PLANIFICACION DE UN SGC ISO 9001: JOSE JAHIR MINA SALAZAR Semana 1 – evidencia 3:

Informe
Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El Riesgo en ISO 9001 2015” y
además consulte otras fuentes de información sobre la gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015. En caso de
que no labore en alguna empresa determinada podrá tomar los datos de una empresa simulada.

Contexto: - El contexto que se analizara para el ejercicio se realizara de manera

Requiere que la específica para hacerlo más práctico. Se analizara el proceso de
organización determine los administración delos elementos de protección a los trabajadores de la
riesgos que lo pueden bodega de despachos.
afectar.
Liderazgo: - Referente de seguridad y salud en el trabajo al personal de despachos y
Se requiere que la alta área de calidad.
dirección se comprometa
para garantizar que se
cumple la Sección 4.
Planificación: Planificación de acciones de identificación de riesgos relacionados con la
Se requiere que la administración y entrega de elementos, evidenciado por el aumento de eventos
organización emprenda adversos referentes a administración errónea:
acciones para identificar los Facturas se realizan de manera manual, por lo cual existen dificultades de
riesgos y las oportunidades. comunicación entre los jefes de bodega y despachos y las áreas comprometidas.
No existen barreras de control de seguridad y verificación
El personal tiene acceso a los materiales sin verificación previa.
La actividad no está protocolizada
La tarea no tiene supervisión.

Operación: Implementación del plan especificado mas adelante.

Se requiere que la
organización implemente
procesos para abordar los
riesgos y las oportunidades.

Evaluación del Se debe monitorear de la incidencia de los eventos adversos relacionado con la
desempeño: administración y distribución de los EPP e investigación de cada caso para
Se requiere que la establecer las causas y tenerlas en cuenta en el SGC.
organización monitorice,
mida, analice y evalúe los
riesgos y las oportunidades.
Mejora: Aprendizaje del sistema de gestión de calidad aplicado, estableciendo los
Se requiere que la elementos a fortalecer.
organización mejore por
medio de la respuesta a los
cambios en el riesgo.

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES:

Riesgos:
- Administración errónea relacionada con identificación equivocada del personal.
- Administración errónea relacionada con fecha de entrega de los elementos.
- Administración errónea relacionada con la cantidad de elementos.
 - Administración errónea relacionada con los elementos correctos a entregar.
- Administración de los elementos dañados o en mal estado.

2. ANALIZIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES:

Objetivo Administración y entrega segura de los elementos de seguridad con el fin de proteger al personal,
disminuyendo la incidencia de eventos adversos e incidentes relacionados con la no administración.

RIESGOS Y/O OPORTUNIDADES PRIORIZACI

ON
Administración errónea relacionada con identificación equivocada del personal. INACEPTAB
LE
Administración errónea relacionada con fecha de entrega de los elementos. INACEPTAB
LE
Administración errónea relacionada con la cantidad de elementos INACEPTAB
LE
Administración errónea relacionada con los elementos correctos a entregar. INACEPTAB
LE
Administración de los elementos dañados o en mal estado. INACEPTAB
LE

3. Planificar acciones para abordar los riesgos:

- Realizar controles sobre personal bien capacitado, mejorando el conocimiento de las jefes de áreas en
la administración de los elementos.
- Mejorar el proceso de Facturación por parte del área de SSGT de manera sistemática, para claridad
de indicaciones médicas.
- Establecimiento de barreras de seguridad que permitan asegurar las condiciones seguras de la
administración de los elementos.
- Incremento de la seguridad mediante sistemas automatizados de dispensación de los elementos.
• Identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces para prevenir la aparición del riesgo en
la utilización de los elementos o mitigar las consecuencias. • Implementar buenas prácticas (políticas,
administrativas y asistenciales) que velen por la prevención del riesgo en la utilización de los EPP. •
Identificar los mecanismos de monitoreo y Durabilidad recomendados para el seguimiento de la los
elementos y disminución de los riesgos en el uso de estos. • Presentar experiencias exitosas como
guía en la aplicación de prácticas seguras.

4. Implementar el plan – emprender acción:

De acuerdo a los riesgos hallados se establecen las siguientes actividades
- Inducción al personal de jefes enfocada en la administración segura de elementos(EPP) (estrategia de
los 10 correctos).
- Implementación de sistema automatizado de dispensación de EPP.
- Implementación de sistema automatizado para la facturación.
- Barreras de seguridad:
- Entrega Sistematizada: Brinda claridad en las entrega adecuada, despachador, elementos, fecha,
frecuencia; por medio de esta se genera claridad de la información de manera transversal.
- Facturación por parte de SSGT según sistema: Asegura que se los EPP según la factura ,cruce de
información de auxiliar de bodega y jefe de área.
- Acta de entrega: Las jefes deben elaborar un acta o documento con los datos del trabajador,
elementos, cantidad y hora de lo entregado. A partir de esto se genera otra fase donde se corrobora la
información.
 - Revisión de elementos: Revisión de elementos por parte los supervisores, a lo cual se corrobora la
información presentada en el acta y lo que se encuentra en físico .
- Aplicación de los 10 correctos en la administración de los EPP:
- Administrar Los elementos correctos.
- Verificar que sea los correctos de acuerdo al área a laborar.
- Suministra los elementos correctos.
- Suministrar la cantidad correcta.
- Educar e informar al personal sobre el uso adecuado correcto de los elementos.
- Indagar sobre posibles lesiones por no uso.
- Generar una bitácora donde se registra lo que se entrega.

Otras:

- Supervisión en la realización de la tarea

- Implementación de protocolos sobre la entrega de los EPP.

Verificar la eficacia de las acciones:

- Disminución de la incidencia de eventos adversos.

Medición por medio de:

Resultados Procesos
- Monitorización de presentación de eventos - Verificar realización de inducciones al
adversos. personal.
- PQRS - Auditorias de entrega de los EPP
Aprender de la experiencia – mejora continua
- la no correcta administración de EPP, incide en la probabilidad de presentación de evento adverso.
-
Conclusión
Cuando un proceso es complejo merece ser analizado u observado, determinando los pasos que de manera
sistemática se repiten. Nuestro gran desafío ha sido determinar y establecer un orden lógico a modo de secuencia
de los diferentes pasos que un jefe sigue cuando correctamente suministra los elementos adecuados. Cada uno
de ellos goza de evidencias que las hace irrefutables sin embargo acogerse a un proceso del cual se debe seguir
un orden nos muestra que la omisión está presente. A modo de ejemplo se muestra en las observaciones
realizadas durante la entrega de los EPP. destacando la omisión de los pasos vinculados a la hora de la
realización del proceso y la implementación de las medidas de seguridad. Lo que nos lleva a reflexionar sobre la
cuestión actitudinal /cultural del personal, clave para entender el comportamiento humano y poder descifrar la
realidad.