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I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.0%
1.1.1 Asignacion de persona Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar documento soporte de la asignacion y constatar la
que diseña el Sistema de hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Gestion de SST El diseño del Sistema de Gestion de SST puede ser
realizado por un tecnólogo en Seguridad y Salud en el
Trabajo o en alguna de sus àreas, con licencia
vigente en SST, que acredite mínimo dos (2) años de
experiencia certificada por las empresas o entidades
en las que laborò en el desarrollo de actividades de
seguridad y salud en el Trabajo y que certifique la
aprobación del curso de capacitaciòn virtual de
cincuenta (50) horas.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación de las 0.5
responsabiilidades en específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los responsabilidades en SST.
SST niveles de la organización, para el desarrollo y mejora
continua de dicho Sistema.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.3 Asignación de recursos Asignar recursos económicos para desarrollar Solicitar documento soporte de asignación de recursos
para el Sistema de acciones de promoción de la salud y prevención de
Gestión en SST riesgos laborales.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.4 Afiliación al Sistema de Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Solicitar documento soporte de afiliación y del pago
Seguridad Social Integral Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la correspondiente.
normatividad vigente. Pago de pensión de
trabajadores de alto riesgo.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores En los casos en que aplique, verificar si se tienen 0.5
trabajadores que se que se dediquen en forma permanente al ejercicio de identificados los trabajadores que se dedican en forma Cumple
No cumple
Numeral dediquen en Item
forma Criterio
las actividades de alto riesgo establecidas en el Modo
permanente al ejercicio dede
lasverificación
actividades de alto riesgo de Totalmente
0.5% 0.00%
permanente a Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el
1.1.6 Conformación y Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las Solicitar actas de conformación, actas de reuniones e
actividades de alto riesgo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el pago de la cotización especial señalado en dicha norma. Cumple
funcionamiento del responsabilidades del COPASST. informes No cumple
Numeral y cotización de pensión monto establecido en laCriterio
COPASSTItem
norma, al Sistema de Modo de verificación Totalmente
especial Pensiones. 0.5% 0.00%
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de 0.5
integrantes del cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST. Cumple
No cumple
Numeral COPASSTItem asigna la ley. Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.8 Conformación y Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las Solicitar actas de reuniones e informes del Comité de
funcionamiento del responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral. Convivencia Lboral Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad
Comité de Convivencia Cumple
No cumple
Numeral Laboral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.00%
1.2.1 Programa de Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en Solicitar el programa de capacitación y los soportes de la
Capacitación promoción y prevención, que incluye lo referente a los ejecución del mismo / planillas, donde se evidencie la firma
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de de los trabajadores participantes.
prevención y control, extensivo a todos los niveles de
la organización.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.00%
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes 2
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o Cumple
No cumple
Numeral Item capacitación, dirigidas aCriterio
todos los trabajadores, Modo
contratación, y verificar losde verificación
soportes documentales que den Totalmente
2.0% 0.00%
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el 2
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza Solicitar el certificado de aprobación del curso de
contratación, de manera previa al inicio de sus criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
capacitación de el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) capacitación virtual de cincuenta (50) horas en INTEGRAL
GESTIÓN SST definido DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y
labores, en aspectos generales y específicos de las cumplimento.
cincuenta (50) horas en horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo. por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del Política de Seguridad y Salud en el Tr
actividades o funciones a realizar que incluya entre
SST. responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Cumple
otros, la identificación de peligros y control de los Para realizar la verificación tener en cuenta: No cumple
Numeral Item Criterio en el Trabajo Modo de verificación Totalmente
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de 1.0% 0.00%
.
2.1.1 Política de Seguridad y trabajo
Elaborary polìtica
enfermedades
de SSTlaborales.
escrita, firmada, fechada, y En empresas
Solicitar entreescrita
la política cincuenta y uno de
y soporte (51)suy divulgación
doscientos (200)
Salud en el Trabajo. comunicada al COPASST y a todos los trabajadores. trabajadores, verificar el 10%.
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salu
Cumple
Solicitar la lista de trabajadores, participantes No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
independientemente de su forma de vinculación y/o 1.0% 0.00%
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de contratación,
Revisar si los yobjetivos
verificar se
losencuentran
soportes documentales que den
definidos, cumplen 1
conformidad con la política de SST, los cuales deben cuenta
con las de la inducción
condiciones y reinducción
mencionadas en de conformidad
el criterio con el del Sistema de Gestión – Seguridad
y si existen
Evaluación inicial
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, criterio.
evidenciasLa referencia
del proceso esdeel difusión.
programa de capacitación y su Cumple
No cumple
Numeral Item coherentes con el plan de Criterio
trabajo anual, compatibles cumplimento. Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00%
con la normatividad vigente, se encuentran
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial
documentados, son comunicados del Sistema de Gestión
a los trabajadores, Solicitar la evaluación
Para realizar inicialtener
la verificación del Sistema de Gestión de SST
en cuenta: 1
Sistema de Gestión de
sonSST, identificando
revisados las prioridades
y evaluados mínimo una para
vezestablecer
al año, mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de Plan Anual de Trabajo (2%
el plan de trabajo anual o paraylaseactualización del riesgos,
En empresasverificación de controles,
entre cincuenta lista
y uno deyasistencia
(51) doscientosa (200) Cumple
actualizados de ser necesario encuentran en No cumple
Numeral Item existente. Criterio
documento firmado por el empleador. capacitaciones, Modo
análisis
trabajadores, verificar el dede
10%. verificación
puestos de trabajo, exámenes Totalmente
2.0% 0.00%
médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Elaborar
Debe ser el Plan Anual
realizada deresponsable
por el Trabajo firmado por el de
del Sistema Solicitar documento
indicadores, entre que contenga Plan Anual de Trabajo.
otros.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en
empleador o contratante,
Gestión de SST en por
o contratada el que se identifiquen
la empresa con Conservación de la documentaci
adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores. Cumple
como mínimo:
personal objetivos,
externo metas,
con licencia enresponsabilidades,
Seguridad y Salud en No cumple
Numeral Item recursos, Criterio Modo de verificación Totalmente
el Trabajo.cronograma anual. 2.0% 0.00%
2.5.1 Archivo y retención Mantener el archivo de los siguientes documentos, por Solicitar el archivo con los documentos soporte de acuerdo
documental del Sistema el término establecido en la normatividad vigente: con la normatividad vigente.
de Gestión de SST Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificac9ión de peligros en todos los cargos/oficios y
áreas.
Conceptos exámenes médicos ocupacionales.
Plan de emergencias.
Evidencias de actividades del COPASST.
Afiliación a Seguridad Social.
Comunicaciones de trabajadores, ARL o autoridades
en materia de Riesgos Laborales.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
4.0% 0.00%
4.1.2 Identificación de peligros, Identificar los peligros y evaluación y valoración de los Solicitar documento donde se encuentre la identificación de
evaluación y valoración riesgos y establecer controles que pre3vengan efectos peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
de riesgos adversos en la salud de los trabajadores.
Solicitar evidencias de las medidas de control
implementadas.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
3.0% 0.00%
4.1.3 Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o Revisar la lista de materias primas e insumos, productos 3
sustancias catalogadas trabaje con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si Cumple
No cumple
Numeral como carcinógenas
Item o Criterio
carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de Modo de verificación
estas son o están compuestas por agentes o sustancias Totalmente
4.0% 0.00%
con toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la 4
4.1.4 Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos ambientales realizadas y la remisión de estos resultados
Medidas al
y realizar acciones de prevención e intervención al sobre el Cáncer (International Agency for Research onde prevención y control para intervenir lo
Cumple
y/o biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo No cumple
respecto. Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los criterios del Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II). 2.5% 0.00%
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las actividades de porevenciòn y control de Solicitar documento con acciones ejecutadas. 2.5
control frente a peligros y/o riesgos, con base en el resultado de la Se debe verificar que los riesgos asociados a estas
peligros/riesgos identificación de peligros, la evaluaciòn y valoraciòn de sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda
identificados riesgos. son priorizados y se realizan acciones de prevención e
intervención.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
2.5% 0.00%
4.2.2 Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la 2.5
de prevención y control las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las Cumple
No cumple
Numeral por parte de
Item
los peligros/riesgos (físicos,Criterio
ergonómicos, biológicos, responsabilidades de Modo de verificación
los trabajadores frente a la aplicación totalmente
2.5% 0.00%
trabajadores químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre de las medidas de prevención y control de los 2.5
4.2.3 Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas
otros). peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, Cumple
instructivos internos de de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega No cumple
Numeral seguridad Item Criterio de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). totalmente
y salud en el y entregarlos a los trabajadores. de los mismos a losModo de verificación
trabajadores 2.5% 0.00%
trabajo 2.5
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Realizar los
Solicitar visita a las instalaciones
formatos para
de registro de verificar
visitas el
de inspección
instalaciones, maquinaria visitas de inspección. cumplimiento de las medias de prevención y control por parte
elaborados. Cumple
No cumple
Numeral o equipos Item Criterio de los trabajadores. Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00%
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
4.2.5 Mantenimiento periódico Realizar los mantenimientos periódico de Solicitar documento con los reportes del mantenimiento de
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los Cumple
de las instalaciones, instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas realizado. No cumple
Numeral equipos, máquinas
Item relacionados con la prevención
Criterio y atención de relacionados con la Modoprevención y atención de emergencias y
de verificación totalmente
y acuerdo con los manuales y/o las fichas técnicas de 2.5% 0.00%
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
herramientas los mismos.
4.2.6 Entrega de los elementos Realizar la entrega de los elementos de protección Solicitar la evidencia de la entrega de elementos de
de protección personal – perosnal, acorde con el oficio u ocupación que protección personal y de la ejecución de las GESTIÓN DE AMENAZAS (10
EPP y capacitación en desempeñen los trabajadores y capacitar sobre el uso correspondientes capacitaciones. Plan de prevencion, preparacion y respuestas an
uso adecuado adecuado de los mismos. Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación totalmente
5.0% 0.00%
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar el plan de prevención, preparación y Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
preparación y respuesta respuesta ante emergencias. emergencias y constatar evidencias de su divulgación. Cumple
No cumple
Numeral ante emergencias
Item Criterio Modo de verificación totalmente
5.0% 0.00%
5.1.2 Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias. prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
ante emergencias verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
dotación.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Segurid
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación totalmente
1.25% 0.00%
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 1.25
del Sistema de Gestión Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa. Cumple
No cumple
Numeral de Seguridad
Itemy Salud en empresa, teniendo en cuenta
Criterio
lo indicadores mínimos Modo de verificación totalmente
1.25% 0.00%
el Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del 1.25
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores Cumple
con la participación del Comité Paritario de Seguridad Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas No cumple
Numeral Item Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados Modo en el presente acto administrativo. totalmente
y Salud en el Trabajo. Criterio de la empresa, adelantadas depor
verificación
lo menos una (1) vez al año. 1.25% 0.00%
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
6.1.3 Revisión por la alta indicadores
Revisar comomínimos
mínimode SST
una (1)definidos en por
vez al año, la presente
parte de Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta de la
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre Cumple
dirección. Resolución.
la alta dirección los resultados del Sistema de Gestión revisión por la alta dirección de los resultados del Sistema de No cumple
Numeral Item Criterio otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona totalmente
de SST. Gestión de SST. Modo de verificación 1.25% 0.00%
que sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad,
6.1.4 Planificación de la la metodología
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de Solicitar y la presentación
el documento donde constede informes y verificar
la revisión anual por que
la 1.25
auditoría con el la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y se haya
alta planificado
dirección con la participación
y la comunicación del COPASST.
de los resultados al
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al
responsable del Sistema de Gestión de SST
COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00%
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de 2.5
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de las acciones preventivas y/o correctivas. Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio
la supervisión, inspecciones, medición de los Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00%
indicadores del Sistema de Gestión de SST entre 2.5
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
otros, y las recomendaciones del COPASST. Cumple
conforme a revisión de la del Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo No cumple
Numeral Alta Dirección
Item medidas de prevención Criterio
y control relativas a los Modopor
detectado en la revisión delaverificación
Alta Dirección del Sistema de totalmente
2.5% 0.00%
peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.5
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, Cumple
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de planteadas conforme a los resultados de las investigaciones No cumple
Numeral de accidentes
Itemde trabajo preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
Criterio totalmente
las investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificarModo de verificación
su efectividad. 2.5% 0.00%
y enfermedades determinación de sus causas básicas e inmediatas, 2.5
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
laborales así como de las enfermedades laborales.
producto de requerimientos o recomendaciones de en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas y de las administradoras autoridades administrativas y de las administradoras de
de riesgos laborales. riesgos laborales.
ESTANDARES QUE APLICA: 21 Res. 0312 /2019
19
SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
R
el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 0.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 0.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 0.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
d y Salud en el Trabajo (6 %)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2
Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Trabajo (1 %)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
ud en el Trabajo SG-SST (1%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
ad y Salud en el Trabajo (1%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
ción (2%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
uridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2
)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
0%)
ajo (9 %)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
os incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
lud de los trabajadores (6%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1
SGOS (30%)
ión de los riesgos (15%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 4
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 3
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 4
os peligros/riesgos (15%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
10%)
ante emergencias (10%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
AR
AD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
idad y Salud en el Trabajo (5%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1.25
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1.25
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
0
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 1.25
R
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2.5
Fecha
Plan de Acción
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades)
Cumplimiento)
X 2.5
ESTÁNDARES MÍNIMOS
TABLA DE VALORES Y CAL
CICLO ESTÁNDAR
(15%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
El
present
e Acciones preventivas y correctivas con base en
formula los resultados del SG-SST (10%)
MEJORAMIENTO (10%)
rio es
docum
IV. ACTUAR
ento
público
, no se
debe
consig
nar
hecho
o
manife TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación se
stacion
es
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada e
falsas y
está
sujeto
a las
sancio
nes
estable
cidas
en los
artículo
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL RESP
s 288 y
294 de
la Ley EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
599 de
2000
(Códig
o Penal
Colomb
iano)
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
virtual de 50 horas
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
1
SG-SST
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, y capacitación en uso adecuado 2.5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5 10
TOTALES 100
ificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
uación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar
NO APLICA
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE
0 0 0 1
0 0 X
0 0 0
0.5 0 0
0.5 0 X
0 0 0
0 0 X
0 0 0
0 0 0 4
2 0 X
2 0 X
0 0 0 10
1 0 X
1 0 X
0 0 0
0 0 0
1 0 X
2 0 X
1 0 X
1 0 X
2 0 X
1 0 X
0 0 0 5
0 0 0
1 0 X
0 0 0
1 0 X
0 0 0
1 0 X
1 0 X
1 0 X
0 0 0 1
0 0 0
1 0 X
1 0 X 6
1 0 X
1 0 X
1 0 X
1 0 X
1 0 X
4 0 X 11
0 0 0
3 0 X
4 0 X
2.5 0 X 10
2.5 0 X
2.5 0 X
2.5 0 X
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
1.25 0 X 3.75
1.25 0 X
0 0 0
1.25 0 X
2.5 0 X 10
2.5 0 X
2.5 0 X
2.5 0 X
61.75 0 0 61.75
L SG-SST
MODERADAME
NTE
ACEPTABLE
ESTANDAR SUBESTANDAR
RECURSOS (10%)
GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)
Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)
Medidas de prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos (15%)
VERIFICAR
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
5%
Maximo Obtenido
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 5 10
Desarrollo por Estandar
30 (%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA30DE GESTIÓN DE 15
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 20 21 10
GESTIÓN DE LA SALUD 20 15 2012 12
10 10 30
10 1010
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
10 5 21 53.75
GESTION DE AMENAZAS 10 00
0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 3.75
ST
S
AS
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10
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MEJORAMIENTO
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Maximo Obtenido
DE
L
SG
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53.75
O
RA
M
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NT
O
1010
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleador
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoev
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora,
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN