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ANALISIS DE TRABAJO SEGURO. ATS. Y TRES QUÉ. Emisión : 08-Oct-2015

1. OBJETO

Establecer las etapas y actividades a seguir para la realización de análisis de trabajos seguros (ATS y/o
3Qué) con el fin de Identificar los peligros, valorar riesgos y establecer controles que permitan minimizar
la probabilidad de ocurrencia de incidentes durante la realización de los trabajos.

2. ALCANCE

Para todo tipo de trabajos de operación y/o mantenimiento en los que TGI se vea involucrada, ya sea
directamente o por terceros.

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.1 ATS

Análisis de Trabajo Seguro. Metodología para análisis sistemático de una actividad que permite analizarla
paso a paso e identificar los peligros y los controles a los mismos.

3.2 3QUES

Metodología para la identificación de los peligros, sus causas y sus controles previa a la realización de un
trabajo. (Qué puede salir mal / fallar? Qué puede causar que algo salga mal / fallar? Qué podemos hacer
para evitar que algo salga mal / fallar?)

3.3 EPP

Elementos de Protección Personal.

3.4 O.T

Orden de Trabajo

3.5 PELIGRO

Potencial de causar daño.

3.6 RIESGO

Probabilidad de que se materialice una amenaza, se calcula como (Consecuencia x Probabilidad x

Exposición).

3.7 CONTRATISTA

Son aquellas personas que realizan labores dentro de la empresa, pero dependen laboralmente de un
ente externo a la empresa.

3.8 TAREA CRÍTICA

Es aquella que si no se ejecuta apropiadamente puede resultar en lesión seria, enfermedad, daño a la
propiedad, pérdidas por calidad, impacto ambiental o cualquier otra pérdida.

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3.9 SST

Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.10 EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sera actividad de Emergencia en Seguridad y Salud en el Trabajo toda aquella que ponga en peligro y/o
Riesgo la salud del trabajadores, población y/o contratistas (Fuga en la infraestructura, accidente de
trabajo, riesgo potencial de exposición, acto terrorista y alteración de Orden Público)

3.11 ACTIVIDADES RUTINARIAS

Son las actividades que se realizan con una frecuencia y/o periodicidad determinada y hacen parte de
manteniendo preventivo.

3.12 ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

Actividades que no tiene definida una frecuencia, quiere decir que no son cíclicas, no están determinadas
cronológicamente,

3.13 TRABAJO EN ALTURAS

Actividades o trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.

3.14 COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

Trabajador designado por el empleador, denominado antiguamente persona competente en la normatividad

anterior, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el
ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas
para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Debe tener certificación en la norma de competencia
laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas
y experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas. Los requisitos de
certificación, capacitación y experiencia del coordinador de trabajo en alturas, serán exigidos a partir de los
dos años siguientes a la expedición de la presente resolución, mientras que transcurre dicho tiempo deben
contar como mínimo con el certificado de capacitación del nivel avanzado en trabajo en alturas o
certificación de dicha competencia laboral.

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

4.1 Definir el Trabajo a Ser Analizado

 Un trabajo es una secuencia de pasos o actividades separadas, que al juntarlos se dirigen al

cumplimiento de un fin. Hay trabajos que pueden definirse, en términos generales, en función de
aquello que realizan, por ejemplo transportar gas natural, realizar mantenimiento general a una
planta, etc. Estos trabajos de definición amplia no son adecuados para realizarles ATS. Hay otros
que se definen por una sola acción: pulsar un conmutador, apretar un botón, ajustar un pequeño
tornillo. Esta definición tan estricta tampoco es adecuada para un ATS.

 Los trabajos que se ajustan a la aplicación de un ATS son aquellos que no son ni demasiado
generales ni demasiado limitados, tales como marraneo, mantenimiento de válvulas, medición de
espesores, mantenimiento de cámaras, limpieza de fachadas, poda, inspecciones, etc.

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 Dentro de este paso el encargado del área o del centro operacional o de la estación de compresión,
determina el alcance y objetivos del trabajo. El alcance del trabajo debe incluir la tarea a ser
analizada, el lugar, las herramientas y equipos requeridos.

 Cuando una actividad comprende muchas sub actividades, como por ejemplo en el caso de los
mantenimientos en estaciones de compresión, cada actividad debe valorarse y determinar si requiere
ATS o 3 QUE.

4.2 Valoración de Riesgos a Través de la Matriz RAM

La determinación de la necesidad de realización de ATS a un trabajo se define de acuerdo a la aplicación

de la MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS SST (Seguridad y Salud en el Trabajo), en la cual se
evalúa el componente humano frente a consecuencias potenciales de daño o posibilidad de daño. Para
los trabajos evaluados como de riesgo Extremo (E) , alto (A) y medio (M) requieren ATS y los evaluados
como de riesgo Bajo (B) requieren 3Qué /o ATS.

En cuanto a la valoración de Riesgos identificados en la Sede Administrativa identificados en actividades

diferentes al desarrollo de un trabajo en donde no aplica ATS ni 3Qué, la prioridad de intervención del
riesgo se realizará a través del seguimiento de los LSA de la matriz de identificación de peligros y riesgos
de la Sede Administrativa.

4.3 Asignación del Equipo que Elaborará el ATS O LOS 3 QUE

Un ATS debe ser realizado por un equipo conformado entre 3 y 5 personas nombradas por un superior
según la valoración de riesgo realizada, la designación se realiza de la siguiente manera:

TABLA No. 1: ANALISIS DE RIESGOS / EJECUCIÓN DE TRABAJOS / APROBACIÓN DE ATS

El equipo debe estar conformado por personal que debe conocer el Procedimiento de Evaluación y
Análisis de Riesgos de Trabajo y de él hacen parte: personal del área a donde se va a realizar la
actividad, personal de mantenimiento o de operaciones que conozca la labor a realizar o contratistas que
van a realizar la actividad, personal de control de emergencias, en los casos que se requiera.

NOTA1. En caso de tratarse de contratistas o subcontratistas, el ATS debe ser diligenciado por el grupo
designado por el contratista o subcontratista debe aprobarlo y TGI SA ESP revisará que en el análisis de
Trabajo seguro queden contemplados los controles operacionales mínimos requeridos por la Legislación
y/o por la Empresa., se debe enviar como mínimo 8 días antes para la revisión por el Profesional HSE de
la zona.

NOTA 2. En caso de emergencias en Seguridad y Salud en el trabajo que no den tiempo de la realización
previa del ATS se puede obviar este control, sin embrago si se debe aplicar el permiso de trabajo
correspondiente.

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COLOR RIESGO EJECUTAR TRABAJOS

Buscar alternativas de ejecución. Si se decide hacer el Trabajo:

Lugar Acciones
Distritos El Jefe de Distrito define el equipo para la elaboración del
ATS, lo revisa el Profesional HSE y lo aprueba el Director
de Mantenimiento de Gasoductos, asegurándose de tomar
las correspondientes medidas de control del riesgo.
Estaciones de El Supervisor de estaciones define el equipo para elaborar

E compresión el ATS, lo revisa el profesional HSE y lo aprueba el Director

de Mantenimiento de Compresoras, asegurándose de tomar
las correspondientes medidas de control del riesgo.
Sede Administrativa El ATS lo elabora el Ejecutor de la actividad junto con el
profesional HSE, y lo aprueba La Vicepresidencia
EXTREMO Administrativa y de Servicio

El ATS debe ser realizado antes de iniciar los trabajos (mínimo 1 semana y
máximo 3 semanas) y asegurar la existencia de todos los controles
operacionales establecidos cada vez que se va a realizar la actividad. La
elaboración de los ATS no excluye el diligenciamiento de los permisos de
trabajo correspondientes.
En caso de no encontrarse presentes los responsables de autorizaciones y/o
revisión de ATS pueden ser emitidas a través de correo electrónico, para lo
cual se anotará en el formato la fecha y la hora de envío de la autorización y se
guardará la evidencia del correo electrónico, no necesariamente de manera
impresa.
Lugar Acciones
Distritos No Rutinarias: El Jefe de Distrito define el equipo para el
ATS, lo revisa el profesional HSE y lo aprueba el Director de
Mantenimiento de Gasoductos,
Rutinarias: El Jefe de Distrito define el equipo para el ATS,
lo revisa el profesional HSE y lo aprueba el Jefe de Distrito.

ALTO
Asegurándose de tomar las correspondientes medidas de
A control del riesgo.
Estaciones de
compresión El Supervisor de estaciones define el equipo para elaborar
el ATS, lo revisa el profesional HSE y lo aprueba el Asesor
Especialista Mantenimiento de Compresoras asegurándose
de tomar las correspondientes medidas de control del riesgo.

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Sede El ATS lo elabora el Técnico en Mantenimiento o

Administrativa Profesional Administrativo lo revisa el profesional SST, y lo
aprueba el Jefe de Recurso

El ATS debe ser realizado antes de iniciar los trabajos (mínimo 1 semana y
máximo 3 semanas) y asegurar la existencia de todos los controles
operacionales establecidos cada vez que se va a realizar la actividad. La
elaboración de los ATS no excluye el diligenciamiento de los permisos de
trabajo correspondientes.
En caso de no encontrarse presentes los responsables de autorizaciones y/o
revisión del ATS pueden ser emitidas a través de correo electrónico, para lo
cual se anotará en el formato la fecha y la hora de envío de la autorización y se
guardará la evidencia del correo electrónico, no necesariamente de manera
impresa.

Lugar Acciones
M Distritos
El Jefe de Distrito define el equipo para el ATS y lo aprueba,
revisa el profesional HSE asegurándose de tomar las
correspondientes medidas de control del riesgo.

Estaciones de
compresión El Supervisor de estaciones define el equipo para elaborar
el ATS y aprueba, lo revisa el profesional HSE
Asegurándose de tomar las correspondientes medidas de
control del riesgo.
MEDIO
Sede
Administrativa El ATS lo elabora el Técnico en Mantenimiento o
Profesional Administrativo, lo revisa el profesional SST, y lo
aprueba el Profesional Obras Civiles.

El ATS debe ser realizado antes de iniciar los trabajos (mínimo 1 semana y
máximo 3 semanas) y asegurar la existencia de todos los controles
operacionales establecidos cada vez que se va a realizar la actividad. La
elaboración de los ATS no excluye el diligenciamiento de los permisos de
trabajo correspondientes.

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En caso de no encontrarse presentes los responsables de autorizaciones y/o

revisión del ATS pueden ser emitidas a través de correo electrónico, para lo
cual se anotará en el formato la fecha y la hora de envío de la autorización y se
guardará la evidencia del correo electrónico, No necesariamente de manera
impresa.

Efectuar 3 QUES: 1. Qué puede salir mal/fallar? 2. Qué puede causar que algo
salga mal/falle? 3. Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal/falle, en
el formato F-ASI-071 Evaluación de Riesgos de Trabajo 3Q.

Se puede realizar ATS si así lo decide el Jefe de Distrito/ Supervisor de

estaciones/ Jefe de Recurso. En este caso, aprueba el ATS el responsable del
área.
Lugar Acciones
B Distritos
El ejecutante de la actividad realiza el ATS o 3Q, lo
BAJO revisa y aprueba el profesional HSE y/o Jefe de
Distrito.

Estaciones El ejecutante de la actividad realiza el ATS o 3Q, lo

de revisa y aprueba el operador de turno, el profesional
compresión HSE y/o Supervisor.
Sede El ATS lo elabora el Técnico en Mantenimiento o
Administrativa Profesional Administrativo y lo aprueba el profesional
SST.

TRABAJO EN ALTURAS:

Toda actividad que genere Trabajo en Alturas el Análisis de Trabajo Seguro deberá contar con la revisión de un
Coordinador de Trabajo en alturas según lo dispuesto en la Resolución 1409 de 2012.

En caso de no encontrarse presente el Coordinador de Trabajo en Alturas para la revisión y autorizaciones del
ATS esta pueden ser emitidas a través de correo electrónico, para lo cual se anotará en el formato la fecha y la
hora de envío de la autorización y se guardará la evidencia del correo electrónico.

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ANEXOS

1. CÓMO DILIGENCIAR EL FORMATO ATS

El ATS debe ser realizado antes de iniciar los trabajos (mínimo 1 semana y máximo 3 semanas) y
asegurar la existencia de todos los controles operacionales establecidos cada vez que se va a realizar la
actividad. La elaboración de los ATS no excluye el diligenciamiento de los permisos de trabajo
correspondientes.

En caso de no encontrarse presentes los responsables de autorizaciones de ATS pueden ser emitidas a
través de correo electrónico, para lo cual se anotará en el formato la fecha y la hora de envío de la
autorización y se guardará la evidencia del correo electrónico, no necesariamente de manera impresa.

1.1. División del Trabajo en pasos básicos

Antes de identificar los peligros es preciso descomponer el trabajo en una secuencia de pasos y
consultar el procedimiento establecido para la actividad, cada uno de los cuales describirá lo que se hace
en cada momento, numerándolos consecutivamente. Para ello tenga presente lo siguiente:

 Evite hacer una descomposición tan minuciosa que dé lugar a un número de pasos innecesarios.
 Evite hacer una descomposición tan general que no recoja los pasos básicos.
 El parámetro para decidir es el número de peligros que tenga el paso. Si son muchos es posible que
sea necesario detallar ese paso en varios.
 Valide los pasos con las personas expertas en la ejecución de los trabajos.

1.2. Descripción de Pasos de Cada Tarea Individual

Cada paso indica lo que se hace y no el cómo se hace. La redacción de cada paso debe iniciarse con una
palabra indicativa de acción, por ejemplo sacar, abrir, soldar, cortar, etc. La acción se completa
nombrando el elemento al que se refiere, por ejemplo sacar el pin de la unidad de bombeo, abrir la
compuerta del horno, soldar la platina al patín de la unidad, cortar las rebabas de la soldadura.
Normalmente tres o cuatro palabras son suficientes para describir cada paso básico del trabajo. Por
ejemplo el primer paso básico en el empleo de un extintor de agua a presión sería: Sacar el extintor de su
soporte en la pared.

1.3. Descripción del factor de calidad. Cómo hacerlo

Cuando la tarea ha sido dividida en pasos, describa los detalles sobre cómo se debe hacer cada paso
individual. Enuncie detalles importantes del cómo hacer cada paso, tales como presión, torque necesario,
aplicación de una grasa específica, uso de un equipo especial o una herramienta especial, valores de
calibración. Procure dar solamente la información que dé valor agregado, sin ser demasiado parco ni
demasiado extensa. Esta información permite registrar la forma en que debe hacerse un trabajo. Cada
descripción debe tener el mismo número del paso a que corresponde.

1.4. Factor de Riesgo /Aspecto ambientales

Se deben establecer los Factores de Riesgo que aplican a la actividad que se está analizando, ejemplo
Riesgo Físico, Riesgo Químico, Riesgo Biológico y los posibles Aspectos Ambientales del mantenimiento
que pueden generar posibles impactos ambientales, ejemplo manejo de Grasas, manejo de aceite, etc.

Codigo:I-ASI-002 Rev. 7 Página: 7 de: 12

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1.5. Identificar los Riesgos Ambientales-Seguridad y Salud en el Trabajo y sus Posibles

Consecuencias en Cada Paso o Tarea

Una vez el trabajo ha sido dividido en pasos, y se ha detallado el CÓMO, revise cada paso para identificar
los peligros para las personas o para el medio ambiente. Los peligros pueden estar relacionados tanto
por las circunstancias ambientales como por la realización del procedimiento de trabajo. Cada paso y por
consiguiente todo el trabajo debe hacerse seguro, sano, eficiente y limpio ambientalmente. Para ello
deben hacerse las siguientes preguntas respecto a cada paso:

 ¿Existe algún peligro de golpear contra algo, ser golpeado por algo o entrar en contacto perjudicial
con algún objeto o sustancia?
 ¿Puede quedar atrapado el trabajador dentro, sobre o entre objetos?
 ¿Puede resbalar o tropezar? ¿Puede caer al mismo nivel o a distinto nivel?
 ¿Tendrá que esforzarse demasiado para empujar, tirar de o levantar algo?
 ¿Presenta peligros el ambiente de trabajo tales como gases tóxicos o combustibles, vapor, nieblas,
humo, polvo, calor o radiación, electricidad, presión?
 ¿Puede liberarse alguna sustancia que contamine el medio ambiente como fuga o como residuo?
 ¿Existe posibilidad de insuficiencia de oxígeno?
 ¿Puede entrar en contacto accidental con ácidos o cáusticos?
 La identificación de peligros exige una estrecha observación y un buen conocimiento del trabajo.
 La experiencia es muy importante. Este no es un trabajo para principiantes.
 Se debe anotar los peligros que pudieran resultar, describiendo el tipo de accidente y el agente
implicado. Por ejemplo, para anotar que una persona podría lesionarse un pie al dejar caer un extintor,
se podría escribir: Golpeado en pies por extintor.
 Cada paso puede tener varios peligros. Estos peligros deben numerarse con el número del paso y un
subnumeral para diferenciar cada peligro.
 Si tiene dudas, consulte con otras personas que tengan experiencia en el trabajo. Mediante la
observación y la discusión se puede conseguir una lista fiable de peligros y posibles accidentes.

1.6. Definir Controles y Medidas de Recuperación

El paso final del ATS consiste en definir los controles de seguridad y/o medio ambiente para evitar que se
produzcan posibles incidentes. Las principales soluciones son:

 Idear una nueva forma de realizar el trabajo

 Modificar las condiciones físicas que ocasionan los peligros
 Eliminar o controlar los peligros presentes
 Tratar de reducir la frecuencia con que se hace el trabajo

Para encontrar una forma totalmente nueva de hacer un trabajo, se debe determinar el fin mismo y
analizar cuál de las diferentes formas de hacerlo es más segura y eficiente. Si no es posible hallar una
nueva forma de hacer el trabajo, deben hacerse estas preguntas para cada peligro o posible accidente
enumerado:

 ¿Cómo debe ejecutarse este paso para evitar posibles accidentes? Pueden obtenerse respuestas:
observando el trabajo y/o discutiendo las precauciones con el equipo de trabajo que elabora el ATS.

 ¿Qué cambio en las condiciones físicas (herramientas, materiales, equipo o la situación) eliminaría el
peligro o evitaría el accidente?

 Las precauciones de tipo general como: “Estar alerta”, “Tener precaución”, “Hacerlo con cuidado”,
“Utilice la herramienta adecuada” no sirven para nada.

Codigo:I-ASI-002 Rev. 7 Página: 8 de: 12

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 Las respuestas deben indicar con toda precisión, lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo.
Una recomendación mediana puede ser: “Asegúrese que la llave no resbala ni le ocasiona la pérdida
del equilibrio”, ya que no explica la forma de evitar que la llave resbale. Por contraste, una buena
recomendación para la situación descrita, que indica el QUÉ y el CÓMO sería: “Colocar la llave con
seguridad, comprobando si está bien sujeta aplicando una ligera presión. Apóyese sobre algo que no
se mueva o asentar bien los pies en el suelo antes de ejercer toda la fuerza. Así se impedirá que se
pierda el equilibrio si la llave resbala.”

 Enumere cada precaución recomendada con el mismo número que se dio al peligro o posible
accidente. Con frecuencia hay que repetir un trabajo específico de reparación o servicio porque una
determinada condición requiere corrección una y otra vez. Busque las causas de esta situación
proceda a intervenirla. Por ejemplo, una pieza que se desgasta con rapidez puede ser ocasionada por
un problema de vibración. Si ella se corrige, se reduce la frecuencia de las reparaciones y se
disminuye la exposición a los peligros asociados al trabajo de mantenimiento de esa máquina o
equipo.

1.7. Difusión del ATS

El Jefe de Distrito o su delegado, el Técnico en Mantenimiento en la Sede Administrativa, el Supervisor de

Estación / Operador / Profesional Junior HSEQ en las estaciones de compresión y Distrito, el Contratista
a sus empleados realizan la divulgación de los ATS elaborados al equipo de trabajo, con el propósito de
realizar los respectivos ajustes de acuerdo con la opinión del personal.

1.8. Revisión y Aprobación del ATS

Según lo establecido en la tabla No. 1

1.9. Registro de Lectura del ATS Antes de Realizar el Trabajo

Siempre que se vaya a desarrollar un trabajo, se deberán analizar en campo las condiciones específicas
en que debe ejecutarse el trabajo y se debe realizar una nueva valoración SST del riesgo del trabajo para
esas condiciones específicas. Si la valoración del riesgo es menor o igual al riesgo calculado para el
trabajo, el ATS sigue siendo válido. Si la condición de riesgo en campo es superior a la que contiene el
documento del ATS, por ejemplo que en la valoración de campo el riesgo sea Alto y en el ATS esté
valorado como medio, el ATS debe realizarse nuevamente considerando la condición específica de riesgo
y deben obtenerse las firmas de revisión y de aprobación como están descritas anteriormente.

Todo ATS deberá ser registrado en el formato establecido y debe ser debidamente diligenciado y contar
con las firmas de revisión y aprobación correspondientes o sus respectivas aprobaciones en medio
magnético al nivel de riesgo valorado.

Si el trabajo es poco frecuente (Mayor de 2 Meses) o se realiza por primera vez, el ATS deberá ser leído,
discutido y el Jefe de Gasoductos / Supervisor de Estaciones de Compresión debe asegurarse que todos
los ejecutantes entienden tanto los peligros como los controles a los mismos y que conocen sus
responsabilidades específicas contenidas en el ATS.

Estas casillas deben estar debidamente diligenciadas y con las firmas de los ejecutores del trabajo. Para
trabajos frecuentes y/o diarios, se podrá optar por tener una lista de chequeo específica para el trabajo a
realizar. Esta lista de chequeo deberá extractarse de los controles de peligros contenidos en el ATS. Esta
lista de chequeo deberá diligenciarse por los ejecutores de los trabajos y deberá contener su firma. No
obstante, los trabajadores siempre deberán tener a mano el ATS con las firmas de aprobación y revisión
correspondientes al nivel de riesgo.

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Los ATS diligenciados y firmados, serán ingresados al final de mes, junto con los informes de
cumplimiento del PDT de mantenimiento al módulo PM de SAP.

Si un trabajo se realiza de manera frecuente (diariamente, semanalmente, quincenalmente) y su nivel de

riesgo es bajo o medio, el ATS puede llevarse a un Check List de verificación, el cual deberá
estandarizarse dentro del SGI.

2. COMO DILIGENCIAR EL FORMATO TRES QUÉ

Esta metodología de evaluación y análisis de riesgos aplica para los trabajos que son valorados en la
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS SST TGI S.A. ESP como de riesgo Bajo (B). La técnica
deberá aplicarse de manera simple y cualitativa.

Para desarrollar esta metodología utilice el formato TRES QUÉ.

2.1. Metodología general

Antes de comenzar cualquier actividad dedique cinco minutos para aplicar los 3Qués en el sitio de
trabajo.

Discuta completamente:

 ¿Qué puede salir mal o fallar?

 ¿Qué puede causar que algo salga mal o falle?
 ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?

Mire todo el entorno del sitio de trabajo para identificar ¿que podría salir mal?
Controle los peligros y divúlguelo a todas las personas involucradas.
Si el trabajo no se puede hacer en forma segura, entonces no se debe hacer hasta que se haya
minimizado o eliminado el riesgo.

2.1.1. Determinar ¿Qué podría salir mal o fallar? Identificación de peligros / factores de riesgos

Para ello revise el ambiente de trabajo y verifique:

 ¿Qué otros trabajos pueden interferir con el nuestro?

 ¿Es un espacio confinado o reducido?
 ¿Es un trabajo en altura – Es posible caerse?
 ¿El piso es resbaloso, frágil o inestable?
 ¿Pueden caerse o desprenderse objetos?
 ¿El equipo o superficie está caliente?
 ¿Hay sustancias peligrosas?
 ¿Hay posibilidad de derrame o escape?
 ¿Hay ruido, polvo, humos, electricidad, iluminación?
 ¿Hay rutas de acceso y evacuación?

Revise las personas y verifique:

 ¿Tienen la competencia y experiencia para el trabajo?

 ¿Conocen los procedimientos y reglas más importantes?
 ¿Cuáles son sus condiciones físicas – cansado, muy pesado, muy débil?

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 ¿Se tiene el correcto nivel de supervisión?

 ¿Se necesita personal disponible?
 ¿Se necesita trabajar en equipo?
 ¿Cuál es la acción de emergencia en caso de derrame o escape?

Revise equipos y herramientas y verifique:

 ¿Está el sistema aislado y sin presión?

 ¿Se trabaja sobre el equipo adecuado y en el lugar adecuado?
 ¿Se tienen las herramientas adecuadas y en buenas condiciones?
 ¿Se tienen los EPP adecuados y en buenas condiciones?

2.1.2. Determinar ¿Qué puede causar que ese algo salga mal o falle? Consecuencias

Se necesita entender por qué los peligros existen. Se trata de encontrar las causas de los peligros.
Busque los actos o condiciones sub.-estándar que puedan generar incidentes.
Revise el procedimiento para determinar posibles causas de accidentes.

2.1.3. Determinar ¿Qué se puede hacer para evitar que algo salga mal? Controles Operacionales

Se trata de las acciones que se deben tomar para controlar las causas de que algo salga mal. Si las causas de
que algo mal se identifican bien, los controles son muy fáciles de identificar.

Para la identificación de los controles tenga en cuenta que los peligros deben controlarse primero en la fuente,
si no es posible, se deben controlar en el medio de propagación mediante barreras y/ o mediante distancia. Por
último si los controles en la fuente o en el medio no son posibles o adecuados, se debe recurrir al uso de los
elementos de protección personal.

Anexos:
◊ Matriz SST
◊ Guía de los factores de riesgos

Elaboró: GDS/ Natalia Jaime Gómez; GDS/ Renata Cortes

Revisó: GDS/ Victor Dominguez
Aprobó: GDS/ Nubia Prada Sanmiguel

Lista de distribución:
 Documentos ASI

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ANEXO 3. MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS SST TGI S.A ESP.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS SST ( Seguridad y Salud en el Trabajo) TGI SA ESP

CONSECUENCIAS POTENCIALES
Casi Certeza.
Raro. Probable.
Improbable. Posible. Ocurre varias
No se conocen Ocurre en TGI
SST PROBABILIDAD Ocurrió en el Ocurrió en TGI veces en el
casos en el varias veces por
sector gas. hace 1 año lugar del
sector gas. año
trabajo
0 1 2 3 4
1 o más fatalidades o incapacidad total y
4 M A E E E
permanente por ATEP
Efectos mayores en lesiones o en salud.
Incluye incapacidad parcial ( > 3 días) , 3 M M A E E
permanente, por ATEP
Efectos menores en lesiones o en salud.
Lesiones que producen tiempo perdido
2 B B M A A
(incapacidad <= 3 días). Efectos en la salud
que son reversibles
Efectos leves en lesiones o en salud. No
afecta el rendimiento laboral, no hay 1 B B M M M
incapacidad
Sin lesión ni daño a la salud 0 B B B B B

E: Extremo
A: Alto
M: Medio
B: Bajo

Nota. Los contratistas deben establecer sus propios formatos, controles operacionales y su sistema de aprobación.

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