EJEMPLOS

Plan de Auditoría

1. Fecha de Emisión : 12 Agosto 2012

2. CLIENTE: Tableros Peruanos S.A

3. CODIGO: ALR-AE-035-12

4. Contacto: Ing. Miriam Nuñez/Gerente General

5. Fecha Auditoría: 12 y 13 de Setiembre 2012

6. Objetivo:

Esta auditoría tiene como objetivo evaluar independiente e

imparcialmente la, implementación y efectividad del Sistema de Gestión
de la Calidad.

7. Alcance:

Todos los procesos establecidos dentro del alcance del Sistema de

Gestión de la calidad.

8. Documentos de Referencia:

Norma ISO 9001:2008

9. Equipo Auditor:

Ana La Rosa G.O. (Auditor Líder)

Frank Rodríguez
Javier Pajares
Renzo Costa.(Experto Técnico)

Ing Ana La Rosa

10. Auditoría

Durante la Auditoría se realizará revisión documentaria y completará

listas de verificación en presencia del auditado y en gabinete, se
realizará entrevistas al personal responsable y asistente de cada una de
los procesos involucradas. Opcionalmente se podrá tomar fotos de los
hallazgos encontrados.

11. Cronograma
Hora Actividad/proceso Asistentes
Día 1
08:00 am Reunión de Apertura Todos
09:00 am Compras Dueño del proceso
10:00 am Manufactura Dueño del proceso,
Experto Técnico
11:00 am Aseguramiento de la Dueño del proceso
Calidad
12:00 md Recursos Humanos Dueño del proceso
01:00 pm Almuerzo
03:00 pm Reunión de gabinete Auditores
04:00 pm Retroalimentación de Todos
los Hallazgos
Día 2
08:00 am Auditorías Internas Dueños de proceso
09:00 am Acciones Correctivas y Dueños de proceso
Preventivas
10:00 am Revisión por la Dueños de proceso
Dirección
11:00 -01:00 pm Mantenimiento Duelos de proceso,
Experto Técnico
01:00 pm Almuerzo
03:00 pm Reunión de Gabinete Auditores
04:00 pm Reunión de Cierre Todos

12. Recursos necesarios

Oficina para la reunión de gabinete.
Almuerzo ligero.

13. Riesgo de Auditoría:

Se ha identificado el tiempo como riesgo asociado de acuerdo a la
complejidad y cantidad de procesos a auditar.

Ing Ana La Rosa

14. Emisión del Informe Final
El informe final al detalle será enviado vía DHL a la Gerencia General
con copia al Departamento de Aseguramiento de la Calidad, a más
tardar 5 días hábiles después de haber culminado la Auditoría.

15. Plan de Acciones Correctivas

El plan de Acciones correctivas propuestas del levantamiento de las no
conformidades deberá remitirse al Auditor Líder dentro de los 10 días
hábiles de haberse efectuado la Auditoría en el formato:
ALR-PAC-001 Plan de Acciones Correctivas

Ing. Ana La Rosa

Auditor Líder

Ing Ana La Rosa