CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O

De acuerdo a los Requisitos del Decreto Único Reglam entario 1072 del 26 de Mayo de 2015 (Art. 2.2.4.6.16)
Estándares Mínim os del Sistem a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017 (Anexo Técnico 1).

Convenciones

Nota: *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará pon el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la
CT: Cumple Totalmente
calificación del estándar será igual a cero.
NC: No Cumple
* No Aplica

ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%) CMPLIMIENTO 8%

E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos, hum anos y de otra índole, requeridos para coordinar y desarrollar el Sistem a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) (4%) CMPLIMIENTO 4%

MARCO NC NO APLICA
Num eral CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (5%) CALIF ICACIÓN
LEGAL (0.0%) J ustificación No J ustifica
El diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable del Sistema de
empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo I, 11, 111, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la respectiva asignación de
Decreto podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en Seguridad y Salud en el responsabilidades y solicitar el certificado correspondiente, que acredite la formación de
1607/2002. Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o acuerdo con lo establecido en el presente criterio.
Decreto Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) años de
1072/2015 Art. experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y Se solicita el titulo de formación de técnico, tecnólogo, profesional, especialista o
2.2.4.6.8 que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo.
numerales 2 y horas.
Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Por que la
10.
Para empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo IV y V, empresa cuenta
1.1.1 Resolución X 0,5%
podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) con menos de 10
4502/2012.
trabajadores
Decreto Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el horas en Seguridad y Salud en el Trabajo.
1295/1994 Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo
Art.26. vigente y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de Quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de formación y cursos
Resolución cincuenta (50) horas. solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.
1111/2017 Art. 5
y 6. La persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los
artículos 5 y 6 de la presente resolución.
Decreto
La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en el Sistema Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
1072/2015 Art.
de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo a todos los niveles de la responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.8
1.1.2 organización, para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión X 0,5%
numeral 2 y
de Seguridad y Salud en el Trabalo.
Art. 2.2.4.6.12
numera 2.

Decreto
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que demuestren la
1072/2015 Art.
La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos y definición y asígnactón de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole
2.2.4.6.8.
1.1.3 tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad para la impiementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de X 0,5%
numeral 4 y
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguridad y Salud en el Trabajo. evidenciando la asignación de recursos con base al
Art. 2.2.4.6.17
plan de trabajo anual.
numeral 2 .5.
Decreto Todos los trabajadores, Independientemente de su forma de vinculación o Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con
2090/2003 contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores á
Art.5. de los apones se realiza conforme a la normatividad y en la respectiva clase de la fecha de verificación. Realizar el siguiente muestreo:
Ley 1562/2012 riesgo. De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Art. 2, 6 y 7. Entre once (11 ) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
Decreto Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%
1295/1994 Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
Art.4, 16, 21 y
23. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la
Decreto fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la seguridad social
1072/2015 suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el
1.1.4 X 0,5%
Artículos: 100%.
2.2.4.2.2.5. Entra once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
2.2.4.2.2.6. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
2.2.4.2.2.13. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
2.2.4.2.3.4.
2.2.4.2.4.3. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad
2.2.4.3.7. Social.
2.2.4.6.28
numeral 3. En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de
2.2.1.6.1.3. agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación autorizada por el
2.2.1.6.1.4. Ministerio de Salud y Protección Social. conforme al listado publicado en la página Web

Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen

en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas
Verificar si se tienen identificados los trabajadores que se dedican en forma permanente
en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
Decreto al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003,
1.1.5 complementen y se les está cotizando el monto establecido en la norma al X 0,5%
2090/2003 conforme a la presente resolución. Si aplica. Si no aplica se evalúa con la mayor nota,
Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la
que es 0.5.%.
Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en la
presente resolución para actividades de alto ríesoo.

Resolución
2013/1986 Arts.
2, 3 y 11. Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución o solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario
1401/2007 Art. La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores con: de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución.
4 numeral 5y
Art. 7. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de menos de diez (10) Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los trabajadores y
1.1.6 Decreto de trabajadores. revisar si el acta de conformación se encuentra vigente, para el caso .en que proceda la X 0,5%
1295/1994 Art. constitución del Comité.
35 literal c), Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10)
Art 63. o más trabajadores. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario o los
Decreto soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
1072/2015 verificar el cumplimiento de sus funciones.
Articulos:
2.2.4.1.6.
Decreto
1072/2015
Artículos: El Vigia en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Comité Paritario
Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para el Vigla en
2 2.4.6.2. en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos miembros (Principales y
1.1.7 Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del Comité Paritario en X 0,5%
parágrafo 2. Suplentes se encuentran capacitados para poder cumplir las responsabilidades
Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que estén vigentes
2.2.4.6.8. que les asigna la Ley.
numeral 9.
2.2.4.6.11. Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar
Resolución
que esté conformado de acuerdo a la . normativa y que su periodo de conformación se
652/2012 Arts.
encuentra vigente.
1, 2, 6, 7 y 8. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona de
1.1.8 X 0,5%
Resolución acuerdo con la normatívidad vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres mes) y los
1356/2012 Ar1.
Informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verlficando el desarrollo de sus
1,2 y 3.
funciones.

TOTAL 4%

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistem a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) (6%) CMPLIMIENTO 4%

NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (2%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y
1072/2015 verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados, ccn la evaluación y
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y prevención,
Articulos: control del riesgo, y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las
1.2.1 que incluye los peligros/riesgos priori1arios, extensivo a todos los niveles de la X 0%
2.2.4.6.11. evidencias de su cumplimiento.
organización y el mismo se ejecuta.
2.2.4.6.12
numeral 6. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en Seguridad
Decreto Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o
1072/2015 Todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que den cuenta de la capacitación y
Artículos: contratación y de manera previa al inicio de sus labores, reciben capacitación, de su evaluación. de la inducción y reinduccfón de conformidad con el criterio. La
2.2.4.6.8. inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades a referencia es el Plan de capacitación, su cumplimento y la ccbertura de los trabajadores
numeral 8. realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los objeto de cada tema.
1.2.2 2.2.4.6.11. riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades X 2%
parágrafo 2. laborales. Para realizar la verificación tener en cuenta:
2.2.4.6.12. De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
numeral 6. Así mismo se proporcionan las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
2.2.4.6.13. trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
numeral 4. Mayores a doscientos ún (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.

Decreto Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50)
1.2.3 1072/2015 Art. cuentan con el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de horas definido por el Ministerio de Trabajo expedido a nombre del responsable del X 2%
2.2.4.6.35. cincuenta (50) horas definido por el Ministerio del Trabajo. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

TOTAL 4%

ESTÁNDAR 2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O (15%) CMPLIMIENTO 11%

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) CMPLIMIENTO 1%

l Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT NC
NO APLICA
CALIF ICACIÓN
J ustificación No J ustifica
.

P
L
A
N
E
A
R
l
.
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se
Sollcitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, es
de la empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía
P de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Validar para la revisión anual de la politlca como mínimo: Fecha de emisión, firmada
Decreto La Política es fechada y firmada por el representante legal, expresa el
L 1072/2015 compromiso de la alta dirección. el alcance sobre todos los centros de trabajo y
por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o
directrices de la empresa.
Artículos: todos sus trabajadores independientemente de su forma vinculación y/o
A 2.1.1
2 2.4.6.5. contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las
Entrevistar a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o X 1%
2.2.4.6.6. polfticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible para
N 2.2.4.6.7. todos los niveles de la organización. Incluye como mínimo el compromiso con:
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la política
en Seguridad y Salud en el Trabajo. Como referencia preguntar:
2.2.4.6.8. - La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
E numeral 1. establece los respectivos controles.
- Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se establece los
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora
A continúa.
respectivos controles.
- Si se realizan actividades de Promoción y Prevención.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos
R laborales.
- SI la empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.

TOTAL 1%

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistem a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) CMPLIMIENTO 1%
P
L
A
N
E
A
R

NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (1%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica

Decreto
Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
1072/2015.
Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política de Seguridad y Salud
Artículos:
en el Trabajo, son daros, medibles, cuantificables v tienen metas, coherentes con
2.2.4.6.12. Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones
2.2.1 el plan de trabajo anual, compatíbtes con la normativídad vigente, se X 1%
numeral 1. mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso de difusión.
encuentran documentados son comunlcados a los trabajadores, son revisados
2.2.4.6.17.
y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario, están acorde
numeral 2.2.
a las prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador.
2.2.4.6. 16.

TOTAL 1%
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistem a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) (1%) CMPLIMIENTO 1%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (1%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica

La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para establecer el plan de
Decreto
trabajo anual o para la actualización del existente y fue realizada por el Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1072/2015 Art.
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue Mediante la matriz legal, matriz de peligros, identificación de amenazas, verificación de
2.2.4.6.16.
2.3.1 contratada, por la empresa con personal externo con licencia en Salud controles, reporte de peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de X 1%
Resolución
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, verificando que la trabajo exámenes médicos Iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores, entre
4502/2012
persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y otros.
Arts. 1 y 4.
Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6
de la presente resolución.

TOTAL 1%
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%) CMPLIMIENTO 0%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (2%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto
1072/2015 Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de
La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el cumplimiento del
Artículos: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica metas, responsabilidades,
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica los
2.2.4.6.8. recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del
2.4.1 objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de acnvidades y X 0%
numeral 7. Sistema· de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del
debe estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión
2.2.4.6.12. mismo. En caso de desviaciones en el eumollrníento, solicitar los planes de mejora para
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
numeral 5. el logro del plan inicial.
2.2.4.6.17.
TOTAL 0%
E2.5 Estándar: Conservación de la docum entación (2%) CMPLIMIENTO 2%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (2%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto
1072/2015 Art.
2.2.4.6.13.
Archivo
General de la
Nación en el
Acuerdo 48
La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para los Constatar la existencia de un sistema de archivo o retencíón documental, para los
del 2000.
2.5.1 registios y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el X 2%
Acuerdo 49
Salud en el Trabajo Trabajo.
del 2000,
Acuerdo 50
del 2000 y la
Ley 594 del
2000 (Ley
General de
Archivos para
TOTAL 2%
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%) CMPLIMIENTO 0%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (1%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al
interior de la empresa.
Decreto
1072/2015 Art. Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y
2.6.1 X 0%
2.2.4.6.8 Salud en el Trabajo, rinden cuentas anualmente sobre su desempeño. verificar que se haga y se cumplan con los criterios del requisito.
numeral 3.
La rendición de cuentas debe Incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno
de ellos hay responsabilidades
TOTAL sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
0%
E2.7 Estándar: Norm atividad nacional vigente y aplicable en m ateria de Seguridad y Salud en el Trabajo (2%) CMPLIMIENTO 2%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (2%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto
Solicftar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional vigente en
1072/2015
materia de riesgos laborales.
Articulos:
2.2.4.6.8.
La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del Verificar que contenga:
2.7.1 numeral 5. X 2%
Sistema Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. - Normas vigentes en riesgos laborales aplicables a la empresa.
2.2 4.6.12.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados
numeral 15.
en la empresa.
2.2.4.6.17.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen.
numeral 1.1
TOTAL 2%
E2.8 Estándar: Mecanism os de Com unicación (1%) CMPLIMIENTO 1%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (1%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto
1072/2015
Artículos: La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las
Constatar la existencia de mecanismo de comunicación interna y externa que tiene la
2.2.4.6.14. comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el
2.8.1 empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobar que las acciones X 1%
2.2.4.6.16. Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y salud por
que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
parágrafo 3. parte de los trabajadores o contratistas.
2.2.4 6.28.
numeral2.
TOTAL 1%
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%) CMPLIMIENTO 0%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (1%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica

Decreto
1072/2015 Art. La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación de Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y evaluación de las
2.2.4.6.27 las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y adquisición de
2.9.1 X 0%
Resolución adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los elementos de productos y servicios, como por ejemplo los elementos de proctección personal.
2400/1979 Art. proctección personal. Verificar la matriz de elementos de protección personal.
177 y 178

TOTAL 0%
E2.10 Estándar: Contratación (2%) CMPLIMIENTO 2%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (2%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto
Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o contratistas, se valida
1072/2015
que dichos proveedores o contratistas tienen documentado e implementado el Sistema
Articulos: La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
2.10.1 de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la X 2%
2.2.4.6.4. evaluación y selección de proveedores y contratistas.
forma de controlarlos al ejecutar el servicio a realizar en la empresa dónde prestan el
parágrafo 2.
servicio.
2.2.4.6.28.
TOTAL 2%
E2.11 Estándar: Gestión del cam bio (1%) CMPLIMIENTO 1%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (1%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la·
Solicitar el documento para evaluar el lmpacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
2.11.1 1072/2015 Art Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o X 1%
en cambios internos y externos que se presenten en la realidad.
2.2.4.6.26. externos.
TOTAL 1%
ESTÁNDAR 3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) CMPLIMIENTO 7%
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9%) CMPLIMIENTO 4%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (1%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Resolución
2346/2007 Art
8. Art 15 Art. Hay como mínimo la siguiente información actualizada de todos los
18. trabajadores, del último año: la descripción sociodemográfica de los
Decreto trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido en el
3.1.1 X 0%
1072/2015 condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de criterio.
Artículos: los trabajadores tanto de origen laboral como común, y los resultados de las
2.2.4.2.2.18. evaluaciones médicas ocupacionales.
2.2.4.6.12.
numeral 4.
Resolución
2346/2007 Art. Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de
18. Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo, medicina del trabájo, promoción y prevención de conformidad con las prioridades que
Decteto promoción y prevención, de conformidad con las prioridades que se se identificaron con base a los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
3.1.2 X 0%
1072/2015 identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Artículos: los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
2.2.4.6.8. Solicitar el programa de vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
numeral 8.

Resolución Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles del Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le remitieron los
3.1.3 2346/2007 Art. cargo, con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, descripción de las tareas y el X 1%
4. labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
 Resolución
Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los
2346/2007 Art.
peligros a los cuales se encuentra expuesto el trabajador. Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones
5.
mécicas.
Decreto
Así mismo, se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones médicas
1072/2015
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada Solicitar el documento o registro ue evidencie la definición de la frecuencia de las
3.1.4 Artículos: X 1%
peligro, el estado de salud el trabajador, las recomendaciones de los sistemas evaluaciones médicas periódicas.
2.2.4.6.12
de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente.
numeral 4 y
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los
13.
Los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
2.2.4.6.24
por escrito al trabajador y constarán en su historia médica.
parágrafo
Resolución 3.
2346/2007 Art
16 y 17
La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clinlcas esté a
modificado
3.1.5 institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o de cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o X 1%
por la
médico que practica los exámenes laborales en la empresa. del médico que practica los exámenes laborales en la empresa.
Resolución
1918/2009 Art.
2.
Decreto La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico laborales por
2177/1989 Art. parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos
16. Laborales (ARL) presentas a los trabajadores para la realización de sus Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y revisar que la
Ley 776/2002 funciones. empresa ha acatado todas las recomendaciones y restricciones médico laborales
Arts. 4 y 8. prescritas a todos los trabajadores y ha realizado las acciones que se requieran en
3.1.6 Resolución Asi mismo y de ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al materia de reubicación o readaptación. X 1%
2844/ 2007 Art trabajador o realiza la readaptación laboral.
1, parágrafo. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de quienes calitican en primera
Resolución Se anexa soportes de entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez.
1013/ 2008 Art las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad
1, parágrafo. del empleador que trata la norma para la calificación de origen y porcentaje de
Decreto Hay un programa para promover entre Ios trabajadores estilos de vida y
1295/1994 Art. entorno .saludáble, incluyendo campañas especificas tendientes a la prevención Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el
3.1.7 X 0%
35 numeral d). y el control de la fármaco dependencia, el aicohollsmo y el tabaquismo entre cumplimiento del mismo.
Ley 1562/2012 otros.
Ley 9 /1979
En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y Mediante observación directa verificar si se cumple lo que se exige en el criterio,
3.1.8 Art. 10, 36, 129 X 0%
mecanismos para disponer excretas y basuras. dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
y 285.
Ley 9 /1979 La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, Mediante observación directa. constatar las evidencias donde se dé cuenta de los
3.1.9 Art. 10, 22 y así como los residuos peligros de forma que no se ponga en riesgo a los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y solicitar contrato de empresa X 0%
129. trabajadores. que elimina y dispone de los residuos peligrosos.
TOTAL 4%

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enferm edades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%) CMPLIMIENTO 3%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (2%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Resolución
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la
1401/2007 Art.
Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo o
14.
laborales diagnosticadas. enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número de
Decreto Ley
céduta y solicitar el reporte). Igualmente realizar un muestreo del reporte de registro de
19/2012 Art.
3.2.1 Así mismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal, Accidente de Trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades Laborales (FUREL) X 2%
140.
como las enfermedades diagnosticadas como laborales. respectivo, verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales,
Decreto
Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días
1295/1994 Art.
Estos reportes se realizaran dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
21 llteral e) y
evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
Art. 62.
Resolución Verificar por medio de un muestreo si se lnvestígan los accidentes e Incidentes de
1401/2007 Art. trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron acciones para otros trabajadores
4 numerales 2, potencialmente expuestos.
3 y 4, Art 7.
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las
Art. 14. Constatar que la investigación se haya realizado dentro de los quince (t 5) días siguientes
3.2.2 enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, determinando las X 0%
Decreto a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos.
1072/2015 informes de las investigáciones de accidente de trabajo grave o mortal o una
Artículos: enfermedad laboral mortal.
2.2.4.1.6
2.2.4.6.21. En caso de haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación de
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (1%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto
1072/2015 Hay un registro estadlstico de los Incidentes y de los accidentes de trabajo, así Solicitar el registro estadlstico actualizado de lo corrido del año y el año
Artículos: como de las enfermedades laborales que ocurren; se analiza este registro y las inmediatamente anterior al de la visita, asi como la evidencia que contiene el análisis y
3.2.3 X 1%
2.2.4.6.16 conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento del SG -
numeral 7. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. SST.
2.2.4.6.21.
TOTAL 3%

E3.3 Estándar: Mecanism os de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) CMPLIMIENTO 0%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (1%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Resolución
La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una Solicitar los resultados de la medición· para lo corrido de año y/o el año
1401/2007
3.3.1 vez al año y realiza ta clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó Inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la relación X 0%
Art.4.
(físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). del evento con los peligros/riesgos.
Decreto
Resolución
1401/2007 Art.
La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y
4. solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del
3.3.2 Decreto inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de los X 0%
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos,
1072/2015 accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.).
Artículos:
2.2.4.6.21
l Resolución
1401/2007 Art. La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
l 3.3.3
4.
Decreto
laborales como mlnimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y la relación X 0%
del evento con los peligros/riesgos.
. 1072/2015
Artículos:
públicos. psicosociales, entre otros).

Decreto
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
1072/2015 Art.
H 3.3.4
2.2.4.6.21.
vez al año y realiza la clasificaclón del origen del peligro/riesgo que la generó inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia de las
(flsico, qulmico, biológico, ergonómico o biomecánico, psícosoclal, entre otros). enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos.
X 0%

numeral 10.
A Decreto La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mlnimo una vez
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
C 3.3.5
1072/2015 Art. al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó
2.2.4.6.21 (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la Incidencia de las X 0%
enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos.
E numeral 10. otros).

R Decreto la empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
1072/2015 Art. accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del
3.3.6 inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentlsmo y la relación del X 0%
2.2.4.6.21 origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos,
evento con los peligros/riesgos.
numeral 10. qulmlcos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

TOTAL 0%
 l
l
.

H
A
C
E
R

ESTÁNDAR 4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) CMPLIMIENTO 4%

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%) CMPLIMIENTO 4%
NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT NC CALIF ICACIÓN
J ustificación No J ustifica
La empresa tiene definida y aplica una metodología para la identificación de
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
Decreto
biomecánlco, biológico, qulmico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, riesgos conforme a la metodología deflnlda de acuerdo con el criterio y con la
1072/2015
con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, participación de los trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de las
Artículos:
4.1.1 maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos los actividades identificadas. X 4,0%
2.2.4.6.15.
trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación.
2.2.4.6.16
Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la
numeral 2.
Identificar con base en la valoración de los . riesgos, aquellos que son empresa la Identificación de peligros.
prioritarios.

Decreto Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos, con la
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se desarrolló
1072/2015 participación de los trabajadores Solicitar si hay eventos mortales o catastróficos y
con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es
Artículos: validar que el peligro asociado al evento esté identificado, evaluado y valorado.
4.1.2 actualizada como mlnimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de X 0,0%
2.2.4.6.15
trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten
Parágrafo 1. En caso que se encuentren valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.
2.2.4.6.23. acciones de intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales,

subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o
sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la
Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (lnternational Agency for
Ley 1562/2012
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o sustancias Research on Canear - IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Art.9
catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de Globalmente Armonizado (categorlas I y II ).
Decreto
4.1.3 enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, prioriza los X 0,0%
1072/2015 Art
riesgos asociados a estas sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o
2.2.4.6.15
intervención al respecto. con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención.
parágrafo 2.

Asl mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el almacenamiento

de las materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas o con
toxicidad aguda.
Decreto
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la
1072/2015 Art. Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de
4.1.4 remisión de estos resultados al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o al X 0,0%
2.2.4.6.15. peligros químicos, físicos y/o biológicos.
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución
TOTAL 4%
E4.2 Estándar: Medidas de prevenclón y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) CMPLIMIENTO 0%
CT NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CALIF ICACIÓN
(2.5%) (0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de acuerdo al
1072/2015 esquema de jerarqulzaclón y de conformidad con la identificación de los peligros, la
Se implementan las medidas de prevención y control ccn base en el resultado
Artículos: evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, quÍmicos, de
de la identificación de peligros la evaluación y valoración de los riesgos (flsicos.
2.2.4 .6.15. seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), realizada.
ergonómicos, biológicos, qufmicos, de seguridad, públicos, psicosoclales, entre
4.2.1 2.2.4.6.24. X 0,0%
otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de
Resolución Verificar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo.
jerarquizaclón, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el
2400/1979
medio.
Capítulo I al Constatar que se dio preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto
VII Art. del 63 de los peligros/riesgos prioritarios.
Decreto Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el
1072/2015 cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las
Artículos: medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos,
Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de
2.2.4.6.10. biológicos, químicos. de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
4.2.2 prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos. X 0,0%
2.2.4.6.24
químicos, de seguridad, públicos, psicosoclales, entre otros).
parágrafo 1. Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de
2.2.4.6.28 prevención y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los
numeral 6. planes de prevención y control descritos.
Decreto
1072/2015 Art La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa de
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de
4.2.3 2.2.4.6.12 prevención y protección de la seguridad y salud de las personas (incluye X 0,0%
Seguridad y Salud en el Trabajo.
numerales 7 y procedimientos, instructivos, fichas técnicas,).
9.
Decreto Se realizan las inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o Solicitar evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones, maquinaria y
1072/2015 equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergenciasy
4.2.4 X 0,0%
Art. 2.2.4.6.12 emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y verificar la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el
numeral 4. Salud en el Trabajo. Trabajo.
Decreto
1072/2015
Artículos:
2.2.4 .6.12
Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones,
numeral 14.
4.2.5 herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de X 0,0%
2.2.4.6.24
condiciones inseguras. las inspecciones y reportes de las condiciones seguras.
parágrafos 1 y
2.
2.2.4.6.25
numeral 12.
Decreto
1072/2015 Se le suministra a los trabajadores que lo requieran los Elementos de Protección Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los Elemenlos de
Artículos: Personal y se le reponen oportunamente conforme al desgaste y condiciones de Protección Personal a los trabajadores._ se da cumplimiento a
2.2.4.2.4.2. uso de los mismos.
2.2.4.2.2.16 Asl mismo verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte
2.2.4.6.12 Se verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan trabajadores de los contratistas y subcontratlstas.
4.2.6 numeral 8. realizando actividades en la empresa, en su proceso de producción o de X 0,0%
2.2.4.6.13 prestación de servicios se les entrega los Elementos de Protección Personal y se Verificar los soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los
numeral 4. hace reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de Elementos de Protección Personal.
2.2.4.6.24 los mismos.
numeral 5 y Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega de los elementos de
parágrafo 1. Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos de Protección Personal. protección personal a los trabajadores.
Resolución
TOTAL 0%
ESTÁNDAR 5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) CMPLIMIENTO 0%
E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante em ergencias (10%) CMPLIMIENTO 0%
NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CT (5%) CALIF ICACIÓN
(0.0%) J ustificación No J ustifica
Decreto Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, constatar su
1072/2015 Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que divulgación.
Artículos: identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad, incluye planos de las
2.2.4.6.12 Instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, asi como la Verificar si existen los planos de las instalaciones que Identifican áreas y salidas de
5.1.1 X 0,0%
numeral 12. señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año y este es emergencia y verificar si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que
2.2.4.6.25. divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los evidencien la realización de los simulacros.
2.2.4.6.28 centros de trabajo.
numeral 4. Verificar la realización de simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan
Decreto
Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y
1072/2015 Art
5.1.2 preparación y respuesta ante emergencias, organizada según las necesidades y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la X 0,0%
2.2.4.6.25
el tamaño de la empresa (primeros auxllios, contra incendios, evacuación etc.). dotación.
numeral 11.
T OT AL 0%
ESTÁNDAR 6 VERIF ICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ O (5%) CMPLIMIENTO 0%
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistem a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) CMPLIMIENTO 0%
CT NC NO APLICA
Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN CALIF ICACIÓN
V Decreto
(1.25%) (0.0%) J ustificación No J ustifica

1072/2015
E Artículos: El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado
Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de
6.1.1 Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren alineados al paln estratégico de la X 0,00%
R 2.2.4.6.19. del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
empresa.
l 2.2.4.6.20.
I 2.2.4.6.21.
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con el Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la
l
F Decreto Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con la

l 6.1.2 1072/2015 Art. participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. X 0,00%
I 2.2.4.6.29. La empresa realizará por lo menos una vez al año, un ciclo completo de
. auditoríaa internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir todas las
C Decreto áreas.
Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Se debe solicitar a la empresa los documentos, las pruebas de la realización de
6.1.3 1072/2015 Art. X 0,00%
A 2.2.4.6.30.
Salud en el Trabajo. actividades y obligaciones establecidas en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del
Decreto 1072/2015.
La alta dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Seguridad y Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la a alta dirección, así como la
R Decreto Salud en el Trabajo, sus resultados son comunicados al Comité Paritario de comunicación de los resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
6.1.4 1072/2015 Art. Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Responsable del Sistema de Gestión X 0,00%
2.2.4.6.31. al Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. de Seguridad y Salud en el Trabajo.

T OT AL 0,0%
 ESTÁNDAR 7. MEJ ORAMIENTO (10%) CMPLIMIENTO 0%

E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistem a de Gestión de Seauridad v Salud en el Trabajo (10%) CMPLIMIENTO 0%

l Num eral MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIF ICACIÓN

CT
(2.5%)
NC
(0.0%)
NO APLICA
J ustificación No J ustifica
CALIF ICACIÓN

V Decreto
1072/2015
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o
y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, correctivas provenientes de los resultados y/o recomendaciones de conformidad con el
7.1.1 X 0,0%
. Artículos:
2.2.4.6.33.
inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de Gestión de criterio.
Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las recomendaciones del
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Solicitar la evidencia documental de las acciones correc1ivas, preventivas y/o de mejora
Decreto Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que las medidas de prevención y que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del

1072/2015 control relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son Sisiema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.31. inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
7.1.2 X 0,0%
A parágrafo. correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.

2.2.4.6.33.
C 2.2.4.6.34.

T Decreto
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora
1072/2015 plantean como resultado de la investigación de los accidentes y de los incidentes planteadas como resultado de las investigaciones y verificar si han sido efectivas.
U Artículos: y la determinación de las causas báslcas e inmediatas de las enfermedades
7.1.3 2.2.4.6.21 X 0,0%
laborales.
A numeral 6.
2.2.4.6.22
R numeral 5.
Ley 1562/2012 Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en respuesta a
7.1.4 Art. 13. o recomendaciones de autoridades administrativas, asi como de las los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas así como de X 0,0%
Decreto Administradoras de Riesgos Laborales. las Administradoras· de Riesgos Laborales.
T OT AL 0,0%