Pip Cafe Pangoa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PANGOA
PERFIL DE PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GRANO

DEL CAF PERGAMINO EN EL DISTRITO DE PANGOA,
PROVINCIA DE SATIPO JUNN
ALCALDE:
JORGE HERHUAY
PANGOA, MARZO 2011
PERFIL: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GRANO DEL CAF PERGAMINO EN EL DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO JUNN
INDICE
Pag.
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................................3
II. ASPECTOS GENERALES.............................................................................................................................................9
2.1 Nombre del Proyecto.............................................................................................................................................9
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora...........................................................................................................................9
2.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas.............................................................................9
2.4 Marco de Referencia.............................................................................................................................................10
III. IDENTIFICACIN.........................................................................................................................................................17
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Diagnstico de la Situacin Actual.......................................................................................................................17

Definicin del Problema y sus causas.................................................................................................................24
Objetivo del Proyecto...........................................................................................................................................26
Anlisis de Medios Fundamentales.....................................................................................................................27
Alternativas de Solucin......................................................................................................................................30
IV. FORMULACIN Y EVALUACION...............................................................................................................................31

4.1 Horizonte del Proyecto.........................................................................................................................................31
4.2 Anlisis de la Demanda.......................................................................................................................................33
4.3 Anlisis de la Oferta.............................................................................................................................................34
4.4 Balance Oferta - Demanda..................................................................................................................................35
4.5 Costos a precios de mercado..............................................................................................................................35
4.6 Beneficios............................................................................................................................................................39
4.7 Evaluacin social.................................................................................................................................................31
4.8 Anlisis de sensibilidad........................................................................................................................................33
4.9 Anlisis de Sostenibilidad....................................................................................................................................34
4.10Anlisis de Impacto Ambiental.............................................................................................................................35
4.11 Eleccin y priorizacin de alternativas.................................................................................................................35
4.12Plan de implementacin.......................................................................................................................................39
4.13Organizacin y gestin........................................................................................................................................41
4.14Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada.......................................................................................53
V. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................................................................54
ANEXOS
FORMATOS PRINCIPALES
FORMATOS ADICIONALES
DOCUMENTACION
2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
3
A. NOMBRE DEL PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GRANO DEL CAF PERGAMINO EN EL DISTRITO DE
PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO JUNN
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es Mejorar la competitividad de la cadena de valor del caf pergamino de los
productores del distrito de Pangoa
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP
Balance oferta demanda del servicio
DESCRIPCION
DEMANDA FAMILIAS
PRODUCTORAS DE CAF
OFERTA DE ASISTENCIA
TECNICA
DEFICIT
2652
2779
2845
2912
AOS
5
6
2981
3051
10
3123
3197
3272
3349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2652 -2779 -2845 -2912 -2981 -3051 -3123 -3197 -3272 -3349
Existe una demanda insatisfecha con el proyecto se cubrir en su totalidad esta brecha con las asistencias
tcnicas, tanto en la parte de produccin, post produccin y comercializacin.
Balance oferta demanda del producto
Volumen de Produccin y Exportacin de Caf
4,000
3,800
M ile s d e Q Q - 4 6 K g
3,800
3,600
3,400
3,600
3,374
3,638
3,371
3,400
3,600
3,473
3,200
3,140
3,000
3,265
3,080
2,702
2,800
2,600
3,900
2,483
2,543
2,400
2,200
2,149
2,000
1997
1998
1999
2000
Produccin
2001
2002
2003
2004 (x)
Exportacin
Como se muestra en el grafico la produccin supera a las exportaciones, el grafico no se considera el consumo
interno del pas, representado por el consumo percapita de que es de 500 gr/habitantes/aos teniendo una extensa
brecha para el posicionamiento del caf producido con el proyecto
4
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

Accin 1.1: Asistencia tcnica a agricultores en produccin de caf orgnico bajo el sistema
agroforestal
- El servicio de asistencia atender a las 2652 familias de beneficiarios del proyecto. El servicio consistir
en la capacitacin tcnica de los productores por parte de tcnicos agropecuarios o Ing. Agrnomos
especialistas en produccin de caf. La capacitacin se realizarn in situ en los fundos de los propios
productores, permitiendo atender sus problemas especficos y facilitar el proceso de aprendizaje del
productor y su familia. Cada tcnico tendr a su responsabilidad a 80 familias de productores, a quienes
visitara por lo menos 1 vez al mes.
- El servicio de asistencia tcnica demandara de materiales de capacitacin como: rota folios, folletos,
manuales, DVDs, papelotes, fichas de asistencia tcnica, entre otros materiales didcticos.
Accin 1.2: Implementacin de mdulos demostrativos de beneficio hmedo y seco de caf
- Con la finalidad de facilitar el proceso de capacitacin en post produccin de caf, se implementara un
mdulo demostrativo de beneficio hmedo y seco de caf, que consistir en una despulpadora, un
secador solar y un tendal movible.
- Se implementara un mdulo demostrativo por cuencas (asociaciones y cooperativas). En total se
implementara 08 mdulos demostrativos.
Accin 1.3: Asistencia tcnica a los productores en procesamiento del caf
- El proyecto tambin brindara capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento de caf a las
organizaciones de productores, para tal fin contratara un Ing. En Industrias Alimentarias quien capacitara
y dar asistencia tcnica a los equipos tcnicos y directivos de las organizaciones para que inicien o
mejoren el procesamiento del caf.
Accin 1.4: Implementacin de equipos bsicos y demostrativos para el procesamiento de caf
- Con la finalidad de facilitar el desarrollo de capacidades en procesamiento de caf, se implementara
mdulos bsicos de procesamiento de caf, que consistir en un molino y una tostadora, para el
procesamiento de caf pergamino a caf molido. Se implementara un mdulo por cuencas
Accin 1.5: Asistencia tcnica a los productores en el proceso de certificacin orgnica del caf
- El proyecto capacitara y dar asistencia tcnica a las organizaciones de productores en proceso de
certificacin ORGNICA. Todas las organizaciones de productores (asociaciones y cooperativas)
cuentan con un equipo tcnico y directivo; sern estos los que sern capacitados en el proceso de
certificacin, de modo que puedan transferir lo aprendido hacia sus socios.
- Para este fin se contara con un especialista en certificaciones, quien lograra que al finalizar el proyecto al
menos 3 organizaciones se hayan certificado con algn sello.
Accin 1.6: Asistencia tcnica a los productores en el proceso de certificacin de comercio justo
certificacin COMERCIO JUSTO. Todas las organizaciones de productores (asociaciones y
cooperativas) cuentan con un equipo tcnico y directivo; sern estos los que sern capacitados en el
proceso de certificacin, de modo que puedan transferir lo aprendido hacia sus socios.
Accin 1.7: Asistencia tcnica en gestin empresarial de las organizaciones
- Se contratara un especialista (administrador de empresa) quien capacitara en gestin empresarial a los
equipos tcnicos y directivos de las organizacines de productores de caf. asesorara en manejo
empresarial a las organizaciones
Accin 1.8: Elaboracin e implementacin de un plan de negocios en caf orgnico
-
Se elaborara un plan de negocios en caf para cada organizacin de productores. El plan de negocios
estar elaborado por el equipo tcnico y directivo de las organizaciones, sin embargo ser necesario la
5
contratacin de unos especialistas en gestin de negocios quien asesorara y garantizara la calidad de

los planes de negocio de las organizaciones.
Accin 1.9: Capacitacin y sensibilizacin a organizaciones en asociatividad
-
Se capacitara a equipos tcnicos y directivos, adems de equipo de extensionistas del proyecto en

gestin organizacional (ventajas de la asociatividad, factores de xito). Las personas capacitadas
replicaran lo aprendido como a los productores beneficiarios.
Se contratara a un consultor
Accin 1.10: Mejoramiento de documentos de gestin organizacional

-
Se contratara a un experto que conjuntamente con las organizaciones actualizaran y mejoraran sus
documentos estratgicos de gestin empresarial y organizacional
E. COSTOS DEL PIP

Proyecto alternativo 1:
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES
Mejora de las capacidades en el manejo de las unidades productivas
Asistencia tcnica a agricultores en produccin de caf orgnico bajo el sistema
agroforestal
Materiales
Equipos
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
1,708,565.20
1,546,597.13
1,618,165.2
0 1,470,661.13
26,702.95
22,430.48
0.00
0.00
1,591,462.2
5 1,448,230.64
0.00
0.00
90,400.00
75,936.00
0.00
0.00
90,400.00
75,936.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,451.72
244,819.44
211,451.72
180,979.44
25,051.72
21,043.44
138,400.00
116,256.00
48,000.00
43,680.00
0.00
0.00
76,000.00
63,840.00
0.00
0.00
76,000.00
63,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
345,495.10
310,935.88
257,071.33
231,899.92
29,071.33
24,419.92
Implementacin de mdulos demostrativos de beneficio hmedo y seco de caf

Materiales
Equipos
Desarrollo de capacidades en el procesamiento del caf

Asistencia tcnica a los productores en procesamiento del caf
Materiales
Equipos
Implementacin de equipos bsicos y demostrativos para el procesamiento de caf
Materiales
Equipos
Promocin de la certificacin de la produccin de caf

Asistencia tcnica a los productores en el proceso de certificacin orgnica del caf
Materiales
6
Equipos
0.00
0.00
228,000.00
207,480.00
0.00
0.00
88,423.77
79,035.96
20,423.77
17,155.96
0.00
0.00
68,000.00
61,880.00
0.00
0.00
88,423.77
79,035.96
68,423.77
60,835.96
20,423.77
17,155.96
0.00
0.00
48,000.00
43,680.00
0.00
0.00
20,000.00
18,200.00
Materiales
0.00
0.00
Equipos
0.00
0.00
20,000.00
18,200.00
0.00
0.00
194,939.20
176,852.93
139,731.09
126,614.12
7,731.09
6,494.12
0.00
0.00
132,000.00
120,120.00
0.00
0.00
55,208.11
50,238.81
Materiales
8.11
6.81
Equipos
0.00
0.00
55,200.00
50,232.00
0.00
0.00
Mitigacion Ambiental
1,702.28
1,549.07
Mitigacion Anbiental
1,702.28
1,549.07
Materiales
0.00
0.00
Equipos
0.00
0.00
1,702.28
1,549.07

Asistencia tcnica a los productores en el proceso de certificacin de comercio justo
Materiales
Equipos
Mejora de la capacidad de gestin empresarial de las organizaciones
Asistencia tcnica en gestin empresarial de las organizaciones
Materiales
Equipos
Elaboracin e implementacin de un plan de negocios en caf orgnico

Fortalecimiento organizacional de los productores de caf
Capacitacin y sensibilizacin a organizaciones en asociatividad
Materiales
Equipos
Mejoramiento de documentos de gestin organizacional


COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
0.00
0.00
2,626,577.2
6 2,359,790.42
SUB TOTAL
262,657.73
235,979.04
2,889,234.9
9 2,595,769.46
EXPEDIENTE TECNICO
260,031.15
23,402.80
SUPERVICION
144,461.75
7,223.09
UTILIDAD
231,138.80
18,491.10
3,524,866.6
9 2,644,886.45
COSTO TOTAL
7
F.BENEFICIOS DEL PIP

CANTIDAD PRODUCIDA
AOS
AO1
AO 2
AO 3
AO4
AO5
AO6
AO7
AO8
AO9
AO10
PRODUCCION SIN PROYECTO

2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
690.0
693.5
696.9
700.4
703.9
707.4
711.0
714.5
718.1
721.7
5.9
880964
4
5.9
8853692.
22
5.9
8897960.
68
5.9
8942450.
48
5.9
8987162.
74
5.9
9032098.
55
5.9
9077259.
04
5.9
9122645.
34
5.9
9168258.
57
5.9
9214099.
86
2380.4
2392.302
2404.3
2416.3
2428.4
2440.5
2452.7
2465.0
2477.3
2489.7
720
727.2
734.5
741.8
749.2
756.7
764.3
771.9
779.7
787.5
TOTAL
6.4
109688
83
6.4
1113396
5
6.4
1130153
1
6.4
1147161
9
6.4
1164426
7
6.4
1181951
3
6.4
1199739
7
6.4
1217795
8
6.4
1236123
6
6.4
1254727
3
INGRESOS INCREMENTALES
2159239
2280273
2403570
2529169
2657104
2787415
2920138
3055312
3192977
3333173
Has
Kg/Ha
PRECIO VENTA
TOTAL
PRODUCCION CON PROYECTO

Has
Kg/Ha
PRECIO VENTA
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN
Los indicadores econmicos de la alternativa 01 son:
DESCRIPCIO
N
VAN
TIR
PRIVADO SOCIAL
6802233 7682214
43%
56.29%
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad distrital de Pangoa dentro de su plan de desarrollo incluye el desarrollo de capacidades en las
comunidades de su jurisdiccin adems se cuenta con el compromiso de la cooperativa de participar de
manera activa y contribuir para el desarrollo exitoso del presente proyecto siendo estos necesarios para
garantizar la sostenibilidad de las acciones propuestas en el proyecto.
Las organizaciones de productores de caf, se comprometen en asumir los costos de operacin y
mantenimiento de los productos entregados por el proyecto con los ingresos generados de la misma actividad
productiva, como consta en el acta de compromiso (ver anexo).
I. IMPACTO AMBIENTAL
El costo de mitigacin se muestra en el cuadro:
PRESUPUESTO EN MITIGACIN AMBIENTAL
PARTIDA
UNIDAD
CANT.
P.U
PARCIAL
Mitigacin Ambiental
Eliminacin de desmontes de reas agrcolas
Global
25.00
41.90
1,047.48
Recojo y traslado de RR.SS
Global
10.00
60.00
600.00
Recuperacin ambiental por remocion
Global
10.00
5.48
54.80
TOTAL
1,702.28
J. ORGANIZACIN Y GESTION
8
El proyecto ser ejecutado por la Municipalidad distrital de Pangoa, la cual ser ejecutada por contrata.
Los fondos del proyecto sern administrados por parte del responsable del rea de proyectos productivos.
Orgnicamente la Municipalidad cuenta con una oficina dedicada con exclusividad a realizar este tipo de
proyectos (ejecutor), por lo que no hay necesidad de hacer cambios significativos en su estructura funcional
para su implementacin, nicamente hay que operatividad e incorporar en el Plan Operativo Institucional y/o
Plan Operativo Anual las acciones que se desarrollarn con este proyecto, y mantener un sistema de
presupuesto por resultados, tal y como se est proponiendo desde el MEF.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA METAS FISICAS
DESCRIPCION
Trimestre
1
Trimestre
2
Trimestre
3
Trimestre
4
Trimestre
5
Trimestre
6
Trimestre
7
Trimestre
8
Mejora de las capacidades en el manejo de las unidades

productivas
Asistencia tcnica a agricultores en produccin de caf orgnico
bajo el sistema agroforestal
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
Implementacin de mdulos demostrativos de beneficio hmedo y

seco de caf
100%
12.50%
Implementacin de equipos bsicos y demostrativos para el

procesamiento de caf
100%
Asistencia tcnica a los productores en el proceso de certificacin
orgnica del caf
de comercio justo
Mejora de la capacidad de gestin empresarial de las

organizaciones
Elaboracin e implementacin de un plan de negocios en caf
orgnico
100%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%

100%
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
100%
SUPERVICION
UTILIDAD
DESCRIPCION
TOTAL
Trimestre
1
Trimestre
2
Trimestre
3
Trimestre
4
Trimestre
5
Trimestre
6
Trimestre
7
Trimestre
8
9
TOTAL

productivas
Asistencia tcnica a agricultores en produccin de caf
orgnico bajo el sistema agroforestal
Implementacin de mdulos demostrativos de beneficio
hmedo y seco de caf
1,618,
165.2
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
1618165.2
90,
400.0
90400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90400.0
211,45
1.7
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
211451.7
76,0
00.0
76000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
76000.0
257,07
1.3
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
257071.3
88,4
23.8
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
88423.8
68,4
23.8
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
68423.8
20,0
00.0
0.0
20000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20000.0
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
139731.1
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
55208.1

Asistencia tcnica a los productores en procesamiento del
caf

Asistencia tcnica a los productores en el proceso de
certificacin orgnica del caf
certificacin de comercio justo

organizaciones
Asistencia tcnica en gestin empresarial de las
organizaciones
Elaboracin e implementacin de un plan de negocios en
caf orgnico

Capacitacin y sensibilizacin a organizaciones en
asociatividad
139,73
1.1
55,2
08.1
1,7
02.3
262,65
7.7
260,03
1.1
144,46
1.7
231,13
8.8
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
UTILIDAD
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1702.3
1702.3
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
262657.7
260031.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18057.7
18057.7
18057.7
18057.7
18057.7
18057.7
18057.7
260031.1
18057.7
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
231138.8
811022.8
404591.7
384591.7
384591.7
384591.7
384591.7
384591.7
386293.9
3524866.7
L. RECOMENDACIONES Y CONCLUCIONE
- El costo del proyectos sociales es de S/ 3, 524,866.69 nuevos soles para ser invertidas en un ao.
- Se recomienda su ejecucin una vez aprobado este perfil, inicindose con la elaboracin de su expediente
tcnico.
M. MARCO LGICO
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
10
144461.7
Fin:
Se incrementaran los ingresos de los
Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en un 10%, al Primer ao de
productores de caf en el distrito de terminado el proyecto.
Pangoa
Estadstica del INEI.

Censos agropecuarios y
econmicos.
Propsito:
Incremento de la rentabilidad de cultivo de Informe de cierre de ejecucin
Mejorar la competitividad de la cadena de caf en un 10%. Al finalizar la ejecucin el de proyecto.
valor del caf pergamino de los proyecto.
productores del distrito de Pangoa
Adecuadas polticas de estado

para el sector agricultura.
Componentes
- Incremento de la produccin de caf de
Mejora de las capacidades en el manejo de 690 Kg a 720 Kg. Al finalizar la ejecucin
las unidades productivas
el proyecto.
Desarrollo de capacidades en el
procesamiento del caf
Promocin de la certificacin de la
produccin de caf
Precio del caf se mantiene

estable
Acciones
Expediente tcnico
- Aprobacin del Expediente tcnico S/.

260,031.15
Registros de control de
produccin del caf.
Informe de aprobacin de
expediente tcnico.
Asistencia tcnica a agricultores en

produccin de caf orgnico bajo el sistema S/. 1,618,165.20
agroforestal
Fichas de asistencia tcnica

Fotos
Fichas de usuarios
Implementacin de mdulos demostrativos

de beneficio hmedo y seco de caf
S/. 90,400.00
Facturas
Boletas
-Los socios estn predispuestos

a apoyar en la ejecucin y
funcionamiento del proyecto.
Asistencia tcnica a los productores en

S/.211,451.72

Fotos
Fichas de usuarios
Que los equipos no incrementen

su precio
Implementacin de equipos bsicos y

demostrativos para el procesamiento de S/.76,000.00
caf
Facturas
Boletas
Asistencia tcnica a los productores en el

proceso de certificacin orgnica del caf
S/.257,071.33

Fotos
Fichas de usuarios

proceso de certificacin de comercio justo
S/.88,423.77

Fotos
Fichas de usuarios
Asistencia tcnica en gestin empresarial de

las organizaciones
S/.68,423.77

Fotos
Fichas de usuarios
Elaboracin e implementacin de un plan de

negocios en caf orgnico
S/.20,000.00
Documentos,
honorarios
Capacitacin
y
sensibilizacin
organizaciones en asociatividad
a S/.139,731.09
Mejoramiento de documentos de gestin

organizacional
S/.55,208.11
recibo
de
Lista de participantes
Fotos
Registro de inscripcin
11
CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

12
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GRANO DEL CAF PERGAMINO EN EL DISTRITO DE

PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO JUNN
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Formulado por
Responsable de UF
: Gobiernos Locales
: Municipalidad distrital de Pangoa
: American Service S.A
: Ing. Jossip Guerrero Balln
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Nombre
Responsable de UE
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de Pangoa
: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario
: Ing Abraham Campos Enrique
Se propone como unidad ejecutora a la municipalidad distrital de Pangoa, por tener la capacidad tcnica,
econmica y financiera para llevar a cabo este proyecto sin inconvenientes. Adems porque segn la Ley
Orgnica de Municipalidades, se establece que el Gobierno Local es el responsable de promover el desarrollo
econmico de la poblacin, para lo cual apoya al fortalecimiento de capacidades productivas e industriales
mediante la dotacin de infraestructura e equipamiento menor con estricto fin de desarrollo de capacidades.
2.3. PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS:
El presente proyecto es elaborado a iniciativa de las familias de productores de Caf del distrito de Pangoa,
quienes dependen econmicamente de esta actividad. Estas familias de productores ven como la rentabilidad de
su actividad es limitada; entre otros problemas principalmente por la tecnologa de secado.
Las entidades involucradas son:
Municipalidad Distrital de Pangoa
Organismo gubernamental encargada de la formulacin, y ejecucin del presente proyecto, a travs de la
Gerencia de Desarrollo Econmico Local y la Sub Gerencia de Promocin Agropecuaria. Organiza, ejecuta y
supervisa el cumplimiento de las actividades tcnicas y administrativas programadas en el proyecto, con la
finalidad de lograr los objetivos propuestos. As mismo es el ente comprometido para la bsqueda de
financiamiento con fuentes cooperantes nacionales y extranjeras, que permita el financiamiento global del
horizonte que plantea la propuesta.
Organizaciones de Productores
El proyecto contempla la participacin de Asociados en cooperativas, comunidades, asociaciones, productores de
cafe como beneficiarios directos del proyecto.
Aliados Estratgicos:
Instituto Nacional de Investigacin Agraria - INIA. Organismo pblico descentralizado del Ministerio de
Agricultura del Per, agente sectorial responsable de desarrollar un nuevo enfoque a la investigacin, innovacin,
extensin y transferencia de tecnologa. Participa en el Proyecto con asesora tcnica especializada en la etapa de
produccin de plantones agroforestales y en la instalacin de parcelas agrcolas y forestales nativas y exticas.
Direccin General de Promocin Agraria DGPA. rgano de lnea dependiente de la alta direccin del Ministerio de
Agricultura, tiene como funcin proponer polticas e instrumentos que faciliten a los productores agrarios
organizados para el desarrollo de cadenas productivas, basado en el incremento sostenido. Participa en el
proyecto en las actividades de fortalecimiento organizacional de las asociaciones asistidas, con soporte en su
equipo tcnico especializado.
Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA Satipo. Unidad Regional descentralizada del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura. Ente estatal promotor y supervisor de amplitud regional.
Participa en el proyecto con asesora especializada para el control, supervisin y monitoreo en el control de plagas
13
agrcolas la etapa de instalacin de parcelas agroforestales; as mismo con participacin de las entidades
participantes del proyecto planifican estrategias de control de las principales plagas del caf y especies forestales.
Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA- Ley 25902
Cumple acciones relacionadas con: Promover y apoyar el uso sostenible de los recursos naturales, supervisar y
controlar el manejo y uso de los recursos naturales, Promover la participacin del sector privado en la
conservacin y uso racional de los recursos naturales.
Programa Especial De Titulacin De Tierras PETT Ley 25902 (absorbido por COFOPRI)
Es el ente encargado de formalizar la propiedad de la tierra de uso agrario, para propiciar el desarrollo de un
mercado de tierras rurales, gil y transparente.
2.4.
MARCO DE REFERENCIA:
2.4.1. Antecedentes del proyecto
En los ltimos aos la intervencin del gobierno para el desarrollo del sector cafetalero ha sido muy escasa,
no se ha contado con una poltica de desarrollo del sector estable y sostenida, no obstante ha dirigido
diversos esfuerzos puntuales con objeto de mejorar la productividad y calidad del caf.
El Ministerio de Agricultura, cont desde el ao 1997 con la Unidad de Promocin del caf PROCAFE (RM
No. 231/97-AG) con objeto de mejorar la productividad y calidad del caf, y contribuir al bienestar de los
caficultores. PROCAFE cont con funciones de direccin, coordinacin, monitoreo y evaluacin del Plan
Nacional del Caf. La gestin de PROCAFE no logr satisfacer las expectativas de las organizaciones de
productores y fue desactivada desde el ao 2001.
Actualmente, el Ministerio de Agricultura viene brindando una limitada asistencia tcnica a los productores
cafetaleros constituidos en cadenas productivas.
Recientemente dentro del I Congreso Cafetalero llevado a cavo los das 9 y 10 de Octubre, el Ministro
Benavides a manifestado su total identificacin y compromiso con este sector, principalmente en el tema de
la titulacin de tierras, para que los agricultores estn sujetos a crdito, apoyo al reforzamiento institucional
de la Junta Nacional del Caf, trmite para la reincorporacin del Per ante la Organizacin Intencional del
Caf OIC; promover mayores tcnicas de cultivo, Creacin del Instituto del Caf, para el desarrollo de la
investigacin, para el desarrollo propio y adaptabilidad de variedades; propiciar un programa de cambio y
recambio de plantaciones, as como el mejoramiento de las practicas agrcolas, dentro de las palabras finales
del Ministro dentro de este importante evento manifest seriamos tontos de no apoyar al principal producto
de exportacin, lo cual conlleva a desarrollar proyectos de coadyuven al desarrollo cafetalero.
El distrito de Pangoa tiene como uno de sus cultivos predominantes el caf, cuyas variedades son el Caturra,
Pache, Bourbon, Tipica. Esta especie es cultivada con bajas tecnologas siendo de forma incipiente en el
95% de casos, es as que el rendimiento de produccin por hectrea es bajo (15 qq. equivalente a 690 Kg.).
El caf cerezo cosechado y despulpado se seca con muchas dificultades en tendales improvisados, siendo
este uno de los principales cuellos de botella, pues es determinante en la calidad del caf y por consiguiente
en su precio de venta. En cuanto a la comercializacin, esta siempre ha sido a empresas intermediarias;
quienes en muchos casos son proveedoras de insumos o prestamistas de dinero, quienes condicionan que la
cosecha sea entregada a su empresa.
Frente a esta situacin negativa se plantea el presente estudio de pre inversin, que plantea el
fortalecimiento de la produccin de caf con estrategias de mercado permitan superar los problemas tanto
en la produccin, post produccin y comercializacin.
2.4.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto.
14
15
CAPITULO III:
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:

Para la elaboracin del presente diagnstico, se obtuvo informacin primaria y secundaria, teniendo como
referencia las estadsticas, el plan de desarrollo concertado - PDC, documentos relacionados al tema, sobre todo
los resultados de los talleres participativos desarrollados con los productores organizados y los diferentes actores
econmicos de la cadena productiva del caf, as como con especialistas en el tema tanto de la producion y post
produccin del distrito de Pangoa.
3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
El caf es el principal producto agrcola de exportacin en el Per. Su cultivo se concentra en el caf arbico
(Coffea arabica), en las variedades Typica, Bourbn, Pache, Caturra y Catimor. Su produccin directa genera
43 millones de jornales al ao, a los que se suman 5 millones de jornales generados por los servicios de
comercio, industria y transporte, que participan en la cadena productiva del caf.
Hoy en da, el caf peruano se est posicionando favorablemente en el mercado mundial. Hace diez aos
ocupaba el puesto 15 en la contienda exportadora, pero en el 2006 subi hasta el puesto 6. Estados Unidos
fue histricamente el mayor comprador de caf peruano, pero hace ocho ha sido desplazado por Alemania,
que ha adquirido el 32 por ciento de nuestro caf, mientras que los estadounidenses compran el 22 por ciento.
Los siguen Holanda, Blgica y Francia. Estos cinco pases se llevan el 74 por ciento de nuestro caf. Sus
compradores son medianos y grandes tostadores, cada vez ms interesados en nuestro producto, que se
viene distinguiendo por la calidad de taza (aroma, cuerpo y sabor), similar y hasta mejor que la de los cafs
16
centroamericanos. Los factores ambientales (microclimas y altitud de plantaciones) y un mejor manejo de

poscosecha han sido determinantes para lograr la confianza del mercado.
Pangoa fue fundada como pueblo el ao 1894. Desde esa poca el pueblo de Pangoa ha sufrido vaivenes
adversos de destruccin y refundacin. Recin el ao de 1965 y con ocasin de crearse la Provincia de Satipo,
se crea el distrito de Pangoa por Ley No.15481, Ley de Creacin de la Provincia de Satipo, desde entonces la
principal actividad econmica se ha concentrado en la actividad agropecuaria.
El caf como principal producto es lo que en el pasado represento una fuente dinmica de la economa y que
en la actualidad viene cobrando la importancia que antes tuvo, esto contribuye mucho para que el agricultor se
agrupe en consorcios que le permita comercializar su produccin de forma integral y con mejores precios que
le permita mejorar la economa familiar.
En el distrito de Pangoa la mayor cantidad de productores y de produccin se concentra en el Caf con un
62.32%, seguido del Cacao con un 21.93% y de la Naranja con un 14.90%. Adems se observa que las U.A.
del cultivo del Caf alcanza a 2,164 con una superficie de 5,661.75, seguido del Cacao con 998 U.A. en una
superficie de 1,992.30 Has. y de las Naranjas con 334 U.A. en una superficie de 1,361.95 1. El promedio de
posesin de terrenos destinados a la actividad agrcola por familia es de 4.5 Has.
La mayora de los productores de caf artesanales, quienes manejan los cafetales sin tecnologa, realizan
actividades mnimas para el mantenimiento de la plantacin, ellos pueden ser considerados como simples
recolectores de caf. El Manejo y control de plagas son inadecuados y no se practica la fertilizacin.
La produccin local es comercializada en algunos casos directamente por los productores a los principales
centros de consumo, pero en muchos casos es comprado por intermediarios en las chacras, ello representa
para el productor menores ingresos que repercuten en su economa.
Para la etapa de post produccin generalmente los productores de caf acondicionan sus hogares, patios,
caminos y otros lugares para realizar el secado del caf, expuesto a la intemperie y sujeto al ataque de
insectos, obteniendo un secado heterogneo con porcentajes de humedad (18% - 25% de humedad) por
encima de 12% que es lo permitido. A pesar de las prdidas por lo deficiente de este sistema de secado, los
agricultores continan empleando este mtodo por su bajo costo y tambin debido al desconocimiento de otras
tcnicas.
Adems de tener un producto caf pergamino, con las caractersticas mencionadas, se carece de
herramientas de gestin organizacional y comercial que permitan acceder a mercados con grandes volmenes
de demanda a nivel nacional e internacional.
En el distrito, por iniciativa propia de los productores a fin de mejorar las expectativas econmicas, se han
agrupado en organizaciones para poder tener mayores oportunidades de produccin y comercializacin, esto
ha conllevado a que actualmente haya cuatro cooperativas que mantienen en sus filas a 1104 productores de
cacao con 4110 has en produccin.
Organizaciones productoras de caf en el distrito de Pangoa
PRODUCTORES DE CAFE
SOCIOS HAS TOTAL HAS PRODUCCIN
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT
600
4800
2880
COOPERATIVA AGRARIA SANGARENI
350
1596
780
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL SONOMORO
253
1188
350
COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION ECOLOGICA

Y REFORESTACION LIBERTAD DE ANAPATI LIMITADA
156
800
100
OTRAS ASOCIACIONES DE CAF
1636
1500
500
Total
2995
9884
4610
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar

Los problemas que se observan con mayor frecuencia son en el proceso de produccin del grado de caf
pergamino, ms que en la comercializacin, debido a que los productores aun no logran romper la barrera de
una produccin orgnica y siguiendo lineamientos de buenas prcticas de manejo agronmico.
Siendo las actividades siguientes lo que comnmente realizan los agricultores en sus predios:
1
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pangoa 2008-2021
17
1. Seleccin de semilla, el 90% de los productores no realizan un buen manejo de seleccin de semilla.
Cosecha de semilla sin previa seleccin de planta madre, granos maduros (manejo tradicional)
despulpado, lavado y puesta en almacigo.
2. Manejo en germinadero y realizacin almacigo, remocin de suelo, para luego poner la semilla, sin previo
tratamiento de suelo y semilla.
3. Manejo de vivero no realizan vivero, solo almacigo (manejo tradicional) seleccin de plantas crecidas
dentro del cafetal (plantas extemporneas), es decir se realiza una siembra directa.
4. Trasplante acampo definitivo, mayoritariamente lo realiza a raz desnuda, y a edades no aptas para el
campo definitivo, podemos decir plantas de un ao y ao y medio, mayormente con problemas de raz
torcidas.
5. Mantenimiento y realizacin de limpieza solo 1 vez por ao (desde el inicio de plantacin)
6. Cosecha, carencia de conocimiento de cosecha selectiva, suele cosecharse comnmente tambin granos
verdes, hojas, y palos de caf.
7. Post-coseha, no hay un acondicionamiento de plantas de beneficios hmedos, tratamiento de la pulpa, y
aguas mieles.
8. Almacenamiento y comercializacin, el 75 % de los productores de no cuenta con almacn para caf en
fundos, teniendo el almacn dentro de las viviendas. La comercializacin de sus cafs lo realiza el 70% a
los intermediarios, y el 30% a las organizaciones a las que pertenecen, siendo este un problema en todas
las organizaciones establecidas en el distrito de Pangoa.
Como se ha visto, en los sistemas de produccin empleado a nivel de los cafetales, predomina la actividad de
simple recoleccin de granos, produccin sin tecnologa. De acuerdo a la informacin del SENAGRO de 1994
- OIA MINAG, 80% de los productores no aplican tecnologa, contando con un rendimiento promedio de 662
Kilogramos por hectrea (12 qq). Un 18% utiliza tecnologa media alcanzando rendimientos promedios de
1288 Kilogramos por hectrea (23 qq), mientras que solo el 2% aplican tecnologa de punta, con cosechas
promedio de 2,700 Kilogramos por hectrea (48 qq).
Existe grandes prdidas por las inadecuadas prcticas de post produccin teniendo prdidas por putrefaccin.
La humedad de los granos de caf son secados de manera heterogneo con18 a 25% de humedad, siendo el
estndar de humedad 12%. Esta deficiencia en el secado desmerece la calidad del caf pergamino, influyendo
en su precio de venta.
La comercializacin es en la chacra, a los acopiadores a S/. 4.00 Nuevos soles el Kilo, precio por debajo del
precio de mercado (entre 5 y 6 Nuevos Soles por kilogramo, dependiendo de la oferta y demanda); puesto que
los productores se ven comprometidos con estos intermediarios, por no tener espacio suficiente y exclusivos
para realizar un buen secado de manera natural.
Precios promedio histricos caf pergamino
(Precio en chacra)
AO
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PRECIO S/. / Kg.

6.71
4.28
3.60
3.25
2.10
2.00
2.16
2.61
4.01
5.00
4.50
Fuente: MINAG-DGIA/Elaboracin: Junta Nacional del Caf
c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.
Cabe sealar que el proyecto es de inters de las autoridades y familias quienes sern partcipes en la
ejecucin y desarrollo del proyecto directamente e indirectamente, aplicndose asistencia tcnica para mejorar
y obtener un caf de buena calidad, bajo los estndares exigidos por el mercado internacional del caf
pergamino.
18
La principal actividad econmica y el sustento para ms del 66.81% de las familias del distrito de Pangoa es la
agricultura, seguida del comercio, donde la ms relevante es la produccin agrcola, principalmente el cultivo
del caf, actividad que demanda mayor nmero de mano de obra.
Si esta actividad se ve ms fortalecida por el Estado, tendr mayor efecto multiplicador, donde la poblacin
tendr mayores ingresos econmicos y de esta forma mejorar los niveles de pobreza de la Regin y del Pas.
Cabe mencionar que esta actividad cafetalera demanda mano de obra no solo del lugar sino de otras
provincias y/o regiones del pas, debido a que en poca de cosecha (marzo-setiembre), la mano de obra
proviene de las regiones de Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, etc., por lo que se considera la ms
importante de la Regin.
A la comunidad le interesa tener una capacitacin permanente en cuanto al manejo de caf en todos sus
procesos para lograr la competitividad Regional, Nacional e internacional en el producto caf.
d) La explicacin de por qu es competencia del estado resolver dicha situacin.
En el sector del Ministerio de Agricultura; dentro de sus objetivos institucionales se menciona: fortalecer las
organizaciones de productores y promover su integracin bajo los enfoques de manejo de las cuencas y
cadenas productivas. As mismo, facilitar la articulacin de la pequea agricultura con la economa de
mercado, a travs del establecimiento de polticas para el uso adecuado de los recursos naturales.
En la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, se menciona en el artculo 4 Finalidad menciona: tienen por
finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada
y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas regionales y locales de desarrollo.
A nivel de los Gobiernos Locales, en la Ley Orgnica de Municipalidades, artculo 86, numeral 3.5 seala:
promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del
distrito; en el numeral 3.2 seala: ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial
en su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento y otros
campos a fin de mejorar la competitividad.
.
3.1.2. Zona y poblacin afectadas
a) Caractersticas de la zona afectada y estimacin de la poblacin
UBICACIN POLTICA
El distrito de Pangoa, se encuentra ubicada en la provincia de Satipo, regin Junn, de la Repblica del Per.
UBICACIN GEOGRFICA
El mbito del distrito de Pangoa se encuentra ubicado dentro de la zona de Bosque Hmedo Tropical (bh-sT),
situada en la parte oriental de la Regin Junn, entre los 7352 30 y 7429 30 de longitud oeste, y 1127 30 y
1215 30 de latitud sur. Extendindose de Boca Mantaro donde confluyen el ro Apurmac y Mantaro (sur),
hasta la unin de los ros Peren con el Ene (norte), siguiendo ro arriba el curso del ro Pangoa y el ro
MAPA DEque
UBICACIN
REGIONAL
PANGOA
MAPA del
DE distrito
UBICACIN
PROVINCIAL
DE PANGOA
Mazamari
al mismo tiempo
formanDE
parte
natural limtrofe
de Pangoa
con sus vecinos.
LIMITES
Por el Nor-Oeste: Con los distritos de Mazamari y Llaylla.
Por el Sur: Con el distrito de Ayahuanco, Prov. de Huanta, Regin. Ayacucho
Por el Sur-Oeste: Con los distritos de Huachocolpa y Tintay Punco, provincia de Tayacaja-Huancavelica, (cuya
divisoria es el ro Mantaro); Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, y Andamarca, provincia de
Concepcin.
Por el Este: Distrito de Ro Tambo
Regin Junn y provincias
19
MAPA DE UBICACIN DISTRITAL DE PANGOA
ALTITUD
La Capital del distrito se
y estas varan, debido a los
presentes en el distrito.
encuentra a 650 m.s.n.m

diferentes
microclimas
EXTENSIN
El distrito de Pangoa ocupa el segundo lugar en Satipo, despus del distrito de Ro Tambo, con la mayor
superficie territorial (6,197.41 Km2), representando el 32% del total provincial.
TOPOGRAFA
La Topografa del Distrito de Pangoa presenta irregularidades muy marcadas entre laderas y montaas que
varan desde los 400 m.s.n.m., lmites con el distrito de Ro Tambo parte norte; hasta los 3,800 m.s.n.m.,
lmites con el distrito de Andamarca, provincia de Concepcin. Por otro lado la morfologa que presenta en las
mrgenes del Ro Ene existe abundante vegetacin con especies maderables y no maderables. En general la
topografa del distrito presenta relieve caracterstico de selva alta muy variado dependiendo de la altitud.
PRECIPITACIN
De acuerdo a la divisin segn la zona de vida las precipitaciones fluviales varan de acuerdo a las estaciones
del ao, las variaciones de acuerdo a los meses flucta entre 1,500 a 2,500 mm durante los meses de enero a
marzo.
TEMPERATURA
La temperatura en el mbito del distrito varia considerablemente debido a la irregular topografa siendo en las
zonas bajas, riberas del ro Ene entre 25 a 32C. En zonas medias como San Martn de Pangoa entre 22 a
25C. Y en las zonas altas limtrofes con el distrito de Andamarca entre 15 a 20C., variando de acuerdo a las
estaciones del ao.
20
CLIMA
Los diversos tipos de climas predominantes de la selva peruana y en particular de la selva de Junn esta
marcadamente definida en dos clases. Uno caracterstico de Selva Alta o Montaa en la que prevalece el
Tropical con estacin seca y el de la Selva Baja u Omagua propio del Tropical hmedo. Cabe sealar que el
distrito de Pangoa presenta dos tipos de climas: Hmedo clido y el Hmedo semi clido.
b) Caractersticas de los grupos afectados
DEMOGRAFIA
La poblacin del distrito de Pangoa est constituida por dos grupos marcadamente reflejados social y
culturalmente. La poblacin nativa que a su vez se divide en diferentes etnias: Nomatsiguengas, Ashninkas y
Caquinte, pertenecientes a la familia de los Arahuaca, con similitudes culturales y lingsticas. El otro grupo
mayoritario la constituyen los colonos, que a mediados del siglo pasado migraron de las zonas alto andinas a
selva central, en bsqueda de mayores oportunidades de trabajo, asentndose en gran parte del distrito de
Pangoa. Sin embargo, esta fuerte presencia de migrantes de origen andino, no se ha traducido
necesariamente en un elemento de aglutinacin, al contrario se observa indiferencia, presentando una
marcada identificacin con sus lugares de procedencia en desmedro de su lugar de asentamiento y la
consiguiente falta de compromiso con Pangoa; esta es una labor a emprender a fin de construir identidad y
compromiso con el lugar que los ha acogido y las que les brinda los medios para su subsistencia.
De acuerdo a los censos poblacionales en el ao de 2007, el distrito de Pangoa tiene una poblacin de 29,595
habitantes. Pero segn el INEI existe una poblacin censada de 23,228 habitantes que pertenecen a los
distritos que tienen problemas limtrofes: Pangoa y Mazamari.
DENSIDAD POBLACIONAL (1993-2007)
Segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, para el distrito de Pangoa, la poblacin es de 29,595
hab. con una densidad de 4,78 hab/Km2., a diferencia del censo 1993 donde se registraba en total 20,063 hab
con una densidad de 3.28 hab/Km2, notndose un incremento del 32% en la poblacin en 14 aos.
POBLACIN URBANA Y RURAL
Una de las caractersticas de este distrito, es que el 57,48% de su poblacin es netamente rural, mientras que
el 42,52% es urbano, estos pobladores urbanos se asientan en mayor parte en la capital del distrito.
CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES NATIVAS
Segn el Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021 se tiene 117 centros poblados, algunos en discusin por
los problemas limtrofes que hay actualmente entre los distritos de Pangoa y Mazamari.
Las comunidades nativas presentes en el distrito de Pangoa ascienden a 50, distribuidas principalmente desde
la parte central hacia el sur y norte del distrito.
POBLACIN POR GRUPOS DE EDADES
Distribucin de la poblacin total del distrito segn grupos de edades en el ao 2007
EDADES
POR
GRUPOS
HABITANTES
%
QUINQUENALES
De 0 a 4 aos
4,208
14.22%
De 5 a 9 aos
4,128
13.95%
De 10 a 14 aos
3,793
12.82%
De 15 a 19 aos
3,009
10.17%
De 20 a 24 aos
2,902
9.81%
De 25 a 29 aos
2,457
8.30%
De 30 a 34 aos
2,005
6.77%
De 35 a 39 aos
1,793
6.06%
De 40 a 44 aos
1,591
5.38%
De 45 a 49 aos
1,190
4.02%
De 50 a 54 aos
796
2.69%
21
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
De 95 a 100 aos
Total
590
422
298
168
126
55
34
19
11
29595
1.99%
1.43%
1.01%
0.57%
0.43%
0.19%
0.11%
0.06%
0.04%
100%
Fuente: INEI CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA DEL AO 2007
POBLACIN POR SEXO

Edad
en
Grupos
Quinquenales
Distribucin de la poblacin total del distrito segn sexo en el ao 2007.

Hombres
Mujeres
Total
Habitan
Habitan
Habitan
%
%
tes
tes
tes
De 0 a 4 aos
2,153
7.27%
2,055
6.94%
4,208
De 5 a 9 aos
De 10 a 14
aos
De 15 a 19
aos
De 20 a 24
aos
De 25 a 29
aos
De 30 a 34
aos
De 35 a 39
aos
De 40 a 44
aos
De 45 a 49
aos
De 50 a 54
aos
De 55 a 59
aos
De 60 a 64
aos
De 65 a 69
aos
De 70 a 74
aos
De 75 a 79
aos
De 80 a 84
aos
De 85 a 89
2,080
7.03%
2,048
6.92%
4,128
1,977
6.68%
1,816
6.14%
3,793
1,600
5.41%
1,409
4.76%
3,009
1,549
5.23%
1,353
4.57%
2,902
1,316
4.45%
1,141
3.86%
2,457
1,039
3.51%
966
3.26%
2,005
895
3.02%
898
3.03%
1,793
873
2.95%
718
2.43%
1,591
655
2.21%
535
1.81%
1,190
435
1.47%
361
1.22%
796
338
1.14%
252
0.85%
590
241
0.81%
181
0.61%
422
177
0.60%
121
0.41%
298
101
0.34%
67
0.23%
168
73
0.25%
53
0.18%
126
41
15
0.14%
0.05%
14
19
0.05%
0.06%
55
34
%
14.2
2%
13.9
5%
12.8
2%
10.1
7%
9.81
%
8.30
%
6.77
%
6.06
%
5.38
%
4.02
%
2.9%
1.99
%
1.43
%
1.01
%
0.57
%
0.43
%
0.19
%
0.11
22
aos
De 90 a 94
aos
De 95 a 99
aos
0.03%
11
0.04%
19
15,571
0.02%
0.473
864
11
Total
0.02%
0.526
136
14,024
29595
%
0.06
%
0.04
%
100
%
Segn el censo de poblacin y vivienda del ao 2007, el distrito de Pangoa tiene una poblacin de 15,571
hombres y 14,024 mujeres que reprendan un 52,61% y 47,39% respectivamente del total de habitantes.
POBLACIN ECONOMICAMENTE ACTIVA
Poblacin econmicamente activa del distrito de Pangoa en el ao 2007
Actividad Econmica de la Poblacin
(PEA)
Poblacin
Total %
PEA Ocupada
10,001
40.69%
PEA Desocupada
160
0.65%
No PEA
14,417
58.66%
Total
24,578
100.00%
Segn el censo de poblacin y vivienda del ao 207, la PEA en el distrito de Pangoa es de 10,001 habitantes
que representa el 40,69% del total de la poblacin mayor de 5 aos de edad.
POBREZA
El distrito de Pangoa tiene un alarmante indicador de 67.1% de pobreza y 27.85 de pobreza extrema.
Estos datos se sustentan en el nivel de analfabetismo, esperanza de vida, necesidades bsicas
insatisfechas, ingresos econmicos y acceso a servicios bsicos.
Indicadores de pobreza
23
EDUCACIN
SERVICIOS EDUCATIVOS, ESCOLARIZADOS Y NO ESCOLARIZADOS
Poblacin escolar por niveles, sexo, docentes, administrativos y nmero de secciones del distrito de Pangoa.
Fuente: UGEL Satipo 2006.
ANALFABETISMO
Del total de la poblacin del distrito de Pangoa, la mayora si sabe leer, que representa el 80,80% y no sabe
leer ni escribir el 19,20%.
SALUD
24
ESTABLECIMIENTOS
26 Puestos de Salud
03 Centros de Salud (San Ramn, Villa Maria, Shimpishiriato)
01 Hospital (San Martn de Pangoa)
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
El 30% de los establecimientos de Salud requieren mejoramiento, el 19% de total de los establecimientos de
salud, requieren nueva infraestructura y equipamiento.
ESTADO DEL SERVICIO
Las poblaciones menos atendidas son las que se encuentran en Santa Teresita, Tsomabeni, Interandina, Villa
el Salvador, el sector de Sangareni y la cuenca del Ro Ene, donde solo existen 07 puestos de Salud de las
cuales 05 se encuentran en estado precario, mal equipados y en algunos casos sin personal tcnico
permanente.
PRINCIPALES ENFERMEDADES
El nivel de salubridad en el distrito de Pangoa es bastante preocupante considerando el escaso apoyo y falta
de personal tcnico y profesional (Mdicos, Enfermeras, Tcnicos) para cubrir el extenso territorio que posee,
con altos ndices de enfermedades como la Malaria, Tuberculosis, Parasitosis, Infecciones Respiratorias,
Infecciones Estomacales; que son los principales indicadores de una deficiente alimentacin, falta de higiene y
manejo de los alimentos.
VIVIENDA Y SANEAMIENTO
Las viviendas mayoritariamente son de material rustico con mayor presencia en los C.P. y anexos rurales, en
los distritos urbanos se nota un presencia importante de construcciones de material noble.
Viviendas del distrito de Pangoa, segn abastecimiento de agua
El 29.61% de la poblacin del Distrito Pangoa cuenta con servicios de agua potable, muchos de ellos fueron
construidos por el PEP. En el Sector de Pto. Porvenir el sistema de Agua Potable fue construido por DEVIDA
ao 1999, de los cuales tres de los sistemas en la actualidad no funcionan. Mientras que en la capital de
distrito, el sistema de agua lo administra la Asociacin de Servicio de Agua Potable ASEDAP-PANGOA.
56.29% de las localidades del distrito no cuenta con servicios de agua potable.
Uno de las caractersticas de agua de selva es su dureza, debido a su composicin qumica (caliza) y
bacteriolgica, el cual debe de ser tratada con rigurosidad para ser consumida. En la capital de distrito el
sistema utilizado es el de gravedad
El 80% de los pobladores los captan directamente de los manantiales, riachuelos y ros, por lo que urge un
programa integral, que soluciones estos lgidos problemas.
El 60.36% de la poblacin del Distrito Pangoa cuenta con servicios de agua potable apto para el consumo y
56.29% de las localidades del distrito no cuenta con servicios de agua potable.
25
3.1.3. Gravedad de la situacin negativa

Visto los cuadros detallados en el diagnstico de la situacin actual es visible la gravedad del problema tanto
as que en los ltimos aos pese a los intentos por mejorar la calidad de exportacin, por las deficientes
practicas de produccin, post produccin, hace que los productores tengan alta cantidad de mermas y por
ende bajas cantidades de caf pergamino de calidad y si no se da una urgente solucin a este problema
persistir y se agudizar.
-
TEMPORALIDAD.
Desde la presencia de poblaciones colonas en el distrito de Pangoa, la actividad econmica ha sido el
caf. Actualmente se produce caf y son vendidos en los mismos predios precios de chacra (precio en
chacra S/. 6.00), donde los intermediarios son los que compran a precios por debajo del precio de
mercado (Entre 6.2 y 7 soles dependiendo de la oferta y demanda del caf). Ao tras ao vienen
produciendo de esta forma y sus ingresos econmicos se ven disminuidos. Por lo que si continua esto, la
situacin econmica de los productores de caf se ira agravando.
As mismo, los productores de caf de selva Central, vienen produciendo el caf tradicional sin tecnologa,
mas aun el mercado demanda el caf orgnico, producto que necesita de una adecuada tecnologa sin
usar fertilizantes inorgnicos, que por la imposibilidad de produccin con nuevas tecnologas no se
producir el caf orgnico de manera sostenida. A esto se suma la inadecuada capacitacin y asistencia
tcnica de los agricultores para la produccin del caf
RELEVANCIA.
Esta situacin negativa, es de carcter estructural, de ndole permanente, agravndose en las temporadas
de mayor costo de produccin y periodos donde el precio del caf cae. La solucin de esta tendra
importancia o una alta relevancia, por que contribuir a mejorar los ingresos econmicos y el bienestar de
la poblacin cafetalera del distrito de Pangoa, potenciando ms la actividad agrcola de nivel Regional e
Internacional.
El caf representa en el comercio mundial el segundo commodity de exportacin despus del petrleo. En
el Per, el caf histricamente el principal producto de exportacin agrcola. En el ao 2006 fue de 28.8%
del valor total de las exportaciones agropecuarias y el 2.2% del total de las exportaciones.
GRADO DE AVANCE.
Los agricultores que manejan los cafetales sin tecnologa, realizan actividades mnimas para el
mantenimiento de la plantacin, ellos pueden ser considerados como simple recolectores de caf. El
Manejo cultural y control de plagas son inadecuados y no se practica la fertilizacin. Este sistema de
produccin est asociado al minifundio y a la poca disponibilidad de recursos econmicos del agricultor.
Los productores que emplean tecnologa media realizan un manejo ms racional de sus fincas,
desarrollan actividades de seleccin de semillas, podas, manejo de sombra, fertilizacin, control
fitosanitario, cosecha selectiva, despulpan el mismo da de la cosecha y fermentan de 14 a 18 horas, entre
otras actividades.
Considerando que la zona de Selva Central es por naturaleza productora de caf, y se incremente la
cantidad de productores de caf, podemos suponer que el grado de avance de la situacin negativa se ve
reflejado en la cantidad de productores.
3.1.4. Intento de soluciones anteriores

El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (Foncodes) zonal La Merced (Junn) en el 2009 instalo
tres centros de acopio en las localidades de Santa Rosa de Alto Kiatari, (implementado con tostadora,
cafetera, balanza pequea y una balanza de plataforma electrnica), en San Pablo de Kimotari y Fortaleza,
esto a fin de mejorar el acopio del grano de caf pergamino.
En cuanto a asistencia tcnica, varias organizaciones productoras de caf del distrito de Pangoa fueron
ganadoras de fondos consursables promovidas por el estado, como Agroemprende e Incaagro.
Las empresas privadas por su parte tambin brindan asistencia tcnica a fin de comprometer a los
agricultores con la entrega del caf pergamino a los mismos.
3.1.5. Intereses de los grupos involucrados
La participacin de la poblacin en el proceso de formulacin del presente perfil ha sido clave, porque ello
permiti primero la identificacin y priorizacin del proyecto respondiendo a la demanda y necesidad sentida
26
por ellos; se tiene el compromiso de la municipalidad distrital de Pangoa para la ejecucin del presente
proyecto.
Matriz de involucrados
GRUPOS DE
INTERS
POBLACIN
INTERS DE GRUPO
Inters en la reactivacin de las
reas de cultivo de cacao para un
desarrollo sostenible para su
produccin.
Inters en fortalecer capacidades
para la prevencin y control
fitosanitaria en el cultivo del
cacao en la Cuenca del Ro Ene Satipo.
PROGRAMAS DE GRUPO
CONFLICTOS
PERVISIBLE
Escasos recursos y limitada

Gobiernos Regional, INIA
capacidad para desarrollar
Y SENASA
actividades productivas.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
SENASA
GOBIERNO
REGIONAL JUNIN
Inters de apoyo a la generacin

de empleo y preservacin
DEVIDA
Erradicar la produccin de
cultivos ilcitos en el VRAE
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
SATIPO

Inters en la mejorar la calidad de
MINAG, Gobierno
vida de los productores de caf.
Regional
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PANGOA
PRODUCTORES
DE CAF
--
Limitacin y escasos
recursos econmicos para
trabajos continuaos.
Falta de formalizacin y
presentacin de proyectos
para el sector agrcola.
Capacidad limitada para
abarcar los centros
poblados y comunidades
nativas que permitan
solucionar problemas
agrcolas.

Inters en la mejorar la calidad de
vida de los productores de caf.
Generacin de mejores ingresos
Asesoramiento adecuado,
econmicos en cada una de las
sensibilizacin para
familias beneficiarias en
desarrollar capacidades en
productores de caf y tambin de
los agricultores.
los beneficiarios indirectos.
MINAG
MINAG Junn
MINAG, Gobierno
Regional
MINAG, Gobierno
Regional y Municipalidad
Provincial de Satipo
MINAG, SENASA.
3.1.6. Anlisis de peligro en al zona afectada

En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, la Lista de Identificacin
de peligros naturales muestra la siguiente informacin:
Anlisis de peligros naturales
PREGUNTA
SI
NO
COMENTARIOS
1. Existe un historial de Peligros en la zona en la cual se
X
pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
X
peligros naturales en la zona bajo anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales
X
durante la vida til del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
SI
NO
Bajo
Medio Alto
Bajo
Medio Alto
Fuente: Equipo tcnico y encuesta personalizada
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

3.2.1. Definicin del Problema Central
27
Despus de haber realizado el diagnostico de la caficultura en el distrito de Pangoa, adems de la poblacin

y sus recursos, se logro identificar el problema central siguiente: Limitada competitividad de la cadena de
valor del caf pergamino de los productores del distrito de Pangoa.
3.2.2. Identificacin de las causas del problema central
Las causas identificadas al problema central se mencionan a continuacin:
a. Deficiente manejo tcnico de la produccin y post produccin de caf
b. Escasa generacin de valor agregado del caf pergamino
c. Deficiente gestin empresarial de las organizaciones de productores
d. Escasa capacidad tcnica para el manejo de las unidades productivas
e. Escasa capacidad tcnica para el procesamiento del caf
f. Escasa certificacin de la produccin de caf
g. Bajo volumen de comercializacin
h. Dbil capacidad de gestin empresarial de las organizaciones
i. Dbil capacidad organizacional de los productores de caf
3.2.3. Seleccin y justificacin de las causas relevantes
De las causas identificadas en el tem anterior se elimino 1 idea Bajo volumen de comercializacin (g),
por no ser una causa, sino un efecto.
a. Escasa capacidad tcnica para el manejo de las unidades productivas
La baja produccin de los productores de 680 kg por has e y otros productores llegan producir 800-900 Kg,
con adecuadas practicas
b. Escasa capacidad tcnica para el procesamiento del caf
Inadecuadas tcnicas procesamiento o nulas en algunos productores en el procesamiento del caf,
teniendo como desventajas no poder dar un valor agregado al caf de la zona.
c. Escasa certificacin de la produccin de caf
En los mercados competitivos del mercado local e internacional del caf las exigencias son la certificacin
principalmente en certificacin orgnica y de comercio justo, con lo cual los productores obtendrn un
precio mayor al mercado convencional o a los intermediarios.
d. Dbil capacidad de gestin empresarial de las organizaciones
Limitadas capacidades de los agricultores en generar propuestas para poder mejorar la comercializacin de
caf, que con lleva a bajos precios, entradas de intermediarios, en la comercializacin del caf.
e. Dbil capacidad organizacional de los productores de caf
Las inadecuadas practicas para poder fortalecer las organizaciones
3.2.4. Agrupar y jerarquizar las causas
Causas directas:
a. Deficiente manejo tcnico de la produccin y post produccin de caf
b. Escasa generacin de valor agregado del caf pergamino
c. Deficiente gestin empresarial de las organizaciones de productores
Causas indirectas:
d. Escasa capacidad tcnica para el manejo de las unidades productivas
e. Escasa capacidad tcnica para el procesamiento del caf
f. Escasa certificacin de la produccin de caf
g. Dbil capacidad de gestin empresarial de las organizaciones
h. Dbil capacidad organizacional de los productores de caf
3.2.5. Construccin del rbol de causas
28
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Limitada
Limitada competitividad
competitividad de
de la
la cadena
cadena de
de valor
valor del
del caf
caf
pergamino
pergamino de
de los
los productores
productores del
del distrito
distrito de
de Pangoa
Pangoa
Causa
Causa directa:
directa:
Deficiente
Deficiente manejo
manejo tcnico
tcnico de
de la
la
produccin
produccin yy post
post produccin
produccin de
de caf
caf
Causa
Causa directa:
directa:
Escasa
Escasa generacin
generacin de
de valor
valor
agregado
agregado del
del caf
caf pergamino
pergamino
Causa
Causa directa:
directa:
Deficiente
Deficiente gestin
gestin empresarial
empresarial de
de
las
las organizaciones
organizaciones de
de productores
productores
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Escasa
capacidad
Escasa capacidad tcnica
tcnica para
para el
el
manejo
manejo de
de las
las unidades
unidades productivas
productivas
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Escasa
Escasa capacidad
capacidad tcnica
tcnica para
para
el
el procesamiento
procesamiento del
del caf
caf
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Dbil
Dbil capacidad
capacidad de
de gestin
gestin
empresarial
empresarial de
de las
las organizaciones
organizaciones
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Escasa
Escasa certificacin
certificacin de
de la
la
produccin
produccin de
de caf
caf
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Dbil
capacidad
Dbil capacidad organizacional
organizacional de
de
los
los productores
productores de
de caf
caf
3.2.6. Identificarla los efectos del problema principal

Los efectos identificados al problema central se mencionan a continuacin:
a. Bajos ingresos econmicos percibidos por los cafetaleros
b. Bajo volumen de caf para comercializar
c. Bajos precios de venta del caf
d. Limitado acceso a mercados competitivos
3.2.7.
Seleccin y justificacin de los efectos relevantes

De los efectos identificados no se elimino ninguno, por ser todos de relevancia.
a.
Bajos ingresos econmicos percibidos por los cafetaleros

Al con contar con una buena produccin, post produccin los ingresos de los productores son menores

El caf pergamino al no tener la apariencia de un color verde oro uniforme, y al no poseer los
contenidos mximos de humedad (12% de humedad), y la calidad necesaria requeridos por el mercado
internacional (buen color, tamao uniforme, libre de impurezas, etc.), hace que no sea atractivo para los
compradores exportadores, razn por el cual pierde competitividad frente a las dems organizaciones.
Los bajos ingresos econmicos de los productores es un efecto inmediato de la baja rentabilidad de la
actividad.
Por la baja cantidad de oferta de caf pergamino de buena calidad para exportacin los productores
comercializan sus productos a precios mnimos a los intermediarios, razn por el cual los productores
obtienen bajos ingresos econmicos; estos factores hacen que ellos no mejoren su calidad econmica y
social.
3.2.8. Agrupar y jerarquizar los efectos
Efectos indirectos:
a. Bajos ingresos econmicos percibidos por los cafetaleros
Efectos Directos:
29
3.2.9. Construccin de rbol de efectos

EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
Disminucin
Disminucin de
de la
la calidad
calidad de
de vida
vida de
de los
los
productores
productores de
de caf
caf en
en el
el distrito
distrito de
de Pangoa
Pangoa
Efecto
Efecto Indirecto
Indirecto
Bajos
Bajos ingresos
ingresos econmicos
econmicos
percibidos
percibidos por
por los
los cafetaleros
cafetaleros
Efecto
Efecto Directo
Directo
Bajo
Bajo volumen
volumen de
de caf
caf
para
para comercializar
comercializar
Efecto
Efecto Directo
Directo
Bajos
Bajos precios
precios de
de
venta
venta del
del caf
caf
Efecto
Efecto Directo
Directo
Limitado
Limitado acceso
acceso aa
mercados
mercados competitivos
competitivos
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Limitada
competitividad de
de la
la cadena
cadena de
de valor
valor del
del caf
caf
pergamino
pergamino de
de los
los productores
productores del
del distrito
distrito de
de Pangoa
Pangoa
3.2.10. Construccin de rbol de causas-efectos

EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
Disminucin
Disminucin de
de la
la calidad
calidad de
de vida
vida de
de los
los
productores
productores de
de caf
caf en
en el
el distrito
distrito de
de Pangoa
Pangoa
Efecto
Efecto Indirecto
Indirecto
Bajos
Bajos ingresos
ingresos econmicos
econmicos
percibidos
percibidos por
por los
los cafetaleros
cafetaleros
Efecto
Efecto Directo
Directo
Bajo
Bajo volumen
volumen de
de caf
caf
para
para comercializar
comercializar
Efecto
Efecto Directo
Directo
Bajos
Bajos precios
precios de
de
venta
venta del
del caf
caf
Efecto
Efecto Directo
Directo
Limitado
Limitado acceso
acceso aa
mercados
competitivos
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Limitada
competitividad
Limitada competitividad de
de la
la cadena
cadena de
de valor
valor del
del caf
caf
pergamino
de
los
productores
del
distrito
de
Pangoa
pergamino de los productores del distrito de Pangoa
Causa
Causa directa:
directa:
Deficiente
Deficiente manejo
manejo tcnico
tcnico de
de la
la
produccin
y
post
produccin
produccin y post produccin de
de caf
caf
Causa
Causa directa:
directa:
Escasa
Escasa generacin
generacin de
de valor
valor
agregado
del
caf
pergamino
agregado del caf pergamino
Causa
Causa directa:
directa:
Deficiente
Deficiente gestin
gestin empresarial
empresarial de
de
las
organizaciones
las organizaciones de
de productores
productores
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Escasa
Escasa capacidad
capacidad tcnica
tcnica para
para el
el
manejo
manejo de
de las
las unidades
productivas
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Escasa
Escasa capacidad
capacidad tcnica
tcnica para
para
el
el procesamiento
procesamiento del
del caf
caf
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Dbil
Dbil capacidad
capacidad de
de gestin
gestin
empresarial
empresarial de
de las
las organizaciones
organizaciones
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Escasa
Escasa certificacin
certificacin de
de la
la
produccin
produccin de
de caf
caf
Causa
Causa Indirecta:
Indirecta:
Dbil
Dbil capacidad
capacidad organizacional
organizacional de
de
los
los productores
productores de
de caf
caf
3.2. OBJETIVO DEL PROYECTO:

3.2.1. Definir el objetivo central
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL:
CENTRAL:
Limitada
competitividad de
de la
la cadena
cadena
de
valor
del
caf
pergamino
de
MUNICIPALIDAD
DE PANGOA
de valorDISTRITAL
del caf pergamino
de los
los
productores
productores del
del distrito
distrito de
de Pangoa
Pangoa
PIP
OBJETIVO
OBJETIVO CENTRAL:
CENTRAL:
Mejorar
Mejorar la
la competitividad
competitividad de
de la
la cadena
cadena de
de 30
valor
del
caf
pergamino
de
los
productores
valor del caf pergamino de los productores
del
del distrito
distrito de
de Pangoa
Pangoa
3.2.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central

rbol de medios:
OBJETIVO
OBJETIVO CENTRAL:
CENTRAL:
Mejorar
Mejorar la
la competitividad
competitividad de
de la
la cadena
cadena de
de valor
valor del
del caf
caf
pergamino
de
los
productores
del
distrito
de
Pangoa
pergamino de los productores del distrito de Pangoa
Medio
Medio directo:
directo:
Eficiente
Eficiente manejo
manejo tcnico
tcnico de
de la
la
produccin
produccin yy post
post produccin
produccin de
de caf
caf
Medio
Medio directo:
directo:
Mayor
Mayor generacin
generacin de
de valor
valor
agregado
agregado del
del caf
caf pergamino
pergamino
Medio
Medio directo:
directo:
Eficiente
Eficiente gestin
gestin empresarial
empresarial de
de
las
las organizaciones
organizaciones de
de productores
productores
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Mejora
Mejora de
de las
las capacidades
capacidades en
en el
el
manejo
manejo de
de las
las unidades
productivas
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Desarrollo
Desarrollo de
de las
las capacidades
capacidades
en
en el
el procesamiento
procesamiento del
del caf
caf
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Mejora
Mejora de
de la
la capacidad
capacidad de
de gestin
gestin
empresarial
empresarial de
de las
las organizaciones
organizaciones
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Promocin
Promocin de
de la
la certificacin
certificacin
de
de la
la produccin
produccin de
de caf
caf
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Fortalecimiento
Fortalecimiento organizacional
organizacional de
de
los
los productores
productores de
de caf
caf
3.2.3. Determinacin de las consecuencias positivas logrado el objetivo central

rbol de Fines:
FIN
FIN LTIMO:
LTIMO:
Mejorar
la
calidad
Mejorar la calidad de
de vida
vida de
de los
los productores
productores
de
caf
en
el
distrito
de
de caf en el distrito de Pangoa
Pangoa
Fin
Fin Indirecto:
Indirecto:
Mejores
Mejores ingresos
ingresos econmicos
econmicos
percibidos
percibidos por
por los
los cafetaleros
cafetaleros
Fin
Fin Directo:
Directo:
Mayor
Mayor volumen
volumen de
de caf
caf
para
comercializar
para
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Mejores
Mejores precios
precios de
de
venta
venta del
del caf
caf
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Apertura
Apertura yy acceso
acceso aa
mercados
competitivos
OBJETIVO
OBJETIVO CENTRAL:
CENTRAL:
Mejorar
la
competitividad
Mejorar la competitividad de
de la
la cadena
cadena de
de valor
valor del
del caf
caf
pergamino
pergamino de
de los
los productores
productores del
del distrito
distrito de
de Pangoa
Pangoa
31
3.2.4. Presentacin del rbol de medios y fines

FIN
FIN LTIMO:
LTIMO:
Mejorar
Mejorar la
la calidad
calidad de
de vida
vida de
de los
los productores
productores
de
de caf
caf en
en el
el distrito
distrito de
de Pangoa
Pangoa
Fin
Fin Indirecto:
Indirecto:
Mejores
Mejores ingresos
ingresos econmicos
econmicos
percibidos
percibidos por
por los
los cafetaleros
cafetaleros
Fin
Fin Directo:
Directo:
Mayor
Mayor volumen
volumen de
de caf
caf
para
para comercializar
comercializar
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Mejores
Mejores precios
precios de
de
venta
venta del
del caf
caf
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Apertura
Apertura yy acceso
acceso aa
mercados
competitivos
OBJETIVO
OBJETIVO CENTRAL:
CENTRAL:
Mejorar
Mejorar la
la competitividad
competitividad de
de la
la cadena
cadena de
de valor
valor del
del caf
caf
pergamino
pergamino de
de los
los productores
productores del
del distrito
distrito de
de Pangoa
Pangoa
Medio
Medio directo:
directo:
Eficiente
Eficiente manejo
manejo tcnico
tcnico de
de la
la
produccin
y
post
produccin
produccin y post produccin de
de caf
caf
Medio
Medio directo:
directo:
Mayor
Mayor generacin
generacin de
de valor
valor
agregado
del
caf
pergamino
agregado del caf pergamino
Medio
Medio directo:
directo:
Eficiente
Eficiente gestin
gestin empresarial
empresarial de
de
las
organizaciones
las organizaciones de
de productores
productores
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Mejora
Mejora de
de las
las capacidades
capacidades en
en el
el
manejo
manejo de
de las
las unidades
productivas
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Desarrollo
Desarrollo de
de las
las capacidades
capacidades
en
en el
el procesamiento
procesamiento del
del caf
caf
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Mejora
Mejora de
de la
la capacidad
capacidad de
de gestin
gestin
empresarial
empresarial de
de las
las organizaciones
organizaciones
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Promocin
Promocin de
de la
la certificacin
certificacin
de
de la
la produccin
produccin de
de caf
caf
Medio
Medio Fundamental:
Fundamental:
Fortalecimiento
Fortalecimiento organizacional
organizacional de
de
los
los productores
productores de
de caf
caf
3.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.3.1. Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no
Despus de un anlisis de los medios fundamentales, se procede a determinar si son imprescindibles o no.
IMPRESCINDIBLES
Medio fundamental 1:
Mejora de las
capacidades en el
manejo de las unidades
productivas
Desarrollo de las
capacidades en el
Promocin de la
certificacin de la
produccin de caf
Mejora de la capacidad
de gestin empresarial
de las organizaciones
Fortalecimiento
organizacional de los
productores de caf
3.4.2.Relacionar los medios fundamentales

De acuerdo a las caractersticas de los medios fundamentales y la naturaleza del proyecto se han clasificado
a los tres medios fundamentales como imprescindibles y complementarios para lograr el objetivo central.
COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLES
MUNICIPALIDAD
DEdePANGOA
Mejora de las DISTRITAL
Desarrollo
las
Promocin de la
capacidades en el
capacidades en el
certificacin de la
manejo de las unidades
produccin de caf
productivas
Mejora de la capacidad
de gestin empresarial
32
Fortalecimiento
organizacional de los
productores de caf
3.4.3. Planteamiento de acciones

Planteado los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios se procede al planteamiento
de acciones los cuales cumplen con las caractersticas siguientes:
Tener relacin con el objetivo central
Tcnicamente posibles y pertinentes
Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la formulacin, o haber logrado un
acuerdo institucional con la institucin competente:
Medio Fundamental 1:
Mejora de las capacidades en el
manejo de las unidades productivas
Desarrollo de capacidades en
el procesamiento del caf
Promocin de la certificacin
de la produccin de caf
Accin 1.1:
produccin de caf orgnico bajo el
sistema agroforestal
Accin 2.1:
Asistencia tcnica a los
productores en procesamiento
del caf
Accin 3.1:
productores en el proceso de
Accin 1.2:
Implementacin de mdulos
demostrativos de beneficio hmedo y
seco de caf
Accin 2.2:
Implementacin de equipos
bsicos y demostrativos para el
Accin 3.2:
productores en el proceso de
Mejora de la capacidad de gestin
empresarial de las organizaciones
Fortalecimiento organizacional de
los productores de caf
Accin 4.1:
Asistencia tcnica en gestin
empresarial de las organizaciones
Accin 5.1:
Capacitacin y sensibilizacin a
Accin 4.2:
Elaboracin e implementacin de un
plan de negocios en caf orgnico
Accin 5.2:
Mejoramiento de documentos de
gestin organizacional
3.4.4. Relacionar las acciones

Todas las acciones son complementarias e indispensables
3.4.5. Definir y describir los proyectos alternativos
A fin de solucionar el problema central identificado Limitada productividad de los productores de caf en
el distrito de Pangoa, se ha planteado dos alternativas de solucin.
Proyecto alternativo 1:
Accin 1.1: Asistencia tcnica a agricultores en produccin de caf orgnico bajo el sistema
agroforestal
- El servicio de asistencia atender a las 2652 familias de beneficiarios del proyecto. El servicio consistir
en la capacitacin tcnica de los productores por parte de tcnicos agropecuarios o Ing. Agrnomos
especialistas en produccin de caf. La capacitacin se realizarn in situ en los fundos de los propios
productores, permitiendo atender sus problemas especficos y facilitar el proceso de aprendizaje del
33
productor y su familia. Cada tcnico tendr a su responsabilidad a 80 familias de productores, a quienes

visitara por lo menos 1 ves al mes.
El servicio de asistencia tcnica demandara de materiales de capacitacin como: rota folios, folletos,
manuales, DVDs, papelotes, fichas de asistencia tcnica, entre otros materiales didcticos.
Accin 1.2: Implementacin de mdulos demostrativos de beneficio hmedo y seco de caf

- Con la finalidad de facilitar el proceso de capacitacin en post produccin de caf, se implementara un
mdulo demostrativo de beneficio hmedo y seco de caf, que consistir en una despulpadora, un
secador solar y un tendal movible.
- Se implementara un mdulo demostrativo por cuencas (asociaciones y cooperativas). En total se
implementara 08 mdulos demostrativos.
Accin 1.3: Asistencia tcnica a los productores en procesamiento del caf
- El proyecto tambin brindara capacitacin y asistencia tcnica en procesamiento de caf a las
organizaciones de productores, para tal fin contratara un Ing. En Industrias Alimentarias quien capacitara
y dar asistencia tcnica a los equipos tcnicos y directivos de las organizaciones para que inicien o
mejoren el procesamiento del caf.
Accin 1.4: Implementacin de equipos bsicos y demostrativos para el procesamiento de caf
- Con la finalidad de facilitar el desarrollo de capacidades en procesamiento de caf, se implementara
mdulos bsicos de procesamiento de caf, que consistir en un molino y una tostadora, para el
procesamiento de caf pergamino a caf molido. Se implementara un mdulo por cuencas
Accin 1.5: Asistencia tcnica a los productores en el proceso de certificacin orgnica del caf
certificacin ORGNICA. Todas las organizaciones de productores (asociaciones y cooperativas)
cuentan con un equipo tcnico y directivo; sern estos los que sern capacitados en el proceso de
certificacin, de modo que puedan transferir lo aprendido hacia sus socios.
Accin 1.6: Asistencia tcnica a los productores en el proceso de certificacin de comercio justo
certificacin COMERCIO JUSTO. Todas las organizaciones de productores (asociaciones y
cooperativas) cuentan con un equipo tcnico y directivo; sern estos los que sern capacitados en el
proceso de certificacin, de modo que puedan transferir lo aprendido hacia sus socios.
Accin 1.7: Asistencia tcnica en gestin empresarial de las organizaciones
- Se contratara un especialista (administrador de empresa) quien capacitara en gestin empresarial a los
equipos tcnicos y directivos de las organizacines de productores de caf. asesorara en manejo
empresarial a las organizaciones
Accin 1.8: Elaboracin e implementacin de un plan de negocios en caf orgnico
-
Se elaborara un plan de negocios en caf para cada organizacin de productores. El plan de negocios
estar elaborado por el equipo tcnico y directivo de las organizaciones, sin embargo ser necesario la
contratacin de unos especialistas en gestin de negocios quien asesorara y garantizara la calidad de
los planes de negocio de las organizaciones.
Accin 1.9: Capacitacin y sensibilizacin a organizaciones en asociatividad

-
Se capacitara a equipos tcnicos y directivos, adems de equipo de extensionistas del proyecto en

gestin organizacional (ventajas de la asociatividad, factores de xito). Las personas capacitadas
replicaran lo aprendido como a los productores beneficiarios.
- Se contratara a un consultor
34
Accin 1.10: Mejoramiento de documentos de gestin organizacional

-
Se contratara a un experto que conjuntamente con las organizaciones actualizaran y mejoraran sus
documentos estratgicos de gestin empresarial y organizacional
35
CAPITULO IV:
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

El sistema Nacional de Inversin Pblica considera tres fases definidas dentro del ciclo del proyecto: Pre inversin
Inversin y Post inversin y cada una de estas fases estn divididas en etapas:
36
Pre inversin: Idea - Perfil Prefactibilidad Factibilidad.

Inversin: Estudios de expediente tcnico Ejecucin.
Post Inversin: Operacin y mantenimiento Evaluacin ex post.
Esto segn la directiva general del SNIP N 004-2002-EF/68.01 aprobada por resolucin directorial N 012-2002EF/68.01
La determinacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo y su duracin es importante por dos razones:
en primer lugar, porque permitir definir las metas parciales (de avance) de los proyectos alternativos; en segundo
lugar, para determinar el horizonte de ejecucin de cada uno, sobre la base del cual se proyectarn la oferta, la
demanda y las necesidades de inversin respectivas.
4.1.1 Fase de pre inversin y su duracin
La fase de pre inversin de los proyectos alternativos requerir estudios a nivel de perfil tal como se indica en
el cuadro siguiente.
FASES DE PRE INVERSIN

ETAPAS
NECESIDAD
JUSTIFICACION
DURACIN
PERFIL
Requerido
Para sustento del
proyecto
1 mes
PREFACTIBILIDAD
No requerido
Por tamao de inversin y
grado de riesgo
FACTIBILIDAD
No requerido
Por tamao de inversin y
grado de riesgo.
4.1.2 Fase de inversin, sus etapas y su duracin

La fase de inversin de los proyectos alternativos requerir de las siguientes etapas
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Tcnico: Este estudio definitivo es requerido a fin de efectuar detalladamente cada uno de los
trabajos a efectuarse en el momento de la ejecucin de la obra. Adems estos estudios, deber incluir estudios
detallados de impacto ambiental.
EJECUCION
Implementacin:
Implementacin de 8 mdulos demostrativos en las diferentes cuencas para una adecuada capacitacin de
los beneficiarios del distrito de Pangoa.
Capacitacin:
Esta sub etapa est referida a la capacitacin en la fase de produccin - post produccin y en la etapa de
comercializacin.
La capacitacin en produccin y post produccin estar dirigida a un grupo de productores de las
organizaciones productoras de caf, para que sean promotores tcnicos. Tambin se capacitara a ,los mismos
productores organizados, que se generaran su propia mano de obra para el sustento de sus familias
La capacitacin en gestin empresarial y comercial estar dirigida a los directivos y productores para poder dar
solucin en este aspecto tan importante que es la generacin de valor del caf e incursionar e mercados
competitivos
Puesta en marcha:
Para la puesta en marcha del proyecto tanto de las capacitaciones, mdulos demostrativos, talleres, materiales
y equipos.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
EJECUCIN
37
ETAPAS
DURACIN
Expediente tcnico
2 meses
Instalacin
3 meses
Capacitacin
24 meses
4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas

Esta fase presentar las etapas de operacin mantenimiento y evaluacin ex post.
Operacin mantenimiento: Esta fase se efectuar a partir del segundo ao en donde se construirn e
implementaran los diferentes mdulos planteados por el proyecto y los beneficiarios se harn cargo del
mantenimiento de los mdulos demostrativos
Evaluacin ex post: Se efectuar al final de la vida til del proyecto que ser a los 10 aos.
4.1.4 Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
Dado las caractersticas tcnicas, material utilizado para el proyecto que incluye a la naturaleza del mismo se
determina su horizonte es de 10 aos
4.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo
2 meses
ESQUEMA DE ORGANIZACIN DE FASES ALTERNATIVA 1

3 meses
24 meses
Ao 1-10
Pre inversin
Inversin etapa I
estudios a nivel de Estudios definitivos
perfil
Expediente Tcnico
Ao 11
Inversin etapa II Ejecucin

Asistencia Tecnica
Formacin de promotores tcnicos en
produccin de caf.
Post inversin
Etapa I
operacin y
mantenimiento
Post inversin
Etapa II
Evaluacin Ex
post
Capacitacin en gestin empresarial y

comercial de las organizaciones
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1.Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes

Demanda del Servicio
En estos momentos la oferta de asistencia tcnica no est llegando a estos productores, por lo cual con el
proyecto se atender con asistencia tcnica en produccin como se muestra en el cuadro siguiente:
DESCRIPCION
Familias beneficiarias
2652
2779
2845
2912
AOS
5
6
2981
3051
10
3123
3197
3272
3349
Demanda del producto

Las exportaciones de caf orgnico sumaron US$ 21.5 millones en el primer semestre del ao, cifra que se
incrementara significativamente a partir del segundo semestre, segn la Comisin de Promocin del Per
para la Exportacin y el Turismo (Promper 2011).
38
El Per es el primer lugar a nivel mundial como exportador de este producto, principalmente del caf
orgnico en grano, con ventas por 21.49 millones de dlares.
Los principales demandantes de caf orgnico en grano son Estados Unidos (5.95 millones de dlares),
Blgica (4.09 millones), Alemania (3.78 millones), Reino Unido (1.27 millones) y Canad (1.26 millones).
Las exportaciones peruanas de caf orgnico se iniciaron en el 2002 y desde entonces muestran un
crecimiento importante.
En el 2006 llegaron a 61.8 millones de dlares y en el 2008 fueron de 125.5 millones, lo que signific un
aumento de 103 por ciento, el cual se espera mantener en los prximos aos.
Segn la Junta Nacional del Caf (JNC) proyecta certificar el 50% del rea cafetalera como cafs especiales
(orgnico, de comercio justo, gourmet y de origen).
Actualmente el mercado mundial registra una tendencia creciente por los productos saludables y amigables
con el medio ambiente, lo cual favorece la comercializacin de este tipo de caf.
Se debe tomar en cuenta que adems de Estados Unidos y Europa, se perfilan como nuevos mercados
China y Europa del Este.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA:
Oferta del Servicio
La oferta sin proyecto es nula y la oferta con proyecto es como se muestra en el cuadro siguiente:
DESCRIPCION
Profesionales
N de Asistencia tcnicas
mensual
Total de asistencias tcnicas
Mensuales
AOS
5 6
33
35
36
36
37
80
80
80
80
80
9 10
38
39
40
41
42
80
80
80
80
80
2652 2779 2845 2912 2981 3051 3123 3197 3272 3349
La oferta generada con el proyecto ser la asistencia tcnica mediante la contratacin de profesionales, tanto en la
parte de produccin, post produccin y comercializacin.
Oferta del producto
La produccin nacional durante el 2009 de 255 mil t., estando el 70% dedicado a cafs convencionales y el 30% a
cafs especiales,
39
El principal mercado del caf son los mercados extranjeros segn aduanas las exportaciones nacionales del
2007 fueron de 172,280 TM. En el ao 2007 las exportaciones disminuyeron en 28% con respecto a lo
alcanzado en el 200. En el periodo de 1998, las exportaciones fueron de 114,388 TM, lo que
representa un
incremento anual acumulado de 104% hasta el 2007.
Tiendo como principales comparadores en los mercados extranjeros como Alemania, Estados Unidos, y
Blgica suman el 71% de las exportaciones locales de caf. Europa en su totalidad representa el 58% de las
exportaciones para el ao 2007.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA:

40
Balance oferta demanda del servicio
DESCRIPCION
DEMANDA FAMILIAS
PRODUCTORAS DE CAF
OFERTA DE ASISTENCIA
TECNICA
DEFICIT
2652
2779
2845
2912
AOS
5
6
2981
3051
10
3123
3197
3272
3349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2652 -2779 -2845 -2912 -2981 -3051 -3123 -3197 -3272 -3349
Existe una demanda insatisfecha con el proyecto se cubrir en su totalidad esta breca con las asistencias
tcnicas, tanto en la parte de produccin, post produccin y comercializacin.
Balance oferta demanda del producto
Volumen de Produccin y Exportacin de Caf
4,000
M ile s d e Q Q - 4 6 K g
3,900
3,800
3,800
3,600
3,400
3,600
3,374
3,638
3,371
3,400
3,600
3,473
3,200
3,140
3,000
2,702
2,800
2,600
3,265
3,080
2,483
2,543
2,400
2,200
2,149
2,000
1997
1998
1999
2000
2001
Produccin
2002
2003
2004 (x)
Exportacin
Como se muestra en el grafico la produccin supera a las exportaciones, el grafico no se considera el

consumo interno del pas, representado por el consumo percapita de que es de 500 gr/habitantes/aos
teniendo una extensa brecha para el posicionamiento del caf producido con el proyecto
4.5.
COSTOS:
El costo de inversin del proyecto por componentes se muestra en el siguiente cuadro
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES
agroforestal
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
1,708,565.20
1,546,597.13
1,618,165.2
0 1,470,661.13
41
Materiales
Equipos
26,702.95
22,430.48
0.00
0.00
1,591,462.2
5 1,448,230.64
0.00
0.00
90,400.00
75,936.00
0.00
0.00
90,400.00
75,936.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,451.72
244,819.44
211,451.72
180,979.44
25,051.72
21,043.44
138,400.00
116,256.00
48,000.00
43,680.00
0.00
0.00
76,000.00
63,840.00
0.00
0.00
76,000.00
63,840.00
0.00
0.00

Materiales
Equipos

Materiales
Equipos
Materiales
Equipos
0.00
0.00
345,495.10
310,935.88
257,071.33
231,899.92
29,071.33
24,419.92
0.00
0.00
228,000.00
207,480.00
0.00
0.00
88,423.77
79,035.96
20,423.77
17,155.96
0.00
0.00
68,000.00
61,880.00
0.00
0.00
88,423.77
79,035.96
68,423.77
60,835.96
20,423.77
17,155.96
0.00
0.00
48,000.00
43,680.00
0.00
0.00
20,000.00
18,200.00
Materiales
0.00
0.00
Equipos
0.00
0.00
20,000.00
18,200.00
0.00
0.00
194,939.20
176,852.93
139,731.09
126,614.12

Materiales
Equipos
Materiales
Equipos
Materiales
Equipos

42
Materiales
7,731.09
6,494.12
0.00
0.00
132,000.00
120,120.00
0.00
0.00
55,208.11
50,238.81
Materiales
8.11
6.81
Equipos
0.00
0.00
55,200.00
50,232.00
0.00
0.00
1,702.28
1,549.07
1,702.28
1,549.07
0.00
0.00
Equipos

Materiales
Equipos
0.00
0.00
1,702.28
1,549.07
0.00
0.00
2,626,577.2
6 2,359,790.42
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
262,657.73
235,979.04
2,889,234.9
9 2,595,769.46
EXPEDIENTE TECNICO
260,031.15
23,402.80
SUPERVICION
144,461.75
7,223.09
UTILIDAD
231,138.80
18,491.10
3,524,866.6
9 2,644,886.45
COSTO TOTAL
Costos de produccin
AOS
AO1
AO 2
AO 3
AO4
AO5
AO6
AO7
AO8
AO9
AO10

2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0
Has
Kg/Has
COSTO DE PROD /KG
TOTAL
2164.0
690.0
693.5
696.9
700.4
703.9
707.4
711.0
714.5
718.1
721.7
5.7
85258
35
5.7
85684
65
5.7
86113
07
5.7
86543
63
5.7
86976
35
5.7
87411
23
5.7
87848
29
5.7
88287
53
5.7
88728
97
5.7
89172
61
2380.4 2392.3 2404.3 2416.3 2428.4 2440.5 2452.7 2465.0 2477.3
2489.7

Has
Kg/Has
COSTO DE PROD /KG
TOTAL
4.6.
720
720
720.0
720.0
720.0
720.0
720.0
720.0
720.0
720.0
5.5
93784
19
5.5
94253
11
5.5
94724
38
5.5
95198
00
5.5
95673
99
5.5
96152
36
5.5
96633
12
5.5
97116
29
5.5
97601
87
5.5
98089
88
BENEFICIOS:
Beneficios sin proyecto:
Los beneficios con proyecto son como se muestra en el cuadro siguiente
CANTIDAD PRODUCIDA
AOS
AO1
AO 2
AO 3
AO4
AO5
AO6
AO7
AO8
AO9
AO10
43

Has
Kg/Ha
PRECIO VENTA
TOTAL
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
690.0
693.5
696.9
700.4
703.9
707.4
711.0
714.5
718.1
721.7
5.9
88096
44
5.9
8853692.
22
5.9
8897960.
68
5.9
8942450.
48
5.9
8987162.
74
5.9
9032098.
55
5.9
9077259.
04
5.9
9122645.
34
5.9
9168258.
57
5.9
9214099.
86
Beneficios de la alternativa 1
CANTIDAD PRODUCIDA
AOS
AO1
AO 2

2392.3
2380.4
02
Has
Kg/Ha
PRECIO VENTA
TOTAL
AO 3
AO4
AO5
AO6
AO7
AO8
AO9
AO10
2404.3
2416.3
2428.4
2440.5
2452.7
2465.0
2477.3
2489.7
720
727.2
734.5
741.8
749.2
756.7
764.3
771.9
779.7
787.5
6.4
109688
83
6.4
111339
65
6.4
113015
31
6.4
114716
19
6.4
116442
67
6.4
118195
13
6.4
119973
97
6.4
121779
58
6.4
123612
36
6.4
125472
73
Entre los beneficios que se atribuyen al proyecto se consideran:

a. El incremento de la cantidad de oferta de caf pergamino se debe al incremento de Has cultivadas precio
de venta por la certificacin que se obtendr
b. La generacin de ingresos complementarios para los productores de caf que recibirn ingresos
econmicos por su buen secado y seleccionado del caf.
Beneficios Incrementales
Los beneficios incremntales se obtienen de la diferencia entre los beneficios con proyecto y los beneficios sin
proyecto para la alternativas formulada; en este caso no tenemos ningn beneficio sin proyecto, porque no hubo
ninguna inversin en esta zona para la actividad agraria.
CANTIDAD PRODUCIDA
AOS
AO1
AO 2
AO 3
AO4
AO5
AO6
AO7
AO8
AO9
AO10

2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
2164.0
690.0
693.5
696.9
700.4
703.9
707.4
711.0
714.5
718.1
721.7
5.9
880964
4
5.9
8853692.
22
5.9
8897960.
68
5.9
8942450.
48
5.9
8987162.
74
5.9
9032098.
55
5.9
9077259.
04
5.9
9122645.
34
5.9
9168258.
57
5.9
9214099.
86
2380.4
2392.302
2404.3
2416.3
2428.4
2440.5
2452.7
2465.0
2477.3
2489.7
720
727.2
734.5
741.8
749.2
756.7
764.3
771.9
779.7
787.5
TOTAL
6.4
109688
83
6.4
1113396
5
6.4
1130153
1
6.4
1147161
9
6.4
1164426
7
6.4
1181951
3
6.4
1199739
7
6.4
1217795
8
6.4
1236123
6
6.4
1254727
3
INGRESOS INCREMENTALES
2159239
2280273
2403570
2529169
2657104
2787415
2920138
3055312
3192977
3333173
Has
Kg/Ha
PRECIO VENTA
TOTAL

Has
Kg/Ha
PRECIO VENTA
4.7.
EVALUACION SOCIAL:
4.7.1. Metodologa costo/beneficio
Para la elaboracin de los flujos y costos se considerar un horizonte de 5 aos, teniendo en cuenta que es
el horizonte en el que se producen los beneficios de la explotacin de la actividad cafetalera. Los beneficios y
costos son expresados en soles constantes a un ao base. Se aplicar la tasa de descuento social del 11%
establecido por la DGPM del MEF.
44
FLUJO DE CAJA PRIVADO

AO
10
2159239.2
2280272.7
2403570.4
2529168.6
2657104.2
2787414.6
2920137.8
3055312.3
3192977.4
3333172.7
873486.5
856846.
5
877770.7
861130.
7
882076.3
865436.
3
886403.5
869763.
5
890752.3
874112.
3
895122.9
878482.
9
899515.3
882875.
3
903929.7
887289.
7
908366.1
COSTOS
869223.5
852583.
5
891726.1
DEPRECIACION
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
1290016
1406786
1525800
1647092
1770701
1896662
2025015
2155797
2289048
2424807
1290016
1406786
1525800
1647092
1770701
1896662
2025015
2155797
2289048
2424807
3,524,866.6
9
INVERSION
INGRESOS
COSTOS
UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD
IMPONIBLE
UTILIDAD DISPONIBLE
DEPRECIACION
FLUJO NETO
-3,524,866.69
1290016
1406786
1525800
1647092
1770701
1896662
2025015
2155797
2289048
2424807
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
1306656
1423426
1542440
1663732
1787341
1913302
2041655
2172437
2305688
2441447
COK
11%
VNA
6802233
TIR
43%
FLUJO DE CAJA SOCIAL
AO
10
2159239.2
2280272.7
2403570.4
2529168.6
2657104.2
2787414.6
2920137.8
3055312.3
3192977.4
3333172.7
COSTOS
869223.5
852583.
5
873486.5
856846.
5
877770.7
861130.
7
882076.3
865436.
3
886403.5
869763.
5
890752.3
874112.
3
895122.9
878482.
9
899515.3
882875.
3
903929.7
887289.
7
891726.1
DEPRECIACION
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
INVERSION
0
2,644,886.4
5
INGRESOS
COSTOS
908366.1
UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD
IMPONIBLE
1290016
1406786
1525800
1647092
1770701
1896662
2025015
2155797
2289048
2424807
1290016
1406786
1525800
1647092
1770701
1896662
2025015
2155797
2289048
2424807
UTILIDAD DISPONIBLE
1290016
1406786
1525800
1647092
1770701
1896662
2025015
2155797
2289048
2424807
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
16640.0
1306656
1423426
1542440
1663732
1787341
1913302
2041655
2172437
2305688
2441447
DEPRECIACION
FLUJO NETO
-2,644,886.45
COK
11%
VNA
7682214
TIR
4.8.
56%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Las posibles variables que estn sujetas a variaciones de precios son las referidas a los costos de inversin.
Otra posible variacin es la variacin de precios en los insumos.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIO
VARIACION
EN LA
PRODUCCIO
N
VAN PRECIO
TIR
PRECIO
40%
8.82
33501534
207
%
45
35%
8.51
30140754
30%
8.19
26779975
25%
7.88
23419196
20%
7.56
20058417
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
7.25
6.93
6.62
6.40
6.08
5.76
5.44
5.12
4.80
4.48
4.16
16697637
13336858
9976079
7682214
4268089
853964
-2560161
-5974286
-9388411
-12802536
-16216661
-40%
3.84
-19630786
187
%
168
%
148
%
128
%
109
%
89%
70%
56%
37%
16%
-4%
-24%
-44%
-65%
-85%
105
%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CANTIDAD
VARIACION
EN LA
PRODUCCIO
N
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
VAN CANTID
TIR
CANTIDAD
1008.00
972.00
936.00
900.00
864.00
828.00
792.00
756.00
720.00
684.00
54720317
48870994
43021671
37172348
31323025
25473702
19624379
13775056
7682214
1307400
-10%
648.00
-5396378
-15%
612.00
-12100156
-20%
576.00
-18803935
-25%
540.00
-25507713
-30%
-35%
504.00
468.00
-32211492
-38915270
338%
303%
267%
232%
197%
162%
127%
92%
56%
19%
#NU
M!
#NU
M!
#NU
M!
#NU
M!
#NU
M!
#NU
46
-40%
432.00
-45619049
M!
#NU
M!
Segn el anlisis de sensibilidad si el precio de venta disminuye en un 10% el proyecto ya no es viable, en tanto si la
cantidad disminuye en un 5% el proyecto tambin ya no es viable.
4.9.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:
La Municipalidad distrital de Pangoa dentro de su plan de desarrollo incluye el desarrollo de capacidades en las
comunidades de su jurisdiccin adems se cuenta con el compromiso de la cooperativa de participar de
manera activa y contribuir para el desarrollo exitoso del presente proyecto siendo estos necesarios para
garantizar la sostenibilidad de las acciones propuestas en el proyecto.
Las organizaciones de productores de caf, se comprometen en asumir los costos de operacin y
mantenimiento de los productos entregados por el proyecto con los ingresos generados de la misma actividad
productiva, como consta en el acta de compromiso (ver anexo).
4.10. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL:

Este proyecto no tendr impacto negativo a corto plazo al medio ambiente en ninguna de sus formas (agua,
aire, suelo, biodiversidad ni culturalmente), pero se realizara un estudio de impacto para observar los impactos
que se pudiera tener al largo plazo.
Se adjunta la matriz de caracterizacin para resumir el anlisis ambiental a corto plazo:
Medio Fsico natural

Suelo
Agua
Aire
Medio Biolgico
Flora nativa
X
X
X
X
Fuertes
Moderados
Magnitud
Leves
Nacional
Regional
X
X
X
X
X
Espaciales
Local
Larga
Media
Temporalidad
Transitorios
Corta
Permanentes
Neutro
Negativo
Variables de incidencia
Positivo
Efecto
X
X
X
X
47
Fauna
Medio Social
Atributos sociales
Atributos culturales
Atributos econmicos
4.11.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA:
El criterio de decisin asumido para la seleccin y por ser un proyecto asistencia tcnica solo se encuentra una
alternativa.
Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de la zona de influencia y por ser la unica, es la Alternativa
1, por brindar mejores indicadores de rentabilidad.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN:

Este proyecto se implementar directamente a cargo de la gerencia de desarrollo econmico.

DESCRIPCION
Trimestre
1
Trimestre
2
Trimestre
3
Trimestre
4
Trimestre
5
Trimestre
6
Trimestre
7
Trimestre
8

productivas
Asistencia tcnica a agricultores en produccin de caf orgnico
bajo el sistema agroforestal
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
Implementacin de mdulos demostrativos de beneficio hmedo y

seco de caf
100%
12.50%

100%
orgnica del caf
de comercio justo

organizaciones
Elaboracin e implementacin de un plan de negocios en caf
orgnico
100%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%

GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
UTILIDAD
100%
100%
48
DESCRIPCION
TOTAL
Trimestre
1
Trimestre
2
Trimestre
3
Trimestre
4
Trimestre
5
Trimestre
6
Trimestre
7
Trimestre
8
1,618,
165.2
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
202270.7
1618165.2
90,
400.0
90400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90400.0
211,45
1.7
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
26431.5
211451.7
76,0
00.0
76000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
76000.0
257,07
1.3
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
32133.9
257071.3
88,4
23.8
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
11053.0
88423.8
68,4
23.8
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
8553.0
68423.8
20,0
00.0
0.0
20000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20000.0
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
17466.4
139731.1
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
6901.0
55208.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1702.3
1702.3
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
32832.2
262657.7
TOTAL

productivas
Asistencia tcnica a agricultores en produccin de caf
orgnico bajo el sistema agroforestal
Implementacin de mdulos demostrativos de beneficio
hmedo y seco de caf

Asistencia tcnica a los productores en procesamiento del
caf


organizaciones
Asistencia tcnica en gestin empresarial de las
organizaciones
Elaboracin e implementacin de un plan de negocios en
caf orgnico

Capacitacin y sensibilizacin a organizaciones en
asociatividad
139,73
1.1
55,2
08.1
1,7
02.3
262,65
7.7
260,03
1.1
144,46
1.7
231,13
8.8
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
UTILIDAD
TOTAL
260031.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18057.7
18057.7
18057.7
18057.7
18057.7
18057.7
18057.7
260031.1
18057.7
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
28892.3
231138.8
811022.8
404591.7
384591.7
384591.7
384591.7
384591.7
384591.7
386293.9
3524866.7
4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN:

El proyecto ser ejecutado por la Municipalidad distrital de Pangoa, la cual ser ejecutada por contrata.
Los fondos del proyecto sern administrados por parte del responsable del rea de proyectos productivos.
Orgnicamente la Municipalidad cuenta con una oficina dedicada con exclusividad a realizar este tipo de
proyectos (ejecutor), por lo que no hay necesidad de hacer cambios significativos en su estructura funcional
para su implementacin, nicamente hay que operatividad e incorporar en el Plan Operativo Institucional y/o
Plan Operativo Anual las acciones que se desarrollarn con este proyecto, y mantener un sistema de
presupuesto por resultados, tal y como se est proponiendo desde el MEF.
La Oficina de Proyectos es un rgano Ejecutor dependiente de la alcalda, la cual debe ser implementada con
la ejecucin del proyecto y vigilada o supervisada por la Gerencia de Obras.
49
144461.7
4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO:
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de verificacin
Fin:
Se incrementaran los ingresos de los Estadstica del INEI.
Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en un 10%, al Primer ao Censos agropecuarios y
productores de caf en el distrito de de terminado el proyecto.
econmicos.
Pangoa
Supuestos
Propsito:
Incremento de la rentabilidad de Informe de cierre de
Mejorar la competitividad de la cultivo de caf en un 10%. Al finalizar ejecucin de proyecto.
cadena de valor del caf pergamino la ejecucin el proyecto.
de los productores del distrito de
Pangoa
Adecuadas polticas de estado

para el sector agricultura.
Componentes
- Incremento de la produccin de caf
Mejora de las capacidades en el de 690 Kg a 720 Kg. Al finalizar la
manejo de las unidades productivas
ejecucin el proyecto.
Desarrollo de capacidades en el
Promocin de la certificacin de la
produccin de caf
Precio del caf se mantiene

estable
Registros de control de
produccin del caf.
Acciones
Expediente tcnico
- Aprobacin del Expediente tcnico

S/. 260,031.15
Informe de aprobacin de
expediente tcnico.

produccin de caf orgnico bajo el S/. 1,618,165.20
sistema agroforestal

Fotos
Fichas de usuarios
Implementacin
de
mdulos
demostrativos de beneficio hmedo y S/. 90,400.00
seco de caf
Facturas
Boletas
Asistencia tcnica a los productores en

S/.211,451.72

Fotos
Que los equipos no
Fichas de usuarios
incrementen su precio
Facturas
Boletas
Implementacin de equipos bsicos y

demostrativos para el procesamiento de S/.76,000.00
caf
proceso de certificacin orgnica del caf S/.257,071.33
proceso de certificacin de comercio justo S/.88,423.77
Asistencia tcnica en gestin empresarial
S/.68,423.77
Elaboracin e implementacin de un plan
S/.20,000.00
de negocios en caf orgnico
Capacitacin
y
sensibilizacin
a S/.139,731.09
-Los socios estn

predispuestos a apoyar en la
ejecucin y funcionamiento
del proyecto.

Fotos
Fichas de usuarios
Fotos
Fichas de usuarios
Fotos
Fichas de usuarios
Documentos, recibo de
honorarios
Lista de participantes
Fotos
50
Mejoramiento de documentos de gestin

organizacional
S/.55,208.11
Registro de incripcion
CAPITULO V:
CONCLUSIONES
51
5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES:
-
El costo del proyectos sociales es de S/ 3, 524,866.69 nuevos soles para ser invertidas en un ao.
- Los costos de la alternativa 1 son:
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES
agroforestal
Materiales
Equipos
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
1,708,565.20
1,546,597.13
1,618,165.2
0 1,470,661.13
26,702.95
22,430.48
0.00
0.00
1,591,462.2
5 1,448,230.64
0.00
0.00
90,400.00
75,936.00
0.00
0.00
90,400.00
75,936.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,451.72
244,819.44
211,451.72
180,979.44

Materiales
Equipos

Materiales
25,051.72
21,043.44
138,400.00
116,256.00
48,000.00
43,680.00
0.00
0.00
76,000.00
63,840.00
0.00
0.00
76,000.00
63,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
345,495.10
310,935.88
257,071.33
231,899.92
29,071.33
24,419.92
0.00
0.00
228,000.00
207,480.00
0.00
0.00
88,423.77
79,035.96
20,423.77
17,155.96
Equipos
Materiales
Equipos

Materiales
Equipos
Materiales
52
Equipos
0.00
0.00
68,000.00
61,880.00
0.00
0.00
88,423.77
79,035.96
68,423.77
60,835.96
20,423.77
17,155.96
0.00
0.00
48,000.00
43,680.00
0.00
0.00
20,000.00
18,200.00
Materiales
0.00
0.00
Equipos
0.00
0.00
20,000.00
18,200.00
0.00
0.00
194,939.20
176,852.93
139,731.09
126,614.12
7,731.09
6,494.12
0.00
0.00
132,000.00
120,120.00
0.00
0.00
55,208.11
50,238.81
Materiales
8.11
6.81
Equipos
0.00
0.00
55,200.00
50,232.00
0.00
0.00
1,702.28
1,549.07
1,702.28
1,549.07
0.00
0.00

Materiales
Equipos

Materiales
Equipos

Materiales
Equipos
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
0.00
0.00
1,702.28
1,549.07
0.00
0.00
2,626,577.2
6 2,359,790.42
SUB TOTAL
262,657.73
235,979.04
2,889,234.9
9 2,595,769.46
EXPEDIENTE TECNICO
260,031.15
23,402.80
SUPERVICION
144,461.75
7,223.09
UTILIDAD
231,138.80
18,491.10
3,524,866.6
9 2,644,886.45
COSTO TOTAL
53
Los indicadores econmicos de la alternativa 01 son:

DESCRIPCIO
N
VAN
TIR
PRIVADO SOCIAL
6802233 7682214
43%
56.29%
- Se recomienda su ejecucin una vez aprobado este perfil, inicindose con la elaboracin de su expediente
tcnico.
54

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GRANO

PANGOA, MARZO 2011

Diagnstico de la Situacin Actual.......................................................................................................................17

IV. FORMULACIN Y EVALUACION...............................................................................................................................31

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

contratacin de unos especialistas en gestin de negocios quien asesorara y garantizara la calidad de

Se capacitara a equipos tcnicos y directivos, adems de equipo de extensionistas del proyecto en

Accin 1.10: Mejoramiento de documentos de gestin organizacional

E. COSTOS DEL PIP

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada

Implementacin de mdulos demostrativos de beneficio hmedo y seco de caf

Desarrollo de capacidades en el procesamiento del caf

Promocin de la certificacin de la produccin de caf

Mano de obra calificada

Mano de obra calificada

Mano de obra calificada

Mano de obra calificada

F.BENEFICIOS DEL PIP

PRODUCCION SIN PROYECTO

PRODUCCION CON PROYECTO

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Recojo y traslado de RR.SS

Recuperacin ambiental por remocion

Mejora de las capacidades en el manejo de las unidades

Implementacin de mdulos demostrativos de beneficio hmedo y

Implementacin de equipos bsicos y demostrativos para el

Mejora de la capacidad de gestin empresarial de las

Mejoramiento de documentos de gestin organizacional

CRONOGRAMA METAS FISICAS

Mejora de las capacidades en el manejo de las unidades

Desarrollo de capacidades en el procesamiento del caf

Promocin de la certificacin de la produccin de caf

Mejora de la capacidad de gestin empresarial de las

Fortalecimiento organizacional de los productores de caf

Estadstica del INEI.

Adecuadas polticas de estado

Precio del caf se mantiene

- Aprobacin del Expediente tcnico S/.

Asistencia tcnica a agricultores en

Fichas de asistencia tcnica

Implementacin de mdulos demostrativos

-Los socios estn predispuestos

Asistencia tcnica a los productores en

Fichas de asistencia tcnica

Que los equipos no incrementen

Implementacin de equipos bsicos y

Asistencia tcnica a los productores en el

Fichas de asistencia tcnica

Asistencia tcnica a los productores en el

Fichas de asistencia tcnica

Asistencia tcnica en gestin empresarial de

Fichas de asistencia tcnica

Elaboracin e implementacin de un plan de

Mejoramiento de documentos de gestin

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GRANO DEL CAF PERGAMINO EN EL DISTRITO DE

3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:

centroamericanos. Los factores ambientales (microclimas y altitud de plantaciones) y un mejor manejo de