cooperativa Cafetalera
Alto Inambari, La Cooperativa Valle Grande y las organizaciones quienes integran el
Comité de Desarrollo Agrario Distrital, plantean este proyecto con miras de mejorar,
obtener mayores y nuevos beneficios económicos, mediante el aprovechamiento
adecuado de los recursos naturales para el desarrollo de sistemas agroforestales, con
el fin de diversificar las actividades económicas de los pobladores contribuyendo a
mejorar la calidad de vida y dinamizar la economía local a través de la agricultura
sostenible.
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Publica
Población
Oferta de servicios
Periodo Demandante de Demanda Insatisfecha
de CAT (**)
Servicios de CAT (*)
Año 1 3717 1217 -2500
Año 2 3836 1256 -2580
Año 3 3959 1296 -2663
Año 4 4085 1338 -2748
Año 5 4216 1380 -2836
Año 6 4351 1425 -2926
Año 7 4490 1470 -3020
Año 8 4634 1517 -3117
Año 9 4782 1566 -3216
Año 10 4935 1616 -3319
(*) Demanda de Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica
(**) Oferta de Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica
Alternativa I Alternativa II
Indicador A Precios A Precios A Precios
A Precios Sociales
Privados Sociales Privados
VAN 3.533.292,35 5.761.884,37 853.970,00 3.363.476,86
TIR 27,28% 14,93%
42,86% 29,94%
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones.
M. Marco lógico
Se elaboró el marco lógico siguiendo la relación de causa-efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite
establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha
obtenido el marco lógico que a continuación se describe en el siguiente cuadro.
RESULTADO 1: - 80% de los agricultores formados en Unidades Familiares de - Planes de capacitación y registro de
producción agropecuaria asistidas técnicamente en manejo de evaluación de la capacitación
Financiamiento oportuno personal
Mejorar la capacidad productiva de las sistemas de producción de cafés especiales Registros de acopio de café y exportación de
idóneo y capacitado.
plantaciones de café en sistemas cafés especiales.
Incremento en 30% de la producción de cafés especiales, Financiamiento oportuno apoyo
agroforestal - Reporte mensual de operatividad y
asociados con sistemas agroforestales, después de concluido el logístico adecuado
prestación de servicios.
proyecto.
- Reporte de planes de capacitación y
- 100% de la población beneficiara desarrollan capacidades en registro de acopio de cafés de calidad. - Que exista voluntad de
RESULTADO 2:
beneficio ecológico y pondrán en práctica desde el segundo año. - Registros de exportación de café por participación de los agricultores.
- Se mantiene la calidad de café en 100% de poscosecha calidad
- En 20% se ha mejorado la calidad de cafés especiales. - Encuestas de manejo de beneficios - Mayor motivación y sensibilización
Instalación de módulos de beneficio y
- El 100% de los beneficiarios manejan sus residuos orgánicos y ecológicos a los beneficiarios
poscosecha
aguas mieles. - Disponibilidad de materiales en la
zona
RESULTADO 3: - Se exporta café de alta calidad de 100% de los beneficiarios - Registro de exportación de cafés de alta - Apoyo logística y financiamiento en
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en el distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
RESULTADO 4
- Diagnóstico de microcuencas para la
Fortalecimiento de las organizaciones -Se tiene implementado 3 sistemas de administración de socios - Financiamiento oportuno
exportación de café de alta calidad.
cooperativas en las cooperativas beneficiarios al segundo año. - Personal especializado
- negociación con empresas compradoras de
-Se ha posesionado 2 marcas de café de alta calidad en los - Disponibilidad de materiales y
café de alta calidad con sistema de
mercados y nichos de mercado al finalizar el proyecto. equipos.
trazabilidad
ACTIVIDADES
1.1. Instalación de módulos de
1000 módulos asistidas (modulo demostrativo - Informes técnicos
regeneración productiva del café en
de 0.25 ha por beneficiario) y asesoradas en S/. 632,673 - Fotografías
sistema agroforestal
regeneración productiva del café al segundo - comprobantes de compra y venta de
año con un presupuesto de; materiales. Disponibilidad de recursos
económicos
1.2. Manejo Integrado de plagas en la 20 módulos implementados y manejados S/. 229,400
- Registro de participantes Desembolsos oportunos
producción de café por el grupo de vigilancia sanitaria, con un
- Informe técnico de actividades Personal capacitado
presupuesto de;
Disponibilidad de materiales en el
- Registro de participantes
mercado
- Informe técnico de actividades
Estacionalidad de los precios en el
-Hojas de asistencia técnica
mercado
- Registro de beneficiarios
1.3. Capacitación y asistencia técnica 160 talleres en campo definitivo al final del S/. 1,110,925 Disponibilidad de los beneficiarios del
- Fotografías de las asistencias técnicas
para la mejora de la producción proyecto con un presupuesto de; proyecto
- Catastro de áreas reforestadas.
Factores ambientales favorables
- actas de compromiso de mantenimiento
entre autoridad local y población local.
01 consultoría para el mapeo , diseño e S/. 78,900 - Informe de mapeo de café de calidad por Disponibilidad de recursos
3.1. Elaboración e instalación de un
implementación de un sistema de acopio de microcuencas. económicos
sistema de acopio de calidad de café
café por calidad al final del proyecto con un -Registro de acopio de café de calidad Desembolsos oportunos
presupuesto de; - Fotografías Personal capacitado
Disponibilidad de materiales en el
mercado
06 módulos implementados para el sistema S/. 46,200 - Registro de acopio de café
3.2. Instalación de módulos de acopio Estacionalidad de los precios en el
de acopio por calidad con las respectivas - producto con código de barra
de calidad de café mercado
formatos de trazabilidad al finalizar el - Informe técnico de actividades
Disponibilidad de los beneficiarios del
proyecto con una inversión de;
proyecto
Factores ambientales favorables
S/. 146,800
3.3. Capacitación para el control de 60 talleres en la implementación en módulos -Registro de asistencia Disponibilidad de los beneficiarios del
calidad de café piloto de acopio de café de calidad al finalizar -Plan de capacitación proyecto
el proyecto con un presupuesto -Registro de acopio de café Participación de los sectores
4.1 Instalación de un sistema de S/. 155,440
03 consultorías y 03 kits de elaboración e
administración de socios de las -Informe de consultoría
implementación en modernización de las Participación de las cooperativas
cooperativas -Registro de implementación de equipos.
cooperativas con un presupuesto de;
Desembolsos oportunos
Personal capacitado
Disponibilidad de materiales en el
S/. 111,300 - Contratos y convenios de compra y venta
4.4. Mercadeo de la producción de café 03 participaciones en eventos y ferias mercado
de productos y sub productos
de alta calidad internacionales al finalizar el proyecto con Estacionalidad de los precios en el
- certificados de calidad
una inversión de; mercado
- Informes técnicos
Disponibilidad de los beneficiarios del
proyecto
Factores ambientales favorables
S/. 1,059,560
36 acciones de gestión desarrollas al
Gestión del proyecto
finalizar el proyecto con una inversión de; Informes técnicos mensuales, trimestrales y Personal idóneo
memoria anual. Financiamiento oportuno
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
2.2.4 Ubicación
Región : Puno
Provincia : Sandia
Distritos : Alto Inambari
Microcuencas : Massiapo, Yanacocha y Valle Grande
Líneas de acción
Beneficiarios.
Impulsar estrategias y
Mancomunidad Municipal de la Promover la transferencia de
tecnologías para mejorar la Es la entidad gestora y la
Amazonia de Puno tecnologías para impulsar el Cuenta con capacidad
Entidad Público que articula y producción y productividad de unidad ejecutora, que Favorecen la
desarrollo agropecuario técnica-administrativa
promueve el desarrollo agropecuario cafés de alta calidad a través busca lograr los objetivos implementación del
compatible con los recursos instalada, recursos
sostenible con enfoque de gestión y de buenas prácticas establecidos en el proyecto proyecto
naturales y el medio ambiente en humanos e infraestructura
desarrollo territorial agronómicas compatible con (5)
su jurisdicción
el medio ambiente
CECOVASA y Sus bases: Lograr la competitividad los Aporta con tecnologías Favorecen la
Dispone de recursos Organización base de
Cooperativa Cafetalera Alto Inambari agricultores cafetaleros, socios validadas implementación del
humanos y económicos soporte técnico y social
y Cooperativa Cafetalera Valle de las bases. (4) proyecto
(4)
Grande.
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
(*) Grado de importancia cuantificado en el rango de 1 a 5 (1= influencia mínima; 5 = Alto grado de influencia).
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
III. IDENTIFICACION
Cuadro 2:
Ubicación geográfica de los distrito de la Mancomunidad de la Amazonia de Puno
PROVINCIA/ COORDENADAS RANGO ALTITUDINAL
DISTRITOS
LATITUD LONGITUD M.S.N.M. REGION
PROVINCIA 14° 38´ 00´´ 69° 32´ 00´´ 500 - 5900 Sierra
Sandia 14° 14' 50´´ 69° 25´ 30´´ 2178 Sierra
Cuyo Cuyo 14° 28' 00´´ 69° 39´ 06´´ 3401 Sierra
Limbani 14° 08' 39´´ 69° 41´ 22´´ 3350 Sierra
Patambuco 14° 21' 22´´ 69° 69´ 37´´ 3400 Sierra
Phara 14° 09' 50´´ 69° 40´ 00´´ 3450 Sierra
San Pedro de Putina
Punco 14° 06´ 25´´ 69° 02´ 30´´ 950 Selva
San Juan de Oro 14° 13' 00´´ 69° 09´ 50´´ 1320 Selva
Yanahuaya 14° 17' 00´´ 69° 12´ 15´´ 1420 Selva
Alto Inambari 14° 05' 09´´ 69° 14´ 27´´ 1600 Selva
Quiaca 14° 25' 15´´ 69° 20´ 15´´ 2950 Sierra - Selva
San Antonio de
Putina
Sina 14° 30' 15´´ 69° 15´ 30´´ 2931 Sierra - Selva
Fuente: INEI - 2007
1Establecida en el compendio Estadístico del Instituto Nacional de Estadística Puno, descrita en el Estudio de
Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Sandia del 2009.
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Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
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420000 460000 500000 540000
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80°0'0"W 75°0'0"W 70°0'0"W
0°0'0"
0°0'0"
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Ê
8560000
8560000
COLOMBIA
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ECUADOR
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A
TAMBOPATA
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5°0'0"S
5°0'0"S
I
BRASIL
V
PERU
10°0'0"S
8520000
8520000
10°0'0"S
I
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L
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Ubicación de la BOLIVIA !
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SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
15°0'0"S
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Región
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15°0'0"S
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de Puno
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B
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CHILE
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8480000
8480000
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LIMBANI
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MADRE DE DIOS
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8520000
8520000
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ALTO INAMBARI
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Ubicación
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QUIACA
de la
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Provincia
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CARABAYA
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SANDIA Sandia
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CUSCO
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PHARA
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SINA
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8440000
8440000
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A
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MELGAR
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I
AZANGARO
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V
LEYENDA
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I
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L
HUANCANE
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Límite Departamental
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MOHO SANDIA
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LAMPA PATAMBUCO
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B
Límite Provincial
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8280000
8280000
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YANAHUAYA
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Límite Distrital
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SAN ROMAN
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PUNO
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Rios
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AREQUIPA
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8400000
8400000
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PUNO
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QUIACA
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8200000
8200000
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YUNGUYOYUNGUYO
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SINA
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CUYOCUYO
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CHUCUITO
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MOQUEGUA
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EL COLLAO
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Sandia - Puno
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8120000
8120000
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AZANGARO
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1/250,000
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TACNA
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01
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Projection: Transverse_Mercator
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Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
b.1. Accesibilidad.
Clima
El clima en las cuencas del Alto Inambari impera el clima húmedo
templado cálido, caracterizado por presentar una temperatura
promedio anual de 19° C y un nivel de precipitación entre 1,500 y
2,000 milímetros anuales.
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Temperatura
Precipitación
21.5
250
21
Precipitacion pluvial mm
20.5
200
Temperatua °C
20
19.5 150
19
100
18.5
18
50
17.5
17 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T° 21.29 20.65 21.32 20.99 20.01 18.96 18.58 19.65 20.52 21.45 21.6 21.5
pp 250.54 195.18 198.75 126.52 69.49 52.63 41.53 61.02 80.21 141.87 178.32 209.82
Fuente: SENAMHI, Estudio de diagnóstico del cultivo de café en las cuencas de Tambopata e Inambari.
Hidrografía
2 Características climatológicas descritas en el Diagnostico del Cultivo de café en las cuencas de los ríos de
Tambopata e Inambarari 2003.
3 Las cuencas hidrográficas gráficamente se presentan en el Mapa respectivo en el anexo correspondiente.
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Topográficas
Monte Alto
Vegetación primaria donde nunca se ha hecho chacra. En ella se
encuentran los árboles maderables, medicinales, ornamentales e
industriales, asimismo es el hábitat natural de la fauna silvestre. En el
ámbito de presentan grandes extensiones de este monte, pero se
hallan en peligro de extinción debido a la tala indiscriminada y a la
aplicación de una agricultura extensiva.
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Purma:
Vegetación secundaria. Se presenta después de hacer chacra o
derribar el monte alto. En ella crecen árboles medianos y arbustos.
Gran parte de los distritos presentan este tipo de vegetación que
quedó como secuela de las áreas destinadas al sembrío de coca.
Vegetación
b) Características demográficas
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Numero de Población
Distrito Microcuencas
Sectores Beneficiaria
Massiapo,
Alto Inambari Yanacocha, Valle
Grande 42 2313
Fuente: INEI-2007/Diagnostico de talleres y trabajo de campo
El cuadro completo se adjunta en el Anexo.
1500
Alto Inambari
1000
Hectareas Cosechadas
500
Principales Cultivos
Fuente: Ofic. DIA – DRA Puno, campaña agrícola 2008-2009. /Elaboración del equipo técnico
Los daños que pueden causar las plagas y enfermedades varían según
el ecosistema de producción, manejo del cultivo y épocas del año,
dependientes de estos factores los niveles de daño pueden alcanzar
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
a.6. Comercialización
La comercialización de los productos y sub productos del café el 80%
es comercializada por los socios de las cooperativas, realizan los
procesos de recolección, acopio en los sectores de producción y el
acopio centralizado por la Central CECOVASA y la Cooperativo San
Juan del Oro 64, el restante 20% de la producción de café es
comercializado también a las cooperativas, pero los agricultores no
están asociados a ninguna cooperativa.
a) Temporalidad
Estos factores son sin duda, alguno de los grandes desafíos para
consolidar un sector más sustentable, rentable y que responda a las
crecientes demandas sociales y ambientales.
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
b) Relevancia
c) Grado de avance
El distrito de Alto Inambari es privilegiado en cuanto a su diversidad
biológica y a la magnitud de su recurso forestal que constituye un
potencial y de significativa trascendencia para su desarrollo económico
y social. Una de sus principales riquezas radica en sus paisajes, en su
amplia variedad de climas, que conforman espacios naturales de
singular belleza y gran potencial productivo.
Organizaciones Período de
Acciones Realizadas Impactos
externas presencia
Conservación Asistencia técnica en la
5 años producción de café Positivo
Internacional
orgánico
Carreteras y apoyo en Más accesibilidad en
Naciones Unidas 3 años
café carreteras
Promover la
participación de la Identificación del
PROFONANPE/GPAN 5 años
población en la gestión PNBS en la Población.
del PNBS
Foncodes 7 u 8 años Obras públicas Positivos
Sus acciones de
INRENA (actual Desde la creación protección eran
negativos, actualmente Mejorando
SERNANP) del PNBS
mejoras sus estrategias
de interacción con la
DEVIDA No es constante Ninguna
población Ninguna
Mejora cobertura de
ADE 1976 Acciones Educativas
acceso a la educación
Facilita
Cooperativas Desde 1960 Acopiar café
comercialización
Municipios Desde su creación Obras públicas Regulares
Organizaciones Período de
Acciones Realizadas Impactos
externas presencia
Fortalece las acciones
Comité de Gestión del Contribuye a la gestión
Desde su creación de organización de los
PNBS del PNBS
actores locales.
Por otro lado las aguas mieles del café son echados directamente al medio
ambiente llegando a contaminar los suelos y las aguas con gran cantidad de
microrganismos.
Los pocos proyectos que han intervenido en estas zonas, se han centrado
más en la capacitación para el incremento de la producción, manejo
fitosanitario, practicas agronómicas adecuadas sin embargo no han tomado en
cuenta que el 60 % de la calidad del café depende en el proceso de cosecha y
beneficiado del café, es por esta razón que se tiene una gran diversidad de
calidades de café. Es necesaria la intensificación en la cosecha y
posecosecha de la producción de café para incrementar los volúmenes de
producción con café de alta calidad.
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
El lavado del café lo realizan en tanques de madera, cilindros, etc. que para
acelerar el proceso de desprendimiento del mucilago los varones y mujeres se
ponen a pisar al café, sin tener en cuenta que en las aguas mieles se
encuentran gran cantidad de microorganismo aeróbicos benéficos y no
benéficos; al finalizar el proceso de lavado es echado a las quebradas o al
suelo llegando a contaminar a las quebradas al suelo y a la salud humana.
Los efectos como consecuencia del problema central viene ser los siguientes:
Bajos ingresos de los agricultores
La unida oferta de capacitación para los agricultores son las realizadas por las
cooperativas cafetaleras, lo cual es financiada por la baja producción de café,
el nivel de capacitación es muy bajo y poco estructurado en áreas temáticas.
Mejorar la capacidad
Implementación de un
productiva de las plantaciones Instalación de módulos de Fortalecimiento de las
sistema de comercialización
de café en sistemas beneficio y poscosecha organizaciones cooperativas
de calidad
agroforestal
Elaboración de estrategia de
Manejo Integrado de plagas en Capacitación y asistencia Instalación de módulos de
marketing para la
la producción de café técnica en poscosecha acopio de calidad de café
producción de calidad
Mercadeo de la producción
de café de alta calidad
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Mejorar la capacidad
Implementación de un
productiva de las plantaciones Instalación de módulos de Fortalecimiento de las
sistema de comercialización
de café en sistemas beneficio y poscosecha organizaciones cooperativas
de calidad
agroforestal
Elaboración de estrategia de
Manejo Integrado de plagas en Capacitación y asistencia Instalación de módulos de
marketing para la
la producción de café técnica en poscosecha acopio de calidad de café
producción de calidad
Mercadeo de la producción
de café de alta calidad
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Cuadro 11. Análisis de acciones para definición de las alternativas del proyecto
Instalación de Instalación de
Mejora de las
Incremento de la módulos de beneficio módulos de beneficio Comercialización de
capacidades
producción de café y poscosecha en las y poscosecha café por calidad
empresariales
fincas centralizado
Instalación de Instalación de un
Elaboración de Elaboración de Elaboración e
módulos de sistema de
normas de cosecha, normas de cosecha, instalación de un
regeneración administración de
beneficio y beneficio y sistema de acopio de
productiva del café en socios de las
almacenamiento almacenamiento calidad de café
sistema agroforestal cooperativas
Instalación de Implementación
módulos de sistemas piloto del sistema de
agroforestales acopio de calidad
Talles para la
Talleres
Instalación de Instalación de implementación del
especializados en Mercadeo en las redes
módulos de beneficio módulos de beneficio sistema de acopio
fertilización y sociales
individual ecológico centralizado por calidad, para los
agroforesteria
agricultores
Instalación de Mercadeo de la
parcelas producción de café de
demostrativas de café alta calidad
Participación en
Pasantía a zonas
eventos y ferias
productoras de café
internacionales
Asistencia técnica
personalizada
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
a. Pre inversión
b. Inversión
Para esta fase de inversión se diferencias dos etapas:
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
c. Post inversión
PRE INVERSION
Elaboración del proyecto
Diagnóstico y Talleres Participativos
Diseño del proyecto
FASE DE INVERSION
Estudio definitivo
Expediente técnico Ejecución física - financiera
del proyecto
Proceso de selección, adquisición
de bienes y servicios
FASE DE POS INVERSION
Operación y Mantenimiento del PIP,
por la Mancomunidad, distritos y
Beneficiarios.
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico
𝑃𝑡 = 𝑃𝑏(1 + 𝑖)𝑛
Dónde:
Pt = Población proyectada
Pb= Población base
I = Tasa de crecimiento
n = periodo de proyección
Distritos Pob
Población de referencia
Alto Inambari Beneficiaria
PARTIDA DESCRIPCIÓN
901120000 café descafeinado, sin tostar
901110000 café sin descafeinar, sin tostar
901220000 café tostado descafeinado
901211000 café tostado, sin descafeinar, en grano
901212000 café tostado, sin descafeinar, molido
los demás cafés; cáscara y cascarilla de café;
901900000
sucedáneos del café que contengan café
Fuente: Prompex.
Elaboración: Área de Desarrollo – AGROBANCO.
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Mercado internacional
Las exportaciones nacionales al año 2007 fueron de 172,280 TM,
sufriendo una disminución en 28% con respecto a lo alcanzado en el
2000, esta disminución es debido principalmente a la baja cosecha en
las regiones cafetaleras, especialmente en la Selva Central, Cuzco,
Puno y Amazonas.
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Juli-06
Juli-07
Nov-06
Nov-07
May-06
May-07
Ene-06
Ene-07
Ene-08
Mar-06
Mar-07
Sep- 06
Sep- 07
Fuente: SUNAT - ADUANAS
Elaboración: Área de Desarrollo – Agrobanco
Destinos de exportación
Alemania Alemania
18% 17%
Estados Unidos Estados Unidos
31%
35% 3%
3% Bélgica
3% Bélgica 5%
Holanda Holanda
6% 5% Japón
Japón
9% Suecia
14% Suecia
Otros
21% Otros 30%
La Cámara Peruana del Café (CPC), coincide con la JNC sobre las
perspectivas del crecimiento de la producción de café, estimándose que
podría aumentar de 4 millones de quintales a 7 millones en los próximos
10 años, considerando que se esta incrementando de la demanda en el
mercado mundial.
Hasta hace unos años, había una brecha de 20% y 30% entre los
precios de ambos cafés, pero ahora la brecha se ha reducido a cerca
de 2% o 3%. El Perú ahora es visitado por las mayores cadenas y
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
marcas de café del mundo que quieren ofrecerlos como un origen entre
sus productos de alta calidad.
Sin embargo, Perales Huancaruna aconseja cautela en las decisiones
de inversión. Explica que posiblemente la cosecha de Brasil en este año
va a ser la segunda más grande en su historia, y sostiene que hay que
ser responsables al alentar inversiones en el sector, porque si la oferta
supera a la demanda mundial, los precios no permitirán recuperar las
inversiones y los productores serán los que más sufran.
Cuadro 17.
Oferta de capacitación de las entidades en el ámbito del estudio
Distrito Agencia
CECOVAS Tota
Rubro de Alto Agraria
A l
Inambari Sandia
Manejo de la Producción 2 4 1 7
Manejo Integral de plagas 0 2 0 2
Beneficio de Postcosecha 2 4 1 7
Asociatividad y
1 5 1 7
organización
Comercialización y
0 5 1 6
Marketing
Manejo de medio ambiente 0 2 1 3
Total 2011 5 22 5 32
2012 5 22 5 32
2013 5 22 5 32
2014 5 22 5 32
2015 5 22 5 32
2016 5 22 5 32
2017 5 22 5 32
2018 5 22 5 32
2019 5 22 5 32
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
2020 5 22 5 32
2021 5 22 5 32
Los eventos de capacitación y asistencia técnica desarrolladas por las
instituciones señaladas en los cuadros anteriores benefician en total a
1217 familias en forma anual, tal como se muestra en el siguiente
cuadro, además de mostrarse la población beneficiaria por distritos en
los temas de producción, MIP, beneficiado de postcosecha y valor
agregado, Asociatividad, Comercialización y manejo de medio
ambiente. Se estima que en promedio por cada evento se atiende a 25
personas o familia dedicada a las actividades productivas tanto en las
acciones de capacitación y asistencia técnica.
Cuadro 18.
Oferta de la población atendida en la situación sin proyecto
Agencia
Distrito
CECOVAS Agraria
Rubro de Alto Total
A San Juan
Inambari
del Oro
Manejo de la Producción 74 130 35 239
Manejo Integral de plagas 80 150 27 257
Beneficio de Postcosecha 78 155 38 271
Asociatividad y organización 40 155 30 225
Comercialización y
0 100 30 130
Marketing
Manejo de medio ambiente 0 80 15 95
Total 2011 272 770 175 1217
2012 272 770 175 1217
2013 272 770 175 1217
2014 272 770 175 1217
2015 272 770 175 1217
2016 272 770 175 1217
2017 272 770 175 1217
2018 272 770 175 1217
2019 272 770 175 1217
2020 272 770 175 1217
2021 272 770 175 1217
a. Oferta de café
1200
Rendimiento de café (kg./ha)
973
941
1000 885
754 750
800 683 705
673
654
200
Regiones Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Amazonas
Ayachucho
Cajamarca
Cusco
Huanuco
Junin
La Libertad
Lambayeque
Madre de Dios
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Ucayali
Población
Oferta de servicios
Periodo Demandante de Demanda Insatisfecha
de CAT (**)
Servicios de CAT (*)
Año 5 4216 1380 -2836
Año 6 4351 1425 -2926
Año 7 4490 1470 -3020
Año 8 4634 1517 -3117
Año 9 4782 1566 -3216
Año 10 4935 1616 -3319
Actividad de Capacitación
Metodología
La metodología utilizada debe ser práctica interactiva y personalizada,
permitiendo al participante aplicar lo aprendido a la realidad de su
institución y a su desempeño cotidiano, de tal forma que contribuya a la
formación de los participantes como agentes de desarrollo,
orientando el proceso de capacitación en forma personalizada en el
contexto de un intenso proceso de interacción permanente e
incrementar sus capacidades operativas de análisis e innovación así
como las destrezas técnicas requeridas para responder con éxito a los
nuevos retos que plantea un manejo eficiente de las plantaciones de
café.
a. Alternativa 1
Figura 16
Planta de beneficio de café de calidad
b. Alternativa 1
Cuadro Nº 25
Costos de capacitación en la situación sin proyecto
Así mismo se hace un análisis de los costos unitarios de cada de las actividades de
los componentes, las mismas que para implementación estará en función a
programación y/o calendarización financiera durante la vida útil del proyecto. Para la
estimación de los costos es importante tener las metas. En tal sentido en el Cuadro Nº
26, se muestra las mestas físicas anualizadas de cada de las actividades
consideradas en el proyecto alternativo I.
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Cuadro Nº 26
Metas para la intervención del Proyecto Alternativa I
Cuadro Nº 27
Costos de intervención del Proyecto Alternativa I a precios privados y sociales
Unidad de Precio Precio
C/A RUBRO Cantidad Precio Parcial
Medida Unitario Parcial
I INVERSION INICIAL 40.000 36.400
1 Expediente Técnico Estudio 1 40.000 40.000 36.400
II IMPLEMENTACION DE LA INVERSION 3.801.948 3.252.229
1 Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal 1.972.998 1.693.605
1,1 Instalación de módulos de regeneración productiva del café en sistema agroforestal 632.673 515.957
1.1.1 Instalación de viveros comunales de café Viveros 1.000 83 83.465 61.291
1.1.2 Renovación de cafetales (podas) Ha 250 1.777 444.180 372.449
1.1.3 Instalación de módulos de sistemas agroforestales Ha 250 180 45.028 31.817
1.1.4 Establecimiento de sombra temporal y permanente Ha 500 120 60.000 50.400
1,2 Manejo Integrado de plagas en la producción de café 229.400 204.386
1.2.1 Constitución de grupos de vigilancia sanitaria Sectores 20 1.375 27.500 23.100
1.2.2 Implementación de módulos manejo integral de plagas Modulos 5 8.945 178.900 160.356
1.2.3 Evaluación del manejo sanitario del café Semestre 6 3.833 23.000 20.930
1,3 Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la producción 1.110.925 973.262
1.3.1 Talleres de capacitación en campo definitivo Talles/8 160 170 27.250 23.975
1.3.2 Talleres especializados en fertilización y agroforesteria Eventos especializados 9 1.778 16.000 14.280
1.3.3 Instalación de parcelas demostrativas de café Fincas modelo 20 1.089 21.775 18.291
1.3.4 Pasantía a zonas productoras de café Pasantes 3 12.200 36.600 30.744
1.3.5 Asistencia técnica personalizada ATP 2.500 404 1.009.300 885.972
2 Instalación de módulos de beneficio y poscosecha 892.110 737.717
2,1 Elaboración de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento 31.300 27.132
2.1.1 Sistematización de la metodología de producción de café Cosultoria 1 17.400 17.400 15.456
2.1.2 Elaboración de reglamento de cosecha, beneficio y Alm. Reglamento 1 13.900 13.900 11.676
2,2 Capacitación y asistencia técnica en poscosecha 64.810 57.940
2.2.1 Talles de estandarización de beneficio y poscosecha. Talles 40 43 1.710 1.436
2.2.2 Elaboración de manuales de beneficio y poscosecha Manual 1 23.000 23.000 20.090
2.2.3 Asistencia técnica en poscosecha ATP 1.500 27 40.100 36.414
2,3 Instalación de módulos de beneficio ecológico del café 796.000 652.645
2.3.1 Elaboración de la guía para la construcción de módulos de beneficio individual Boletin 3 2333 7000 6160
2.3.2 Instalación de módulos de beneficio individual ecológico Modulos 500 1.578 789.000 646.485
3 Implementación de un sistema de comercialización de calidad 271.900 239.736
3,1 Elaboración e instalación de un sistema de acopio de calidad de café 78.900 67.536
3.1.1 Mapeo de calidad de la producción de café Estudios (Clima/suelo/Caract. Organolep) 3 16.667 50.000 42.000
3.1.2 Diseño de un sistema y protocolo de acopio de la producción de café Consultoria 1 12.900 12.900 11.676
3.1.3 Implementación piloto del sistema de acopio de calidad Modulo piloto 1 10.000 10.000 8.400
3.1.4 Ajuste y adecuación del sistema de acopio de calidad Consultoria 1 6.000 6.000 5.460
3,2 Instalación de módulos de acopio de calidad de café 46.200 38.808
3.2.1 Adecuación y elaboración de los formatos de registro de acopio por calidad Trazabilidad 1 6.200 6.200 5.208
3.2.2 Implementación de módulos piloto de acopio por calidad Modulos 6 6.667 40.000 33.600
3,3 Capacitación para el control de calidad de café 146.800 133.392
3.3.1 Talles para la implementación del sistema de acopio por calidad, para las cooperativas Talleres 18 8.067 145.200 132.048
3.3.2 Talles para la implementación del sistema de acopio por calidad, para los agricultores Talleres 60 27 1.600 1.344
4 Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas 664.940 581.171
4,1 Instalación de un sistema de administración de socios de las cooperativas 155.440 131.421
4.1.1 Elaboración del plan de modernización de las cooperativas Cosultorias 3 11.867 35.600 30.755
4.1.2 Equipamiento de la cooperativa para la modernización Kit 3 39.947 119.840 100.666
4,2 Elaboración de estrategia de marketing para la producción de calidad 344.200 309.218
4.2.1 Elaboración del plan de marketing para la producción de alta calidad Consultoria 1 209.200 209.200 187.558
4.2.2 Difusión de la estrategia de marketing Estrat. De Comunicación 2 67.500 135.000 121.660
4,3 Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad 54.000 47.040
4.3.1 Elaboración de reportajes para la promoción del café Videos 2 19.500 39.000 34.440
4.3.2 Mercadeo en las redes sociales Campaña 3 5.000 15.000 12.600
4,4 Mercadeo de la producción de café de alta calidad 111.300 93.492
4.4.1 Participación en eventos y ferias internacionales Eventos 3 37.100 111.300 93.492
III Gestión del proyecto 1.059.560 938.024
1 Personal Mes 36 20.250 729.000 663.390
2 Equipamiento del proyecto Kit 21 4.937 103.670 87.083
2.1 Equipos y bienes duraderos Kit 9 7.817 70.350 59.094
2..2 Bienes duraderos (Equipo mobiliario) Kit 6 1.995 11.970 10.055
2.3 Vestuario del personal Kit 6 3.558 21.350 17.934
3 Gastos administrativos Mes 36 4.567 164.400 131.184
4 Liquidación del proyecto Mes 36 1.736 62.490 56.368
TOTAL GLOBAL 4.901.508 4.226.653
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Cuadro Nº 28
Costos de intervención del Proyecto Alternativa II a precios privados y sociales
Unidad de Precio Precio
C/A RUBRO Cantidad Precio Parcial
Medida Unitario Parcial
I INVERSION INICIAL 40.000 36.400
1 Expediente Técnico Estudio 1 40.000 40.000 36.400
II IMPLEMENTACION DE LA INVERSION 4.112.252 3.530.874
1 Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal 1.972.998 1.693.605
1,1 Instalación de módulos de regeneración productiva del café en sistema agroforestal 632.673 515.957
1.1.1 Instalación de viveros comunales de café Viveros 1.000 83 83.465 61.291
1.1.2 Renovación de cafetales (podas) Ha 250 1.777 444.180 372.449
1.1.3 Instalación de módulos de sistemas agroforestales Ha 250 180 45.028 31.817
1.1.4 Establecimiento de sombra temporal y permanente Ha 500 120 60.000 50.400
1,2 Manejo Integrado de plagas en la producción de café 229.400 204.386
1.2.1 Constitución de grupos de vigilancia sanitaria Sectores 20 1.375 27.500 23.100
1.2.2 Implementación de módulos manejo integral de plagas Modulos 5 8.945 178.900 160.356
1.2.3 Evaluación del manejo sanitario del café Semestre 6 3.833 23.000 20.930
1,3 Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la producción 1.110.925 973.262
1.3.1 Talleres de capacitación en campo definitivo Talles/8 160 170 27.250 23.975
1.3.2 Talleres especializados en fertilización y agroforesteria Eventos especializados 9 1.778 16.000 14.280
1.3.3 Instalación de parcelas demostrativas de café Fincas modelo 20 1.089 21.775 18.291
1.3.4 Pasantía a zonas productoras de café Pasantes 3 12.200 36.600 30.744
1.3.5 Asistencia técnica personalizada ATP 2.500 404 1.009.300 885.972
2 Instalación de módulos de beneficio y poscosecha 1.202.414 1.016.363
2,1 Elaboración de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento 31.300 27.132
2.1.1 Sistematización de la metodología de producción de café Cosultoria 1 17.400 17.400 15.456
2.1.2 Elaboración de reglamento de cosecha, beneficio y Alm. Reglamento 1 13.900 13.900 11.676
2,2 Capacitación y asistencia técnica en poscosecha 64.810 57.940
2.2.1 Talles de estandarización de beneficio y poscosecha. Talles 40 43 1.710 1.436
2.2.2 Elaboración de manuales de beneficio y poscosecha Manual 1 23.000 23.000 20.090
2.2.3 Asistencia técnica en poscosecha ATP 1.500 27 40.100 36.414
2,3 Instalación de módulos de beneficio ecológico del café 1.106.304 931.290
2.3.1 Elaboración de plan de negocio de beneficio centralizado Plan de Negocio 1 28500 28500 25935
2.3.2 Instalación de módulos de beneficio centralizado Modulo piloto 1 1.077.804 1.077.804 905.355
3 Implementación de un sistema de comercialización de calidad 271.900 239.736
3,1 Elaboración e instalación de un sistema de acopio de calidad de café 78.900 67.536
3.1.1 Mapeo de calidad de la producción de café Estudios (Clima/suelo/Caract. Organolep) 3 16.667 50.000 42.000
3.1.2 Diseño de un sistema y protocolo de acopio de la producción de café Consultoria 1 12.900 12.900 11.676
3.1.3 Implementación piloto del sistema de acopio de calidad Modulo piloto 1 10.000 10.000 8.400
3.1.4 Ajuste y adecuación del sistema de acopio de calidad Consultoria 1 6.000 6.000 5.460
3,2 Instalación de módulos de acopio de calidad de café 46.200 38.808
3.2.1 Adecuación y elaboración de los formatos de registro de acopio por calidad Trazabilidad 1 6.200 6.200 5.208
3.2.2 Implementación de módulos piloto de acopio por calidad Modulos 6 6.667 40.000 33.600
3,3 Capacitación para el control de calidad de café 146.800 133.392
3.3.1 Talles para la implementación del sistema de acopio por calidad, para las cooperativas Talleres 18 8.067 145.200 132.048
3.3.2 Talles para la implementación del sistema de acopio por calidad, para los agricultores Talleres 60 27 1.600 1.344
4 Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas 664.940 581.171
4,1 Instalación de un sistema de administración de socios de las cooperativas 155.440 131.421
4.1.1 Elaboración del plan de modernización de las cooperativas Cosultorias 3 11.867 35.600 30.755
4.1.2 Equipamiento de la cooperativa para la modernización Kit 3 39.947 119.840 100.666
4,2 Elaboración de estrategia de marketing para la producción de calidad 344.200 309.218
4.2.1 Elaboración del plan de marketing para la producción de alta calidad Consultoria 1 209.200 209.200 187.558
4.2.2 Difusión de la estrategia de marketing Estrat. De Comunicación 2 67.500 135.000 121.660
4,3 Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad 54.000 47.040
4.3.1 Elaboración de reportajes para la promoción del café Videos 2 19.500 39.000 34.440
4.3.2 Mercadeo en las redes sociales Campaña 3 5.000 15.000 12.600
4,4 Mercadeo de la producción de café de alta calidad 111.300 93.492
4.4.1 Participación en eventos y ferias internacionales Eventos 3 37.100 111.300 93.492
III Gestión del proyecto 1.059.560 938.024
1 Personal Mes 36 20.250 729.000 663.390
2 Equipamiento del proyecto Kit 21 4.937 103.670 87.083
2.1 Equipos y bienes duraderos Kit 9 7.817 70.350 59.094
2..2 Bienes duraderos (Equipo mobiliario) Kit 6 1.995 11.970 10.055
2.3 Vestuario del personal Kit 6 3.558 21.350 17.934
3 Gastos administrativos Mes 36 4.567 164.400 131.184
4 Liquidación del proyecto Mes 36 1.736 62.490 56.368
TOTAL GLOBAL 5.211.812 4.505.298
Cuadro Nº 29
Flujo de costos de inversión de la alternativa I a precios privados
INVERSION S/.
TOTAL S/.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS DE DE INVERSION INICIAL 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000
Cuadro Nº 30
Flujo de costos de inversión de la alternativa I a precios social
INVERSION S/.
TOTAL S/.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I COSTOS DE INVERSION INICIAL 36400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36400
Cuadro Nº 31
Flujo de costos de inversión de la alternativa II a precios privados
INVERSION S/.
TOTAL S/.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS DE DE INVERSION INICIAL 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000
Cuadro Nº 32
Flujo de costos de inversión de la alternativa II a precios social
INVERSION S/.
TOTAL S/.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I COSTOS DE DE INVERSION INICIAL 36400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36400
Cuadro Nº 33
Costos incrementales de la Alternativa I a precios privados
Periodo (Horizonte del proyecto)
Rubros
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I INGRESOS
Ingresos en la situacion con proyecto 708.125,00 1.139.600,00 1.650.000,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00
Café 708.125,00 1.139.600,00 1.650.000,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00
Ingresos en la situacion sin proyecto 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00
Café 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00
Ingreso increm ental 364.375,00 795.850,00 1.306.250,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00
Cuadro Nº 34
Costos incrementales de la Alternativa I a precios sociales
Periodo (Horizonte del proyecto)
Rubros
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I INGRESOS
Ingresos en la situacion con proyecto 708.125,00 1.139.600,00 1.650.000,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00
Café 708.125,00 1.139.600,00 1.650.000,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00
Ingresos en la situacion sin proyecto 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00
Café 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00
Ingreso increm ental 364.375,00 795.850,00 1.306.250,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Cuadro Nº 35
Costos incrementales de la Alternativa II a precios privados
Cuadro Nº 36
Costos incrementales de la Alternativa II a precios sociales
Periodo (Horizonte del proyecto)
Rubros
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I INGRESOS
Ingresos en la situacion con proyecto 708.125,00 1.139.600,00 1.650.000,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00
Café 708.125,00 1.139.600,00 1.650.000,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00
Ingresos en la situacion sin proyecto 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00
Café 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00 343.750,00
Ingreso increm ental 364.375,00 795.850,00 1.306.250,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00 1.718.750,00
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Cuadro Nº 37
Metas de producción de cultivos priorizados en la situación sin proyecto
Cultivo /año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Café
Manejo (ha) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Rendimiento (kg/ha) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Produccion (Kg) 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
Precio 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Ingreso café 756.250 756.250 756.250 756.250 756.250 756.250 756.250 756.250 756.250 756.250
Cuadro Nº 38
Metas de producción de cultivos priorizados en la situación con proyecto
Café
Instalación (ha)
Rejuvenicimiento 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Instalación nueva 0,00 120,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
total (ha) 250,00 370,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Rendimiento (kg/ha) 550,00 560,00 600,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
Produccion (Kg) 137.500,00 207.200,00 300.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00
Precio 5,50 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Ingreso café 756.250 1.243.200 2.100.000 2.625.000 2.625.000 2.625.000 2.625.000 2.625.000 2.625.000 2.625.000
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
V. EVALUACION
Cuadro 39
Evaluación económica de la Alternativa I a precios privados
Periodo (Horizonte del proyecto)
Rubros
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I INGRESOS
Ingresos en la situacion con proyecto 756.250,00 1.243.200,00 2.100.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00
Café 756.250,00 1.243.200,00 2.100.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00
Ingresos en la situacion sin proyecto 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00
Café 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00
Ingreso increm ental 0,00 486.950,00 1.343.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00
II EGRESOS
Costos en la situación con proyecto 40.000,00 3.778.086,10 3.350.914,17 2.513.979,23 1.253.891,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00
Pre-iversión 40.000,00
Operación 1.504.396,10 2.097.023,17 1.260.088,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Post inversión 2.273.690,00 1.253.891,00 1.253.891,00 1.253.891,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00
Costos en la situación sin proyecto 0,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00
Pre-iversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operación 0,00
Post inversión 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00
Costos increm entales 40.000,00 2.508.086,10 2.080.914,17 1.243.979,23 -16.109,00 -216.792,00 -216.792,00 -216.792,00 -216.792,00 -216.792,00 -216.792,00
III BENEFICIO NETO -40.000,00 -2.508.086,10 -1.593.964,17 99.770,77 1.884.859,00 2.085.542,00 2.085.542,00 2.085.542,00 2.085.542,00 2.085.542,00 2.085.542,00
KOC = 11 %
Valor presente -40.000,00 -2.259.537,03 -1.293.697,08 72.951,53 1.241.615,01 1.237.667,67 1.115.015,92 1.004.518,85 904.971,93 815.290,03 734.495,52
IV INDICADORES ECONOMICOS
DS 11%
VAN 3.533.292,35
TIR 27,28%
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Cuadro 40
Evaluación económica de la Alternativa I a precios sociales
Periodo (Horizonte del proyecto)
Rubros
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I INGRESOS
Ingresos en la situacion con proyecto 756.250,00 1.243.200,00 2.100.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00
Café 756.250,00 1.243.200,00 2.100.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00
Ingresos en la situacion sin proyecto 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00
Café 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00
Ingreso increm ental 0,00 486.950,00 1.343.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00 1.868.750,00
II EGRESOSS
Costos en la situación con proyecto 36.400,00 2.959.653,16 2.713.098,43 2.000.642,79 908.368,44 1.138.414,10 1.138.414,10 1.138.414,10 1.138.414,10 1.138.414,10 1.138.414,10
Pre-iversión 36.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operación 0,00 1.293.248,56 1.804.729,99 1.092.274,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Post inversión 0,00 1.666.404,60 908.368,44 908.368,44 908.368,44 1.138.414,10 1.138.414,10 1.138.414,10 1.138.414,10 1.138.414,10 1.138.414,10
Costos en la situación sin proyecto 0,00 1.144.144,14 1.144.144,14 1.144.144,14 1.144.144,14 1.627.027,03 1.627.027,03 1.627.027,03 1.627.027,03 1.627.027,03 1.627.027,03
Pre-iversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Post inversión 0,00 1.144.144,14 1.144.144,14 1.144.144,14 1.144.144,14 1.627.027,03 1.627.027,03 1.627.027,03 1.627.027,03 1.627.027,03 1.627.027,03
Costos increm entales 36.400,00 1.815.509,02 1.568.954,28 856.498,65 -235.775,70 -488.612,93 -488.612,93 -488.612,93 -488.612,93 -488.612,93 -488.612,93
III BENEFICIO NETO -36.400,00 -1.815.509,02 -1.082.004,28 487.251,35 2.104.525,70 2.357.362,93 2.357.362,93 2.357.362,93 2.357.362,93 2.357.362,93 2.357.362,93
KOC = 11 %
Valor presente -36.400,00 -1.635.593,71 -878.178,95 356.273,99 1.386.316,27 1.398.980,16 1.260.342,49 1.135.443,68 1.022.922,24 921.551,57 830.226,64
IV INDICADORES ECONOMICOS
TDS 11%
VAN 5.761.884,37
TIR 43%
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Cuadro 41
Evaluación económica de la Alternativa II a precios privados
Periodo (Horizonte del proyecto)
Rubros
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I INGRESOS
Ingresos en la situacion con proyecto 756.250,00 1.139.600,00 1.650.000,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00
Café 756.250,00 1.139.600,00 1.650.000,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00 2.062.500,00
Ingresos en la situacion sin proyecto 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00
Café 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00 756.250,00
Ingreso increm ental 0,00 383.350,00 893.750,00 1.306.250,00 1.306.250,00 1.306.250,00 1.306.250,00 1.306.250,00 1.306.250,00 1.306.250,00
II EGRESOS
Costos en la situación con proyecto 40.000,00 4.376.252,04 3.347.092,24 2.229.939,23 1.253.891,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00
Pre-iversión 40.000,00
Operación 2.102.562,04 2.093.201,24 976.048,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Post inversión 2.273.690,00 1.253.891,00 1.253.891,00 1.253.891,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00 1.589.208,00
Costos en la situación sin proyecto 0,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00
Pre-iversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operación 0,00
Post inversión 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00 1.806.000,00
Costos increm entales 40.000,00 3.106.252,04 2.077.092,24 959.939,23 -16.109,00 -216.792,00 -216.792,00 -216.792,00 -216.792,00 -216.792,00 -216.792,00
III BENEFICIO NETO -40.000,00 -3.106.252,04 -1.693.742,24 -66.189,23 1.322.359,00 1.523.042,00 1.523.042,00 1.523.042,00 1.523.042,00 1.523.042,00 1.523.042,00
KOC = 11 %
Valor presente -40.000,00 -2.798.425,26 -1.374.679,19 -48.396,99 871.078,83 903.851,30 814.280,45 733.585,99 660.888,28 595.394,85 536.391,75
IV INDICADORES ECONOMICOS
DS 11%
VAN 853.970,00
TIR 14,93%
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Cuadro 42
Evaluación económica de la Alternativa II a precios sociales
KOC = 11 %
Valor presente -36.400,00 -1.922.828,83 -892.385,28 197.411,40 1.015.780,09 1.065.163,79 959.607,02 864.510,83 778.838,58 701.656,38 632.122,87
IV INDICADORES ECONOMICOS
TDS 11%
VAN 3.363.476,86
TIR 30%
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Cuadro 43
Análisis de sensibilidad de Alternativa I y II a precios privados
Inversión Beneficios Costo (+10%) Costo (+20%)
Indicador
Alternativa
Economico (+20%) (-10%) Beneficio (-10%) Beneficio (-20%)
En base a las evaluaciones realizas por la metodología de costo beneficio, desde el punto
vista privado como social, se concluye que la ejecución del proyecto debe optar por la
Alternativa I, debido a que ofrece mayor rentabilidad y consecuentemente mayores
ganancias netas y beneficios a un mayor número de productores. Por otro lado, la
Alternativa I, ofrece mayor sostenibilidad tanto económica, social como técnico, los
sustentados de la rentabilidad privada y social, se puede apreciar en el siguiente cuadro,
por otro lado la alternativa II, ofrece menores beneficios, por lo que se descarta su
implementación.
Cuadro 45
Comparación de indicadores económicos de las dos alternativas del proyecto
Alternativa I Alternativa II
Indicador A Precios A Precios A Precios
A Precios Sociales
Privados Sociales Privados
VAN 3.533.292,35 5.761.884,37 853.970,00 3.363.476,86
TIR 27,28% 14,93%
42,86% 29,94%
nutrientes del aire. También implica que los módulos de beneficio mitiguen al
mínimo la contaminación de las aguas en las quebradas y los manantiales de
agua. Finalmente que la nueva producción de café de alta calidad sea
saludable para la salud humana.
Realizado un análisis de los posibles efectos que pudieran causar las actividades
a ejecutar en la alternativa 1, no se ha logrado identificar impactos negativos en el
medio ambiente, por lo cual no se ha considerado costos en la inversión; por el
contrario con la ejecución de las plantaciones agroforestales y forestales se
lograra impactos positivos como:
El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que establece la
relación de causa-efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite establecer
las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta
manera se ha obtenido el marco lógico:
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
RESULTADO 1: - 80% de los agricultores formados en Unidades Familiares de - Planes de capacitación y registro de
producción agropecuaria asistidas técnicamente en manejo de evaluación de la capacitación
Financiamiento oportuno personal
Mejorar la capacidad productiva de las sistemas de producción de cafés especiales Registros de acopio de café y exportación de
idóneo y capacitado.
plantaciones de café en sistemas cafés especiales.
Incremento en 30% de la producción de cafés especiales, Financiamiento oportuno apoyo
agroforestal - Reporte mensual de operatividad y
asociados con sistemas agroforestales, después de concluido el logístico adecuado
prestación de servicios.
proyecto.
- Reporte de planes de capacitación y
- 100% de la población beneficiara desarrollan capacidades en registro de acopio de cafés de calidad. - Que exista voluntad de
RESULTADO 2:
beneficio ecológico y pondrán en práctica desde el segundo año. - Registros de exportación de café por participación de los agricultores.
- Se mantiene la calidad de café en 100% de poscosecha calidad
- En 20% se ha mejorado la calidad de cafés especiales. - Encuestas de manejo de beneficios - Mayor motivación y sensibilización
Instalación de módulos de beneficio y
- El 100% de los beneficiarios manejan sus residuos orgánicos y ecológicos a los beneficiarios
poscosecha
aguas mieles. - Disponibilidad de materiales en la
zona
- Se exporta café de alta calidad de 100% de los beneficiarios - Registro de exportación de cafés de alta
con trazabilidad. calidad.
- Apoyo logística y financiamiento en
RESULTADO 3: - En 3 cooperativas se ha implementado un sistema de acopio -Registro de acopio de cafés diferenciado en
forma oportuna.
diferenciado en los centros de acopio y las cooperativas al los centros de acopio y cooperativas.
segundo año
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”
Implementación de un sistema de
- Personal capacitado para el acopio
comercialización de calidad
de cafés por calidad.
RESULTADO 4
- Diagnóstico de microcuencas para la
Fortalecimiento de las organizaciones -Se tiene implementado 3 sistemas de administración de socios - Financiamiento oportuno
exportación de café de alta calidad.
cooperativas en las cooperativas beneficiarios al segundo año. - Personal especializado
- negociación con empresas compradoras de
-Se ha posesionado 2 marcas de café de alta calidad en los - Disponibilidad de materiales y
café de alta calidad con sistema de
mercados y nichos de mercado al finalizar el proyecto. equipos.
trazabilidad
ACTIVIDADES
1.1. Instalación de módulos de
1000 módulos asistidas (modulo demostrativo - Informes técnicos
regeneración productiva del café en
de 0.25 ha por beneficiario) y asesoradas en S/. 632,673 - Fotografías
sistema agroforestal
regeneración productiva del café al segundo - comprobantes de compra y venta de
año con un presupuesto de; materiales. Disponibilidad de recursos
económicos
1.2. Manejo Integrado de plagas en la 20 módulos implementados y manejados S/. 229,400
- Registro de participantes Desembolsos oportunos
producción de café por el grupo de vigilancia sanitaria, con un
- Informe técnico de actividades Personal capacitado
presupuesto de;
Disponibilidad de materiales en el
- Registro de participantes
mercado
- Informe técnico de actividades
Estacionalidad de los precios en el
-Hojas de asistencia técnica
mercado
- Registro de beneficiarios
1.3. Capacitación y asistencia técnica 160 talleres en campo definitivo al final del S/. 1,110,925 Disponibilidad de los beneficiarios del
- Fotografías de las asistencias técnicas
para la mejora de la producción proyecto con un presupuesto de; proyecto
- Catastro de áreas reforestadas.
Factores ambientales favorables
- actas de compromiso de mantenimiento
entre autoridad local y población local.
01 consultoría para el mapeo , diseño e S/. 78,900 - Informe de mapeo de café de calidad por Disponibilidad de recursos
3.1. Elaboración e instalación de un
implementación de un sistema de acopio de microcuencas. económicos
sistema de acopio de calidad de café
café por calidad al final del proyecto con un -Registro de acopio de café de calidad Desembolsos oportunos
presupuesto de; - Fotografías Personal capacitado
Disponibilidad de materiales en el
mercado
06 módulos implementados para el sistema S/. 46,200 - Registro de acopio de café
3.2. Instalación de módulos de acopio Estacionalidad de los precios en el
de acopio por calidad con las respectivas - producto con código de barra
de calidad de café mercado
formatos de trazabilidad al finalizar el - Informe técnico de actividades
Disponibilidad de los beneficiarios del
proyecto con una inversión de;
proyecto
Factores ambientales favorables
S/. 146,800
3.3. Capacitación para el control de 60 talleres en la implementación en módulos -Registro de asistencia Disponibilidad de los beneficiarios del
calidad de café piloto de acopio de café de calidad al finalizar -Plan de capacitación proyecto
el proyecto con un presupuesto -Registro de acopio de café Participación de los sectores
4.1 Instalación de un sistema de S/. 155,440
03 consultorías y 03 kits de elaboración e
administración de socios de las -Informe de consultoría
implementación en modernización de las Participación de las cooperativas
cooperativas -Registro de implementación de equipos.
cooperativas con un presupuesto de;
Desembolsos oportunos
Personal capacitado
Disponibilidad de materiales en el
S/. 111,300 - Contratos y convenios de compra y venta
4.4. Mercadeo de la producción de café 03 participaciones en eventos y ferias mercado
de productos y sub productos
de alta calidad internacionales al finalizar el proyecto con Estacionalidad de los precios en el
- certificados de calidad
una inversión de; mercado
- Informes técnicos
Disponibilidad de los beneficiarios del
proyecto
Factores ambientales favorables
S/. 1,059,560
36 acciones de gestión desarrollas al
Gestión del proyecto
finalizar el proyecto con una inversión de; Informes técnicos mensuales, trimestrales y Personal idóneo
memoria anual. Financiamiento oportuno
Proyecto: “Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el
entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene”