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I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índol
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5% 0.0%
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
o tecnólogos en Seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo establecido
sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o en el presente criterio. Se solicita el título de formación de técnico,
Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y Salud en
años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso
Decreto 1607/2002
capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para empresas de virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. A
Decreto 1072/2015,
diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo IV y V, quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de
Artículo. 2.2.4.6.8
podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente
numerales 2 y 10.
Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en resolución.
1.1.1 Resolución 4502/2012 0.5
Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud
Decreto 1295/1994,
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que
Artículo. 26. Artículos 5 y
acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de
6 de la presente
cincuenta (50) horas. La persona que diseñe, ejecute e
resolución
implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y
6 de la presente resolución.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
La empresa asignó y documentó las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
Decreto 1072/2015 específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 2.2.4.6.8 Trabajo a todos los niveles de la organización, para la
1.1.2 0.5 0
numeral 2, Artículo implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de
2.2.4.6.12 numeral 2 Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,
Decreto 1072/2015, Seguridad y Salud en el Trabajo. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
Artículo 2.2.4.6.8. Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base en
1.1.3 0.5 0
numeral 4, Artículo el plan de trabajo anual.
2.2.4.6.17 numeral 2.5.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha
vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el
la normativa y en la respectiva clase de riesgo. siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre
cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
Decreto 2090/2003 Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
Artículo 5°. Ley trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
1562/2012 Artículos 2°, prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
6° y 7°. Decreto pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
1295/1994 Artículos 4, Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
16, 21 y 23. Decreto (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
1072/2015 Artículos: (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. 0.5
2.2.4.2.2.13., De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3., Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28. independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
numeral 3., 2.2.1.6.1.3., corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6., Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
2.2.1.6.4.7. - Ley Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
1150/2007 - Artículo 23.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto
está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa
Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para actividades 0.5 0
establecido en la presente resolución para actividades de alto de alto riesgo.
riesgo.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y
con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
Resolución 2013/1986 menos de diez (10) de trabajadores. Comité Paritario en conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Arts. 2, 3 y 11. Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o el acta de constitución. Constatar si es igual el número de representantes
Resolución 1401/2007 más trabajadores. del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación
Artículo 4° numeral 5 y se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del
Artículo 7°. Decreto Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del
1295/1994, Artículo 35 Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía
literal c), Artículo 63., de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus
1.1.6 Decreto 1072/2015 - funciones. 0.5
Artículos: 2.2.4.1.6.,
2.2.4.6.2. parágrafo 2,
2.2.4.6.8. numeral 9,
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 El COPASST y sus respectivos miembros (Principales y Solicitar registros que constaten la capacitación las reuniones con el
Artículos: 2.2.4.6.2. Suplentes) se encuentran capacitados para poder cumplir las Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. responsabilidades que les asigna la ley. estén vigentes.
numeral 9, 2.2.4.6.11.
parágrafo 1, 2.2.4.6.12.
1.1.7 numeral 10, 2.2.4.6.32.
0.5
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4
Cumple
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Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5% 0.00%
Resolución 652/2012 La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. funciona de acuerdo con la normativa vigente. Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que
Resolución1356/2012 su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de
Artículo 1°, 2° y 3° las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes
de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo
de sus funciones.
1.1.8 0.5
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que
Decreto 1072/2015 labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
Artículos: 2.2.4.6.8. aspectos generales y específicos de las actividades por realizar reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
numeral 8, 2.2.4.6.11. que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) 2
numeral 4,2.2.4.6.28. capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. con las necesidades identificadas. (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
Resolución 2400/1979 trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Artículo 2°. literal g).
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Decreto 1072/2015, Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
Artículo. 2.2.4.6.35 en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
1.2.3 Ministerio del Trabajo. el Trabajo 2
Decreto 1072/2015 -
2.11.1 0
Artículo 2.2.4.6.26
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Resolución 2346/2007 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
Artículo 8°. Artículo 15 los trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica requerido en el criterio.
Artículo. 18. Decreto de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
1072/2015 - Artículos: caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y
2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
3.1.1 numeral 4, 2.2.4.6.13 tanto de origen laboral como común, y los resultados de las 1 0
numerales 1 y 2, evaluaciones médicas ocupacionales.
2.2.4.6.16. numeral 7 y
parágrafo 1°.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
Resolución 2346/2007 del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
Artículo 18. - Decreto prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
1072/2015 - Artículos: condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
2.2.4.6.8. numeral 8, intervención prioritarios peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales 4, vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
1 0
13 y 16, 2.2.4.6.20.
numeral 9, 2.2.4.6.21.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Parágrafo 3
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los
trabajadores.
Resolución 2346/2007 -
3.1.3 0
Artículo 4°.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Resolución 2346/2007 - Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
Artículo 5°. Decreto normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
1072/2015, Artículos: trabajador. Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
2.2.4.6.12. numeral 4 y evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
13. 2.2.4.6.24. parágrafo magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
3, Resolución 957/2005 salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de
Comunidad Andina de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Los resultados
3.1.4 Naciones Artículo. 17 de las evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados 1 0
por escrito al trabajador y constarán en su historia médica.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Resolución 2346/2007 - La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Artículos 16 y 17 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
modificado por la Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes
Resolución 1918/2009 laborales en la empresa. laborales en la empresa.
3.1.5 Artículo 2°, Decreto 0
1072/2015 - Artículo
2.2.4.6.13 numerales 1 y
2
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Decreto 2177/1989 La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico- Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
Artículo. 16, Ley laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
776/2002 Artículos 4° y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
8°, Resolución 2844/ trabajadores para la realización de sus funciones. Asimismo, y de realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
2007 Artículo 1°, ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
parágrafo. Resolución trabajador o realiza la readaptación laboral. Se anexa soportes de quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
1013/ 2008 Artículo 1°, entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las de Invalidez.
parágrafo Manual de Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son
3.1.6 procedimientos para la responsabilidad del empleador que trata la norma para la 1 0
rehabilitación y calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad
reincorporación laboral.
ocupacional. Decreto
1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
Artículo 35 numeral d) vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas evidencien el cumplimiento del mismo.
Ley 1562/2012 Artículo tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia,
11 literal f). Resolución el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
1075/1992 Artículo 1,
Ley 1355 de 14 de
octubre de 2009, Artículo
5 parágrafo.
3.1.7 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Ley 9 /1979 - Artículo. En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el
3.1.8 10, 36, 129 y 285, sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto. 1
Resolución 2400/1979,
Artículo 24, 42 Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé
se producen, así como los residuos peligros de forma que no se cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
ponga en riesgo a los trabajadores. solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos
peligrosos.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
Artículo 4 numerales 2, 3 y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
y 4, Artículo 7°. Artículo determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
14 Decreto 1072/2015 que se presenten nuevos casos. que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días
Artículos: 2.2.4.1.6, siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar
2.2.4.6.21. numeral 9, que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente
2.2.4.6.32. de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación
de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del
3.2.2 Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
Artículos: 2.2.4.6.16. de trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren; inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
numeral 7, 2.2.4.6.21. se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
numeral 10, 2.2.4.6.22. son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de usadas para el mejoramiento del SG-SST.
numeral 8. Decreto Seguridad y Salud en el Trabajo.
1295/1994 Artículo 61
3.2.3 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia
1072/2015, Artículos: realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21. numeral 10 (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.)
3.3.2 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad
1072/2015 Artículos: clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, y la relacion del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21, numeral 10 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros)
3.3.3 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21. mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
numeral 10, peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) peligros/riesgos.
3.3.4 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21, mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
numeral 10 peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos.
3.3.5 1 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21 y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y
numeral 10 la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, la relación del evento con los peligros/riesgos.
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros)
3.3.6 1
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
4.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los
Artículo. 2.2.4.6.15. desarrolló con la participación de trabajadores de todos los riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren
4.1.2 0
evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones de
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
equipos.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
3.0% 0.00%
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
enfermedades laborales, prioriza los riesgos asociados a estas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
intervención al respecto. Cancer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Ley 1562/2012 Artículo Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los
9°, Decreto 1072/2015 riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
4.1.3 toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e 0
Artículo 2.2.4.6.15.,
parágrafo 2°. intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
4.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
Artículos: 2.2.4.6.15. provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en
Resolución 2400/1979 Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
Título III Trabajo.
4.1.4 0
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
Artículos: 2.2.4.6.10, medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
2.2.4.6.24. parágrafo 1, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control
2.2.4.6.28 numeral 6, psicosociales, entre otros). de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
Resolución 2400/1979 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las
Artículo 3°, capítulos I al instalaciones para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención
VII del Título III Artículos y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en
del 63 al 152, Ley 9/1979 los planes de prevención y control descritos.
Artículos del 105 al 109
4.2.2 2.5 0
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015, La empresa para los peligros identificados ha estructurado Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
Artículo 2.2.4.6.12, programa de prevención y protección de la seguridad y salud de y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
numerales 7 y 9 las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas
técnicas).
4.2.3 2.5
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015, Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
Artículos: 2.2.4.6.12 maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
4.2.4 numeral 14, 2.2.4.6.24 prevención y atención de emergencias; con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o 2.5
parágrafos 1° y 2°, Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
numeral 14, 2.2.4.6.24 inspecciones o reportes de condiciones inseguras. uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de
4.2.5 parágrafos 1° y 2, condiciones inseguras.
0
2.2.4.6.25 numeral 12
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
Artículos: 2.2.4.2.4.2., Elementos de Protección Personal y se les reponen Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, verificar
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
numeral 8, 2.2.4.6.13. mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que evidencien la
numeral 4, 2.2.4.6.24. tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, en su realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección
Numeral 5 y parágrafo 1. proceso de producción o de prestación de servicios se les Personal. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega
Resolución 2400/1979 entrega los Elementos de Protección Personal y se hace de los elementos de protección personal a los trabajadores.
4.2.6 Artículo 2 literales f) y g), reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones de 2.5 0
Artículos 176,177 y 178, uso de los mismos. Se realiza la capacitación para el uso de los
Ley 9 /1979 Artículo del Elementos de Protección Personal
122 al 124.
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
5.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
Artículo 2.2.4.6.25, prevención, preparación y respuesta ante emergencias, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
numeral 11 organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa capacitación y entrega de la dotación.
(primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.).
5.1.2 0
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.19., proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., en el Trabajo. alineados al plan estratégico de la empresa.
6.1.1 2.2.4.6.22. 0
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo
Artículo 2.2.4.6.29. planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir
Seguridad y Salud en el Trabajo. todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.1.2 1.25 0
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realización
Artículo 2.2.4.6.30 de Seguridad y Salud en el Trabajo. de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
6.1.3 1.25 0
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
Artículo. 2.2.4.6.31 Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario
comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el en el Trabajo.
Trabajo.
6.1.4 0
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
Artículos: 2.2.4.6.33, preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados preventivas y/o correctivas prevenientes de los resultados y/o
2.2.4.6.34 de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores recomendaciones, de conformidad con el criterio.
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre
otros, y las recomendaciones del COPASST o Vigía.
7.1.1 0
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas
Artículos: 2.2.4.6.31. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión
parágrafo, 2.2.4.6.33., las medidas de prevención y control relativas a los peligros y por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.34. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o Trabajo.
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
7.1.2 0
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas
Artículos: 2.2.4.6.21 mejora que se plantean como resultado de la investigación de los y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y
numeral 6, 2.2.4.6.22 accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas verificar si han sido efectivas.
7.1.3 numeral 5, 2.2.4.6.33, básicas e inmediatas de las enfermedades laborales. 2.5 0
2.2.4.6.34 Resolución
1401/2007 Artículo 12
Cumple
No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
2.5% 0.00%
Ley 1562/2012 Artículo Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas
13, Decreto 1072/2015 requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades
Artículo 2.2.4.11.7 administrativas, así como de las Administradoras de Riesgos administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
Laborales.
7.1.4 0
EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
plica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a
tra índole (4 %)
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Anexo designación de responsabilidades frente al SG- Realizar carta de
SST responsabilidades por
Certificacion de acreditacion de titulo academico al parte de la gerencia
especialista frente al SG-SST
Verificacion de la licencia en la entidad de formacion
correspondiente Solicitar certificado de
Curso virtual de 50 horas realizado en el SENA acerca titulo academico al
del SG-SST encargado del SG-SST
Solicitar el certificado
del curso de 50 horas al
encargado del SG-SST
0.5
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Documento elaborado con los respectivos roles y Area de SST
responsables frente al SG-SST a cada empleado de la
0.5 empresa
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Documento elaborado con los recursos financieros, Area de SST y 9/30/2019
humanos y tecnicos para el buen funcionamiento del Gerencia
SG-SST
0.5
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
cuadro comparativo de los trabajadores vinculados a la Area de SST y
empresa con el reporte de pago de la seguridad social recursos humanos
del mes y realizar el muestreo correspondiente (Sobre
planilla que debe enviar la empresa mes a mes)
0.5
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Carpeta con documentacion del personal que van a Area SST y
realizar trabajo de alturas y en espacios confinados que gerencia
incluyen permiso de trabajo en alturas y seguridad
social al dia
0.5
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Acta de conformacion del vigia de la salud Realizar reunion de Area de SST
Reunion de apertura apertura para la
conformacion del
COPASST
0.5
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Se debe dejar registro de las reuniones del Còpasst y de Realizar cronograma de Area SST y ARL
las capacitaciones en temas relacionados a su actividad actividades para el
COPASST con fechas y
responsables
0.5
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Acta de conformacion del Comité de Convivencia Evidenciar por medio Area de SST
laboral de las actas de reunion,
Eleccion de los miembros del Convivencia laboral las charlas desde la
conformacion a
conformacion del
Comité de convivencia
laboral
0.5
alud en el Trabajo (6 %)
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Programa de capacitacion anual Validar la matriz de Area de SST y
Matriz de identificacion de riesgos identificacion de COPASST
Acta de reunion con el COPASST para verificar el peligros en todos los
cumplimiento centros de trabajo y
con el cronograma de
capacitaciones anual
2 para ser
socializado con el
COPASST
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Registros de asistencia y evaluaciones que soporten la Socilaizar temas y Area de SST
induccion por cada empleado y listado de temas de realizar evaluaciones
induccion y reinduccion de carácter individual
cada año
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Certificado de las 50 horas del curso exigido por el
Ministerio de Trabajo sobre el SG-SST y verificacion
constancia de acreditacion certificada en estudios sobre
2 SST
UD EN EL TRABAJO (15%)
ajo (1 %)
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Documento elaborado con la Politica del Sistema de Verificar su divulgacion
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo publicado, por medio de las actas
divulgado y actualizado de registro de
asistencia
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Plan anual de Trabajo para el SG-SST Documento socializado Area de SST
y firmado por el
representante legal
2%)
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
AZ rotulada adecuadamente donde se contiene el SG- Area de SST
SST
Carpetas con evidencias debidamente marcadas y
entendibles y evidencias digitales de la documentacion
de la empresa en el sistema de SST
2
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Documentos que redacten la rendición de cuentas en Realizar mecanismos Area de SST 8/30/2019
cada nivel jerárquico de la organización para la rendición de
cuentas a cada nivel de
la organización
0
%)
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Comunicaciones enviadas a todo el personal Enviar folletos, Area de SST
relacionadas con el SG-SST con el fin de dar a conocer el volantes, correos
tema electronicos a todo el
personal con temas
1 relacionados al SG-SST
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Manual de procedimiento seguro que identifique el Elaborar programa de Area de SST y
plan de adquisiciones adquisiciones para las Gerencia
compras relacionadas
al SG-SST
0
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Manual del sistema de gestion de la seguridad y salud Elaborar Manual del Area de SST
en el trabajo para contratistas SG-SST para
contratistas y
socializarlo con cada
uno de ellos, ademas
realizacion de lista de
0 chequeo a cada
contratista y proveedor
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Formato de cambios y internos y externos Elaborar formato de Area de SST
Cambios internos y
externos con acciones
de mejora de acuerdo a
los controles
0 relacionados con los
riesgos
9 %)
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Cuadro en excel con informacion sociodemografica de Actualizar perfil Area de SST
todo el personal sociodemografico de
los trabajadores
vinculados a la obra
con sus respectivos
1 datos estadisticos
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo Programa de vigilancia Area de SST
Biomecanico epidemiologica de
acuerdo a los riesgos
existentes en la
empresa (Biomecanico,
1 Ruido, Vision)
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Perfiles del cargo enviados al medico laboral previo a Procedimiento con el Area de SST
los examenes medicos de ingreso, periodicos y de fin de llevar control de
retiro. las evaluaciones
medicas de cada
trabajador acorde a los
0 perfiles del trabajador
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Examenes medicos ocupacionales periodicos Se van realizando de Area de SST
comunicaciones escritas a cada trabajador sobre el acuerdo a los
resultado de sus evaluaciones medicas ocupacionales y vencimientos anuales
procedimiento para las evaluaciones medicas. de cada trabajador
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Certificado de la custodia de historias clinicas por parte Verificar la custodia de Area de SST
del medico laboral. las historias clinicas y
que esten puestas a la
disposicion de la
0 empresa en un
momento dado
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Documentos que confirmen las restricciones medico- Documentar en el Area SST
laborales que tienen los trabajadores por parte de la formato indicado
entidad especializada establecido por el
medico todas las
restricciones medicas
de los trabajadores y
hacer el respectivo
seguimiento para que
se cumplan
1
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Programa de prevencion de Farmacodependencia, Socializar al personal el Area de SST y la
alcohol y tabaquismo programa y brindar ARL
capacitaciones con
temas especificos sobre
el consumo de
sustancias psicoactivas,
tabaquismo, ademas
enviar folletos y
comunicaciones
escritos para
promocionar buenas
practicas
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Informe con evidencia fotografica Area de SST
1
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Basureros adecuados en todos los centros de trabajo de Gerencia y Area de
acuerdo a la norma establecida con sus repectivos SST
colores
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Formato de investigacion de accidentes de trabajo. Elaboracion de formato Area de SST,
Conformacion de grupo investigador de accidentes de investigacion de Comité
Procedimiento para la investigacion de incidentes y accidentes o utilizar el investigador
accidentes laborales de la ARL con el fin de
realizar dicha actividad,
ademas reunion del
grupo investigador
cuando ocurran este
tipo de situaciones
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Cuadro con registro estadistico de accidentalidad por Realizar cuadro en Area de SST
año ocurridos en la empresa excel o matriz de
accidentalidad con el
fin de llevar un
indicador y definir
acciones de mejora por
0 medio de diversos
controles para mitigar
los riesgos
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Indicadores de frecuencia Realizar indicadores de Area de SST 8/30/2019
frecuencia de lo corrido
de todo el año con el
fin de mostrar datos
estadisticos y tomar
medidas de control
0
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Indicadores de mortalidad Realizar indicadores de Area de SST 8/30/2019
mortalidad de lo
corrido de todo el año
con el fin de mostrar
datos estadisticos y
tomar medidas de
0 control
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Indicadores de prevalencia Realizar indicadores de Area de SST 8/30/2019
prevalencia de lo
corrido de todo el año
con el fin de mostrar
datos estadisticos y
tomar medidas de
0 control
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Indicadores de incidencia Por medio de la matriz Area de SST 8/30/2019
de valoraciones
medicas e indicaciones
medicas de
enfermedades
laborales
1
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Indicadores de Ausentismo Por medio de la matriz Area de SST 8/30/2019
de indicadores de
ausentismo
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Documento de identificacion de riesgos con las medidas Area de SST
de accion necesarias de intervencion y control
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Cuadro de verificacion de sustancias que se manejen en Inspeccion periodica de Area de SST
la empresa y que pueden producir cancer las sustancias que se
manejan en la empresa
verificando contenido y
componentes,
posteriormente realizar
cuadro de verificacion y
llevar control del
x 0 mismo
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Medicion ambiental de ruido pendiente realizar por Gerencia ya area 9/30/2019
entidad especializada SST
Realizar medicion
ambiental por entidad
especializada con el fin
0
de tomar las medidas
necesarias de
minimizacion del riesgo
eligros/riesgos (15%)
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Matriz de priorizacion de riesgos con las respectivas Elaborar Matriz de Area de SST
medidas de prevencion y control priorizacion de riesgos
con las medidas de
prevencion y control
programadas en el Plan
0 Anual de Trabajo
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Cuadro de verificacion de responsabilidades por parte Capacitar a todo el Area de SST y
de los trabajadores frente a los riesgos a los que estan personal acerca de los Trabajadores
expuestos, cronograma de capacitaciones pertinentes al riesgos a los que estan
tema de peligros/riesgos expuestos y sus
medidas de
prevencion,
posteriormente
verificar que esten
cumpliendo con las
2.5 responsabilidades
frente a estas medidas
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Programas, procedimientos, manuales, formatos, ATS, Socializacion al Area de SST
fichas tecnicas de seguridad personal en general los
procedimientos
seguros de prevencion
y proteccion
2.5
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Inspecciones de seguridad periodicas a las Formatos con Area de SST
instalaciones,botiquin, extintores, orden y aseo, evidencias de las
2.5 maquinaria y equipos. inspecciones
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Formato de mantenimiento preventivo y correctivo de Inspecciones de Area de SST
inspecciones a Instalaciones, maquinaria y herramienta seguridad periodicas
para reportar condiciones inseguras para tomar las medidas
0 de accion necesarias
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Formato de entrega de elementos de proteccion Ejecutar diariamente la Area de SST
personal firmados por cada trabajador y formato de revision de EPP, su uso
capacitacion de EPP y mantenimiento
Programa de EPP
2.5
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Plan de preparacion y preparacion ante emergencias Socializar el plan de Area de SST y
Planos de evacuacion emergencias con sus brigadas de
Señalizacion adecuada de evacuacion respectivos planos de emergencias
simulacros de emergencias con su posterior analisis evacuacion y
5 programacion de
simulacros
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No justifica
Documento de conformación brigadas de emergencias Pendiente reuniones Area de SST, ARL
en todos los Centros de Trabajo y la respectiva mas frecuentes con las
capacitacion brigadas de
emergencias,
posteriormente
capacitarlas para
realizar las diferentes
actividades propias de
emergencias y entrega
de la dotacion
0 respectiva
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Programa de auditoria interna elaborada en compañía Socializar con el Area de SST
del COPASST con sus respectivos informes COPASST el programa
de auditoria interna
que arroje informes
para la gerencia con el
fin de verificar avances
1.25 y procesos del SG-SST
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Documento con el alcance de la auditoria y realizacion Elaborar informe con el Area de SST
de actividades y obligaciones alcance de la auditoria
y los respectivos
soportes con
1.25 conclusiones y
calificaciones
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Informe de revisión por parte de la alta gerencia Solicitar a la gerencia Gerencia y Area de 12/30/2019
presentado al COPASST y al area de SST revision anual al SG-SST SST
por medio de
documentos con los
requisitos necesarios.
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Documento con acciones preventivas y correctivas que Verificar el informe Area de SST 12/30/2019
según la gerencia deben ser mejorados presentado por la
gerencia donde
exponen las posibles
fallas o acciones de tipo
preventivo frente al SG-
SST y realizar la
0 respectiva correccion.
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Documento con acciones preventivas y correctivas que Documentar las Area de SST
deben ser mejorados de acuerdo al resultado de las medidas de control
investigaciones necesarias para evitar
2.5 nuevos AT en la
empresa.
No aplica
CALIFICACIÓ
Evidencias Plan de Acción Responsable Fecha
N
Justifica No Justifica
Informe elaborado con las acciones correctivas Recibir visita de las Area de SST y
acordadas frente a recomendaciones de la ARL y autoridades Gerencia
autoridades administrativas administrativas y de la
ARL con el fin de recibir
y acatar
0 recomendaciones
frente al SG-SST
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-S
TABLA DE VALOR
CICLO ESTÁNDAR
(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
(10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2
curso (50 horas)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST/Vigía
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
ebe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal
0.5 0
0.5 0
0.5 0 100
0.5 0
0.5 0
0.5 0
0.5 0
2 0
2 0 100
2 0
1 0
0 0
0 0
2 0
2 0
0 0 53
2 0
1 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 0
1 0
0 0 56
1 0
56
0 0
1 0
0 0
1 0
60
1 0
1 0
0 0
1 0
0 0
1 0 66.6666666666667
1 0
1 0
1 0
4 0
47
2 0
0 0
0 0
2.5 0
2.5 0
83
2.5 0
2.5 0
2.5 0
2.5 0
75 C
5 0
IV. ACTUAR
0 0
III. VERIFICAR
1.25 0
50
1.25 0
0 0
1 0
1.5 0
50
2.5 0
0 0
64.5 0
rá igual a cero (0)
MODERADO
Chart Title
I. PLANEAR
IV. ACTUAR
20
III. VERIFICAR
10
II. HACER
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 18
II. HACER 60 39 Desarrollo por ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 2.5
IV. ACTUAR 10 5
60
39
25
18
5 2.5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Maximo Obtenido
o por ciclo PHVA
10
5 2.5 5
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
ximo Obtenido
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 10Desarrollo por Estandar
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 8
30
GESTIÓN DE LA SALUD 20 12
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 19.5 20 19
GESTION DE AMENAZAS 10 7.5 15
12
10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 2.5 8
MEJORAMIENTO 10 5
Maximo Obtenido
por Estandar
30
20 19.5
15
12
10 10
8 7.5
5 5
2.5
mo Obtenido
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratante
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los E
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN