N-SGI-01CO REV02 SEP14 Manual Del Sistema de Gestión Integrada

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA SEGURIDAD, N - SGI - 01

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
MANUAL CO
N - SGI – 01/CO
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
Propuesto por: Dirección RRHH Construcción Ignacio Cano Torollo
Propuesto por: Dirección Técnica Alejandro Vizcaíno Martínez Fecha: 06/10/14
FIRMADO EL ORIGINAL
Revisado por: Dirección de Organización y Servicios José Manuel Garrido Pérez

Generales Grupo OHL Fecha: 22/09/14
Informado: Dirección de Auditoría Interna Grupo OHL Juan Carlos Peña Fernández
Fecha: XX/XX/XX
Aprobado por: Dirección General Ignacio Botella Rodríguez

Fecha: XX/XX/XX
Revisión 1 2
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Fecha Febrero de 2014 Septiembre 2014
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DOCUMENTOS APLICABLES Y RELACIONADOS
ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad
ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental
OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTROL DE CAMBIOS
Edición Fecha Punto Cambios respecto a la versión anterior
01 Febrero - Unificación de los manuales de los Sistemas de

2014 Gestión de la división de Construcción.
02 Septiembre 3 Modificación alcance.

2014 Adaptación a requisitos de la industria nuclear
Revisión 2 Septiembre 2014 Página 2 de 55

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Este Manual y los Procedimientos del Sistema de Gestión pertenecen a OHL Construcción, estando
prohibido su reproducción parcial o total sin la autorización perceptiva.
Sólo se consideran documentos en vigor del Sistema de Gestión aquellos que están publicados en
OHL link (intranet de OHL). Las copias de los mismos, ya sea en papel o en formato electrónico,
sólo se consideran controladas y se puede garantizar que están en vigor si están sometidas a control
documental. Cualquier otra copia constituye una copia no controlada. No se garantiza que esté en
vigor ni su actualización.

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ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN DE OHL CONSTRUCCIÓN ............................................................................. 6
2. OBJETO ....................................................................................................................................... 8
3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ..................................................................................... 9
4. POLÍTICA DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD ................................................... 10
5. OBJETIVOS Y METAS ............................................................................................................... 13
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN, AUTORIDAD Y GESTIÓN DE RECURSOS ............ 15
6.1 Infraestructura ..................................................................................................................... 17
6.2 Ambiente de Trabajo ........................................................................................................... 18
7. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS..................................................................... 19
8. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN .................................................................... 20
8.1 Políticas ............................................................................................................................... 21
8.2 Mapa de Procesos............................................................................................................... 21
8.3 Manual ................................................................................................................................ 23
8.4 Procedimientos.................................................................................................................... 23
8.5 Instrucciones ....................................................................................................................... 25
8.6 Guías................................................................................................................................... 25
8.7 Formatos ............................................................................................................................. 25
8.8 Registros ............................................................................................................................. 25
8.9 Plan de Gestión: Seguridad, Medio Ambiente y Calidad ...................................................... 25
9. PLANIFICACIÓN ........................................................................................................................ 27
9.1 Enfoque a Cliente ................................................................................................................ 28
10. COMPRAS .............................................................................................................................. 29
11. DISEÑO .................................................................................................................................. 30
12. CONSULTA Y COMUNICACIÓN ............................................................................................ 31

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13. FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA................................................... 32
14. CONTROL .............................................................................................................................. 33
15. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE INCIDENTES ...... 35
16. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS........... 37
17. ASEGURAMIENTO................................................................................................................. 38
17.1 Auditorías ............................................................................................................................ 38
17.2 Análisis de datos ................................................................................................................. 39
17.3 Revisión por la Dirección ..................................................................................................... 39
18. MEJORA CONTINUA ............................................................................................................. 41
19. APORTACIÓN DEL SISTEMA AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN .................................... 42
20. REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA .. 43
21. ANEXO I. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN................................................................ 46
22. ANEXO II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ............................................................... 50
23. ANEXO III. GESTIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE ............................. 55

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1. PRESENTACIÓN DE OHL CONSTRUCCIÓN
OHL es uno de los mayores grupos internacionales de concesiones y construcción con 5 divisiones
independientes: Concesiones, Construcción, Servicios, Industrial y Desarrollos.
Cuenta con más de 100 años de experiencia y tiene una destacada presencia en España más otros
29 países de los 5 continentes.
PRESENCIA INTERNACIONAL

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En particular, su División de Construcción es, a fecha de aprobación de este Manual:
 referente internacional en construcción de hospitales y ferrocarriles

 Noveno inversor en proyectos de colaboración público privada (referido a
1
infraestructuras del transporte)
2
 Trigésimo primer mayor contratista internacional y sexto en Latinoamérica
 Alta especialización en obras marítimas
Indicadores de la actividad de construcción:
 6.100 km de nuevas infraestructuras de transporte

 135 túneles
 260.000 m2 de superficie de puentes
 97 grandes presas
 65.000 viviendas
 6 millones de m2 de hospitales
1
Fuente: Ranking PWF 2013
2
Fuente: Ranking ENR 2014

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2. OBJETO
Este manual recoge las directrices generales en las que se basa el Sistema de Gestión de
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de OHL División Construcción.
El Sistema define la gestión a realizar para garantizar el cumplimiento a los compromisos de OHL
asumidos en su Política de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad, en el
Compromiso de Sostenibilidad Ambiental del Grupo OHL y en otros acuerdos voluntarios suscritos.
Las normas de referencia de este sistema son la OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001, en su
versión vigente.

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3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
El sistema que se describe en este manual, para la gestión de la seguridad, el medio ambiente y la
calidad, es exigible a todas las actividades y empresas en todos los países en los que OHL
Construcción realiza sus operaciones.
Las principales actividades en las que se aplica son:
• El proyecto, gestión, construcción, conservación, mantenimiento, explotación y

rehabilitación de todo tipo de obra civil y de edificación, incluidos sus
instalaciones y equipamientos.
• La prestación de servicios de: limpieza en general; prevención de incendios
forestales; y recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos.
• La regeneración de playas y restauración de espacios naturales.
• La administración de contratos de concesión de edificios singulares y de
mantenimiento de la infraestructura y los servicios que conllevan.
• La producción de mezclas bituminosas, suelo-cemento y grava-cemento.
• La realización de asistencias técnicas y actividades de laboratorio de ensayos,
de caracterización de suelos y de calidad de materiales empleados en la
ejecución de viales; áridos, mezclas bituminosas y los materiales
constituyentes.
• El suministro e instalación previa a su puesta en servicio de equipamiento
médico hospitalario
No hay exclusiones en cuanto al diseño y desarrollo.
En el Anexo I se recogen las empresas y filiales incluidas en el alcance del Sistema de OHL División
Construcción, especificando la ubicación de las instalaciones.
En las actividades de prestación de servicios de construcción de obra civil, infraestructuras,

edificación y sus instalaciones en centrales nucleares, se seguirá, en cuanto a requisitos de
calidad, lo establecido en el N-SGI-02/CO-ES Manual Complementario. Requisitos aplicables a la
industria nuclear.

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4. POLÍTICA DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

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5. OBJETIVOS Y METAS
Para alcanzar la mejora continua de la gestión en OHL Construcción, la Alta Dirección se apoya en
distintas herramientas. Las principales son la revisión del desempeño del Sistema por parte de la
Dirección y el establecimiento de un Programa de Objetivos, alineados con la política y otros
compromisos.
La Dirección General establece un Programa de Objetivos de la División, anual o plurianual, que se

despliega en los distintos niveles de la organización.
Para su definición se realiza un análisis del desempeño del sistema y de otro tipo de entradas de
interés, entre las que se pueden encontrar las siguientes:
• Grado de cumplimiento de los objetivos anteriores y de la política y compromisos

asumidos.
• Riesgos y peligros significativos identificados.
• Auditorías internas, externas y de clientes.
• Informe de revisión por la dirección del sistema de gestión.
• Actualizaciones de requisitos legales de aplicación.
• Avances tecnológicos existentes en el mercado (siempre que sean asumibles).
• Nuevas demandas de clientes y otros grupos de interés.
• Desarrollo de nuevas actividades empresariales.
• Informes de satisfacción del cliente.
El Programa contiene objetivos de calidad y medio ambiente de carácter obligatorio y propone

algunos de tipo voluntario, entre los que se debe escoger al menos uno a nivel de Dirección
Territorial. Además, contiene objetivos de seguridad de carácter obligatorio.
Las Direcciones Territoriales deben definir, al menos, un objetivo específico de seguridad y pueden
agregar, según necesidades, objetivos específicos de calidad y medio ambiente.
Los objetivos específicos son aquellos que se pueden agregar al Programa en los distintos niveles de
la organización (Área, Territorio, Proyecto). Estos objetivos, al igual que los obligatorios o voluntarios,
deben contener al menos la siguiente información:
• Definición de metas

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• Asignación de responsabilidades
• Medios materiales necesarios
• Indicadores que permitan evaluar su cumplimiento. Deben ser medibles, siempre
que sea factible.
• Programación en el tiempo de las acciones previstas.
El seguimiento del Programa de la División es anual. Los programas que se despliegan en los
distintos niveles de la organización se deben revisar al menos cuatrimestralmente. Se deben tomar
las acciones necesarias para alcanzarlos en el caso que se produzcan desviaciones.
La revisión se realiza en el marco de:
• Reuniones de los comités de empresa

• Revisiones por la alta dirección del sistema de gestión y/ó
• Reuniones de control con los responsables de las distintas áreas de aplicación
El incumplimiento de un objetivo puede suponer la propuesta de una acción correctiva, la prórroga

del objetivo en el tiempo o la anulación del mismo.

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6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN, AUTORIDAD Y GESTIÓN DE RECURSOS
La Alta Dirección del Grupo OHL asume su compromiso para el desarrollo y mejora del Sistema de
Gestión de la Seguridad, la Calidad y el Medio Ambiente, en la figura del Director de Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad. En él reviste la autoridad y la responsabilidad necesaria para hacer
cumplir la Política y otros compromisos de la División a través del sistema de gestión. Es
independiente de la línea de producción.
El Director de Recursos Humanos de la División asume las funciones del Director de Seguridad.
El Director Técnico de la División asume las funciones del Director de Medio Ambiente y Calidad.
Este Representante garantiza a la Dirección:
• El establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos necesarios

para el sistema de gestión.
• La información de cualquier necesidad de corrección o mejora global de la
gestión.
• La promoción de la toma de conciencia de los requisitos contractuales, legales y
voluntarios en todos los niveles de la División.
• La definición y establecimiento de los procesos internos de comunicación
apropiados.
• Las relaciones con partes interesadas sobre asuntos relacionados con las áreas
del sistema.
Esquemáticamente y en orden descendente la organización de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

cuenta con las siguientes figuras: Director de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad; Jefes de
Servicios Centrales; Responsables en Direcciones de Área, Responsables en Direcciones
Territoriales y Responsables en Proyectos. Todos ellos tienen dependencia funcional del Director de
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
La definición de cargos y responsabilidades se muestra en el Anexo II de este manual.
La organización para la gestión del sistema de seguridad, medio ambiente y calidad en un contrato
de OHL Construcción, se indica en la figura adjunta.

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Los Servicios Centrales de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad

proporcionan las herramientas necesarias para:
• Minimizar en los distintos centros de trabajo las incidencias relacionadas con la

seguridad y salud, el medio ambiente y la calidad, mediante una sistematización
de la gestión, que se refleja en un Plan de Gestión.
• Contar en los distintos centros de trabajo con personal capacitado en normativa
para el control de la calidad, control de la seguridad y salud, legislación
medioambiental y laboral y buenas prácticas medioambientales.
• Adelantarse a las exigencias futuras de legislación, normativas o de clientes
Las funciones ambos servicios se detallan en la tabla adjunta:

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Materias Funciones
Políticas,  Soporte al Comité de Calidad y Medioambiente (a través de su Director)

estrategias y  Soporte al Comité de Seguridad y Salud (a través de su Director)
normativa interna  Cumplimiento, aplicación y difusión
 Diseño, actualización, apoyo a la implantación y control de su aplicación

Sistemas de en las unidades operativas
Gestión  Asesoramiento
 Apoyo a la preparación de ofertas
 Análisis de riesgos y oportunidades

Riesgos y
 Medidas preventivas y minimizadoras
oportunidades
 Medidas correctoras
 Identificación y difusión
Normativa
 Seguimiento de su aplicación y cumplimiento
 Definición indicadores y sistemática de reporte

 Información a través de su Director, al Comité de Calidad y Medio
Ambiente, Seguridad y Salud y Dirección
Comunicación y
 Soporte de información para distintos índices y rankings
control
 Realización auditorías internas
 Coordinación de las auditorías externas y de cliente
 Visitas e inspecciones
 Cursos internos: preparación contenidos e impartición
 Elaboración guías y desarrollo actuaciones para personal propio y
Formación y
subcontratado
sensibilización
 Reconocimientos por mejores prácticas
 Charlas iniciales y ”toolbox”
6.1 Infraestructura
El Sistema de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para el desarrollo de sus productos y actividades, incluyendo:
• El mantenimiento y adecuación de las instalaciones de trabajo.

• El control de los equipos y maquinaria utilizados para el desarrollo de los
procesos.
Los equipos de medición, inspección y ensayo utilizados para en el desarrollo de los procesos están
sujetos a unos controles de calibración, verificación, reposición y programas de mantenimiento que
garantizan su correcto funcionamiento, la calidad de las medidas obtenidas y la gestión ambiental de

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los residuos generados. La sistemática a seguir se recoge en las instrucciones técnicas de Control
de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo y Mantenimiento de Maquinaria.
6.2 Ambiente de Trabajo
En principio, las actividades desarrolladas por las empresas del Grupo OHL no requieren de
condiciones especiales de trabajo. En el caso de que se identifiquen condiciones de trabajo
específicas y necesarias para un determinado servicio, se pondrán los medios necesarios para
garantizar dichas condiciones.

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7. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
En el Procedimiento PSGI05/CO Requisitos Legales y otros requisitos se establece una

sistemática para asegurar la identificación, registro y difusión de los requisitos obligatorios y
voluntarios de aplicación en los distintos países y obras o centros de trabajo de OHL.
Será obligación del Responsable del Sistema en cada Dirección Territorial, la actualización semestral
de la legislación aplicable. Debe comunicarla a los responsables de su aplicación. Para su
actualización se tendrá acceso a distintas fuentes de información y actualización.
Igualmente para cada contrato se identifican todos los requisitos relacionados con el producto, tanto
los expresados contractualmente por el cliente, como los funcionales no establecidos por el cliente
pero necesarios para su desarrollo y otros requisitos internos establecidos por OHL.
La identificación de los citados requisitos (legislativos, contractuales y otros) es un punto relevante en

la elaboración de un Plan de Gestión para los contratos, instalaciones, plantas o centros de trabajo.
Para asegurar su cumplimiento, se desarrolla un proceso de evaluación, seguimiento y medición por
medio de controles internos y de auditorías de seguimiento.
Periódicamente se procederá a la revisión de los requisitos con objeto de garantizar que están
definidos de forma clara e inequívoca.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el Servicio de Calidad y Medio Ambiente vigilan los
cambios y tendencias en los procesos para adelantarse en la adaptación del Sistema de Gestión.

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8. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Los documentos que componen el sistema de gestión son:
• Políticas
• Mapa de procesos
• Manual
• Procedimientos
• Guías
• Instrucciones
• Formatos
• Registros
Lo establecido en los documentos citados se materializa en los proyectos o servicios mediante la

preparación de:
• Planes de seguridad, medio ambiente y calidad

• Procedimientos específicos
• Registros de cumplimiento del sistema

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Los documentos del sistema de gestión están disponibles en OHL link, portal de comunicación
interna del Grupo OHL.
Los criterios de elaboración, tramitación, aprobación y codificación de la documentación se recogen

en la Norma General de Elaboración, Tramitación, Aprobación y Publicación de los
Documentos Normativos.
El Procedimiento PSGI01/CO Control de Documentos y Registros establece el control de los

documentos y registros que se generen a partir de la aplicación del sistema de gestión en los
proyectos o actividades llevadas a cabo por OHL. Describe los criterios y responsabilidades para su
identificación, emisión (revisión y aprobación), distribución y archivo.
8.1 Políticas
OHL Construcción asume una serie de compromisos relacionados con su actividad que se describen
en los siguientes documentos:
• Política de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad de la

División, aprobada por su Director General.
• Compromiso de Sostenibilidad Ambiental del Grupo OHL.
• Plan Director de Medio Ambiente y Energía del Grupo OHL.
• Otros compromisos suscritos.
Su cumplimiento es exigible en todas las actividades y empresas de los distintos países en los que
OHL realiza sus actividades. Todos los empleados la cumplen y la difunden en su ámbito de
actuación profesional.
Los requisitos de estas políticas exigibles a las empresas colaboradoras se trasladan

contractualmente y a través de distintas acciones desarrolladas a lo largo del contrato.
8.2 Mapa de Procesos
OHL Construcción tiene identificados sus procesos, la frecuencia y la interacción entre los mismos
para la gestión de la calidad, la seguridad y el medio ambiente con el fin de mejorar continuamente
su eficacia.

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Los procesos se agrupan en tres tipos:
• Procesos estratégicos: soportan y despliegan las políticas y estrategias de la

organización, proporcionando las directrices y límites de actuación para el resto
de los procesos.
• Procesos operativos: constituyen la secuencia de las actividades productivas
que proporcionan un valor añadido, y abarcan desde la comprensión de los
requisitos y necesidades del servicio a desarrollar hasta su utilización o puesta en
servicio por los clientes.
• Procesos de apoyo: comprenden los procesos necesarios para el
funcionamiento de la organización, como apoyo de los procesos operativos.
Los procesos que la Dirección ha decidido someter a control para medir su eficacia y eficiencia y
evaluar la posibilidad de mejora se han desarrollado en Fichas de Procesos.
Cada ficha de proceso incluye las entradas y salidas del proceso, la secuencia de actividades que
comprende, las áreas y departamentos implicados y los documentos del Sistema de aplicación. Para
cada proceso se han establecido los indicadores que permiten evaluar el grado de eficacia y
eficiencia con el que se desarrolla el proceso, los criterios y valores de referencia, la frecuencia y el
responsable de su seguimiento y medición.
8.3 Manual
Es el documento que facilita una descripción global del sistema de gestión de OHL Construcción.
Incluye referencias al alcance del sistema, normas en las que se basa, procedimientos
documentados e interacción entre los procesos de gestión.
Permite explicar a los grupos de interés las directrices básicas del sistema de gestión, bien sea para
su conocimiento o para su implantación y mantenimiento en los distintos contratos.
Lo aprueba el Director General de OHL Construcción.
8.4 Procedimientos
Los procedimientos son documentos en los que se desarrollan las prácticas recogidas en el Manual
del Sistema de Gestión. Describen actividades propias de la gestión, pautas a seguir, criterios de
actuación y responsabilidades asociadas a las actividades, servicios y procesos.
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En algunos casos, definen formatos a utilizar para registrar datos de la gestión.
El Sistema de Gestión que garantiza el aseguramiento está normalizado por el Grupo OHL y se
recoge en los procedimientos de tipo general. Están aprobados por el Director General del
Organigrama Básico con responsabilidad funcional en la materia y constituyen norma de obligado
cumplimiento.
Las necesidades específicas de la División Construcción se describen en los procedimientos de tipo

específico. Están aprobados por el Director General de la División que lo propone y constituyen
norma de obligado cumplimiento en la citada División.
Los procedimientos que definen en el sistema de gestión hacen referencia a todas o algunas de las
cinco fases de gestión de un proyecto según se recoge en la tabla siguiente:
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
PROCEDIMIENTOS
CONTROL
CIERRE
INICIO
P-SGI-01/CO Control de documentos y registros
P-SGI-02/CO No Conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas
P-SGI-03/CO Auditoría interna de los sistemas de gestión
Preparación ante situaciones de emergencia y gestión de
P-SGI-04/CO
incidentes
P-SGI-05/CO Requisitos legales y otros requisitos
P-SGI-06/CO Información, comunicación y participación
P-SGI-08/CO Coordinación empresarial
P-SGI-10/CO Satisfacción del Cliente
P-SGI-11/CO Planificación
P-SGI-12/CO Aseguramiento
P-SGI-13/CO Control
P-PRL-01/CO Identificación y evaluación de riesgos
P-MAM-01/CO Identificación y evaluación de aspectos ambientales
P-CAL-01/CO Redacción de proyectos
PI-06 Homologación, seguimiento y evaluación de proveedores
PI-10 Capacitación

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8.5 Instrucciones
Las instrucciones se redactan para atender casos muy concretos de interés general (por ejemplo
cómo realizar comprobaciones y correcciones de un aparato topográfico, cómo verificar los equipos
de laboratorio).
8.6 Guías
Las guías son documentos específicos que contienen orientaciones básicas para realizar
determinadas tareas o aprendizajes (Ejemplo: Guía de Mantenimiento de Maquinaria). Deben estar
aprobadas por el responsable funcional de la materia con rango mínimo de Director.
8.7 Formatos
Los formatos dan apoyo en el desarrollo de los procedimientos. Indican la información a recoger para
dejar evidencia del cumplimiento de un proceso.
8.8 Registros
Los formatos, una vez cumplimentados con la información necesaria se convierten en registros del
sistema de gestión. Se cumplimentan y mantienen como evidencia de la conformidad con los
requisitos especificados y de la gestión realizada.
El Sistema de Gestión admite el registro de información en formatos u otros tipos de soporte no

normalizados. Es el caso del registro de información necesaria para un adecuado seguimiento de los
procesos operativos en un contrato, que se realiza adaptado a las exigencias de un cliente,
necesidades organizativas de la obra, metodología de ejecución, etc.
8.9 Plan de Gestión: Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
Los Planes de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad son documentos elaborados de
forma específica para cada contrato adjudicado, y para sus instalaciones. Recogen la planificación de
las acciones a desarrollar para la gestión del aseguramiento y la ejecución y control de las distintas
actividades. Es la materialización del Sistema de Gestión para un contrato en particular.
Cada plan de gestión está constituido por distintos módulos:
• Aseguramiento de la gestión
• Ejecución y control de la seguridad, medio ambiente y/o calidad

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La planificación siempre se compone de un módulo de aseguramiento de la gestión y luego puede

contener una única materia de ejecución y control o la agrupación de dos o tres de las mismas.
La decisión de su estructura se toma en función de los requisitos del cliente, la organización y

recursos del proyecto, y/o la complejidad técnica del mismo.

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9. PLANIFICACIÓN
La planificación de la actividad preventiva, ambiental y de calidad la realiza el Responsable de la

Dirección Territorial. Las acciones contempladas se deben integrar en la gestión diaria de todas las
actividades que implica un proyecto o la prestación de un servicio. Es liderada por el Responsable
del Contrato e implica a toda la organización.
En la planificación se deben identificar los riesgos laborales y ambientales, y los requisitos

contractuales relacionados, siguiendo la metodología recogida en los procedimientos PPRL01/CO
Identificación y Evaluación de Riesgos y PMAM01/CO Aspectos y Riesgos Ambientales. A
partir de esta información se establecen las medidas para gestionarlos adecuadamente durante la
actividad.
Entre las actuaciones, que deben estar documentadas, se encuentran:
• Las medidas materiales para eliminar o reducir los riesgos en origen. Se pueden
incluir también las dirigidas a limitar los riesgos o sus consecuencias en caso de
accidentes o emergencias.
• La sistemática establecida para identificar, evaluar y registrar los aspectos o
riesgos ambientales derivados del desarrollo de las actividades.
• Las acciones de información y formación para lograr comportamientos seguros y
responsables de los trabajadores en las tres áreas.
• Los procedimientos e instrucciones de seguridad operativas para el control de los
riesgos laborales, a fin de mantenerlos en niveles tolerables.
• La metodología para gestionar cualquier cambio en la planificación para que los
procesos estén siempre bajo control desde el punto de vista de la seguridad, el
medio ambiente y la calidad.
• La gestión de las emergencias u otros sucesos relevantes.
• La definición de los procesos a seguir, sus indicadores de control y objetivos a
alcanzar para la mejora de la gestión.
• La planificación de actividades, dotación de recursos, organización y asignación
de responsabilidades.
• La disponibilidad de los medios adecuados y su mantenimiento en condiciones
óptimas de funcionamiento.

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• La planificación de las necesidades de seguimiento y medición, inspección y

ensayo y verificación.
• Preparación de la documentación necesaria que garantice una adecuada
ejecución.
• Recopilación y adaptación de las fichas técnicas y ambientales necesarias para el
seguimiento y medición.
La planificación ha de incluir, siempre que sea posible: qué hay que hacer, recursos humanos
para hacerlo, cuándo debe hacerse, y cómo se controlará lo que se está haciendo.
Se recoge en el Procedimiento PSGI11/CO Planificación.
9.1 Enfoque a Cliente
El Sistema de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad del Grupo OHL busca la
satisfacción de sus clientes, identificando y dando respuesta a sus necesidades y expectativas.
Para ello se realiza un seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de OHL Construcción. En el Procedimiento
PSGI10/CO Satisfacción de Clientes se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha
información.

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10. COMPRAS
El Sistema de Gestión dispone de los documentos necesarios para asegurar que la adquisición de
materiales, productos y servicios se realiza según las especificaciones previamente definidas en
materia de seguridad, medio ambiente y calidad.
La gestión de compras de materiales, productos y servicios comprende la selección de posibles

suministradores, la petición de ofertas y selección del proveedor, contratación, recepción e
inspección del pedido o servicio suministrado, y la evaluación del proveedor por los servicios
contratados.
Para la realización de las compras se aplica la Norma de Compras y Subcontratos N-COM-01/CO.
El sistema dispone de un Procedimiento para la Homologación, Seguimiento y Evaluación de

Proveedores, de forma que, para cada producto o servicio, los proveedores contratados estén
previamente homologados y se evalúe el servicio prestado o producto suministrado.

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11. DISEÑO
El Procedimiento PCAL01/CO Redacción de Proyectos describe la metodología a seguir en el

diseño y desarrollo de los proyectos de construcción.

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12. CONSULTA Y COMUNICACIÓN
El Procedimiento PSGI06/CO Información, Comunicación y Participación describe la sistemática

para:
• Atender y gestionar las comunicaciones externas de carácter ambiental.

• Recibir, documentar y registrar las comunicaciones externas.
• Responder a las comunicaciones consideradas relevantes.
• Gestionar comunicaciones de carácter interno, ascendente y descendente,
encaminadas a la difusión de actuaciones, sugerencias y recomendaciones para
la mejora continua del Sistema de Gestión.
• Concienciar a los trabajadores en materia de seguridad y salud, medio ambiente
y calidad.
Las comunicaciones internas comprenden también las actividades de concienciación y

sensibilización ambiental de todo el personal, propio y externo, que participa en las actividades
desarrolladas por OHL.
Igualmente, indica los canales de comunicación a establecer para el correcto funcionamiento del
sistema de gestión y de la realización de las actividades de OHL.
OHL Construcción publica información ambiental relevante relativa al desarrollo de sus actividades.
El Procedimiento PSGI08/CO Coordinación empresarial establece la sistemática a seguir para

coordinar y controlar los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales y el medio
ambiente, cuando OHL mantenga colaboraciones con otras empresas para la realización de trabajos.

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13. FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA
La implementación del Sistema de Gestión se basa en unos principios básicos. La información y

formación de los trabajadores son muy importantes. Exigen adoptar las medidas adecuadas para que
los trabajadores reciban la información necesaria en relación con su trabajo.
OHL es consciente de que no se precisa únicamente la adopción de medidas técnicas, sino también
la adecuada colaboración de todo el personal, la cual se alcanza por medio de la sensibilización, la
formación y la cualificación de los mismos. La sistemática utilizada para asegurar la toma de
conciencia del personal se describe en el Procedimiento PSGI06/CO Información, Comunicación y
Participación.
El personal debe ser competente para desempeñar las tareas que le son encomendadas,
manteniendo bajo control en todo momento la seguridad, el medio ambiente y la calidad.
La Dirección de OHL se asegura que el personal, cuyo trabajo pueda generar un riesgo significativo,
tener una influencia directa sobre un aspecto ambiental significativo o pueda influir en la calidad del
proceso, posee la formación y cualificación necesaria para su desempeño. Este aspecto se considera
en el momento de asignación al puesto de trabajo. También se planifican y desarrollan actividades
formativas de carácter general y específico del quehacer diario.
La metodología para la gestión de la formación del personal está documentada en el Procedimiento

Formación.

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14. CONTROL
El control de la actividad preventiva, ambiental y de calidad consiste en supervisar los resultados del
proyecto, para determinar si cumplen con las normas, identificar las formas de eliminar las causas de
resultados insatisfactorios, evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. El control de
calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto.
Los controles que se realizan sobre las operaciones y actividades de OHL son:
• Aspectos ambientales (significativos, sobre los que existan requisitos legales

ambientales y requisitos de cliente).
• Aquellas actividades en la que la ausencia de control operacional pudiera llevar a
desviaciones de la política, de los objetivos del sistema o de las medidas de
prevención establecidas.
• Revisión del proyecto: detección de indefiniciones, contradicciones, carencias o
mejoras. Analizar incidencias y soluciones. Aprobar solución.
• Control de cambios operacionales, de planificación y de proyecto o contrato
• Diseño y desarrollo de proyectos.
• Proceso de compras: recepción de productos y materiales comprados.
Seguimiento de proveedores.
• Control de ejecución: trazabilidad, programa de puntos de inspección, plan de
ensayos, protecciones especiales, pruebas finales.
• Protección de los bienes propiedad del cliente.
• Preservación del producto.
• Proceso de coordinación de actividades preventivas con otras empresas que
desarrollen actividades en el centro de trabajo.
• Control y seguimiento ambiental.
• Investigación de accidentes e incidentes.
• Estadísticas de accidentes.
• Seguimiento y medición de los procesos.
• Seguimiento y medición de la ejecución.
• Seguimiento y medición de aspectos ambientales significativos.
• Proceso de gestión de equipos de protección individual (EPI).

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
• Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
Se recoge en el Procedimiento PSGI13/CO Control.
Validación de los procesos de la producción: dada la naturaleza de los servicios prestados por
OHL, este requisito solo es de aplicación para procesos especiales en los que se seguirán los
trámites de cualificación previa, tanto del proceso en sí, como del personal y de los productos
incorporados al mismo (por ejemplo: proceso de soldadura).

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
15. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE INCIDENTES
El sistema de gestión tiene identificados:
• los posibles incidentes como consecuencia de condiciones anormales de

operación
• los potenciales accidentes y situaciones de emergencia, laboral o ambiental.
• Establece los criterios para la elaboración de Medidas de Emergencia y/o Planes
de Emergencia que aseguren una respuesta apropiada en caso de producirse en
un centro de trabajo.
Además de cualquier otra exigencia derivada de reglamentaciones específicas, estos planes

incluyen:
• Escenarios previsibles.
• Medios disponibles de respuesta internos y externos.
• Planes específicos de actuación y comunicación.
• Actividades de implantación y mantenimiento del plan.
En las obras o centros de trabajo se dispone de notas informativas que recogen los teléfonos de
emergencia y las actuaciones inmediatas a llevar a cabo en función del tipo de situación de
emergencia.
El Plan de Emergencia y/o las medidas de emergencia deberán ser revisados después de producirse
una situación de este tipo, modificándose en caso de resultar necesario. El Jefe de Obra o centro de
trabajo junto con los Técnicos de Prevención y Medio Ambiente son los responsables de emprender
esta revisión así como de realizar los cambios que sean precisos en los procedimientos.
Anualmente se realizarán simulacros que garanticen la eficacia de estas medidas, siempre y cuando
no supongan, bajo ningún concepto, un riesgo adicional para la integridad de los trabajadores o el
medio ambiente.
De igual forma se asegura que todos los accidentes con lesión personal, con daño material y
ambiental o incidentes laborales y ambientales con potencial de daño identificado son comunicados,
investigados y analizados adecuadamente. Se obtiene así la información necesaria que posibilite la
implantación de acciones para prevenir la ocurrencia de sucesos similares.

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
Los datos de accidentalidad, de emergencias con consecuencias ambientales, y de acciones

preventivas y correctivas se recopilarán anualmente para la realización de informes estadísticos
internos. Las conclusiones del análisis global de dichas estadísticas se tendrán en cuenta para
posteriores planificaciones.
Se recoge en el Procedimiento PSGI04/CO Preparación ante Situaciones de Emergencia y

Gestión de Incidentes.

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
16. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
El sistema contempla la metodología para controlar e investigar las no conformidades detectadas

durante el seguimiento y medición de los distintos procesos y productos y las actuaciones
establecidas para eliminar las causas de las no conformidades reales (acciones correctivas) y
potenciales (acciones preventivas), con objeto de prevenir su repetición o su aparición.
El Procedimiento PSGI02/CO No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

recoge la sistemática para:
• La detección, registro, control, tratamiento y cierre de no conformidades.

• La solicitud de apertura, aprobación, registro, control, implantación, seguimiento y
cierre de acciones correctivas y preventivas.

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
17. ASEGURAMIENTO
El aseguramiento es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en un Sistema

de Gestión que garantizan que los requisitos y exigencias de seguridad, calidad y medio ambiente de
un producto o servicio sean satisfechos.
Se recoge en el Procedimiento PSGI12/CO Aseguramiento.
17.1 Auditorías
Para comprobar la correcta implantación del sistema se hace necesaria la realización de auditorías
internas.
Una auditoría es una actividad documentada para verificar, por medio del examen y evaluación de
evidencias objetivas, que los aspectos aplicables del sistema desarrollado se documentan e
implantan con efectividad, de acuerdo con los requisitos especificados.
OHL establece y mantiene al día un sistema documentado para la planificación y realización de

auditorías internas que contempla las siguientes actividades:
• Planificación de las auditorías internas a realizar sobre todas las actividades y

obras, las cuales quedan reflejadas en los Programas de Auditorías. El calendario
y la frecuencia para auditar cada área deben estar basados en la importancia de la
actividad en cuestión y de los resultados de las auditorías precedentes.
• Realización de auditorías internas por parte de personal cualificado de las

actividades a auditar.
• Preparación de informes de auditorías internas donde se reflejan los resultados

obtenidos.
• Establecimiento de Planes de Acciones Correctivas con el fin de eliminar las

causas que produjeron posibles deficiencias.
• Realización del seguimiento de las Acciones Correctivas para comprobar la

implantación y eficacia de las mismas.
• Archivo de todos los documentos, datos y registros generados.

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
El personal que realiza las auditorías está debidamente cualificado conforme a todos los requisitos
establecidos en el Procedimiento PSGI03/CO Auditoría Interna de los Sistemas de Gestión.
17.2 Análisis de datos
A través de las reuniones periódicas de seguimiento del Sistema de Gestión, OHL Construcción
aplica los métodos para la recopilación y análisis de datos sobre los procesos, productos y servicios,
para determinar la adecuación, eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión implementado y para
identificar las oportunidades de mejora, incluyendo la aplicación de técnicas estadísticas si fuesen
necesarias.
El análisis de datos proporciona información sobre:
• La satisfacción del cliente.

• La conformidad con los requisitos de la prestación del servicio.
• Las características y tendencias de los procesos y actividades, incluyendo el
análisis de indicadores y las oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas.
• Los proveedores.
En el documento Gestión de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente (Anexo III) se observa la

recopilación de datos y el flujo de comunicación de información entre los distintos niveles implicados
en el Sistema de Gestión Integrado.
17.3 Revisión por la Dirección
La Dirección revisa, al menos, una vez al año la evolución y desempeño de los sistemas de gestión
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua en la totalidad de las actividades
realizadas.
Se evalúan las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema,

incluyendo la política y los objetivos.
Se analizarán como mínimo los siguientes puntos:
• Resultados de auditorías internas.

• Evaluación del cumplimiento legal y otros compromisos suscritos.

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
• Retroalimentación del cliente y comunicaciones externas (quejas, reclamaciones,

consulta y participación).
• Grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
• Desempeño de la actividad de OHL en materia de seguridad, medio ambiente y
calidad.
• Seguimiento de las acciones resultantes de las anteriores revisiones realizadas
por la Dirección.
• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión.
• Recomendaciones para la mejora.
• Conformidad del producto o servicio.
• Acciones correctivas y preventivas.
• Investigación de accidentes.
El orden en el que se realiza la revisión por la dirección es el siguiente: Director Territorial y/o Zona,
Director de Área, y Director de Prevención, Medio Ambiente y Calidad con el Director General.
Los resultados de la revisión deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua adoptado
por OHL en su política e incluirán todas las decisiones y acciones relacionadas con:
• La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.

• Las necesidades de recursos
• La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
18. MEJORA CONTINUA
Se define mejora continua como una actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos.
Las acciones de mejora son actividades que se presentan cuando, existiendo cumplimiento de lo
planeado se quiere lograr un mejor nivel de ejecución.
A través de los mecanismos establecidos para la recogida de datos de los procesos y su análisis
posterior, se identifican las actuaciones y áreas de mejora a aplicar a los distintos procesos, teniendo
como referencia la Política, Objetivos, resultado de auditorías, Acciones Correctivas y Preventivas y
la Revisión del Sistema por la Dirección.
Revisión 2
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COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
19. APORTACIÓN DEL SISTEMA AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
20. REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
ISO ISO OHSA

9001 14001 S
4.2.3 4.4.5 4.4.5
P-SGI-01/CO Control de documentos y registros
4.2.4 4.5.4 4.5.4
8.3
No Conformidades, acciones correctivas y acciones
P-SGI-02/CO 8.5.2 4.5.3 4.5.3.2
preventivas
8.5.3
8.2.2
P-SGI-03/CO Auditoría interna de los sistemas de gestión 4.5.5 4.5.5
8.3
Preparación ante situaciones de emergencia y gestión 4.4.7
P-SGI-04/CO xxx 4.4.7
de incidentes 4.5.3.1
7.2.1 4.3.2 4.3.2
P-SGI-05/CO Requisitos legales y otros requisitos
7.2.2 4.5.2 4.5.2
5.5.3
P-SGI-06/CO Información, comunicación y participación 6.2.2 4.4.3 4.4.3
7.2.3
PI-10 Gestión de Formación 6.2.2 4.4.2 4.4.2
P-SGI-08/CO Coordinación empresarial xxx 4.4.6 4.4.6
Homologación, seguimiento y evaluación de
PI-06 7.4 xxx xxx
proveedores
7.2.3
P-SGI-10/CO Satisfacción del Cliente xxx xxx
8.2.1
7.1
P-SGI-11/CO Planificación 7.3 4.3.1 4.3.1
5.4
8.2.2
P-SGI-12/CO Aseguramiento 8.3 4.5.5 4.5.5
8.4
7.5
7.6 4.4.6 4.4.6
P-SGI-13/CO Control 7.3 4.5.1 4.5.1
8.2.3 4.5.2 4.5.2
8.2.4
P-PRL-01/CO Identificación y evaluación de riesgos xxx 4.3.1 4.3.1
P-MAM-01/CO Aspectos y riesgos ambientales xxx 4.3.1 4.3.1
P-CAL-01/CO Redacción proyectos 7.3.7 xxx xxx
5.6
8.5.1
Manual del Sistema de Gestión. Seguridad, Calidad y 5.5.1 4.6 4.6
N-SGI
Medio Ambiente 5.5.2 4.4.1 4.4.1
6.1
6.3
Revisión 2
Página 43 de 55
COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

SISTEMA DE SISTEMA DE
4.1 4.1 4.1 SISTEMA DE GESTIÓN
GESTIÓN GESTIÓN
4.2.2 MANUAL 4.2 MANUAL 4.2 MANUAL
P-MAM-01/CO P-PRL-01/CO
4.2.3 P-SGI-01/CO 4.3.1 4.3.1
P-SGI-11/CO P-SGI-11/CO
4.2.4 P-SGI-01/CO 4.3.2 P-SGI-05/CO 4.3.2 P-SGI-05/CO
5.1 MANUAL 4.3.3 MANUAL 4.3.3 MANUAL
5.3 MANUAL 4.4.1 MANUAL 4.4.1 MANUAL
P-SGI-11/CO PI-10 PI-10
5.4.1 4.4.2 4.4.2
MANUAL P-SGI-06/CO P-SGI-06/CO
5.4.2 P-SGI-11/CO 4.4.3 P-SGI-06/CO 4.4.3.1 P-SGI-06/CO
5.5.1 MANUAL 4.4.5 P-SGI-01/CO 4.4.3.2 P-SGI-06/CO
5.5.2 MANUAL 4.4.6 P-SGI-13/CO 4.4.5 P-SGI-01/CO
5.5.3 P-SGI-06/CO 4.4.7 P-SGI-04/CO 4.4.6 P-SGI-13/CO
5.6 MANUAL 4.5.1 P-SGI-13/CO 4.4.7 P-SGI-04/CO
P-SGI-05/CO
6.1 MANUAL 4.5.2 4.5.1 P-SGI-13/CO
P-SGI-13/CO
PI-10 P-SGI-05/CO
6.2.2 4.5.3 P-SGI-02/CO 4.5.2
P-SGI-06/CO P-SGI-13/CO
6.3 MANUAL 4.5.4 P-SGI-01/CO 4.5.3.1 P-SGI-04/CO
P-SGI-03/CO
6.4 MANUAL 4.5.5 4.5.3.2 P-SGI-02/CO
P-SGI-12/CO
7.1 P-SGI-11/CO 4.6 MANUAL 4.5.4 P-SGI-01/CO
P-SGI-03/CO
7.2.1 P-SGI-05/CO 4.5.5
P-SGI-12/CO
7.2.2 P-SGI-05/CO 4.6 MANUAL
P-SGI-06/CO
7.2.3
P-SGI-10/CO
P-SGI-11/CO
7.3
P-SGI-13/CO
7.3.7 P-CAL-01/CO
7.4 PI-06
7.5.1 P-SGI-13/CO
7.5.2 P-SGI-13/CO
7.5.3 P-SGI-13/CO
7.5.4 P-SGI-13/CO
7.5.5 P-SGI-13/CO
7.6 P-SGI-13/CO
8.2.1 P-SGI-10/CO
P-SGI-03/CO
8.2.2
P-SGI-12/CO
8.2.3 P-SGI-13/CO

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
8.2.4 P-SGI-13/CO
P-SGI-02/CO
8.3
P-SGI-03/CO
MANUAL
8.4
P-SGI-12/CO
8.5.1 MANUAL
8.5.2 P-SGI-02/CO
8.5.3 P-SGI-02/CO

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
21. ANEXO I. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
EMPRESAS QUE CONSTITUYEN EL ALCANCE
Pso Castellana, 259, D

ESPAÑA Torre Espacio, 28046
Madrid
Level 3 Jameel Square,

Office 309 Corner of
Thalia Street and Al
ARABIA
Andalus Street P.O. Box:
8909 Jeddah 23326,
KSA
Lotissement Mimosas,
ARGELIA Villa nº7 Ben Aknoun
Argel
Avenida Córdoba 632

Piso 7º
ARGENTINA C1054AAF - Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires
OHL (Obrascón Huarte Level 21, 110 Mary St

Lain, S.A.) AUSTRALIA
Brisbane 4000
Rua Tabapua Nº 1123 –

16º andar
BRASIL
04530-014 Itaim Bibi
Sao Paulo. SP.
6th floor, Al Jazeera

Tower Conference
CATAR Center Street nº850,
West Bay P.O. Box
30249 Doha
Rosario Norte 407,
oficina 1401
CHILE CP 7561156 Los
Condes
Santiago de Chile
Avda. Amazonas E3-131

y Pasaje Guayas Edif.
ECUADOR
Rumiñahui, of.701 17-
07-9290. Quito.

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
Unit 701, 7th floor, tower

INDIA 4ª DLF Corporate Park,
Phase III Gurgaon
Andalous Zone, Area 12

KUWAIT Street 18, villa 21
Kuwait
Pso de la Reforma, nº
222, Piso 22 Col. Juárez
MÉXICO
Delegación Cuahutémoc
06600 México DF
Av. 28 de Julio 150,

PERÚ
oficina 701 Lima.
Al. Solidarnosci 117/708

POLONIA
00-140 Warszawa.
Calle Río Negro 1354

URUGUAY piso 7, escritorio 47 CP
11105 Montevideo.
Eskisehir Yolu 9 km
Tepe Prime 266 A Blok
TURQUÍA
nº 61 06800 Çankaya
Ankara
C/ Tarragona, 149-157,
ESPAÑA
08014 Barcelona
G&O
(Agrupación Guinovart
Obras y Servicios
Hispania, S.A.)
Autopista norte nº 100-
COLOMBIA
34 of. 401 Bogotá D.C.
Sor Ángela de la Cruz,

EYM Instalaciones S.A. ESPAÑA 6, Planta 13, 28020
Madrid

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
ELSAN
Sor Ángela de la Cruz,
(Asfaltos y
ESPAÑA 6, Planta 9, 28020
Construcciones ELSAN,
Madrid
S.A.)
ASFALTOS ELSAN- Carretera CV-50 pk.

PACSA - ESPAÑA 47,200 46194 Real.
TORRESCÁMARA A.I.E. Valencia
SOBRINO Plaza Circular, 4, Planta

(Construcciones Adolfo ESPAÑA 5ª, 48001 Bilbao,
Sobrino, S.A.) Vizcaya
SATO Pso Castellana, 259, D

(S.A. de Trabajos y ESPAÑA Torre Espacio, 28046
Obras) Madrid
OHL USA, INC.

REGIÓN NORESTE 780
Third Avenue, 9th Floor
Between 48th and 49th
St. New York 10017,
NY-USA
OHL USA, INC REGIÓN
SURESTE 9725 NW 117
Av. Suite 110 Miami,
EEUU 33178, Florida-USA
OHL USA, Inc.
OHL USA, INC. 701

Brazos St. Suite 500.
Austin, Texas 78701
OHL USA INC.

(California) 1800
Century Park East, Suite
600 Los Ángeles, CA
90067, USA
MONTREAL 1440 St.

Catherine Street West -
Suite 500 Quebec H3G
1R8
CALGARY 811 Manning

OHL Construction CANADÁ
Rd. NE, Suite 200
Canada, Inc.
Alberta T2E 7L4
TORONTO 5915 Airport

Road, Suite 420 & 425
Mississauga, ON
L4V1T1

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
Paseo de la Reforma, Nº
C.P.V.M. (Constructora 222, Piso 22. Col.
de Proyectos Viales de MÉXICO Juárez. Delegación
México, S.A. de C.V.) Cuahutémoc 06600
México DF
Autopista norte nº 100-

OHL Colombia, S.A.S. COLOMBIA 34 of. 401 Bogotá D.C.
Colombia
Rosario Norte 407,

oficina 1401
OHL Andina, S.A. CHILE CP 7561156 Los
Condes
Santiago de Chile
Sociedad Concesionaria Manuel Rodríguez sur

Centro de Justicia de CHILE 2281. Santiago Centro.
Santiago, S.A. Santiago de Chile
Calle Río Negro 1354

OHL Uruguay, S.A. URUGUAY piso 7, escritorio 47 CP
11105 Montevideo
Level 3 Jameel Square,

Office 309 Corner of
Thalia Street and Al
OHL Arabia LLC ARABIA
Andalus Street P.O. Box:
8909 Jeddah 23326,
KSA
OHL Construction Level 21, 110 Mary St

AUSTRALIA
Pacific PTY LTD Brisbane 4000
Av. 28 de Julio 150,

Constructora TP, S.A.C. PERÚ
oficina 701 Lima.

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
22. ANEXO II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

Como máximo responsable ejecutivo de la División Construcción, ostenta la mayor autoridad y
responsabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad (SGI) de OHL
Construcción y define las estrategias a seguir.
Además, es responsable de:
 Velar por el cumplimiento y aplicación de la Política de Prevención de Riesgos Laborales, Medio
Ambiente y Calidad en el ámbito de su División.
 Aprobar el Programa de Objetivos asociado al SGI para la División.
 Aprobar el Manual y los Procedimientos Específicos del SGI de OHL Construcción.
 Revisar la información relativa a la implementación del SGI y sus objetivos y establecer las acciones
que se crean oportunas para mejorar.
DIRECTORES DE SEGURIDAD y de MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Representante de la Dirección para dirigir y mantener el SGI, con dependencia directa del Director General
de la División Construcción. Tiene autoridad y responsabilidad para identificar desviaciones y exigir
soluciones que aseguren el cumplimiento de la Política y del SGI en toda la División.
Entre sus funciones y responsabilidades están:
 Estudiar y proponer al Director General, en materia de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, para su
aprobación:
 Estrategias globales y políticas asociadas.
 Objetivos para la División.
 Elementos de análisis para la Revisión por la Dirección.
 Informar al Director General de:
 Funcionamiento de los Servicios Centrales de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
 Cualquier situación de emergencia (o de cuasi emergencia) con resultados sobre la salud de los
trabajadores, el medio ambiente y la calidad.
 Todas las acciones que se deriven como consecuencia de la siniestralidad laboral.
 Desviaciones importantes en cuanto a cumplimiento de políticas, objetivos e implementación del
Sistema.
 Aprobar:
 Documentos del SGI que así lo requieran (de acuerdo con la Norma N-ORG-01)
 Programa de auditorías a nivel División Construcción.
 Analizar la información de las distintas Áreas para realizar la Revisión del SGI de la División.
 Facilitar la mejora del SGI.
 Apoyar y controlar las actuaciones en materia de gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
 Garantizar la formación e información de todos los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, Medio Ambiente y Calidad, y proporcionar los recursos necesarios para su desarrollo.
 Obtener y mantener los certificados que acrediten por terceros reconocidos la implantación del SGI.
DIRECTORES DE ÁREA, ZONA, TERRITORIALES Y RESPONSABLES DE PROYECTO

Como responsable ejecutivo y máxima autoridad en su ámbito de actuación, sus responsabilidades y
funciones en cuanto al SGI son:
 Difundir la Política de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente y velar por su

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
cumplimiento.
 Adoptar los objetivos generales asociados a la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,
Calidad y Medio Ambiente y definir y aprobar objetivos específicos para su ámbito de actuación.
Garantizar su seguimiento y cumplimiento.
 Asegurar la adecuada implantación, control y mantenimiento del SGI en todo su ámbito de actuación.
Proporcionar los recursos necesarios. Reportar a su inmediato superior sobre la gestión del SGI.
 Garantizar que ninguna meta de producción o emergencia operacional justifique una exposición a
riesgos inaceptables en cualquiera de estas materias.
 Aprobar y supervisar las medidas para establecer un adecuado nivel de protección de la seguridad y
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus condiciones de trabajo.
 Establecer y velar por la aplicación de medidas preventivas y minimizadoras frente a riesgos
medioambientales.
 Detectar las necesidades de formación del personal a su cargo, tanto fijo como subcontratado;
establecer los planes necesarios y desarrollarlos.
 Facilitar la mejora en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad.
 Colaborar con la obtención y mantenimiento de los certificados globales que acrediten por terceros
reconocidos la implantación del SGI de OHL Construcción.
 Representar a OHL Construcción en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio
Ambiente.
 Informar a su superior, de manera inmediata, de cualquier situación de emergencia o cuasi
emergencia.
Territorial
Proyecto
Director
Director
Resp.
Área
Funciones Específicas
Realizar la revisión del SGI para su consolidación a nivel superior x x

Presidir Comité de Seguridad y Salud x
Aprobar el Plan de Gestión de Calidad y de Medio Ambiente x
Dar el VºBº a los Planes de Gestión de Calidad y de Medio Ambiente x
Cumplir los Planes de Seguridad y de Calidad y Medio Ambiente x
Identificar y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, medioambiental y
x
normativa técnica vigente así como los estándares definidos contractualmente
Velar por la identificación y el control de los riesgos laborales, medioambientales y de
x x
calidad en la ejecución
NOTA: Las funciones específicas del Responsable del Proyecto, se definen detalladamente en el Plan de
Gestión del SGI.
JEFES DE SERVICIO DE SEGURIDAD y de MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD de la DIVISIÓN

Los Servicios Centrales de la División definen y realizan la coordinación general del sistema de gestión de
seguridad, calidad y medio ambiente en los distintos niveles de la organización. Informan a sus Directores
de las desviaciones identificadas y proponen soluciones que aseguren el cumplimiento de la Política y del
SGI en toda la División.
Entre sus funciones y responsabilidades están:
 Difundir la Política de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad y verificar su
cumplimiento.
 Apoyar y supervisar el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión y de los objetivos.

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
 Detectar, analizar y proponer mejoras del SGI.

 Conocer la legislación y normativa externa. Difundir y vigilar su cumplimiento.
 Asumir las funciones que su Director le delegue, en materia de relaciones institucionales, con
autoridades, con organismos certificadores, etc.
 Cumplir el programa de auditorías internas y asistir en las relaciones con las auditorías externas.
 Mantener los certificados que acrediten por terceros reconocidos la implantación del SGI.
 Determinar la gestión a realizar en empresas filiales y obras singulares, así como los recursos
necesarios
 Detectar las necesidades de formación e información de todos los trabajadores en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad, y proporcionar el material básico
necesario para su desarrollo.
 Definir, junto con Recursos Humanos, las competencias necesarias de todo el personal con
responsabilidades en el SGI.
 Participar en las investigaciones de los accidentes y realizar análisis estadísticos de la
accidentalidad.
 Estudiar y proponer al Director, en materia de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, para su
aprobación:
 Estrategias globales, políticas asociadas, principios rectores y normativas generales.
 Objetivos y metas para la División.
 Elementos de análisis para la Revisión por la Dirección, que incluye la información consolidada
de las distintas Direcciones de Área.
 Programa de auditorías de la División Construcción.
 Informar al Director:
 Sobre el funcionamiento de las Áreas en temas de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
 Cualquier situación de emergencia (o de cuasi emergencia) con resultados sobre la salud de los
trabajadores, el medio ambiente o la calidad.
 Todas las acciones que se deriven como consecuencia de la siniestralidad laboral.
 Desviaciones importantes en cuanto a cumplimiento de políticas, objetivos e implementación del
Sistema.
 Aprobar:
 Documentos del SGI que así lo requieran
 Metodología de identificación de peligros para los trabajadores y de aspectos y riesgos
ambientales a nivel Dirección. Criterios
M. Ambiente
Prevención
Calidad
Funciones Específicas
Supervisar los Estudios, Planes de Seguridad y Evaluaciones de Riesgos específicas y

x
los correspondientes planes de emergencia.
Definir y realizar la asignación y desplazamientos de los Técnicos de Prevención,
x x x
Calidad y Medio Ambiente
Mantener relaciones con las Autoridades Laborales de acuerdo con las competencias
x
de la Organización Preventiva
Mantener reuniones anuales con los Directores de Área analizando el grado de
x x x
implantación del sistema y las desviaciones del mismo

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
Participar en los Comités de Seguridad e Higiene y realizar las consultas a los

x
representantes de los trabajadores
Definir y supervisar la coordinación de actividades en el marco preventivo. x
Proponer medidas de control y reducción de riesgos. x
Supervisar el control de los riesgos existentes y el control periódico de las condiciones
x
de trabajo.
RESPONSABLES DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD en Área, Territorio y Proyecto o

Centro.
Con dependencia funcional de los respectivos Jefes de Servicio de la División, el responsable de
seguridad, medio ambiente y calidad en una Dirección de Área es responsable de la implantación y
seguimiento del SGI en su ámbito de actuación y de la verificación del cumplimiento de la Política,
Objetivos y otros compromisos asumidos por la División. Entre sus funciones y responsabilidades
principales se encuentran:
• Garantizar la realización de la identificación de requisitos legales y normativos y su difusión en los
niveles inmediatos de su dependencia.
• Garantizar la distribución y gestión de la documentación del SGI.
• Determinar y establecer con los Directores Territoriales el cumplimiento de los Objetivos y Metas,
así como realizar el seguimiento y control de los mismos, informando del resultado a los
correspondientes Directores.
• Realizar y/o supervisar la realización de Planes de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad y
Evaluaciones de Riesgos específicas de las distintitas actividades realizadas por OHL
Construcción, así como los correspondientes planes de emergencia.
• Mantener relaciones con las autoridades laborales y medioambientales de acuerdo con las
competencias de OHL, activando y coordinando los informes preceptivos a la Autoridad.
• Detectar las necesidades de formación en materia de seguridad, calidad y medio ambiente e
informar a su superior para su aprobación.
• Participar en los comités de seguridad e higiene como asesor del mismo, así como realizar las
pertinentes consultas a los representantes de los trabajadores en materia preventiva.
• Realizar y analizar los informes sobre seguridad y salud, medio ambiente y calidad originados en
los diversos centros de trabajo, proyectos y actividades.
• Proponer medidas de control y reducción de los riesgos, a la vista de los resultados de las
inspecciones realizadas por los técnicos de prevención, verificando su implantación y la
adecuación de las mismas.
• Supervisar el control de los riesgos existentes y el control periódico de las condiciones de trabajo,
proponiendo las medidas de seguridad pertinentes.
• Participar en las investigaciones de los incidentes y realizar análisis estadísticos de la
accidentalidad.
• Participar en las auditorías internas y externas que se realicen
• Realizar los informes y/o auditorías de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad como consecuencia
de sus visitas a obra o centros de trabajos informando al responsable de la misma.
• Controlar el cumplimiento de los Planes de Seguridad y de Calidad y Medio Ambiente.
Resp. en
Resp. en
Resp. en
Territorio
Proyecto
Área
Mantener reuniones cuatrimestrales con los Directores Territoriales analizando el grado

x
de implantación del sistema y las desviaciones del mismo

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
Realizar el control de los índices estadísticos de su país/proyecto, reportándolos

x
directamente al responsable del sistema de Gestión Integrada del Área.
Coordinar la implantación del SGI en los proyectos o centros de trabajo de las
x x
Direcciones Territoriales pertenecientes al área de su responsabilidad.
Coordinar las distintas obras o centros de trabajos del país con objeto de garantizar la
uniformidad de criterios de las mismas así como supervisar y asesorar a los técnicos de x x
obra o centros de trabajo.
Participar en la elaboración de documentación como procedimientos de trabajo,
x x
ambientales, de trabajo seguro, etc.
Preparar la documentación final de seguridad, calidad y medio ambiente x x
Informar de actuaciones peligrosas o de riesgo, en materia laboral o ambiental x x x

COPIA NO CONTROLADA

MANUAL CO
23. ANEXO III. GESTIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

N-SGI-01CO REV02 SEP14 Manual Del Sistema de Gestión Integrada

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA SEGURIDAD, N - SGI - 01

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

Propuesto por: Dirección RRHH Construcción Ignacio Cano Torollo

Propuesto por: Dirección Técnica Alejandro Vizcaíno Martínez Fecha: 06/10/14

Revisado por: Dirección de Organización y Servicios José Manuel Garrido Pérez

Aprobado por: Dirección General Ignacio Botella Rodríguez

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA SEGURIDAD, N - SGI - 01

DOCUMENTOS APLICABLES Y RELACIONADOS

ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad

ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental

OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Edición Fecha Punto Cambios respecto a la versión anterior

01 Febrero - Unificación de los manuales de los Sistemas de

02 Septiembre 3 Modificación alcance.

Revisión 2 Septiembre 2014 Página 2 de 55

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA SEGURIDAD, N - SGI - 01

Revisión 2 Septiembre 2014 Página 3 de 55

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA SEGURIDAD, N - SGI - 01

1. PRESENTACIÓN DE OHL CONSTRUCCIÓN ............................................................................. 6

3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ..................................................................................... 9

4. POLÍTICA DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD ................................................... 10

5. OBJETIVOS Y METAS ............................................................................................................... 13

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN, AUTORIDAD Y GESTIÓN DE RECURSOS ............ 15

6.1 Infraestructura ..................................................................................................................... 17

6.2 Ambiente de Trabajo ........................................................................................................... 18

7. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS..................................................................... 19

8. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN .................................................................... 20

8.1 Políticas ............................................................................................................................... 21

8.2 Mapa de Procesos............................................................................................................... 21

8.3 Manual ................................................................................................................................ 23

8.5 Instrucciones ....................................................................................................................... 25

8.7 Formatos ............................................................................................................................. 25

8.8 Registros ............................................................................................................................. 25

8.9 Plan de Gestión: Seguridad, Medio Ambiente y Calidad ...................................................... 25

9.1 Enfoque a Cliente ................................................................................................................ 28

10. COMPRAS .............................................................................................................................. 29

11. DISEÑO .................................................................................................................................. 30

12. CONSULTA Y COMUNICACIÓN ............................................................................................ 31

Revisión 2 Septiembre 2014 Página 4 de 55

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA SEGURIDAD, N - SGI - 01

13. FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA................................................... 32

14. CONTROL .............................................................................................................................. 33

15. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE INCIDENTES ...... 35

16. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS........... 37

17.1 Auditorías ............................................................................................................................ 38

17.2 Análisis de datos ................................................................................................................. 39

17.3 Revisión por la Dirección ..................................................................................................... 39

18. MEJORA CONTINUA ............................................................................................................. 41

19. APORTACIÓN DEL SISTEMA AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN .................................... 42

20. REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA .. 43

21. ANEXO I. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN................................................................ 46

22. ANEXO II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ............................................................... 50

23. ANEXO III. GESTIÓN DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE ............................. 55

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA SEGURIDAD, N - SGI - 01

1. PRESENTACIÓN DE OHL CONSTRUCCIÓN

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA SEGURIDAD, N - SGI - 01

En particular, su División de Construcción es, a fecha de aprobación de este Manual:

 referente internacional en construcción de hospitales y ferrocarriles

 6.100 km de nuevas infraestructuras de transporte

Revisión 2 Septiembre 2014 Página 7 de 55

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA SEGURIDAD, N - SGI - 01