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Propuesta
“Diseño de un Manual de procesos para la mejora de la gestión en el Hospital León
Becerra, de la ciudad Guayaquil, provincia del Guayas en el año 2019”.
El presente manual de procesos es una guía clara y especifica que busca optimizar las
actividades y funciones de todos los que forman parte del Hospital “León Becerra” de
Guayaquil, cuya actividad principal es el servicio de salud, el mismo comprende los
procesos que se ejecutan en la organización con la finalidad de simplificar las tareas,
asegurar la calidad en el servicio de salud, ya que le permite definir responsabilidades,
conocer claramente qué debe hacer el trabajador, cómo, cuándo y dónde debe hacerlo, es
decir permite trabajar de una manera más ordenada estableciendo una ruta de cómo hacer
el trabajo a la vez permite administrar a la empresa como un todo, definir las actividades
que agregan valor, trabajar en equipo y disponer de los recursos necesarios para su
realización.
1.1.1. Objetivos
Objetivo general
Proporcionar un instrumento que aporte a la mejora de la gestión de procesos del
Hospital “León Becerra”
Objetivos específicos
Establecer la estructura y elementos que debe contener un manual de procesos.
Diseñar un procedimiento para la elaboración y control de documentos del Hospital
León Becerra de Guayaquil.
Capacitar al personal para que puedan elaborar y manejar adecuadamente sus
documentos.
1.1.2. Alcance
Definir los lineamientos para elaborar un manual de procesos y sus respectivos
procedimientos. Este diseño puede ser aplicado para documentar los procesos de todas las
áreas del Hospital “León Becerra” de Guayaquil, estratégicas, operativas y de soporte
según se indica en el mapa de procesos.
1.1.3. Desarrollo de la propuesta
El modelo de presentar un manual varía dependiendo del propósito de la organización,
los objetivos de cada departamento, así como su campo de aplicación, por ello conviene
adoptar normas generales. A continuación se mencionan los elementos que debería
contener un manual de procesos:
Portada.
Se refiere a la primera página o portada del manual donde se debe indicar:
1) logo
2) nombre de la organización,
3) nombre del manual de procedimiento,
4) fecha de elaboración o en su caso actualización,
5) Código de identificación del manual.
6) Versión de actualización del documento.
Índice.
Enlista de manera resumida y ordenada el contenido que constituye el manual, es
importante mantener el orden indicado con anterioridad.
Como se aprecia a continuación:
MANUAL Código: MNL-ES-SGS-01
Versión: 0
MANUAL DE PROCESO Vigente desde: Junio 2019
Página 1
MANUAL DE PROCESOS
De:
Índice
Introducción
Objetivos del manual
Alcance del manual
Referencias normativas
Política
Identificación de los procesos
Definición de los procesos
Desarrollo de procedimientos
Control de cambios
Definiciones
1. INTRODUCCIÓN
En esta sección se describe de manera clara el contenido del manual, la utilidad que
este brinda, el ámbito de aplicación y los fines que pretende conseguir a través de él.
Así como también incluye información hacia quien va dirigido y la debida autorización
del responsable cuando sean necesarias las actualizaciones.
Ejemplo
El presente manual de procesos es una guía clara y especifica que busca optimizar las
actividades y funciones de todos los que forman parte del Hospital “León Becerra” de
Guayaquil, cuya actividad principal es el servicio de salud, el mismo comprende los
procesos que se ejecutan en la organización con la finalidad de simplificar las tareas,
asegurar la calidad en el servicio de salud, ya que le permite definir responsabilidades,
conocer claramente qué debe hacer, cómo, cuándo y dónde debe hacerlo, es decir
permite trabajar de una manera más ordenada estableciendo una ruta de cómo hacer el
trabajo a la vez permite administrar a la empresa como un todo, definir las actividades
que agregan valor, trabajar en equipo y disponer de los recursos necesarios para su
realización.
Se refiere a la razón de ser del manual, es decir explica la finalidad que desea alcanzar,
para lo cual debe seguir los siguientes lineamientos: Especificar de manera clara y
precisa lo que pretende el documento, su redacción debe expresar de manera concreta
que se hace y para que se hace e iniciar con un verbo en infinitivo.
Ejemplo
Objetivo general
Proporcionar un instrumento que aporte a la mejora de la gestión de procesos del
hospital León Becerra
Objetivos específicos
Establecer la estructura y elementos que debe contener un manual de procesos.
Diseñar un procedimiento para el control de documentos
Capacitar al personal para que puedan elaborar y manejar adecuadamente sus
documentos.
MANUAL Código: MNL-ES-SGS-01
Versión: 0
MANUAL DE PROCESOS Vigente desde: Junio 2019
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3. ALCANCE DEL MANUAL
Define los límites del ámbito de aplicación del manual o áreas a las que aplica.
Ejemplo
Este manual aplica para todas las áreas del Hospital “León Becerra” de Guayaquil,
estratégicas, operativas y de soporte según se indica en el mapa de procesos.
4. REFERENCIAS NORMATIVAS
Hace referencia a un conjunto de leyes, normas en las que se basa la elaboración del
manual.
Ejemplo
Para el diseño de esta propuesta se usaron como referencia los siguientes documentos:
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad – Requisitos
Guía metodológica para el autolevantamiento de procesos ( Ministerio de Salud Pública,
2016)
Acuerdo ministerial 4520, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos
del Ministerio de Salud Pública publicado en 2012
5. POLÍTICA
Es el compromiso que tiene la institución para el cumplimiento de lo que dice el
manual.
Ejemplo
Como entidad sin fines de lucro, el Hospital “León Becerra” brinda atención médica de
calidad a toda la comunidad, la dirección del Hospital se compromete a cumplir y hacer
cumplir lo que dice el manual, capacitar al personal y proporcionar los recursos
necesarios para el mantenimiento de los mismos a fin de aportar a la mejora de la
gestión hospitalaria.
6. MAPA DE PROCESOS
Como primer paso se debe definir los procesos que son lo suficientemente
significativos para formar parte de la estructura de procesos que conducen a obtener
resultados.
Los procesos se agrupan en tres tipos: procesos estratégicos, procesos operativos y
procesos de soporte. A partir de aquí, se identifican los procesos más pequeños que
formarían cada gran grupo, el nivel de detalle depende de la actividad de la empresa.
Una vez efectuada la clasificación, estos requieren ser representados gráficamente
mediante un mapa de procesos para facilitar la interpretación de las interrelaciones
existentes entre los mismos.
Código: FIC-ES-SGS-01
FICHA
Versión: 0
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
Vigente desde: Junio 2019
DE PROCESOS
MACROPROCES
Ingresar el nombre del macroproceso de acuerdo a la tabla
O:
PROCESO: Ingresar el nombre del proceso de acuerdo a los detallados en la tabla
OBJETIVO Es decir la razón de ser o propósito del proceso, que se desea lograr
ALCANCE Debe definir donde inicia y termina el proceso está definido por el diagrama
CLIENTES Persona / institución estatal o privada que recibe el producto o servicio que no
EXTERNOS pertenece al Hospital León Becerra
RECURSOS
Talento Humano Describir el detalle
Son los elementos
que no se
Materiales y Equipos Describir el detalle
transforman pero
son necesarios, con
los cuales se llevan a Tecnológicos Describir el detalle
cabo las actividades
del proceso. Financieros Describir el detalle
INDICADORES Nombre del Fórmula de
Frecuencia Fuente
DE DESEMPEÑO indicador cálculo
permiten medir cada De donde se obtiene
Describe la manera
una de las tareas que Frecuencia con los datos para el
Nombre del en cómo se va a
se realizan para la que se va a cálculo
indicador calcular el
saber si se alcanzado medir
indicador
los objetivos.
ANEXOS Documentos y/o registros: Información vinculada al proceso
8. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS
El procedimiento es un documento que muestra en detalle las actividades que se realizan,
donde se especifica el cómo se hace y quién lo hace. Cada procedimiento estará formado
por los siguientes elementos:
ÍNDICE
1. Objetivo
2. Alcance del procedimiento
3. Definiciones
4. Responsabilidades
5. Descripción de actividades
6. Diagramas de flujo
7. Indicadores
8. Control de cambios
9. Formatos
1. Objetivo
Es lo que se desea alcanzar con menor tiempo y esfuerzo, debe expresar que se hace y para
que se hace.
2. Alcance
Define los límites del procedimiento, es decir establece la primera actividad de inicio y la
última, así como también indica las áreas a quienes involucra y quiénes no.
3. Definiciones
Se enlistan términos de uso frecuente o siglas con sus definiciones para una mejor
compresión.
4. Responsabilidades
Aquí se debe indicar quien es el responsable de la elaboración, emisión, control, del
procedimiento; también, quien es el responsable de la revisión y aprobación del mismo.
5. Descripción de actividades
La descripción deberá redactarse en forma clara y sencilla, siguiendo un orden cronológico
y secuencial de cada una de las actividades relacionadas que constituyen el proceso, las
mismas que se encuentran diagramadas en el flujo de proceso.
Cuando se redacta un procedimientos, este debe definir de forma concreta quien, como,
cuando y donde se ejecutan las actividades, indicando la acción que se realiza con un
verbo conjugado en tercera persona del singular y presente indicativo, ejemplo: Verifica,
Recibe, Atiende, etc.
Es una representación gráfica en forma consecutiva de las actividades que se realizan para
un determinado trabajo. A continuación se presentan los símbolos más estándares usados
para este tipo de diagrama.
Información adaptada de la guía para una gestión basada en procesos de Beltrán S. Miguel, 2009,
Elaborado por el autor
Recaudar valores y
facturar
Registra información
Consulta básica del paciente
Historia clínica para generar historia
no clínica
Emitir factura y
si entrega a
paciente
Registrar en el sistema e
imprimir el turno
FIN
Recibe factura, se
dirige sala de
preparación de
pacientes
FIN
PROCEDIMIENTO Código: PRO-ES-SGS-01
ELABORACIÓN Y CONTROL Versión: 0
Vigente desde: Junio 2019
DE DOCUMENTOS
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
Copia Controlada: Duplicado del original, que permite que una tercera persona lo
posea bajo una certificación de su origen.
Guía: Documento que indica las pautas de acción o asistencia sobre un tema
específico.
Política: Son las directrices de la institución para cumplir con los objetivos
propuestos.
4. RESPONSABILIDADES
Administrador de Documentos:
• Actualizar la lista maestra de control documentos
• Asignar códigos a los nuevos documentos, para evitar que se repitan.
• Distribuir las copias a los departamentos involucrados.
• Archivar los documentos obsoletos y reemplazar por los actuales.
Jefes de Área
• Elaboración y cambios de los documentos.
• Revisar el documento con los demás jefes involucrados y con el administrador de
documentos, antes de proceder a solicitar su aprobación, a fin de asegurarse que los
documentos son adecuados para la empresa. Esta disposición aplica también para
todos los documentos que requieren ser modificados o actualizados.
• Asegurar la eliminación de todas las copias del formato desactualizado cuando se
actualicen o se den de baja.
Usuarios
• Revisar la documentación a fin de garantizar que el documento sea aplicable a su
actividad.
PROCEDIMIENTO Código: PRO-ES-SGS-01
ELABORACIÓN Y CONTROL Versión: 0
Vigente desde: Junio 2019
DE DOCUMENTOS
PRO - ES - SGS - 01
A partir de la segunda página no se contará con firmas de responsabilidad ya que los responsables
involucrados deben revisar todo el documento antes de proceder a firmarlo, siendo el encabezado
el siguiente:
Código:
TIPO DE DOCUMENTO
Logo o nombre de Versión:
la empresa Vigente desde:
Nombre del documento
Página # de #
El diseño de la estructura de los otros documentos como son especificaciones, guías y formatos se
realizan de acuerdo a la necesidad de cada usuario.
PROCEDIMIENTO Código: PRO-ES-SGS-01
ELABORACIÓN Y CONTROL Versión: 0
Vigente desde: Junio 2019
DE DOCUMENTOS
Toda impresión de documentos que no tenga el sello original de "Prohibida cualquier reproducción
parcial o total de este documento sin autorización del: HOSPITAL LEÓN BECERRA.” no será
considerada como válida.
Las carpetas de copias controladas impresas serán de acceso del personal involucrado.
5.4.2. VIGENCIA
La aplicación de un documento es a partir de su aprobación. Esta fecha consta en los registros de
solicitud de modificación, eliminación o creación de documentos.
Un documento no caduca cuando su reemplazante es emitido sino cuando éste entra en vigencia.
6. REGISTROS / FORMATOS
Se conservarán en la oficina de administración, todos los procedimientos, instructivos,
especificaciones y formatos originales elaborados por cada área.
• Lista Maestra de Documentos FOR-ES-SGS-01
• Creación / Modificación de Documentos FOR-ES-SGS-02
Bibliografía 21