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MANUAL DE AMBIENTE
VOLUMEN 1
PDVSA N TÍTULO
APROB. Edgar Leal FECHA SEP.14 APROB. Ramiro Ramirez FECHA SEP.14
Índice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1 Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2 Normas COVENIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 Normas Técnicas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) . . . . . . . . . 5
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1 Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.2 Auditoría Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.3 Autorización de Afectación de los Recursos Naturales (AARN) . . . . . . . . 5
4.4 Dirección de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.5 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) . 6
4.6 Consultora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.7 Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.8 Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.9 Impacto Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.10 Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.11 Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.12 Plan Específico de Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.13 Plan de Manejo de Desechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.14 Plan de Supervisión Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.15 Pliego de Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.16 Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.17 Proceso de Contratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.18 Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.19 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) . . 8
4.20 Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.21 Registro Único Nacional de Salud Agrícola Integral (RUNSAI) . . . . . . . . 8
4.22 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.23 Tipos de Modalidad de Selección en el Proceso de Contratación . . . . . . 9
5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.1 Dirección Ejecutiva de Ambiente (DEAmb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.2 Presidentes, Directores y Gerentes de las Áreas Operacionales de
PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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1 OBJETIVO
Establecer los requisitos y evaluar la gestión ambiental de las contratistas, que
deben cumplirse durante el proceso de contratación para adquisición de bienes y
materiales, ejecución de obras y prestación de servicios, con la finalidad de
controlar los impactos ambientales asociados y prevenir, mitigar o minimizar la
ocurrencia de eventos con afectaciones ambientales o la generación de pasivos.
2 ALCANCE
Esta Norma Técnica rige en el proceso de contratación para adquisición de bienes
y materiales, ejecución de cualquier obra o servicio contratado, en las áreas
operacionales de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas y en áreas bajo su
supervisión, así como, en cualquier otra empresa donde PDVSA tenga
participación accionaria. Así mismo, aplica a subcontratista de conformidad con los
términos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre PDVSA, sus
Filiales y Empresas Mixtas y la contratista.
Aplicable indistintamente del tipo de modalidad de selección en los proceso de
contratación cualesquiera sea su naturaleza (obra, servicio o adquisición y
servicios profesionales), de acuerdo a lo establecido en legislación venezolana y
normativa de obligatoriedad.
Esta Norma Técnica rige para contratos de consultoría que requieran la ejecución
de actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras áreas consideradas
de interés.
Esta Norma Técnica debe ser utilizada en instalaciones de PDVSA y fuera del
territorio nacional, siempre que no contravenga las disposiciones legales y
normativas de esos países
3 REFERENCIAS
Las siguientes normas y códigos contienen disposiciones que al ser citadas,
constituyen requisitos de esta Norma Técnica PDVSA. Para aquellas normas
referidas sin año de publicación será utilizada la última versión publicada.
4 DEFINICIONES
A los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones:
4.1 Ambiente
Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o
socio cultural en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y
condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, que
interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.
4.6 Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimiento
especifico en un área.
4.7 Contratista
Es la persona natural o jurídica, u otra forma asociativa de carácter productivo y
de servicios que ejecutan una obra, suministro de bienes o presta servicios para
alguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Públicas, en virtud de un
contrato, sin que medie relación de dependencia o subordinación. Para efectos de
esta Norma Técnica se considera una contratista: compañías, empresas,
cooperativas, consorcios, las alianzas entre compañías, consultoras y Empresas
de Propiedad Social (EPS).
4.11 Plan
Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas,
estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los
instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines
deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus
componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados.
4.16 Procedimiento
Es la acción que consiste en proceder, que significa actuar de una forma
determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a un método o una manera
de ejecutar algo, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos
para desarrollar una labor de manera eficaz.
4.18 Programa
Es una estructura para obtener objetivos más específicos que los del plan y por lo
tanto tiene mayor precisión de las acciones y de los recursos para su realización.
Es el segundo nivel operativo de la planeación en cualquier labor a realizar.
4.20 Riesgo
Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a la
salud, ambiente e instalaciones.
Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
Halones
Hidrobromofluorocarbonos (HBFC)
Bromoclorometano
Metilcloroformo
Tetracloruro de carbono
Bromuro de metilo
4.23 Tipos de Modalidad de Selección en el Proceso de Contratación
Son todos aquellos modelos de relación establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra, un servicio y
adquirir un bien, los cuales son: concurso abierto, concurso cerrado, contratación
o adjudicación directa, y consulta de precios.
5 LINEAMIENTOS
5.1 Se deben incluir en el pliego de condiciones, en las cláusulas, especificaciones y
anexos del contrato, los requisitos de Ambiente, que estén ajustados a la normativa
ambiental para cada obra o prestación de servicios y adquisición de bienes.
5.2 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar, con la finalidad de que las contratistas contemplen dentro
de sus planes, programas y procedimientos operacionales las medidas de control
para la prevención, mitigación y minimización de dichos impactos.
5.6 La aplicabilidad de la presente Norma Técnica, está sujeta a que las actividades
a ejecutar por las contratistas, que sean capaces de degradar el ambiente de
acuerdo a lo establecido en el artículo N 80 de la Ley Orgánica del Ambiente.
5.7 Las contratistas deben disponer de uno o más Supervisores Ambientales (analista
ambiental), según el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en el
Anexo I y cuando aplique según lo señalado en el punto 5.6.
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5.10 La Evaluación de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificación “APTA” tendrá una
vigencia de 2 años. La misma podrá ser revocada bajo lo establecido en el punto
5.22.
5.11 Las contratistas deben contar con la Evaluación de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificación “APTA” para participar en cualquier proceso de contratación, la
cual, es otorgada por la Organización Responsable en materia de Ambiente.
5.14 La evaluación Anexo B, tendrá carácter cualitativo y para obtener una condición
CUMPLE, todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio, deben
tener la condición de CUMPLE.
5.15 Las contratistas antes de la ejecución de las evaluaciones del Anexos A y B, podrán
consultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos; el
máximo de consultas es 2 para ello se establecerán citas previas, con la
Organización de Ambiente.
5.16 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista, la Evaluación
Parcial de Desempeño Ambiental (Anexo C) y Evaluación Final de Gestión
Ambiental (Anexo D), cuando aplique según lo establecido en el punto 5.6.
5.22 Las contratistas que tengan una Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D)
con calificación “NO APTA”, no podrán participar en ningún proceso de la misma
naturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado, y queda NO APTA, en
el Anexo A en un período de 2 meses. Sin embargo, pueden optar por una
evaluación Anexo A, que no esté vinculado al alcance para la cual resulto NO
APTA.
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
6.1 Dirección Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
6.1.1 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Técnica.
6.1.2 Promover la participación del personal de las Organizaciones de Ambiente en los
procesos de contratación y las comisiones de contratación de PDVSA.
6.1.3 Promover la revisión de la normativa vinculada bajo las necesidades
administrativas, operacionales y marco legal.
6.1.4 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Técnica, con el apoyo
de las Organizaciones de Ambiente, Recursos Humanos, Contratación,
Organización de Jurídico y Asuntos Públicos de las áreas operacionales PDVSA,
sus Filiales y Empresas Mixtas.
6.1.5 Diseñar y poner a disposición a las organizaciones de ambiente de PDVSA, sus
Filiales y Empresas Mixtas, un sistema de información para el seguimiento del
proceso de evaluación de Aptitud, Desempeño y Evaluación Final Ambiental de
Contratistas, con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep.
6.4.4 Garantizar la inclusión de los requisitos establecidos en esta Norma Técnica desde
el inicio de la preparación de especificaciones técnicas de los proyectos para que
queden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones.
6.4.5 Notificar y asegurar la participación de la Organización Responsable en materia de
Ambiente, desde el inicio del proceso de contratación para la adquisición de bienes
o ejecución de obras o servicios.
6.4.6 Convocar a la Organización Responsable en materia de Ambiente a la reunión
aclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratación y en
caso de ser necesario, invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio, con
el fin de aclarar los aspectos ambientales.
6.4.7 Asegurar que en el contrato se incluya una cláusula que exija la presentación del
Plan Específico de Ambiente basado en el Anexo B, y su aprobación por la
Organización Responsable en materia de Ambiente, como condición previa para
el inicio de la obra.
6.4.8 Solicitar la participación de la Organización Responsable en materia de Ambiente
en la reunión pre inicio de la obra y demás actividades requeridas, de acuerdo a
lo establecido en la presente Norma Técnica.
6.4.9 Solicitar a la Organización Responsable en materia de Ambiente, realice la
Evaluación de Aptitud Ambiental, Evaluación Plan Específico de Ambiente y
Evaluación de Desempeño Ambiental, establecidas en los Anexos A, B y C de esta
Norma Técnica.
6.4.10 Asegurar que se realice en conjunto con la Organización Responsable en materia
de Ambiente la Evaluación de Desempeño Ambiental (Anexo C) respectiva de la
obra o servicio.
6.4.11 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluación Final de Gestión
Ambiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estos
resultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).
6.4.12 Remitir los registros generados según el punto 6.4.11 a la Organización
Responsable en materia de Ambiente del área operacional, filial o empresa mixta
que corresponda.
6.4.13 Solicitar a la Organización Responsable de la Prevención y Control de Pérdidas
(PCP) la situación de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos en
la ley penal del ambiente.
6.5 De la Comisión de Contrataciones
6.5.1 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Técnica.
6.5.2 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos en
materia de ambiente, suministrado por la Organización Responsable en materia
de Ambiente a la gerencia contratante.
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a. Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA, sus filiales y Empresas Mixtas.
b. Contratistas que no tengan una Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D).
Si la empresa está ejecutando trabajos para PDVSA y aún no tiene una Evaluación
Final de Gestión Ambiental, debe justificar esta situación a través de una carta
explicativa acompañada de las Evaluaciones Parciales de Desempeño Ambiental
(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha.
7.3.4 No calificarán las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones:
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a. Contratistas que hayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A”, o eventos Clase
“B”. La información sobre la clase del evento y el período de no calificación, será
obtenida a través de una Declaración Jurada notariada emitida por el Presidente
o Representante Legal de la contratista. Los períodos de “NO APTITUD” en caso
Eventos Clase A y Clase B serán los establecidos en la Norma Técnica PDVSA
SI–S–11.
b. Contratistas tengan la condición establecida en el punto 5.22.
c. Resultados de la aplicación de la Norma Técnica PDVSA SI–S–11.
d. Contratistas, contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la ley
penal del ambiente, por el período de ejecución de las mismas.
7.4 Contratación
7.4.1 Evaluación de Ofertas Técnicas
a. La Comisión de Contrataciones Públicas, debe asegurarse que los aspectos de
Ambiente, exigidos en el pliego de condiciones, estén debidamente incluidos en la
oferta técnica, para efectos de la calificación.
b. Es obligatoria la consignación de la constancia de Evaluación de Aptitud Ambiental
(Anexo A) vigente y Evaluación Final de Gestión Ambiental (Anexo D) con
calificación “APTA” del último contrato, cuando aplique.
c. Para que le sea otorgada la adjudicación de la obra o servicio, la contratista debe
cumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego de
condiciones.
7.4.2 Antes de la recomendación de la adjudicación de la obra, servicio y adquisición de
bienes, por parte de la Comisión de Contrataciones Públicas, esta debe verificar
el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Técnica, según el tipo de
contratación.
7.6.4 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevención, mitigación y control,
generadas por la Organización Responsable en materia de Ambiente que
corresponda o por instrucción de la Autoridad Nacional Ambiental, en un
documento emitido por la misma.
7.6.5 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo, aplicables a la obra o
servicio a ejecutar.
8 BIBLIOGRAFÍA
PDVSA IR–S–00 “Definiciones”.
PDVSA SI–S–04 “Requisitos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente en el Proceso de Contratación”.
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9 ANEXOS
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OBSERVACIONES GENERALES:
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Total Peso
No Peso Elemento
Parámetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
1. Política, Normativa y Presupuesto
¿Existen trabajadores o trabajadoras
1.1 responsables de la gestión ambiental, dentro de la 6
estructura organizacional?
¿La contratista evidencia una política ambiental,
1.2 4
basada en la normativa venezolana?
¿La contratista presenta un presupuesto asignado
1.3 10
para ejecutar su plan de gestión ambiental?
TOTAL PESO PARAMETRO 1
Total Peso
No Peso Elemento
Parámetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
2. Documentos Administrativos
¿La contratista posee los siguientes documentos:
inscripción en el RACDA, la Autorización de
Funcionamiento Ambiental como manejador y la
Constancia de Cumplimiento Ambiental como
2.1 8
generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h,
i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.12 de la
presente Norma Técnica, acorde con las
actividades que realiza la contratista?
¿Posee la contratista la Autorización de
Afectación de Recursos Naturales (AARN),
2.2 4
vigente, de acuerdo a sus actividades, cuando
aplique?
¿Posee la contratista una Póliza, vigente, con
2.3 coberturas a daños al ambiente, acorde a las 8
actividades que realiza? (cuando aplique)
TOTAL PESO PARAMETRO 2
Total Peso
No Peso Elemento
Parámetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
3. Planes, Programas y Procedimientos
¿Cuenta la contratista con un plan de respuesta y
3.1 contingencia para eventos con afectación 2
ambiental?
¿Dispone de un procedimiento para el manejo
3.2 integral de sustancias y materiales peligrosos y no 2
peligrosos?
¿Dispone de un procedimiento para el manejo
integral de los desechos peligrosos y no peligrosos
3.3 2
y efluentes generados en las diferentes
actividades?
¿Dispone de un procedimiento para el control de
3.4 emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas 2
y actividades operacionales que las produzcan?
¿Dispone de un procedimiento para el control del
3.5 1
ruido ambiental?
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Total Peso
No Peso Elemento
Parámetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
4. Seguimiento y Control de Variables
Ambientales
¿Posee registros de los muestreos y
caracterizaciones (monitoreo ambiental),
4.1 7
asociados a sus procesos, basados en la
normativa ambiental?
¿Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a
4.2 5
las normativas ambientales vigentes?
¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de
materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos,
4.3 7
manejados y certificados de la disposición final de
los mismos?
¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de
4.4 efluentes generados, manejados y certificados de 5
la disposición final de los mismos?
¿Dispone de registros de los informes de
4.5 desempeño ambiental enviados a la Autoridad 4
Nacional Ambiental?
¿Se evidencia un programa de ahorro de recursos
4.6 6
(agua y energía eléctrica) en sus actividades?
¿Se evidencia un programa para reciclar y reusar
4.7 los materiales y residuos generados en las 6
actividades de la contratista?
TOTAL PESO PARAMETRO 4
Total Peso
No Peso Elemento
Parámetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
5. Evaluación y Mejoramiento (Auditoría)
¿Posee un programa de auditoría, revisión y
5.1 mejora continua del sistema de gestión 5
ambiental?
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, Razón Social de la
Contratista, Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicación geográfica
donde se realiza la evaluación, fecha de evaluación y calificación.
b. PESO ASIGNADO (1): es el valor fijo dado a cada elemento del parámetro a ser
evaluado.
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): es el nuevo valor de cada parámetro evaluado, sin
incluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA.
d. PESO OBTENIDO EVALUACION (3): se debe colocar el valor del subtotal de cada
TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluación.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el total de
los pesos obtenidos de los parámetros entre el total del peso asignado de todos
los parámetros o el total del nuevo peso asignado (3/1 ó 2) y multiplicado por 100.
Cuestionario de Evaluación:
a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en 5
parámetros.
b. Los elementos evaluados se marcaran con una X, si no aplican se colocara N/A al
elemento.
c. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará “0”
(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO.
d. La puntuación de cada elemento no tiene intermedio, si cumple con las condiciones
exigidas por el evaluador tendrá la puntuación del PESO ASIGNADO del elemento,
de lo contrario será de “0” (CERO).
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OBSERVACIONES GENERALES:
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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.Menú Principal Índice manual Índice norma
No
Parámetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
Elemento
2. Documentos Administrativos
¿Presentó la contratista los siguientes
documentos: inscripción en el RACDA, la
Autorización de Funcionamiento Ambiental como
manejador y la Constancia de Cumplimiento
2.1
Ambiental como generador, vigentes, además, de
los puntos f, g, h, i, j y k (cuando apliquen) del punto
5.12 de la presente Norma Técnica, acorde con la
obra o servicio a ejecutar?
¿Presentó la contratista la Autorización de
2.2 Afectación de Recursos Naturales (AARN),
vigente, de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar?
¿Presentó la Contratista un Plan de Supervisión
2.3 Ambiental de acuerdo a la obra o servicio a
ejecutar?
¿La contratista presentó una Póliza, vigente, con
2.4 coberturas a daños al ambiente, acorde a la obra
o servicio a ejecutar? (cuando aplique)
No
Parámetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
Elemento
3. Planes, Programas y Procedimientos
¿Presentó la contratista un esquema detallado de
3.1
las actividades a ejecutar para la obra o servicio?
¿La contratista presentó un plan de respuesta y
3.2 contingencia para eventos con afectación
ambiental, acorde a la obra o servicio a ejecutar?
¿Presentó un procedimiento para el manejo
3.3 integral de sustancias y materiales peligrosos y no
peligrosos, acorde a la obra o servicio a ejecutar?
¿Presentó un procedimiento para el manejo
integral de los desechos peligrosos y no peligrosos
3.4
y efluentes a ser generados en la obra o servicio
a ejecutar?
¿Presentó un procedimiento para el control de
emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas
3.5
que se produzcan, mientras se ejecute la obra o
servicio?
¿La contratista presentó un procedimiento para el
3.6 control del ruido ambiental, mientras se ejecute la
obra o servicio?
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.Menú Principal Índice manual Índice norma
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, nombre de contrato,
número de contrato, fechas de inicio y culminación contrato, área geográfica de
aplicación del contrato, calificación, gerencia contratante y fecha de evaluación.
b. Se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los
requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalación y la gerencia
de Ambiente.
c. OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos acordados
entre los involucrados al momento de la evaluación.
Cuestionario de Evaluación:
a. Se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los
requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalación y la de
Ambiente.
b. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
c. Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La información
evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará “No Cumple” al
elemento evaluado.
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REVISIÓN FECHA
REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
PDVSA AMBIENTAL DURANTE EL PROCESO 0 SEP.14
DE CONTRATACIÓN Página 34
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OBSERVACIONES GENERALES:
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
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Total Peso
No Peso Elemento
Parámetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
1. Política, Normativa y Presupuesto
¿Se evidencio la presencia de trabajadores o
trabajadoras responsables de la gestión
1.1 6
ambiental, mientras se está ejecutando la obra o
servicio?
¿Se evidencio la divulgación de la política
1.2 ambiental, a los trabajadores y trabajadoras, 4
mientras se está ejecutando la obra o servicio?
¿La contratista presenta evidencia o soportes del
presupuesto asignado para ejecutar el plan de
1.3 10
gestión ambiental, de acuerdo a la obra o servicio
en ejecución?
TOTAL PESO PARAMETRO 1
Total Peso
No Peso Elemento
Parámetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
2. Documentos Administrativos
¿Se evidencia en sitio los siguientes documentos:
inscripción en el RACDA, la Autorización de
Funcionamiento Ambiental como manejador y la
Constancia de Cumplimiento Ambiental como
2.1 8
generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h,
i, j y k (cuando apliquen) del punto 5.12 de la
presente Norma Técnica, acorde con la obra o
servicio en ejecución?
¿Presenta en sitio la Autorización de Afectación de
2.2 Recursos Naturales (AARN), vigente, acorde con 2
la obra o servicio en ejecución, cuando aplique?
¿Presenta en sitio la Contratista, en sitio,
evidencias del cumplimiento del Plan de
2.3 2
Supervisión Ambiental de acuerdo a la obra o
servicio en ejecución?
¿La contratista presenta en sitio una Póliza,
vigente, con coberturas a daños al ambiente,
2.4 8
acorde a la obra o servicio en ejecución? (cuando
aplique)
TOTAL PESO PARAMETRO 2
Total Peso
No Peso Elemento
Parámetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
3. Planes, Programas y Procedimientos
¿Se evidencia la aplicación de un plan de
respuesta y contingencia para eventos con
3.1 2
afectación ambiental, acorde a la obra o servicio
en ejecución?
¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento
para el manejo integral de sustancias y materiales
3.2 2
peligrosos y no peligrosos, acorde a la obra o
servicio en ejecución?
¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento
para el manejo integral de los desechos peligrosos
3.3 2
y no peligrosos y efluentes a ser generados en la
obra o servicio en ejecución?
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REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
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Total Peso
No Peso Elemento
Parámetro del Observaciones
Elemento Asignado Evaluado Elemento
4. Seguimiento y Control de Variables
Ambientales
¿Existen registro o estadística del muestreos y
caracterizaciones (monitoreo ambiental),
4.1 asociados a sus procesos, basados en la 8
normativa ambiental, mientras la ejecución de la
obra o servicio? (cuando aplique)
¿Se evidencio en sitio un registro de información
periódica sobre la cantidad de materiales y
4.2 desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados 8
y certificados de disposición final, durante la
ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencio en sitio un registro de información
periódica sobre la cantidad de efluentes
4.3 generados, manejados y certificados de la 5
disposición final, durante la ejecución de la obra o
servicio?
¿Dispone en sitio la contratista de registros de los
informes de desempeño ambiental enviados a la
44 5
Autoridad Nacional Ambiental durante la ejecución
de la obra o servicio?
¿Se evidencio la aplicación de un programa de
ahorro de recursos (agua y energía eléctrica) en
4.5 5
sus actividades, durante la ejecución de la obra o
servicio?
¿Se evidencio la aplicación de un programa para
reciclar y reusar los materiales y residuos
4.6 5
generados en las actividades de la contratista,
durante la ejecución de la obra o servicio?
¿La contratista evidencio el cumplimiento del
cronograma de las inspecciones a realizar para el
4.7 seguimiento y control de lo establecido en el Plan 4
Especifico de ambiente, mientras se ejecuta la obra
o servicio?
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
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.Menú Principal Índice manual Índice norma
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, nombre de contrato,
número de contrato, fechas de inicio y culminación contrato, área geográfica de
aplicación del contrato, calificación, gerencia contratante y fecha de evaluación.
b. PESO ASIGNADO (1): es el valor fijo dado a cada elemento del parámetro a ser
evaluado.
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): es el nuevo valor de cada parámetro evaluado, sin
incluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA.
d. PESO OBTENIDO EVALUACION (3): se debe colocar el valor del subtotal de cada
TOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluación.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el total de
los pesos obtenidos de los parámetros entre el total del peso asignado de todos
los parámetros o el total del nuevo peso asignado (3/1 ó 2) y multiplicado por 100.
Cuestionario de Evaluación:
a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en 5
parámetros.
b. Los elementos evaluados se marcaran con una X, si no aplican de coloca N/A al
elemento.
c. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará “0”
(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO.
d. La puntuación de cada elemento no tiene intermedio, si cumple con las condiciones
exigidas por el evaluador tendrá la puntuación del PESO ASIGNADO del elemento,
de lo contrario será de “0” (CERO).
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DE CONTRATACIÓN Página 41
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Evaluación
Final de Calificación
Parámetros Anexos “C” Realizados
Gestión Final
Ambiental
% Obtenido
Calificación
Fecha
Evaluación
OBSERVACIONES GENERALES:
1 PORTADA
Todo procedimiento tendrá una primera página, denominada portada, en la que
aparecerán los siguientes ítems:
1.1 Encabezado
Logotipo y Nombre de la empresa.
1.3 Recuadros
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisión del Procedimiento.
Fecha en la que se ha realizado la revisión del Procedimiento.
Firma de la persona que ha realizado la revisión del Procedimiento.
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobación del Procedimiento.
Fecha en la que se ha realizado la aprobación del Procedimiento.
Firma de la persona que ha realizado la aprobación del Procedimiento.
2.2 Objetivo
Explicación del propósito que se pretende alcanzar en base a una metodología
determinada.
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REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
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DE CONTRATACIÓN Página 52
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2.3 Alcance
Aquí se delimita el ámbito de aplicación de las actividades recogidas en el objetivo.
2.4 Referencias
Se incluirá un listado con todas las normas, documentos, capítulos del manual de
calidad, procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesarios
para la aplicación del documento.
2.5 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redacción del
documento y cuya interpretación pudiera inducir a error o que bien no sea de uso
común.
2.7 Desarrollo
Aquí se describen, por orden cronológico, las etapas o pasos necesarios para
realizar las actividades que son objeto del procedimiento.
2.8 Anexos
Se indicarán todos los anexos del procedimiento, se numerarán (con cifras
arábigas) y se incluirá el título y referencia. Como anexos se incluirán, siempre que
se considere oportuno, los diagramas de flujo que sean necesarios para realizar
una descripción sinóptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento, y de los modelos o formatos de los registros generados por éstas.
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Mes
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
DICIEMBRE
AGOSTO
Tópicos o
ENERO
MARZO
JULIO
ABRIL
JUNIO
MAYO
Objetivos Metodología Instrumentos
Actividades
OBJETIVO:
RESULTADOS
META ACTIVIDAD PERIODO
ESPERADOS
Licenciado (a), Ingeniero (a) ó T.S.U en: Gestión Ambiental, Recursos Naturales
Renovables, Ambiental, Químico, Agrónomo, Biólogo, o carrera afín, con un (1)
año de experiencia (no limitante), conocimiento de la Legislación Ambiental
Venezolana vigente, manejo de programas bajo ambiente Window (Word, Excel y
Power Point), Proactivo (a).