Página 1

INFORMACION GENERAL

Razón Social
MB SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Código Interno 20449432631

Actividad Económica/Giro
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
Actividad Evaluada
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO

Tipo Evaluación PROPIA EMPRESA

Dirección Oficina Principal

MZA. C LOTE. 13 A.H. SIGLO XXI (LA PAMPA)
Localidad
ILO MOQUEGUA

Teléfono 053505651

Fax

Página Web No Tiene

Nº de Empleados Fijo 11
Subcontratado 0

Antiguedad de la Empresa 9 Años

Cuestionario Servicios/Contratistas

Nombre de Contacto Comercial Luz Maquera

Teléfono 053-505651

Correo Electrónico mbserviciosgenerales@hotmail.com

Telefono Celular 990717120

Propósito Homologar a la empresa

MB SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Desde los aspectos de: Informacion Adicional; Situación Financiera
y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestion de Calidad;
Seguridad, Salud y Medioambiente; Gestion Comercial. Con los
requisitos definidos por la empresa
SGS DEL PERU SAC

Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

OL_245010-108
 Página 2

SGS DEL PERU SAC

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el
servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el
levantamiento de la información y su posterior evaluación, de
acuerdo a los requerimientos que la empresa:
SGS DEL PERU SAC
Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Situación Financiera y Obligaciones

Legales; Capacidad Operativa; Gestion de Calidad; Seguridad,
Salud y Medioambiente; Gestion Comercial; previamente
especificada por la empresa
SGS DEL PERU SAC
El presente Informe cuenta con un alcance definido, el cual no
puede extenderse a otras actividades de las arriba indicadas. Los
datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de
nuestros hallazgos. La responsabilidad de nuestra empresa se
extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido
evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido
por SGS. SGS DELPERU SAC no asume responsabilidad alguna si
el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de
homologación.

Observación en constancia

Conclusiones

Nombre de Inspector

Fecha de Recepción de la 05/09/2018

Documentación

Fecha de Visita(*)

Emitido el

OL_245010-108
 Página 3

INFORMACION ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)

Nombre Actividad

2. Sucursales
N/A

3. Principales Accionistas o Socios

Nombre % Actual
Walter Maquera Beltran 100

4. Principales Ejecutivos / Gerentes

(Detallar el nombre de los apoderados)

Nombre Cargo
Walter Maquera Beltran Gerente General

5. Partida Electrónica / Registral

11010070

6. Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes

Si

7. Acuerdos con otras firmas:

No

OL_245010-108
 Página 4

SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

ESTADOS FINANCIEROS

8. Estados Financieros
- Si la empresa ingresa al proceso de homologación entre Enero y Junio, debe presentar los estados financieros
al 31 de diciembre del año anterior.
- Si la empresa ingresa al proceso de homologación entre Julio y Diciembre, debe presentar los estados
financieros al 30 de Junio del mismo año.
Año 1: Periodo más antiguo, Año 3: Periodo más reciente
• Nro de Días

Año 1 Año 2 Año 3

360 360 360
• Años

Año 1 Año 2 Año 3

2015 2016 2017
• Activo Corriente

Año 1 Año 2 Año 3

726,718 946,991 1,405,188
• Activo No Corriente

Año 1 Año 2 Año 3

665,258 882,959 1,003,236
• Total Activo

Año 1 Año 2 Año 3

1,391,976 1,829,950 2,408,424
• Pasivo Corriente

Año 1 Año 2 Año 3

465,830 57,878 811,425
• Pasivo No Corriente

Año 1 Año 2 Año 3

• Total Pasivo

Año 1 Año 2 Año 3

465,830 57,878 811,425
• Patrimonio

Año 1 Año 2 Año 3

926,146 1,772,072 1,596,999
• Ventas

Año 1 Año 2 Año 3

2,377,017 4,107,583 2,855,596
• Costo de Ventas

Año 1 Año 2 Año 3

623,185 - -

OL_245010-108
 Página 5

• Utilidad

Año 1 Año 2 Año 3

1,753,832 2,855,596
• Utilidad Neta del Ejercicio

Año 1 Año 2 Año 3

429,956 631,847 63,782
• Cuentas X Cobrar

Año 1 Año 2 Año 3

371,225 15,002 430,690
• Cuentas X Pagar

Año 1 Año 2 Año 3

265,684 47,503 344,507
• Capital Social

Año 1 Año 2 Año 3

148,000 148,000 148,000
• Existencias

Año 1 Año 2 Año 3

14. ¿La empresa presentó los 3 últimos estados financieros (Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas)
firmados por el contador o auditados?
SI

15. Volumen de Ventas

En Total Sector, registrar las ventas del sector al que pertenece su cliente (sector de su cliente: minería,
industria, pesquero, bebidas, construcción, etc.) por periodo (año 1,2 y 3).
En Total Ventas, registrar las ventas totales de la empresa correspondientes a los 3 últimos periodos. En ambos
casos deben estar expresados en las mismas monedas.
Pregunta sin puntaje.
• Año 1

Periodo (día/mes/año) Total Sector Total Ventas Total Sector / Total Ventas
2015 2,377,017 2,377,017 100
OL_245010-108
 Página 6

• Año 2

Periodo (día/mes/año) Total Sector Total Ventas Total Sector / Total Ventas
2016 4,107,583 4,107,583 100
• Año 3

Periodo (día/mes/año) Total Sector Total Ventas Total Sector / Total Ventas
2017 2,855,596 2,855,596 100

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS

16. ¿La empresa se encuentra al día en los pagos de sus obligaciones bancarias a corto y largo plazo? (sobregiros,
obligaciones negociables, leasing, letras) Detallar:
(1) Monto: Indicar el valor y monto.
(2) Indicar el tipo de cambio y fecha.
(3) Para ser registrado por SGS: SI o NO.
• Lista de obligaciones Bancarias

Tipo de Obligación Monto (USD o S/.) (1) Tipo de cambio y fecha (2) Se encuentra al día en los
(Vigente) pagos (3)
SI

17. De acuerdo al reporte de la central de riesgo:

¿La empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?
(Registrar fecha del reporte - registrado por SGS).
Puntuación inversa, el "NO" le da la puntuación a favor
NO

18. ¿La empresa cuenta con procesos administrativos y/o judiciales en su contra?
Puntuación inversa, el "NO" le da la puntuación a favor
NO

19. Detallar los bancos con los cuales trabaja la empresa (Pregunta sin puntaje)
• Lista de Bancos

Banco Sucursal Nro. de Teléfono Sectorista

Cuenta
Banco de ILO 385-1866618-0- 053-481024 Manuel
Crédito del Perú 13 Maldonado
-Soles
Banco de ILO 385-2246730-1- 053-481024 Manuel
Crédito del Perú 19 Maldonado
-Dolares

OL_245010-108
 Página 7

20. ¿ La calificación por parte de las entidades financieras que se encuentra registrado en la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) considera a la empresa como normal?
SI

SEGUROS

¿La empresa cuenta con la siguiente póliza de seguro?

• Pólizas de daños contra terceros/ Responsabilidad Civil
21. Tipo de póliza / Seguro Número de póliza y Empresa Aseguradora Póliza vigente
vigencia
NA
• Indicar otra póliza (si aplica)
22. Tipo de póliza / Seguro Número de póliza y Empresa Aseguradora Póliza vigente
vigencia
NA
• Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
23. Tipo de póliza / Seguro Número de póliza y Empresa Aseguradora Póliza vigente
vigencia
SI

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

24. En los últimos 6 meses, ¿la empresa presentó la declaración y pago a SUNAT, según el cronograma de
obligaciones mensuales?
• SUNAT - IGV SI

25. En los últimos 6 meses, ¿la empresa presentó la declaración y pago puntual a ESSALUD, según el cronograma
de obligaciones mensuales de la SUNAT? (Cuando sea aplicable)
• ESSALUD - PLAME SI

26. En los últimos 6 meses, ¿la empresa presentó la declaración y pago puntual a AFP/ONP? (Cuando sea
aplicable)
• AFP / ONP SI

OL_245010-108
 Página 8

CAPACIDAD OPERATIVA

INSTALACIONES DE LA EMPRESA

Si las instalaciones son propias, registrar los datos en la siguiente tabla:

• Oficinas
27. Área (m2) / Propio Hipotecado / Propio Antigüedad (años) / Propiedad formal
Propio
NA NA
• Almacén de insumos / materia prima
28. Área (m2) / Propio Hipotecado / Propio Antigüedad (años) / Propiedad formal
Propio
NA NA
• Almacén de repuestos
29. Área (m2) / Propio Hipotecado / Propio Antigüedad (años) / Propiedad formal
Propio
NA NA
• Taller
30. Área (m2) / Propio Hipotecado / Propio Antigüedad (años) / Propiedad formal
Propio
NA NA
• Otros
31. Área (m2) / Propio Hipotecado / Propio Antigüedad (años) / Propiedad formal
Propio
NA NA

Si las instalaciones son alquiladas, registrar la información en la siguiente tabla:

• Oficinas
32. Área (m2) / Alquilado Vigencia de Alquiler Alquiler formal
88 02/01/2019 SI
• Almacén de insumos / materia prima
33. Área (m2) / Alquilado Vigencia de Alquiler Alquiler formal
9 02/01/2019 SI
• Almacén de repuestos
34. Área (m2) / Alquilado Vigencia de Alquiler Alquiler formal
38 02/01/2019 SI
• Taller
35. Área (m2) / Alquilado Vigencia de Alquiler Alquiler formal
NA
• Otros
36. Área (m2) / Alquilado Vigencia de Alquiler Alquiler formal

OL_245010-108
 Página 9

Registrar la información de las instalaciones (propio o alquilado) con las que cuenta:
• Oficinas
37. Dirección Ciudad Estado
Siglo XXI C-13 ILO BUENO
• Almacén de insumos / materia prima
38. Dirección Ciudad Estado
Siglo XXI C-13 ILO BUENO
• Almacén de repuestos
39. Dirección Ciudad Estado
Siglo XXI C-13 ILO BUENO
• Taller
40. Dirección Ciudad Estado
NA
• Otros
41. Dirección Ciudad Estado
NA

42. ¿La empresa cuenta con almacenes bajo condiciones especiales, y se lleva el registro del control de dichas
condiciones requeridas para evitar su deterioro? Ej.: Almacén con control de temperatura / humedad /
sustancias peligrosas/ etc.
NA

43. Registrar el turnos y horarios de trabajo de las diferentes áreas

• Turnos y horarios de trabajo

Administrativ Taller Almacén Obras / Otros

a Servicio
08:00-17:00 07:00-17:00 07:00-17:00

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

44. Indicar el volumen de venta de la línea del producto de la actividad evaluada. Reportar en una misma unidad
(horas/ hombre, otros) y periodo (mes o año).
Pregunta sin puntaje.
• Lista de capacidad

Actividad evaluada Capacidad instalada(1) Servicio Actual (2) Capacidad Ocupada % (3)
48 2,400 304 12.66667

OL_245010-108
 Página 10

45. Descripción de cada proceso que participa en la actividad evaluada (Pregunta sin puntaje) :
Visita técnica-elaboración de propuesta económica-acta de inicio-asignación de personal-asignación de equipos
-ejecución servicio-elaboración de dossier de calidad-conformidad del servicio-termino de servicio.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

46. ¿La empresa cuenta con Teléfono / Teléfono celular?

SI

47. ¿La empresa tiene la red LAN / Intranet (06 PCs)

NA

48. ¿La empresa cuenta con la Red WAN / Extranet?

NA

49. ¿La empresa tiene conexión a Internet fijo / correo electrónico?

SI

EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE

50. Registrar las 10 principales máquinas y equipos que participan en la actividad evaluada:

Descripción Marca Capacidad Año de Propiedad o

Adquisición alquiler
formal
Maquina de ESAB LHN220I PLUS 2016 SI
Soldar
Maquina de ESAB LHN220I PLUS 2016 SI
Soldar
Maquina de ESAB LHN220I PLUS 2016 SI
Soldar
Maquina de Miller Dimensión 650 2016 SI
Soldar
Maquina de Miller Dimensión 650 2016 SI
Soldar
Maquina de Hypertherm Powermax 65 2015 SI
corte Plasma
Esmeril 4"1/2 Bosh GWS9115 2016 SI
Esmeril 4"1/2 Makita 9557 2017 SI
Esmeril 4"1/2 Makita 9557 2017 SI
Esmeril 4"1/2 Makita 9557 2017 SI

OL_245010-108
 Página 11

51. ¿Cuenta con equipos e instrumentos de medición, utilizados para la actividad evaluada?
SI

• Registrar:

Descripción Marca Última fecha de

calibración
Nivel de burbuja stanley Mayo 2017
Cinta métrica metálica stanley Mayo 2017
Cinta métrica metálica stanley Mayo 2017
Vernier de indicación Control tolos inc. Mayo 2017
analógica
Escuadra de plancha stanley Setiembre 2016
Torquimetro stanley Mayo 2017
Torquimetro BAHCO Mayo 2017

52. Detallar las unidades de transporte propias o subcontratadas con las que cuenta la empresa y que participan en
la actividad evaluada:

Descripción Marca Capacidad Tipo Año de Placa Propiedad o

Fabricación alquiler
formal
Camioneta rural Hyundai 11 pasajeros H-1 2011 Z2D-221 SI
color dorada
Camión grúa FG 4T HINO 2014 V7C-841 SI
color blanco
Camioneta pick Toyota 5 pasajeros Hilux 4x4 2014 V7Q-804 SI
up color plata
Camioneta rural Nissan 15 pasajeros Urvan 2016 VBD-966 SI
Camioneta rural Nissan 15 pasajeros Urvan 2016 VBD-969 SI

HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

53. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado utilizados para el desarrollo de la actividad
evaluada?
SI

54. ¿ Los softwares que se utilizan en la actividad evaluada tienen licencia?

SI

• Registrar

Software de uso general/ Vigencia

Software de gestión
Microsoft 1 año

OL_245010-108
 Página 12

55. ¿La empresa realiza copias de seguridad periódicamente y esta incluida la informacion relacionada a la
actividad evaluada?
SI

PERSONAL

56. Personal Fijo (planilla) y Subcontratado (recibo por honorarios).

Pregunta sin puntaje.
• Fijo 11

• Subcontratado

11

57. Media de antigüedad de los trabajadores (años).

Pregunta sin puntaje.
• FIJO 3

• SUBCONTRATADO

CLIENTES

58. Detallar los principales clientes correspondientes a los tres últimos años y que esten relacionados con la
actividad evaluada.
Pregunta sin puntaje.

Razón Social Sector de actividad del Contacto Antigüedad (años)

cliente
Southern Perú Cooper Minería Eduardo Arrisueño 7 años
Corporation Gamero
Engie energía Perú. Energetico Mirian Pedraza 7 años

OL_245010-108
 Página 13

GESTION DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

59. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, en el alcance certificado esta incluida la
actividad evaluada?
NO

• Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance,

vigencia y entidad certificadora:

60. ¿La empresa ha definido la Misión y Visión de la organización?

SI

61. ¿La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
SI

62. ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de gestion de Calidad al personal?

SI

63. ¿Tienen un procedimiento implementado para controlar la revisión, aprobación, control de cambios e
identificación de sus documentos y registros?
SI

64. ¿Han definido objetivos de gestion de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
SI

65. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión de calidad medibles, para la organización;
permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
SI

66. ¿La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya establecido y se
mantenga el Sistema de Gestión de Calidad?
SI

OL_245010-108
 Página 14

67. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los
registros correspondientes?
SI

68. ¿Se han definido las especificaciones de los productos ofertados?

SI

69. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la
empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su
deterioro?
SI

70. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?
SI

71. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y
acciones preventivas?.
SI

72. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo
que incluye registros de auditorías internas y resultados?
SI

73. ¿Han tenido auditorías internas o externas para comprobar la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad, y
que el alcance incluya la actividad evaluada?
SI

GESTIÓN DE PERSONAL

74. ¿La empresa cuenta con perfiles de puesto definidos en donde se consideren la educación, formación,
habilidades y experiencia para los diferentes puestos de la organización?
SI

OL_245010-108
 Página 15

75. ¿Cuentan con un procedimiento sistemático de reclutamiento y selección del personal?. En caso la respuesta
sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluación.
SI

76. ¿La empresa cuenta con un documento en donde se definan las funciones de los puestos relacionados con la
actividad evaluada?
SI

77. ¿La empresa ha implementado un programa de capacitación al personal, basado en las necesidades de
capacitación detectadas?
SI

78. ¿En el programa de capacitación implementado se incluye temas relacionados con la actividad evaluada?
SI

79. ¿La empresa mantiene archivos del personal, en la cual sustente lo indicado en el perfil de puesto (educación,
formación y experiencia)?
SI

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

80. ¿La empresa cuenta con registros del mantenimiento correctivo de los equipos, maquinarias y unidades
vehiculares que intervienen en la actividad evaluada?
SI

81. ¿La empresa ha implementado un programa de mantenimiento preventivo de los equipos, maquinarias y
unidades vehiculares que se utilizan en la actividad evaluada?
SI

82. ¿Tienen definido e implementado un programa de calibración de los instrumentos de medición que participan
en la actividad evaluada?
SI

OL_245010-108
 Página 16

83. ¿Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y
cuando es su próxima calibración?
SI

84. ¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables?
SI

COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES

85. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos
y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.
Ejm. Referencias comerciales, visita a sus instalaciones, evaluación de gestión, sistemas de calidad
certificados, etc.
SI

86. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus
proveedores que intervienen con la actividad evaluada?
SI

87. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático de la inspección durante la recepción de los
productos adquiridos que participan en la actividad evaluada?
SI

88. ¿Solicitan certificados de calidad por lote / serie de los productos adquiridos relacionados a la actividad
evaluada?
SI

89. ¿Los productos del almacén se encuentran identificados y se mantiene un control de stock de los mismos?
Incluye almacenes bajo condiciones especiales (según aplique).
SI

90. ¿La capacidad del almacén es la adecuada para la cantidad de los productos almacenados y estos se
encuentran organizados? Incluye almacenes bajo condiciones especiales (según aplique).
SI

OL_245010-108
 Página 17

91. ¿En el almacén, tiene definida un área de productos no conformes? Incluye almacenes bajo condiciones
especiales (según aplique).
SI

92. ¿El almacén cuenta con las hojas de seguridad de los productos quimicos almacenados, cuando estos
representan algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente? Incluye almacenes bajo condiciones
especiales (según aplique).
SI

93. ¿La empresa cuenta con los registros de los inventarios periódicos realizados al almacén? Incluye almacenes
bajo condiciones especiales (según aplique).
SI

PROCESOS SUBCONTRATADOS

94. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la
conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?
NA

PROCESO PRODUCTIVO (SERVICIO)

95. En caso la empresa realice actividades de diseño. ¿Esta actividad se realiza planificando las etapas del diseño
y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos?
NA

96. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras y servicio?
SI

97. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la
actividad de planeamiento y programación de sus obras/ servicios ?.
SI

98. ¿Tienen especificaciones escritas de los servicios brindados al cliente, identificadas como vigentes y
disponibles en los lugares pertinentes?
SI

OL_245010-108
 Página 18

99. ¿La empresa brinda sus servicios teniendo como referencia una norma nacional o internacional?
SI

100. ¿Cuenta con la documentación de las normas nacionales o internacionales utilizadas en el servicio brindado?
SI

101. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de
ejecución del servicio/ obra?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección, etc.
SI

102. ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución del mismo?
SI

103. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?
SI

104. ¿Tienen implementado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del servicio brindado,
una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual, etc.
SI

OL_245010-108
 Página 19

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

105. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general
y difundida al personal?
SI

106. ¿La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, actualizado y distribuido a
todo el personal?
Aplicable para empresas con más de 20 trabajadores.
SI

107. ¿La empresa cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Aplicable para empresas con más de 20 trabajadores.
SI

108. ¿La empresa cuenta con un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, con estudios en seguridad y
experiencia en la actividad evaluada?
SI

109. ¿La empresa ha implementado el Programa Anual de Seguridad y Salud?

SI

110. ¿La empresa cuenta con registros de la identificación de peligros y evaluación de riesgos (Matriz IPERC), en la
cual se incluya los procesos relacionados a la actividad evaluada, el área de trabajo e instalaciones?
SI

111. ¿Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
SI

112. ¿Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?
SI

OL_245010-108
 Página 20

113. ¿Tienen implementado el procedimiento de manipulación de productos químicos/ inflamables?

SI

114. ¿Tienen implementado el procedimiento de seguridad y salud de trabajos de alto riesgo?. Por ejemplo: trabajo
en altura, espacios confinados, etc
SI

115. ¿Tienen implementado el procedimiento para operación de vehículos / grúas / montacargas y otros que
participen en la actividad evaluada?
SI

116. ¿La empresa realiza inspecciones periódicas internas de seguridad a las diferentes áreas de la organización
(almacén, administrativas, patio, unidades vehiculares, entre otras)?
SI

117. ¿La empresa tiene implementado un programa de capacitación de seguridad y salud ocupacional adecuado a la
organización y a la naturaleza de la actividad evaluada?
SI

118. ¿La empresa ha implementado un procedimiento de investigación de incidentes/ accidentes?

SI

119. ¿La empresa cuenta con extintores con carga vigente en las diferentes áreas (como por ejemplo: almacenes,
parte operativa(servicio/obra) y oficinas administrativas)?
SI

120. ¿La empresa brinda a sus trabajadores equipos de protección personal acorde con la actividad evaluada?
SI

121. ¿Las áreas de la empresa cuentan con señalización, restricción de acceso a áreas de riesgo y zonas seguras?
SI

OL_245010-108
 Página 21

122. ¿La empresa cuenta con equipos de primeros auxilios en las diferentes áreas, los cuales cuentan con su
respectivo listado de productos (artículos)?
SI

123. ¿La empresa cuenta con un programa anual de simulacros, este se cumple?
Presentar informe de simulacro correspondiente al último año.
SI

GESTION AMBIENTAL

124. ¿La empresa ha establecido una Política Ambiental, aprobada por la gerencia general y difundida al personal?
SI

125. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de
impactos?
SI

126. ¿Han identificado los aspectos ambientales y evaluado sus impactos?

SI

127. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales
significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
SI

128. ¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?

SI

OL_245010-108
 Página 22

GESTION COMERCIAL

GESTION COMERCIAL

129. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del
cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole una cotización / proforma
SI

130. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del
cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole una propuesta técnica
SI

131. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del
cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega). Indicar que otro documento:
SI

132. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
Ej. Encuestas.
SI

133. ¿La empresa toma acciones basadas en el resultado de la evaluación de satisfacción realizada?
SI

134. ¿Tienen implementado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los
clientes?
SI

135. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?
SI

136. ¿Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de entregar el producto?
SI

OL_245010-108
 Página 23

137. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la entrega del producto?
SI

138. Realizar el muestreo de retrasos en el cumplimiento de sus pedidos que esten relacionados con la actividad
evaluada: (registrado por SGS)
(1) La justificación será valida cuando el retraso en la entrega del producto es responsabilidad del cliente.

Item Orden de Fecha de Fecha real Días de Justificado Motivo

compra entrega de entrega retraso
pactada
Reparacion 2000445233 18/07/18 18/07/18 -- NA 0
Horno de Afino y
adyacentes
Serv. 2000462176 01/08/18 01/08/18 NA 0
Mantto.Mecanic
o y soldadura en
Area fria PAS2

139. ¿Los servicios brindados por la empresa tienen establecidos un periodo de garantía?
SI

140. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?
SI

OL_245010-108