Cafe Pangoa Libertad

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAF MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN
PERFIL DE PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAF MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN
ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO SATIPO JUNIN

Abril, 2010
ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO
Pgina 1
INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto: 2.2. Ubicacin del Proyecto 2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.4. Participacin de las entidades involucradas y beneficiarios 2.5. Marco de referencia 2.5.1. Antecedentes III.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 3.1.- Diagnostico de la situacin actual 3.1.1.- Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 3.1.2.- Descripcin del Proyecto 3.2. Diagnstico de la situacin actual 3.2.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 3.2.2. Zona y poblacin afectada 3.2.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta solucionar 3.1.4. Intentos de anteriores soluciones 3.1.5. Posibilidad y limitaciones para implementar las 3.3. Definicin del problema central y sus causas A. Problema Central B. Anlisis de las Causas del Problema C. Anlisis de Efectos 3.4. Definicin del problema central y sus causas A. Objetivo Central B. Anlisis de medios C. Fines 3.5. Alternativa de solucin 3.4.1. Relaciones de acciones 3.4.2 Descripcin de los proyectos alternativos IV. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1. Anlisis de la demanda 4.2. Anlisis de la oferta 4.3. Proyeccin de la demanda
4.4. Proyeccin de la oferta de caf
4.5. Balance oferta demanda del caf 4.6. Planteamiento tcnico de las alternativas 4.6.1. Alternativa 01
Pgina 2
4.6.2. Alternativa 2 4.7. Presupuesto general de ambas alternativas 4.8. Operacin y mantenimiento de ambas alternativas 4.9. Costos incrementales a precios del mercado y social 4.10. Flujo de costos incrementales a precio del mercado de ambas alternativas 4.11. Evaluacin del proyecto 4.12. Flujo de costos incrementales a precios sociales 4.13. Flujo de costos incrementales a precios del mercado 4.14. Beneficios incrementales a precios privados de ambas 4.15. Flujo de caja incrementales a precios privados 4.16. Flujo de caja incrementales a precios sociales 4.17. Resumen de anlisis financieros 4.18. Anlisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada 4.19. Cronograma fsico y financiero de las actividades 4.20. Anlisis de sostenibilidad 4.21. Impacto ambiental 4.22. Plan de implementacin 4.23. Organizacin y gestin 4.24. Matriz de marco lgico V. CONCLUSIONES VI. ANEXOS
Pgina 3
I.
RESUMEN EJECUTIVO
Pgina 4
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAF MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Incrementar la produccin y productividad del cultivo de caf mediante sistemas de produccin agroforestal en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo-Junn C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
Del anlisis de la demanda y oferta efectuado, se llega a la conclusin que los servicios que potencialmente sern demandados son los que refieren a la demanda de servicios con proyecto: de servicios de capacitacin y asistencia tcnica en el tratamiento de cosecha y post cosecha, as como en gestin empresarial y articulacin al mercado.
Cuadro N 01: Balance Oferta Demanda proyectada. 2006 DEMANDA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4,554,490 4,991,839 5,472,772 6,001,647 6,583,257 7,222,874 7,926,297 8,699,906 9,550,718 10,486,452 7,221,082 3,265,370
OFERTA 4,274,148 4,530,596 4,802,432 5,090,578 5,396,013 5,719,774 6,062,960 6,426,738 6,812,342 DEMANDA 280,343 461,242 670,340 911,069 1,187,244 1,503,100 1,863,337 2,273,168 2,738,376 INSATISFECHA Fuente: Elaboracin del proyectista
El presente cuadro muestra la existencia de una demanda insatisfecha, siendo esta una oportunidad de mercado para la produccin a generarse con la intervencin del PIP. D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP Alternativa 01
La alternativa 01 planteada
en el PIP contempla la instalacin de
viveros volantes de caf y especies forestales en los siete sectores de

Pgina 5
intervencin
del
PIP
(7
viveros),
la
instalacin
de
parcelas
demostrativas pilotos de 1 Ha en cada zona y la dotacin de plantones a cada beneficiario (461 HA.) Para su instalacin en sus fincas,
Instalacin de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha, desarrollo de capacidades en tecnologa productiva, gestin la
empresarial y articulacin comercial. As mimo contempla formalizacin de la Asociacin de Productores y orgnica.
la certificacin
PLANA DE PROFESIONALES
CARGO Supervisor del proyecto Residente del proyecto Extensionista agrario
CANTIDAD 01 01 02
PROFESIN Ing. Ciencias Agrarias Ing. Agrnomo Tcnico agropecuario
Resultado 01:
Actividad 1.1. Produccin de plantones agros forestales
La actividad contempla la instalacin de 7 viveros volantes de caf y especies forestales como: Tornillo, Mohena y Cedro Virgen en los sectores de intervencin del proyecto, para la instalacin de 7 parcelas demostrativas y la dotacin de plantones a los beneficiarios. Entre las acciones que contempla la actividad tenemos:
Obras provisionales. Trabajos preliminares Cerco perimtrico para la instalacin de plantones Movimiento de sustratos Construccin del tinglado de vivero Establecimiento de camas almacigueras Embolsado de sustrato y ordenamiento Repique de plntulas Labores culturales
Actividad 1.2. Instalacin de parcelas demostrativas

Pgina 6
Se instalaran 7 parcelas demostrativas de caf asociado con especies forestales (Mohena, Tornillo y Cedro Virgen). Estas parcelas
demostrativas estarn ubicadas en cada uno de los siete sectores de intervencin del PIP. As mismo los beneficiarios instalaran 1 Ha promedio del cultivo propuesto en sus respectivas fincas, para la cual el proyecto les dotara de plantones. Las acciones que comprende la
actividad son:
Preparacin del terreno Trasplante Transporte de plantones a terreno definitivo Manejo agronmico
Actividad 1.3. Implementacin con mdulos de tecnologa en manejo post cosecha en el caf
Esta actividad contempla la implementacin de mdulos para el manejo de Post cosecha del caf en cada uno de los siete sectores de
intervencin del PIP, a fin de que los beneficiarios desarrollen capacidades y habilidades que permitan obtener un producto con las caractersticas de calidad que demanda el mercado competitivo. Las acciones a realizarse son:
Construccin de tanques de concreto Adquisicin de despulpadoras Adquisicin de moto sierras Construccin de tanques de madera Construccin de infraestructura liviana para mdulos Construccin de infraestructura de tendales de secado Adquisicin de motores Brystration
Resultado 02: Capacidades tcnico productivo fortalecidas
Para coadyuvar el logro de este resultado se tiene contemplado lo siguiente:
Pgina 7
Adquisicin de 02 Motocicletas Chacareras 150 Gasolina para motocicleta Mantenimiento de motocicleta Lubricantes para motocicletas
Actividad 2.1. Talleres de capacitacin en proceso productivo
Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de caf mediante talleres grupales en cada una de las zonas de intervencin del PIP, haciendo un total de 42 talleres de capacitacin. Las capacitaciones estarn a cargo del personal de planta del proyecto. La metodologa a utilizarse ser participativo, para la cual se har uso de materiales audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se utilizara ser sencillo, de fcil asimilacin para los beneficiarios.
Actividad 2.2. Asistencia tcnica
Se tiene previsto la realizacin de
42 asistencias tcnicas
personalizadas en el proceso productivo del caf mediante sistemas de produccin agroforestal. Esta actividad estar a cargo de Aprender haciendo. Para la cual se contara con dos
extensionistas de campo, quienes utilizaran la metodologa de la parcela
demostrativa, a fin de que los beneficiarios pongan en prctica los conocimientos impartidos.
Actividad 2.3. Pasantas de interaprendizaje
Esta actividad contempla la realizacin de 2 pasantas a nivel nacional, una por ao a experiencias exitosas que presenten caractersticas similares.
Pgina 8
Resultado 03: Asociacin de productores formalizados para la gestin, produccin y comercializacin.
Actividad 3.1. Asociacin de productores formalizados
El PIP contempla la constitucin y formalizacin de una Asociacin de productores orgnicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7 sectores de intervencin del proyecto. Esta actividad se realizara mediante una consultora. Actividad 3.2. Talleres de Gestin empresarial
El PIP contempla la realizacin de 12 talleres en gestin empresarial, un taller por bimestre. Estos talleres estarn a cargo de consultores especialistas en el tema. Actividad 3.3. Talleres en Articulacin Comercial
Se realizaran 10 talleres en articulacin comercial a lo largo de ejecucin del proyecto. Esta actividad se realizara mediante la contratacin de consultores especialistas en articulacin comercial.
Actividad 3.4. Certificacin Orgnica
El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de caf orgnico mediante sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la implementacin y la certificacin orgnica a nivel de la Asociacin. Para el cumplimiento de esta actividad se contratara a un consultor o empresa consultora especialista en el rubro.
Pgina 9
E. COSTO DEL PIP
Cuadro N 02: Costo del PIP a precios del mercado

CONCEPTO / RUBRO ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) TOTAL COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISIN GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 5% GBL GBL GBL GBL GBL GBL 1 1 1 1 1 1 732108.55 250600.00 72000.00 54000.00 197400.00 65305.43 732108.55 250600.00 72000.00 54000.00 197400.00 65305.43 1,401,414.0 UNIDAD GBL CANTIDAD 1 COSTO UNITARIO 30000.00 SUB TOTAL 30000.00
TOTAL (S/.)
Fuente: Elaboracin propia
1401414.0
F. BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficiarios directos del PIP son los productores de caf orgnico de las localidades de la cuenca Mantaro, Distrito Pangoa, Provincia de Satipo- Junn. Cuadro N 03: Localidades beneficiarias y nmero de beneficiarios N 1 2 3 4 5 6 7
C.P BENEFIFICIARIO CENTRO POBLADO JOSE OLAYA CENTRO POBLADO JESUS DE BELEN CENTRO POBLADO VALLE HERMOSA SECTOR SHINAVI ASOC. ALTO MANTARO ASOC. SEOR DE LUREN ASOC. NUEVA ESPERANZA TOTAL
BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS
120 100 40 31 60 30 80
461
460 382 160 124 240 120 320 1806
El PIP beneficiara a 461 beneficiarios directos y 1806 beneficiarios indirectos y permitir fortalecer las capacidades tcnico productivas de los agricultores de la zona de intervencin del proyecto.
Pgina 10
Cuadro N 04: Instalacin total de Hectreas del cultivo de caf mediante sistemas de produccin agroforestal PRODUCCIN AGROFORESTAL Instalacin de Parcelas demostrativas pilotos Dotacin de plantones para fincas de los beneficiarios TOTAL Fuente: Elaboracin propia HA. 7 461 468
El cuadro 04 muestra la totalidad de hectreas que se instalaran con el proyecto (7 HA.) y la cantidad de hectreas que los beneficiarios instalaran en sus respectivas fincas.
Cuadro N 05. Cuadro de beneficios incrementales a precios privados

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1) RUBRO 1 1.- Beneficios con Proyecto Venta de especies maderables venta del caf 2.- Beneficios sin Proyecto 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 3 2,928,000 0.00 2,928,000 .00 0.00 2,928,000 .00 4 3,904,000 0.00 3,904,000 .00 0.00 3,904,000 .00 5 3,904,000 0.00 3,904,000 .00 0.00 3,904,000 .00 AOS 6 3,904,000 0.00 3,904,000 .00 0.00 3,904,000 .00 7 2,928,000 0.00 2,928,000 .00 0.00 2,928,000 .00 8 2,928,000 0.00 2,928,000 .00 0.00 2,928,000 .00 9 2,960,000 32,000.00 2,928,000 .00 0.00 2,960,000 .00 10 2,960,000 32,000.00 2,928,000 .00 0.00 2,960,000 .00
Fuente: Elaboracin Propia
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN FINAL
Se evaluaron ambas alternativas seleccionndose a la alternativa 01 ya que presenta un TIR a precios privados de 52. 26% y un VAN de 6, 788,477.54. Mientras que la alternativa 02 presenta un TIR de 44.61% y un VAN de 6, 261, 370.77.
La alternativa 01 a precios sociales presenta un TIR de 51.01% y un VAN de 5, 035, 301.60 frente a la alternativa 02 con un TIR de 43.25% y un VAN de 4, 600, 993.35.
Pgina 11
Cuadro N 06. Costos privados y sociales de ambas alternativas

COSTOS PRIVADOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 TIR VAN ALTERNMATIVA 02 TIR VAN
52.26% 6,788,477.54 44.61% 6,261,370.77 51.01% 5,035,301.60 43.25% 4,600,993.35
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto, logra su sustento con la produccin de madera mas el valor ambiental y social que representa para una zona critica por el deterioro de sus recursos naturales. La participacin de los actores involucrados principalmente de las organizaciones comunales
consientes de la necesidad de la implementacin del proyect, y la promocin de la Municipalidad Provincial con la perspectiva de participar en el desarrollo forestal y agroforestal convencidos del deterioro de los recursos naturales y los impactos negativos medio ambientales, sociales y econmicos. El beneficio de la poblacin como objetivo del proyecto es el incremento sostenible del nivel de empleo y de vida en la zona de influencia. La bondad del proyecto es auto sostenible desde el segundo ao con la implementacin del cultivo de caf orgnico y desde el sptimo ao con las especies forestales, siempre y cuando que se concreticen y direccin en eficientemente las acciones de desarrollar la sistema agroforestal, fortalecidos y organizados en sectores. El inters de los agricultores campesinos de esta parte de la cuenca del Rio Ene, organizaciones comunales, demostrando con sendas solicitudes y acuerdos de produccin de viveros agroforestales, la proyeccin de alianzas estratgicas con entidades participantes como Municipalidad Provincial de Satipo, Direccin Regional del Ministerio de Agricultura,
Asociacin de productores e industriales forestales de Satipo - APIFS, INRENA ATFFS San Ramn, entidades privadas pertenecientes al
sector, gremios participativos en el desarrollo forestal regional, nacional e internacional de apoyo al Proyecto, garantizan la sostenibilidad.
Pgina 12
Las organizaciones comunales beneficiarias del PIP se comprometen hacerse cargo de mantener la sostenibilidad del proyecto coordinando en forma permanente con el INRENA SATIPO y la Municipalidad Provincial.
A s mismo el proyecto se considera sostenible, toda vez que se fortalecer las capacidades productivas de los agricultores beneficiarios del proyecto bajo un enfoque de la inclusin, integracin, democracia, equidad y trabajo mancomunado hacia el beneficio comn de los agricultores, quienes se encargaran de brindar la operacin y mantenimiento del proyecto en su vida til, revirtiendo los ingresos generados por el servicio de beneficio hmedo en pagos de personal, servicios de energa elctrica, agua, guardiana, tratamiento de aguas mieles y pulpas, mantenimiento de maquinas y la mejora de servicio al servicio del caficultor del Valle.
Sostenibilidad sociocultural
La sostenibilidad socio cultural est garantizada por que los agricultores recibirn capacitaciones en permanentes productiva, en fortalecimiento empresarial de y
capacidades
tecnologa
gestin
articulacin de mercado, a fin de que puedan trabajar unidos y armnicamente, adems se enfatizar el trabajo con los jvenes y lideres, reforzando su formacin y brindndoles herramientas para el trabajo en equipo.
Sostenibilidad tcnica
Se logra la sostenibilidad tcnica debido a que todos los productores sern fortalecidos sus capacidades en el manejo integrado del cultivo de caf, cosecha selectiva para el proceso de beneficio, as como a los trabajadores quienes recibirn el adiestramiento en el funcionamiento y mantenimiento de los equipos, de parte de las empresas que fabrican los equipos y maquinas por contar con personal calificado que capacita en la operacin y mantenimiento de estas maquinas antes de su puesta en funcionamiento, tambin realiza visitas peridicas a sus clientes y garantiza la existencia de repuestos y mantenimiento para los equipos.
Pgina 13
Sostenibilidad econmica
La sostenibilidad econmica se logra debido a que existe una demanda insatisfecha de caf de calidad y orgnico; lo que les permitir acceder a los mercados competitivos y obtener mejores precios por sus productos, el PIP permitir generar puestos de trabajo, incrementar los ingresos econmicos a las familias beneficiarias.
Sostenibilidad ecolgica
El proyecto es sostenible con el medio ambiente, toda vez que para garantizar la sostenibilidad ecolgica, toda vez que el consumo de agua y energa ser mnima por utilizar un sistema de recirculacin de aguas para transporte de las cerezas y pulpa, as como el uso de pendientes. Tambin se ha contemplado el tratamientos de los sub productos como las aguas mieles, las cuales recibirn un tratamiento adecuado en las lagunas de oxidacin para reducir la contaminacin de las quebradas, adems al centralizar el beneficio hmedo, se asegura una correcta disposicin de la pulpa de caf, el cual ser utilizado para la produccin de compost, y as amortiguar la provisin de materia orgnica a los cafetales.
Responsable de la operacin y mantenimiento.
La
municipalidad
Provincial
es
la
principal
organizacin
gubernamental, lo cual aportar su capacidad tcnica y logstica para la ejecucin y sostenibilidad del proyecto, tambin estar a cargo de la asistencia tcnica a trabes de la sub. Gerencia Agropecuaria y medio ambiente durante el horizonte del proyecto. Los beneficiarios se comprometen de manera conjunta aportar con la mano de obra no calificada en todo el proceso de mantenimiento despus de la ejecucin del proyecto.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto esta especficamente orientado a la proteccin ambiental con la produccin de caf, tiene un especial cuidado en el manejo de los
Pgina 14
recursos naturales y conservacin del medio ambiente. Este es un principio explcito en las polticas institucionales de la entidad solicitante y las asociadas. Es por ello que en varias de las actividades programadas se menciona expresamente esta condicin.
En el presente proyecto se tomaran medidas de prevencin, correccin y mitigacin debido a que el proyecto no causa efectos ambientales en conclusin. Aunque en la instalacin de los viveros eliminaran hierbas, arbustos trayendo como consecuencia la perdida de algunas plantas y animales que viven a expensas de esta planta, pero una vez que se haya instalado los viveros, esta ofrecer: plantas, incremento la produccin agrcola, diversificacin biolgica, produccin de: cobertura vegetal, mejorando los suelos, mejorando el caudal de los ros, madera para la industria, lea para los agricultores, etc.
Para que el impacto sea mnima no se quemara ningn tipo de cobertura vegetal o seca despus de la limpieza, aqu se presenta los impactos de acuerdo a la evaluacin de la matriz de Leopold en la que se analiza en los medio fsico, biolgico y socio econmico cultural con las acciones del proyecto.
En el proceso de beneficio de caf hmedo en ambas alternativas, la contaminacin que se ocasione en el rea de influencia del proyecto sern mnimas; los trabajos realizados en la ejecucin del proyecto como la construccin de la infraestructura, instalacin de las mquinas, aduccin, conduccin, captacin de agua, el tendido de los cables, el transporte de material ocasionarn impactos leves al medio ambiente recuperndose en el corto plazo; a su vez el proyecto incorpora acciones propias dentro de sus actividades para controlar los impactos negativos al medio ambiente.
En el siguiente cuadro, se ha considerado los impactos que generan la instalacin de los mdulos, su efecto, temporalidad espacio y magnitud.
Pgina 15
CUADRO N 07: MATRIZ DE LEOPOLD

Instalacin de almacn de materiales Nivelacin del terreno para vivero Instalacin de vivero Limpieza del terreno Instalacin de plantones forestales Acciones del proyecto Asistencia tcnica 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 9 3/4 12 3/4 75 Cursos de capacitacin
Pasantas
Factores ambientales C. Medio B. Medi Socio o A. Medio Econmico biolgic fsico Cultural o Agua Tierra Aire Flora Fauna Empleo local Salud Educacin
2/-2 2/-2 2/-1 1/-3 2/-2 3/3
2/-3 2/-3 2/-3 2/-3 3/2
2/-1 2/-1 2/-1 2/-1
3/-1 2/-2 1/-1 2/2 3/2 2/1 2/2
3/3 2/2 2/2 2/2 1/2 2/2 3/2 3/2 39
Total
-8
-18
121
Fuente: Elaboracin propia Impactos Positivo 4=alto 3=moderado 2=ligero 1=bajo Negativo -4=alto -3=moderado -2=ligero -1=bajo
De acuerdo a la evaluacin del impacto ambiental el numero 121 nos indica que el proyecto es ambientalmente viable y econmicamente prudente, los impactos ms negativos ocasionados por las actividades son en la limpieza de terreno y nivelacin para la instalacin de viveros y el impacto ocasionado se ve en el medio fsico con mayor intensidad en la tierra. El impacto ms positivo se ve en la asistencia tcnica y empleo local.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
El gobierno local y provincial ejecuta proyectos cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones socio econmicos de los agricultores de la cuenca del Rio Ene, tambin mantiene convenios de cooperacin internacional, ejecutando obras por encargo, cumpliendo puntualmente
Pgina 16
Total 3 -3 2 6 7 46 17 43
con las rendiciones de cuentas y dems obligaciones. Tambin cumple las labores de integracin distrital, aprovechamiento racional de los recursos naturales, desarrollo agrario, aprovechamiento sostenible de recursos naturales, industrializacin agrcola; Infraestructura vial, econmica y social, entre otros, con el objeto de elevar el nivel de vida del poblador, contribuyendo a luchar contra la deficiente educacin ambiental y consolidando de esta forma la presencia del estado peruano.
La gran experiencia adquirida a travs de los aos en el manejo, control y supervisin de concursos, licitaciones y contratos de obras y ejecucin de obras por administracin directa, entre otros; y su capacidad operativa actual, la convierten en la entidad idnea para conducir la ejecucin de obras ya sea por administracin directa o por contrata del PIP. Naturaleza De La Alianza Estratgica
Los Centros Poblados y la Municipalidad, trabajaran en estrecha coordinacin a fin de conseguir los objetivos del proyecto.
Recursos Humanos 01 Supervisor del Proyecto, Ing. En Ciencias Agrarias o carreras afines responsable del seguimiento y de la supervisin del proyecto durante sus dos aos de ejecucin. Con experiencia mnima de tres aos en la supervisin de PIPs. 01 Residente de proyecto, de preferencia Ingeniero Agrnomo o a fin, conocedor y con experiencia en el manejo de proyecto productivos, quien se encargara de la administracin, realizara el seguimiento de la operacin del proyecto, coordinara estrechamente con los beneficiarios a fin de mejorar la metodologa empleada, se encargara de realizar los talleres de capacitaciones y asistencias tcnicas dirigidos a los agricultores, promotores y tcnicos, etc.
Pgina 17
02
Extensionistas
de
campo, con los de
encargados
de
realizar
las
coordinaciones preparacin de
directas
beneficiarios, capacitacin,
convocatorias, reforzar las
materiales
capacitaciones, asistencias tcnicas y el seguimiento en el aprendizaje de los promotores y aspectos logsticos del proyecto. Empresa consultora y/o consultor ; profesional conocedor de temas relacionado con certificacin orgnica, gestin empresarial y articulacin comercial K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Cuadro N 08: Plan de implementacin del PIP

ACTIVIDADES PREVISTAS Expediente tcnico Evaluacin expediente tcnico Procesos de adquisicin de bienes y servicios Produccin de plantones agroforestales 01 Estudio Estudio de expediente evaluado y aprobado tcnico META DURACIN 90 das 30 das 6 meses RESPOSABILIDAD MPS MPS MPS RECURSOS NECESARIOS Profesionales, materiales y recursos financieros. Profesionales, materiales y recursos financieros. Personal tcnico, y recursos financieros. Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno
Bienes y servicios adquiridos para la obra.
Instalacin de 7 viveros volantes de especies agroforestales.
12 meses
MPS
Instalacin de parcelas demostrativas
Instalacin de 7 parcelas piloto demostrativas y dotacin de plantones a 461 beneficiarios.
6 Meses
MPS
Implementacin de de mdulos de Implementacin de 2 mdulos tecnologa en manejo de post bsicos de manejo de post cosecha cosecha en el cultivo de caf del caf. 461 agricultores capacitados con 02 extensionistas de campo y con equipamiento 02 motocicletas 461 beneficiarios mejoran su rentabilidad del cultivo de caf en un 20% 02 pasantas a nivel nacional a experiencias exitosas/beneficiarios sensibilizados en la produccin orgnica del caf. 01 Asociacin constituida y formalizada en los Registros Pblicos. 12 talleres en gestin empresarial/ beneficiarios fortalecen los niveles de gestin en un 20% 10 talleres de articulacin comercial/ beneficiarios articulados al mercado orgnico a nivel nacional 01 Certificacin orgnica participativa a nivel de la Asociacin
15 Meses
MPS
Talleres de capacitacin en proceso productivo
02 aos
MPS
Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios y recursos financieros
Asistencia tecnica en tecnologa productiva
02 ao
MPS
Pasanta
02 veces al ao 18 meses 02 aos
MPS
Profesional y recursos financieros Consultor especialista y recursos financieros. Consultor especialista y recursos financieros. Consultor especialista y recursos financieros. Consultor especialista y recursos financieros.
Formalizacin de asociacin de productores Talleres en gestin empresarial
MPS MPS
Talleres en articulacin comercial
02 aos
MPS
Certificacin orgnica
02 aos
MPS
Pgina 18
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAF MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN Liquidacin econmica y financiera Obra liquidada al finalizar el periodo. Supervisin Supervisin a lo largo del proyecto 30 das 2 aos MPS MPS Profesional y recursos financieros Profesional y recursos financieros
Contingencia y mitigacin de impacto ambiental
Ocasionar los ms mnimos daos al medio ambiente. 740 ha. Produccin de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas. 740 ha. Produccin de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.
2 aos
MPS
Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios y recursos financieros Mano de obra no calificada y calificada. Personal tcnico, materiales y recursos financieros. Mano de obra no calificada y calificada. Personal tcnico, materiales y recursos financieros.
Mantenimiento rutinario
Durante 10 aos
MDP, MPS Y BENEFICIARIOS.
Mantenimiento peridico
Durante 10 aos
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El problema central es la Baja produccin y productividad del cultivo de caf Satipo-Junn. La causa que originan este problema es: Carencia de proyectos productivos sostenibles del cultivo de caf orgnico y as como cumplir con los estndares mnimos establecidos para acceder a mercados competitivos y el desarrollo de la actividad sin enfoque empresarial El objetivo central es: Incremento de la produccin y productividad del caf en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo Junn. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 01 con un VAN equivalente a S/. 5,035,301.60 nuevos soles, monto superior la alternativa 02. S/. 4,600,993.35 nuevos soles Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor TIR = 51.01%. en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa,
Cuadro N 09: Evaluacin econmica de las alternativas

COSTOS PRIVADOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 ALTERNMATIVA 02 TIR VAN TIR VAN 52.26% 6,788,477.54 44.61% 6,261,370.77 51.01% 5,035,301.60 43.25% 4,600,993.35
Pgina 19
El estudio de impacto ambiental muestra que el proyecto es viable ambientalmente y socialmente. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada (01) es ms rentable que la alternativa 02. Se recomienda que de acuerdo a lo propuesto en la alternativa 01, el presente perfil sea viabilizado para su elaboracin inmediata del estudio definitivo para la ejecucin del mismo. M. MARCO LGICO
Pgina 20
Cuadro N 10: Marco Lgico del PIP

OBJETIVOS y FINES FIN: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los agricultores de la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo - Junn. OBJETIVO Incremento de la produccin y productividad del caf en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Mejora de la rentabilidad del cultivo de caf en un 20%. Satipo Junn. COMPONENTES Componente 1:Tecnologa productiva transferida orgnico Produccin de 7 Ha. De caf en sistema agro forestal 461 HA. Instaladas a parcelas definitivas por parte de los beneficiarios. Actas, registro de entrega, reas instaladas y rendimentos esperados. Disponibilidad de terreno Actividad productiva de las comunidades. Fichas tcnicas de seguimiento. Volumen de produccin Numero de has sistema agroforestal Decisin poltica "Plan Fortalecimiento del comit de gestin ambiental. Apoyo financiero INDICADORES Reduccin de la pobreza en un 10% MEDIOS DE VERIFICACIN FONCODES- Mapa de pobreza 2012 SUPUESTOS
Componente 2: Capacidades tcnico productivo fortalecidas
30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnologa productiva. Buena convocatoria Fichas de seguimiento, listas de asistencia, 30% de beneficiaros asistidos tcnicamente aplican Agricultores organizados fotografas, libro de campo. conocimientos impartidos. 02 pasantas realizadas a nivel nacional. 01 Asociacin de productores constituida y fortalecida 20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visin empresarial. 25% de la produccin se articula al mercado orgnico Asociacin de productores cuenta con Certificacin orgnica.
Componente 3: Asociacin de productores formalizados para la gestin , produccin y articulacin comercial
Actas, registros de los participantes, minutas de constitucin, escritura pblica
Condiciones climticas favorables Demanda creciente del producto de calidad
ACTIVIDADES: 1.1 Produccin de plantones Agro forestales 1.2 Instalacin de parcelas demostrativas 1.3. Implementacin con mdulos de tecnologa en manejo y post cosecha del caf. 2.1. Talleres de capacitacin en proceso productivo. 2.2. Asistencia tcnica Produccin de 234,000.00 plantones de caf y 117000 plantones de especies forestales Instalacin de 7 parcelas piloto demostrativas del cultivo de caf mediante sistema agro forestal. Implementacin de 7 mdulos de manejo de Post Cosecha del caf. 30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnologa productiva. 30% de beneficiaros asistidos tcnicamente aplican conocimientos impartidos. Registro de salida de los plantones Fichas de seguimiento, fotografas, registros Boletas de adquisicin , actas de entrega, archivo fotogrfico Lista de participantes. Registros de asistencia Participacin activa de los beneficiarios. Compromiso de los beneficiarios e identificacin con el proyecto. Condicin climtica favorables Condicin climtica favorables
Pgina 21
2.3. Pasanta 3.1. Formalizacin de Asociacin de productores 3.2. Talleres de gestin empresarial 3.3. Talleres en articulacin comercial 3.2 Certificacin orgnica
02 pasantas realizadas a nivel nacional 01 Asociacin de productores constituida y fortalecida. 20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visin empresarial. 25% de la produccin se articula al mercado orgnico Asociacin de productores cuenta con Certificacin orgnica.
Registro de participantes, comprobantes, etc. Escritura pblica Exmenes de conocimiento, seguimiento, emprendimientos, etc. Convenios de comercializacin. Certificado de la empresa certificadora
Condiciones climticas favorables de
fichas
Pgina 22
II. ASPECTOS GENERALES
Pgina 23
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DEL
CULTIVO
DE CAF
MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN 2.2. Ubicacin del Proyecto
Departamento Provncia Distrito Regin Natural Zona Centro Poblado
: JUNIN : SATIPO : PANGOA : SELVA : RURAL : JOSE OLAYA, SHIVANI, JESUS DE BELEN, VALLE
HERMOSA, ASOC. ALTO MANTARO, ASOC. SEOR DE LUREN, ASOC. NUEVA ESPERANZA. 2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE SECTOR PLIEGO TELEFONO DIRECCIN RESPONSABLE
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO : GOBIERNO LOCAL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO : 064- 545463 : COLONOS FUNDADORES 312 : LIC. LUDY VILCHEZ CASAS
PERSONA RESPONSABLE DEL PIP
NOMBRE CARGO TELEFONO EMAIL
: Ing. JHONY RUDECINDO APOLINARIO CASO : FORMULADOR : 954456031 :japolinariocaso@hotmail.com
Pgina 24
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE PLIEGO DIRECCIN TELEFONO
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO : GOBIERNO LOCAL : COLONOS FUNDADORES 312 : 064-445463
PERSONA RESPONSABLE
NOMBRE CARGO
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO : ALCALDE
2.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
Los pobladores del Centro Poblado de Jos Olaya, Chivani, Jess de Beln, Alto Mantaro, Valle Hermosa, Seor de Luren y Nueva Esperanza del distrito de Pangoa, en la actualidad vienen trabajando de manera coordinada a travs de Asociaciones de Agricultores, Comits de Autodefensa, entre otros, para
contribuir en la ejecucin de obras en sus Anexos y Comunidades aledaas con la finalidad de incrementar y mejorar su produccin su productividad e insertarse al mercado competitivo y obtener mejores nivel de rentabilidad de sus productos.
Los deseos de superacin la mejora de la calidad de vida de la poblacin de los sectores en mencin , debidamente organizados han solicitado a la Municipalidad provincial de Satipo la formulacin e insertacin en el presupuesto participativo el proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAF MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN
As mismo estn comprometidos y deseosos de participar masivamente y aportar con la mano de obra no calificada para la ejecucin del proyecto; As mismo han designado un terreno de 1 Ha. Para la instalacin de viveros volantes y comprometidos en garantizar la sostenibilidad y mantenimiento del proyecto.
Pgina 25
Participacin de entidades involucradas
Cuadro N 01: Entidades involucradas GRUPO DE INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS RECIBIDOS Centro Poblado Jos Olaya, Sector Shivani, Centro Poblado Jess de Beln, Asociacin. Alto Mantaro, Centro Poblado Valle Hermosa, Asociacin Seor de Luren y la Asociacin Nueva Esperanza. Mejorar sus Niveles de Ingresos de sus Agricultores. Baja calidad, produccin y M. contribuir en el desarrollo Econmico y RECURSOS Y MANDATOS
productividad del el bienestar de sus cultivo de caf integrantes a travs de la participacin Activa. R. Mano de Obra no Calificada , Infraestructura Productiva, etc.
Municipalidad provincial de Satipo
Fomentar el Bienestar y
Bajos niveles de desarrollo Socio
Brindar las Condiciones Necesarias Para el desarrollo y el Bienestar de la Poblacin de la Provincia de Satipo.
desarrollo Socio Econmico de la Econmico local y Provincial. Fuente: Elaboracin Propia Poblacin local y de La Provincia de Satipo.
2.5. MARCO DE REFERENCIA
2.5.1. Antecedentes:
La Cuenca del Mantaro cuenta con caractersticas propias. Este proyecto parte de la iniciativa de los productores de caf, autoridades y poblacin en general de los Centros Poblados de Jos Olaya, Jess de Beln, Valle Hermosa, Sector
Chivani, Asoc. Alto Mantaro, Seor de Luren y Nueva Esperanza con una poblacin aproximada de 1844.
El desarrollo y la promocin del cultivo del caf en la zonas arriba mencionadas es de gran envergadura, ya que se constituye como un producto lder de la Selva Central con grandes posibilidades en el mercado de exterior; adems permitir erradicar el cultivo de la hoja de coca en estos sectores, cuyo cultivo principal en
Pgina 26
la actualidad es este cultivo ilcito. Adems de ser un sector que ha sido golpeado duramente por el conflicto social, habiendo originado ello la migracin de la
poblacin hacia la Provincia de Ayacucho y que vienen repoblando la zona. Por ello que la Municipalidad Distrital de Satipo, consciente de la importancia de este cultivo para el desarrollo de este sector del VRAE y teniendo como competencia de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades seala: Promover las condiciones favorables artculo 86, numeral 3.5 para la productividad y
competitividad de las zonas urbanas y rurales; adems en el numeral 3.2 seala:ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad.
Por lo tanto el proyecto esta dentro de los lineamientos del sector, de la regin y del gobierno local. II.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO
2.1.- Diagnostico de la situacin actual
2.1.1.- Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
La cuenca del Mantaro, cuenta con una caracterstica propia de la poblacin; quienes realizan la actividad agropecuaria de autoconsumo y/o subsistencia; por otro lado valoran y practican sus costumbres ancestrales, a si como su biodiversidad. Por otro lado se cuenta con una poblacin emigrante de la Sierra de Ayacucho con caractersticas propias y quechua hablantes.
El cultivo de hoja de coca, se instalo en el Valle de Ro Ene y la Cuenca del Mantaro, a partir de los aos 80 como una alternativa viable para los agricultores colonos pobres, emigrantes de la sierra de Ayacucho. La produccin de coca que es destinada para fines ilcitos y fomentados por el narcoterrorismo, alcanzo a principios de la dcada de los 90 una superficie en promedio de 9,000 hectreas de las cuales actualmente se estima unas 6 000 hectreas de cultivo, ubicadas en su gran mayora en la margen izquierda del ro Ene.
Pgina 27
La cuenca del Ro Ene y la cuenca del Mantaro vivi la violencia social en los aos 1980 hasta el 2000 colapsando las redes sociales y el aparato productivo logrado, la poblacin afectada tuvo que desplazarse a zonas ms seguras; y hoy catalogada como una de las zonas de extrema pobreza, hoy denominada VRAE.
Entre los aos 1995 al 2002 el Gobierno Central dio inicio a programas para el repoblamiento de las zonas abandonadas, estas consistan en apoyar a las personas retornantes brindndoles apoyo social y econmico, lamentablemente los recursos disponibles no eran suficientes ya que en dichas zonas a un no cuentan con los servicios bsicos necesarios para garantizar su permanencia y desarrollo. En el ao 1992 al 2000, comienza a repoblarse las zonas abandonadas y se crean nuevos Centro Poblados en los Distritos de Satipo. La poblacin retornante en su mayora est constituida por la poblacin desplazada de la sierra central tambin opt por trasladarse a las zonas de la selva central, observndose un incremento acelerado de la poblacin colona. En ella se desarroll la actividad agrcola como principal actividad (aproximadamente el 88% de la PEA). Dentro de dichas reas existentes el caf constituye el 92%, pltano 6% y otros cultivos 2%.
Esta zona del VRAE
cuenta con suelos frtiles, altitud y microclima
apropiado para el cultivo de caf lo que permitira obtener un producto de buena calidad, y que podra ser destinado al mercado orgnico puesto que no vienen haciendo uso de agroqumicos.
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado en la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del artculo 118 de la Constitucin Poltica del Per, su reglamento el decreto supremo por el N 157-2002-EF y la directiva aprobada mediante resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01.
Este proyecto de Inversin Pblica es a iniciativa de los agricultores de los centros poblados de Jos Olaya, Jess de Beln, Valle Hermosa, Sector Shivani, Asoc. Alto Mantaro, Seor de Luren y Nueva Esperanza, quienes manifestaron la gran necesidad incursionar en el cultivo de caf como una alternativa viable para el desarrollo econmico de la zona y como
Pgina 28
alternativa para la erradicacin de la hoja de coca. En virtud de ello se propone el proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DE CAF MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIN
AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN; Cuyo propsito es mejorar e incrementar la calidad
productiva del cultivo de caf en 7 sectores de la Cuenca del Mantaro, mediante la instalacin de viveros volantes mejorados (productivos y tolerantes a plagas y enfermedades) en cada sector y la instalacin de centros pilotos de beneficio de caf para el tratamiento de post cosecha, permitiendo de esta manera renovar plantaciones tradicionales, ampliando la frontera agrcola para este cultivo, garantizando la calidad de la produccin y comercializacin, y por ende contribuir a la mejora de la calidad de vida de la poblacin en el mbito de intervencin.
2.1.2.- Descripcin del Proyecto
El proyecto centra su intervencin en la produccin de plantones de caf bajo un sistema agroforestal asistencias tcnicas a los eficiente, brindado capacitaciones y
agricultores beneficiarios del proyecto. El
productor participara desde la seleccin de las semillas y predios para la instalacin de viveros pilotos en cada una de las 7 comunidades; hasta su manejo post cosecha en un centro de beneficio piloto; para la cual el proyecto dotara de materiales, insumos y conocimientos para conseguir el objetivo del proyecto.
Se instalara 461 hectreas de caf bajo sistema agroforestal, con las condiciones culturales y sanitarias adecuadas para una mayor capacidad productiva y de productividad. Para ello contaran con los cursos de capacitacin y asistencias tcnica personalizada permanente usando metodologas sencillas Aprender haciendo y un lenguaje cotidiano. Se
propone que los profesionales a cargo sean quechua hablantes.
As mismo se fortalecern capacidades en gestin empresarial a nivel comunal e intercomunidades (mancomunidad) constituyendo Cooperativa Agraria Cafetalera debidamente una
inscrita en la SUNARP
(Registros Pblicos) fomentando un liderazgo sano y rescatando valores,
Pgina 29
cualidades
y aptitudes de los beneficiarios. Promoviendo la actividad
agrcola con un enfoque y visin empresarial. El PIP contempla el desarrollo de capacidades en articulacin comercial a fin de que de manera organizada la Asociacin se Articule al mercado competitivo nacional con perspectivas al mercado de exportacin.
El proyecto beneficiara a 461 beneficiarios directos y 1806 beneficiarios indirectos de los Centros Poblados de: Jos Olaya, Jess de Beln, Valle Hermosa, Shivani, Asoc. Alto Mantaro, Seor de Luren, y Nueva Esperanza de la Cuenca del Mantaro, distrito de Pangoa Satipo Junn.
Con la ejecucin del proyecto se incrementaran los ingresos de los productores de caf instalndose una hectrea de cultivo de caf por beneficiario.
Pgina 30
III. IDENTIFICACIN
Pgina 31
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO
La violencia social que vivi el pas en la dcada de los 80 hasta el 2000 destruyo las redes sociales y el aparto productivo logrado en ese entonces, la poblacin aterrada por la violencia fue desplazada hacia a zonas ms seguras, como Huancayo, Lima, Satipo. Dentro de una las zonas ms afectadas se encuentran la Cuenca del Ene y la Cuenca del Mantaro actualmente catalogada extrema. con mayores ndices de pobreza y pobreza
Mediante iniciativa del Gobierno Central en los aos 1995 al 2002 se dio inicio al programa de repoblamiento de las zonas abandonadas; esto consista en apoyar a las personas retornantes brindndoles apoyo social y econmico, lamentablemente los recursos econmicos no fueron
suficientes, ya que en dichas zonas no se contaba y ni se cuenta an con servicios bsicos como energa elctrica, agua potable, centro de salud, instituciones educativas, entre otros factores necesarios para garantizar la permanencia y desarrollo de las zonas.
La problemtica actual se centra en la poca ayuda de las instituciones tanto pblicas como privadas para fomentar el cultivo de caf y/o otras especies en la zona como una actividad econmica rentable. Es aso que el
programa de repoblamiento del gobierno se vio desfavorecida no alcanzado los resultados esperados.
A partir de 1985 la economa del valle se vio dominada por el cultivo de hoja de coca, fenmeno que postergara por un largo periodo el desarrollo de una agricultura lcita por la existencia de un mercado emergente del narcotrfico, la explotacin de la mayora de los cultivos lcitos fueron
abandonados en gran medida bajo el argumento de la incapacidad de producir mayores niveles de rentabilidad.
Las comunidades de la Cuenca del Mantaro estn conformados por familias de escasos recursos econmicos, con una agricultura de subsistencia. Cuentan con condiciones de clima, suelo apropiados para el desarrollo del
Pgina 32
cultivo de caf. Siendo el caf un cultivo lcito en la zona y una alternativa viable para la erradicacin del cultivo de la hoja de coca.
3.1.2. ZONA Y POBLACIN AFECTADA
UBICACIN POLTICA Regin Provincia Distrito Cuenca Localidades
: Junn : Satipo : Pangoa : Mantaro : Jos Olaya, Jess de Beln, Valle Hermosa, Shivani,
Asoc. Alto Mantaro, Seor de Luren, y Nueva Esperanza. Los beneficiarios del proyecto se ubican en el Distrito de Pangoa 11 27` 30de latitud sur y 7429` 30 de longitud, as mismo se ubica a 769 msnm. Y posee una extensin de superficie de 6197.41 km2.
Sus lmites son: Por el Norte con los distritos de Llaylla y Mazamari Por el Sur con los distritos de Quimbiri y Pichari de la Provincia de la Convencin Por el Este con los distritos de Mazamari y Rio Tambo Por el Oeste con los distritos de Andamarca (Provincia de la Concepcin),Santo Domingo (Provincia de Huancayo),Huachocolpa
(Provincia Tayacaja Departamento de Huancavelica ), Tintay Puncu (Provincia de Tayacaja Departamento de Huancavelica ),Ayahuanco (Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho). Cuadro N 01: Poblacin proyectada al 2018
TASA DE DISTRITO CRECIMIEN TO PANGOA 2.94% POBLACIN PROYECTADA 2018 2007 29595 2008 30465 2009 31361 2010 2011 2012 34209 2013 35215 2014 36250 2015 37316 2016 38413 2017 39542 2018 40750
32283 33232
FUENTE: INEI 2007
Pgina 33
Cuadro N 02: Poblacin beneficiaria con el PIP N 1 2 3 4 5 6 7

C.P BENEFIFICIARIO CENTRO POBLADO JOSE OLAYA CENTRO POBLADO JESUS DE BELEN CENTRO POBLADO VALLE HERMOSA SECTOR SHINAVI ASOC. ALTO MANTARO ASOC. SEOR DE LUREN ASOC. NUEVA ESPERANZA TOTAL
BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS
120 100 40 31 60 30 80
461
480 400 160 124 240 120 320 1844
La poblacin beneficiaria son un total de 2 305 beneficiarios considerado cuatro miembros por familia haciendo un total de 461 beneficiarios directos y 1844 beneficiarios indirectos. ACCESIBILIDAD VAL
Cuadro N03: Vas de acceso

DESTINO SATIPO OCOPA Chata) PUERTO JOSE OLAYA JOSE OLAYATERRESTRE OCOPAFLUVIAL RIO PERENE, RIO ENE Y RIO MANTARO CAMINO DE HERRADURA De 4 a 10.5 horas 10 horas PUERTO (Puerto VA TERRESTRE CARACTERSTICAS CARRETERA AFIRMADA 3.5 horas DISTANCIA
TROCHA CARROZABLE
DESTINOS FINALES
El acceso a las zonas del mbito de intervencin dura aproximadamente ms de 17 horas. Tienen un acceso terrestre mediante una carretera afirmada de Satipo a Puerto Ocopa (Puerto Chata) por un espacio de tres horas y media para luego surcar el ro Perene, hasta llegar a la confluencia con el Ro Ene y posterior mente al Ro Mantaro. El recorrido se realiza con votes que realizan la travesa en aproximadamente 14 horas. Del Centro Poblado de Jos Olaya hacia las dems zonas beneficiarias se realiza va terrestre mediante camino de herradura entre cuatro a diez horas y media aproximadamente.
Pgina 34
CARACTERSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES AFECTADOS
El PIP beneficiara a 461 beneficiarios directos y 1844 beneficiarios indirectos, agrupados en familias de las localidades en intervencin, quienes actualmente se encuentran situados en el quintil de pobreza y pobreza extrema. A continuacin se muestran sus principales caractersticas: Cuadro N 04: Poblacin econmicamente activa del distrito de Pangoa
ACTIVIDAD ECONMICA DE LA POBLACIN (PEA) PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total HOMBRE Poblacin 7,938 102 4,955 12,995 % 32.30 0.42 20.16 52.88 MUJER Poblacin 2,063 58 9,462 11,583 % 8.39 0.24 38.50 47.13 Total Poblacin 10,001 160 14,417 24,578 % 40.69 0.65 58.66 100.00
Fuente: Censo Poblacin y Vivienda 2007
Cuadro N 05: PEA del distrito de Pangoa segn actividad econmica

ACTIVIDAD ECONMICA Agri. Ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Venta, mant. Y rep. Veh. Autom y motoc Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp. Almac. Y comunicaciones Intermediacin financiera Activit. Inmobil.empres y alquileres Admin. Pub. Y defensa; p. segur.soc. afil Enseanza Servicios sociales y salud Otras activi. Ser. Comun. Soc. y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada TOTAL POBLACIN 6,682 2 3 178 1 247 98 74 826 280 423 12 68 94 449 98 90 168 208 10,001 % 66.81 0.02 0.03 1.78 0.01 2.47 0.98 0.74 8.26 2.8 4.23 0.12 0.68 0.94 4.49 0.98 0.9 1.68 2.08 100
Fuente: Censo Poblacin y Vivienda 2007
Pgina 35
ACTIVIDAD DE COMERCIO
Las casas comerciales donde actualmente comercializan sus productos son:
Macchupichu Trading Cooperativa VRAE Romero Trading
As como a los intermediarios que les pagan precios bajos por sus productos. SECTOR AGRCOLA
En el mbito de intervencin del proyecto, el cultivo principal es la hoja de coca. Sin bien es cierto existe una escasa produccin de ajonjol caf, yuca, pltanos,
y otros, que son cultivados de forma emprica con un nivel de
tecnologa bajo o tradicional; siendo destinados para el autoconsumo en un 90% y un 10% al mercado local.
La presencia del narcotrfico clandestino en la Cuenca del Mantaro aun no ha sido erradicada promoviendo el cultivo de la hoja de coca debido a su alto nivel de rentabilidad que permite al agricultor generar ingresos cada tres meses, con la cual financia la educacin de sus hijos, la canasta familiar, entre otros. SECTOR EDUCACIN
Cuadro N 2: Instituciones educativas existentes N 1 2 3 4 5 6 7

C.P BENEFIFICIARIO CENTRO POBLADO JOSE OLAYA CENTRO POBLADO JESUS DE BELEN CENTRO POBLADO VALLE HERMOSA SECTOR SHINAVI ASOC. ALTO MANTARO ASOC. SEOR DE LUREN ASOC. NUEVA ESPERANZA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA
Como se muestra en el cuadro solo un Centro Poblado de los 7 a intervenir cuenta con Institucin Educativa de nivel primario con un promedio de 25
Pgina 36
estudiantes (Segn la UGEL Pangoa) con tres docentes bilinges (quechua hablantes). La Infraestructura fsica no es la adecuada. Las aulas son de
material rstico, no cuentan con servicios higinicos adecuados, ya que solo cuentan con silos siendo este un foco infeccioso.
Los nios en edad escolar de los dems Centros Poblados y anexos emigran hacia la ciudad de Ayacucho para cursar sus estudios primarios, secundarios y superiores; siendo Ayacucho la Ciudad ms cercana.
En general la cuenca del ene cuenta con una poblacin con una tasa de analfabetismo de 29.14%
3.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA SOLUCIONAR
Los agricultores del mbito de intervencin del PIP, desarrollan la actividad productiva del caf con tecnologa insipiente con bajos niveles de utilidad. No cuentan con ningn tipo de asesoramiento y asistencia tcnica; Tal es as
que su principal medio de sustento econmico radica en el cultivo ilcito de la hoja de coca. El alto riesgo de este cultivo y la toma de conciencia de ello por los agricultores, se han visto en la necesidad de organizarse y gestionar un proyecto que les permita incursionar en el cultivo de caf de manera eficiente y rentable; siendo una alternativa para la erradicacin del cultivo de la hoja de coca. 3.1.4. INTENTOS DE ANTERIORES SOLUCIONES
En el mbito de intervencin del PIP no existen antecedentes de solucin del problema. Esto debido a la zona y su difcil accesividad.
3.1.5. POSIBILIDAD Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES AL PROBLEMA
POSIBILIDADES; Entre las principales posibilidades para la instalacin de viveros volantes, la instalacin de plantones de caf en terreno definitivo, la instalacin de plantas de beneficio y el desarrollo de capacidades en los tres componentes que comprende el proyecto se cuenta con la disponibilidad de
Pgina 37
los
beneficiarios con el aporte de mano de obra no calificada, con su
participacin activa en los talleres, cursos y asistencias tcnicas. As mismo con el compromiso que garantiza la sostenibilidad de proyecto en el tiempo.
Las caractersticas climticas y de suelo garantizan la produccin y la calidad del grano de caf, Se cuentan con trochas carrozables debidamente operativas siendo la salida de su produccin por la zona de Ayacucho debido a la cercana. As mismo existen fuentes de agua para centralizar el proceso de beneficio del caf orgnico hmedo. LIMITACIONES: Entre las principales limitaciones para el desarrollo de la actividad productiva del cultivo de caf tenemos:
Limitados recursos econmicos de parte de los agricultores para financiar los componentes que falta implementar a dems , para capacitarse, adquirir los conocimientos de la tecnologa del manejo de cultivos orgnicos que se requiere para ingresar y lograr ser certificados para vender a los mercados de cafs orgnicos.
Inexistencia de una
organizacin constituida y fortalecida que les
permita negociar, gestionar y acceder a fuentes de financiamientos para el desarrollo eficiente de sus actividades productivas. 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS D. Problema Central
Deficiente produccin y productividad del cultivo de caf Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo-Junn. E. Anlisis de las Causas del Problema Causas Directas
en la Cuenca
Deficiente calidad y productividad del cultivo de caf en sistema agroforestal Deficiente capacidad de gestin y articulacin comercial
Causas Indirectas Limitada tecnologa productiva transferida del cultivo de caf
Pgina 38
Limitadas capacidades tcnico productivas del cultivo de caf Inexistencia de una organizacin de productores debidamente formalizada
F. Anlisis de Efectos Efecto Directo Deforestacin de la Cuenca del Mantaro Degradacin de los recursos agrcolas
Efecto Indirecto Prdida de la biodiversidad Degradacin del ecosistema Disminucin de la productividad agraria Disminucin del ingreso econmico de los productores
Efecto final AUMENTO DEL INDICE DE LA POBREZA DE LA CUENCA DEL MANTARO POR LA FALTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOTENIBLES.
Pgina 39
DIAGRAMA N 01: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Aumento en el ndice de la pobreza de la cuenca de Mantaro por la falta de ejecucin de proyectos productivos sostenible.
EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
Prdida de biodiversidad
EFECTO INDIRECTO
Degradacin del ecosistema
EFECTO INDIRECTO
Disminucin de la productividad agraria
EFECTO INDIRECTO
Disminucin de ingreso econmico de los pobladores
EFECTO DIRECTO
Deforestacin de la Cuenca del Mantaro
EFECTO DIRECTO
Degradacin de recurso agrcola
Deficiente Produccin y productividad del cultivo de caf en la cuenca del Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo-Junn
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA Deficiente calidad y productividad del cultivo de caf en sistema agroforestal
CAUSA DIRECTA Deficiente capacidades de gestin y articulacin comercial.
CAUSA INDIRECTA
Limitada tecnologa productiva transferida del cultivo de caf.
Limitadas capacidades tcnico productivas del cultivo de caf
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de una organizacin de agricultores debidamente formalizada
Pgina 40
3.3. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS G. Objetivo Central Incrementar la produccin y productividad del cultivo de caf sistemas de produccin agroforestal Pangoa, Satipo-Junn mediante
en la Cuenca Mantaro, Distrito de
H. Anlisis de medios Medios directos Eficiente calidad y productividad del cultivo de caf en sistema agroforestal Eficiente capacidad de gestin y articulacin comercial
Medios fundamentales I. Adecuada tecnologa productiva transferida del cultivo de caf Adecuadas capacidades tcnico productivas del cultivo de caf Inexistencia de una organizacin de agricultores debidamente formalizada
Fines Fines directos Reforestacin de la Cuenca del Mantaro Recuperacin de recursos agrcolas
Fines indirectos Recuperacin de la biodiversidad Equilibrio del ecosistema Incremento de la produccin agraria Incremento del ingreso econmico de los productores
Fin ltimo Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la Cuenca Mantaro, distrito Pangoa, Satipo Junn.
Pgina 41
Diagrama N 02: rbol de medios y fines

FIN LTIMO
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la cuenca de Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo - Junn.
FIN INDIRECTO
Recuperacin de la biodiversidad
FIN INDIRECTO
Equilibrio del ecosistema
FIN INDIRECTO
Incremento de la productividad agraria
FIN INDIRECTO
Incremento de los ingresos econmico de los pobladores
FIN DIRECTO
Reforestacin de la Cuenca del Mantaro
FIN DIRECTO
Recuperacin del recurso agrcola
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de la produccin y productividad del cultivo de caf en la cuenca del Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo-Junn
MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente calidad y productividad del cultivo de caf en sistema agroforestal
MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente capacidades de gestin y articulacin comercial.
Adecuada Tecnologa productiva transferida del cultivo de caf.
MEDIO FUNDAMENTAL
Capacidades tcnico productivas del cultivo de caf fortalecidas
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de una organizacin de agricultores debidamente formalizada
Pgina 42
3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIN Diagrama N 03: rbol de medios fundamentales y acciones

OBJETIVO CENTRAL
Incremento de la produccin y productividad del cultivo del caf en la Cuenca del Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo-Junn.
COMPONENTE 01 TECNOLOGA PRODUCTIVA TRANSFERIDA
COMPONENTE 02 CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS
COMPONENTE 03 ASOCIACIN DE AGRICULTORES FORMALIZADOS PARA LA PRODUCCIN, GESTIN Y ARTICULACIN COMERCIAL
Accin 1.1 Produccin de plantones agroforestales
Accin 2.1 Talleres de capacitacin en proceso productivo
Accin 3.1 Formalizacin de la Asociacin de agricultores
Accin 1.2 Adquisicin de plantones agroforestales
Accin 2.2 Asistencia tcnica en proceso productivo
Accin 3.2 Talleres de gestin empresarial
Accin 1.3 Instalacin de parcelas demostrativas Accin 2.3 Pasantas Accin 1.4 Implementacin de mdulos de tecnologa en el manejo de post cosecha del caf
Accin 3.3 Talleres de articulacin comercial
Accin 3.4 Certificacin orgnica.
Pgina 43
3.4.2. RELACIONES DE ACCIONES
Todas las acciones propuestas son complementarias y concurrentes para lograr el objetivo central. Las acciones 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 estn orientadas directamente a la alternativa 01. Las actividades; 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 estn relacionadas a la alternativa 02. 3.4.2 DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Alternativa 01
La alternativa 01 planteada en el PIP contempla la instalacin de viveros volantes de caf y especies forestales en los siete sectores de intervencin del PIP (7 viveros), la instalacin de parcelas demostrativas pilotos de 1 Ha en cada zona y la dotacin de plantones a cada beneficiario (461 HA.) Para su instalacin en sus fincas, Instalacin de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha, desarrollo de capacidades en tecnologa productiva, gestin empresarial y articulacin comercial. As mimo contempla la formalizacin de la Asociacin de Productores y la certificacin orgnica. o PLANA DE PROFESIONALES
CARGO Supervisor proyecto Residente del proyecto Extensionista agrario del
CANTIDAD 01
PROFESIN Ing. Agrarias Ciencias
01 02
Ing. Agrnomo Tcnico agropecuario
Resultado 01:
Pgina 44
Obras provisionales. Trabajos preliminares Cerco perimtrico para la instalacin de plantones Movimiento de sustratos Construccin del tinglado de vivero Establecimiento de camas almacigueras Embolsado de sustrato y ordenamiento Repique de plntulas Labores culturales Actividad 1.2. Instalacin de parcelas demostrativas
Se instalaran 7 parcelas demostrativas de caf asociado con especies forestales (Mohena, Tornillo y Cedro Virgen). Estas parcelas demostrativas estarn ubicadas en cada uno de los siete sectores de intervencin del PIP. As mismo los
beneficiarios instalaran 1 Ha promedio del cultivo propuesto en sus respectivas fincas, para la cual el proyecto comprende la actividad son: Preparacin del terreno Trasplante Transporte de plantones a terreno definitivo Manejo agronmico les dotara de plantones. Las acciones que
Esta actividad contempla la implementacin de mdulos para el manejo de Post cosecha del caf en cada uno de los siete sectores de intervencin del PIP, a fin de que los beneficiarios desarrollen capacidades y habilidades que permitan obtener un producto con las caractersticas de calidad que demanda el mercado competitivo. Las acciones a realizarse son: Construccin de tanques de concreto Adquisicin de despulpadoras Adquisicin de moto sierras
Pgina 45
Construccin de tanques de madera Construccin de infraestructura liviana para mdulos Construccin de infraestructura de tendales de secado Adquisicin de motores Brystration
Para coadyuvar el logro de este resultado se tiene contemplado lo siguiente: Adquisicin de 02 Motocicletas Chacareras 150 Gasolina para motocicleta Mantenimiento de motocicleta Lubricantes para motocicletas
Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de caf
mediante talleres
grupales en cada una de las zonas de intervencin del PIP, haciendo un total de 42 talleres de capacitacin. Las capacitaciones estarn a cargo del personal de planta del proyecto. La metodologa a utilizarse ser participativo, para la cual se har uso de materiales audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se utilizara ser sencillo, de fcil asimilacin para los beneficiarios.
Se tiene previsto la realizacin de 42 asistencias tcnicas personalizadas en el proceso productivo del caf mediante sistemas de produccin agroforestal. Esta actividad estar a cargo de dos extensionistas de campo, quienes utilizaran la metodologa de Aprender haciendo. Para la cual se contara con la parcela
Pgina 46
El PIP contempla la constitucin y formalizacin de una Asociacin de productores orgnicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7 sectores de
intervencin del proyecto. Esta actividad se realizara mediante una consultora.
Actividad 3.2. Talleres de Gestin empresarial
Se realizaran 10 talleres en articulacin comercial a lo largo de ejecucin del proyecto. Esta actividad se realizara mediante la contratacin de especialistas en articulacin comercial. Actividad 3.4. Certificacin Orgnica consultores
El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de caf orgnico mediante sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la implementacin y la
certificacin orgnica a nivel de la Asociacin. Para el cumplimiento de esta actividad se contratara a un consultor o empresa consultora especialista en el rubro.
Pgina 47
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. ANLIS DE LA DEMANDA

Pgina 48
Demanda del caf
La demanda de caf en el Per an es pequea, siendo demandado en su gran mayora en presentaciones instantneas. El 2006 ha sido uno de los mejores aos de produccin histrica de caf, el cual en su gran mayora es exportado, correspondiendo al 95% (5% caf gourtmet), y quedando para consumo interno entre un 5% y 6%. "An existen algunos prejuicios con respecto al caf, ya que las personas lo ven como una bebida daina a pesar de que en pases desarrollados es bastante valorado". La demanda de caf en grano por las empresas nacionales se muestra en el cuadro N 01:
Cuadro N 01: Demanda de caf por departamentos Departamento Aos
2002 2003 2004 2005 Total nacional 3,875,750.23 3,687,003.48 3,883,024.20 3,262,707.30 Piura 36,347.83 73,391.30 66,826.10 41,978.30 Cajamarca 639,507.61 660,427.17 592,885.90 644,595.30 Amazonas 546,375.00 567,165.00 558,267.40 504,562.50 Hunuco 41,078.26 46,239.13 42,978.30 41,043.50 Pasco 142,891.30 116,826.09 127,847.80 68,056.50 Junn 721,565.22 627,739.13 715,500.00 449,158.70 Ayacucho 79,326.09 90,043.48 92,608.70 88,478.30 Cusco 856,776.96 656,543.48 850,882.60 581,613.90 Puno 144,173.91 144,456.52 144,847.80 124,087.00 San Martn 632,711.74 668,864.13 651,582.20 674,918.90 Resto 34,996.31 35,308.05 38,797.40 44,214.40 Demanda de Caf* 193,787.51 184,350.17 194,151.21 195,762.44 *El 5-6% de las empresas agroindustriales demandan grano de caf. Promedio de Var. (%) 0.83% Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura Elaboracin: AgroData-CEPES.
La demanda de caf tiene tendencia positiva de 0.83%, lo que indica una demanda creciente de caf destinada a la industria nacional. Actualmente compiten en el mercado peruano -valorizado entre US$ 25 millones y US$ 35 millones- alrededor de 10 marcas regionales de caf, aunque cada ao se observa el ingreso de algunas que aparecen por un corto perodo.
Demanda exterior
Pgina 49
Principales demandantes de Caf
El 95% de la produccin se exporta con destino a 26 pases. Slo 5 de ellos acaparan el 80% de las compras: Alemania, los Estados Unidos de Norteamrica, Canad, Blgica, Japn, Holanda. Al mercado local se destina el 5% de la produccin, con un consumo de apenas 380 gramos por habitante, el promedio ms bajo de Amrica Latina.
Grfico 1:
El 2005 se export 3.1 millones de quintales (26% menos 2004), por un monto 306 millones de dlares, (aument en 5.6%), gracias a un entorno favorable de precios internacionales. El 2006, se exporto US$ 360 millones. Los principales mercados de destino son Alemania (45%) y los EE.UU 23%). La participacin de Alemania en las exportaciones cafetaleras peruanas ha aumentado hasta representar el 44.71% del total exportado. El segundo mercado es Estados Unidos que concentra el 24% de las ventas al exterior. Le siguen otros pases europeos con porcentajes menores a 10%, pero que suelen pagar ms por el caf peruano. Entre estos pases destaca el Reino Unido, donde llegan a pagar US$ 132 por quintal de caf peruano, frente a US$ 102 en los casos de EE.UU. y Alemania. El Per, con 3.5% de la produccin mundial ocup en el ao 2004 el sptimo lugar entre los pases exportadores de caf, y fue el primer exportador de caf orgnico en el mundo (OIC, 2005). El Per produce exclusivamente caf arbico, que se comercializa bajo la categora Otros Suaves. Desde dos dcadas este cultivo representa el primer producto de agro exportacin. Aproximadamente 150.000 familias productoras se dedican a su produccin, en una superficie de 300.000 has, y a lo largo de la cadena productiva el sector involucra a ms de un milln de personas. En el 2004 la exportacin total fue de 4 millones 153 quintales, de los cules 560.000 (13,48%) se destinaron al mercado de cafs especiales. La produccin de caf aporta el 7% del PBI agrario nacional y el 25% de las
Pgina 50
exportaciones agrcolas (2004). Cabe resaltar, que a nivel regional la importancia es mucho mayor: es el principal cultivo lcito de la Selva Alta, la principal fuente de ingresos y el mayor generador de empleos en esta regin. Grafico N: 02: Exportaciones de caf por pases
Exportaciones de caf por pases
(enero- mayo - 2006)
Holanda US$ 4824,105 ($ 115.4 x QQ.) Francia US$ 3385,804 ($ 104.6 x QQ.) Blgica US$ 3249,014 ($ 107.6 x QQ.) Suecia $ 1960,786 ($ 119.5 x QQ.) Canad US$ 1410,712 ($ 120.2 x QQ.) Reino Unido US$ 1255,027 ($ 132.4 x QQ.)
EE.UU. US$ 17036,283 ($ 102.9 x QQ.)
Alem ania US$ 31628,627 ($ 102.5 x QQ.)
Fuente: ADUANAS Elaboracin: AgroDataCEPES
Otros US$ 5988,846
Muchas de las cooperativas cafetaleras que conforman la Junta Nacional del Caf figuran en este ranking, como es el caso de Central Cocla, que fue la segunda empresa exportadora en enero; o Cecovasa y la CAC Bagua Grande, que ocupan el noveno y undcimo lugar respectivamente. Tambin figuran en el ranking Asociacin Rodrguez de Mendoza (APARM), Cepicafe y Csecanor. Estados Unidos fue el principal pas de destino de nuestras exportaciones cafetaleras en enero, concentrando ms del 50% de las mismas Le siguen Alemania con 13% y Francia con 8%. En relacin a los precios que se obtienen en cada mercado, vemos que Alemania y Estados Unidos son los que ofrecen precios menores entre los 10 principales mercados para nuestro caf.
Cuadro N 02: Tipos de caf exportados por el pas
El caf sin descafeinar sin tostar es sin duda el producto ms importante dentro de la categora de los cafs en las exportaciones peruanas.
Pgina 51
Cuadro N 03: Exportaciones de caf especiales
El mercado de cafs especiales en el Per tiene como base principalmente la Produccin de los siguientes tipos de caf: orgnico, sostenible, comercio justo y Gourmet/Premium. En el presente estudio nos concentramos en el caf orgnico por ser el ms representativo en volumen de exportacin, esta situacin se refleja en el cuadro N 46, donde se puede observar que los volmenes de exportacin de caf orgnico del total exportado en la lnea de cafs especiales representa el 69% para el ao 2005. El Per no es ajeno a este fenmeno, de hecho, actualmente existen grandes extensiones de terrenos con cultivos de productos agrcolas orgnicos, particularmente en el rubro de caf orgnico segn cifras de la Junta Nacional del Caf al 2005 se reportan 2,682 hectreas en produccin, cifra que va en aumento ao tras ao. Aunque las ventas al exterior de caf orgnico en trminos de cantidades se ha estancado con respecto al ao 2004, segn el cuadro N 05, se puede apreciar un incremento del 35% en el precio FOB promedio en US$/QQ entre los aos 2004/2005. 4.2. ANLISIS DE LA OFERTA
El cultivo del caf ocupa una superficie de 300 mil has, en 12 regiones de los valles interandinos y de la selva alta del pas, con una produccin superior a 4800 mil qq, pese a que el ao 2005 sta estuvo en 3800 mil qq, los rendimientos son an bajos con promedio nacionales entre 15 y 18 qq/ha. Sin embargo es el primer producto de agro exportacin. Se estima al 2006 que la produccin aumente en 25%, aumento relativo de los rendimientos, y el incremento de las reas habilitadas influirn en las mejores perspectivas este ao.
Pgina 52
CUADRO N 04: Produccin Nacional de Caf, Aos 1990 - 2006 AO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Superficie Produccin Rendimiento (Miles de (Miles de Ha) Tm) ( Kg/ha) (QQ/ha)(*) 163 81 497 11 164 83 506 11 165 86 521 11 161 86 534 12 164 91 555 12 163 97 595 13 176 107 608 13 185 113 611 13 189 120 635 14 212 145 684 15 230 138 598 13 233 159 686 15 241 178 654 14 249 170 678 16 263 181 640 15 299 175 592 14 374 221 690 16 Variacin (%) 2.47% 3.61% 0.00% 5.81% 6.59% 10.31% 5.61% 6.19% 20.83% -4.83% 15.22% 11.95% -4.49% 6.47% -3.31% 26.29%
Fuente: MINAG- OIA (quintal de 46 kilos) * Se estima al 2006 que la produccin aumente en 25%, aumento relativo de los rendimientos, y el incremento de las reas habilitadas.
En promedio, el 95 % de la produccin nacional cafetalera es destinada a la exportacin y el resto al consumo interno. la ltima dcada el caf ha constituido una importante fuente generadora de empleo y demandante de insumos, bienes y servicios, siendo fuente de empleo para 123 mil familias que viven de este cultivo, quienes estn incluidas dentro de los aproximadamente 800 mil peruanos repartidos a lo largo de toda la cadena de valor (productores, comerciantes, acopiadores, transportistas, distribuidores, tostadores,
comerciantes grandes y pequeos, administradores, entidades financieras, exportadores, tcnicos y profesionales en todos los sectores mencionados, tostadurias, cafeteras, as como la agroindustria, entre otros). Se asume que por cada hectrea de caf, trabajan en forma permanente cuatro peruanos.
Pgina 53
Grafico N 03: Superficie de produccin de caf
CUADRO 05: Oferta Nacional De Caf Por Aos 20022005 Segn
Departamentos
Caf : Produccin por departamento 2002-2005 quintales (46 kg) Departament o Aos 2002 2003 2004 2005 Piura 36,347.83 73,391.30 66,826.10 41,978.30 Lambayeque 12,391.30 8,804.35 10,217.40 14,391.30 La Libertad 6,428.26 6,527.17 5,596.70 6,027.20 Cajamarca 639,507.61 660,427.17 592,885.90 644,595.30 Amazonas 546,375.00 567,165.00 558,267.40 504,562.50 Hunuco 41,078.26 46,239.13 42,978.30 41,043.50 Pasco 142,891.30 116,826.09 127,847.80 68,056.50 Junn 721,565.22 627,739.13 715,500.00 449,158.70 Huancavelica 239.13 195.65 195.70 195.70 Ayacucho 79,326.09 90,043.48 92,608.70 88,478.30 Apurimac 32.61 30.22 27.80 0.00 Cusco 856,776.96 656,543.48 850,882.60 581,613.90 Puno 144,173.91 144,456.52 144,847.80 124,087.00 San Martn 632,711.74 668,864.13 651,582.20 674,918.90 Loreto 847.83 1,608.70 1,000.00 1,760.90 Ucayali 13,952.83 17,212.61 21,307.60 21,132.60 Madre de Dios 1,104.35 929.35 452.20 706.70 Total 3,875,750.2 3,687,003.4 3,883,024.2 3,262,707.3 nacional 3 8 0 0 El 95 % de la produccin nacional cafetalera es destinada a la exportacin Promedio de Var. (%) -5.50 Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura Elaboracin: AgroData-CEPES
Pgina 54
Las principales zonas de produccin de caf en nuestro pas en orden de importancia son: San Martn 21%, Jan (ubicado en Cajamarca) 20%, Cusco 18%, Bagua (Amazonas) 15%, Junn 14%, Puno 4%, Ayacucho 3%, y Pasco con 2% de la produccin total.
Grafico N 04: Produccin nacional de caf
Produccin Nacional de Caf en el Per

Lambayeque 0% La Libertad 0% San Martn 21% Ucayali 1% Hunuco 1% Piura 1% Pasco 2% Puno 4% Junn 14% Cajamarca 20% Cusco 18%
Ayacucho 3%
Amazonas 15%
En el ao 2003 en el VRAE, hubo una produccin de 125,000qq de caf, con un costo de produccin de S/. 3,285/ha. Enfrentando serios problemas de manejo, asistencia tcnica adecuada y apoyo gubernamental; escenario an irresuelto en el 2005. En la actualidad, el Per aporta slo 3.5% de la produccin mundial del caf. La produccin del cultivo del caf se ve afectado por las condiciones climticas, enfermedades, factores polticos y econmicos que acontecen en los pases productores, incidiendo en los precios.
Pgina 55
4.3. PROYECCIN DE LA DEMANDA
Cuadro N06
Proyeccin de la demanda nacional de caf
AOS DEPARTAMENTO Piura Cajamarca Amazonas Hunuco Pasco Junn Ayacucho Cusco Puno San Martn Resto DEMANDA DE CAF* 2006 2,539.60 2007 2,560.68 2008 2,581.94 2009 2,603.37 2010 2,624.97 2011 2,646.76 2012 2,668.73 2013 2,690.88 2014 2,713.21
38,996.73 39,320.40 30,525.02 30,778.38 2,483.05 4,117.28 2,503.66 4,151.46
39,646.76 39,975.83 40,307.63 40,642.18 40,979.51 41,319.64 41,662.59 31,033.84 31,291.42 31,551.14 31,813.01 32,077.06 32,343.30 32,611.75 2,524.44 4,185.91 2,545.39 4,220.66 2,566.52 4,255.69 2,587.82 4,291.01 2,609.30 4,326.62 2,630.96 4,362.54 2,652.79 4,398.74
27,173.20 27,398.74 5,352.76 5,397.19
27,626.15 27,855.45 28,086.65 28,319.77 28,554.82 28,791.83 29,030.80 5,441.98 5,487.15 5,532.70 5,578.62 5,624.92 5,671.61 5,718.68
35,186.48 35,478.53 7,507.02 7,569.32
35,773.00 36,069.91 36,369.29 36,671.16 36,975.53 37,282.43 37,591.87 7,632.15 7,695.50 7,759.37 7,823.77 7,888.71 7,954.18 8,020.20
40,831.24 41,170.14 2,674.88 2,697.08
41,511.86 41,856.40 42,203.81 42,554.10 42,907.30 43,263.43 43,622.52 2,719.47 2,742.04 2,764.80 2,787.75 2,810.89 2,834.22 2,857.74
197,387.27 199,025.58 200,677.49 202,343.12 204,022.56 205,715.95 207,423.39 ######## ########
*Promedio variacin(%): 0.83% Fuente: MINANG - OIA
Cuadro N 07: EXPORTACIONES DE CAF 2005 PESO NETO Crec. 2006 N EMPRESA QQ - 46 Kg QQ - 46 Kg 1 PERALES HUANCARUNA 855,233.17 2 CIA INTERNACIONAL DEL CAF 368,225.58 3 COMERCIO & CIA 324,321.22 4 CENTRAL COCLA 214,018.54 5 ROMERO TRADING 172,416.20 6 AICASA EXPORT 117109.41 7 VALDIVIA CANAL HUGO 86236.51 8 CAFETALERA AMAZONICA 88181.84 9 PROCESADORA DEL SUR 112087.01 10 LOUIS DREYFUS 89076.56 11 PRONATUR 65506.55 41%* 12 MACHU PICCHU COFFEE TRADING 43115.05 13 CAC LA FLORIDA 42521 14 CECOVASA 46305 15 SANCHEZ ROSSITER ROSMERY L. 52044.18 16 COEX (PERU) 37974.78 17 LAUMAYER PERU SAC 39774.7 18 CAF PERU SAC 29100 19 CEPICAFE 35939.62 20 AZEXSA 16822.04 21 OTROS 254,134.96 TOTAL 3,090,143.92 4,357,102.93 Fuente: ADUANAS, Elaboracin: MAXIMIXE
% 27.7 11.9 10.5 6.9 5.6 3.8 2.8 2.9 3.6 2.9 2.1 1.4 1.4 1.5 1.7 1.2 1.3 0.9 1.2 0.5 8.2 100.00
Pgina 56
4.4. PROYECCIN DE LA OFERTA DE CAFE
Cuadro N 08 Proyeccin de la oferta nacional de caf (qq)

AOS
DEPARTAMENTO
2006 54,992 18,853 7,896 844,420 660,977 53,767 89,154 588,398 256 115,907 1 761,914 162,554 884,144 2,307 27,684 926
2007 58,291 19,984 8,369 895,085 700,635 56,993 94,503 623,702 272 122,861 1 807,629 172,307 937,192 2,445 29,345 981
2008 61,789 21,183 8,872
2009 65,496 22,454 9,404
2010 69,426 23,801 9,968
2011 73,591 25,229 10,566
2012 78,007 26,743 11,200
2013 82,687 28,347 11,872
2014 87,648 30,048 12,584
2015 92,907 31,851 13,340
Piura Lambayeque La Libertad Cajamarca Amazonas Hunuco Pasco Junn Huancavelica Ayacucho Apurimac Cusco Puno San Martn Loreto Ucayali Madre de Dios
948,790 1,005,718 1,066,061 1,130,024 1,197,826 1,269,695 1,345,877 1,426,630 742,674 60,413 100,173 661,124 288 130,233 1 856,087 182,646 787,234 64,037 106,184 700,791 305 138,047 1 907,452 193,604 834,468 67,880 112,555 742,839 324 146,329 1 884,536 71,952 119,308 787,409 343 155,109 1 937,608 76,269 126,467 834,654 364 164,416 1 993,865 1,053,497 1,116,707 80,846 134,055 884,733 385 174,281 2 85,696 142,098 937,817 409 184,737 2 90,838 150,624 994,086 433 195,822 2
961,899 1,019,613 1,080,790 1,145,637 1,214,375 1,287,238 205,221 217,534 230,586 244,421 259,086 274,632
993,424 1,053,029 1,116,211 1,183,184 1,254,175 1,329,425 1,409,191 1,493,742 2,592 31,105 1,040 2,747 32,972 1,103 2,912 34,950 1,169 3,087 37,047 1,239 3,272 39,270 1,313 3,469 41,626 1,392 3,677 44,124 1,476 3,897 46,771 1,564
OFERTA
4,274,148 4,530,596 4,802,432 5,090,578 5,396,013 5,719,774 6,062,960 6,426,738 6,812,342 7,221,082
4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA DEL CAFE
El cuadro 09 muestra el balance demanda - oferta del grano de caf en el mercado nacional, calculado como la diferencia de la demanda y oferta proyectadas.
4.6. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.6.1. ALTERNATIVA 01
La alternativa 01 planteada
en el PIP contempla la instalacin de
viveros volantes de caf y especies forestales en los siete sectores de intervencin del PIP (7 viveros), la instalacin de parcelas
Pgina 57
demostrativas pilotos de 1 Ha en cada zona y la dotacin de plantones a cada beneficiario (461 HA.) Para su instalacin en sus fincas,
Instalacin de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha, desarrollo de capacidades en tecnologa productiva, gestin la
empresarial y articulacin comercial. As mimo contempla formalizacin de la Asociacin de Productores y orgnica.
la certificacin
CANTIDAD 01 01 02
Resultado 01:
Obras provisionales. Trabajos preliminares Cerco perimtrico para la instalacin de plantones Movimiento de sustratos Construccin del tinglado de vivero Establecimiento de camas almacigueras Embolsado de sustrato y ordenamiento Repique de plntulas Labores culturales
Actividad 1.2. Instalacin de parcelas demostrativas
Pgina 58
actividad son:
Adquisicin de 02 Motocicletas Chacareras 150
Pgina 59
Gasolina para motocicleta Mantenimiento de motocicleta Lubricantes para motocicletas
Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de caf mediante talleres grupales en cada una de las zonas de intervencin del PIP, haciendo un total de 42 talleres de capacitacin. Las capacitaciones estarn a cargo del personal de planta del proyecto. La metodologa a utilizarse ser participativo, para la cual se har uso de materiales audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se utilizara ser sencillo, de fcil asimilacin para los beneficiarios.
demostrativa, a fin de que los beneficiarios pongan en prctica los conocimientos impartidos. Actividad 2.3. Pasantas de interaprendizaje
Esta actividad contempla la realizacin de 2 pasantas a nivel nacional, una por ao a experiencias exitosas que presenten caractersticas similares. Resultado 03: Asociacin de productores formalizados para la gestin, produccin y comercializacin.
El PIP contempla la constitucin y formalizacin de una Asociacin de productores orgnicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7
Pgina 60
sectores de intervencin del proyecto. Esta actividad se realizara mediante una consultora.
Actividad 3.2. Talleres de Gestin empresarial
El PIP contempla la realizacin de 12 talleres en gestin empresarial, un taller por bimestre. Estos talleres estarn a cargo de consultores especialistas en el tema.
Actividad 3.3. Talleres en Articulacin Comercial
Se realizaran 10 talleres en articulacin comercial a lo largo de ejecucin del proyecto. Esta actividad se realizara mediante la contratacin de consultores especialistas en articulacin comercial. Actividad 3.4. Certificacin Orgnica
El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de caf orgnico mediante sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la implementacin y la certificacin orgnica a nivel de la Asociacin. Para el cumplimiento de esta actividad se contratara a un consultor o empresa consultora especialista en el rubro. Instalacin de viveros volantes en cada uno de los sectores, haciendo un total de 7 viveros, Instalaciones de 7 hectreas de caf bajo sistema agroforestal, as como de dotar de plantones a cada beneficiario para la instalacin de 1 Ha por beneficiario. As mismo comprende de la instalacin de plantas pilotos de beneficio de caf hmedo. Asistencia tcnica, curso de capacitacin, certificacin orgnica, estandarizacin de la calidad del producto, sistema de comercializacin, manejo post cosecha, control fitosanitario y organizacin en cooperativa.
4.6.1. ALTERNATIVA 2:
La alternativa 02 planteada plantones
en el PIP contempla la adquisicin de
de caf y especies forestales (Cedro Virgen, Mohena y
Tornillo) para la instalacin de parcelas pilotos demostrativas de 1 Ha

Pgina 61
en cada zona y la dotacin de plantones a cada beneficiario, para su instalacin (461 HA.) en sus fincas, Instalacin de una planta de beneficio para el tratamiento post cosecha, desarrollo de capacidades en tecnologa productiva, gestin empresarial y articulacin comercial. As mimo contempla la formalizacin de la Asociacin de Productores y la certificacin orgnica.
CANTIDAD 01 01 02
Resultado 01:
Actividad 1.1.Adquisicin de plantones agro forestales
La actividad contempla la adquisicin 2340 millones de plantones de caf, 35000 plantones de Mohena, 3500 plantones de Cedro Virgen y 47500 plantones de Tornillo, As como su traslado a la zona de intervencin del proyecto, aplicacin de abono foliar y fertilizacin. Actividad 1.2. Instalacin de parcelas demostrativas
actividad son:
Pgina 62
Adquisicin de 02 Motocicletas Chacareras 150 Gasolina para motocicleta Mantenimiento de motocicleta Lubricantes para motocicletas
Se capacitara en el proceso productivo del cultivo de caf mediante talleres grupales en cada una de las zonas de intervencin del PIP, haciendo un total de 42 talleres de capacitacin. Las capacitaciones estarn a cargo del personal de planta del proyecto. La metodologa a utilizarse ser participativo, para la cual se har uso de materiales
Pgina 63
audiovisuales, separatas, entre otros. El lenguaje que se utilizara ser sencillo, de fcil asimilacin para los beneficiarios.
El PIP contempla la constitucin y formalizacin de una Asociacin de productores orgnicos de la cuenca del Mantaro que involucre a los 7 sectores de intervencin del proyecto. Esta actividad se realizara mediante una consultora. Actividad 3.2. Talleres de Gestin empresarial
Pgina 64
Se realizaran 10 talleres en articulacin comercial a lo largo de ejecucin del proyecto. Esta actividad se realizara mediante la contratacin de consultores especialistas en articulacin comercial. Actividad 3.4. Certificacin Orgnica
El PIP tiene contemplado el fortalecimiento del cultivo de caf orgnico mediante sistemas agroforestales, para la cual hace necesario la implementacin y la certificacin orgnica a nivel de la Asociacin. Para el cumplimiento de esta actividad se contratara a un consultor o empresa consultora especialista en el rubro. 4.7. PRESUPUESTO GENERAL DE AMBAS ALTERNATIVAS
Los costos a precio del mercado de la alternativa 01 se presentan en el cuadro N 10, haciendo un total de inversin de S/.1,401,414 y en el cuadro N 12 el presupuesto general de la alternativa 02, haciendo un total de S/.1928520.8
Pgina 65
Cuadro N 10: Presupuesto general a precios del mercado de la alternativa 01

COSTO UNITARI O 30000
ITEM 01.00,00 02,00,00 02,01,00 02,01,01 02,01,01,01 02,01,02 02,01,02,01 02,01,02,02 02,01,03 02,01,03,01 02,01,03,02 02,01,03,03 02,01,04 02,01,04,01 02,01,04,02 02,01,04,03 02,01,05 02,01,05,01 02,01,05,02 02,01,05,03 02,01,05,04 02,01,06 02,01,06,01 02,01,06,02 02,01,06,03 02,01,07 02,01,07,01 02,01,07,02 02,01,08 02,01,08,01 02,01,08,02 02,01,08,02 02,01,09 02,01,09,01 02,01,09,02 02,01,09,03 02,01,09,04
CONCEPTO / RUBRO EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 01: TECNOLOGA TRANSFEIDA PRODUCTIVA ACTIVIDAD 01.01 PRODUCCION DE PLANTONES AGRO FORESTALES OBRAS PROVICIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NIVELACION DE TERRENO MANUAL CERCO PERIMETRICO PARA LA INSTALACION DE PLANTONES EXCAVACION DE HOYOS 20X20X30 PLANTADO DE POSTES DE MADERA ROLLIZA 4 PULG. DIAM COLOCADO DE MANTADA DE PLASTICO MOVIMIENTO DE SUSTRATOS TAMIZADO DE TIERRA MEZCADO DE SUSTRATOS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONSTRUCCION DE TINGLADO DE VIVERO EXCAVACION DE HOYO 20X20X30 PLANTADO DE POSTES COLOCADO DE CAA BRAVA EN EL TINGLADO COLOCADO DE PALMERAS (HUMIRO Y/O QUILLO PARA EL TINGLADO ESTABLECIMIENTO DE CAMAS ALMACIGUERAS CONSTRUCCION DE CAMAS GERMINADORES LLENADO DE ARENA FINA GERMINADO DE SEMILLAS EMBOLSADO DE SUSTRATO Y ORDENAMIENTO EMBOLSADO EN BOLSAS DE 3X7X1,5 ORDENAMIENTO DE BOLSAS DE 3X7X0,15 REPIQUE DE PLANTULAS PREPARACIN PREVIA AL REPIQUE SELECCIN Y DESINFECCION DE PLANTULAS REPICADO DE PLANTULAS LABORES CULTURALES LIMPIEZA DE MALEZAS DE CALLES DE VIVERO LIMPIEZA DE MALEZAS DE CAMAS DE VIVERO RIEGO CONTROL FITOSANITARIO
UNIDA D UNID
CANTI DAD 1
COSTO PARCIAL 30000
SUB TOTAL 30000.00 732108.55 485558.55 500.00
GLB HA HA
1 4 4
500 400 800
500 4682.11 1560.704 3121.408 417.22
UND UND ML
278 278 834.43 84545 1847.4 575 1847.4 575 92
0.3 0.3 0.3
83.44384 545 83.44384 545 250.3315 363 37595.76 18474.57 5 18474.57 5 646.6101 25 23621.62 817.0209 404 8987.230 344 2112.088 889 11705.28 9450.00 7744.8 968.1 737.1 108108.00 98280 9828 24570.00 9828 7371 7371 19115.62
M3 M3 M3
10 10 7
UND UND UNID M2 UND M3 MLL MLL MLL MLL MLL MLL
4,085 4,085 4224.1 77778 39017. 6 968.1 96.81 2457 2457 2457 2457 2457 2457 1.4256 6 2.3761 1 1
0.2 2.2 0.5 0.3 8 10 0.3 40 4 4 3 3
HA HA GLB GLB
350 350 3000 1000
498.981 831.635 3000 1000
Pgina 66
02,01,09,05 02,01,09,06 02,01,10 02,01,10,01 02,01,10,02 02,01,10,03 02,01,10,04 02,01,10,05 02,01,10,06 02,01,10,07 02,01,10,08 02,01,10,09 02,01,10,10 02,01,10,11 02,01,10,12 02,01,10,13 02,01,11 02,01,11,01 02,01,11,02 02,01,12 02,01,12,01 02,01,13 02,01,13,01 02,01,13,02 02,01,13,03 02,01,13,04 02,01,14 02,01,14,01 02,01,14,02 02,01,15 02,01,15,01 02,01,15,02 02,01,15,03 02,01,15,04 02,01,15,05 02,02,00 02,02,01 02,02,01,01 02,02,01,02 02,02,01,03 02,02,02 02,02,02,01 02,02,02,02 02,02,02,03 02,02,02,04 02,02,03
APLICACIN DE ABONO FOLIAR FERTILIZACION BIENES DE CONSUMO: HERRAMIENTAS Y OTROS: MACHETE AZADN WINCHA DE 50 MTS. WINCHA DE 5 MTS. CALZA MARTILLO DE 1.5 LBS. LAMPA TIPO CUCHARA RASTRILLO CARRETILLA TIPO BUGGI (REFORZADA) REGADORA X 18 LTS. MANGUERA DE 1/2 PULG. ZARANDA DE 2 X 2 M. CON MALLA DE 1/2 PULG MANTADA DE PLASTICO DE 2.5 METROS DE LARGO
GBL MILL
1 2457
1500 5
1500 12285 38698.10
UND. UND. UND. UND. CONO UND. UND. UND. UND. UND. M. M2 ML
461 461 7 7 70 20 20 20 50 20 500 45 834.43 84545 1847.4 575 96.81
12 25 120 25 25 22 32 18 210 35 2 70
5532 11525 840 175 1750 440 640 360 10500 700 1000
3150 2086.096 2.5 136 59296.13 55423.72 30 5 40 3872.4 44226.00
SUSTRATOS: TIERRA AGRCOLA M3 ARENA LAVADA DE RO ENVASES: BOLSA 4X7X1,5 SEMILLAS: SEMILLA MOHENA SEMILLA TORNILLO. SEMILLA DE CAF SEMILLA CEDRO VIRGEN FERTILIZANTES: GUANO DE ISLA DOLOMITA AGROQUMICOS: PENTACLORONITROBENCENO BENOMIL MANCOCEB CARBOFURAN ADHERENTE KG. KG. LT LT 7 10 7 7 7 60 145 31 88 26 420 1450 217 616 182 SACO SACO 420 280 60 55 25200 15400 KG. KG. KG. KG. 140 95 968.1 35 150 100 30 350 21000 9500 29043 12250 MILLA R 2457 18 44226 M3
71793.00
40600.00
2885.00
LT ACTIVIDAD 1.2. INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. PREPARACIN DE TERRENO RALLEO O CHUCLEO TUMBA SELECTIVA SHUNTEO TRANSPLANTE ALINEAMIENTO PARA SOMBRA PERMANENTE (FORESTAL) POSEO PERMANENTE SIEMBRA DE PLANTONES FORESTALES ABONAMIENTO DE FONDO TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO HA HA UNI D UNI D UNI D UNI D
58050.00 6650.00 7 7 7 350 300 300 2450 2100 2100 24500.00 35000 35000 35000 35000 0.05 0.3 0.15 0.2 1750 10500 5250 7000 7700.00
Pgina 67
02,02,03,01 02,02,03,02 02,02,04 02,02,04,01 02,02,04,02 02,02,04,03 02,02,04,04 02,02,04,05 02,02,04,06 02,03,00 02,03,01 02,03,02 02,03,03 02,03,04 02,03,05 02,03,06 02,03,07 02,03,08 02,03,09 02,03,10 03,00,00
DISTRIBUCIN DE PLANTONES DE CAF TRANSPLANTE MANEJO AGRONMICO MANEJO DE MALEZAS NOBLES 2 VECES AL AO RECALSE O RESIEMBRA CONTROL DE PLAGAS TRES VECES AL AO MANEJO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE SEGUNDO ABONAMIENTO ( GUANO DE ISLA ) ABONAMIENTO FOLIAR (2 VECES AL AO) ACTIVIDAD 1.3 IMPLEMENTACION CON MODULOS DE TECNOLOGIA EN MANEJO POST COSECHA EN EL CAF CONSTRUCCIN DE TANQUES DE CONCRETO 1.5 X 2.5 X 0.5 M. ADQUISICIN DE DESPULPADORAS ADQUISICIN DE MOTOSIERRAS STILL 070 CONSTRUCCIN DE TAMQUES DE MADERA ( RECIBIDOR DEL CAF CEREZO) CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA PARA MODULOS 6 X 12M CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE TENDALES DE SECADO ORGNICO( SECADORES SOLARES ) ADQUISICIN DE MOTORES BRYSTRATION 4 HP COMBUSTIBLES FLETE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES
MILL UND . VEC ES UNI D HA HA HA HA
35.00 20.00 35000. 00 0.20 350.0 28.00 0 1000.0 0 0.30 600.0 7.00 0 7 300 200.0 7.00 0 200.0 7.00 0
700 7000 19200.00 9800 300 4200 2100 1400 1400 188500.00
UND . UND . UND . UND . UND . UND . UND . GLB GLB.
7 7 7 7 7 7 7 1 1 1
MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS GLB. RESULTADO 2 : CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS
2000. 00 2500. 00 5500. 00 1500. 00 5500. 00 5500. 00 2000. 00 5000. 00 5000. 00 7000. 00
14000 17500 38500 10500 38500 38500 14000 5000 5000 7000 250600
03,01,00 03,02,00 03,01,01 03,02,01 03,01,02 03,02,02 03,01,03 03,02,03 03,01,04 04,00,00 04,01,00 04,02,00 04,01,01 04,02,01
TALLERES DE CAPACITACIN EN PROCESO PRODUCTIVO ASISTENCIA TECNICA PASANTA MOVILIDAD Y TRANSPORTE ( MOTOS LINEALES) VIATICOS Y ASIGNACIONES MANTENIMIENTO COMBUSTIBLES ACEITE MITIGACIN AMBIENTAL RESULTADO 3: ASOCIACION DE PRODUCTORES PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN FORMAILIZACIN TALLERES DE GESTIN EMPRESARIAL TALLERES DE ARTICULACIN COMERCIAL CERTIFICACION ORGANICA
UNI D 42 2000 UNI D 42 1300 UNI 2000 D 2 0 UND 1400 . 3 0 GLB 1 8000 GLB 1 3000 GLB 1000 15 GLB 80 25 GLB 1 2000 FORMALIZADOS PARA LA GLB. UND . UND . GLB 1 12 10 1 4000 1500 2000 3000 0
84000 54600 40000 42000 8000 3000 15000 2000 2000 GESTIN, 72000 4000 18000 20000 30000
Pgina 68
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. SUPERVISIN GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 5% TOTAL (S/.) GLB GLB. GLB 1 1 1 5400 0.00 1974 00.00 6530 5.43 54000 197400 65305.4274 3
1054708.55 54000 197400 65305.42743 1,401,414.0
Cuadro N 11: Resumen del presupuesto de la alternativa 01

CONCEPTO / RUBRO ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) TOTAL COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISIN GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 5% TOTAL (S/.) GBL GBL GBL GBL GBL GBL 1 1 1 1 1 1 732108.55 250600.00 72000.00 54000.00 197400.00 65305.43 1401414.0 732108.55 250600.00 72000.00 54000.00 197400.00 65305.43 1,401,414.0 UNIDAD CANTIDAD GBL 1 COSTO UNITARIO 30000.00 SUB TOTAL 30000.00
Cuadro N 12: Presupuesto general a precios del mercado de la alternativa 02
ITEM 01.00,00 02,00,00 02,01,00 02,01,01 02,01,01,0 1 02,01,01,0 2 02,01,01,0 3 02,01,01,0 4 02,01,01,0 5 02,01,01,0 6 02,01,01,0 7 02,01,01,0 8
CONCEPTO / RUBRO EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 01 :TECNOLOGA PRODUCTIVA TRANSFERIDA ACTIVIDAD 01.01 ADQUISICION DE PLANTONES AGRO FORESTALES ADQUUISICION DE PLANTONES AGROFORESTALES PLANTONES DE CAF PLANTONES DE MOHENA PLANTONES DE CEDRO VIRGEN PLANTONES DE TORNILLO FLETE FLUVIAL TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO APLICACIN DE ABONO FOLIAR FERTILIZACION BIENES DE CONSUMO:
CAN COSTO UNIDA TIDA UNITARI D D O UNID 1 30000
COSTO PARCIAL 30000
SUB TOTAL 30000.00 1234115.00 987565.00 912920.00
MILL UNID UNID UNID MILL MILL MILL MILL
2340 35000 35000 47500 2457 2457 2457 2457
300 0.5 0.5 0.6 20 25 10 5
702000 17500 17500 28500 49140 61425 24570 12285 31762.00
02,01,02 HERRAMIENTAS Y OTROS: 02,01,02,0 1 MACHETE 02,01,02,0 AZADN 2

UND. UND.
461 461
12 25
5532 11525
Pgina 69
02,01,02,0 3 02,01,02,0 4 02,01,02,0 5 02,01,02,0 6 02,01,02,0 7 02,01,02,0 8 02,01,02,0 9
WINCHA DE 50 MTS. UND. WINCHA DE 5 MTS. UND. CALZA CONO MARTILLO DE 1.5 LBS. UND. LAMPA TIPO CUCHARA UND. RASTRILLO UND. CARRETILLA TIPO BUGGI (REFORZADA) UND. 50 210 10500 40600.00 SACO SACO 420 280 60 55 25200 15400 2283.00 KG. LT LT 10 7 7 145 31 88 1450 217 616 58050.00 6650.00 7 7 HA 7 350 300 300 2450 2100 2100 24500.00 UNID UNID UNID UNID 35000 35000 35000 35000 0.05 0.3 0.15 0.2 1750 10500 5250 7000 7700.00 MILL UND. 35.00 35000. 00 20.00 0.20 700 7000 19200.00 VECES UNID HA HA HA HA 28.00 1000.0 0 7.00 7 7.00 7.00 350.00 0.30 600.00 300 200.00 200.00 9800 300 4200 2100 1400 1400 20 18 360 20 32 640 20 22 440 70 25 1750 7 25 175 7 120 840
FERTILIZANTES: 02,01,03 02,01,03,0 GUANO DE ISLA 1 02,01,03,0 DOLOMITA 2 AGROQUMICOS: 02,01,04 02,01,04,0 BENOMIL 1 02,01,04,0 MANCOCEB 2 02,01,04,0 CARBOFURAN 3 02,02,00 02,02,01 02,02,01,0 1 02,02,01,0 2 02,02,01,0 3 02,02,02 02,02,02,0 1 02,02,02,0 2 02,02,02,0 3 02,02,02,0 4
ACTIVIDAD 1.2. INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. PREPARACIN DE TERRENO RALLEO O CHUCLEO TUMBA SELECTIVA SHUNTEO TRANSPLANTE ALINEAMIENTO PARA SOMBRA PERMANENTE (FORESTAL) POSEO PERMANENTE SIEMBRA DE PLANTONES FORESTALES ABONAMIENTO DE FONDO HA
02,02,03 TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO 02,02,03,0 1 DISTRIBUCIN DE PLANTONES DE CAF 02,02,03,0 2 TRANSPLANTE 02,02,04 02,02,04,0 1 02,02,04,0 2 02,02,04,0 3 02,02,04,0 4 02,02,04,0 5 02,02,04,0 6 MANEJO AGRONMICO MANEJO DE MALEZAS NOBLES 2 VECES AL AO RECALSE O RESIEMBRA CONTROL DE PLAGAS TRES VECES AL AO MANEJO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE SEGUNDO ABONAMIENTO ( GUANO DE ISLA ) ABONAMIENTO FOLIAR (2 VECES AL AO)
Pgina 70
02,03,00 02,03,01 02,03,02 02,03,03 02,03,04 02,03,05 02,03,06 02,03,07 02,03,08 02,03,09 02,03,10 03,00,00 03,01,00 03,02,00 03,01,01 03,02,01 03,01,02 03,02,02 03,01,03 03,02,03 03,01,04 04,00,00 04,01,00 04,02,00 04,01,01 04,02,01
ACTIVIDAD 1.3 IMPLEMENTACION CON MODULOS DE TECNOLOGIA EN MANEJO POST COSECHA EN EL CAF CONSTRUCCIN DE TANQUES DE CONCRETO 1.5 X 2.5 X 0.5 M. ADQUISICIN DE DESPULPADORAS ADQUISICIN DE MOTOSIERRAS STILL 070 CONSTRUCCIN DE TAMQUES DE MADERA ( RECIBIDOR DEL CAF CEREZO) CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA PARA MODULOS 6 X 12M CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE TENDALES DE SECADO ORGNICO( SECADORES SOLARES ) ADQUISICIN DE MOTORES BRYSTRATION 4 HP COMBUSTIBLES FLETE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES
188500.00 UND. UND. UND. UND. UND. UND. UND. GLB GLB. 7 7 7 7 7 7 7 1 1 2000.00 2500.00 5500.00 1500.00 5500.00 5500.00 2000.00 5000.00 5000.00 14000 17500 38500 10500 38500 38500 14000 5000 5000
MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS GLB. 1 7000.00 7000 RESULTADO 2 : CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS TALLERES DE CAPACITACIN EN PROCESO PRODUCTIVO UNID 42 2000 84000 ASISTENCIA TECNICA UNID 42 1300 54600 PASANTA UNID 2 20000 40000 MOVILIDAD Y TRANSPORTE ( MOTOS LINEALES) UND. 3 14000 42000 VIATICOS Y ASIGNACIONES GLB 1 8000 8000 MANTENIMIENTO GLB 1 3000 3000 COMBUSTIBLES GLB 1000 15 15000 ACEITE GLB 80 25 2000 MITIGACIN AMBIENTAL GLB 1 2000 2000 RESULTADO 3: ASOCIACION DE PRODUCTORES FORMALIZADOS PARA LA GESTIN, PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN FORMAILIZACIN GLB. 1 4000 4000 TALLERES DE GESTIN EMPRESARIAL UND. 12 1500 18000 TALLERES DE ARTICULACIN COMERCIAL UND. 10 2000 20000 CERTIFICACION ORGANICA GLB 1 30000 30000 SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. SUPERVISIN GLB 1 54000.00 54000 GASTOS GENERALES GLB. 1 197400.00 197400 IMPREVISTOS 5% GLB 1 90405.75 90405.75 TOTAL (S/.)
250600
72000
1556715.00 54000 197400 90405.75 1,928,520.8
Cuadro N 13: Resumen del presupuesto de la alternativa 02
CONCEPTO / RUBRO ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) TOTAL COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISIN GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 5% TOTAL (S/.)
UNIDAD CANTIDAD GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL 1 1 1 1 1 1 1
COSTO UNITARIO 30000.00 1234115.00 250600.00 72000.00 54000.00 197400.00 90405.75 1928520.8
SUB TOTAL 30000.00 1234115.00 250600.00 72000.00 54000.00 197400.00 90405.75 1,928,520.8
Pgina 71
4.8. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AMBAS ALTERNATIVAS
Cuadro N 14: Operacin y mantenimiento en un horizonte de 10 aos

ALTERNATIVA O1 costos de operacin y mantenimiento 4 5 6 7
10 784,483.75
662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 ALTERNATIVA O2 costos de operacin y mantenimiento 4 5 6 7
10 784,483.75
662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75
4.9. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO Y SOCIAL
Cuadro N 15: Costos incrementales

ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION Costos "Con Proyecto" Costos "Sin Proyecto" Costos Incrementales PRECIOS SOCIALES 1,107,117 1,107,117 PRECIOS MERCADO 1,401,414 1,401,414 ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES 1,523,531.39 1,523,531.39 PRECIOS MERCADO 1,928,521 1,928,520.75
La diferencia entre la alternativa 01 y la alternativa 02, como se aprecia en el cuadro es muy notoria; dicha diferencia radica en que en la primera se plantea la instalacin de viveros agroforestales y la segunda la adquisicin de plantones.
Pgina 72
4.10. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DEL MERCADO DE AMBAS ALTERNATIVAS
Cuadro N 16: Flujo de costos incrementales a precio del mercado de la alternativa 01

CONCEPTO I. INVERSION ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) TOTAL COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISIN GASTOS GENERALES 0 1401414.0 30000.0 1371414.0 732108.5 250600.0 72000.0 54000.0 197400.0 1.0 0 2 0 3 0 4 0 AOS 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0
IMPREVISTOS 5% 65305.4 II. POST-INVERSION 0.0 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 OPERACIN Y MANTENEMIENTO DE LA INSTALACION 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 COSTO SITUACION SIN PROYECTO III. OPERACIN Y MANT. SIN PROY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COSTO INCREMENTAL TOTAL (I+II-III) 1401414.0 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8
Pgina 73
Cuadro N 17: Flujo de costos incrementales a precio del mercado de la alternativa 02
CONCEPTO I. INVERSION ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) TOTAL COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISIN GASTOS GENERALES 0 1928520.8 30000.00 1898520.8 1234115.0 250600.0 72000.0 54000.0 197400.0 1 0 2 0 3 0 4 0
AOS 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0
IMPREVISTOS 5% 90405.8 II. POST-INVERSION 0.0 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 OPERACIN Y MANTENEMIENTO DE LA INSTALACION 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 COSTO SITUACION SIN PROYECTO III. OPERACIN Y MANT. SIN PROY. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COSTO INCREMENTAL TOTAL (I+II-III) 1928520.8 662765.0 662765.0 662765.0 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8 784483.8
Pgina 74
4.11. EVALUACIN DEL PROYECTO Cuadro N 18: Resumen de costos en situacin con proyecto de la alternativa 01
AO DESCRIPCION INVERSION Costo Indirecto : ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) TOTAL COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISIN GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 5% Costo Total (NUEVOS SOLES) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
346,705.43 662765.00 662765.00 662765.00 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 30,000.00 1,054,708.55 732,108.55 250,600.00 72,000.00 54,000.00 197,400.00 65,305.43 1,401,414
Cuadro N 19: Resumen de costos en situacin con proyecto de la alternativa 02

AO DESCRIPCION INVERSION Costo indirecto: ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) TOTAL COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISIN GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 5% Costo Total (NUEVOS SOLES) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
371805.75 662765.00 662765.00 662765.00 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 784483.75 30000.00 1556715.00 1234115.00 250600.00 72000.00 54000.00 197400.00 90405.75 1,928,520.8
Pgina 75
4.12. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Cuadro N 20: Costos incrementales a precio social Alternativa 01.
PERIODO RUBROS A) COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO: RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 COSTOS INDIRECTOS B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FAC.ACT=14% VAC (EXF) VAN COSTOS INCREMENTALES POBLAC BENEFI COSTO-EFECT=VAC/POBLAC 2010 1,107,117 833,219.75 578,365.75 197,974.00 56,880.00 273,897.29 0.00 497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 1,107,117.04 497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,117.04 497,073.75 497,073.75 497,073.75 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 1,107,117.04 447,366.38 402,629.74 362,863.84 388,319.46 347,134.06 311,832.29 282,414.15 252,996.01 229,461.50 4,338,061.44 1,806.00 613.0216175 1 2011 2 2012 3 2013 4 2014 5 2015 6 2016 7 2017 8 2018 9 2019 10 2020
588,362.81 588,362.81 0.00 588,362.81 0.35 205,926.98
Pgina 76
Cuadro N 21: Costos incrementales a precio social Alternativa 02.
RUBROS A) COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO: RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 COSTO INDIRECTO: B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FAC.ACT=11% VAC (EXF) VAN COSTOS INCREMENTALES POBLAC BENEFI COSTO-EFECT=VAC/POBLAC
PERIODO 2009 1,523,531.39 1229804.85 974950.85 197974.00 56880.00 293726.54 0 1,523,531.39 0.00 1,523,531.39 1.00 1,523,531.39 4,493,107 1,806 843.594
1 2010
2 2011
3 2012
4 2013
5 2014
6 2015
7 2016
8 2017
9 2018
10 2019
497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,700.00 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
497,073.75 497,073.75 523,584.35 588,362.81 588,362.81 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 447,366.38 402,629.74 382,216.58 388,319.46 347,134.06
58,700.00 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 31,111.00 282,414.15 252,996.01 229,461.50 205,926.98
Pgina 77
4.13. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO Cuadro N 22: Costos incrementales a precio del mercado Alternativa 01.
RUBROS A) COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO: RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 COSTO INDIRECTO: B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FAC.ACT=14% VAC (EXF) VAN COSTOS INCREMENTALES POBLAC BENEFI COSTO-EFECT=VAC/POBLAC PERIODO 2009 1,401,414 1,054,708.55 732,108.55 250,600.00 72,000.00 346,705.43 0 1,401,413.98 0.00 1,401,414 1.00 1,401,413.98 5,330,338.56 1,806 775.98 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019
662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,387.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 596,488.50 536,839.65 483,818.45 517,759.28 462,845.41
69,387.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 36,775.11 376,552.20 337,328.01 305,948.66 274,569.31
Pgina 78
Cuadro N 23: Costos incrementales a precio del mercado-Alternativa 02.

RUBROS A) COSTO DE INVERSION COSTO DIRECTO: RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 COSTO INDIRECTO B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+C) D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENEMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FAC.ACT=14% VAC (EXF) VAN COSTOS INCREMENTALES POBLAC BENEFI COSTO-EFECT=VAC/POBLAC PERIODO 2009 1,928,520.75 1556715.00 1234115.00 250600.00 72000.00 371805.75 0 1,928,520.75 0.00 1,928,520.75 1.00 1,928,520.75 5,851,781.23 1,806 1067.84 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019
662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,700.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
662,765.00 662,765.00 662,765.00 784,483.75 784,483.75 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 596,488.50 536,839.65 483,818.45 517,759.28 462,845.41
58,700.00 784,483.75 784,483.75 784,483.75 784,483.75 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 31,111.00 376,552.20 337,328.01 305,948.66 274,569.31
Pgina 79
4.14. BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE AMBAS ALTERNATIVAS
Cuadro N 24: Beneficios incrementales a precios privados - Alternativa 01.

RUBRO 1.- BENEFICIOS CON PROYECTO VENTA DE ESPECIES MADERABLES VENTA DEL CAF 2.- BENEFICIOS SIN PROYECTO 3.- BENEFICIOS INCREMENTALES (1) - (2) 1 0 0.00 0.00 0 0.00 2 0 0.00 0.00 0 0.00 3 2,928,000 0.00 2,928,000.00 0.00 0.00 4 3,904,000 0.00 3,904,000.00 0.00 0.00 AOS 5 6 3,904,000 3,904,000 0.00 0.00 3,904,000.00 3,904,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2,928,000 0.00 2,928,000.00 0.00 0.00 8 2,928,000 0.00 2,928,000.00 0.00 0.00 9 2,960,000 32,000.00 2,928,000.00 0.00 0.00 10 2,960,000 32,000.00 2,928,000.00 0.00 0.00
2,928,000.00
3,904,000.00
3,904,000.00
3,904,000.00
2,928,000.00
2,928,000.00
2,960,000.00
2,960,000.00
Cuadro N 25: Beneficios incrementales a precios privados - Alternativa 02.

RUBRO 1.- BENEFICIOS CON PROYECTO VENTA DE ESPECIES MADERABLES VENTA DEL CAF 2.- BENEFICIOS SIN PROYECTO 3.- BENEFICIOS INCREMENTALES (1) - (2) PRECIOS SOCIALES AOS 1 0 0.00 0.00 0.00 2 0 0.00 0.00 0.00 3 2,928,000 0.00 2,928,000.00 0.00 4 3,904,000 0.00 3,904,000.00 0.00 5 3,904,000 0.00 3,904,000.00 0.00 6 3,904,000 0.00 3,904,000.00 0.00 7 2,928,000 0.00 2,928,000.00 0.00 8 2,928,000 0.00 2,928,000.00 0.00 9 2,960,000 32,000.00 2,928,000.00 0.00 10 2,960,000 32,000.00 2,928,000.00 0.00
0 0
0 0
2,928,000.00 2,196,000
3,904,000.00 2,928,000
3,904,000.00 2,928,000
3,904,000.00 2,928,000
2,928,000.00 2,196,000
2,928,000.00 2,196,000
2,960,000.00 2,220,000
2,960,000.00 2,220,000
Pgina 80
4.15. FLUJO DE CAJA INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Cuadro N 26: Calculo del VAN Y TIR- Alternativa 01.

FA DETALLES GASTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREM,ENTALES BENEFICIOS NETOS 14% INVERSION AOS 1 662765 -1401413.98 0 -662765 2 662765 0 -662765 3 662765 2,928,000 2265235 4 784483.75 3,904,000 3119516.25 5 784483.75 3,904,000 6 784483.75 3,904,000 7 784483.75 2,928,000 8 784483.75 2,928,000 2143516.25 9 784483.75 2,960,000 10 784483.75 2,960,000 TOTAL 7479681.25 26416000 18936318.75
3119516.25 3119516.25 2143516.3
2175516.25 2175516.3
VAN
6788477.536
TIR
52.26%

FA DETALLES 14% INVERSION AOS 1 662765 0 -662765 2 662765 0 -662765 3 662765 2,928,000 2265235 4 784483.75 3,904,000 3119516.25 5 784483.75 3,904,000 6 784483.75 3,904,000 7 784483.75 2,928,000 8 784483.75 2,928,000 2143516.25 9 784483.75 2,960,000 10 784483.75 2,960,000 TOTAL 7479681.25 26416000
GASTOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREM,ENTALES 1928520.75 BENEFICIOS NETOS
3119516.25 3119516.25 2143516.3
2175516.25 2175516.3 18936318.75
VAN
6261370.8
TIR
44.61%
Pgina 81
4.16. FLUJO DE CAJA INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

FA DETALLES 14% INVERSION AOS 1 2 3 497,073.75 2,196,000 1698926.25 4 588,362.81 2,928,000 2339637 5 588,362.81 2,928,000 2339637.188 6 7 8 9 10 TOTAL
GASTOS 497,073.75 497,073.75 INCREMENTALES BENEFICIOS 0 0 INCREM,ENTALES 1107117.04 BENEFICIOS -497073.8 NETOS 497073.75
588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 5609760.938 2,928,000 2,196,000 2,196,000 2,220,000 1631637.2 2,220,000 1631637 19812000 14202239.06
2339637.2 1607637.19 1607637.2
VAN
5035301.597
TIR
51.01%

FA = DETALLES 14% INVERSION AOS 1 2 3 523,584.35 2,196,000 1672415.65 4 588,362.81 2,928,000 2339637 5 588,362.81 2,928,000 2339637.188 6 7 8 9 10 TOTAL
GASTOS 497,073.75 497,073.75 INCREMENTALES BENEFICIOS 0 0 INCREM,ENTALES 1523531.39 BENEFICIOS -497073.8 NETOS 497073.75
588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 588,362.81 5636271.538 2,928,000 2,196,000 2,196,000 2,220,000 1631637.2 2,220,000 1631637 19812000 14175728.46
2339637.2 1607637.19 1607637.2
VAN
4600993.347
TIR
43.25%
Pgina 82
4.17. RESUMEN DE ANLISIS FINANCIEROS
Cuadro N 30: Resumen de anlisis Clculo del VAN Y TIR- de ambas alternativas.
COSTOS TIR PRIVADOS SOCIALES 52.26% 51.01% VAN 6,788,477.54 5,035,301.60 TIR 44.61% 43.25% VAN 6,261,370.77 4,600,993.35
ALTERNATIVA 01
ALTERNMATIVA 02
4.18. ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N 31: Anlisis de sensibilidad de la alternativa 01.

VARIACIONES POSITIVAS 0% 10% 20% 30% ALTERNATIVA 01 VAN 5,035,301.60 5,649,543.46 7000875.56 9433273.34 TIR 51.01% 53% 58% 64% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% VARIACIONES NEGATIVAS ALTERNATIVA 01 VAN 5,035,301.60 4421059.73 3315424.38 1988661.95 TIR 51.007% 48.470% 43.172% 34.987%
Pgina 83
4.19. CRONOGRAMA FSICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Cuadro N 32: Cronograma trimestral fsico y financiero de ejecucin del PIP
Ao 1 - 2009 DESCRIPCIN PARTIDA UNIDAD METRAD Expediente tcnico COSTO DIRECTO RESULTADO 01 :TECNOLOGA PRODUCTIVA TRANSFERIDA ACTIVIDAD 01.01 PRODUCCION DE PLANTONES AGRO FORESTALES OBRAS PROVICIONALES TRABAJOS PRELIMINARES CERCO PERIMETRICO PARA LA INSTALACION DE PLANTONES MOVIMIENTO DE SUSTRATOS CONSTRUCCION DE TINGLADO DE VIVERO ESTABLECIMIENTO DE CAMAS ALMACIGUERAS EMBOLSADO DE SUSTRATO Y ORDENAMIENTO REPIQUE DE PLANTULAS LABORES CULTURALES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 unid 1 PRESUPUESTO P. UNIT. 30000 PARCIAL 30000 0 1 732108.55 732108.549 485558.55 500.00 4682.11 417.22 37595.76 23621.62 9450.00 108108.00 24570.00 19115.62 500.00 4682.11 417.22 37595.76 23621.62 9450.00 108108.00 24570.00 19115.62 500.00 2341.056 2341.056 30000.00 I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV. TRIM. AO 2 - 20010 V VI VII VIII TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.
208.6096136 208.6096136 18797.88006 18797.88006 11810.81009 11810.81009 9450.00 108108.00 24570.00 6371.872 6371.872 6371.872
Pgina 84
BIENES DE CONSUMO: Herramientas y otros: Sustratos: Envases: Semillas: Fertilizantes: Agroqumicos: ACTIVIDAD 1.2. INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. PREPARACIN DE TERRENO TRANSPLANTE TRANSPORTE DE PLANTONES A TERRENO DEFINITIVO MANEJO AGRONMICO ACTIVIDAD 1.3 IMPLEMENTACION CON MODULOS DE TECNOLOGIA EN MANEJO POST COSECHA EN EL CAF RESULTADO 2 : CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS RESULTADO 3: ASOCIACION DE PRODUCTORES FORMALIZADOS PARA LA GESTIN, PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN 1 1 1.00 1.00 6650 24500 7700 19200 188500 1 1 1 1 1 1 38698.10 59296.13 44226.00 71793.00 40600.00 2885.00
0.00 38698.10 59296.13 44226.00 71793.00 40600.00 2885.00 58050 6650 24500 7700 19200 188500 3850 3325 3325 24500 3850 3840 3840 3840 3840 3840 38698.10 59296.13 44226.00 71793.00 40600.00 2885.00
1 1
250600
250600
35800
35800
35800
35800 35800 35800 35800
72000
72000
12000
12000
12000 12000 12000 12000
Pgina 85
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. SUPERVISIN GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 5% GLB GLB. GLB 1 1 1 54000.00 197400.00 65305.43
1054708.549 54000 197400 65305.42743 6750 24675 6750 24675 6750 24675 6750 24675 6750 6750 6750 6750
24675 24675 24675 24675
Pgina 86
4.20. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto, logra su sustento con la produccin de madera mas el valor ambiental y social que representa para una zona critica por el deterioro de sus recursos naturales. La participacin de los actores involucrados principalmente de las organizaciones comunales consientes de la necesidad de la implementacin del proyect, y la promocin de la Municipalidad Provincial de Satipo con la perspectiva de participar en el desarrollo forestal y agroforestal convencidos del deterioro de los recursos naturales y los impactos negativos medio ambientales, sociales y econmicos. El beneficio de la poblacin como objetivo del proyecto es el incremento sostenible del nivel de empleo y de vida en la zona de influencia. La bondad del proyecto es auto sostenible desde el segundo ao con la implementacin del cultivo de caf orgnico y desde el sptimo ao con las especies forestales, siempre y cuando que se concreticen y direccin en eficientemente las acciones de desarrollar la sistema agroforestal, fortalecidos y sectores. El inters de los agricultores campesinos de esta parte de la cuenca del Rio Ene, organizaciones comunales, demostrando con sendas solicitudes y acuerdos de produccin de viveros agroforestales, la proyeccin de alianzas estratgicas con entidades participantes como Municipalidad Provincial de Satipo, Direccin Regional del Ministerio de Agricultura, Asociacin de productores e industriales forestales de Satipo - APIFS, INRENA - ATFFS San Ramn, entidades privadas pertenecientes al sector, gremios participativos en el desarrollo forestal regional, nacional e organizados en
internacional de apoyo al Proyecto, garantizan la sostenibilidad. Las organizaciones comunales beneficiarias del PIP se comprometen hacerse cargo de mantener la sostenibilidad del proyecto coordinando en forma permanente con el INRENA SATIPO y la Municipalidad Provincial.
A s mismo el proyecto se considera sostenible, toda vez que se fortalecer las capacidades productivas de los agricultores beneficiarios del proyecto bajo un enfoque de la inclusin, integracin, democracia, equidad y trabajo mancomunado hacia el beneficio comn de los agricultores, quienes se encargaran de brindar la operacin y mantenimiento del proyecto en su vida til, revirtiendo los ingresos generados por el servicio de beneficio hmedo en pagos de personal, servicios de energa elctrica, agua, guardiana, tratamiento de aguas mieles y pulpas, mantenimiento de maquinas y la mejora de servicio al servicio del caficultor del Valle.
Pgina 87
Sostenibilidad sociocultural
La sostenibilidad socio cultural esta garantizada por que los agricultores recibirn capacitaciones permanentes en fortalecimiento de capacidades en tecnologa productiva, gestin empresarial y articulacin de mercado, a fin de que puedan trabajar unidos y armnicamente, adems se enfatizar el trabajo con los jvenes y lideres, reforzando su formacin y brindndoles herramientas para el trabajo en equipo.
Sostenibilidad tcnica
La metodologa de intervencin seleccionada aplicada en el PIP, con los componentes (resultados) considerados son posibles aplicarlos, garantizando el cumplimento de los objetivos del proyecto. Las especies forestales maderables seleccionadas fueron consideradas tomando en cuenta su
adaptacin a los condiciones del lugar, por lo que se espera altos rendimientos. Las tcnicas a implementarse en el proyecto para la instalacin de parcelas pilotos demostrativas en los siete sectores de intervencin son sencillas, por lo que no habr dificultad en el desarrollo de las actividades programadas. Se cuenta con experiencia de diferentes entidades como MINAG, MPS, MDP, entre otros. Los mdulos de Post Cosecha a implementarse permitir, permitir obtener un producto de mayor calidad y ofertar a mejor precio en mercados mas exigentes. La participacin de los beneficiarios en las capacitaciones, productivas, de gestin empresarial, comercial y asistencias tcnicas, asegura un buen
cuidado y manejo de las plantaciones de caf y especies forestales. La Asociacin formalizada dar la sostenibilidad al vivero agroforestal, parcelas piloto instaladas y a los mdulos de tratamiento de post cosecha. La certificacin orgnica es uno de los soportes econmicos que coadyuvaran a la sostenibilidad del proyecto en el tiempo y espacio.
Pgina 88
Sostenibilidad econmica
La sostenibilidad econmica se logra debido a que existe una demanda insatisfecha de caf de calidad y orgnico; lo que les permitir acceder a los mercados competitivos y obtener mejores precios por sus productos, el PIP permitir generar puestos de trabajo, incrementar los ingresos econmicos a las familias beneficiarias.
Sostenibilidad ecolgica
El establecimiento de plantaciones forestales propicia el asentamiento del productor en su parcela, evitando la deforestacin de bosques naturales y la cobertura en cuidado de los suelos. Adems de acuerdo a la evaluacin de impacto ambiental, el proyecto es viable dado que la matriz de LEOPOL nos da una sumatoria de impactos de 121 que es mayor que cero. El proyecto es sostenible con el medio ambiente, toda vez que para garantizar la sostenibilidad ecolgica, toda vez que el consumo de agua y energa ser mnima por utilizar un sistema de recirculacin de aguas para transporte de las cerezas y pulpa, as como el uso de pendientes. Tambin se ha contemplado el tratamientos de los sub productos como las aguas mieles, las cuales recibirn un tratamiento adecuado en las lagunas de oxidacin para reducir la contaminacin de las quebradas, adems al centralizar el beneficio hmedo, se asegura una correcta disposicin de la pulpa de caf, el cual ser utilizado para la produccin de compost, y as amortiguar la provisin de materia orgnica a los cafetales. Responsable de la operacin y mantenimiento. La municipalidad Provincial es la principal organizacin gubernamental, lo cual aportar su capacidad tcnica y logstica para la ejecucin y sostenibilidad del proyecto, tambin estar a cargo de la asistencia tcnica a trabes de la sub. Gerencia Agropecuaria y medio ambiente durante el horizonte del proyecto. Los beneficiarios se comprometen de manera conjunta aportar con la mano de obra no calificada en todo el proceso de mantenimiento despus de la ejecucin del proyecto.
Pgina 89
4.21. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto esta
especficamente orientado a la proteccin ambiental con la
produccin de caf, tiene un especial cuidado en el manejo de los recursos naturales y conservacin del medio ambiente. Este es un principio explcito en las polticas institucionales de la entidad solicitante y las asociadas. Es por ello que en varias de las actividades programadas se menciona expresamente esta condicin.
En el presente proyecto se tomaran medidas de prevencin, correccin y mitigacin debido a que el proyecto no causa efectos ambientales en conclusin. Aunque en la instalacin de los viveros eliminaran hierbas, arbustos trayendo como consecuencia la perdida de algunas plantas y animales que viven a expensas de esta planta, pero una vez que se haya instalado los viveros, esta ofrecer: plantas, incremento la produccin agrcola, diversificacin biolgica, produccin de: cobertura vegetal, mejorando los suelos, mejorando el caudal de los ros, madera para la industria, lea para los agricultores, etc.
Para que el impacto sea mnima no se quemara ningn tipo de cobertura vegetal o seca despus de la limpieza, aqu se presenta los impactos de acuerdo a la evaluacin de la matriz de Leopold en la que se analiza en los medio fsico, biolgico y socio econmico cultural con las acciones del proyecto.
En el proceso de beneficio de caf hmedo en ambas alternativas, la contaminacin que se ocasione en el rea de influencia del proyecto sern mnimas; los trabajos realizados en la ejecucin del proyecto como la construccin de la infraestructura, instalacin de las mquinas, aduccin, conduccin, captacin de agua, el tendido de los cables, el transporte de material ocasionarn impactos leves al medio ambiente recuperndose en el corto plazo; a su vez el proyecto incorpora acciones propias dentro de sus actividades para controlar los impactos negativos al medio ambiente.
Pulpa del caf.
La pulpa es sin duda, el subproducto del beneficio de caf de mayor contaminante, y el que origina los ms complejos problemas para su manejo. En el proceso por va hmeda, la pulpa representa aproximadamente 40% del peso del caf en fruta. Es un material muy voluminoso y perecible, con un alto
Pgina 90
porcentaje de humedad (85%) y contenido de azucares. Cuando se le procesa y transporta con gran volumen de agua da origen a procesos de fermentacin con olores muy ofensivos. El recurso de algunos beneficiadores de arrojarla a los riachuelos, es letal para las formas de vida en el propio cuerpo receptor, y nocivo para el entorno. Las aguas del despulpado del mtodo tradicional son altamente contaminantes aportando una carga de 160 gramos de DQO por kilogramo de caf verde.
Utilizacin de la pulpa.- La Pulpa es en realidad un importante subproducto del caf, cuyas opciones de utilizacin son:
Primero, como fertilizante orgnico o compost, en cuya elaboracin se utiliza a veces alguna enzima especfica, cal viva o ceniza. Segundo, como alimento animal en forma hidratada o en ensilaje bajo proceso anaerobio.
Tercero, como combustible para el secamiento del caf, Mezclado con cascarilla de caf, unas ves que se ha hidratado.
De las tres opciones mencionadas, utilizaremos para el presente proyecto el de fertilizante orgnico por ser una practica que se ha venido utilizado en algunas regiones del pas con resultados bastantes aceptables, para lo cual se necesita la construccin de Composteras para el tratamiento de la pulpa.
El Agua en el Beneficiado del caf.
El uso intensivo del agua en el proceso de transporte, despulpado, lavado y clasificado del caf, es una prctica comn en la mayora de los beneficios tradicionales individuales. No existen estudios definitivos al respecto, pero se estima que los volmenes de aguas utilizados estaran alrededor de 20 litros por kg. De pergamino seco. Estudios realizados en el Instituto del Caf de Costa Rica sealan que las aguas del despulpadas aportan una carga contaminante de 160 gramos de Demanda Qumica de Oxigeno por kg. De caf pergamino seco. Otras de las fuentes contaminantes es el lavado del muclago cuyo proceso demanda 170 gr. De D.Q.O. por kg. De caf seco. El beneficio ecolgico se fundamenta en el uso racional del agua, toda ves que la calidad de los caf
Pgina 91
procesados de agua. Se puede prescindir de ella con excepcin del uso a requerir para el desmucilaginado mecnico o el lavado de la fermentacin natural. Para el presente proyecto se ha determinado aprovechar las pendientes existentes en el terreno as como el uso racional del agua con un sistema recirculacin de aguas mieles, generando los siguientes beneficios:
La disminucin del consumo de agua a travs de recirculacin, transporte con poco agua, ya que las maquinas en mencin utilizan muy pocas agua, es decir el agua sola es usada en los puntos donde sea absolutamente necesaria, principalmente en la separacin de los verdes, despulpado y transporte de pulpa.
La recirculacin de las aguas cuyo consumo es imposible evitar; La disminucin del tiempo entre el contacto entre pulpa y agua y entre pergamino y agua para bajar la transferencia de la contaminacin. Con el sistema descrito anteriormente se estima un consumo promedio de 1 litros de agua por kg. De pergamino seco.
Tratamientos de las Aguas Residuales.
El tratamientos de las Aguas Residuales originadas en diversas agroindustrias ha sido ampliamente investigado desde hace mucho aos, y se han desarrollado y aplicado eficiente sistema de control. No existe deshecho alguno donde no se pueda implementar un tratamiento adecuado. La viabilidad de determinado proceso de tratamiento residual de aguas depende principalmente del aspecto econmico.
Para el presente Proyecto emplearemos el mtodo utilizado ampliamente en varias zonas de El Salvador, por su similitud en las condiciones climatologas y por su facilidad de implementacin econmica y cuya metodologa es la siguiente: El agua que se utiliza en el transporte, limpieza, despulpado y lavado se enva separadamente a un Tanque Desnatador Sedimentador. Este Tanque es una estructura de metal sencilla y de bajo costo. En este se realiza la separacin del sobre nadante o natas y los lodos por diferencias de pesos especficos. Estos se descargan por gravedad en Fosas Ciegas, que son excavaciones en terrenos planos adyacente con una profundidad de
aproximadamente de 2 metros. A la entrada de las aguas a la fosa hay cierta

Pgina 92
turbulencia. Sin embargo ms adelante hay un rea quieta en cuya superficie observaremos gran cantidad de burbujas. Las aguas contaminadas producen bancos de lodos que se forman por la sedimentacin de los slidos en forma de metano, dixido de carbono y otros gases. Se puede observar lodos y burbujas subiendo a la superficie cuando la digestin es ms intensa, en tiempo caliente. Conforme avanza las aguas en la fosa, van formando una costra seca y dura en la superficie, de 20 cm. o mas de grosor, de material estabilizado, sin olor ofensivo, estas fosas son residuales del beneficiado que tienden a sellar e impermeabilizar el fondo y paredes de los estanques en que se depositan, por lo que la posibilidad de contaminar las reservas de aguas subterrneas por filtracin es mnima.
El agua de los tanques sedimentadores, libres de natas y lodos puede recircularse o bien descargarse en cuencas naturales.
En el siguiente cuadro, se ha considerado los impactos que generan la instalacin de los mdulos, su efecto, temporalidad espacio y magnitud. CUADRO N: MATRIZ DE LEOPOLD
Instalacin de almacn de materiales Nivelacin del terreno para vivero Instalacin de vivero Limpieza del terreno Instalacin de plantones forestales Acciones del proyecto Asistencia tcnica 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 9 3/4 12 3/4 75 Cursos de capacitacin
Pasantas
Factores ambientales C. Medio B. Medi Socio o A. Medio Econmico biolgic fsico Cultural o Agua Tierra Aire Flora Fauna Empleo local Salud Educacin
2/-2 2/-2 2/-1 1/-3 2/-2 3/3
2/-3 2/-3 2/-3 2/-3 3/2
2/-1 2/-1 2/-1 2/-1
3/-1 2/-2 1/-1 2/2 3/2 2/1 2/2
3/3 2/2 2/2 2/2 1/2 2/2 3/2 3/2 39
Total
-8
-18
121
Impactos Positivo 4=alto 3=moderado 2=ligero 1=bajo
Negativo -4=alto -3=moderado -2=ligero -1=bajo
Pgina 93
Total 3 -3 2 6 7 46 17 43
De acuerdo a la evaluacin del impacto ambiental el numero 121 nos indica que el proyecto es ambientalmente viable y econmicamente prudente, los impactos ms negativos ocasionados por las actividades son en la limpieza de terreno y nivelacin para la instalacin de viveros y el impacto ocasionado se ve en el medio fsico con mayor intensidad en la tierra. El impacto ms positivo se ve en la asistencia tcnica y empleo local.
Pgina 94
4.22. PLAN DE IMPLEMENTACIN
ACTIVIDADES PREVISTAS Expediente tcnico Evaluacin expediente tcnico Procesos de adquisicin de bienes y servicios Produccin de plantones agroforestales 01 Estudio
META
DURACIN 90 das tcnico 30 das 6 meses
RESPOSABILIDAD MPS MPS MPS
RECURSOS NECESARIOS Profesionales, materiales y recursos financieros. Profesionales, materiales y recursos financieros. Personal tcnico, y recursos financieros. Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios, recursos financieros y disponibilidad de terreno
Estudio de expediente evaluado y aprobado
Bienes y servicios adquiridos para la obra.
Instalacin de 7 viveros volantes de especies agroforestales.
12 meses
MPS
Instalacin de parcelas demostrativas
Instalacin de 7 parcelas piloto demostrativas y dotacin de plantones a 461 beneficiarios.
6 Meses
MPS
Implementacin de de mdulos de Implementacin de 2 mdulos tecnologa en manejo de post bsicos de manejo de post cosecha cosecha en el cultivo de caf del caf.
15 Meses
MPS
Talleres de capacitacin en proceso productivo
461 agricultores capacitados con 02 extensionistas de campo y con equipamiento 02 motocicletas 461 beneficiarios mejoran su rentabilidad del cultivo de caf en un 20% 02 pasantas a nivel nacional a experiencias exitosas/beneficiarios sensibilizados en la produccin orgnica del caf. 01 Asociacin constituida y formalizada en los Registros Pblicos. 12 talleres en gestin empresarial/ beneficiarios fortalecen los niveles de gestin en un 20% 10 talleres de articulacin comercial/ beneficiarios articulados al mercado orgnico a nivel nacional 01 Certificacin orgnica participativa a nivel de la Asociacin
02 aos
MPS
Asistencia tecnica en tecnologa productiva
02 ao
MPS
Pasanta
02 veces al ao 18 meses 02 aos
MPS
Profesional y recursos financieros Consultor especialista y recursos financieros. Consultor especialista y recursos financieros. Consultor especialista y recursos financieros. Consultor especialista y recursos financieros. Profesional y recursos financieros Profesional y recursos financieros
Formalizacin de asociacin de productores Talleres en gestin empresarial
MPS MPS
Talleres en articulacin comercial
02 aos
MPS
Certificacin orgnica
02 aos 30 das 2 aos
MPS MPS MPS
Liquidacin econmica y financiera Obra liquidada al finalizar el periodo. Supervisin Supervisin a lo largo del proyecto
Contingencia y mitigacin de impacto ambiental
Ocasionar los ms mnimos daos al medio ambiente. 740 ha. Produccin de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas. 740 ha. Produccin de cacao instaladas y 370 ha. De cacao rehabilitadas.
2 aos
MPS
Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios y recursos financieros Mano de obra no calificada y calificada. Personal tcnico, materiales y recursos financieros. Mano de obra no calificada y calificada. Personal tcnico, materiales y recursos financieros.
Mantenimiento rutinario
Durante 10 aos
Mantenimiento peridico
Durante 10 aos
Pgina 95
4.23. ORGANIZACIN Y GESTIN
El gobierno local
y provincial ejecuta proyectos cuyo objetivo principal es
mejorar las condiciones socio econmicos de los agricultores de la cuenca del Rio Ene, tambin mantiene convenios de cooperacin internacional, ejecutando obras por encargo, cumpliendo puntualmente con las rendiciones de cuentas y dems obligaciones. Tambin cumple las labores de integracin distrital, aprovechamiento racional de los recursos naturales, desarrollo agrario, aprovechamiento sostenible de recursos naturales, industrializacin agrcola; Infraestructura vial, econmica y social, entre otros, con el objeto de elevar el nivel de vida del poblador, contribuyendo a luchar contra la deficiente educacin ambiental y consolidando de esta forma la presencia del estado peruano.
La gran experiencia adquirida a travs de los aos en el manejo, control y supervisin de concursos, licitaciones y contratos de obras y ejecucin de obras por administracin directa, entre otros; y su capacidad operativa actual, la convierten en la entidad idnea para conducir la ejecucin de obras ya sea por administracin directa o por contrata del PIP. Naturaleza De La Alianza Estratgica
Los Centros Poblados y la Municipalidad, trabajaran en estrecha coordinacin a fin de conseguir los objetivos del proyecto. Recursos Humanos 01 Supervisor del Proyecto, Ing. En Ciencias Agrarias o carreras afines responsable del seguimiento y de la supervisin del proyecto durante sus dos aos de ejecucin. Con experiencia mnima de tres aos en la supervisin de PIPs. 01 Residente de proyecto, de preferencia Ingeniero Agrnomo o a fin, conocedor y con experiencia en el manejo de proyecto productivos, quien se encargara de la administracin, realizara el seguimiento de la operacin del proyecto, coordinara estrechamente con los beneficiarios a fin de mejorar la metodologa empleada, se
Pgina 96
encargara de realizar los talleres de capacitaciones y asistencias tcnicas dirigidos a los agricultores, promotores y tcnicos, etc.
02
Extensionistas
de
campo, con los de
encargados
de
realizar
las
coordinaciones preparacin de
directas
beneficiarios, capacitacin,
convocatorias, reforzar las
materiales
capacitaciones, asistencias tcnicas y el seguimiento en el aprendizaje de los promotores y aspectos logsticos del proyecto. Empresa consultora y/o consultor ; profesional conocedor de temas relacionado con certificacin orgnica, gestin empresarial y articulacin comercial
Pgina 97
4.24. MATRIZ DE MARCO LGICO
Cuadro N 10: Marco Lgico del PIP

OBJETIVOS y FINES FIN: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los agricultores de la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo - Junn. OBJETIVO Incremento de la produccin y productividad del caf en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Mejora de la rentabilidad del cultivo de caf en un 20%. Satipo Junn. COMPONENTES Componente 1:Tecnologa productiva transferida orgnico Produccin de 7 Ha. De caf en sistema agro forestal 461 HA. Instaladas a parcelas definitivas por parte de los beneficiarios. Actas, registro de entrega, reas instaladas y rendimentos esperados. Disponibilidad de terreno Actividad productiva de las comunidades. Fichas tcnicas de seguimiento. Volumen de produccin Numero de has sistema agroforestal Decisin poltica "Plan Fortalecimiento del comit de gestin ambiental. Apoyo financiero INDICADORES Reduccin de la pobreza en un 10% MEDIOS DE VERIFICACIN FONCODES- Mapa de pobreza 2012 SUPUESTOS
Componente 2: Capacidades tcnico productivo fortalecidas
30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnologa productiva. Buena convocatoria Fichas de seguimiento, listas de asistencia, 30% de beneficiaros asistidos tcnicamente aplican Agricultores organizados fotografas, libro de campo. conocimientos impartidos. 02 pasantas realizadas a nivel nacional. 01 Asociacin de productores constituida y fortalecida 20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visin empresarial. 25% de la produccin se articula al mercado orgnico Asociacin de productores cuenta con Certificacin orgnica.
Componente 3: Asociacin de productores formalizados para la gestin , produccin y articulacin comercial
Actas, registros de los participantes, minutas de constitucin, escritura pblica
Condiciones climticas favorables Demanda creciente del producto de calidad
ACTIVIDADES: 1.1 Produccin de plantones Agro forestales 1.2 Instalacin de parcelas demostrativas 1.3. Implementacin con mdulos de tecnologa en manejo y post cosecha del caf. Produccin de 234,000.00 plantones de caf y 117000 plantones de especies forestales Instalacin de 7 parcelas piloto demostrativas del cultivo de caf mediante sistema agro forestal. Implementacin de 7 mdulos de manejo de Post Cosecha del caf. Registro de salida de los plantones Fichas de seguimiento, fotografas, registros Boletas de adquisicin , actas de entrega, archivo fotogrfico Condicin climtica favorables Condicin climtica favorables
Pgina 98
2.1. Talleres de capacitacin en proceso productivo. 2.2. Asistencia tcnica 2.3. Pasanta 3.1. Formalizacin de Asociacin de productores 3.2. Talleres de gestin empresarial 3.3. Talleres en articulacin comercial 3.2 Certificacin orgnica
30% de beneficiarios fortalecen capacidades en tecnologa productiva. 30% de beneficiaros asistidos tcnicamente aplican conocimientos impartidos. 02 pasantas realizadas a nivel nacional 01 Asociacin de productores constituida y fortalecida. 20% de los beneficiarios con perspectivas de negocio con visin empresarial. 25% de la produccin se articula al mercado orgnico Asociacin de productores cuenta con Certificacin orgnica.
Lista de participantes. Registros de asistencia Registro de participantes, comprobantes, etc. Escritura pblica Exmenes de conocimiento, seguimiento, emprendimientos, etc. Convenios de comercializacin. Certificado de la empresa certificadora
Participacin activa de los beneficiarios. Compromiso de los beneficiarios e identificacin con el proyecto. Condiciones climticas favorables de
fichas
Pgina 99
V. CONCLUSIONES
Pgina 100
V. CONCLUSIONES
1. El problema central es la Baja produccin y productividad del cultivo de caf en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo-Junn. 2. La causa que originan este problema es: Carencia de proyectos productivos sostenibles del cultivo de caf orgnico y as como cumplir con los estndares mnimos establecidos para acceder a mercados competitivos y el desarrollo de la actividad sin enfoque empresarial 3. El objetivo central es: Incremento de la produccin y productividad del caf en la Cuenca Mantaro, Distrito de Pangoa, Satipo Junn. 4. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 01 con un VAN equivalente a S/. 5,035,301.60 nuevos soles, monto superior la alternativa 02. S/. 4,600,993.35 nuevos soles Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor TIR = 51.01%. Cuadro N 01: Evaluacin econmica de las alternativas
COSTOS PRIVADOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 ALTERNMATIVA 02 TIR VAN TIR VAN 52.26% 6,788,477.54 44.61% 6,261,370.77 51.01% 5,035,301.60 43.25% 4,600,993.35
5. El estudio de impacto ambiental muestra que el proyecto es viable ambientalmente y socialmente. 6. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada (01) es ms rentable que la alternativa 02. 7. Se recomienda que de acuerdo a lo propuesto en la alternativa 01, el presente perfil sea viabilizado para su elaboracin inmediata del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.
Pgina 101
VI. ANEXOS
Pgina 102
MAPA DE UBICACIN Y LOCALIZACIN
Pgina 103
Diagrama: 01 Mapa de ubicacin de la zona de intervencin del proyecto
CUENCA DEL MANTARO
Pgina 104
CUADROS DE INTERES
Pgina 105
Cuadro N 01: Principales variables e indicadores del Distrito de Pangoa

Provincia SATIPO Cifras Absolutas % 193872 190821 61. 6 22. 44810 3 19. 3 8 Distrito PANGOA Cifras Absolutas % 29595 29378 67. 1 27. 10062 8 21699 23. 3 10. 3
1 2 3 4 5 6 7 8
VARIABLE / INDICADOR POBLACION Poblacin Censada Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total Incidencia de pobreza extrema Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total
113173
9 Severidad de pobreza total 1 0 Indicador de desigualdad 1 1 Coeficiente de Gini 1 2 Gasto per cpita 1 3 Gasto per cpita en nuevos soles 1 4 Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana 1 5 POBREZA NO MONETARIA 1 Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas 6 Insatisfechas (NBI) 1 7 Con al menos una NBI 1 8 Con 2 o mas NBI 1 9 Con una NBI 2 0 Con dos NBI 2 1 Con tres NBI 2 2 Con cuatro NBI 2 3 Con cinco NBI 2 Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha 4 (NBI) 2 5 Poblacin en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 2 6 Poblacin en viviendas con hacinamiento 2 7 Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo 2 8 Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela 2 9 Poblacin en hogares con alta dependencia econmica 3 0 Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
0.3
0.3
188.2 298.8
173.8 275.9
158671 96105 62566 61441 27357
83. 2 50. 4 32. 8 32. 2 14. 3
23527 12704 10823 8273 3433
80. 1 43. 2 36. 8 28. 2 11. 7
6410 3.4 897 0.5
833 2.8 165 0.6
135092 92711 31877 16387 21577
70. 8 48. 6 16. 7 13. 2 11. 3
68. 9 42. 12362 1 11. 3478 8 11. 2225 5 20230 3530 12
Pgina 106
3 1 Con al menos una NBI 3 2 Con 2 o mas NBI 3 3 Con una NBI 3 4 Con dos NBI 3 5 Con tres NBI 3 6 Con cuatro NBI 3 7 Con cinco NBI 3 8 Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) 3 9 Hogares en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas 4 0 Hogares en viviendas con hacinamiento 4 1 Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo 4 2 Hogares con nios que no asisten a la escuela 4 3 Hogares con alta dependencia econmica 4 4 HOGAR 4 5 Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 4 6 Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico 4 7 Sin agua, ni desage de red 4 8 Sin agua de red o pozo 4 9 Sin agua de red 5 0 Sin alumbrado elctrico 5 1 Con piso de tierra 5 2 Con una habitacin 5 3 Sin artefactos electrodomsticos 5 4 Sin servicio de informacin ni comunicacin 5 5 Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros 5 Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros sin 6 chimenea en la cocina 5 Que cocinan con carbn, lea, bosta/estiercol sin chimenea en la 7 cocina 5 8 EMPLEO 5 9 PEA ocupada sin seguro de salud 6 PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms 0 educacin secundaria 6 1 Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) 6 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)
33771 17445 16326 11995 4364
79. 6 41. 1 38. 5 28. 3 10. 3
77. 1 34. 2348 3 42. 2929 8 24. 1651 1 5277 548 8
960 2.3 126 0.3
126 1.8 23 0.3
68. 8 36. 15340 1 17. 7466 6 29185 2578 12
67. 7 30. 2102 7 12. 870 7 10. 344 1 4635 543 7.9
3309 7.8
42437 5639 9145 28113 29896 25374 31420 13. 3 21. 5 66. 2 70. 4 59. 8
6844 670 9.8 13. 952 9 55. 3771 1 59. 4069 5 52. 3598 6 73. 5003 1 43. 2957 2 23. 1590 2 5543 81 72. 4985 8 68. 4671 2 68. 4663 1
74 50. 21418 5 32. 13843 6 35650 84 81. 34685 7 71. 30282 4 70. 30030 8
85. 3 45. 31023 1 88. 7 44. 58644
10986 6388
89. 4 52 88. 8 44.
Pgina 107
2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8
4 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) EDUCACION Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educacin primaria Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de educacin primaria Tasa de analfabetismo Total Femenino SALUD Poblacin que no tiene ningn seguro de salud Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) IDENTIDAD Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no tiene partida de nacimiento Poblacin de 18 a ms aos de edad que no tiene DNI Poblacin de 18 y mas aos que no tienen DNI ni partida de nacimiento 2424 2.7 6925 6.6 650 0.6 134874 69. 6 23. 46020 7 27081 13299 11. 3 16. 8768 6 8.7
7 7.6
2109 3.9 12. 8 17. 3 282 0.9
304 3.7 13. 6 17. 1 42 0.9
11. 8 18. 1477 2 2057
71. 6 22. 6587 3
505 2.8 1567 8
68 0.4
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
Pgina 108
ACTAS Y COMPROMISOS
Pgina 109
FOTOGRAFAS
Pgina 110
Fotografa 01: Beneficiarios del proyecto del Centro Poblado Jess de Beln
Fotografa 02: Centro Poblano Jos Olaya
Pgina 111

Cafe Pangoa Libertad

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cafe Pangoa Libertad

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CULTIVO DEL CAF MEDIANTE SISTEMAS DE PRODUCCIN AGROFORESTAL EN LA CUENCA MANTARO, DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-JUNIN

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO SATIPO JUNIN

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

en el PIP contempla la instalacin de

viveros volantes de caf y especies forestales en los siete sectores de

empresarial y articulacin comercial. As mimo contempla formalizacin de la Asociacin de Productores y orgnica.

CARGO Supervisor del proyecto Residente del proyecto Extensionista agrario

PROFESIN Ing. Ciencias Agrarias Ing. Agrnomo Tcnico agropecuario

Actividad 1.1. Produccin de plantones agros forestales

Actividad 1.2. Instalacin de parcelas demostrativas

Resultado 02: Capacidades tcnico productivo fortalecidas

Para coadyuvar el logro de este resultado se tiene contemplado lo siguiente:

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

Actividad 2.1. Talleres de capacitacin en proceso productivo

Actividad 2.2. Asistencia tcnica

Se tiene previsto la realizacin de

extensionistas de campo, quienes utilizaran la metodologa de la parcela

Actividad 2.3. Pasantas de interaprendizaje

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

Resultado 03: Asociacin de productores formalizados para la gestin, produccin y comercializacin.

Actividad 3.1. Asociacin de productores formalizados

Actividad 3.4. Certificacin Orgnica

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

E. COSTO DEL PIP

Cuadro N 02: Costo del PIP a precios del mercado

F. BENEFICIOS DEL PIP

460 382 160 124 240 120 320 1806

Fuente: Elaboracin propia

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

Cuadro N 05. Cuadro de beneficios incrementales a precios privados

Fuente: Elaboracin Propia

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN FINAL

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

Cuadro N 06. Costos privados y sociales de ambas alternativas

52.26% 6,788,477.54 44.61% 6,261,370.77 51.01% 5,035,301.60 43.25% 4,600,993.35

Fuente: Elaboracin propia

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

Responsable de la operacin y mantenimiento.

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

CUADRO N 07: MATRIZ DE LEOPOLD

2/-2 2/-2 2/-1 1/-3 2/-2 3/3

2/-3 2/-3 2/-3 2/-3 3/2

2/-1 2/-1 2/-1 2/-1

3/-1 2/-2 1/-1 2/2 3/2 2/1 2/2

3/3 2/2 2/2 2/2 1/2 2/2 3/2 3/2 39

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO

campo, con los de

convocatorias, reforzar las

Cuadro N 08: Plan de implementacin del PIP

Bienes y servicios adquiridos para la obra.

Instalacin de 7 viveros volantes de especies agroforestales.

Instalacin de parcelas demostrativas

Instalacin de 7 parcelas piloto demostrativas y dotacin de plantones a 461 beneficiarios.

Talleres de capacitacin en proceso productivo

Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios y recursos financieros

Asistencia tecnica en tecnologa productiva

Profesionales, personal tcnico, bienes, servicios y recursos financieros

02 veces al ao 18 meses 02 aos

Formalizacin de asociacin de productores Talleres en gestin empresarial

Talleres en articulacin comercial

ALCALDE: CMDT CESAR AUGUSTO MEREA TELLO