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INTRODUCCIÓN
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1. ANTECEDENTES
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Maquinaria y equipo
- La sociedad cuenta con un equipo de ordeña con capacidad de 12x24 en línea
de ordeña con 8 maquinas de ordeño el cual fue adquirido con recursos
propios de la organización, y con sus respectivas trampas con comederos y
rampa que permitirá optimizar el tiempo necesario para llevar a cabo éste
proceso y además la obtención de de un producto de una calidad tal que
cumpla con las exigencias del mercado, en lo que respecta a las normas
sanitarias. La ordeña mecánica evita también la incidencia de infecciones en
la ubre, causada por el contacto de las manos contaminadas del ordeñador
con la ubre de animales infectados.
Tierras de Cultivo:
La sociedad cuenta con superficie de agua rodada para establecer cultivos forrajeros
y alfalfa con una superficie aproximada de 4 has, destinando 2 has de sorgo y 2 has
de alfalfa.
Agua:
El recurso lo obtienen para dos propósitos:
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Recursos Humanos:
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Disponer de éste tipo de recursos, haría posible aprovechar los que poseen y
ubicarse en una posición más ventajosa para que en el mediano plazo puedan
consolidar exitosamente la empresa que pretenden establecer y conseguir los
objetivos que se han planteado con la implementación del proyecto.
a). Aspecto Comercial: Sin duda que una de las coyunturas en el sector
agropecuario está relacionada con el proceso de comercialización, mismo que se
caracteriza por lo bajo de los precios que se pagan por los productos que en
muchos de los casos ni siquiera alcanzan a cubrir los costos, así como por
condiciones desfavorables en cuanto al plazo, forma de pago y la posición que
guarda en la cadena productiva o de valor quien tiene necesidad de vender.
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2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
ESTADO: COAHUILA.
R.F.C. AZE100113421
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
RAUDEL ESPINOZA ORTIZ PRESIDENTE
JUANA ESPINOZA ALONSO SECRETARIO
HANNE HERNANDEZ ZARATE TESORERO
CONSEJO DE VIGILANCIA
RUFINO ESPINOZA ALONSO PRESIDENTE
OSCAR JAVIER CAMPOS ESPINOZA SECRETARIO
JORGE ABRAHAM ESPINOZA AYALA VOCAL
NÚMERO DE EMPLEOS
PERMANENTES EN LA ACTUALIDAD: 4
NÚMERO DE EMPLEOS A
GENERARSE CON EL PROYECTO: 8
3. DIAGNÓSTICO REGIONAL
a). Ubicación, Extensión Territorial y División Política:
El llamado desierto chihuahuense cubre un extenso territorio del centro y norte de
México (Estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes) por el norte se continúa sin
discontinuidad ecológica con los ex _ territorios mexicanos y actuales estados de
la Unión Americana: Arizona, Nuevo México y Texas.
Dentro del Territorio Mexicano existen cinco cuencas hidrológicas: Casas
Grandes, Conchos, Bolsón de Mapimí, Laguna de Mayrán y Valle del Salado. La
región lagunera forma parte de la cuenca de Mayrán, y se encuentra situada en la
planicie donde convergen los ríos Nazas, Aguanaval y Parras. La región incluye 5
municipios del Estado de Coahuila (Francisco I Madero, Matamoros, Torreón, San
Pedro y Viesca) y diez del estado de Durango (Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí,
Nazas, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del
Gallo, Simón Bolivar y Tlahualilo).
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La región lagunera se localiza entre los meridianos 102° 22´ y 104° 47´ de longitud
oeste, y los paralelos 24° 22´ y 26° 23´ de latitud norte.
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- Río Nazas: Tiene una longitud de 220 Km. y un escurrimiento medio anual de
1,113 millones de metros cúbicos.
- Acuífero Subterráneo: Representa una fuente importante para los cultivos que
se establecen en el invierno y parte de los de primavera-verano. La Laguna
cuenta (hasta 1992) con 3,576 pozos, de los que 2,027 son para uso agrícola,
339 para uso doméstico, 88 para uso industrial, 56 de carácter indefinido y
865 caducos.
- Río Aguanaval: Tiene una longitud de 305 Km. y su escurrimiento medio anual
es de 160 millones de metros cúbicos.
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La población total del municipio de acuerdo con los datos del INEGI es de 52,000
habitantes, de los que 25,480 pertenecen al género masculino y 26,520 al género
femenino. El grupo de 0 a 39 años de edad es el más numeroso, representando
el 77.4% del total. El 39.2% de la población se concentra en el área urbana y el
restante 60.8% en la rural.
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Los resultados del año agrícola pasado, muestran que en el municipio, el grupo
de cultivos que ocupó la mayor superficie fue el de los forrajes con 11,793.20 ha,
que representa el 81.10% de la total, seguido por el de los industriales con
2,110.90 ha, que es el 14.51%, el de los frutales perennes con 378.50 ha, que es
el 2.60%, el de las hortalizas con 23,020 ha., el 1.58%, y por último el de los
cultivos básicos con 34.00 ha, que representa el 0.21%.
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6. OBJETIVOS
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7. METAS
8. MARCO DE REFERENCIA
- Agua Potable
- Energía Eléctrica
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- Jardín de Niños
- Escuela Primaria
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CONSUMIDOR
CAJETA
DULCES
Una vez que el producto llega a su etapa final y reúne las condiciones debidas, la
Empresa CHILCHOTA pone en operación el proceso de distribución en tiendas de
autoservicio y de abarrotes en donde son adquiridos por el consumidor final.
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MATRIZ FODA
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES
D1 - Falta de capital para poder O1 – Infraestructura y equipo
realizar las inversiones que se disponible para la operación de la
requieren para el desarrollo de la empresa caprina.
empresa. O2 – Se cuenta con oportunidades para
D2 – Limitada capacidad para poder poder acceder a créditos como
transformar nuestro producto y empresa social.
darle un valor agregado. O3 – Se tiene una buena cadena de
D3 – Limitantes para poder llegar con comercialización, aunque no sea
mi producto al consumidor final. directamente al consumidor final.
FORTALEZAS AMENAZAS
F1 – Se cuenta con suficientes activos A1 – Que disminuya el precio del
con lo que se puede sustentar un producto.
apoyo más para desarrollar mi A2 – Aumento en el costo de
empresa. producción de forrajes.
F2 – Se cuenta con suficiente mano de A3 – Enfermedades en el hato caprino.
obra disponible. A4 – Baja producción por
F3 – Se cuenta con bastante enfermedades.
experiencia en este tipo de A5 – Porcentaje de mortandad alto por
empresas. enfermedades en el hato.
F4 – Se cuenta con acceso a programas
de apoyo y de fomento a la
actividad agropecuaria.
DEBILIDADES FORTALEZAS
D1 D2 D3 F1 F2 F3 F4
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A M E N A Z A S
A1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1
A2 E1 E1 E1 E1 E1 E3 E1 E1 E2
A3 E1 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E2 E3 E1 E2 E2
A4 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E2 E1 E2 E2
OPORTUNIDADES
O1 E1 E1 E1 E1 E1 E3 E1 E1 E2
O2 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E2
O3 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E2
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E2= Hacer uso de su cualidad como organización para acceder a los beneficios
que ofrecen los programas de apoyo y fomento a la actividad productiva que
desarrollan; con el propósito de implementar un sistema de producción intensivo
totalmente tecnificado, que le permita contar con una fuente de empleo e ingresos en
beneficio de los integrantes de la Sociedad Cooperativa, y sus familias, y de manera
disminuir o eludir las amenazas de disminución de sus niveles de bienestar; y de
migración de la fuerza de trabajo y abandono de los recursos productivos disponibles.
9. MERCADO
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Los parámetros de calidad que exige el mercado de la leche, son los previstos
por la Ley General de Salud en lo que se refiere a su composición, bacteriológica y
características físico-químicas, y la disponibilidad del producto será durante todo el año,
estando sujeto el volumen a ofertar a la etapa promedio de la vida productiva en que se
encuentren los vientres y también de la estación del año.
EL PRODUCTO EN EL MERCADO
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productos más comunes derivados de la leche de cabra que son consumidos por los
humanos son diferentes tipos de quesos, cajetas y dulces.
Con respecto a la carne de cabrito, su sabor y consistencia la hacen un producto
muy apetecible por los comensales de prácticamente toda la región norte del país,
existiendo gran demanda por parte de cadenas de restaurantes y centros comerciales a
través de los cuales se hacen llegar al consumidor final. Su valor económico es
importante para la región, mostrándose un movimiento ascendente en su crecimiento a
partir del 2000.
9.2 PRECIO
En el mercado regional de la leche de cabra fluida, los precios que pagan las
empresas industrializadotas a los productores, están influenciadas por factores como la
calidad, el volumen, estacionalidad y nivel de tecnología.
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Lo anterior, origina que los precios que se pagan por la leche de cabra fluida en
el mercado fluctúen desde los $3.20/lt. Para los pequeños productores que carecen de
sistemas para su enfriamiento, hasta los $4.50/lt.
Con relación al precio del cabrito para el abasto, de acuerdo con información
recopilada, se observó que se ubica entre los $250.00 y los $450.00, dependiendo de
su tamaño y peso, en los que al llegar con el mayorista de destino, puede determinarse
su calidad con base en ciertos estándares como Cabrito Supremo, Cabrito de Primera y
Cabrito Comercial, para llegar a las cadenas de restaurantes especializados, tiendas de
autoservicio y carnicerías, con una calidad específica, sobre la que se fundamenta el
precio a pagar por el consumidor final. El precio definido para efecto de Análisis
Financiero del Proyecto, es de $350.00 por cabeza, ya que se pretende producir cabrito
con un estándar mínimo de primera.
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Se sabe también que existen empresas no del nivel de las anteriores en cuanto
al volumen demandado, dedicadas a la elaboración de derivados lácteos tales como
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diferentes tipos de queso, crema y dulces, pero que también representan una
posibilidad para quienes pretenden dedicarse a la producción láctea caprina, pero no se
tiene disponible información precisa.
Se pretende que la planta reúna los requisitos exigidos para ser certificada como
tipo Inspección Federal (TIF) para posteriormente realizar las gestiones necesarias a fin
de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA),
otorgue la autorización correspondiente, y se tengan las condiciones para exportar el
cabrito.
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9.6 COMPETENCIA
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Sin embargo, aún con la existencia de Unidades de Producción con hatos que
suman cerca de las dos mil cabras, la demanda de la leche de cabra por parte de las
empresas industrializadotas no ha sido cubierta, por lo que los límites del volumen a
ofrecer, están marcados por los recursos económicos y productivos de que disponen los
propios productores y el precio por la calidad que puede alcanzar la leche.
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El tipo de explotación permite que la ordeña se realice dos veces al día (por la
mañana y por la tarde), a diferencia del tipo extensivo en el que únicamente es posible
realizar una. Las normas sanitarias exigen que la leche sea obtenida sin ningún tipo de
materiales contaminantes o substancias que alteren su composición. Por ésta razón. Es
importante que el proceso se realice en forma mecánica y enfriada en el menor tiempo
posible después de la ordeña. La ordeña mecánica presenta como ventajas la
reducción del tiempo de ordeña, evita la incidencia de infecciones en la ubre por el
contacto con las manos desaseadas del ordeñador y la transmisión de infecciones de la
ubre de una cabra a otra u otras. La composición de la ración alimenticia en lo que
respecta a la cantidad de ingredientes, varía en la función del desarrollo y/o la etapa
productiva en que se encuentre el animal, pero siempre buscando cubriendo las
necesidades nutricionales de acuerdo con la capacidad de la empresa.
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270 días de edad en las que se les prepara para el empadre. Alcanzan al parto
alrededor de los 14 meses de edad con un peso aproximado de 60 Kg.
Los corrales se limpian por lo menos una vez al mes, evitando con esto
acumulaciones de humedad y la proliferación de endoparásitos y ectoparásitos así
como de sus formas reproductivas y se asperja una solución antiséptica y desinfectante
a base de permanganato de potasio o alguna otra disponible en el mercado. Esta
práctica se realiza cuando el ganado sale al ordeño, y permite reducir de manera
considerable los problemas de gabarro o ruptura de las pezuñas y mastitis.
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EMPADRE SECADO
GESTANTE
VACÍA
PRODUCTIVA
PRODUCTIVA
EMPADRE SECADO
PARTO
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De acuerdo con las recomendaciones del propio INIFAP, la época óptima para su
siembra es durante los meses de Noviembre y Diciembre, ya que en éste período la
infestación de maleza es baja y el tiempo a primer corte es lo suficientemente largo que
permite a la planta a desarrollar un sistema pedicular profundo y vigoroso capaz de
soportar el estrés del corte. La densidad de siembra es de 30 Kg. De semilla por
hectárea.
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utilizarse semilla para siembra previamente inoculada y aplicar 150 Kg. De fósforo por
hectárea al año.
El primer corte se efectúa a los 100-110 días, cuando la planta alcance por lo
menos un diez por ciento de floración y éste debe ser el indicador para que se realice la
cosecha durante la primavera y el verano. En los meses de otoño e invierno, el
indicador del corte son los rebrotes del nuevo crecimiento cuando alcance una altura de
uno a tres centímetros.
Su cultivo es favorecido por el clima cálido y seco, aunque se adapta bien a gran
diversidad de ellos con el único condicionamiento de que la altitud sea mayor de 600
msnm.
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10. LOCALIZACIÓN
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10.1 TAMAÑO
Los factores analizados que dan origen al tamaño proyectado para la Empresa
son:
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empleo para los socios, por lo que tomaron la decisión de involucrarse en el proceso de
gestión de recursos financieros para incursionar en el PROYECTO INTEGRAL DE
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10.3 MICROLOCALIZACION
ENTRONQUE FRANCISCO I.
MADERO
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SAN PEDRO
LOCALIDAD NUEVO
CARR. TORR. – SAN PEDRO
JABONCILLO
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BODEGA
TANQUE FRIO
SALA DE
ORDEÑA
COMEDEROS
TEJABAN
ENTRADA
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PARAMETROS PRODUCTIVOS
Porcentaje de pariciones 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
Crias por parto 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
Mortalidad de vientres 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Mortalidad de primalas 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Mortalidad de triponas 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Mortalidad de cabritas 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Mortalidad de cabritos 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Mortalidad sementales 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Desecho de vientres 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
Desecho de sementales 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Produccion prom. Leche/cabra adulta/dia
3 3 3 3 3 3
Produccion prom. Leche/cabra primala/dia
2 2 2 2 2 2
Periodo de producción (dias) 305 305 305 305 305 305
Consumo de leche cria/dia.(litros) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Periodo de cons. De leche crias (dias).
30 30 30 30 30 30
Numero de partos al año 1 1 1 1 1 1
Hembras por macho 24 24 24 24 24 24
Costos unitarios
Concepto Cabrito (a) Tripona Primala Cabra seca Cabra fresca Semental
Leche (litros) $4.50 $4.50 $4.50 $4.50 $4.50 $4.50
Alfalfa primera (kg) $2.50 $2.50 $2.50 $2.50 $2.50 $2.50
Alfalfa segda (kg) $1.60 $1.60 $1.60 $1.60 $1.60 $1.60
Silo (kg) $0.50 $0.50 $0.50 $0.50 $0.50 $0.50
Concentrado (kg) $4.00 $4.00 $4.00 $4.00 $4.00 $4.00
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Ventas
Años
1 2 3 4 5
Ingresos totales $1,539,911.67 $1,855,228.81 $2,821,418.07 $4,351,737.22 $6,704,105.82
Cabras de desecho $32,250.00 $27,022.50 $38,750.57 $60,103.97 $92,554.06
Primalas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Triponas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Cabritas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Cabritos $71,015.13 $120,925.32 $184,730.91 $284,853.54 $438,880.01
Sementales de desecho $1,046.50 $938.35 $975.13 $937.87 $974.70
Leche para venta (litros) $1,435,600.04 $1,706,342.64 $2,596,961.46 $4,005,841.84 $6,171,697.05
Precios
Cabras de desecho $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Primalas $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Triponas $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00
Cabritas $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
Cabritos $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Sementales de desecho $700.00 $700.00 $700.00 $700.00 $700.00
Leche para venta (litros) $4.50 $4.50 $4.50 $4.50 $4.50
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Año 2
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Costos Totales acumulados $75,747 $151,494 $227,241 $302,988 $378,735 $454,482
Costos totales $75,747 $75,747 $75,747 $75,747 $75,747 $75,747
Costos variables $66,507 $66,507 $66,507 $66,507 $66,507 $66,507
Alimentacion $66,107 $66,107 $66,107 $66,107 $66,107 $66,107
Medicamentos $400 $400 $400 $400 $400 $400
Costos fijos $9,240 $9,240 $9,240 $9,240 $9,240 $9,240
Encargado $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000
Trabajadores $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000
Agua $300 $300 $300 $300 $300 $300
Energia electrica $140 $140 $140 $140 $140 $140
Contabilidad $400 $400 $400 $400 $400 $400
Otros $400 $400 $400 $400 $400 $400
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Año 3
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Costos Totales acumulados $108,155 $216,310 $324,465 $432,620 $540,775 $648,930
Costos totales $108,155 $108,155 $108,155 $108,155 $108,155 $108,155
Costos variables $96,625 $96,625 $96,625 $96,625 $96,625 $96,625
Alimentacion $96,105 $96,105 $96,105 $96,105 $96,105 $96,105
Medicamentos $520 $520 $520 $520 $520 $520
Costos fijos $11,530 $11,530 $11,530 $11,530 $11,530 $11,530
Encargado $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000
Trabajadores $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000
Agua $400 $400 $400 $400 $400 $400
Energia electrica $200 $200 $200 $200 $200 $200
Contabilidad $400 $400 $400 $400 $400 $400
Otros $530 $530 $530 $530 $530 $530
Año 4
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Costos Totales acumulados $164,394 $328,788 $493,182 $657,576 $821,970 $986,364
Costos totales $164,394 $164,394 $164,394 $164,394 $164,394 $164,394
Costos variables $148,414 $148,414 $148,414 $148,414 $148,414 $148,414
Alimentacion $147,724 $147,724 $147,724 $147,724 $147,724 $147,724
Medicamentos $690 $690 $690 $690 $690 $690
Costos fijos $15,980 $15,980 $15,980 $15,980 $15,980 $15,980
Encargado $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000
Trabajadores $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000
Agua $530 $530 $530 $530 $530 $530
Energia electrica $270 $270 $270 $270 $270 $270
Contabilidad $500 $500 $500 $500 $500 $500
Otros $680 $680 $680 $680 $680 $680
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Año 5
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Costos Totales acumulados $247,936 $495,872 $743,808 $991,743 $1,239,679 $1,487,615
Costos totales $247,936 $247,936 $247,936 $247,936 $247,936 $247,936
Costos variables $227,586 $227,586 $227,586 $227,586 $227,586 $227,586
Alimentacion $226,666 $226,666 $226,666 $226,666 $226,666 $226,666
Medicamentos $920 $920 $920 $920 $920 $920
Costos fijos $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350 $20,350
Encargado $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000
Trabajadores $14,000 $14,000 $14,000 $14,000 $14,000 $14,000
Agua $700 $700 $700 $700 $700 $700
Energia electrica $350 $350 $350 $350 $350 $350
Contabilidad $500 $500 $500 $500 $500 $500
Otros $800 $800 $800 $800 $800 $800
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Depreciaciones
Concepto de inversion Costo Vida util Depreciacion Valor residual
anual
Cabras de raza pura Sannen y Alpina $1,505,000 5 $301,000 $1,204,000
Sementales Sannen y Alpino $75,000 5 $15,000 $60,000
Camioneta H100 CHASIS CAB $205,000 5 $41,000 $164,000
Total $1,785,000 $357,000 $1,428,000
Estado de Resultados
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos totales (Pesos) $1,539,912 $1,855,229 $2,821,418 $4,351,737 $6,704,106
Costos totales $696,131 $943,294 $1,394,348 $2,115,404 $3,195,916
Utilidad bruta $843,780 $911,935 $1,427,070 $2,236,333 $3,508,190
Gastos de administración $0 $0 $0 $0 $0
Gastos de ventas $0 $0 $0 $0 $0
Utilidad de operación $843,780 $911,935 $1,427,070 $2,236,333 $3,508,190
Gastos de administración $0 $0 $0 $0 $0
Gastos financieros $0 $0 $0 $0 $0
Depreciaciones y amortizaciones $41,000 $41,000 $41,000 $41,000 $41,000
Utilidad antes de impuetos $802,780 $870,935 $1,386,070 $2,195,333 $3,467,190
Impuestos sobre la renta $0 $0 $0 $0 $0
P.T.U. (Reparto de utilidades sobre $80,278 $87,093 $138,607 $219,533 $346,719
produc. del trabajo)
Utilidad neta $722,502 $783,841 $1,247,463 $1,975,800 $3,120,471
Utilidad repartible $722,502 $783,841 $1,247,463 $1,975,800 $3,120,471
Capitalizacion de apoyo FONAES $198,000 $198,000 $198,000 $198,000 $198,000
Utilidad al grupo $524,502 $783,841 $1,247,463 $1,975,800 $3,120,471
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En base al metodo anterior se determina que la TIR es de 14.89 por lo que se asume la viavilidad positiva del proyecto. no se iguala a cero el
van por que s reuqire agregarle al valor de la tir hasta diesmilesimas, se conssidera practico nadamas hasta centesimas
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como un aspecto, para minimizar los riesgos que pueden significar su falta y como un
aspecto fundamental en el desarrollo empresarial.
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ATENTAMENTE
CONSULTOR EXTERNO
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