Don Julio - Proyecto

CONSULTORIA DE “DON JULIO S.A.
DESPACHO:
Nombre: No. Control:
Lic. Fátima Nathllely Romo Godina N. 17131247
Lic. Víctor Alfonso Castañeda Hernández N. 17131226
Lic. Perla Elizabeth Alvarado Guerrero N. 18130001
Lic. Jonhattan Cristian Prieto Ramírez N. 17131241
Asesor:
Lic. Claudia María Teresa Vázquez Fernández
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Torreón, Coahuila. México
Contenido
1
ETAPA DE............................................................................................................................................3
PLANEACIÓN......................................................................................................................................3
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LA EMPRESA...................................................................................5
CARTA SOLICITUD DE CITA.................................................................................................................7
CURRICULUM DEL DESPACHO............................................................................................................9
CURRICULUMS DE LOS INTEGRANTES DEL DESPACHO.....................................................................12
FORMACION:..............................................................................................................................14
CURSOS:.....................................................................................................................................14
EXPERIENCIA LABORAL:..........................................................................................................14
HABILIDADES:............................................................................................................................15
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA.........................................................................................18
CRONOGRAMAS...............................................................................................................................20
COSTOS............................................................................................................................................26
PROPUESTA TÉCNICA.......................................................................................................................28
CARTA CONVENIO............................................................................................................................31
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS......................................................................................34
CARTA DE CONFIABILIDAD...............................................................................................................40
CÉDULAS..........................................................................................................................................44
INDICADORES...................................................................................................................................55
CUESTIONARIO.................................................................................................................................57
ENTREVISTA................................................................................................................................60
INSTRUMENTACIÓN.........................................................................................................................62
ANEXOS(A).......................................................................................................................................95
CUESTIONARIO...............................................................................................................................119
ENTREVISTA....................................................................................................................................122
CRONOGRAMA REAL......................................................................................................................124
INFORME FINAL..............................................................................................................................127
2
ETAPA DE
PLANEACIÓN
3
INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR DE
LA EMPRESA
4
Antecedentes
Don Julio, S.A., inició sus actividades el 7 de septiembre del 2000, como un
proyecto de un grupo de productores agropecuarios del poblado de Villa Alta, con
el objetivo de criar conejos para la posterior venta de su carne y piel.
El conejo presenta características productivas que se diferencian de las de otras
especies. Por ejemplo, la hembra puede producir hasta 17.7 veces su peso
corporal, pues cada coneja reproductora de 4.5 kg produce hasta 40 conejos vivos
al año.
La presión reproductora de la hembra no es superada por ningún otro mamífero;

en muchas especies se habla de servicios posteriores al destete, mientras que en
el caso de los conejos se deben hablar de servicios posteriores al parto.
Julio Pérez, dueño de la empresa, se preparó de manera cuidadosa para asumir

su responsabilidad. Para tal efecto, asistió a cursos de capacitación en cunicultura,
donde aprendió los procesos de crianza y desarrollo de los conejos, así como las
formas de comercialización.
Dos años después la idea se consolidó: se fundó la empresa e inició sus

operaciones en octubre de 2002, con sólo nueve conejos, de los cuales siete eran
hembras y dos machos. En la actualidad la granja cuenta con 40 conejos, y se
espera que la población aumente a 200 para iniciar la venta de carne y piel.
Los conejos son de raza California y Nueva Zelanda, que son las mejores, ya que
su carne es totalmente blanca, rinde más y tienen mayor conversión.
En diciembre de 2004 la sociedad se desintegró: Julio Pérez, su único propietario,

planea reanudar las operaciones en el primer trimestre de 2005.
Con base en estos antecedentes, la empresa, actualmente en proceso de
reorganización, decidió someterse a una auditoría administrativa, con la firme
convicción de que sus resultados le permitirán contar con un nuevo enfoque y una
administración más capacitada y sensible al mercado.
5
CARTA SOLICITUD
DE CITA
6
JVFPG CONSULTORES
Servicio de consultoría
Calz. Pról. Colón#1798, Los Ángeles, Torreón, Coahuila.
Tel: (871) 262 2069 | Correo: consultores.jvfpg@gmail.com
A: C. Julio Pérez
“Don Julio S. A”
Lunes, 01 de marzo del 2021
Estimado C. Julio Pérez,

Por medio de la presente, JVFPG Consultorías se dirige a usted para solicitar una
cita en la fecha y hora que a usted más le convenga para poder reunirnos y
plantear los servicios que ofrecemos para resolver los problemas que se están
presentando en Don Julio S.A, afectando la productividad de la organización.
Así mismo, nos gustaría presentarle algunas de nuestras estrategias que

podríamos llevar a cabo para la realización de una consultoría administrativa en el
área que usted lo requiera, ya que pueden ser de suma utilidad para el crecimiento
de su empresa.
Le agradeceríamos que fuera tan amable de hacernos llegar la fecha y hora de la

cita en cualquiera de los medios que se encuentran en el presente documento.
Quedamos a sus órdenes y en espera de su respuesta.
Gracias.
7
CURRICULUM DEL
DESPACHO
8
JVFPG CONSULTORES
A: C. Julio Pérez
Villa alta, Chihuahua,
carretera delicias-chihuahua km45
Jueves, 04 de marzo del 2021
A la atención del C. Julio Pérez.
Somos un equipo de consultores comprometidos a participar y asesorar

activamente en la defensa de los intereses de nuestros clientes, brindando un
servicio profesional calificado, además de ser un despacho altamente
especializado para asegurar el bienestar y tranquilidad.
Nuestra visión es ser referencia en el sector de consultoría, caracterizada por

fomentar e implantar sistemas avanzados en gestión. Ser reconocida por su
mentalidad de servicio al cliente y por la profesionalidad de sus consultores.
Nuestra misión es proporcionar servicios de consultoría estratégica y de gestión

que contribuyan a mejorar el funcionamiento y desarrollo de las organizaciones,
siempre buscando la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros
clientes.
El principal objetivo a destacar en JVFPG Consultores es proporcionar asesoría e

implementar soluciones enfocadas en aumentar la productividad y competitividad
de las empresas aprovechando al máximo los recursos existentes.
Los valores que nos representan son: La confianza, integridad, honestidad,

objetividad, compromiso al trabajo, ética profesional y objetividad.
9
Y nuestros principios son los siguientes: Demostrar transparencia, colaboración,
transmisión de conocimientos y confidencialidad, alinearse con las estrategias, los
objetivos, demostrar compromiso y calidad.
Trabajo en equipo que se manifiesta en el apoyo, respeto y confianza;

compartiendo conocimientos y experiencias.
Mentalidad de servicio al cliente desarrollando capacidades para captar y

satisfacer sus expectativas; con accesibilidad y atención personalizada.
10
CURRICULUMS DE
LOS
INTEGRANTES
DEL DESPACHO
11
Correo: victor.casone@gmail.com
Víctor
EXPERIENCIA PROFESIONAL
HEB Revolución Teléfono: 8714253455
Alfonso
Especialista Centro de Servicio (abril 2018 - Actual)
Facebook: Víctor Castañeda Hernández
 Servicio al Cliente.  Cambio de Dólares.
  Inventarios.
Recepción de pago de Estado Civil: Soltero
Castañeda 
servicios.
Facturación. CURP: CAHV990801HCLSRC03
Hernández  Archivo de papelería.

Cartilla
Operadora Suburbia (Julio 2015 –Militar: D-5507035
Mayo 2017)
°Operador de Servicio
+ NSS: 0113995167-5
JONHATTAN facturación
Servicio al Cliente
PRIETO Cobro
09 de moneygram y uniteller
-2012)
Cobro de mercancía
°Auxiliar Caja General
°Supervisor de Línea de Cajas
09 -2012)
OTROS CONOCIMIENTOS
DATOS PERSONALES Certificado PLD
Entrevista Laboral por
Nombre
competencias.
Jonhattan Cristian Prieto Ramírez
HEB Revolución (2019)
Fecha de Nac. 27 Agosto 1996
Quetecontraten (2020)
Certificación en Certificación en técnicas y
Estado Civil Casado
prevención de lavado de recomendaciones para una
Nacionalidad Mexicano dinero y cambio de entrevista buena y
Idiomas Ingles Intermedio-avanzado dólares. concreta, técnicas de habla
y posiciones correctas.
ESTUDIOS PROFESIONALES
CONTACTO Licenciatura en Administración
Av. Javier Mina 261 nte Tecnológico Nacional de México (2017- Actual)
Dirección Colonia Centro
Campus Torreón Coahuila
Torreón, Coahuila
Teléfono 871 1838868 Carrera en Curso.
Octavo semestre.
Correo Jonhattan96@hotmail.com Horario Matutino en Línea.
REFERENCIAS
Responsable de Oficina Administrativa - HEB

HABILIDADES
Gabriela Nohemi Romo de Leon
Organizado P: 871 2749169
Creativo T: 7321699
Microsoft office
Jefe de Recursos Humanos- Operadora Suburbia.
Atención a Clientes
Karla Ontiveros
Op
P: 871 722 71 40
12
Mi objetivo en esta empresa es lograr mejorar la calidad de la empresa y ofreciendo mi
disponibilidad de aprendizaje para aumentar mi nivel de conocimientos y aplicarlos en
la práctica.
FORMACION:
Instituto Tecnológico De La Laguna
LIC. En Administración de Empresas
Tiempo de Estancia:
Ago.- 2017 - ACTUALMENTE
Colegio de Educación Profesional Técnica de Torreón (CONALEP)

TITULOS:
Certificado en Preparatoria técnica
Cedula Profesional en Carrera de Contabilidad
Tiempo de Estancia:
AGO 2014 - JUN 2017
CURSOS:
DIPLOMA EN EXCEL BASICO E INTERMEDIO
MANEJO DE MICROSIP
DIPLOMA EN FERIA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
DIPLOMA EN MANEJO DE INVERSIONES Y USO DE MONEDA VIRTUAL
(BITCOIN)
DIPLOMA EN MANEJO DE EMOCIONES Y FORMACION DE LIDERES
EXPERIENCIA LABORAL:
Domino´s Pizza
Puesto: Ayudante general
Tiempo laborando: Jun – 2018 – Actualmente
CABLEADOS DEL NORTE S, A PLANTA 1 13
14
SORIAN A (Septiembre 2016 – Febrero 2017)
 Coordinación de equipos de trabajo
 Acomodo de mercancía
 Inventario
 Actualización de sistema
 Cambios de envase
CIN EMEX TO RREO N (Diciembre 2018 – Marzo
2019)
 Staff multifuncional como:
Fatima Nathllely  Ventas
Romo Godina  Tesorera
 Limpieza en área de salas y dulcería
T-SHIRT DEPO T (Octubre 2020 – Actualidad)
 Ventas
 Administración
 Encargada
 Inventario
nellyy_romo@ hotmail.com
EDUCACIÓ N
8712622069 LIC. EN ADMINISTRACION AGOSTO 2017-ACTUALIDAD

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA
P.T.B MATTO. EN SISTEMAS ELECTRONICOS, JULIO2017

HABILIDADES CONALEP
 Tolerancia y empatía
en el servicio al cliente EXPERIENCIA DE VO LUNTARIADO O DIRECCIÓ N
 Facilidad de palabra
para la venta
 CRUZ RO JA MEXICANA (servicio social)
 Responsable
 FORO ACADEMICO REGIO NAL 2018
 Desarrollo de ideas  13° FERIA DE INNOVACION Y MERCADO TECNIA
creativas 2019
 Puntualidad  CURSO MASIVO “PLANEACION ESTRATEGICA, UNA
 Iniciativa DECISIÓN ESTRATEGICA PARA TU VIDA”
 FORO ACADEMICO REGIONAL 2019
RFC: ROGF980513I15
Av. Brasilia #1007 Latinoamericano
Torreon Coahuila
15
16
CARTA DE
ACEPTACIÓN DE
LA EMPRESA
17
JVFPG CONSULTORES
Villa alta, Chihuahua, carretera delicias-chihuahua km45
Lunes, 15 de marzo del 2021
Dirigido a JVFPG Consultores
Por medio de la presente, DON JULIO S.A, nos es muy grato infórmale sobre la
ACEPTACIÓN del proyecto de CONSULTORIA en el que residirán en nuestra
empresa, Esto gracias a que usted presentó el perfil que mejor se ajusta a las
necesidades de la empresa y experiencia. A partir del 22 de marzo del año en
curso con una fecha estimada de termino para el 20 de junio del año 2021.
Esperamos que la culminación de este proyecto se lleve a cabo bajo las

condiciones y características estipuladas en el contrato.
Sin más por el momento quedamos a su disposición para cualquier duda o

aclaración., saludos cordiales.
18
CRONOGRAMAS
19
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Órgano Interno de control o de control interno en:
DON JULIO
Cronograma de actividades por Desarrollar

Hoja:
Area por consultar: Operativa No. De orden:
Sector: Privada Tipo de revisión: Consultoria administrativa
FEBRERO MARZO ABRIL
No. Actividad % Con. % T 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Horas
FNRG
VACH
1 Inicio de la Consultoria
PEAG E 3
JCPR
2 Elecciòn del equipo Consultor FNRG E 3 3hrs
VACH
3 Elecciòn de lider consultor PEAG E 3 3hrs
JCPR
Establecimiento de objetivos, VACH

4 principios y valores del PEAG E 3 3 6hrs
consultorio JCPR
VACH
Determinaciòn de la
5 viabilidad de la consultoria
PEAG E 3 3hrs
JCPR
FNRG
Se establece contacto incial VACH
6 con el consultor PEAG E 3 3hrs
JCPR
FNRG
VACH
7 Revisiòn de documentaciòn
PEAG E 3 3 6hrs
JCPR
8 Investigaciòn preliminar FNRG E 4 4hrs
FNRG
Preparaciòn de plan de VACH
9 consultoria PEAG E 3 3 3 9hrs
JCPR
FNRG
Preparaciòn de actividades VACH
10 de consultoria PEAG E 3 3 3 9hrs
JCPR
11 Asignaciòn de tareas FNRG E 2 2hrs

FNRG
Preparaciòn de documentos VACH
12 de trabajo PEAG E 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45hrs
JCPR
FNRG
Se realiza una reunion de VACH
13 apertura PEAG E 3 3hrs
JCPR
FNRG
Comunicación durane la VACH
14 consultoria PEAG E 3 3 3 9hrs
JCPR
FNRG
Realizacion de actividades de VACH
15 consultoria PEAG E 9hrs
JCPR
FNRG
Se verifica y recopila la VACH
16 informaciòn PEAG E 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27hrs
JCPR
FNRG
VACH
17 Generacion de hallazgos
PEAG E 3 3 3 9hrs
JCPR
FNRG
Se preparan conclusiones de VACH
18 la consultoria PEAG E 3 3 6hrs
JCPR
FNRG
Se realiza una reunion de VACH
19 cierre PEAG E 3 3hrs
JCPR
Sabados y Domingos Fatima Nathllely Romo Godina FNRG Estimado:159hrs

Asueto Victor Alfonso Castañeda Hernandez VACH Real:
Estimado Perla Elizabeth Alvarado Guerrero PEAG
Real Jonhattan Cristian Prieto Ramirez JCPR
% Porcentaje de alcance
Con.:
Iniciales del consultor que
realizo la actividad JP.
20
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
LIC. JONHATTAN CRISTIAN PRIETO RAMÍREZ
Área por auditar: Planeacion, Organización, Dirección y control No. De orden:

Sector: Público Tipo de revisión: Consultoria administrativa
FEBRERO MARZO ABRIL
No. Act. % T 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Elección de líder
1.1 2
consultor
Establecimiento de
objetivos, principios y
1.2 1 1
valores de
consultoria.
Determinacionde la
1.3 viabilidad de la 1
consultoria
Elaboracion de
1.4 3
cronograma general
Se establece contacto
1.5 1
inicial con el consultor
Se revisa la
1.6 documentacion de la 1 1
empresa
Preparacion de plan
1.7 1 1 1
de consultoria
Se establece las
1.8 actividades de 1 1 1
consultoria
Elaboracion de carta
1.9
convenio
Elaboracion de
1.1 cedula: analisis 1
documental 1
Elaboracion de
1.11 cedula: criterios de 2
puntuacion
Elaboración de
1.12 cedula: Herramientas 1
de evaluacion IV 1
Elaboracion de
1.13 cedula: programa de
trabajo 2
Elaboracion de
1.14 cedula: Reporte
semanal 1 1
anexos de
1.15
organización
Se realiza una
1.16 2
reunion de apertura
Comunicación
1.17
durante la consultoria
1
Se verifica y recopila
1.18
la informacion
1 1 1
Llenado de cedula:
1.19
etapas de control 1 1
Generacion de
1.2
hallazgos 1 1 1 1 1 1
Se presentan
1.21 conclusiones de la
consultoria
Se realiza una
1.22
reunion de cierre
Elaboró Vo. Bo.
21
LIC. FATIMA NATHLLELY ROMO GODINA

FEBRERO MARZO ABRIL
No. Act. % T 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Elección de líder
1.1 2
consultor
Determinacionde la
1.2 viabilidad de la 1 1
consultoria
Elaboracion de logo
1.3 1
tipo y sellos
1.4 de prestacion de 3
servicio
Se establece contacto
1.5 1
inicial con el consultor
Se revisa la
1.6 documentacion de la 1 1
empresa
Preparacion de plan
1.7 1 1 1
de consultoria
Se establece las
1.8 actividades de 1 1 1
consultoria
1.9
convenio
Investigacion
1.1 1 1
preeliminar
Elaboracion de
1.11 cedula: analisis 2
documental
Elaboracion de
1.12 cedula: criterios de 1
puntuacion 1
Elaboración de
1.13 cedula: Herramientas
de evaluacion IV 2
Elaboracion de
1.14 cedula: programa de
trabajo 1 1
Elaboracion de
1.15 cedula: Reporte
semanal 2
Se realiza una
1.16 1
reunion de apertura
Comunicación
1.17
durante la consultoria 1 1 1
1.18 1 1
la informacion
Generacion de
1.19
hallazgos 1 1 1 1 1 1
Se presentan
consultoria
Se realiza una
1.21
reunion de cierre
Elaboró Vo. Bo.
22
LIC. PERLA ELIZABETH ALVARADO GUERRERO

FEBRERO MARZO ABRIL
No. Act. % T 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Elección de líder
1.1 2
consultor
Establecimiento de
1.2 1 1
valores de
consultoria.
Determinacionde la
1.3 viabilidad de la 1
consultoria
1.4 Solicitud de cita 3
carta de aceptacion
1.5 1
de la empresa
curriculum del
1.6 1 1
despacho
1.7 cedula general 1 1 1
1.8 anexos deplaneacion 1 1 1
Se revisa la
1.9 documentacion de la
empresa
Preparacion de plan
1.1 1
de consultoria
1
Se establece las
1.11 actividades de 2
consultoria
Se realiza una
1.12 1 1
reunion de apertura
Comunicación
1.13
durante la consultoria 2
1.14
la informacion
1 1
Llenado de cedula:
1.15 2
etapas de control
Generacion de
1.16 1
hallazgos
Se presentan
consultoria 1 1 1
Se realiza una
1.18
reunion de cierre 1 1
Elaboro Vo.Bo
23
LIC. VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA HERNANDEZ
24
COSTOS
25
26
PROPUESTA
TÉCNICA
JVFPG CONSULTORES
Calz. Pról. Colón#1798, Los Ángeles, Torreón, Coahuila. 27
Torreón, Coahuila
At. C. Julio Pérez
Villa alta, Chihuahua,
carretera delicias-chihuahua km45
Propietario
Por medio de la presente le informo que realizo la siguiente propuesta técnica

como fue acordado de manera verbal y para lo cual requerimos la siguiente
información: copias de los antecedentes de auditorías y consultorías en el área
total de la empresa.
Nuestro despacho realiza auditorías y consultorías con las técnicas autorizadas y
utilizadas en un diagnostico que se ha requerido.
Nuestro objetivo es lograr entregar las propuestas de mejora propicias y
necesarias al finalizar la auditoria en todas las áreas que desempeña la empresa.
Con el fin de lograr el objetivo se utilizará: aplicación de encuestas, cedulas,
entrevistas, elaboración de indicadores, escalas de medición, elaboración de
investigación documental y recolección de datos.
Para el crecimiento de esta organización a nivel nacional consideramos que es
indispensable que se apliquen estas mejoras para desarrollarse y no perder
oportunidades potenciales contra los competidores.
Para realizar nuestra auditoria requeriremos tener un espacio accesible para
obtener información más específica.
Somos un equipo de cinco auditores lo cuales tenemos conocimientos en
finanzas, Recursos Humanos, planeación estratégica, compras, almacén,
producción etc.; además de que contamos con las competencias blandas como:
trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, inteligencia emocional,
atención al cliente, gestión del tiempo.
Para desempeñar nuestras habilidades de manera efectiva trabajaremos con las
computadoras de la empresa, tecnologías de comunicación, información digital,
vehículos para la movilización rápida de nuestros elementos.
28
La auditoría tendrá un costo total de $84,511.60 (OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS ONCE CON SESENTA CENTESIMAS), por lo cual pedimos el 50%
de la cifra al inicio de la auditoria y un 25% al entregar cada informe de aspectos
relevantes. Los que se llevarán a cabo los días: primero y ocho de junio del 2021.
Al finalizar se evidenciará todas las propuestas de mejora que se presentar para
optimizar su empresa; todo lo que es el material utilizado será regresado a la
persona para su resguardo y en caso de que se necesiten especialistas en alguna
materia en específico se incluirá en el costo de la auditoria.
Con todo esto se busca cumplir con todas las mejoras planteadas para el
crecimiento de la organización y el desarrollo eficiente del área operativa.
Sin más por el momento nos despedimos y esperamos su pronta respuesta.
Líder de Despacho de Auditoría Propietario de

“JVFPG” “DON JULIO S,A”
29
CARTA CONVENIO
30
JVFPG CONSULTORES
Junio 2021
A: C. Julio Pérez
DON JULIO S, A
Chihuahua, chihuahua
La presente carta convenio confirma nuestro acuerdo concerniente a los términos
del convenio y la naturaleza de los servicios que se llevarán a cabo para DON
JULIO S,A
Las condiciones son las siguientes:
Periodo.
Este convenio tendrá una vigencia de 4 meses, iniciándose en marzo 2021
Ninguna de las partes puede dar por concluido el contrato antes de treinta (120)
días de la entrega del aviso por escrito correspondiente a la contraparte.
En caso de terminación, el auditor será compensado por los servicios prestados
hasta la fecha de finalización.
Obligaciones. Nuestras obligaciones incluyen:

I. Aplicación de una Consultoría administrativa.
II. Presentación de reportes semanales del progreso del proyecto.
III. Preparación del reporte final y exposición ante la directiva de la institución
de un documento que incluya observaciones y recomendaciones para la
implementación de los cambios propuestos.
Nuestra responsabilidad para expresar una opinión profesional y la forma en que
se exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevalecientes a la fecha de
los informes. Si nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones de ello
serían explicadas en nuestro dictamen.
Entendemos que los dictámenes que les proporcionaremos no podrán ser
distribuidos hasta tener la aprobación del Consejo de Administración de los
Estados Financieros relativos, siendo responsables de su confidencialidad hasta
obtener dicha aprobación.
31
Otros Servicios.
Cualquier otro servicio profesional que ustedes necesiten de nuestra firma, estará
sujeto a un acuerdo por separado.
Compensación.
La compensación por nuestros servicios será de $84,511.60 (OCHENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE CON SESENTA CENTESIMAS) y otros
costos, como de transportación, serán facturados por separado.
Anexamos a ésta una copia del convenio para sus registros. Favor de firmar el
original y devolverlo a esta oficina en el sobre adjunto.
ATENTAMENTE
Acepto las condiciones de esta carta como un acuerdo de voluntades entre la

compañía que represento y la firma de auditores que practicará la auditoría antes
citada. La he leído y entiendo plenamente las condiciones y disposiciones
contenidas.
ACEPTADO POR:
C. Julio Pérez
FECHA:
Marzo 2021
32
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
33
Contrato de prestación de servicios que celebran, por una parte, JVFGP
CONSULTORES, a quien en lo sucesivo se denominará el PRESTADOR,
representada por Fátima Nathllely Romo Godina en su carácter de Director del
despacho y, por otra parte, C. Julio Pérez, a quien en lo sucesivo se le
denominará dueño de la empresa DON JULIO S.A. de conformidad con las
siguientes declaraciones y cláusulas:
1. Del PRESTATARIO
1.1. Declara el PRESTATARIO que es una empresa legalmente constituida
mediante escritura número 20192020 pasada ante la fe del licenciado Tomas Kuri
Gámez notario público número 20202020 y con Registro Federal de Contribuyente
TOKG651117MM2
1.2. Que el C. Julio Pérez tiene facultades legales suficientes para representar al
PRESTATARIO en los términos de la escritura número 20192020, pasada ante la
fe del licenciado Tomas Kuri Gámez notario número 20202020
1.3. Declara el PRESTATARIO que requiere en forma transitoria de los servicios
profesionales de personas con conocimientos técnicos, capacidades y habilidades
para desarrollar los servicios de auditoría administrativa para efectuar actividades
tales como diagnóstico administrativo, análisis de la estructura organizacional,
evaluación financiera, funcionamiento general, entre otros.
1.4. Para efectos del presente contrato el PRESTATARIO señala como su
domicilio el ubicado en: villa alta, chihuahua, carretera delicias-chihuahua km45
2. Del PRESTADOR del servicio

2.1. Declara que es de nacionalidad mexicana y se identifica como director de
JVFPG CONSULTORIAS, registro Federal de Contribuyentes FNRM981125SU9,
Con domicilio: Calz. Pról. Colón# 1798, Los Ángeles, Torreón Coah.
2.2. Asimismo, el PRESTADOR declara bajo protesta de decir verdad, que posee
los conocimientos técnicos, capacidades y habilidades para desempeñar el trabajo
con la calidad y esmero que requiere el PRESTATARIO, al igual que la capacidad
jurídica para contratar y obligarse por la ejecución de los servicios objeto de este
contrato y como consecuencia conoce plenamente el programa y especificaciones
de los servicios que se le encomiendan.
Vistas las declaraciones, es de conformidad de las partes cumplir y hacer cumplir
lo que se consigna en las siguientes cláusulas.
34
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El PRESTADOR acepta y se compromete

a proporcionar sus servicios al PRESTATARIO, a sus representantes o a quien
sus derechos representen, realizando de manera personal las actividades
mencionadas en la declaración 1.3 de este contrato.
Para efectos de lo anterior el PRESTATARIO proporcionará al PRESTADOR los
instrumentos necesarios para el buen desempeño de sus actividades, los cuales
quedan bajo su custodia hasta la terminación de este contrato, y que se describen
en el anexo A del presente contrato.
SEGUNDA. El PRESTADOR acepta y se compromete a realizar las actividades

que el PRESTATARIO determine, las cuales serán eventuales y transitorias, para
lo que deberá aplicar toda su capacidad y conocimientos para cumplirlas de
manera satisfactoria, así como guardar una conducta ética durante la vigencia del
contrato.
El PRESTADOR se obliga a desempeñar sus actividades en el lugar o lugares en
los que se requieran de sus conocimientos y capacidades, incluso en el domicilio
del PRESTATARIO, las cuales deberá ejecutar de acuerdo con las cláusulas
pactadas en este contrato. Por su parte, el PRESTATARIO se obliga a cubrir los
honorarios correspondientes a cambio de la prestación de los servicios.
TERCERA. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES. El PRESTADOR adecuará el

desempeño de sus actividades a los horarios que se le indiquen en el lugar o
lugares que se requieran para el cumplimiento de este contrato. Por lo tanto, las
actividades deberá desarrollarlas de conformidad con las necesidades del
PRESTATARIO.
En el caso de que el PRESTATARIO requiera que el PRESTADOR del servicio se
traslade a otra ciudad, proporcionará los medios necesarios para cumplir con tal
objeto.
CUARTA. RESGUARDO DEL MATERIAL DE TRABAJO. Si los papeles de

trabajo, software, cintas magnéticas y cualquier material relacionado con el trabajo
del PRESTADOR son salvaguardados por la organización auditada, es bajo
responsabilidad del PRESTATARIO. El PRESTADOR no asume obligación o
responsabilidad alguna en relación con esos materiales.
35
QUINTA. OBLIGACIONES. El PRESTADOR se compromete a desempeñar las
actividades de este contrato, las cuales realizará con esmero y eficacia. Asimismo,
se obliga a no divulgar, por ningún motivo, el asunto o asuntos que se le confíen.
El incumplimiento de lo establecido en el presente contrato será motivo de
rescisión del mismo y de la aplicación de las disposiciones legales
correspondientes. El PRESTADOR es el único responsable de cualquier daño o
perjuicio que se cause con motivo de las actividades contratadas y que sea
consecuencia de la impericia, negligencia o irresponsabilidad del mismo, por lo
cual se libera de cualquier responsabilidad al PRESTATARIO.
SEXTA. VIGENCIA. Las partes contratantes convienen en que la vigencia del

presente contrato será de MARZO DEL 2021 A JUNIO DEL 2021.
SEPTIMA. HONORARIOS. El PRESTATARIO se compromete a cubrir al

PRESTADOR en los términos de este contrato, los honorarios por la cantidad total
de $84,511.60 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE CON SESENTA
CENTESIMAS), la cual se cubrirá en parcialidades quincenales al vencimiento de
su totalidad, con la aplicación de retención de impuestos vigente para el periodo.
Bajo ninguna circunstancia los honorarios establecidos variarán durante la
vigencia del presente contrato. En caso de la existencia de alguna causa de
rescisión, sólo se cubrirán los honorarios por el tiempo en que se haya prestado el
servicio.
El PRESTADOR expresa su conformidad y autoriza al PRESTATARIO para que
deduzca de sus honorarios los impuestos de la ley correspondiente.
OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD Todos los datos estadísticos, financieros y
personales relacionados con el negocio del PRESTATARIO, considerados
confidenciales, deben ser mantenidos en estricta reserva por el PRESTADOR y
sus colaboradores. Sin embargo, la obligación antes mencionada no se aplica a
ningún dato que esté disponible para el público o que se pueda obtener de
terceras partes. El PRESTADOR se obliga a mantener la confidencialidad de los
conceptos o técnicas relacionadas con el procesamiento de datos desarrollados
por él o en conjunto con el PRESTATARIO en los términos del presente convenio.
NOVENA. TERMINACIÓN. Las partes convienen en que el PRESTATARIO tendrá

la facultad de dar por terminado el presente contrato en todo momento, para cuyo
efecto deberá comunicarlo por escrito al PRESTADOR con quince días de
anticipación.
36
DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN. El PRESTATARIO tendrá la facultad de verificar
si los servicios, objeto de este contrato se están ejecutando por el PRESTADOR
de acuerdo con las cláusulas pactadas; el incumplimiento de las actividades del
PRESTADOR, dará lugar a la rescisión, que se comunicará por escrito y se hará
valer por el PRESTATARIO dentro de los quince días siguientes, contados a partir
de que tenga conocimiento del hecho.
DÉCIMA SEGUNDA. Para el caso de que se dé por concluida la vigencia del

presente contrato o se aplique la rescisión mencionada, el PRESTADOR se obliga
a devolver en buen estado todos los instrumentos de trabajo que le fueron
proporcionados por el PRESTATARIO para el buen desempeño de sus
actividades.
DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN. Las partes convienen en que el

PRESTATARIO tendrá la facultad de dar por terminado el presente contrato en
todo momento, para cuyo efecto deberá comunicarlo por escrito al PRESTADOR
con quince días de anticipación.
DÉCIMA CUARTA. PRINCIPIOS LEGALES. Las partes convienen en someterse

para todo lo no expresamente previsto en este contrato, a lo dispuesto en las
clausulas anteriores del presente contrato.
DÉCIMA QUINTA. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este

contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente
estipulado en él, las partes convienen someterse a la jurisdicción de los tribunales
civiles de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, por lo que tanto el
PRESTATARIO como el PRESTADOR renuncian a la jurisdicción que por razón
de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
Leído por ambas partes, y enterados del valor, alcance y contenido legal de sus
cláusulas, lo firman de conformidad, en la Ciudad de Villa Alta Chihuahua,
Chihuahua México, 2021.
37
DIRECTORA DEL DESPACHO DUEÑO C. JULIO PEREZ
DON JULIO S.A.
Lic. FATIMA NATLLELY ROMO TESTIGO
TESTIGO
Rosalía Vila Tobella RFC: ROVT989625098 Selena Marie
Gómez RFC: SEMG931130MO9
CHIHUAHUA, CHH México CHIHUAHUA, CHH,
México
38
CARTA DE
CONFIABILIDAD
39
JVFPG CONSULTORES
Torreón Coah. A Marzo 2021

A: C. Julio Pérez
DON JULIO S.A.
Estimados señores:
Por medio de la siguiente carta, nosotros FATIMA NATHLLELY ROMO GODINA,
VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA HERNANDEZ, PERLA ELIZABETH
ALVARADO GUERRERO, JONHATTAN CRISTIAN PRIETO RAMIREZ, quienes
conformamos JVFPG prestadores del servicio, siendo mayores de edad y en
plenas facultades mentales, me obligo a mí mismo a no divulgar ni utilizar en mi
conveniencia personal la distinta información empresarial obtenida mediante mi
colaboración en la empresa DON JULIO S.A. ni proporcionaré a otras personas o
empresas, ni de manera verbal, ni de manera escrita, ya sea directa o
indirectamente, información alguna que pueda perjudicar los intereses de DON
JULIO S.A.
No revelaré ninguna información sobre la disposición de las oficinas.

No revelaré ninguna información sobre las herramientas de trabajo ni el equipo
informático que se utiliza dentro ni fuera de las instalaciones.
No revelaré ninguna información sobre el sistema de comunicación.
Mi trabajo como auditor externo, únicamente se basará en el correcto desempeño

de mis funciones, quedando sujeto a la responsabilidad civil que por daños y
perjuicios pudiera causar si revelara información al respecto, así como de las
distintas sanciones en las que pudiera incurrir de acuerdo a la ley.
40
Este acuerdo de confidencialidad será mantenido de manera indefinida, ahora y en
el futuro, hasta que la empresa interesada lo de por finalizado, o porque la propia
empresa sea disuelta.
Atentamente, personal miembros de JVFPG.
FATIMA
NATHLLELY ROMO GODINA PERLA ELIZABETH ALVARADO
GUERRERO
VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA

HERNANDEZ JONHATTAN CRISTIAN PRIETO
RAMIREZ
41
42
CÉDULAS
43
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
FECHA:
PÁGINA: DE:
PUNTOS MÁXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL PORCENTAJE
ESTABLECIDOS OBTENIDOS
1.0 PLANEACIÓN
1.1 Visión
1.2 Misión
1.3 Objetivos
1.4 Metas
1.5 Estrategias/tácticas
1.6 Procesos
1.7 Políticas
1.8 Procedimientos
1.9 Programas
1.10 Enfoques
1.11 Niveles
1.12 Horizontes
2.0 ORGANIZACIÓN
2.1 Estructura organizacional
2.2 División y distribución de funciones
2.3 Cultura organizacional
2.4 Recursos humanos
2.5 Cambio organizacional
2.6 Estudios administrativos
2.7 Instrumentos técnicos de apoyo
3.0 DIRECCIÓN
3.1 Liderazgo
3.2 Comunicación
3.3 Motivación
3.4 Grupos y equipos de trabajo
3.5 Manejo del estrés, el conflicto y la
crisis
3.6 Tecnología de la información
3.7 Toma de decisiones
3.8 Creatividad e innovación
4.0 CONTROL
4.1 Naturaleza
4.2 Sistemas
4.3 Niveles
4.4 Proceso
4.5 Área de aplicación
4.6 Herramientas
4.7 Calidad
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO
FECHA:
44
PÁGINA: DE:
SUSTITUYE A:
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y
REGISTRO DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS PÁGINA: DE:
FECHA:
ÁREA EVALUADA: ETAPA O ELEMENTO:
ASPECTOS ASPECTOS
NÚM. HALLAZGO EVIDENCIAS
SÓLIDOS PARA MEJORAR
OBSERVACIONES:
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
FECHA:
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
45
PAGINA: - DE: -
FECHA: - -
CEDULA PARA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE

FALLAS
AREA: Ventas/servicio ETAPA O ELEMNTO: Dirección
NUM. FALLA PROPUESTA SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES:
ELABORO:
AUTORIZO:
FECHA:
PAGINA: DE:
CEDULA PARA LA DETECCION Y SUSTITUYE A:
REGISTRO DE HALLAZGOS Y PAGINA: DE:
EVIDENCIAS FECHA:
46

AREA EVALUADA: Dirección General ETAPA O ELEMENTO: Organización
ASPECTO ASPECTOS
NUM
HALLAZGO EVIDENCIAS S PARA
.
SOLIDOS MEJORAR
OBSERVACIONES:
ELABORÓ: AUTORIZO:
FECHA:
PAGINA: DE:
CEDULA DE REGISTRO DE SUSTITUYE A:
47
ASPECTOS RELEVANTES PAGINA: DE:
FECHA:
AREA EVALUADA: ETAPA O ELEMENTO:
RESULTADOS DEL
DOCUMENTO PROPUESTA
ANALISIS
OBSERVACIONES:
ELABORO: AUTORIZO:
FECHA:
48
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
PAGINA: - DE: -
FECHA: - -
CEDULA PARA LA
CAPACITACIÓN Y TRATAMIENTO
DE CAUSAS Y EFECTOS
AREA: Producción ETAPA O ELEMENTO:
DETECCIÓN:
CAUSAS:
EFECTOS:
RECOMENDACIÓN BENEFICIO ESPECIFICO
OBSERVACIONES:
ELABORO:
AUTORIZO:
49
FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA: -
RESPONSABLE: -
CEDULA DE ANALISIS
DOCUMENTAL FUNCION: -
AREA:

RESULTADOS DEL
DOCUMENTO ANALISIS PROPUESTA
OBSERVACIONES:
ELABORÓ: AURORIZO:
FECHA:
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
PAGINA: - DE: -
FECHA: - - -
50
FALLAS
AREA: Producción ETAPA O ELEMNTO: Crianza
OBSERVACIONES:
ELABORO:
AUTORIZO:
51
FECHA:
PAGINA: -
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL

PUNTOS MAXIMOS
ELEMENTOS ESPECIFICOS PORCENTAJE
1.0 Adquisiciones
2.0 Almacenes e inventarios
3.0 Asesoría externa
4.0 Asesoría interna
5.0 Coordinación
6.0 Distribución del espacio
7.0 Exportaciones
8.0 Globalización
9.0 Importaciones
10.0 Informática
11.0 Investigación y desarrollo
12.0 Marketing
13.0 Operaciones
14.0 Proveedores
15.0 Proyectos
16.0 Recursos ﬁnancieros y contabilidad
17.0 Servicio a clientes
18.0 Servicios generales
19.0 Sistemas
TOTAL:
ELABORO AUTORIZO
FECHA:
PROCESO DE PÁGINA: -
DIAGNOSTICO Y
EVALUACIÓN
52
PERSPECTIVA AVANCE RESULTADOS
5% Nula o escasa evidencia
de existencia de conceptos
claros
25% Alguna evidencia
50% Evidencia de
mejoría
75% Evidencia de una
implementación adecuada
100% Fuerte evidencia de
una integración total
53
PRE-INFORME
54
JVFPG CONSULTORES
At. Julio Pérez

Propietario
Por medio de la presente le informo que realizo el siguiente Informe Preliminar

como fue acordado en la primera junta para rendirles cuenta de las posibles
mejoras y problemas detectados hasta la fecha durante nuestra estadía en las
instalaciones.
Nuestro despacho realizó auditorías y consultorías con las técnicas autorizadas y
Nuestro objetivo fue lograr entregar las propuestas de mejora propicias y
necesarias al finalizar la consultoría en todas las áreas que desempeña la
empresa.
Con el fin de lograr el objetivo se utilizó: aplicación de encuestas, cedulas,
Para realizar nuestra consultoría requerimos tener un espacio accesible para
Somos un equipo de cuatro auditores lo cuales tenemos conocimientos en
Para el desempeño de nuestras habilidades de manera efectiva trabajamos con
las computadoras de la empresa, tecnologías de comunicación, información
digital, vehículos para la movilización rápida de nuestros elementos.
La auditoría tuvo un costo total de (cantidad en letra) $84,511.60 (OCHENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE CON 60 CENTESIMAS, por lo cual pedimos el
55
50% de la cifra al inicio de la auditoria y un 25% al entregar cada informe de
aspectos relevantes. Los que se llevarán a cabo los días: ocho y quince de Junio
del 2021.
Nuestro equipo de auditores se ha encargado de revisar los documentos de la

administración de la empresa en donde se encuentran ciertos problemas, las
cuales son:
Falta de la misión y visión de la organización visible para los clientes y
colaboradores, se sugiere colocarla en un lugar cerca a la puerta principal de la
empresa. (Cedula #)
Colocación y elaboración de políticas y reglamentos en un tamaño considerable
para la visibilidad rápida de ellos al momento de ingresar a la organización o área
determinada. (Cedula #)
Elaboración de procedimientos y programas acordes para la operación ya que
existen problemas en la operación por la inexperiencia del personal y falta de
conocimiento en las necesidades de los conejos y condiciones de ambiente.
(Cedula #)
No existen metas a cumplir para la organización a corto, mediano o largo plazo, lo
cual evita la motivación a lograr ciertos números ya que no hay un objetivo para
cumplir. (Cedula #)
Falta de desarrollo en el personal en sus conocimientos y habilidades, se
recomienda implantar un programa para creación de un líder o capataz adecuado
para manejar las riendas de los animales y su alimentación, así como sus
condiciones de vida. (Cedula #)
Observamos la escasez aun de tecnología e innovación que se presenta a
comparación de otros ranchos que se dedican al mismo giro de crianza y venta de
productos a base de animales, se estará revisando con mayor detenimiento estos
días para observar el rendimiento que tiene a comparación del producto esperado.
Sin más por el momento nos despedimos y esperamos la revisión de los
problemas expuestos los cuales creemos serán la diferencia para una empresa de
éxito.

56
INDICADORES
57
JVFPG CONSULTORES
INDICADORES DE GESTIÓN.
PLANEACIÓN.
Visión
Empleados que la conocen/ Total de empleados.
Misión.
Empleados que la conocen / Total de empleados
Objetivos.
Objetivos alcanzados / Objetivos definidos.
Metas.
Metas alcanzadas/ Objetivos definidos
Políticas.
Políticas aplicadas / Políticas establecidas.
Procedimientos.
Procedimientos aplicados/ Procedimientos establecidos
ORGANIZACIÓN.
División y distribución de funciones.
Empleados/ Números de áreas
Instrumentos técnicos de apoyo.
Instrumentos utilizados/ Instrumentos propuestos
58
JVFPG CONSULTORES
DIRECCIÓN.
Comunicación.
Canales de comunicación utilizados / Canales de comunicación establecidos.
Manejo de estrés.
Personal con estrés/ Total de personal.
CONTROL.
Sistemas.
Controles automáticos/ Total de controles.
Herramientas.
Controles presupuestarios/ Total de controles
Almacenes e inventarios.
Inventarios practicados/ Inventarios programados.
59
JVFPG CONSULTORES
INDICADORES CUALITATIVOS
Proceso mediante el cual el área respectiva administra los recursos
necesarios para generar
los bienes y servicios requeridos por la organización.
Cómo promueve la rentabilidad de los recursos productivos.
Forma en que estimula el respeto a las condiciones ambientales.
INDICADORES CUANTITATIVOS
Personal asignado a la producción Con la aplicación de este
indicador se pretende
justificar cuántos
trabajadores de toda la
empresa están inmersos en
las operaciones.
Gastos de los insumos Con este indicador se
Costo de producción pretende obtener una
estimación de los costos de
los insumos del total de la
producción.
Gastos de insumos nacionales Con este indicador se
Costo de producción pretende conocer los costos
de los insumos nacionales del
total, de la producción.
Equipo y maquinaria Este indicador sirve para
conocer la cantidad de
maquinaria y equipo que son
propios de la empresa.
60
CUESTIONARIO
61
NOMBRE FECHA:
:
PUESTO: ANTIGÜEDAD
:
AREA: FUNCIONES:
N PREGUNTAS RESPUESTAS
1 ¿Cuál es el producto/ servicio que se a) Carne de conejo
vende en esta empresa?
b) Piel de conejo
c) Conejos
d) Desconozco
2 ¿En qué te basas para tus actividades del a) Cursos de capacitación
día a día?
b) Manual de procedimientos
c) Compañeros
d) Nada
3 ¿Cuáles consideras que son las claves en a) Material
el funcionamiento de la empresa?
b) Maquinaria
c) Trabajo en equipo
d) Desconozco
4 ¿Cómo considera la calidad del servicio a) Excelente
que ofrecen?
b) Buena
c) Mala
d) Pésima
e) Regular
5 ¿Les proporcionan las herramientas a) Si todo lo necesario

necesarias para realizar sus tareas?
b) No tenemos herramienta
62
c) A veces
d) Falta herramienta
6 ¿Se hace un repaso periódico de la a) Si

empresa para poder apreciar sus puntos
b) No
fuertes y débiles?
c) Desconozco
7 ¿Sabe cuáles son las políticas que a) Si
establece la empresa?
b) No
c) Desconozco
8 ¿Cómo resuelven problemas que surgen a) Recurro al jefe directo
en el proceso de producción?
b) Por nuestra cuenta
c) Acudiendo a un manual
d) Que alguien más lo resuelva
9 ¿Sabe quién es su jefe inmediato? a) Si

b) No
c) Poco
d) Desconozco
10 ¿Consideraría que su jefe es a) Mucho
motivacional?
b) Poco
c) A veces
11 ¿Se toman en cuenta las ideas e a) Siempre
innovación de los empleados?
b) Nunca
c) A veces
12 ¿Responde la calidad de tus productos a a) Todo lo necesario
los deseos de sus consumidores?
b) De la mejor manera
c) Siempre
63
ENTREVISTA
64
NOMBRE: FECHA:
PUESTO: ANTIGÜEDAD:
AREA: FUNCIONES:
DIRECCIÓN
:
PREGUNTAS RESPUESTAS
1. ¿Cómo considera el estado actual de la

empresa?
2. ¿Qué servicios presta? Describa

detalladamente
3. ¿Considera que la empresa cuenta con

los recursos necesarios para operar?
4. En su opinión, ¿Ha crecido la empresa

en los últimos 5 años?
5. ¿Sabe usted quien es su jefe

inmediato?
6. ¿Sabe con claridad cuáles son sus

tareas y responsabilidades?
7. ¿La empresa lleva registro de su

contabilidad?
65
VIDEO DE LA
EMPRESA DON
JULIO
(ANTES)
66
 Link del video
https://1drv.ms/v/s!
AhAsmksAtQEdtUnmLHNDhQ8YKaVm
67
ETAPA DE
INSTRUMENTACIÓN
68
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
PUNTOS MÁXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO ESTABLECIDOS OBTENIDOS PORCENTAJE
1.0 PLANEACIÓN
1.1 Visión CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL
1.2 Misión 10 0
1.3 Objetivos 10 0
10 0
1.4 Metas
10 0
1.5 Estrategias/tácticas
10 0
1.6 Procesos
10 0
1.7 Políticas 10 0
1.8 Procedimientos 10 0
1.9 Programas 10 0
1.10 Enfoques 10 0
1.11 Niveles 10 0
1.12 Horizontes 10 0
10 0
2.0 ORGANIZACIÓN
10 10
2.1 Estructura organizacional
10 10
2.2 División y distribución de funciones
10 -
2.3 Cultura organizacional
10 -
2.4 Recursos humanos 10 -
2.5 Cambio organizacional 10 -
2.6 Estudios administrativos 10 -
2.7 Instrumentos técnicos de apoyo 10 -
3.0 DIRECCIÓN
3.1 Liderazgo
3.2 Comunicación 10 0
3.3 Motivación 10 0
3.4 Grupos y equipos de trabajo 10 10
3.5 Manejo del estrés, el conflicto y la 10 0
10 0
crisis
10 0
3.6 Tecnología de la información 10 0
3.7 Toma de decisiones 10 0
3.8 Creatividad e innovación
4.0 CONTROL
4.1 Naturaleza
4.2 Sistemas 10 10
4.3 Niveles 10 10
4.4 Proceso 10 10
4.5 Área de aplicación 10 10
4.6 Herramientas 10 10
4.7 Calidad 10 10
10 10
69
FECHA:
PAGINA: DE:
FECHA:
AREA EVALUADA: ETAPA O ELEMENTO:
RESULTADOS DEL
DOCUMENTO PROPUESTA
ANALISIS
No cuenta con socios Realizar una

Acta constitutiva vigentes, por lo cual asamblea para
vencida no es considerado realizar una nueva
legitimo acta donde determine
a los socios legales.
OBSERVACIONES: No tiene la mayoria de los socios vigentes y la

fecha de inicio de la sociedad no concuerda.
ELABORO: Víctor A. Castañeda AUTORIZO: Perla Elizabeth Alvarado
70
FECHA:
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
PAGINA: - DE: -
FECHA: - -
CEDULA PARA LA
CAPACITACIÓN Y TRATAMIENTO
DE CAUSAS Y EFECTOS
ETAPA O ELEMENTO:
AREA: DIRECCION
PLANEACION
DETECCIÓN:
Falta de actualización del Acta Constitutiva
CAUSAS:
Desconocimiento de este trámite legal por parte del dueño
EFECTOS:
Documento no legitimo para el sector bancario, en caso de
solicitar un Préstamo
Realizar de manera inmediata

la actualización de socios y de
Facilidades en trámites legales y
capital por cada socio para
legitimidad de los documentos.
determinar las personas
apoderadas de la empresa
OBSERVACIONES: Vigencia del acta Constitutiva
ELABORO: Victor A. Castañeda

AUTORIZO: Perla Elizabeth Alvarado
FORMATO ACTA CONSTITUTIVA
71
I. TIPO
DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de
C.V.)
II. DENOMINACION que refiere al nombre que llevará la sociedad y que

previamente haya sido otorgado el permiso de la Secretaría de Relaciones
Exteriores para su uso:
Don Julio
Sociedad Anónima.
III- DURACION.
10 años _
IV. CAPITAL SOCIAL (mínimo $50,000)
$_500,000.00 .
Si fuera de capital variable se debe señalar el monto del capital en la parte

variable:
$_ .
Se hará constar que el capital suscrito fue pagado en su totalidad:
O se pagará parte del capital y se señalará la obligación de pagar en lo

futuro el capital suscrito y no pagado
.
Monto del capital suscrito y pagado $_ ,
Capital pagado $ _.
V. OBJETO O GIRO Son las actividades, servicios, bienes a

producir etcétera que constituirá el objeto social.
El objetivo de criar conejos para la posterior venta de su carne y piel.
VI. DOMICILIO SOCIAL Se debe indicar la Ciudad, el Estado o

partido judicial en el que se establecerá la sociedad. No confundir con
“Oficinas sociales”
Villa alta, Chihuahua, carretera delicias-chihuahua km45
72
VII. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: Este punto se atenderá
dependiendo la forma en la que se administrará la sociedad,
estableciéndose la forma en la que se va a administrar la sociedad y
facultades del administrador.
1. Administrador único, Nombre completo

Julio Pérez
2. Consejo de administración,
Nombre del presidente:
Nombre del secretario:
Nombre del tesorero:
Otro:
En caso de consejo de administración, deberá señalarse si algún o algunos

de los miembros del consejo de administración tendrá facultades
individuales, ya sea el Presidente el Secretario o el Tesorero. Deberá
indicar que facultades individuales tendrá: (Pleitos y cobranzas, Poder
laboral, Actos de administración, Actos de dominio, Suscribir títulos de
crédito, Otorgar a su vez poderes).
Nombre de los consejeros que deberán ejercer sus facultades en forma

mancomunada:
¿Qué facultades deberán ejercer en forma mancomunada? (Pleitos y

cobranzas, Poder laboral, Actos de administración, Actos de dominio,
Suscribir títulos de crédito, Otorgar a su vez poderes).
VIII. COMISARIO Nombre completo:

_
IX. CLAUSULA DE EXTRANJERIA.

¿La sociedad mercantil admitirá extranjeros como accionistas?
X. APODERADOS.
En caso de que la sociedad tenga apoderados se deberán indicar el

nombre o nombres completos del o de los apoderados: _
73
Indicar las facultades que tendrán los apoderados: (Pleitos y cobranzas,
poder laboral, actos de administración, actos de dominio, suscribir
títulos de crédito, otorgar a su vez poderes).
XI. ACCIONISTAS.
Nombre completo de los accionistas y porcentaje accionario:
XII. GENERALES DE LOS ACCIONISTAS.
1. Accionista:
Lugar de nacimiento: _ Chihuahua

Fecha de nacimiento: 13Agosto de 1966
Estado Civil: Soltero
Ocupación: _ Comerciante
Domicilio: av. torre de David 345 Pte. col valles de portón, chihuahua,
chihuahua Tel. Casa: 8714856789
Oficina: _7438902 Fax: _
Correo electrónico: julio.perez@hotmail.com
_ Registro federal de contribuyentes : _
PEGJ660813U7Y
2. Accionista:
Lugar de nacimiento: _ Fecha
de nacimiento: Estado Civil:
_ Ocupación: _ _ Domicilio:
Tel. Casa: Oficina: _
Fax:
Correo electrónico:
Registro federal de contribuyentes : _
74
3. Accionista:
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Estado Civil: Ocupación:
Domicilio:
Tel. Casa: Oficina:
Fax:
Correo electrónico:
Registro federal de contribuyentes:
25/03/202
FECHA: 1
NUM. DE HOJA:
CEDULA DE ANALISIS RESPONSABLE: -
75
ÁREA:
RESULTADOS DEL
DOCUMENTO ANÁLISIS PROPUESTA
Aunque tiene una buena Contribuir a dejar con

estructura de fondo, no está claridad las relaciones entre
completa del todo, los distintos órganos de la
empresa, y permitir hacer un
análisis crítico y objetivo de
Organigrama la estructura, ubicando bien
los canales de
comunicación.
OBSERVACIONES: No se menciona quien fue la persona responsable de elaborar

el organigrama ni su fecha de creación.
ELABORÓ: Fátima Nathllely Romo AUTORIZÓ: Perla E. Alvarado
FECHA:
PÁGINA: DE:
76
SUSTITUYE A:
CÉDULA PARA LA
DETECCIÓN Y PÁGINA: DE:
REGISTRO DE FECHA:
HALLAZGOS Y
EVIDENCIAS
ASPECTOS ASPECTO
SÓLIDOS S PARA
MEJORAR
No hay Observación genera falta de Adecuar y
manual de directa. comprensión, especificar en
procedimiento fallas en la cada puesto las
s, por lo cual producción. funciones de a
existe Varios realizar.
confusión trabajadores
entre las realizan la
1 funciones de misma tarea,
cada puesto. cada uno a su
manera, lo que
ocasiona
errores y
demoras.
OBSERVACIONES: No conocer las funciones a desarrollar podría generar problemas en el

procedimiento.
ELABORÓ: Perla Elizabeth AUTORIZÓ: Fátima Nathllely Romo

Alvarado Guerrero Godina
FECHA:
77
PÁGINA: DE:
SUSTITUYE A:
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y
REGISTRO DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS PÁGINA: DE:
FECHA:
ASPECTOS ASPECTOS
SÓLIDOS PARA MEJORAR
Falta de personal Observación Una persona en el Contratación de
en el área de directa. departamento de más personal.
limpieza. limpieza es
insuficiente
comparado con el
trabajo y actividades
por hacer.
2 La limpieza e higiene
es fundamental en la
empresa, con ella se
garantiza la calidad
en los productos.
OBSERVACIONES: No se consideró lo esencial que es el personal de limpieza y su labor

en la empresa.
ELABORÓ: Perla Elizabeth AUTORIZÓ: Fatima Romo Godina
Alvarado Guerrero
FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA:
78
AREA: Organización

RESULTADOS DEL
No contamos con los Elaborar manuales para

documentos para lograr contar el apoyo
Instrumentos técnicos
una comunicación y el necesario y así tener un
de apoyo
desarrollo del puesto con buen ambiente laboral.
los empleados.
OBSERVACIONES: No cuentan con los documentos necesarios para trabajar

ELABORÓ: Fatima Romo Godina AURORIZO: Víctor Castañeda Hdz.
FECHA: 25 03 2021

DE
PAGINA: - : -
SUSTITUYE A: -
79
DE
PAGINA: - : -
FECHA:

FALLAS
AREA: Personal ETAPA O ELEMNTO: RH
Una vez que la

empresa se
Se debería de encuentre más
implementar la idea de estable, se
Ausencia de los
la elaboración de los pondrá manos a
perfiles de puesto
perfiles para los la obra esta
para una buena
puestos, así como la propuesta con
selección y
1 manera de selección mucha
contratación del
de los mismos, dentro responsabilidad
personal ideal para
de una junta o para así contratar
la empresa.
campaña con los a las mejores
directivos y los de personas captas
Recursos Humanos. y formar un buen
equipo de trabajo.
OBSERVACIONES: Falta de organización para la selección de perfiles de puestos y

reclutamiento.
ELABORO: Fatima Romo Godina
AUTORIZO: Víctor Castañeda Hernández
80
FECHA: 25 03 2021
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
PAGINA: - DE: -
FECHA: - -
CEDULA PARA DETECCIÓN Y ATENCIÓN

DE FALLAS
AREA: Ventas/servicio ETAPA O ELEMNTO: Dirección
Implementar el
uso de
Estar mas al
cuestionarios
pendiente de los
hacia el cliente
No hay clientes a la hora de
por medio de
comunicación entre brindarles el servicio
boletines/ folletos
los mismos y de los mismos
o uso de
2 empleados y los empleados que
plataformas
clientes para la lleven a cabo su
donde
mejora continua del labor de dar un
implementen los
servicio. mejor servicio, e
cuestionarios,
implementen las
para así tener
mejoras.
esa
comunicación.
OBSERVACIONES: No tienen la comunicación necesaria y falta de interés por

mejorar como empresa
81
FECHA:
PAGINA: DE:
CEDULA PARA LA DETECCION Y SUSTITUYE A:
REGISTRO DE HALLAZGOS Y PAGINA: DE:
EVIDENCIAS FECHA:

AREA EVALUADA: Dirección General ETAPA O ELEMENTO: Organización
ASPECTOS
NUM
HALLAZGO EVIDENCIAS ASPECTOS PARA
.
SOLIDOS MEJORAR
No están bien
No hay Elaboración
establecidos los No hay
compromiso de
objetivos de los evidencias de
con la documentos
puestos la toma de manuales de empresa, y técnicas
decisiones es un operación ni
3 falta de para llevar un
proceso complicado entrevistas
evaluaciones control de
no hay medición de que avalen
y muy poca todo lo fallido
desempeño dichas
productividad que se
evaluaciones
. encontró.
OBSERVACIONES: No tienen suficiente control en sus operaciones
ELABORÓ: Fatima Romo Godina AUTORIZO: Víctor Castañeda Hernández
82
FECHA:
PAGINA: DE:
FECHA:
AREA EVALUADA: Organización ETAPA O ELEMENTO:
RESULTADOS DEL
DOCUMENTO PROPUESTA
ANALISIS
Contratar a personas
No hay buena capacitada para que
coordinación en se encargue de llevar
cuanto a dividir cada este control. Además
División y distribución de dar una
uno de los puesto, no
de funciones capacitación a los
saber las funciones y
responsabilidades del demás empleados
área/puesto. para que conozcan
sus actividades y
responsabilidades en
su área/puesto.
OBSERVACIONES: Falta de control y conocimiento de los

puestos/áreas de la empresa.
ELABORO: Fatima Romo Godina AUTORIZO: Perla Alvarado Guerrero
83
FECHA:
PAGINA: DE:
SUSTITUYE A:
CEDULA PARA LA DETECCION Y PAGINA: DE:
REGISTRO DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS FECHA:

AREA EVALUADA: Organización ETAPA O ELEMENTO: Planeación
ASPECTOS
ASPECTOS
NUM. HALLAZGO EVIDENCIAS PARA
SOLIDOS
MEJORAR
Hacer que todo
el personal
conozca la
Muy poco misión y visión
conocimiento del Ningún de la empresa
No
rumbo de la documento que y establecer
conocimiento,
empresa DON JULIO avale todo lo que metas a corto,
falta de
ya que no cuentan representa a la mediano y
4 liderazgo y
con ninguno de los empresa, como lo
ningún enfoque largo plazo
aspectos es los manuales,
del rumbo de la además de
importantes de una entrevistas, crear un plan
empresa.
empresa como lo es antecedentes.
de desarrollo
misión y visión.
para cambiar o
crear política
de ventas.
OBSERVACIONES: No tienen ningún conocimiento de su propia empresa.
ELABORÓ: Fatima Romo Godina AUTORIZO: Perla Alvarado Guerrero
84
FECHA: 25 03 2021
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
PAGINA: - DE: -
FECHA: - -
CEDULA PARA LA
CAPACITACIÓN Y
TRATAMIENTO DE CAUSAS Y
EFECTOS
AREA: Producción ETAPA O ELEMENTO:
DETECCIÓN: Desconocimiento por parte de los encargados de

la forma de cuidar a los conejos en sus diferentes etapas,
Con las consecuentes perdidas por descuido y falta de atención
de los procedimientos adecuados.
CAUSAS: No se otorga la capacitación necesaria para que

dicho proceso se maneje con éxito de igual manera no se
Tiene manual de procedimiento para su buen seguimiento.
EFECTOS: Se tendría perdidas de conejos por no tener una

buena atención ni cuidado, por lo tanto, afectaría a la
Producción y ventas de la empresa

Contar con personal calificado
para el cuidado especifico Teniendo esto realizado todo
Del conejo y manual de marcharía de una manera
procedimiento para que este Simple y eficaz donde nos
claro, como lo quiere la evitaríamos muchas perdidas dentro
empresa y no haya falla de la empresa.
alguna.
OBSERVACIONES: Tiene un mal funcionamiento, y un proceso

mal estructurado, ya que lo esta llevando a un caos total.

AUTORIZO: Perla Alvarado Guerrero
85
FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA: -
AREA: Planeación

RESULTADOS DEL
Elaborar la misión de la
empresa, darla a
La empresa no cuenta con conocer a los empleados
Misión
una misión y directivos, ya sea en
una junta o con un
anuncio.
OBSERVACIONES: No cuentan con la misión

AURORIZO: Perla Alvarado
ELABORÓ: Fatima Romo Godina Guerrero
86
FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA: -
RESPONSABLE: -
CEDULA DE ANALISIS
AREA: Planeación

RESULTADOS DEL
Elaborar la misión y darla

a conocer a todos los
La empresa no cuenta con
Visión empleados y directivos,
la visión
ya sea en una junta o
con un cartelón.
OBSERVACIONES: No tienen misión

ELABORÓ: Fatima Romo Godina AURORIZO: Perla Alvarado Guerrero
87
FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA: -

AREA: Planeación

RESULTADOS DEL
Elaborar el objetivo,
No cuentan con el objetivo
Objetivo darlo a conocer y darle
de la empresa.
orden a la empresa.
OBSERVACIONES: no cuentan con objetivo general.

88
FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA: -
AREA: Planeación

RESULTADOS DEL
Elaborar estrategias
No hay estrategias para para que la empresa
Estrategias
mejorar la empresa. vaya por un buen
camino.
OBSERVACIONES: Falta de estrategias

89
FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA: -
AREA: Planeación

RESULTADOS DEL
Elaborar los procesos

No cuentan con procesos adecuados, y llevarlos a
Procesos
en la empresa. cabo para un mejor
funcionamiento.
OBSERVACIONES: No tienen procesos.

90
FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA: -
AREA: Planeación

RESULTADOS DEL
No hay algún documento

Elaborar las políticas
Políticas con políticas establecidas
correspondientes.
en la empresa
OBSERVACIONES: No cuentan con políticas.

AURORIZO: Víctor Castañeda
ELABORÓ: Fatima Romo Godina Hernández
91
FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA: -
AREA: Planeación

RESULTADOS DEL
Realizar un programa
No cuentan con un
Programa que los ayude a su
programa.
organización.
OBSERVACIONES: No mencionan un programa

202
FECHA: 25 03 1
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
92
PAGINA: DE: -
FECHA: - - -

DE FALLAS
AREA: Producción ETAPA O ELEMNTO: Granja
Darle una
La granja no cuenta renovación a la
Se dio la renovación
con protección y granja para que
5 que se necesitaba
esta muy a la este a la mejor
para la granja.
intemperie. disposición
posible.
OBSERVACIONES: Descuido de la granja que mantiene a la empresa

FECHA: 25/03/2021
NUM. DE HOJA: -
93
AREA: Producción

RESULTADOS DEL
Elaborar el manual de
Manual de procesos No lo tienen. procesos y hacerlo
conocer.
OBSERVACIONES: No cuentan con un manual de procesos

202
FECHA: 28 03 1
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
94
PAGINA: - DE: -
FECHA: - -

DE FALLAS
Darle una
La granja no cuenta renovación a la
Se dio la renovación
con protección y granja para que
6 que se necesitaba
está muy a la este a la mejor
para la granja
intemperie. disposición
posible.
OBSERVACIONES: Corre mucho peligro los conejos

202
FECHA: 28 03 1
95
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
PAGINA: - DE: -
FECHA: - -

DE FALLAS
Se instalaron jaulas
especiales y lejos
Posibles Aislar a el
7 de cualquier
enfermedades. animal.
persona para evitar
contagios.
OBSERVACIONES: Descuido de los animales

FECHA: 28 03 2021
96
PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
PAGINA: - DE: -
FECHA: - -

FALLAS
Recreación de Se limpio y
En mal estado del
las instalaciones reconstruyo toda el
8 lugar de crianza de
y adaptadas para área de crianza y en
los animales.
la crianza. mejores condiciones.
OBSERVACIONES: El área de la crianza estaba en muy mal estado tanto para los
animales como para los trabajadores.
97
AUTORIZO: Perla Alvarado Guerrero
FECHA: 28 03 2021

PAGINA: - DE: -
SUSTITUYE A: -
PAGINA: - DE: -
FECHA: - - -

DE FALLAS
Dar
capacitaciones a
los trabajadores
No conocen el por medio de
Se les dieron los
procedimiento de la curos, para que
9 cursos necesarios a
crianza de los adquieran el
los trabajadores.
conejos. conocimiento
necesario de
como criar a los
conejos.
OBSERVACIONES: No sabían como era la crianza ni el procedimiento de ello.

98
FECHA: 28/03/2021
PAGINA: -
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL

PUNTOS MAXIMOS
ELEMENTOS ESPECIFICOS PORCENTAJE
1.0 Adquisiciones
2.0 Almacenes e inventarios
3.0 Asesoría externa
4.0 Asesoría interna
5.0 Coordinación
6.0 Distribución del espacio
7.0 Exportaciones
8.0 Globalización
9.0 Importaciones
10.0 Informática
11.0 Investigación y desarrollo
12.0 Marketing
13.0 Operaciones
14.0 Proveedores
15.0 Proyectos
16.0 Recursos ﬁnancieros y contabilidad
17.0 Servicio a clientes
18.0 Servicios generales
19.0 Sistemas
TOTAL:
99
Fatima Romo Godina Perla Alvarado Guerrero
ELABORO AUTORIZO
FECHA: 28/03/2021
PROCESO DE PÁGINA: -
DIAGNOSTICO Y
EVALUACIÓN
PERSPECTIVA AVANCE RESULTADOS

5% Nula o escasa evidencia
de existencia de conceptos Incompleto Escasos y limitados
claros
Algunas tendencias
25% Alguna evidencia Iniciándose
positivas
50% Evidencia de Tendencia positiva
Registra logros
mejoría generalizada
75% Evidencia de una Casi completo Buenos
implementación adecuada
100% Fuerte evidencia de De muy buenos a
Completo
una integración total excelentes
100
ANEXOS(A)
101
A.1
VISIÓN
Tener un reconocimiento internacional por la mejor calidad y
variedad de productos en carne de conejo, a través de
mejoramientos continuos de procesos de producción.
102
A.2
103
A.3
104
A.4
105
A.5
106
A.6
107
A.7
108
A.8
109
A.9
110
A.10
Localización de la planta y acceso
En este caso debemos tomar en cuenta las disposiciones sanitarias, ya

que una granja no puede ubicarse en las inmediaciones de una zona
urbana, sería conveniente también verificar que el acceso a la misma no
sea demasiado lejos, si no lo más cercano posible para ganar tiempo.
Característica de la zona
Los conejos necesitan un clima que sea ideal para su adecuado
crecimiento, ya que en condiciones extremas su crecimiento puede tener
alteraciones, tales como cambio en la tonalidad de la piel, de las orejas y
el dorso, de blanco a ligeramente café, disminución del número de
gazapo por camada al disminuir la capacidad láctica de las conejas y en
general pobre desarrollo muscular.
Además, por su temperamento altamente nervioso los conejos no pueden
desarrollarse adecuadamente en lugares donde existen bruscos cambios
climáticos y en mayor o menor medida en zonas donde existe algún tipo
de contaminación, sin mencionar su alta sensibilidad a luz por lo cual la
exagerada iluminación puede provocarles trastornos que se reflejan en su
rendimiento o tornen un comportamiento agresivo.
111
A.11
112
A.12
TOMA DE DECISIONES
Se deben saber sobrellevarlas ya que es una parte importante
de los resultados de la crianza de los conejos por lo tanto
deben encontrar la mejor solución al problema que esté
pasando, por otro lado, deben definir con exactitud cuál es el
problema a tratar, pode establecer alternativas de la misma y
finalmente proveer los resultados posibles al problema que se
está presentando.
113
A.13
DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES

Consiste en que los órganos principales de DON JULIO se
comprometan a realizar funciones, pero sobre todo ideas concretas
de poder sobre llevar la administración de tareas para la crianza
adecuada de los conejos.
114
A.14
115
116
117
118
A.15
119
120
CUESTIONARIO
NOMBRE: Pedro Juárez FECHA: 12/05/2020
PUESTO: ayudante ANTIGÜEDAD 2 meses

:
AREA: FUNCIONES:
1 ¿Cuál es el producto/ servicio que se vende a) Carne de conejo
en esta empresa? b) Piel de conejo
c) Conejos
d) Desconozco
121
2 ¿En qué te basas para tus actividades del día a) Cursos de capacitación
a día? b) Manual de procedimientos
c) Compañeros
d) Nada
3 ¿Cuáles consideras que son las claves en el a) Material
funcionamiento de la empresa? b) Maquinaria
d) Desconozco
4 ¿Cómo considera la calidad del servicio que a) Excelente
ofrecen? b) Buena
c) Mala
d) Pésima
e) Regular

necesarias para realizar sus tareas? b) No tenemos herramienta
c) A veces
6 ¿Se hace un repaso periódico de la empresa a) Si

para poder apreciar sus puntos fuertes y b) No
débiles? c) Desconozco
7 ¿Sabe cuáles son las políticas que establece a) Si

la empresa? b) No
c) Desconozco
8 ¿Cómo resuelven problemas que surgen en a) Recurro al jefe directo

el proceso de producción? b) Por nuestra cuenta

b) No
c) Poco
d) Desconozco
10 ¿Consideraría que su jefe es motivacional? a) Mucho
b) Poco
c) A veces
122
11 ¿Se toman en cuenta las ideas e innovación a) Siempre
de los empleados? b) Nunca
c) A veces
12 ¿Responde la calidad de tus productos a los a) Todo lo necesario

deseos de sus consumidores? b) De la mejor manera
c) Siempre
Observaciones El empleado tiene muy poco conocimiento de la empresa
123
NOMBRE: Pedro López Gómez FECHA: 12/05/2021
PUESTO: ANTIGÜEDAD 2 meses

:
AREA: FUNCIONES:
c) Conejos
d) Desconozco
c) Compañeros
d) Nada
d) Desconozco
ofrecen? b) Buena
c) Mala
d) Pésima
e) Regular

c) A veces

124
la empresa? b) No
c) Desconozco


b) No
c) Poco
d) Desconozco
b) Poco
c) A veces

c) A veces

c) Siempre
Observacione Tiene muy poco conocimiento de su trabajo, y acude a alguien

s más que haga su trabajo.
125
NOMBRE: José Luis Cortinas FECHA: 12/05/2021

:
AREA: FUNCIONES:
c) Conejos
d) Desconozco
c) Compañeros
d) Nada
d) Desconozco
ofrecen? b) Buena
c) Mala
d) Pésima
e) Regular

c) A veces

126
la empresa? b) No
c) Desconozco


b) No
c) Poco
d) Desconozco
b) Poco
c) A veces

c) A veces

c) Siempre
Observacione Sabe trabajar, desconoce políticas por falta de ellas.

s
127
NOMBRE: Jesus Rodríguez FECHA: 12/05/2021

:
AREA: FUNCIONES:
c) Conejos
d) Desconozco
c) Compañeros
d) Nada
d) Desconozco
ofrecen? b) Buena
c) Mala
d) Pésima
e) Regular

c) A veces

128
la empresa? b) No
c) Desconozco


b) No
c) Poco
d) Desconozco
b) Poco
c) A veces

c) A veces

c) Siempre
Es nuevo el empleado, por eso la poca información sobre su

Observaciones
trabajo
NOMBRE: Carlos López FECHA: 12/05/2021
PUESTO: ANTIGÜEDAD 1 mes

:
AREA: FUNCIONES:
129
c) Conejos
d) Desconozco
2 ¿En que te basas para tus actividades del día a) Cursos de capacitación
c) Compañeros
d) Nada
d) Desconozco
ofrecen? b) Buena
c) Mala
d) Pésima
e) Regular

c) A veces


la empresa? b) No
c) Desconozco


b) No
c) Poco
d) Desconozco
130
b) Poco
c) A veces

c) A veces

c) Siempre
Observaciones No le ha dado a conocer sus funciones
131
NOMBRE: Francisco Marques FECHA: 12/05/2021
PUESTO: ANTIGÜEDAD 2 meses y medio

:
AREA: FUNCIONES:
c) Conejos
d) Desconozco
2 ¿En que te basas para tus actividades del día a) Cursos de capacitación
c) Compañeros
d) Nada
d) Desconozco
ofrecen? b) Buena
c) Mala
d) Pésima
e) Regular

c) A veces

132
la empresa? b) No
c) Desconozco


b) No
c) Poco
d) Desconozco
b) Poco
c) A veces

c) A veces

c) Siempre
Observaciones Por llevar mas tiempo tiene mas conocimiento de la empresa y

sus jefes
133
ENTREVISTAS
134
NOMBRE: Pedro Juárez FECHA: 12/05/2021
PUESTO: - ANTIGÜEDAD: 2 meses
AREA: Natalidad FUNCIONES: -
DIRECCIÓN
:
1. ¿Cómo considera el estado actual de la Le faltan mas organización, apenas empecé

empresa?
2. ¿Qué servicios presta? Describa Venta de piel y carne de conejo

detalladamente
3. ¿Considera que la empresa cuenta con Si, ya que va comenzando

4. En su opinión, ¿Ha crecido la empresa Poco ya que duro tiempo cerrada

5. ¿Sabe usted quien es su jefe Si

inmediato?
6. ¿Sabe con claridad cuáles son sus Si

7. ¿La empresa lleva registro de su Si, en el área de recursos humanos

contabilidad?
135
NOMBRE: Pedro López Gómez FECHA: 12/05/2021
AREA: Engorda FUNCIONES: -
DIRECCIÓN
:
1. ¿Cómo considera el estado actual de la Va creciendo, poco a poco

empresa?
2. ¿Qué servicios presta? Describa Venta de carne de conejo

detalladamente
136
3. ¿Considera que la empresa cuenta con Poco, ya que va re abriendo
4. En su opinión, ¿Ha crecido la empresa No lo, no la conocía hace 2 meses

5. ¿Sabe usted quien es su jefe Si

inmediato?
6. ¿Sabe con claridad cuáles son sus Si, me las dieron al iniciar el primer día
7. ¿La empresa lleva registro de su Si, en el área de recursos humanos

contabilidad?
NOMBRE: José Luis Cortinas FECHA: 12/05/2021
AREA: Rastro FUNCIONES: -
DIRECCIÓN
-
:
1. ¿Cómo considera el estado actual de la Buena

empresa?
137
2. ¿Qué servicios presta? Describa Venta de carne y piel de conejo
detalladamente
3. ¿Considera que la empresa cuenta con Si, pocos ya que va comenzando

4. En su opinión, ¿Ha crecido la empresa Si

5. ¿Sabe usted quien es su jefe Si, al iniciar me lo presentaron, junto con mis
inmediato? actividades
6. ¿Sabe con claridad cuáles son sus Si, se me dieron a conocer cuando comencé a
tareas y responsabilidades? trabajar aquí
7. ¿La empresa lleva registro de su Si, en el área de finanzas

contabilidad?
NOMBRE: Carlos López FECHA: 12/05/2021
PUESTO: - ANTIGÜEDAD: 1 mes
AREA: Engorda FUNCIONES: -
DIRECCIÓN
-
:

empresa?
138
2. ¿Qué servicios presta? Describa Venta de conejos, piel y carne del mismo
detalladamente
3. ¿Considera que la empresa cuenta con Si, ya que comenzó hace poco
4. En su opinión, ¿Ha crecido la empresa No lo se, tengo poco de entrar aquí

5. ¿Sabe usted quien es su jefe Si, se me presento al comienzo de mi trabajo

inmediato?
6. ¿Sabe con claridad cuáles son sus Si claro

7. ¿La empresa lleva registro de su Si, se encargan de todo en recursos humanos

contabilidad?
NOMBRE: Francisco Marques FECHA: 12/05/2021
PUESTO: - ANTIGÜEDAD: 2 meses y medio
AREA: Limpieza FUNCIONES: -
DIRECCIÓN
-
:
1. ¿Cómo considera el estado actual de la Va bien hasta el momento

empresa?
2. ¿Qué servicios presta? Describa Venta de carne y piel de conejo

detalladamente
139
3. ¿Considera que la empresa cuenta con Si, son nuevos
4. En su opinión, ¿Ha crecido la empresa Para re abrir si

5. ¿Sabe usted quien es su jefe Así es

inmediato?
6. ¿Sabe con claridad cuáles son sus Si, se me dieron a conocer al comienzo de mi
tareas y responsabilidades? trabajo
7. ¿La empresa lleva registro de su Si, en finanzas

contabilidad?
NOMBRE: Jesus Rodríguez FECHA: 12/05/2021
AREA: Granjas FUNCIONES: -
DIRECCIÓN
:

empresa?
2. ¿Qué servicios presta? Describa Venta de pieles y carne de conejos

detalladamente
140
3. ¿Considera que la empresa cuenta con Si, ya que volvió a abrir
4. En su opinión, ¿Ha crecido la empresa Si mucho

5. ¿Sabe usted quien es su jefe Si, lo conozco desde que entre a trabajar
inmediato?
6. ¿Sabe con claridad cuáles son sus Si, al firmar mi contrato me las indicaron
7. ¿La empresa lleva registro de su Si, en finanzas

contabilidad?
141
CRONOGRAMA
REAL
142
Área por auditar: Planeación, Organización, Dirección y Control No. De orden:
Sector: Privado Tipo de revisión: Auditoria administrativa

SEPTIEMBRE OCTUBRE
No. Actividad % Aud. T 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inicio de la DOUB,
1 JCP, LICT E
auditoría 3
Elección del equipo

auditor E 3
2 LICT
DOUB,
JCP 3
E
Elección de líder
auditor
3
DOUB,
JCP,
LICT 3
Establecimiento de E
3
valores de auditoría
4
DOUB,
JCP, LICT
3
Determinación de la E
viabilidad de la auditoría
5
DOUB,
Se establece JCP,
contacto inicial con LICT
el auditado
E 3
6
Revisión de DOUB,
JCP, LICT E
documentación 3 3
7
Investigación
preliminar E
4
8 LICT
DOUB,
JCP,
LICT
Preparación de plan 3 3 3
E
de auditoría
9
DOUB,
Preparación de JCP,
actividades de LICT E 3
auditoría 3 3
10
E
2
11 Asignación de tareas LICT
DOUB,
Preparación de JCP,
documentos de LICT
trabajo 5 5 5 5 5 5 5 5
E 5
12
DOUB.
JCP,
LICT
E 3
Se realiza una
reunión de apertura
13
DOUB,
JCP,
LICT E 3 3 3
Comunicación
durante la auditoría
14
Se verifica y recopila DOUB,
la información JCP,
LICT E 3 3 3
15
DOUB,
JCP,
LICT
Realización de E
actividades de
auditoría
16
DOUB,
JCP,
LICT
E
Generación de
hallazgos
17
DOUB,
Se preparan JCP,
conclusiones de la LICT
auditoría E
18
Se realiza una DOUB,
reunión de cierre JCP,
LICT
19
Sab. y Domingos Personal Daniela Odalys Uvalle Briones DOUB
Asueto Participante Jhonatan Cristian Prieto JCP
Estimado Laura Ivon Ceniceros Torres LICT
Real
143
144
NOVIEMBRE
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Días
3hr
3hr
6hr
3hr
3hr
6hr
4hr
9hr
9hr
2hr
45hr
3hr
9hrs
9hrs
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27hr
3 3 3 9hrs
3 3 6hrs
3 3hrs
Real: 159hrs
145
INFORME FINAL
146
JVFPG CONSULTORES
Torreón, Coahuila 14 de 05 de 2021

At. Julio Pérez
Propietario
Por medio de la presente le informo que realizó el siguiente Informe Final como
fue acordado en la primera junta y para lo cual requerimos la siguiente
información: copias de los antecedentes de auditorías y consultorías en el área
total de la empresa.
Nuestro despacho realizó auditorías y consultorías con las técnicas autorizadas y
Nuestro objetivo fue lograr entregar las propuestas de mejora propicias y
necesarias al finalizar la consultoría en todas las áreas que desempeña la
empresa.
Con el fin de lograr el objetivo se utilizó: aplicación de encuestas, cedulas,
Para realizar nuestra consultoría requerimos tener un espacio accesible para
Somos un equipo de cuatro auditores lo cuales tenemos conocimientos en
Para el desempeño de nuestras habilidades de manera efectiva trabajamos con
las computadoras de la empresa, tecnologías de comunicación, información
digital, vehículos para la movilización rápida de nuestros elementos.
La auditoría tuvo un costo total de (cantidad en letra) $84,511.60 (OCHENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE CON 60 CENTESIMAS, por lo cual pedimos el
50% de la cifra al inicio de la auditoria y un 25% al entregar cada informe de
147
aspectos relevantes. Los que se llevarán a cabo los días: ocho y quince de junio
del 2021.
Falta de la misión y visión de la organización visible para los clientes y
colaboradores, se sugiere colocarla en un lugar cerca a la puerta principal de la
empresa. (Cedula #)
Colocación y elaboración de políticas y reglamentos en un tamaño considerable
para la visibilidad rápida de ellos al momento de ingresar a la organización o área
determinada. (Cedula #)
Elaboración de procedimientos y programas acordes para la operación ya que
existen problemas en la operación por la inexperiencia del personal y falta de
conocimiento en las necesidades de los conejos y condiciones de ambiente.
(Cedula #)
No existen metas a cumplir para la organización a corto, mediano o largo plazo, lo
cual evita la motivación a lograr ciertos números ya que no hay un objetivo para
cumplir. (Cedula #)
Falta de desarrollo en el personal en sus conocimientos y habilidades, se
recomienda implantar un programa para creación de un líder o capataz adecuado
para manejar las riendas de los animales y su alimentación, así como sus
condiciones de vida. (Cedula #)
Observamos la escasez aun de tecnología e innovación que se presenta a
comparación de otros ranchos que se dedican al mismo giro de crianza y venta de
productos a base de animales, se aprecia el retraso de actualización en los
procesos e instalaciones que no se encuentran en las óptimas condiciones para
realizar un producto de calidad, por lo cual se recomienda adaptar nuevas
instalaciones o ampliar las que se tienen para tener separados a los conejos
según sus condiciones y con terreno para su movilidad, así como la recolección de
sus desechos. (cedula #)
Falta de actualización del acta constitutiva, es necesario actualizarla ya que los
socios que se encuentran registrados en la empresa “DON JULIO” S,A, ya no son
parte de la empresa actualmente y en caso de solicitar un crédito bancario será
negado por esta razón. (cedula #)
El organigrama se encuentra inconcluso y con faltas de comunicación entre los
puestos determinados, esto genera conflictos en la delegación de actividades y
trabajo en conjunto. (cedula #)
La falta de personal de limpieza para la cobertura del terreno, la suciedad es
constante debido a la falta de instalaciones adecuadas para la eliminación de los
desechos de los conejos por lo cual se observa el terreno descuidado, pero
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consideramos que una solo persona no es suficiente para la cobertura de todo el
terreno. (cedula#)
La ausencia de perfiles de puesto para observar las necesidades y conocimientos
requeridos para cada puesto dentro del organigrama, se generaron perfiles de
puesto que a nuestro conocimiento adquirido en estas semanas dentro de la
organización se pueden implantar para el mejoramiento de las funciones de cada
puesto. (cedula #)
Al finalizar se evidenció todas las propuestas de mejora para optimizar su
empresa; todo el material utilizado fue regresado a la persona responsable para su
resguardo y en caso de que se necesiten especialistas en alguna materia en
específico se incluyó en el costo de la Consultoría
Con todo esto se buscó cumplir con todas las mejoras planteadas para el
crecimiento de la organización y el desarrollo eficiente del área operativa.
Sin más por el momento nos despedimos y esperamos que nuestras propuestas
sean el impulso para el éxito de su empresa.

149
VIDEO DE LA
EMPRESA
DON JULIO
(DESPUES)
150
 Link del video
https://1drv.ms/v/s!AhAsmksAtQEdtUoQ9aMH2gRLej1n
151

Don Julio - Proyecto

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CONSULTORIA DE “DON JULIO S.A.

Torreón, Coahuila. México

La presión reproductora de la hembra no es superada por ningún otro mamífero;

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Dos años después la idea se consolidó: se fundó la empresa e inició sus

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Así mismo, nos gustaría presentarle algunas de nuestras estrategias que

Le agradeceríamos que fuera tan amable de hacernos llegar la fecha y hora de la

Quedamos a sus órdenes y en espera de su respuesta.

A la atención del C. Julio Pérez.

Somos un equipo de consultores comprometidos a participar y asesorar

Nuestra visión es ser referencia en el sector de consultoría, caracterizada por

Nuestra misión es proporcionar servicios de consultoría estratégica y de gestión

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Trabajo en equipo que se manifiesta en el apoyo, respeto y confianza;

Mentalidad de servicio al cliente desarrollando capacidades para captar y

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8712622069 LIC. EN ADMINISTRACION AGOSTO 2017-ACTUALIDAD

P.T.B MATTO. EN SISTEMAS ELECTRONICOS, JULIO2017

Villa alta, Chihuahua, carretera delicias-chihuahua km45

Lunes, 15 de marzo del 2021

Dirigido a JVFPG Consultores

Esperamos que la culminación de este proyecto se lleve a cabo bajo las

Sin más por el momento quedamos a su disposición para cualquier duda o

Órgano Interno de control o de control interno en:

Cronograma de actividades por Desarrollar

2 Elecciòn del equipo Consultor FNRG E 3 3hrs

Establecimiento de objetivos, VACH

8 Investigaciòn preliminar FNRG E 4 4hrs

11 Asignaciòn de tareas FNRG E 2 2hrs

Sabados y Domingos Fatima Nathllely Romo Godina FNRG Estimado:159hrs

Área por auditar: Planeacion, Organización, Dirección y control No. De orden:

Elaboró Vo. Bo.

Área por auditar: Planeacion, Organización, Dirección y control No. De orden:

Elaboró Vo. Bo.

Área por auditar: Planeacion, Organización, Dirección y control No. De orden:

1.4 Solicitud de cita 3

1.7 cedula general 1 1 1

1.8 anexos deplaneacion 1 1 1

Por medio de la presente le informo que realizo la siguiente propuesta técnica

Líder de Despacho de Auditoría Propietario de

Obligaciones. Nuestras obligaciones incluyen:

Acepto las condiciones de esta carta como un acuerdo de voluntades entre la

2. Del PRESTADOR del servicio

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El PRESTADOR acepta y se compromete

SEGUNDA. El PRESTADOR acepta y se compromete a realizar las actividades

TERCERA. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES. El PRESTADOR adecuará el

CUARTA. RESGUARDO DEL MATERIAL DE TRABAJO. Si los papeles de

SEXTA. VIGENCIA. Las partes contratantes convienen en que la vigencia del

SEPTIMA. HONORARIOS. El PRESTATARIO se compromete a cubrir al

NOVENA. TERMINACIÓN. Las partes convienen en que el PRESTATARIO tendrá

DÉCIMA SEGUNDA. Para el caso de que se dé por concluida la vigencia del

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN. Las partes convienen en que el

DÉCIMA CUARTA. PRINCIPIOS LEGALES. Las partes convienen en someterse

DÉCIMA QUINTA. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este

Lic. FATIMA NATLLELY ROMO TESTIGO

Torreón Coah. A Marzo 2021

No revelaré ninguna información sobre la disposición de las oficinas.