Anexo Técnico Res1111 - 2017

1
ANEXO TÉCNICO
RESOLUCION 1111 DE 2017
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN
No cumple No aplica
totalmente
No
(0.5%) (0.0%) Justifica
justifica
1.1.1 Decreto 1607/2002 El diseño del Sistema de Gestión Solicitar el documento en el que
de Seguridad y Salud en el consta la designación del
Trabajo, para empresas de diez responsable del Sistema de
(10) o menos trabajadores Gestión de Seguridad y Salud en
clasificadas en Riesgo I, II, III, el Trabajo, con la respectiva
podrá ser realizado por técnicos asignación de responsabilidades
o tecnólogos en eguridad y Salud y solicitar el certificado
en el Trabajo o en alguna de sus correspondiente, que acredite la
áreas, con licencia vigente en formación de acuerdo con lo
Salud Ocupacional o Seguridad y establecido en el presente
Salud en el Trabajo que acrediten criterio.
mínimo dos (2) años de
experiencia en el desarrollo de
actividades de Seguridad y Salud
en el Trabajo y que acrediten la
aprobación del curso de
capacitación virtual de cincuenta
(50) horas.
Decreto 1072/2015,
Para empresas de diez (10) o

menos trabaja dores
clasificadas en Riesgo IV y V,
podrá ser realizado por un
Profesional en Salud
Ocupacional o Seguridad y Se solicita el título de formación
Salud en el Trabajo, profesional de técnico, tecnólogo,
Artículo. 2.2.4.6.8 con posgrado en Seguridad y profesional, especialista o
Salud en el Trabajo, con licencia maestría en Seguridad y Salud
en Salud Ocupacional o en el Trabajo.
Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente y que acrediten la
aprobación del curso de
capacitación virtual de cincuenta
(50) horas.
numerales 2 y 10.
La persona que diseñe, ejecute

e implemente el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Se verifica la licencia en
en el Trabajo tenga la formación Seguridad y Salud en el Trabajo
y cursos solicitada en los vigente.
artículos 5 y 6 de la presente
resolución.
Resolución 4502/2012
Se constata la existencia del
certificado de aprobación del
curso virtual de cincuenta (50)
horas en Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Decreto 1295/1994,
A quien no tenga licencia se le

solicita que cumpla los
Artículo. 26. requisitos de formación y cursos
solicitada en los artículos 5 y 6
de la presente resolución.
Artículos 5 y 6 de la presente
resolución

No cumple No aplica
totalmente
(0.5%) (0.0%) Justifica No
justifica
1.1.2 Decreto 1072/2015 La empresa asignó y documentó Solicitar el soporte que contenga
Artículo 2.2.4.6.8 las responsabilidades específicas la asignación y documentación de
en el Sistema de Gestión de las responsabilidades en
numeral 2,
Seguridad y Salud en el Trabajo a Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 2.2.4.6.12 todos los niveles de la
numeral 2 organización, para la
implementación y mejora continua
No cumple No aplica
totalmente
justifica
1.1.3 Decreto 1072/2015, La empresa define y asigna los Constatar la existencia de
Artículo 2.2.4.6.8. recursos financieros, humanos, evidencias físicas y/o
técnicos y tecnológicos, documentales que demuestren la
numeral 4,
requeridos para la definición y asignación de los
1.1.3
requeridos para la definición y asignación de los

Artículo 2.2.4.6.17 implementación, mantenimiento y recursos financieros, humanos,
numeral 2.5. continuidad del Sistema de técnicos y de otra índole para la
Gestión de Seguridad y Salud en implementación, mantenimiento y
No cumple No aplica
totalmente
justifica
1.1.4 Decreto 2090/2003 Todos los trabajadores, Solicitar una lista de los
independientemente de su forma trabajadores vinculados
de vinculación o contratación laboralmente a la fecha y
están afiliados al Sistema General comparar con la planilla de pago
de Riesgos Laborales y el pago de aportes a la seguridad social
de los aportes se realiza de los cuatro (4) meses
conforme a la normativa y en la anteriores a la fecha de
respectiva clase de riesgo. verificación. Realizar el siguiente
muestreo:
Artículo 5°.
De uno (1) a diez (10)

trabajadores verificar el 100%.
Ley 1562/2012 Artículos 2°, 6° y

7°.
Entre once (11) y cincuenta (50)

Decreto 1295/1994 Artículos 4,

16, 21 y 23.
Entre cincuenta y uno (51) y
doscientos (200) trabajadores
verificar el 10%
Decreto 1072/2015
Mayores a doscientos un (201)
Artículos: trabajadores verificar el registro
de 30 trabajadores.
2.2.4.2.2.5.
Solicitar una lista de los

trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la
2.2.4.2.2.6. fecha y comparar con la última
planilla de pago de aportes a la
seguridad social suministrada
por los contratistas. Tomar:
2.2.4.2.2.13.

2.2.4.2.3.4.
2.2.4.2.4.3.

2.2.4.3.7.
2.2.4.6.28. numeral 3.
Entre cincuenta y un (51) y
2.2.1.6.1.3. doscientos (200) trabajadores
verificar el 10%
2.2.1.6.1.4.
2.2.1.6.4.6. trabajadores verificar el registro
de 30 trabajadores.
2.2.1.6.4.7.
De la muestra seleccionada
verifique la afiliación al Sistema
General de Seguridad Social.
Ley 1150/2007
En los casos excepcionales de

trabajadores independientes
que se afilien a través de
agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación
Artículo 23. autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social,
conforme al listado publicado en
la página web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio de
Salud y Protección Social.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 Si aplica, se tienen plenamente Si aplica, se tienen plenamente
identificados los trabajadores que identificados los trabajadores que
se dediquen en forma se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las permanente al ejercicio de las
actividades de alto riesgo actividades de alto riesgo
establecidas en el Decreto 2090 establecidas en el Decreto 2090
de 2003 o de las normas que lo de 2003 o de las normas que lo
adicionen, modifiquen o adicionen, modifiquen o
complementen y se les está complementen y se les está
cotizando el monto establecido en cotizando el monto establecido en
la norma al Sistema de la norma al Sistema de
Pensiones. Pensiones.
Verificar si la empresa con la Verificar si la empresa con la
asistencia de la Administradora asistencia de la Administradora
de Riesgos Laborales está de Riesgos Laborales está
cumpliendo con lo establecido cumpliendo con lo establecido
en la presente resolución para en la presente resolución para
actividades de alto riesgo. actividades de alto riesgo.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
1.1.6 Resolución 2013/1986 Arts. 2, 3 y La empresa cuenta, de acuerdo Solicitar el acta mediante la cual
11. con el número de trabajadores se designa el Vigía de Seguridad
con: y Salud en el Trabajo o solicitar
los soportes de la convocatoria,
elección, conformación del
Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el acta de
constitución.
Constatar si es igual el número

de representantes del
Vigía en Seguridad y Salud en empleador y de los trabajadores
Resolución 1401/2007 Artículo el Trabajo para empresas de y revisar si el acta de
4° numeral 5 y Artículo 7°. menos de diez (10) de conformación se encuentra
trabajadores. vigente, para el caso en que
proceda la constitución del
Comité.
Solicitar las actas de reunión

mensuales del último año del
Comité Paritario en Seguridad y Comité Paritario o los soportes
Salud en el Trabajo para de las gestiones adelantadas
Decreto 1295/1994
empresas de diez (10) o más por el Vigía de Seguridad y
trabajadores. Salud en el Trabajo, y verificar
el cumplimiento de sus
funciones.
Artículo 35 literal c), Artículo 63.
Decreto 1072/2015
Artículos:
2.2.4.1.6.
2.2.4.6.2. parágrafo 2,
2.2.4.6.8. numeral 9,
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4

No cumple No aplica
totalmente
justifica
1.1.7 Decreto 1072/2015 El Vigía en Seguridad y Salud en Solicitar registros que constaten
el Trabajo y los miembros del la capacitación y evaluación tanto
Comité Paritario en Seguridad y para el Vigía en Seguridad
Salud en el Trabajo y sus
respectivos miembros
Artículos: (Principales y Suplentes) se
encuentran capacitados para y Salud en el Trabajo o para los
poder cumplir las miembros del Comité Paritario
2.2.4.6.2. parágrafo 2, responsabilidades que les asigna en Seguridad y Salud en el
la ley. Trabajo según aplique que
estén vigentes.
2.2.4.6.8. numeral 9,
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4

No cumple No aplica
totalmente
justifica
1.1.8 Resolución 652/2012 La empresa conformó el Comité Solicitar el documento de
de Convivencia Laboral y este conformación del Comité de
funciona de acuerdo con la Convivencia Laboral y verificar
normativa vigente. que esté conformado de acuerdo
a la normativa y que su período
de conformación se encuentra
vigente.
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8.
Solicitar las actas de las
reuniones (como mínimo una
reunión cada tres meses) y los
informes de Gestión del Comité
de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus
funciones.
Resolución1356/2012 Artículo
1°, 2° y 3°
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

No cumple No aplica
totalmente
2% (0.0%) Justifica No
justifica
1.2.1 Decreto 1072/2015 Se cuenta con un programa de Solicitar el programa de
capacitación anual en promoción capacitación anual y la matriz de
y prevención, que incluye los identificación de peligros y
peligros/riesgos prioritarios, verificar que el mismo esté
extensivo a todos los niveles de la dirigido a los peligros ya
organización y el mismo se identificados, con la evaluación y
ejecuta. control del riesgo, y/o
necesidades en Seguridad y
Salud en el Trabajo, y verificar las
evidencias de su cumplimiento.
Artículos:
I Verificar si el Comité Paritario

en Seguridad y Salud en el
Trabajo o Vigía en Seguridad y
P 2.2.4.6.11,
Salud en el Trabajo participó en
L la revisión anual del plan de
A capacitación.
N
2.2.4.6.12 numeral 6
E
A
R Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN
No cumple No aplica
totalmente
justifica
1.2.2 Decreto 1072/2015 Todos los trabajadores, Solicitar la lista de trabajadores,
independientemente de su forma independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación y de vinculación y/o contratación y
de manera previa al inicio de sus verificar los soportes
labores, reciben capacitación, documentales que den cuenta de
inducción y reinducción en la capacitación y de su
aspectos generales y específicos evaluación, de la inducción y
de las actividades por realizar que reinducción de conformidad con
incluya entre otros, la el criterio. La referencia es el Plan
identificación de peligros y control de capacitación, su cumplimento
de los riesgos en su trabajo, y la y la cobertura de los trabajadores
prevención de accidentes de objeto de cada tema.
trabajo y enfermedades laborales.
Artículos:
Asimismo, se proporcionan las
capacitaciones en Seguridad y
Para realizar la verificación
2.2.4.6.8. numeral 8, Salud en el Trabajo de acuerdo
tener en cuenta:
con las necesidades
identificadas.
2.2.4.6.11. parágrafo 2,
2.2.4.6.12. numeral 6,
trabajadores verificar el 100%
2.2.4.6.13. numeral 4,

2.2.4.6.28. numeral 4.
trabajadores verificar el 20%
2.2.4.2.4.2.
Entre cincuenta y uno (51) y
doscientos (200) trabajadores
verificar el 10%
Resolución 2400/1979 Artículo
2°. literal g).
trabajadores verificar el registro
de 30 trabajadores.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
1.2.3 Decreto 1072/2015 Los responsables del Sistema de Solicitar el certificado de
Artículo. 2.2.4.6.35 Gestión de Seguridad y Salud en aprobación del curso de
el Trabajo cuentan con el capacitación virtual de cincuenta
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.1.1 Decreto 1072/2015 En el Sistema de Gestión de Solicitar la política del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión de Seguridad y Salud en
(SG-SST) se establece por el Trabajo (SG-SST), de la
escrito la Política de Seguridad y empresa y confirmar que cumpla
Salud en el Trabajo, es con los aspectos contenidos en el
comunicada al Comité Paritario criterio.
de Seguridad y Salud en el
Trabajo o al Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Artículos:
La Política es fechada y firmada
por el representante legal,
expresa el compromiso de la
alta dirección, el alcance sobre
Validar para la revisión anual de
todos los centros de trabajo y
la política como mínimo: Fecha
todos sus trabajadores
de emisión, firmada por el
independientemente de su
2.2.4.6.5. representante legal actual, que
forma vinculación y/o
estén incluidos los requisitos
contratación, es revisada, como
normativos actuales o
mínimo una vez al año, hace
directrices de la empresa.
parte de las políticas de gestión
de la empresa, se encuentra
difundida y accesible para todos
los niveles de la organización.
2.2.4.6.6.
Entrevistar a los miembros del

Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Vigía de
Incluye como mínimo el Seguridad y Salud en el Trabajo
2.2.4.6.7.
compromiso con: para indagar el entendimiento
de la política en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Como
referencia preguntar:
2.2.4.6.8. Numeral 1
– La identificación de los – Si conocen los peligros,

peligros, evaluación y valoración evaluación y valoración de los
de los riesgos y establece los riesgos y se establecen los
respectivos controles. respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud

– Si se realizan actividades de
de todos los trabajadores,
Promoción y Prevención.
mediante la mejora continua
– El cumplimiento de la – Si la empresa aplica la

normativa vigente aplicable en normativa legal vigente en
materia de riesgos laborales. materia de riesgos laborales.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.2.1 Decreto 1072/2015, Están definidos los objetivos del Revisar si los objetivos se
Artículos: Sistema de Gestión de Seguridad encuentran definidos, cumplen
y Salud en el Trabajo y ellos se con las condiciones mencionadas
2.2.4.6.12. numeral 1,
expresan de conformidad con la en el criterio y existen evidencias
2.2.4.6.17. numeral 2.2 política de Seguridad y Salud en del proceso de difusión.
2.2.4.6.18. el Trabajo, son claros, medibles,
cuantificables y tienen metas,
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.3.1 Decreto 1072/2015 La empresa realizó la evaluación Solicitar la evaluación inicial del
inicial del Sistema de Gestión de Sistema de Gestión de Seguridad
Seguridad y Salud en el Trabajo, y Salud en el Trabajo.
identificando las prioridades para
establecer el plan de trabajo
Artículo. 2.2.4.6.16. anual o para la actualización del
existente y fue realizada por el
responsable del Sistema de Mediante la matriz legal, matriz
Gestión de Seguridad y Salud en de peligros, identificación de
el Trabajo o si fue contratada, por amenazas, verificación de
la empresa con personal externo controles, reporte de peligros,
con licencia en Salud lista de asistencia a
Ocupacional o Seguridad y Salud capacitaciones, análisis de
en el Trabajo o conforme, puestos de trabajo, exámenes
verificando que la persona que médicos iniciales y periódicos y
diseñe, ejecute e implemente el seguimiento de indicadores,
Sistema de Gestión de Seguridad entre otros.
y Salud en el Trabajo tenga la
formación y cursos solicitada en
Resolución 4502/2012 Artículos los artículos 5° y 6° de la
1° y 4° presente resolución.
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.4.1 Decreto 1072/2015 La empresa diseña y define un Solicitar el plan de trabajo anual
Artículos: plan de trabajo anual para el para alcanzar los objetivos
cumplimiento del Sistema de propuestos en el Sistema de
2.2.4.6.8. numeral 7,
Gestión de Seguridad y Salud en Gestión de Seguridad y Salud en
2.2.4.6.12. numeral 5, el Trabajo, el cual identifica los el Trabajo, el cual identifica
2.2.4.6.17. numeral 2.3 y objetivos, metas, metas, responsabilidades,
parágrafo 2°, responsabilidades, recursos, recursos, cronograma de
2.2.4.6.20. numeral 3, cronograma de actividades y actividades, firmado por el
2.2.4.6.21. numeral 2, debe estar firmado por el empleador y el responsable del
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad
2.2.4.6.22. numeral 3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.5.1 Decreto 1072/2015 La empresa cuenta con un Constatar la existencia de un
sistema de archivo o retención sistema de archivo o retención
documental, para los registros y documental, para los registros y
documentos que soportan el documentos que soportan el
Sistema de Gestión de Seguridad Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo y Salud en el Trabajo.
Artículo. 2.2.4.6.13.
Verificar mediante muestreo que

los registros y documentos sean
legibles (entendible para el
lector objeto), fácilmente
identificables y accesibles (para
todos los que estén vinculados
con cada documento en
particular), protegidos contra
daño y pérdida.
Archivo General de la Nación en

el Acuerdo 48 del 2000,
Acuerdo 49 del 2000, Acuerdo
50 del 2000 y la Ley 594 del
2000 (Ley General de Archivos
para Colombia)
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.6.1 Decreto 1072/2015 Quienes tengan responsabilidad Solicitar los registros
sobre el Sistema de Gestión de documentales que evidencien la
Seguridad y Salud en el Trabajo rendición de cuentas anual, al
rinden cuentas anualmente sobre interior de la empresa.
su desempeño.
Artículo. 2.2.4.6.8.
Solicitar a la empresa los
mecanismos de rendición de
cuentas que haya definido y
numeral 3
verificar que se haga y se
cumplan con los criterios del
requisito.
La rendición de cuentas debe

incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de
ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.7.1 Decreto 1072/2015 La empresa define la matriz legal Solicitar la matriz legal en la cual
actualizada que contemple las se contemple la legislación
normas del Sistema General de nacional vigente en materia de
Riesgos Laborales aplicables a la riesgos laborales.
empresa.
Artículos:
2.2.4.6.8. numeral 5, Verificar que contenga:
2.2.4.6.12. numeral 15,
– Normas vigentes en riesgos
2.2.4.6.17. numeral 1.1 laborales, aplicables a la
empresa.
– Normas técnicas de
cumplimiento de acuerdo con
los peligros / riesgos
identificados en la empresa.
– Normas vigentes de diferentes

entidades que le aplique.
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.8.1 Decreto 1072/2015 La empresa dispone de Constatar la existencia de
Artículos: mecanismos eficaces para recibir mecanismos de comunicación
y responder las comunicaciones interna y externa que tiene la
2.2.4.6.14.
internas y externas relativas a la empresa en materia de Seguridad
2.2.4.6.16. Parágrafo 3 Seguridad y Salud en el Trabajo, y Salud en el Trabajo y
2.2.4.6.28. numeral 2 como por ejemplo autorreporte de comprobar que las acciones que
condiciones de trabajo y de salud se desarrollaron para dar
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.9.1 Decreto 1072/2015 La empresa estableció un Verificar el cumplimiento del
Artículo 2.2.4.6.27 procedimiento para la procedimiento para la
identificación y evaluación de las identificación y evaluación de las
especificaciones en Seguridad y especificaciones en Seguridad y
Resolución 2400/1979 Artículos Salud en el Trabajo, de las Salud en el Trabajo de las
177 y 178. compras y adquisición de compras o adquisición de
E2.10 Estándar: Contratación (2%)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.10.1 Decreto 1072/2015 La empresa incluye los aspectos Constatar que para la selección y
de Seguridad y Salud en el evaluación de proveedores y/o
Trabajo en la evaluación y contratistas, se valida que dichos
selección de proveedores y proveedores o contratistas tienen
contratistas. documentado e implementado el
Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo y que
Artículos: conocen los peligros/riesgos y la
forma de controlarlos al ejecutar
el servicio por realizar en la
empresa dónde prestan el
2.2.4.6.4. parágrafo 2°, servicio.
2.2.4.6.28. numeral 1
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

No cumple No aplica
totalmente
justifica
2.11.1 Decreto 1072/2015 La empresa dispone de un Solicitar el documento para
Artículo 2.2.4.6.26 procedimiento para evaluar el evaluar el impacto sobre la
impacto sobre la Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.1.1 Resolución 2346/2007 Artículo 8°. Hay como mínimo, la siguiente Solicitar el documento
Artículo 15 Artículo. 18. información actualizada de todos consolidado que evidencie el
los trabajadores, del último año: cumplimiento de lo requerido en
la descripción socio demográfica el criterio.
de los trabajadores (edad, sexo,
Decreto 1072/2015 escolaridad, estado civil), la
Artículos: caracterización de sus
2.2.4.2.2.18 condiciones de salud, la
2.2.4.6.12. numeral 4 evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los
2.2.4.6.13 numerales 1 y 2, trabajadores tanto de origen
2.2.4.6.16. numeral 7 y laboral como común, y los
parágrafo 1°. resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales.
No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.1.2 Resolución 2346/2007 Artículo Están definidas y se llevaron a Solicitar las evidencias que
18. cabo las actividades de medicina constaten la definición y ejecución
del trabajo, promoción y de las actividades de medicina
prevención, de conformidad con del trabajo, promoción y
las prioridades que se prevención de conformidad con
identificaron en el diagnóstico de las prioridades que se
las condiciones de salud de los identificaron con base a los
trabajadores y los peligros/riesgos resultados del diagnóstico de las
de intervención prioritarios condiciones de salud y los
peligros/riesgos de intervención
prioritarios.
Solicitar el programa de
Decreto 1072/2015 vigilancia epidemiológica de los
trabajadores.
Artículos:
2.2.4.6.8. numeral 8,
2.2.4.6.12. numerales 4, 13 y 16
2.2.4.6.20. numeral 9
2.2.4.6.21. numeral 5,
2.2.4.6.24. Parágrafo 3

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.1.3 Resolución 2346/2007 Se informa al médico que realiza Verificar que al médico que
Artículo 4°. las evaluaciones ocupacionales realiza las evaluaciones
los perfiles del cargo, con una ocupacionales, se le remitieron
No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.1.4 Resolución 2346/2007 Se realizan las evaluaciones Solicitar los conceptos de aptitud
médicas de acuerdo con la que demuestren la realización de
normativa y los peligros a los las evaluaciones médicas.
cuales se encuentre expuesto el
trabajador.
Artículo 5°.
3.1.4
Asimismo, se tiene definida la

frecuencia de las evaluaciones
médicas ocupacionales
periódicas según tipo, magnitud, Solicitar el documento o registro
frecuencia de exposición a cada que evidencie la definición de la
peligro, el estado de salud del frecuencia de las evaluaciones
trabajador, las recomendaciones médicas periódicas.
de los sistemas de vigilancia
epidemiológica y la legislación
vigente.
Decreto 1072/2015
Los resultados de las
Solicitar el documento que
evaluaciones médicas
evidencie la comunicación por
ocupacionales serán
Artículos: escrito al trabajador de los
comunicados por escrito al
resultados de las evaluaciones
trabajador y constarán en su
médicas ocupacionales.
historia médica.
2.2.4.6.12. numeral 4 y 13.
2.2.4.6.24. parágrafo 3
Resolución 957/2005
Comunidad Andina de Naciones
Artículo. 17

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.1.5 Resolución 2346/2007 La empresa debe tener la Evidenciar los soportes que
custodia de las historias clínicas a demuestren que la custodia de
cargo de una institución las historias clínicas esté a cargo
prestadora de servicios en de una institución prestadora de
Seguridad y Salud en el Trabajo o servicios en Seguridad y Salud en
del médico que practica los el Trabajo o del médico que
exámenes laborales en la
empresa.
Artículos 16 y 17 modificado por
practica los exámenes laborales
la Resolución 1918/2009
en la empresa.
Artículo 2°
Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1
y2

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.1.6 Decreto 2177/1989 Artículo. 16 La empresa acata las Solicitar documento de
restricciones y recomendaciones recomendaciones y restricciones
médico-laborales por parte de la a trabajadores y revisar que la
Empresa Promotora de Salud empresa ha acatado todas las
(EPS) o Administradora de recomendaciones y restricciones
Riesgos Laborales (ARL) médico-laborales prescritas a to-
prescritas a los trabajadores para
la realización de sus funciones.
dos los trabajadores y ha

realizado las acciones que se
requieran en materia de
reubicación o readaptación.
Asimismo, y de ser necesario,

se adecua el puesto de trabajo,
Ley 776/2002 Artículos 4° y 8°
se reubica al trabajador o realiza
la readaptación laboral.
Solicitar documento de soporte

de recibido por parte de quienes
califican en primera oportunidad
y/o a las Juntas de Calificación
de Invalidez.
Se anexa soportes de entrega a

quienes califican en primera
oportunidad y/o a las Juntas de
Calificación de Invalidez los
Resolución 2844/ 2007 Artículo documentos que son
1°, parágrafo. responsabilidad del empleador
que trata la norma para la
calificación de origen y
porcentaje de la pérdida de la
capacidad laboral.
Resolución 1013/ 2008 Artículo

1°, parágrafo.
Manual de procedimientos para

la rehabilitación y
reincorporación ocupacional.
Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.5.1.28.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.1.7 Decreto 1295/1994 Artículo 35 Hay un programa para promover Solicitar el programa respectivo y
numeral d) entre los trabajadores estilos de los documentos y registros que
vida y entorno saludable, evidencien el cumplimiento del
incluyendo campañas específicas mismo.
tendientes a la prevención y el
control de la
farmacodependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo,
entre otros.
3.1.7 Hay un programa para promover Solicitar el programa respectivo y
entre los trabajadores estilos de los documentos y registros que
vida y entorno saludable, evidencien el cumplimiento del
incluyendo campañas específicas mismo.
Ley 1562/2012 Artículo 11 literal tendientes a la prevención y el
f) control de la
farmacodependencia, el
Resolución 1075/1992 alcoholismo y el tabaquismo,
Artículo 1 entre otros.
Ley 1355 de 14 de octubre de

2009, Artículo 5 parágrafo.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.1.8 Ley 9 /1979 En la sede hay suministro Mediante observación directa,
Artículo. 10, 36, 129 y 285 permanente de agua potable, verificar si se cumple lo que se
servicios sanitarios y mecanismos exige en el criterio, dejando
para disponer excretas y basuras. prueba fotográfica o fílmica al
Resolución 2400/1979 respecto.
Artículo 24, 42

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.1.9 Ley 9 /1979 La empresa elimina los residuos Mediante observación directa,
Artículos 10, 22 y 129 sólidos, líquidos o gaseosos que constatar las evidencias en las
se producen, así como los que se dé cuenta de los procesos
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.2.1 Resolución 1401/2007 Artículo 14 La empresa reporta a la Indagar con los trabajadores, si
Administradora de Riesgos se han presentado accidentes de
Laborales (ARL), a la Entidad trabajo o enfermedades laborales
Promotora de Salud (EPS) todos (en caso afirmativo, tomar los
los accidentes y las datos de nombre y número de
enfermedades laborales cédula y solicitar el reporte).
diagnosticadas. Igualmente realizar un muestreo
del reporte de registro de
accidente de trabajo (Furat) y el
registro de enfermedades
laborales (Furel) respectivo,
verificando si el reporte a las Ad-
ministradoras de Riesgos
Laborales, Empresas
Promotoras de Salud y
Dirección Territorial se hizo
dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o
recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Asimismo, reportará a la
Dirección Territorial el accidente
Decreto Ley 19/2012 Artículo
grave y mortal, como las
140
enfermedades diagnosticadas
como laborales.
Estos reportes se realizarán

dentro de los dos (2) días
Decreto 1295/1994 hábiles siguientes al evento o
recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Artículo 21 literal e) y Artículo 62
Resolución
156/2005

1°
Decreto 1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.12. numeral 11,
2.24.6.21 numeral 9,
2.2.4.2.4.5
2.2.4.1.7

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.2.2 Resolución 1401/2007 La empresa investiga todos los Verificar por medio de un
accidentes e incidentes de trabajo muestreo si se investigan los
y las enfermedades cuando sean accidentes e incidentes de trabajo
diagnosticadas como laborales, y las enfermedades laborales y si
determinando las causas básicas se definieron acciones para otros
e inmediatas y la posibilidad de trabajadores potencialmente
que se presenten nuevos casos. expuestos.
Artículo 4 numerales 2, 3 y 4,
accidentes e incidentes de trabajo
y las enfermedades cuando sean
diagnosticadas como laborales,
determinando las causas básicas
e inmediatas y la posibilidad de
que se presenten nuevos casos.
Constatar que la investigación

se haya realizado dentro de los
quince (15) días siguientes a su
ocurrencia a través del equipo
investigador y evidenciar que se
hayan remitido los informes de
las investigaciones de accidente
de trabajo grave o mortal o una
enfermedad laboral mortal.
Artículo 7°. Artículo 14
En caso de haber accidente

grave o se produzca la muerte
verificar la participación de un
profesional con licencia Salud
Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la
investigación (propio o
contratado), así como del
Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Decreto 1072/2015
Artículos:
2.2.4.1.6
2.2.4.6.21. numeral 9,
2.2.4.6.32.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.2.3 Decreto 1072/2015 Hay un registro estadístico de los Solicitar el registro estadístico
Artículos: incidentes y de los accidentes de actualizado de lo corrido del año y
trabajo, así como de las el año inmediatamente anterior al
2.2.4.6.16. numeral 7,
enfermedades laborales que de la visita, así como la evidencia
2.2.4.6.21. numeral 10, ocurren; se analiza este registro y que contiene el análisis y las
2.2.4.6.22. numeral 8. las conclusiones derivadas del conclusiones derivadas del
estudio son usadas para el estudio que son usadas para el
mejoramiento del Sistema de mejoramiento del SG-SST.
Decreto 1295/1994 Artículo 61 Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.3.1 Resolución 1401/2007 Artículo 4° La empresa mide la severidad de Solicitar los resultados de la
los accidentes de trabajo como medición para lo corrido del año
mínimo una vez al año y realiza la y/o el año inmediatamente
clasificación del origen del anterior y constatar el
Decreto 1072/2015 peligro/riesgo que los generó comportamiento de la severidad y
Artículo 2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y (físicos, químicos, biológicos, de la relación del evento con los
34 seguridad, públicos, peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros).
No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.3.2 Resolución 1401/2007 Artículo 4° La empresa mide la frecuencia de Solicitar los resultados de la
los accidentes e incidentes de medición para lo corrido del año
trabajo y enfermedad laboral y/o el año inmediatamente
como mínimo una vez al año y anterior y constatar el
Decreto 1072/2015 realiza la clasificación del origen comportamiento de la frecuencia
Artículos: del peligro/riesgo que los generó de los accidentes y la relación del
2.2.4.6.21. numeral 10 (físicos, de químicos, biológicos, evento con los peligros/riesgos.
seguridad, públicos,
I totalmente
No cumple No aplica
I 1% (0.0%) Justifica No
justifica
H
A 3.3.3 Resolución 1401/2007 Artículo 4° La empresa mide la mortalidad Solicitar los resultados de la
por accidentes de trabajo y medición para lo corrido
C enfermedades laborales como
E mínimo una vez al año y realiza la
R Decreto 1072/2015 clasificación del origen del
Artículos: 2.2.4.6.21 peligro/riesgo que los generó
numeral 10 (físicos, químicos, biológicos, de
seguridad, públicos,
No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.3.4 Decreto 1072/2015 La empresa mide la prevalencia Solicitar los resultados de la
de la enfermedad laboral como medición para lo corrido del año
Artículos:
2.2.4.6.21. numeral 10, peligro/riesgo que la generó comportamiento de la prevalencia

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.3.5 Decreto 1072/2015 La empresa mide la incidencia de Solicitar los resultados de la
Artículos: 2.2.4.6.21 la enfermedad laboral como medición para lo corrido del año
numeral 10

No cumple No aplica
totalmente
justifica
3.3.6 Decreto 1072/2015 La empresa mide el ausentismo Solicitar los resultados de la
Artículos: por enfermedad laboral y común y medición para lo corrido del año
por accidente de trabajo, como y/o el año inmediatamente
2.2.4.6.21 numeral 10
mínimo una vez al año y realiza la anterior y constatar el
ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

No cumple No aplica
totalmente
justifica
4.1.1 Decreto 1072/2015 La empresa tiene definida y aplica Verificar que se realiza la
una metodología para la identificación de peligros,
identificación de peligros y evaluación y valoración de los
evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
riesgos de origen físico, metodología definida de acuerdo
ergonómico o biomecánico, con el criterio y con la
biológico, participación de los trabajadores,
seleccionando de manera
aleatoria algunas de las
actividades identificadas.
Artículos:
químico, de seguridad, público,

psicosocial, entre otros, con
alcance sobre todos los
procesos, actividades rutinarias Confrontar mediante
y no rutinarias, maquinaria y observación directa durante el
2.2.4.6.15., equipos en todos los centros de recorrido a las instalaciones de
trabajo y en todos los la empresa la identificación de
trabajadores peligros.
independientemente de su
forma de vinculación y/o
contratación.
2.2.4.6.16. numeral 2.
Identificar con base en la
valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.

No cumple No aplica
totalmente
-4% (0.0%) Justifica No
justifica
4.1.2 Decreto 1072/2015 La identificación de peligros, Verificar que estén identificados
evaluación y valoración del riesgo los peligros, evaluados y
se desarrolló con la participación valorados los riesgos, con la
de trabajadores de todos los participación de los trabajadores.
niveles de la empresa y es
actualizada como mínimo una vez
Artículo. 2.2.4.6.15. Parágrafo 1 al año y cada vez que ocurra un
accidente de trabajo mortal o un
evento catastrófico en la empresa
o cuando se presenten cambios Solicitar si hay eventos mortales
en los procesos, en las o catastróficos y validar que el
2.2.4.6.23 instalaciones, o maquinaria o peligro asociado al evento esté
equipos. identificado, evaluado y
valorado.
En caso de que se encuentren

valoraciones no tolerables,
verificar la implementación de
las acciones de intervención y
control, de forma inmediata para
continuar con la tarea.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
4.1.3 Ley 1562/2012 La empresa donde se procese, Revisar la lista de materias
manipule o trabaje con agentes o primas e insumos, productos
sustancias catalogadas como intermedios o finales,
carcinógenas o con toxicidad subproductos y desechos y
aguda, causantes de verificar si estas son o están
enfermedades, incluidas en la compuestas por agentes o
tabla de enfermedades laborales, sustancias catalogadas como
prioriza los riesgos asociados a carcinógenas en el grupo 1 de la
estas sustancias o agentes y clasificación de la Agencia
realiza acciones de prevención e Internacional de Investigación
intervención al respecto. sobre el Cáncer (International
Agency for Research on Cancer,
IARC) o con toxicidad aguda
según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado
(categorías I y II).
Artículo 9°
Se debe verificar que los riesgos

asociados a estas sustancias o
agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados
y se realizan acciones de
prevención e intervención.
Decreto 1072/2015
Asimismo, se debe verificar la
existencia de áreas destinadas
para el almacenamiento de las
Artículo 2.2.4.6.15. materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como
carcinógenas o con toxicidad
aguda.
parágrafo 2°.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
4.1.4 Decreto 1072/2015 Se realizan mediciones Verificar los soportes
ambientales de los riesgos documentales de las mediciones
Artículos: prioritarios, provenientes de ambientales realizadas y la
2.2.4.6.15. peligros químicos, físicos y/o remisión de estos resultados al
biológicos. Comité Paritario en Seguridad y
Salud en el Trabajo o al Vigía de
Resolución Seguridad y Salud en el Trabajo.
2400/1979 Título III
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
4.2.1 Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de Verificar la implementación de las
prevención y control con base en medidas de prevención y control,
el resultado de la identificación de de acuerdo al esquema de
peligros, la evaluación y jerarquización y de conformidad
valoración de los riesgos (físicos, con la identificación de los
ergonómicos, biológicos, peligros, la evaluación y
químicos, de seguridad, públicos, valoración de los riesgos (físicos,
psicosociales, entre otros), ergonómicos, biológicos,
incluidos los prioritarios y éstas se químicos, de seguridad, públicos,
ejecutan acorde con el esquema psicosociales, entre otros),
de jerarquización, de ser factible realizada.
priorizar la intervención en la
fuente y en el medio.
Artículos
Verificar que estas medidas se

encuentran programadas en el
plan anual de trabajo. Constatar
2.2.4.6.15, que se dio preponderancia a las
medidas de prevención y
control, respecto de los
peligros/riesgos prioritarios.
2.2.4.6.24
Resolución 2400/1979 Capítulo I

al VII Artículos del 63 al 152
Ley 9/1979 Artículos 105 al 109.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
4.2.2 Decreto 1072/2015 Se verifica la aplicación por parte Solicitar los soportes
de los trabajadores de las documentales implementados por
medidas de prevención y control la empresa donde se verifica el
de los peligros /riesgos (físicos, cumplimiento de las
ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los
químicos, de seguridad, públicos, trabajadores frente a la aplicación
psicosociales, entre otros). de las medidas de prevención y
control de los peligros/riesgos
(físicos, ergonómicos, biológicos,
químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros).
Artículos:
Realizar visita a las
instalaciones para verificar el
cumplimiento de las medias de
prevención y control por parte
2.2.4.6.10,
de los trabajadores de acuerdo
con lo enunciado en los planes
de prevención y control
descritos.
2.2.4.6.24. parágrafo 1,
2.2.4.6.28 numeral 6

3°, capítulos I al VII del Título III
Artículos del 63 al 152
Ley 9/1979 Artículos del 105 al

109

No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN

justifica
4.2.3 Decreto 1072/2015 La empresa para los peligros Solicitar los procedimientos,
identificados ha estructurado instructivos, fichas técnicas
programa de prevención y cuando aplique y protocolos de
protección de la seguridad y salud
de las personas (incluye
procedimientos, instructivos, Seguridad y Salud en el
Artículo 2.2.4.6.12
fichas técnicas). Trabajo,
numerales 7 y 9

No cumple No aplica
totalmente
justifica
4.2.4 Decreto 1072/2015, Se realizan inspecciones Solicitar la evidencia de las
Artículos: sistemáticas a las instalaciones, inspecciones realizadas a las
maquinaria o equipos, incluidos instalaciones, maquinaria y
2.2.4.6.12 numeral 14,
los relacionados con la equipos, incluidos los
2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2°, prevención y atención de relacionados con la prevención y
2.2.4.6.25 numeral 12 emergencias; con la participación atención de emergencias y
del Comité Paritario o Vigía de verificar la participación del
No cumple No aplica
totalmente
justifica
4.2.5 Decreto 1072/2015 Se realiza el mantenimiento Solicitar la evidencia del
Artículos: periódico de las instalaciones, mantenimiento preventivo y/o
equipos y herramientas, de correctivo en las instalaciones,
2.2.4.6.12 numeral 14,
acuerdo con los informes de las equipos y herramientas de
2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2, inspecciones o reportes de acuerdo con los manuales de uso
2.2.4.6.25 numeral 12 condiciones inseguras. de estos y los informes de las
inspecciones o reportes de
No cumple No aplica
totalmente
justifica
4.2.6 Decreto 1072/2015 Se les suministran a los Solicitar los soportes que
trabajadores que lo requieran los evidencien la entrega y reposición
Elementos de Protección de los Elementos de Protección
Personal y se les reponen Personal a los trabajadores.
oportunamente conforme al
desgaste y condiciones de uso de
los mismos.
Artículos:
Se verifica que los contratistas y

subcontratistas que tengan
trabajadores realizando
actividades en la empresa, en
Asimismo, verificar los soportes
su proceso de producción o de
que den cuenta del
prestación de servicios se les
2.2.4.2.4.2. cumplimiento del criterio por
entrega los Elementos de
parte de los contratistas y
Protección Personal y se hace
subcontratistas.
reposición oportunamente
conforme al desgaste y
condiciones de uso de los
mismos.
2.2.4.2.2.16
Verificar los soportes que
Se realiza la capacitación para evidencien la realización de la
2.2.4.6.12. numeral 8, el uso de los Elementos de capacitación en el uso de los
Protección Personal Elementos de Protección
Personal.
2.2.4.6.13. numeral 4,
Establecer si hay documentos

2.2.4.6.24. Numeral 5 y escritos o pruebas de la entrega
parágrafo 1. de los elementos de protección
personal a los trabajadores.
Resolución 2400/1979 Artículo 2

literales f) y g),
Artículos 176,177 y 178.
Ley 9 /1979 Artículo del 122 al

124.
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

No cumple No aplica
totalmente
justifica
5.1.1 Decreto 1072/2015 Se tiene un plan de prevención, Solicitar el plan de prevención,
preparación y respuesta ante preparación y respuesta ante
emergencias que identifica las emergencias, constatar su
amenazas, evalúa y analiza la divulgación.
vulnerabilidad, incluye planos de
Artículos: las instalaciones que identifican
áreas y salidas de emergencia,
así como la señalización debida, Verificar si existen los planos de
simulacros como mínimo una vez las instalaciones que identifican
al año y este es divulgado. Se áreas y salidas de emergencia y
2.2.4.6.12. numeral 12, tienen en cuenta todas las verificar si existe la debida
jornadas de trabajo en todos los señalización de la empresa y los
centros de trabajo soportes que evidencien la
realización de los simulacros.
2.2.4.6.25.
Verificar la realización de
simulacros y análisis del mismo,
2.2.4.6.28. numeral 4 validar que las mejoras hayan
sido tenidas en cuenta en el
mejoramiento del plan.
No cumple No aplica
totalmente
justifica
5.1.2 Decreto 1072/2015 Se encuentra conformada, Solicitar el documento de
Artículo 2.2.4.6.25 capacitada y dotada la brigada de conformación de la brigada de
prevención, preparación y prevención, preparación y
numeral 11
respuesta ante emergencias, respuesta ante emergencias y
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)

E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
6.1.1 Decreto 1072/2015 El empleador tiene definidos los Solicitar los indicadores de
Artículos: indicadores de estructura, estructura, proceso y resultado
proceso y resultado del Sistema del Sistema de Gestión de
2.2.4.6.19.,
de Gestión de Seguridad y Salud Seguridad y Salud en el Trabajo
2.2.4.6.20., en el Trabajo. que se encuentren alineados al
2.2.4.6.21., plan estratégico de la empresa.
2.2.4.6.22.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
6.1.2 Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una La empresa adelantará por lo
auditoría anual, la cual será menos una vez al año, un ciclo
planificada con la participación completo de auditorías internas al
del Comité Paritario o Vigía de SG-SST, en donde su alcance
I Seguridad y Salud en el Trabajo. deberá incluir todas las áreas.
I
I
Artículo 2.2.4.6.29.
V
E Solicitar el programa de la
auditoría, el alcance de la
R auditoría, la periodicidad, la
I metodología y la presentación
F de informes y verificar que se
I haya planificado con la
C participación del Comité
A Paritario o Vigía de Seguridad y
R Salud en el Trabajo.

No cumple No aplica
totalmente
justifica
6.1.3 Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de Se debe solicitar a la empresa los
Artículo 2.2.4.6.30 cumplimiento del Sistema de documentos, pruebas de la
Gestión de Seguridad y Salud en realización de actividades y
No cumple No aplica
totalmente
justifica
6.1.4 Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez Solicitar el documento donde
al año el Sistema de Gestión de conste la revisión anual por la
Seguridad y Salud en el Trabajo; Alta Dirección, así como la
sus resultados son comunicados comunicación de los resultados al
al Comité Paritario de Seguridad Comité Paritario de Seguridad y
y Salud en el Trabajo o al Vigía Salud en el Trabajo o al Vigía
de Seguridad y Salud en el
Trabajo y al responsable del
Sistema de Gestión de Seguridad de Seguridad y Salud en el
y Salud en el Trabajo. Trabajo y al responsable del
Artículo. 2.2.4.6.31 Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
No cumple No aplica
totalmente
justifica
7.1.1 Decreto 1072/2015 La empresa garantiza que se Solicitar la evidencia documental
Artículos: definan e implementen las de la implementación de las
acciones preventivas y/o acciones preventivas y/o
2.2.4.6.33,
correctivas necesarias con base correctivas provenientes de los
2.2.4.6.34 en los resultados de la resultados y/o recomendaciones,

No cumple No aplica
totalmente
justifica
7.1.2 Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión Solicitar la evidencia documental
Artículos: por la Alta Dirección del Sistema de las acciones correctivas,
de Gestión de Seguridad y Salud preventivas y/o de mejora que se
2.2.4.6.31. parágrafo,
en el Trabajo se evidencia que las implementaron según lo
2.2.4.6.33., medidas de prevención y control detectado en la revisión por la
I 2.2.4.6.34. relativas a los peligros y riesgos Alta Dirección del Sistema de
V en Seguridad y Salud en el Gestión de Seguridad y Salud en
A
C
T
U
A
R
I
V
A No cumple No aplica
totalmente
C (2.5%) (0.0%) Justifica No
T justifica
U
7.1.3 Decreto 1072/2015 La empresa ejecuta las acciones Solicitar la evidencia documental
A preventivas, correctivas y de de las acciones preventivas,
R Artículos:
mejora que se plantean como correctivas y/o de mejora
2.2.4.6.21 numeral 6,
resultado de la investigación de planteadas como resultado de las
2.2.4.6.22 numeral 5, los accidentes y de los incidentes investigaciones y verificar si han
2.2.4.6.33, y la determinación de las causas sido efectivas.
2.2.4.6.34 básicas e inmediatas de las
enfermedades laborales.
12

No cumple No aplica
totalmente
justifica
7.1.4 Ley 1562/2012 Se implementan las medidas y Solicitar la evidencia documental
acciones correctivas producto de de las acciones correctivas
requerimientos o realizadas en respuesta a los
recomendaciones de autoridades
administrativas, así como de las
Administradoras de Riesgos
requerimientos o
Laborales.
recomendaciones de las
Artículo 13 autoridades administrativas así
como de las Administradoras de
Riesgos Laborales.
Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.4.11.7
Notas sobre este anexo técnico

7

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1

Para empresas de diez (10) o

La persona que diseñe, ejecute

A quien no tenga licencia se le

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

requeridos para la definición y asignación de los

De uno (1) a diez (10)

Ley 1562/2012 Artículos 2°, 6° y

Entre once (11) y cincuenta (50)

Decreto 1295/1994 Artículos 4,

Solicitar una lista de los

De uno (1) a diez (10)

Entre once (11) y cincuenta (50)

En los casos excepcionales de

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Constatar si es igual el número

Solicitar las actas de reunión

Artículo 35 literal c), Artículo 63.

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

I Verificar si el Comité Paritario

Entre once (11) y cincuenta (50)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Entrevistar a los miembros del

– La identificación de los – Si conocen los peligros,

– Proteger la seguridad y salud

– El cumplimiento de la – Si la empresa aplica la

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Verificar mediante muestreo que

Archivo General de la Nación en

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

La rendición de cuentas debe

– Normas vigentes de diferentes

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Asimismo, se tiene definida la

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

dos los trabajadores y ha

Asimismo, y de ser necesario,

Solicitar documento de soporte

Se anexa soportes de entrega a

Resolución 1013/ 2008 Artículo

Manual de procedimientos para

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Ley 1355 de 14 de octubre de

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Estos reportes se realizarán

Artículo 21 literal e) y Artículo 62

Resolución 2851/2015 Artículo

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN

Constatar que la investigación

Artículo 7°. Artículo 14

En caso de haber accidente

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple CALIFICACIÓN