Resolucion 0312 de 2019

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA

EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT DE LA EMPRESA
CIUDAD
FECHA DE EVALUACION
SOPORTADO POR:
CARGO
ASESORADO POR:
017
DAD Y SALUD PARA

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL S
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplic
E1.1 E
Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5%
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para

empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo I, II, III,
podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en Seguridad y Salud en el Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable del
Decreto 1607/2002 Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva
Decreto 1072/2015, Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) años de asignación de responsabilidades y solicitar el certificado correspondiente,
Artículo. 2.2.4.6.8 experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo que acredite la formación de acuerdo con lo establecido en el presente
numerales 2 y 10. y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta criterio. Se solicita el título de formación de técnico, tecnólogo, profesional,
1.1.1 Resolución 4502/2012 (50) horas. Para empresas de diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en especialista o maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se verifica la 0.0%
Decreto 1295/1994, Riesgo IV y V, podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Se constata la
Artículo. 26. Artículos 5 y Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en Seguridad y existencia del certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50)
6 de la presente Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. A quien no tenga licencia se le
resolución en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso de capacitación solicita que cumpla los requisitos de formación y cursos solicitada en los
virtual de cincuenta (50) horas. La persona que diseñe, ejecute e implemente artículos 5 y 6 de la presente resolución.
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y
cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.
Cumple
0.5%
La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en el Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
Decreto 1072/2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 2.2.4.6.8 la organización, para la implementación y mejora continua del Sistema de
1.1.2 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 0.0%
numeral 2, Artículo
2.2.4.6.12 numeral 2
Cumple
0.5%
La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos y Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad demuestren la definición y asignación de los recursos financieros, humanos,
Decreto 1072/2015, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y
Artículo 2.2.4.6.8. continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
1.1.3 0;0%
numeral 4, Artículo evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de trabajo
2.2.4.6.17 numeral 2.5. anual.
Cumple
0.5%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y
contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente
de riesgo. muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
(11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y uno
(51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a doscientos
Decreto 2090/2003
un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una
Artículo 5°. Ley
lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la fecha y
1562/2012 Artículos 2°, 6°
comparar con la última planilla de pago de aportes a la seguridad social
y 7°. Decreto 1295/1994
suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores
Artículos 4, 16, 21 y 23.
verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el
Decreto 1072/2015
20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el
Artículos: 2.2.4.2.2.5.,
1.1.4 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 0.0%
2.2.4.2.2.6., 2.2.4.2.2.13.,
trabajadores. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
General de Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
2.2.1.6.4.7. - Ley
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
1150/2007 - Artículo 23.
Cumple
0.5%
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo
en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen,
complementen y se les está cotizando el monto establecido en la norma al modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto establecido
Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa con la
Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 presente resolución para actividades de alto riesgo. lo establecido en la presente resolución para actividades de alto riesgo. 0.5%
Cumple
0.5%
La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores con: Vigía en Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de menos de diez (10) de en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
trabajadores. Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
Resolución 2013/1986 empresas de diez (10) o más trabajadores. acta de constitución. Constatar si es igual el número de representantes del
Arts. 2, 3 y 11. Resolución empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se
1401/2007 Artículo 4° encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del Comité.
numeral 5 y Artículo 7°. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario
Decreto 1295/1994, o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía de Seguridad y
Artículo 35 literal c), Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 63., Decreto
1.1.6 1072/2015 - Artículos: 0.0%
2.2.4.1.6., 2.2.4.6.2.
parágrafo 2, 2.2.4.6.8.
numeral 9, 2.2.4.6.11.
parágrafo 1, 2.2.4.6.12.
numeral 10, 2.2.4.6.32.
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4
Cumple
0.5%
Decreto 1072/2015 El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Comité Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para el
Artículos: 2.2.4.6.2. Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos miembros Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del Comité
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. (Principales y Suplentes) se encuentran capacitados para poder cumplir las Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que estén
numeral 9, 2.2.4.6.11. responsabilidades que les asigna la ley. vigentes.
parágrafo 1, 2.2.4.6.12.
1.1.7 numeral 10, 2.2.4.6.32. 0.0%
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4
Cumple
0.5%
Resolución 652/2012 La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona de Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. acuerdo con la normativa vigente. y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que su período
Resolución1356/2012 de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de las reuniones
1.1.8 Artículo 1°, 2° y 3° (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes de Gestión del 0.0%
Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
E1.2 Estándar:
Cumple
2.0%
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y prevención, Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de
que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados,
organización y el mismo se ejecuta. con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en Seguridad y
Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su cumplimiento. Verificar
Decreto 1072/2015
si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en
1.2.1 Artículos: 2.2.4.6.11, 0.0%
Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del plan de
2.2.4.6.12 numeral 6
capacitación.
Cumple
2.0%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
contratación y de manera previa al inicio de sus labores, reciben capacitación, vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que den
inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y reinducción
Decreto 1072/2015 por realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de capacitación, su
Artículos: 2.2.4.6.8. riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de cada tema. Para
numeral 8, 2.2.4.6.11. enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las capacitaciones en realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a diez (10) trabajadores
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas. verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 0.0%
numeral 4,2.2.4.6.28. 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. trabajadores
Resolución 2400/1979
Artículo 2°. literal g).
Cumple
2.0%
Decreto 1072/2015, Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
Artículo. 2.2.4.6.35 cuentan con el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
1.2.3 cincuenta (50) horas definido por el Ministerio del Trabajo. nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 0.0%
Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GES
Cumple
1.0%
Decreto 1072/2015 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.5., establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, es Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los aspectos
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la política como
2.2.4.6.8. Numeral 1 de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Política es fechada y firmada por el mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante legal actual, que
representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance estén incluidos los requisitos normativos actuales o directrices de la
sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores empresa. Entrevistar a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y
independientemente de su forma vinculación y/o contratación, es revisada, Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo para
como mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la indagar el entendimiento de la política en Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.1.1 empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la Como referencia preguntar. – Si conocen los peligros, evaluación y 0.0%
organización. Incluye como mínimo el compromiso con: – La identificación de valoración de los riesgos y se establecen los respectivos controles. – Si se
los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establece los respectivos realizan actividades de Promoción y Prevención. – Si la empresa aplica la
controles. – Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.
la mejora continua. – El cumplimiento de la normativa vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.
E2.2 Estándar: O
Cumple
1.0%
Decreto 1072/2015, Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
Artículos: 2.2.4.6.12. el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política de Seguridad y condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso de
numeral 1, 2.2.4.6.17. Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, difusión.
numeral 2.2, 2.2.4.6.18. coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa vigente,
se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son
revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario,
2.2.1 están acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados por el 0:0%
empleador.
E2.3 Estándar: E
Cumple
1.0%
La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para establecer el plan de en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros, identificación de
trabajo anual o para la actualización del existente y fue realizada por el amenazas, verificación de controles, reporte de peligros, lista de asistencia
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos
fue contratada, por la empresa con personal externo con licencia en Salud iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
Decreto 1072/2015 Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, verificando que la
Artículo. 2.2.4.6.16., persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de
2.3.1 Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los 0.0%
Resolución 4502/2012
Artículos 1° y 4° artículos 5° y 6° de la presente resolución.
Cumple
2.0%
Decreto 1072/2015 La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el cumplimiento del Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en
Artículos: 2.2.4.6.8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica los el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica
numeral 7, 2.2.4.6.12. objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado
numeral 5, 2.2.4.6.17. debe estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
2.4.1 numeral 2.3 y parágrafo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En caso de 0.0%
2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes de mejora para el logro
2.2.4.6.21. numeral 2, del plan inicial.
2.2.4.6.22. numeral 3
Cumple
2.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental,
Artículo. 2.2.4.6.13., los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de
Archivo General de la Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los
Nación en el Acuerdo 48 registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto),
del 2000, Acuerdo 49 del fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
2000, Acuerdo 50 del con cada documento en particular), protegidos contra daño y pérdida.
2.5.1 2000 y la Ley 594 del 0.0%
2000 (Ley General de
Archivos para Colombia)
Cumple
1.0%
Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas
Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente sobre su desempeño. anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los mecanismos de
rendición de cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
Decreto 1072/2015 - cumplan con los criterios del requisito. La rendición de cuentas debe incluir
2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8., todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay 0.0%
numeral 3 responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
E2.7 Estándar: Norm

Cumple
2.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional
Artículos: 2.2.4.6.8. Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: – Normas
numeral 5, 2.2.4.6.12. vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. – Normas técnicas
2.7.1 numeral 15, 2.2.4.6.17. de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la 0.0%
numeral 1.1 empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique.
Cumple
1.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa
Artículos: 2.2.4.6.14., comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
2.2.4.6.16. Parágrafo 3, Trabajo, como por ejemplo autorreporte de condiciones de trabajo y de salud comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las
2.2.4.6.28. numeral 2 por parte de los trabajadores o contratistas. comunicaciones recibidas son eficaces.
2.8.1 0.0%
Cumple
1.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación de Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y
Artículo 2.2.4.6.27, las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de
Resolución 2400/1979 adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los elementos de las compras o adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los
2.9.1 Artículos 177 y 178. protección personal. elementos de protección personal. Verificar la existencia de la matriz de 0.0%
elementos de protección personal.
Cumple
2.0%
Decreto 1072/2015 - La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o
Artículos: 2.2.4.6.4. evaluación y selección de proveedores y contratistas. contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
2.10.1 numeral 1 en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de controlarlos 0.0%
al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde prestan el servicio.
Cumple
1.0%
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud
Decreto 1072/2015 - Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la
2.11.1 externos. entidad. 0:0%
Artículo 2.2.4.6.26
Cumple
1.0%
Resolución 2346/2007 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
Artículo 8°. Artículo 15 trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica de los requerido en el criterio.
Artículo. 18. Decreto trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus
1072/2015 - Artículos: condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud
3.1.1 2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. de los trabajadores tanto de origen laboral como común, y los resultados de 0:0%
numeral 4, 2.2.4.6.13 las evaluaciones médicas ocupacionales.
numerales 1 y 2,
2.2.4.6.16. numeral 7 y
parágrafo 1°.
Cumple
1.0%
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
promoción y prevención, de conformidad con las prioridades que se actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
Resolución 2346/2007 identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
Artículo 18. - Decreto y los peligros/riesgos de intervención prioritarios resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos
1072/2015 - Artículos: de intervención prioritarios. Solicitar el programa de vigilancia
2.2.4.6.8. numeral 8, epidemiológica de los trabajadores.
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales 4, 0:0%
13 y 16, 2.2.4.6.20.
numeral 9, 2.2.4.6.21.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Parágrafo 3
Cumple
1.0%
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
del cargo, con una descripción de las tareas y el medio en el cual se remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
Resolución 2346/2007 - desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los
3.1.3 0:0%
Artículo 4°. trabajadores.
Cumple
1.0%
Resolución 2346/2007 - Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa y los Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
Artículo 5°. Decreto peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. Asimismo, se tiene evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
1072/2015, Artículos: definida la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. Solicitar
2.2.4.6.12. numeral 4 y según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los
13. 2.2.4.6.24. parágrafo salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
3, Resolución 957/2005 epidemiológica y la legislación vigente. Los resultados de las evaluaciones
3.1.4 Comunidad Andina de médicas ocupacionales serán comunicados por escrito al trabajador y 0:0%
Naciones Artículo. 17 constarán en su historia médica.
Cumple
1.0%
Resolución 2346/2007 - La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Artículos 16 y 17 institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
modificado por la médico que practica los exámenes laborales en la empresa. Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes
Resolución 1918/2009 laborales en la empresa.
3.1.5 Artículo 2°, Decreto 0:0%
1072/2015 - Artículo
2.2.4.6.13 numerales 1 y
2
Cumple
1.0%
Decreto 2177/1989 La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-laborales por Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
Artículo. 16, Ley parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
776/2002 Artículos 4° y Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
8°, Resolución 2844/ funciones. Asimismo, y de ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
2007 Artículo 1°, reubica al trabajador o realiza la readaptación laboral. Se anexa soportes de readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
parágrafo. Resolución entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
1013/ 2008 Artículo 1°, Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad del Invalidez.
parágrafo Manual de empleador que trata la norma para la calificación de origen y porcentaje de la
procedimientos para la pérdida de la capacidad laboral.
3.1.6 rehabilitación y 0:0%
reincorporación
ocupacional. Decreto
1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.
Cumple
1.0%
Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
Artículo 35 numeral d) entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la evidencien el cumplimiento del mismo.
Ley 1562/2012 Artículo 11 prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el
literal f). Resolución tabaquismo, entre otros.
1075/1992 Artículo 1, Ley
3.1.7 1355 de 14 de octubre de 0:0%
2009, Artículo 5
parágrafo.
Cumple
1.0%
Ley 9 /1979 - Artículo. 10, En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el
36, 129 y 285, Resolución mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
2400/1979, Artículo 24,
3.1.8 0:0%
42
Cumple
1.0%
La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé
así como los residuos peligros de forma que no se ponga en riesgo a los cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
Ley 9 /1979, Artículos 10, trabajadores. solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos
3.1.9 peligrosos. 0:0%
22 y 129
Cumple
2.0%
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo o
Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
Resolución 1401/2007 laborales diagnosticadas. Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un muestreo del
Artículo 14 Decreto Ley accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el registro de
19/2012 Artículo 140, laborales. Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el reporte a las
Decreto 1295/1994 siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y
Artículo 21 literal e) y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al
Artículo 62, Resolución evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
3.2.1 156/2005 Resolución 0:0%
2851/2015 Artículo 1°
Decreto 1072/2015,
Artículos: 2.2.4.6.12.
numeral 11, 2.24.6.21
numeral 9, 2.2.4.2.4.5,
2.2.4.1.7
Cumple
2.0%
Resolución 1401/2007 La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
Artículo 4 numerales 2, 3 enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, determinando las incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
y 4, Artículo 7°. Artículo causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar que
14 Decreto 1072/2015 casos. la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días siguientes
Artículos: 2.2.4.1.6, a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan
2.2.4.6.21. numeral 9, remitido los informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
3.2.2 2.2.4.6.32. mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de haber accidente grave 0:0%
o se produzca la muerte verificar la participación de un profesional con
licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo en la
investigación (propio o contratado), así como del Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
1.0%
Decreto 1072/2015 Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo, así Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
Artículos: 2.2.4.6.16. como de las enfermedades laborales que ocurren; se analiza este registro y inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene
numeral 7, 2.2.4.6.21. las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el
numeral 10, 2.2.4.6.22. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. mejoramiento del SG-SST.
3.2.3 numeral 8. Decreto 0:0%
1295/1994 Artículo 61
E3.3 Estándar:
Cumple
1.0%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la
1072/2015, Artículo (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre relación del evento con los peligros/riesgos.
3.3.1 2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y 34 otros). 0:0%
Cumple
1.0%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de
1072/2015, Artículos: origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
3.3.2 2.2.4.6.21. numeral 10 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.) 0:0%
Cumple
1.0%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto laborales como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y
1072/2015 Artículos: peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, la relacion del evento con los peligros/riesgos.
3.3.3 2.2.4.6.21, numeral 10 públicos, psicosociales, entre otros) 0:0%
Cumple
1.0%
Decreto 1072/2015 La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21. vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia de
3.3.4 numeral 10, (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos. 0:0%
Cumple
1.0%
Decreto 1072/2015 La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21, al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de
3.3.5 numeral 10 (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos. 0:0%
entre otros)
Cumple
1.0%
Decreto 1072/2015 La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21 accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la
numeral 10 origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, relación del evento con los peligros/riesgos.
3.3.6 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) 0:0%
E4.1 Están
Cumple
4.0%
Decreto 1072/2015 La empresa tiene definida y aplica una metodología para la identificación de Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración
Artículos: 2.2.4.6.15., peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo con el criterio
2.2.4.6.16. numeral 2. biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre y con la participación de los trabajadores, seleccionando de manera
otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar mediante
rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos los observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la empresa la
trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. identificación de peligros.
4.1.1 Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son 0:0%
prioritarios.
Cumple
4.0%
Decreto 1072/2015 La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se desarrolló Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los
Artículo. 2.2.4.6.15. con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren
4.1.2 presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones de 0:0%
equipos. intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
Cumple
3.0%
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o sustancias Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, prioriza los compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en
riesgos asociados a estas sustancias o agentes y realiza acciones de el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
prevención e intervención al respecto. sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) o con
toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado
(categorías I y II). Se debe verificar que los riesgos asociados a estas
Ley 1562/2012 Artículo sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y
9°, Decreto 1072/2015 se realizan acciones de prevención e intervención. Asimismo, se debe
4.1.3 0:0%
Artículo 2.2.4.6.15., verificar la existencia de áreas destinadas para el almacenamiento de las
parágrafo 2°. materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas o
con toxicidad aguda.
Cumple
4.0%
Decreto 1072/2015 Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
Artículos: 2.2.4.6.15. peligros químicos, físicos y/o biológicos. realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en
4.1.4 Resolución 2400/1979 Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el 0:0%
Título III Trabajo.
E4.2 Estánda
Cumple
2.5%
Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base en el resultado Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de
Artículos 2.2.4.6.15, de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la
2.2.4.6.24, Resolución (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
2400/1979 Capítulo I al psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
VII Artículos del 63 al con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se
4.2.1 152, Ley 9/1979 Artículos fuente y en el medio. encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se dio 0:0%
105 al 109. preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de los
peligros/riesgos prioritarios.
Cumple
2.5%
Decreto 1072/2015 Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde
Artículos: 2.2.4.6.10, prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores
2.2.4.6.24. parágrafo 1, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los
2.2.4.6.28 numeral 6, peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
Resolución 2400/1979 públicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las instalaciones para
4.2.2 Artículo 3°, capítulos I al verificar el cumplimiento de las medias de prevención y control por parte de 0:0%
VII del Título III Artículos los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los planes de prevención y
del 63 al 152, Ley 9/1979 control descritos.
Artículos del 105 al 109
Cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente
2.5%
Decreto 1072/2015, La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y
Artículo 2.2.4.6.12, prevención y protección de la seguridad y salud de las personas (incluye protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
4.2.3 numerales 7 y 9 procedimientos, instructivos, fichas técnicas). 0:0%
Cumple
2.5%
Decreto 1072/2015, Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
Artículos: 2.2.4.6.12 equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
numeral 14, 2.2.4.6.24 emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o
4.2.4 parágrafos 1° y 2°, Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 0:0%
2.2.4.6.25 numeral 12
Cumple
2.5%
Decreto 1072/2015 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso
numeral 14, 2.2.4.6.24 condiciones inseguras. de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones
4.2.5 parágrafos 1° y 2, inseguras. 0:0%
2.2.4.6.25 numeral 12
Cumple
2.5%
Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
Artículos: 2.2.4.2.4.2., Protección Personal y se les reponen oportunamente conforme al desgaste y Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asi mismo, verificar
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. condiciones de uso de los mismos. Se verifica que los contratistas y los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
numeral 8, 2.2.4.6.13. subcontratistas que tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que evidencien la
numeral 4, 2.2.4.6.24. en su proceso de producción o de prestación de servicios se les entrega los realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección
Numeral 5 y parágrafo 1. Elementos de Protección Personal y se hace reposición oportunamente Personal. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega
Resolución 2400/1979 conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. Se realiza la de los elementos de protección personal a los trabajadores.
4.2.6 0:0%
Artículo 2 literales f) y g), capacitación para el uso de los Elementos de Protección Personal
Artículos 176,177 y 178,
Ley 9 /1979 Artículo del
122 al 124.
Cumple
5.0%
Decreto 1072/2015 Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
Artículos: 2.2.4.6.12. que identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad, incluye planos constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de las instalaciones
numeral 12, 2.2.4.6.25. de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la debida
2.2.4.6.28. numeral 4 señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año y este es señalización de la empresa y los soportes que evidencien la realización de
divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los los simulacros. Verificar la realización de simulacros y análisis del mismo,
5.1.1 0:0%
centros de trabajo validar que las mejoras hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento
del plan
Cumple
5.0%
Decreto 1072/2015 Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
Artículo 2.2.4.6.25, preparación y respuesta ante emergencias, organizada según las necesidades preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
numeral 11 y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, capacitación y entrega de la dotación.
5.1.2 etc.). 0:0%
ESTÁNDAR 6. VERIF
E6.1 Estándar: Ge
Cumple
1.25%
Decreto 1072/2015 El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de
Artículos: 2.2.4.6.19., del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren alineados al
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., plan estratégico de la empresa.
6.1.1 0:0%
2.2.4.6.22.
Cumple
1.25%
Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo de
Artículo 2.2.4.6.29. participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir todas las
áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la auditoría, la
periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar que se
6.1.2 haya planificado con la participación del Comité Paritario o Vigía de 0:0%
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
1.25%
Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realización
Artículo 2.2.4.6.30 y Salud en el Trabajo. de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
6.1.3 0:0%
Cumple
1.25%
Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Seguridad y Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta Dirección,
Artículo. 2.2.4.6.31 Salud en el Trabajo; sus resultados son comunicados al Comité Paritario de así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
6.1.4 0:0%
el Trabajo.
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y c

Cumple
2.5%
Decreto 1072/2015 La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
Artículos: 2.2.4.6.33, y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o
2.2.4.6.34 inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de Gestión de recomendaciones, de conformidad con el criterio.
7.1.1 Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las recomendaciones del 0:0%
COPASST o Vigía.
Cumple
2.5%
Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas
Artículos: 2.2.4.6.31. Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que las medidas de prevención y y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por
parágrafo, 2.2.4.6.33., control relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.34. son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las Trabajo.
7.1.2 medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado. 0:0%
Cumple
2.5%
Decreto 1072/2015 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas
Artículos: 2.2.4.6.21 plantean como resultado de la investigación de los accidentes y de los y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y verificar
numeral 6, 2.2.4.6.22 incidentes y la determinación de las causas básicas e inmediatas de las si han sido efectivas.
numeral 5, 2.2.4.6.33, enfermedades laborales.
7.1.3 0:0%
2.2.4.6.34 Resolución
1401/2007 Artículo 12
Cumple
2.5%
Ley 1562/2012 Artículo Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en
13, Decreto 1072/2015 requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, así como respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades
Artículo 2.2.4.11.7 de las Administradoras de Riesgos Laborales. administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
7.1.4 0:0%
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
MOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
ar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
No cumple No aplica Evidencias

CALIFICACIÓN Plan de Acción Responsable
0.0% Justifica No Justifica
formalizar el nombramiento del encargado del sg ssst,

x Lista de asistencia y acta de reunion verificar la vigencia del alicencia o titulo y cerficado del Gerente
curso de las 50 horas.
No cumple No aplica
CALIFICACIÓN Evidencias Plan de Acción Responsable
Solicitar la evidencia de la socializacion y divulgacion SG-

x cartel informativo,y lista de asistencia vigia . Gerente, representante legal
SST con mas del 100% de personal de la empresa
No cumple No aplica
x presuesto del ejecucion anual para SG-SST Adimistracion,gerente. Representante
No cumple No aplica
No se encuentra el listado del personal actulizado ya Solicitar el listado de los empleados actualizado de la Area administrativa,gerente y
x
que hay pesonal desafliliado de los años anteriores empresa representante legal, vigia
No cumple No aplica
No se identifica las actividades de trabajo en alturas Solicitar programas de prevencion y proteccion contra
x vigia
sin programas para atencion del mismo caidas según resolucion 1049 23 de julio 2012
No cumple No aplica
No se encuentra acta del nombramiento del vigia o

x Se solicita acta de nombramiento del vigia ocupacional gerente o representante legal
responsable del SG-SST
No cumple No aplica
Se solicita acta de nombramiento del vigia ocupacional y

No se encuentras las actas de los nombramientos del actas de conformacion del copasst y divulagacion de los
x vigia, repreesentante legal o gerente
vigia, de la conformacion del coppst mientros ante los trabajadores y certificado del curd}so
virtual de 50 horas SG-SST
No cumple No aplica
se solicita el acta de comformacion del comité de

No se encuentra el acta de conformacion del comité de
x convivencia, divulgacion de los mientros del comité ante vigia, repreesentante legal o gerente
convivencia
los empleados
Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
No cumple No aplica
verificarr las capactaciones de los programas de

No se evidencia las capacitaciones, de lo programas de promocion y prevencion , con acopañamiento del
x vigia, coppast
promocion y prevencion de los riesgos expuestos coppast,evaluciones del pesonal y matriz de riesgo con
verificacion de evidencias de cumplimiento
No cumple No aplica
Se solicita el listado del personal de los trabajadores de

No se evidencia las capacitaciones de personal de
la empresa, independientes, proveedores,contratista.y
x proveedores, independientes, visitantes y contratista, vigia
visitantes, contratos y capacitaciones y evalucioes del
de prevencion de los riesgos expuestos en su labor.
prevencion de los riesgos expuestos
No cumple No aplica
Se solicita el cerficado de 50 horas de curso virtual de
No se evidencia el certificado de curso virtual de 50 Grente, representante legal y gestion
x SG-SST al coppast, y responsable de salud ocupacional
horas del SG-SST humana
" vigia"
R 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
No cumple No aplica
Se solicita la politica de sistema gestion de seguridad y

No se evidencia el acta de constitucion de la politic de salud en el trabajo frimada por el respresentante legal y vigia. Representante legal, coppast y
X
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo divulgada a todo el personal de la empresa y publicada gestion humana
en lugares visbles
stándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
No cumple No aplica
verificar las divulaciones alos trabajdores de la politica de

X SG-SST y verificacion de su cumplimientos ya se parte de vigia, representante legal
la empresa y delos trabajadores
Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
No cumple No aplica
Solicitar evaluciones del SG-SST, reportes del

X No se envidenci evaluciones del personal del SG-SST identificacion de peligros atraves de la matriz de riesgo, vigia
examenes medicos con segumiemto de llos
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
No cumple No aplica
Se solicita el plan anual de cumplimiento de SG-SST,

No se evidencia plan de traajo anual para el
x firmado por resposables representante legal y Vigia, y representante legal
cumplimiento de SG-SST
responsable del SG-SST
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
No cumple No aplica
Solicitar archivo, documetos que soporte capacitaciones ,

divulgaciones y otras actvidades del SG.SST . Ya sea
X No se evidencia archivo que soporten SG-SST vigia
magneticos o tangibles que sean claros para visualizacion
del que lo solicite
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

No cumple No aplica
Verificar los documentos de las actividades que realiza el

SG-SST para el cumplimiento y seguimiento,que esta
x vigia, reperesentante legal
encagodo y responsable de seguridad y salud de los
trabajadores
dar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
No cumple No aplica
Se solicita la actulizacion de la matriz legal, que

No se evidencia la ctulizacion de la matriz legal de la contemple las normas vigentes de los riesgos laborales,
x vigia
empresa decuardo con los peligros y riesgos identicados en la
empresa
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)
No cumple No aplica
Se solicita soportes de envios de documentacion internos

No cuenta com mecanismo de comunicación interna y
x y externos , mesajeria o correos , reportes de condicines vigia
externa
de trabajo , pagos de palnillas
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
No cumple No aplica
No se encuentran soportes de compra de implemento Verificar facturas de compras de implementos de recursos humanos , administracion,
x
de proteccion e insumos proteecion personal y insumos representante legal , gerente
E2.10 Estándar: Contratación (2%)
No cumple No aplica
Verificar las contizaciones de los proevedores y

No se encuentra las diferentes contizaciones de recursos humanos , administracion,
x suministros de implemento de proteecion personal con
proveedores de implementos de proteccion personal representante legal , gerente
fichas tecnicas
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)
No cumple No aplica
Se solicita actas de cambios o coumicados de actividaes
No se evidencia comunicados de gerencia de cambios internas o externas que se peresenten en la empresa,
x Gerencia, representante legal ,vigia
internos o externos de las actividaes que se realizan para asi evaluaarlas sin perjudicar el buen funciomiento
del SG-SST
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
No cumple No aplica
Verificacion la actualizacion socidemografica de los

No se evidencia la actualizacion de imformacion
x trabajadores, asi conmo examenes peridicos y exaluacion vigia, recursos humanos
personal de lo trabajadores
del estado de salud ellos
No cumple No aplica
Se solicita las actividades de medicina prenevtiva y el
No se evidencia las actividaes de promocion y
x registro de programa de vigilancia epidemiologica de los vigia
perevecion de las condiones de salud del trabajador
trajadores
No cumple No aplica
Se solicita los examenes ocupacionales de ingreso para

recursos humanos, representante
x verificar que el personal cumplan con el cargo o perfil
legal , gerente
requerido
No cumple No aplica
Se solicita los examenes ocupacionales periodicaas del

No se evidencia las evaluciones medicas periodicas de
x personal y soporte por escrito del estado de sañud al vigia
los trabajadores para su estado de salud
trabajador
No cumple No aplica
Verificar os soportes de la historias clinicas esp y que la

x entidad prestadora del servicio de los examenes Gerente, reprsentante legal
ocupacionales tengan los originales guardados
No cumple No aplica
No se evidencia las recomendaciones hechas del Se solecita soportes de recomenciones o restrinciones

x vigia
medico ocupacional a los trabajador por escrito del medico ocupacional alos trabajadores
No cumple No aplica
No se evidencia el documento de la politica de Verificacion de la divulagcion de la politica de sustancias

x prevencion de consumo de sustancias psicoactivas, psicoactivas, alcohol y drogas y su cumplimiento del vigia
alcohol y tabaco mismo
No cumple No aplica
Se solicita a mantenimiento que estas areas de servicio

x de agua y funcionamiento de los sanitarios este en mantenimiento, vigia
excelentes condiciones
No cumple No aplica
No se evindecia con registro fotografico la eliminacion Vericar registros fotograficos y actas de recogida de
x vigia, matenimiento
de residuos peligrosos residuos peligrosos
No cumple No aplica
Se solicita los reportes de accidentes ala administradora

de riesgos , asi como la investigaciones de
x No se evidencia reportes de accidentes vigia
enfermedades laborales y su segumiento a los
trabajadores
No cumple No aplica
Se solicita al vigia las inventigaciones y reportes

No se evidencia las invetigaciones a profundidad de fontograficos de los accidentes, incidentes dentro el
x los accidentes o incidentes, segumientos a tiempo determinado que exige la administradora de riesgo vigia
enfermedades laborales , y el segumiento continuo del personal con efermedad
laboral
No cumple No aplica
No se evidencia la actulizacion de la estadisticas de Solicitar la actulizacion de la accidentalidad con

x vigia
accidentalidad de la empresa estadistica que comparen los años ateriores
Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
No cumple No aplica
N o se evidenci registros de mediciones ambientales

Verificar las mediciones realizadas en año en todas areas
x para evaluar los peligros y riesgos que esixtan en la vigia . Gerente, representante legal
de trabajo , fisico, quimicos, locativo, y psicosocial
entidad
No cumple No aplica
Se solicita resultados de las mediciones de lo riesgos y

x peligros y compararlo con los delos añoas anteriores asi vigia
ver compartamineto de la severidad
No cumple No aplica
No se evidencia de estadisticas de la medicion de Verificar las estadistica de los accidentes mortales y

x mortalidad por accidentes de trabajo y efermedades enfermedades laborales ocurridos en el año para hacer vigia
laborales una compracion con los años anteriores
No cumple No aplica
Verificacion la clsificacion de las enfemerdades laborales
no se evidencia clsificacion de peligro-riesgo de la por origen, peligrosidad y riesgo y quien la genero
x VIGIA
enfermedad laboral ( fisisco , quimico, biologico, biomecanico, ergonomico,
psicosocial , entre otros9
No cumple No aplica
Se solicita los resultados de la medicion de las

x vigia
enfermedades según su origen peligrosidad y riesgo
No cumple No aplica
Verificacion la actulizacion del personal que tiene un nivel

x No se evidencia ninguna relacion del ausentismo de ausentismo por incapacidades, y compararalas con los vigia
años anteriores
4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
No cumple No aplica
Se solicita el registro de la identificacion, evaluacion y

nose evidencia la identificacion de los peligors -riegos
x valoracion de peligro por areas de trabajo y tiempo vigia
de la empresa por areas de trabajo
exposcion del trabajador y su origen de riesgo
No cumple No aplica
la verificacion de la identficacion del peligro con la

x participacion de los trabajadors y registros de vig
seguimientos de intervencion y control de estos
No cumple No aplica
Se solicita fichas tecnicas de las sustacias para ver la

No se evidencia la clasificacion de susntancia toxicas y toxicidad al trabajados, tener un sitio especifico de su
x vigia
un sitio especifico para su almacenamiento debido almacenamiento y verificar que los empleados utilicen sus
epp y su capacion en al manejo de sutancias quimicas
No cumple No aplica
x No se evidencia los registro de medicion ambiental verificar los registrosde la medicion ambieltal vigia , coppast
.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
No cumple No aplica
Se solicita los registros de capacitacion de prevencion de

No se evidencia ninguna medidad de prevencion y
x los peligros identificados y seguimiento, control de de los vigia, coppast
control con base la identificacion de los peligros
mismos,
No cumple No aplica
Solicitar registros de cumplimiento con la medias
x preventivas , inspecciones de sergurida a las areas vigia
detrabajo y utilizacion de epp
No cumple No aplica
Verificar protocolos de seguridad, fichas tecnicas y

x No se evidencia protocolos de seguridad vigia
procedimientos de prevencion de los trabajadores
No cumple No aplica
Se solicita las inspecciones diarias alas instalaciones,

x No se evidencia inspecciones a equipos y intalaciones vigia , coppast
equipos y maquinas del establecimiento
No cumple No aplica
Solicitar el mantenimiento preventivo de los equipos y

No se evidencia ninguna inspeccion de instalaciones
x maquinas y reportes de condiciones inseguras por parte vigia , coppast
ni har reportes de condiciones inseguras
del vigia ocupacional o trabajadores
No cumple No aplica
verificar actas de entrega epp, asi con segumiento de

x No se evidencia las actas de entrga de epp que lo esten portando dentro de la empresa, y vigia
capacitacion de uso epp
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
No cumple No aplica
Se solicita planos de ruta de evacucion y confomacion de

x No se evidencia planos de ruta de evacuacion las brigadas de emergencia y reportes de simulacros con vigia
su mejora
No cumple No aplica
0.00% Justifica No justifica
no se evidencia actas de conformacion de brigadas de Verificar capacitacion de las brigadas de emegencia

x vigia
emergencia conentrega de dotacion
III VERIFICAR
R 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
ándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
No cumple No aplica
Se solicita los reportes de la estructura, proceso y

x Vigia
resultdo del SG-SST
Verificar toda la documtacion del SG-SST para revisar
X vigia , coppast
con auditorias internas
No cumple No aplica
No se evidencia soportes de algunas activiades de SG- Se solicita la documtacion completa de las actividaes
X Auditor,vigia
SST realizadas por SG-SST
No cumple No aplica
Veificar las actas de revision por alta gerencia , y registros

X de comunicados de los resultados de la auditoria al alta gerencia
coppst
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
entivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
No cumple No aplica
No se evidencia registros de las acciones preventivas Se solicita registros de las aaciones preventiva y
X
y correctivas coorectivas de conformidad al criterio
No cumple No aplica
Se solicita documentos de las mejora y implemtacion

X vigia, alta dirrecion
según lo detectado en la revision de SG-SST
No cumple No aplica
Verificar el resultdo de las investigaciones de accidentes

No se evidencia las acciones preventivas, coorectivas
x con prevencion y correcion , verificacion de ellas si han vigia
en investigacion de aacidentes
sido efectivas
No cumple No aplica
Se solicita los documentos donde evidencien las acciones

x correctivas realizadas a los requirimientos y VIGIA
recondaciones dadas ARL
atantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
Fecha Soporte Documentos
febrero 12/02/19 Acta de nombramiento del encargado de SGSST, anexo de

hasta 19/02/19 funciones y responsabilidades (Licencia, Curso de 50 horas)
febrero 12/02/19 Soportes de socializacion y divulgacion del SG-SST

hasta 19/02/19
febrero 12/02/19 soporte de aprobamiento del presupueto para SG-SST

hasta 19/02/19
febrero 12/02/19 Lilstado actulizado del personal existente de la empresa

hasta 19/02/19 fisito,magnetico

febrero 12/02/19 Verificacion del afiliacion a ARL con Riesgo V
hasta 19/02/19 Programa de perevcnion y proteccion contra caidas
febrero 12/02/19 acta de nombramiento del vigia ocupacional y sus deberes y

hasta 19/02/19 obligaciones
febrero 12/02/19 actas de nombramiento del vigia y comformacion del copasst y

hasta 19/02/19 divulgacion con sus deberes y obligacones
Febrero 12/02/19 Actas de conformacion del comité de convivenvia y su

hasta 19/02/19 divulgacion a los trabajadores con sus deberes y obligaciones
Febrero 12/02/19 capacitacines de los programas de promocion y prevencion,

hasta 19/02/19 matriz de riesgo y su cumplimiento
Capacitaciones del personal yase interno o externo de la

Febrero 12/02/19
empresa de la prevencion de los riesgos expuestos de sitios de
hasta 19/02/19
trabajo y con su respectivas evalucion

Febrero 12/02/19 certificado de aprovacion del curso vitual de 50 horas de SG-
hasta 19/02/19 SST
Febrero 12/02/19 Acta de constitucion de la politica SG-SST firmada por el

hasta 19/02/19 representante legal, su divulacion y publicacion en la empresa
Febrero 12/02/19 pedir los soportes deverificacion del cumplimiento de la politica

hasta 19/02/19 de SG-SST
capacitacion del personal de SG-SST con su evalucion y

Febrero 12/02/19
segumientos de peligros existentes con la matriz de riesgos y
hasta 19/02/19
matris legal
Febrero 12/02/19
soportes deActas de segumientos de cumplimientos del SG-SST
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19 Archivos documetal magnetico y fisico rotulado e identificado y

hasta 19/02/19 ubicado en espacio especifico para SST
Febrero 12/02/19 todos los registros que evidencie las actividades del SG-SST
hasta 19/02/19 para rendicion de cuentas
Febrero 12/02/19
Documentacion de registros deactulizacion de la matriz legal
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
soportes de envios de documetcion internos y externos
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
facturas de compras de epp y insumos
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19 Cotizaciones de los provedores de implementos de proteccion

hasta 19/02/19 personal
Febrero 12/02/19 Verificar los comunicados de cambios internos y externos del

hasta 19/02/19 entidad
Febrero 12/02/19
documentacion actulizada de los trabajadores sociodemagrafico
hasta 19/02/19

Febrero 12/02/19 Verificarprogramas de vigilancia epidemiologica de los
hasta 19/02/19 trabajadores
Febrero 12/02/19
Examenes ocupaccional de ingreso del personal
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19 Examenes ocupaccional periodico del personal el soporte por

hasta 19/02/19 escrito al trabajdor
Febrero 12/02/19 soporte guardados y achivados de las historias clinicas de los

hasta 19/02/19 trabajdores de la empresa
Febrero 12/02/19 documentacion de soportes de restrinciones y recomedaciones

hasta 19/02/19 del medico ocupacional
registros de documentacion, de divulgacion de la politica de

Febrero 12/02/19
sustancias spsicoactivas, acohol y drogas , formada por el
hasta 19/02/19
representante legal
Febrero 12/02/19
registro fotografico
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19 Actas de recoleccion de residuos peligrosos y inspecciones de

hasta 19/02/19 areas indicadas
Febrero 12/02/19 Verificacion de procedimientos para accidentes, incidentes y

hasta 19/02/19 enfermedad, registro de accidentalidad y reporte a arl
Febrero 12/02/19 Reporte de acccidente trbajo en el tiempo establecido y el

hasta 19/02/19 segumiento del personal expueto
Febrero 12/02/19
Estadistica de accidentalidad actulizada
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19 registros de los mediciones ambientales de los peligros y riesgo

hasta 19/02/19 de la empresa
Febrero 12/02/19 registros de las mediciones de los peligros y riesgods de la

hasta 19/02/19 entidad
Febrero 12/02/19 resultados de estadistica de indices de accidentes mortales y

hasta 19/02/19 enfermedad laboral
Febrero 12/02/19 Registro de clasificacion de las enfermedades por origen,peligro-

hasta 19/02/19 riesgo
Febrero 12/02/19 registro de la medicion y compartamiento ocuurido del año por

hasta 19/02/19 las enfermedades laborales
Febrero 12/02/19
registros y relacion de ausentismo de la empresa
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19 soportes de identificacion de peligro con evalucion y valoracion

hasta 19/02/19 del riesgo
Febrero 12/02/19
registros de verificacion de la identificacion de los peligros
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19 Fichas tecnicas , y capacitaciones de manipulacion de

hasta 19/02/19 sustancias toxicas
istros
Febrero 12/02/19
registros dla medicion ambiental
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19 resgistros de capacitacion de prevencion y control de los

hasta 19/02/19 peligros identificados

Febrero 12/02/19
soportes de isnpecciones de las areas de trabajo
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
Fichas tecnicas, y procedimientos de protocolo de seguridaa
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
inspecciones de seguridad
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
resportes de condiciones inseguras
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
capacitaciones y actas de entrega de epp
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
Acta de conformacion de brigadas de emergencia
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
actas de la estructura y proceso del SG-SST
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
documentacion al dia del SG-SST
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
documentacion SG-SST
hasta 19/02/19
om
Febrero 12/02/19
Actas de revision de la alta gerencia al SG-SST
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
documentos de la mejora del SG-SST
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
resultados del as invetigacion con correctivos al accidente
hasta 19/02/19
Febrero 12/02/19
Documentos de evidencia de plan de mejora
hasta 19/02/19
ESTÁNDAR
TABLA DE VA
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos, humanos y

de otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestión de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-

SST) (4%)
Capacitación en el Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

I. PLANEAR
(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Objetivos del Sistema de Gestión de la

SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST

(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo
(2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

D (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las

condiciones de salud de los trabajadores
II. HACER
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
Medidas de prevención y control para

intervenir los peligros/riesgos (15%)
GESTION DE
AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base

en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En ca
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones e
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

2 6
el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2
curso (50 horas)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST/Vigía
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,

1
revisados del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
2
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
2
Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

1
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 6
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

15
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
3
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de
2.5
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5
10
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de
2.5
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5
TOTALES 100
será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
ebe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal C
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
0 0
0.0% 0
0;0% 0
0.0% 0 0
0.5% 0
0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0 0
0.0% 0
0.0% 0
0:0% 0
0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0 0
0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0 0
0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0
Cha
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0 IV. AC
0 III. VERIFICA
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0:0% 0
0
0:0% 0
0:0% 0
0 0
rá igual a cero (0)
599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
ECUCIÓN DEL SG-SST
CRITICO
Chart Title
IV. ACTUARI. PLANEAR

III. VERIFICAR 20
10
II. HACER
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 0
II. HACER 60 0 Desarrollo por ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 0
IV. ACTUAR 10 0
60
25
0 0 0
5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Maximo Obtenido
por ciclo PHVA
0 10 0
5
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
imo Obtenido
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 0 Desarrollo por Estandar
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 0
GESTIÓN DE LA SALUD 20 0
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0 30
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
MEJORAMIENTO 10 0 20
15
10 10
0 0 0 0 0
RECURSOS GESTION GESTIÓN GESTIÓN GESTION
INTEGRAL DE LA DE DE
DEL SALUD PELIGROS AMENAZA
SISTEMA Y RIESGOS S
DE
GESTIÓN
DE LA
SEGURIDA Maximo Obtenido
D Y LA
SALUD EN
EL
TRABAJO
o por Estandar
30
10 10
5
0 0 0 0
GESTIÓN GESTION VERIFICACI MEJORAMI
DE DE ÓN DEL ENTO
PELIGROS AMENAZA SG-SST
Y RIESGOS S
mo Obtenido
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o
trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar
de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejo
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 61 y

MODERADAMENTE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor o igual

ACEPTABLE
al 86%
s Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con
o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación
que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
ACCIÓN
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento de inmediato.
· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa

con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

reporte de avances en el término máximo de seis (6)
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a

disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el
Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.

Resolucion 0312 de 2019

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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA

DAD Y SALUD PARA

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para

E2.7 Estándar: Norm

E7.1 Estándar: Acciones preventivas y c

No cumple No aplica Evidencias

formalizar el nombramiento del encargado del sg ssst,

Solicitar la evidencia de la socializacion y divulgacion SG-

x presuesto del ejecucion anual para SG-SST Adimistracion,gerente. Representante

No se encuentra acta del nombramiento del vigia o

Se solicita acta de nombramiento del vigia ocupacional y

se solicita el acta de comformacion del comité de

Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

verificarr las capactaciones de los programas de

Se solicita el listado del personal de los trabajadores de

R 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Se solicita la politica de sistema gestion de seguridad y

verificar las divulaciones alos trabajdores de la politica de

Solicitar evaluciones del SG-SST, reportes del

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Se solicita el plan anual de cumplimiento de SG-SST,

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Solicitar archivo, documetos que soporte capacitaciones ,

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Verificar los documentos de las actividades que realiza el

Se solicita la actulizacion de la matriz legal, que

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Se solicita soportes de envios de documentacion internos

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Verificar las contizaciones de los proevedores y

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Verificacion la actualizacion socidemografica de los

Se solicita los examenes ocupacionales de ingreso para

Se solicita los examenes ocupacionales periodicaas del

Verificar os soportes de la historias clinicas esp y que la

No se evidencia las recomendaciones hechas del Se solecita soportes de recomenciones o restrinciones

No se evidencia el documento de la politica de Verificacion de la divulagcion de la politica de sustancias

Se solicita a mantenimiento que estas areas de servicio

Se solicita los reportes de accidentes ala administradora

Se solicita al vigia las inventigaciones y reportes

No se evidencia la actulizacion de la estadisticas de Solicitar la actulizacion de la accidentalidad con

Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

N o se evidenci registros de mediciones ambientales

Se solicita resultados de las mediciones de lo riesgos y

No se evidencia de estadisticas de la medicion de Verificar las estadistica de los accidentes mortales y

Se solicita los resultados de la medicion de las

Verificacion la actulizacion del personal que tiene un nivel

4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Se solicita el registro de la identificacion, evaluacion y

la verificacion de la identficacion del peligro con la

Se solicita fichas tecnicas de las sustacias para ver la

.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Se solicita los registros de capacitacion de prevencion de

Verificar protocolos de seguridad, fichas tecnicas y

Se solicita las inspecciones diarias alas instalaciones,

Solicitar el mantenimiento preventivo de los equipos y

verificar actas de entrega epp, asi con segumiento de

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Se solicita planos de ruta de evacucion y confomacion de

no se evidencia actas de conformacion de brigadas de Verificar capacitacion de las brigadas de emegencia

Se solicita los reportes de la estructura, proceso y