1.

De entre las afirmaciones siguientes cuales son verdaderas para SAP SOLUTION MANAGER
• En la fase (transición) de Realización se configura y somete a pruebas la solución
específica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial
• SAP Solutions Manager ofrece una plataforma común para navegar por diversos
componentes del sistema para completar la configuración y la realización de
operaciones de pruebas

2. ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la funcionalidad Gobierno
Corporativo Financiera de mySAP ERP? Esta funcionalidad…
• …permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de
informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la ley
Sabarnes Oxley (SOA)

3. Los elementos siguientes formar parte d ela transacción de configuración

• Configuración de objetos IMG
• Casos de pruebas
• Documentación del proyecto

4. De entre los siguientes componentes ¿cuáles formarn parte de la infraestructura técnica y

organizativa de Sap Solution Manager?
• Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring
• Sistema de gestión del centro informático
• Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el
entorno de las soluciones SAP

5. ¿Qué metodologías o roadmaps se entregan con SAP Solution Manager?

• Roadmap de implementación
• Roadmap de modelo global
• Roadmap de gestión de soluciones

6. De entre los escenarios siguientes ¿en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager?
• Gestión de solicitudes de cambio
• Actualización de soluciones SAP
• Implementación de soluciones SAP
• Supervisión del servicio de atención SAP

7. Complete la oración siguiente. El servicio de atención de SAP Solution Manager…

• …permite la colaboración entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia
SAP para solventar los problemas de forma rápida y eficaz

8. Seleccione la afirmación que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece:
• Análisis financiero. Análisis de operaciones. Análisis de plantilla y Gestión de Empresas
estratégicas

9. De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de SAP SOLUTION MANAGER ¿cuáles cree que
son correctas?
• Soporte óptimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y
mejora
• Acceso óptimo a todos los servicios de soporte
• Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización
10. ¿De qué solución móvil SAP forman parte las funciones de gestión de deudores, gestión de
pedidos y gestión de materiales?
• Ventas móviles SAP

11. De entre las siguientes afirmaciones ¿cuáles son verdaderas para SAP SOLUTION MANAGER?
• SAP SOLUTION MANAGER permite el diseño orientado a los procesos, la configuración,
la realización de pruebas y además, la supervisión del sistema durante las operaciones.
• Solution Manager es una plataforma que permite la representación y la
documentación de toda la solución SAP

12. ¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación?

• Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y, por
último, puesta en marcha y soporte

13. De los siguientes paquetes de aplicaciones integradas ¿cuál admite los procesos de gestión de
viajes?
• Servicios corporativos mySAP ERP

14. De que tres componentes consta la supervisión de la solución

• Supervisión del sistema
• Supervisión de los procesos empresariales
• Administración del servicio de atención

15. De entre las siguientes afirmaciones ¿cuáles son verdaderas para SAP SOLUTION MANAGER?
• SAP SOLUTION MANAGER ofrece una plataforma común para navegar por los diversos
componentes del sistema para completar la configuración y la realización de
operaciones de pruebas
• En la fase (transacción) de Realización se configura y somete a pruebas la solución
específica del cliente que se ha definido durante la fase Plano Empresarial

16. En la fase de implementación, ¿qué estrategias clave soporta SAP SOLUTION MANAGER?
• Una estrategia de implementación dependiente de la fase
• Una estrategia de implementación orientada a los procesos

17. De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree que describe mejor el objetivo de SAP
SOLUTION MANAGER?
• Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en
marcha, supervisar y ofrecer soporte a toda sus soluciones SAP

18. Antes de que lleguen las entregas de ciertos proveedores, desea conocer la cantidad y la fecha
de entrega. Para hacerlo, utilice la clave de control de confirmación. ¿Cuál de las siguientes
opciones puede definir en una clave de control de confirmación?
• Las cantidades confirmadas deben registrarse en una contabilización en el sistema.
19. Aprovisione un material usando el proceso de Consignación. Desea garantizar que las
solicitudes de pedido con el tipo de posición de consignación se generen automáticamente
para las necesidades en la planificación de necesidades. ¿Cuál de las siguientes opciones
permite hacer esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
• Indique la consignación como la clase de aprovisionamiento especial en el registro
maestro de materiales.
• Active la regulación por cuotas para el material correspondiente y cree una posición de
la regulación por cuotas usando la Consignación como la clase de aprovisionamiento
especial.

20. Su empresa gestiona stock de diversos artículos publicitarios según la cantidad y el valor. En el
futuro, desea evaluar el valor de estos artículos publicitarios. Desafortunadamente, los
artículos se han creado con diferentes tipos de materiales, grupos de material, categorías de
valoración y en diferentes intervalos de rango de números. Por este motivo, desea cambiar las
asignaciones. ¿Cuál de los siguientes cambios son factibles, aun cuando existe stock para los
artículos?
• Cree un grupo de artículos nuevo y luego cambie el grupo de artículos de los artículos
publicitarios al grupo de artículos nuevo.

21. Para un material sin un registro maestro de materiales, se encontrará una fuente de
aprovisionamiento cuando se cree una solicitud de pedido. Solicite 10 palets de papel de
fotocopia perteneciente al grupo de artículos 4711.
¿Cuál de las siguientes fuentes de aprovisionamiento son propuestas por el sistema?

• Pedido abierto de valor con tipo de posición W (grupo de material) para artículos del
grupo artículos 4711

22. ¿Qué incluye el área de planificación de necesidades de material (MRP)?

• Un centro
• Múltiples almacenes de un centro
• Un subcontratista

23. Efectúe una ejecución de planificación global para un centro. En la pantalla inicial, puede
seleccionar un indicador de creación para las listas MRP. ¿Cuál de las siguientes opciones
pueden determinar si la lista MRP se crea para un material?
• Mensaje de excepción

24. ¿Qué plazos pertenecen al plazo de reaprovisionamiento en la ejecución de planificación para

un material de aprovisionamiento externo?
• Tiempo de tratamiento de compras
• Plazo de entrega previsto
• Tiempo de tratamiento de entradas de mercancías

25. ¿Qué elementos de aprovisionamiento pueden generarse en una ejecución de la planificación

de necesidades de un material que sólo se aprovisiona externamente?
• Órdenes previsionales
• Solicitudes de pedido
• Repartos de plan de entregas
26. Contabilice la entrada de mercancías valorada para un pedido. El material tiene un registro
maestro de materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad y el valor. La
posición de pedido tiene el tipo de imputación K (= centro de coste). Después de la
contabilización, verifique el documento contable. ¿A qué cuenta de mayor se efectuaron las
contabilizaciones?
• Cuenta de compensación EM/RF
• Cuenta de consumo

27. ¿Cuáles son las características de la valoración de material según el precio medio variable?
• La contabilización de diferencias de precios puede ocurrir cuando se contabiliza una
recepción de factura.
• Si se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como el
precio de valoración.

28. ¿Qué reglas pueden seleccionarse en la determinación de cuentas para las contabilizaciones de
inventario (transacción BSX)?
• Agrupación de valoración

29. ¿Qué categorías de valoración pueden seleccionarse al crear la vista de contabilidad para los
materiales valorados?
• Todas las categorías de valoración de las referencias a categoría de cuenta asignadas al
tipo de material.

30. Qué parametrizaciones pueden realizarse para los tipos de imputación?

• La selección de campos para los campos de imputación de una posición del pedido
puede definirse según el tipo de imputación.
• Se pueden crear nuevos tipos de imputación en Customizing.

31. Desea crear un pedido para un material valorado. ¿Qué vistas deben estar disponibles como
mínimo en el registro maestro de materiales?
• Compras
• Contabilidad

32. Desea crear una lista de todos los pedidos por los que aún no ha recibido una factura. ¿Qué
puede usar para encontrar estos pedidos específicos cuando se introducen los criterios de la
consulta de búsqueda?
• Parámetro de selección

33. ¿Qué caracteriza a un tipo de posición en las compras?

• El tipo de posición contiene un valor propuesto para el indicador de recepción de
factura en una posición del pedido.
• El nombre de un tipo de posición puede cambiarse en Customizing.

34. En la transacción MIGO de entrada de mercancías, ha abierto el resumen de Mis documentos.

¿Qué documentos se visualizan bajo Pedidos?
• Los pedidos por los que contabilizó las últimas entradas de mercancías.
35. Registre una factura para un pedido con múltiples posiciones. Descubra que algunas posiciones
se seleccionan y otras no. ¿Cuales de las siguientes posiciones de pedido selecciona el sistema?
• Posición de pedido por el que se contabilizó una entrada de mercancías no valorada a
un stock bloqueado
• Posición de pedido con imputación, para el que no se haya planificado una entrada de
mercancías.

36. Ha fijado un indicador de rechazo en una posición de oferta. ¿Puede crear aún un pedido con
referencia a esta posición de oferta?
• Sí, puede crear el pedido independientemente del indicador de comunicación de
rechazo.

37. Cree un pedido para un proveedor extranjero. ¿En qué idiomas se imprimieron los mensajes
para este pedido?
• En el idioma definido en el registro maestro de proveedores.

38. ¿Qué puede utilizar para determinar el origen de una solicitud de pedido?
• Indicador de creación

39. ¿Qué elemento de aprovisionamiento puede crearse al comprar con la generación automática
de pedidos?
• Órdenes de entrega para pedido abierto

40. ¿Qué ventaja tiene el número de licitación en las peticiones de ofertas?

• El número de licitación simplifica la selección de documentos de ofertas para la
comparación de precios.

41. ¿Qué puede derivar de la estructura de pedido en la transacción MIRO de verificación de

factura (registrar factura)?
• Si la entrada de mercancías para una posición de pedido se contabilizó como valorada
o no valorada.
• Si se realizaron devoluciones para una posición de pedido.

42. ¿Qué particularidades se aplican a los pedidos de servicios (tipo de posición D)?
• Imputación desconocida está permitida.
• El precio puede determinarse sobre la base de las condiciones de servicio.

43. ¿Dónde se definen sólo las condiciones independientes del tiempo para el proceso de
aprovisionamiento?
• En los pedidos

44. Configure el resumen de documentos en el pedido Enjoy SAP (transacción ME21N). ¿Qué
parametrización le permite clasificar los documentos por proveedor y luego por número de
documento dentro de un proveedor?
• Desglose
45. ¿Cuáles son las dos opciones que puede definir en Customizing de verificación de facturas
logística para gestionar los costes indirectos de adquisición no planificados?
• Los costes indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una
cuenta de mayor separada para los costes indirectos de adquisición no planificados.
• Los costes indirectos de adquisición no planificados deben dividirse entre las
posiciones de factura.

46. ¿En cuál de los siguientes casos debe actualizar las cuentas de compensación EM/RF en la
verificación de facturas logística?
• Para una posición que ha sido entregada, se facturó una cantidad superior a la
entregada.

47. Contabilice una factura con los costes indirectos de adquisición no planificados. Estos costes
deben contabilizarse por completo en las cuentas de existencias de un material. ¿Qué
condiciones previas deben cumplirse para lograrlo?
• El material afectado debe valorarse según el precio medio variable.
• El stock del material afectado debe estar disponible al menos en la cantidad facturada.

48. Recibe una factura de un proveedor para un material por el importe de 1,000 EUR por 100
unidades. Luego de que haya registrado los datos de cabecera y el número de pedido, el
sistema propone una cantidad de 70 unidades y un importe de 700 EUR de la contabilización
de entrada de mercancías. ¿Cómo puede ingresar la factura al sistema sin ser bloqueada para
el pago?
• Defina un grupo de tolerancia en el registro maestro de proveedores del proveedor
correspondiente antes de realizar la contabilización para que la factura se reduzca
automáticamente cuando se contabilice.
• Utilice la reducción manual de factura, seleccione Error de Proveedor: Reduzca la opción
Factura e indique la cantidad y el valor facturados por el proveedor junto a la cantidad y el
valor propuestos.

49. ¿Qué campos puede incluir en la búsqueda de facturas duplicadas en Customizing para la
Verificación de facturas logística?
• Referencia
• Fecha de factura

50. ¿En cuál de los siguientes casos las facturas pueden liberarse automáticamente?
• La factura se bloqueó a causa de una desviación del precio, y ahora el comprador ha
cambiado el precio en el pedido por el precio de la factura.
• La factura se bloqueó en la fecha de entrada debido a la desviación de fecha. La fecha
actual es idéntica a la fecha de entrega de la posición del pedido por la que la factura se
bloqueó.

51. ¿Qué controla la clase de documento cuando se registra una factura?

• La asignación de números (intervalo de rango de números) para el documento contable
• Si la factura se contabiliza como neta o bruta.

52. En la verificación de facturas logística, ¿de dónde determina el sistema las condiciones de pago
para las facturas sin una referencia a pedido?
• De los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedor.
53. ¿En cuál de los siguientes casos debe registrar un cargo posterior en la verificación de facturas?
• Recibe una factura de una agencia de transportes por los costes indirectos de adquisición
no planificados relacionados a una posición de pedido ya facturada.

54. ¿Con referencia a cuáles de los siguientes objetos puede registrar una factura en la verificación
de facturas logística?
• Una hoja de entrada de servicios
• Una nota de entrega del proveedor

55. ¿Qué sucede cuando cancela las facturas en la verificación de facturas logística?
• El sistema genera un abono.
• Las cuentas de mayor se determinarán nuevamente.

56. En Customizing para la verificación de facturas logística, los siguientes valores se definen para
el bloqueo estocástico: Valor umbral: 10000 Porcentaje: 50. Registra un factura con un valor
de 15000. ¿Cuál es la probabilidad de que la factura se bloquee de forma estocástica?
• 50%

57. ¿Qué tipos de stocks permiten contabilizar las salidas de mercancías a los centros de costes?
• Stock de libre utilización

58. Traslade material entre dos centros. Durante el proceso de transporte, algunas piezas se
encuentran tan dañadas que deben destinarse al desguace. ¿Cómo puede contabilizarlas como
un desguace?
• Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace allí.
• Almacene toda la cantidad en el centro receptor y contabilice el desguace allí.

59. ¿Cuál de los siguientes elementos pertenecen al stock de almacén disponible para la
planificación de necesidad de material (MRP) en el cálculo de necesidades netas?
• Stock en almacén
• Stock en curso de pedido
• Solicitudes de pedido fijadas

60. ¿Para cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar una salida de mercancías
directamente desde el stock valorado con el uso de la clase de movimiento estándar?
• Centro de coste
• Orden de fabricación
• Proyecto (elemento PEP)

61. ¿Qué es obligatorio en un pedido de un material no valorado?

• Seleccione un tipo de imputación y asigne un objeto de imputación.

62. ¿Qué se puede definir para una clase de movimiento en Customizing?

Las transacciones en las que puede usarse una clase de movimiento.

• Las clases de movimiento de anulación para una clase de movimiento

63. ¿Para qué traspasos puede generarse un documento contable si las contabilizaciones se
realizan con un material valorado?
• Traspaso desde el stock bloqueado en la entrada de mercancías al stock de libre utilización
• Traslado entre centros que tengan la misma sociedad.
64. ¿En cuál de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancías como no
valorada?
• Entrada de mercancías para el stock de artículos en consignación

65. ¿Qué puede cambiarse en un documento de material después de que se ha contabilizado?

• El texto en el nivel de posición

66. ¿Qué puede desencadenarse por la contabilización de una entrada de mercancías?

• El comprador recibe un mensaje sobre las mercancías recibidas.
• Para el material de almacén, la cantidad total y el valor total se vuelven a calcular en el
registro maestro de materiales.
• Las etiquetas se imprimen.

67. Cuál de las siguientes opciones es un requisito para el traspaso entre dos materiales (de un
material a otro)?
• Los materiales que se traspasan deben tener la misma unidad de medida base.

68. Desea contabilizar una salida de mercancías desde un stock en control de calidad. ¿En cuál de
los siguientes casos esto es posible?
• Salida para el desguace
• Salida para muestra

69. ¿Qué estados están actualizados a nivel de cabecera en un documento para inventario?
• Estado de recuento
• Estado de ajuste (Nota: entiendo que esto ser refieres a las compensadas)
• Estado de eliminación

70. ¿Qué datos se visualizan en la lista de diferencias de inventario?

• Cantidad teórica
• Cantidad contada
• Cantidad de diferencia

71. Para contabilizar las diferencias de inventario, puede definir los grupos de tolerancia. ¿Qué
grupos de tolerancia puede definir?
• El máximo importe de diferencia para cada documento de inventario
• El máximo importe de diferencia para cada posición de un documento de inventario

72. Durante el inventario, el responsable del almacén ha decidido recontar la cantidad de un

material para un documento de inventario. ¿Cómo se procesa un recuento en el sistema?
• Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. La nueva
cantidad de recuento se registra en el documento de inventario nuevo y la diferencia de
inventario se contabiliza.

73. ¿Qué asignación puede realizarse para el objeto organizativo organización de compras?
• Una organización de compras puede asignarse a múltiples centros.
74. ¿Qué determina un grupo de cuentas cuando se crean los registros maestros de proveedores?
• El rango de números en el que un registro maestro de proveedores debe crearse para este
grupo de cuentas.
• La selección de campos cuando se crea un registro maestro de proveedores en este grupo
de cuentas.
• El intervalo de la asignación de números (interno o externo)

75. ¿Qué atributo de campo tiene la prioridad más alta en el control de selección de campos?
• Suprimir

76. ¿En qué nivel puede fijar la actualización por cantidad y por valor de un tipo de material?
• Área de valoración

77. Puede usar los perfiles como ayuda para registrar los datos en los registros maestros de
material. ¿Para qué vistas están disponibles los perfiles?
• Planificación de necesidades de material
• Pronóstico

78. ¿En qué nivel del registro maestro del proveedor es posible definir los datos de compra que
son diferentes de aquellos actualizados a nivel de organización de compras?
• Centro
• Surtido parcial de proveedor

79. ¿Para qué niveles organizativos puede actualizar el estatus de un material en el registro
maestro de material?
• Mandante
• Centro

80. ¿Qué asignación puede realizarse para el objeto organizativo centro?

• Un centro se puede asignar solamente a una sociedad.

81. ¿Qué particularidad tiene un pedido limitado (tipo de posición B) en comparación con un
pedido estándar (tipo de posición estándar)?
• Los pedidos limitados sólo permiten entrada de mercancías no valorada.
• La posición del pedido limitado requiere que se registre una imputación.
• Las posiciones de pedido limitado pueden tener múltiples imputaciones.
• Las facturas para los pedidos limitados siempre están bloqueadas por el sistema.

82. ¿Qué características tienen los pedidos de subcontratación (tipo de posición L)?
• Al menos un componente debe proporcionarse al subcontratista.
• Para los pedidos de subcontratación, la recepción de factura es vinculante.

83. ¿Qué atributos tienen los planes de facturación?

• Las facturas para los planes de facturación pueden generarse automáticamente.
• La clase del plan de facturación puede cambiarse retroactivamente para la posición de
pedido.
84. En el futuro, sus empleados deben utilizar un catálogo para crear una solicitud de pedido para
los materiales de consumo. Para ello, deben acceder a los catálogos directamente a través de
la transacción solicitud de pedido ME51N. ¿A cuántos catálogos se puede acceder desde la
transacción solicitud de pedido ME51N?
• Uno

85. SAP Solution Manager contiene la función Service Desk. ¿Qué funciones proporciona Service
Desk? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. (Online)
• Procesos para el tratamiento de mensajes
• Gestión de notas SAP

86. ¿Qué es SAP ERP?

• SAP ERP es una aplicación que una empresa puede utilizar para gestionar sus procesos
empresariales de forma eficiente.

87. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre SAP Solution Manager son correctas?
• SAP Solution Manager es un sistema independiente que se comunica con los sistemas en la
infraestructura de sistemas.

88. ¿Para cuáles de las siguientes transacciones puede determinarse automáticamente la fuente
de aprovisionamiento?
• Crear pedido, proveedor desconocido
• Crear solicitud de pedido

89. Desea convertir las solicitudes de pedidos en documentos sucesivos del modo más sencillo
posible. ¿Qué se debe haber completado exitosamente en la solicitud de pedido antes de
poder realizarlo?
• Determinación de fuente de aprovisionamiento

90. ¿Cómo pueden liberarse las solicitudes de pedido bloqueadas?

• Manualmente, al utilizar la liberación individual
• Manualmente, al utilizar la liberación colectiva

91. Además de la creación manual, ¿cómo puede crear entradas en libros de pedidos?
• Al crear registros info
• Al crear pedidos abiertos

92. Dónde se puede actualizar el proveedor regular

• En el registro info a nivel de mandante

93. ¿Qué información puede especificar en una regulación por cuotas?

• El centro desde el que se aprovisiona el material para necesidades de traslado
• El Proveedor para las necesidades de aprovisionamiento externo

94. Cambie el precio para el período de validez actual en un registro info. Todavía existen dos
pedidos para este material que están abiertos para la entrega de un proveedor
correspondiente. ¿Qué sucede si se cambia el precio en el registro info?
• El precio nuevo es propuesto inmediatamente para todos los pedidos nuevos creados para
el material relevante con el proveedor respectivo.
95. Al registrar una factura, se da cuenta de que la imputación que ocurre por defecto desde la
posición de pedido de compras no es correcta. ¿Cuándo puede modificarse la imputación?
• El tipo de imputación de la posición de pedido de compras permite una modificación
en la imputación
• Es posible que todavía no se pueda contabilizar la entrada de mercancías

96. ¿Cuáles de las siguientes parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de entrada
de mercancías al encargado de compras?
• La determinación de Mensajes para la Gestión de Materiales debería estar mantenida,
debe existir un registro de condición, el indicador Mensaje-EM tiene que estar marcado en
la cabecera del pedido de compras, un texto de mail debe haber sido mantenido.

97. ¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal?
• El precio de valoración se adopta del registro info de consignación
• No se puede registrar condiciones en un pedido de compras para material de
consignación

98. ¿Cuáles elementos pertenecen al stock disponible al MRP?

• Stock de almacén
• Pedidos de compras
• Solicitudes de compras fijas.

99. Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué datos
de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en
una cuenta de mayor concreta?
• Moneda
• Emisor de factura
• Fecha base para el pago

100. ¿Qué afirmaciones acerca de los tipos de imputación de Compras son correctas?
• Cada cliente puede definir nuevos tipos de imputación en Customizing
• El tipo de imputación controla el tipo de imputación, la selección previa de los
indicadores para la entrega de mercancías y la recepción de facturas, la naturaleza
vinculante de estos indicadores y la selección de campos en la pantalla de imputación
• Hay que actualizar las combinaciones permitidas de tipos de posición y tipos de
imputación en el Customizing de Compras

101. ¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de

generación automática de pedidos?
• Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos
• Posiciones de pedido de compras con referencia a registros info

102. Un proveedor concede un descuento de aniversario del 10% en todos los pedidos de compras
que reciba durante el próximo mes. ¿Cuál es la mejor forma de reproducir esta situación en el
sistema SAP?
• Se crea un descuento acordado con el proveedor para este período como una
condición general

103. ¿Qué modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y qué

efectos tienen dichas modificaciones?
• texto de posición se puede modificar a nivel de posición
104. ¿Qué función tiene el número de licitación en la petición de oferta a un proveedor?
• El número de licitación se utiliza para agrupar ofertas similares para realizar
valoraciones

105. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas?
• Una sociedad sólo se puede asignar a una sociedad CO
• Si se pretende utilizar la Planificación de la producción o el Controlling de costes del
producto, el stock debe valorarse a nivel de centro
• Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro

106. ¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP?

• 6

107. ¿Cómo se puede evitar que un empleado contabilice una factura por un importe total de más
de 10000 euros?
• Se define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento de 10000
euros como límite superior para contabilizar transacciones en el Customizing de la
verificación de facturas. Este grupo de tolerancia se registra en el registro maestro de
ususario del empleado correspondiente

108. Contabilizas una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la EM. ¿Qué efectos tiene
esto?
• La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en la EM se registra en el historial de
pedido.

109. ¿Cuándo no se puede compensar totalmente una cuenta EM/RF?

• Cuando la cantidad de EM no coincide con la cantidad de RF

110. ¿Qué información se puede almacenar en una regulación por cuotas?

• Período de validez
• Centro de aprovisionamiento

111. ¿Cuáles son las ventajas de los planes de entrega?

• Los planes de entregas ayudan a reducir el volumen de documentos
• Sólo es necesario mantener pequeñas cantidades de stock en almacén, dado qeu los
planes de entregas permiten especificar las fechas y horas de entrega exactas según el
principio Just-in-time (Fecha/hora exacta de suministro, OFH).

112. ¿Bajo qué requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución
de planificación?
• Existe una regulación por cuotas y el indicador de utilización de ésta permite que dicha
regulación por cuotas se utilice en la planificación de necesidades
• Existe un registro info para el material correspondiente y el proveedor está marcado
en el libro de pedidos como la única fuente de aprovisionamiento para la planificación
de necesidades

113. ¿Para cuales de los datos siguientes se puede utilizar la herramienta de actualización en
masa?
• Registros info de compras
• Solicitudes de pedido
114. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son
correctas?
• Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de
mercancías en almacén y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es
inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidación), las diferencias entre
el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida
(infracobertura de stocks) en una cuenta de diferencia de precio, independientemente
del control de precio del material
• Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales
adquiridos externamente
115. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas?
• Se pueden generar reservas para pedidos automáticamente
• Se pueden realizar reservas para entradas de mercancías

116. Después de evaluar la lista de comparaciones de precios, se descubre que la oferta más baja
proviene de un proveedor CPD. En el futuro se quieren colocar todos los pedidos del material
correspondiente en este proveedor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
• Se crea un nuevo registro maestro de proveedores para que los datos de la dirección y
las condiciones de pago aparezcan como valores por defecto en los pedidos de
compras futuros
• Se crea un nuevo registro maestro de proveedores porque sólo así se pueden crear
registros info para este proveedor

117. ¿A qué niveles se lleva a cabo el inventario físico en la Gestión de Inventario MM?
• Material / plant / storage location / stock type

118. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el sistema SAP
son correctas?
• Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta
• Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material

119. Se pretende crear una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras pero se
desconoce el número de pedido ¿Qué se debe hacer?
• Se utiliza la transacción "Entrada de mercancías en base a pedido de compras -
Número de pedido desconocido" y se busca el pedido utilizando la función "Buscar
pedido"

120. Se recibe una SolPed en la que un departamento solicita un material de almacén. Éste es para
un centro de coste único, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un
pedido de compras con imputación. ¿En qué cuenta de mayor se contabiliza la entrada de la
mercancías si se valora?
• Cuenta de compensación EM/RF
• Cuenta de consumo
121. ¿De qué formas se pueden crear registros de libros de pedidos?
• Desde un registro info
• Manualmente
• Desde un contrato marco

122. Las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración:

• Configuración de objetos IMG
• Documentos del proyecto
• Casos de test

123. ¿Cuáles de las condiciones siguientes permiten escalas?

• Condiciones de un registro info
• Condiciones de pedido abierto
• Condiciones de un plan de entregas (sujeto a la configuración adecuada de
Customizing)
124. Al verificar una factura se da cuenta de que tanto la cantidad como el importe son superiores
a los valores propuestos. ¿Cómo se puede reaccionar ante esto?
• Se cambia a "preliminar" y se aclara el problema
• Se selecciona el indicador de corrección de error "Error de proveedor: reducir factura".
También se pueden registrar la cantidad y el importe que se facturaron. A
continuación, el sistema crea automaticamente un documento de reducción de factura
para el importe de la diferencia.

125. ¿Qué afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares?

• Solo puede haber un proveedor regular para un material

126. ¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?

• Nuevo recuento
• Contabilización de diferencias
• Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema

127. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas es correcta?

• La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de descuento por pronto
pago

128. ¿A qué condiciones previas está sujeta una liquidación automática respecto a un plan de
facturación?
• El indicador "entrega de autofacturación" se debe haber configurado en el registro
maestro de proveedores
• La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto válido

129. Cuales son las carácteristicas especiales del pedido limitado

• Las entradas de mercancías en función a pedidos limitados siempre son no valoradas
• Sólo se pueden adquirir materiales de consumo directo
• Una posición límite sólo se puede crear sin número de material
• En las posiciones límite están permitidas las "imputaciones desconocidas"

130. Se contabiliza una salida de mercancias para un centro de coste (201) en Gestión de
Materiales. ¿Qué afirmación es correcta?
• Se pueden generar varios documentos, como un documento contable, un documento
CO y un documento de centro de beneficio, para el documento de material
131. ¿Qué datos deben tenerse en cuenta en la verificación de facturas duplicadas?
• Importe
• Fecha de factura (fecha del documento)
• Referencia
• Sociedad

132. ¿Qué afirmaciones acerca de las transacciones de aprovisionamiento que implican monedas
extranjeras son correctas?
• El tipo de cambio del pedido de compras se puede aplicar en el momento de la
verificación de facturas
• El tipo de cambio actual se puede aplicar en el momento de la verificación de facturas

133. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution Manager
son correctas?
• Soporte óptimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora
• Acceso óptimo a todos los servicios de soporte
• Se incluye todo el contenido de implementación y actualización

134. Sólo se han actualizado los datos generales y la vista de compras del registro maestro de
proveedores. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo en Gestión de materiales?
• Verificar facturas
• Crear registros info
• Actualizar el libro de pedidos
• Contabilizar entradas de mercancías
• Crear pedidos

135. ¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico/traspaso de almacén son correctas?
• Con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial
gestionado por el punto de entrada
• En el caso de un traspaso, además de la modificación de valor puede tener lugar un
movimiento físico.
• Al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos
de almacén no se generan documentos contables
• Un traslado "de almacén a almacén" no es relevante para la valoración

136. La infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager está formada por varios
componentes. ¿Cuáles?
• Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la solución SAP
• Computer Center Management System (CCMS)
• Monitorización del sistema mediante Solution Monitoring

137. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del registro de una factura con referencia a un
pedido de compras son correctas?
• El acreedor (proveedor) se adopta del pedido de compras
• El sistema siempre muestra sólo aquellas posiciones que todavía no se han facturado
138. ¿Qué afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Finanzas del registro
maestro de materiales son ciertas?
• Sólo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede
realizar una corrección de valor de stocks en el momento de la recepción de factura
• En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de
pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de
mercancías
• Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una
contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de
mercancías en relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido
difiera del precio estándar

139. En verificación de facturas logística, se puede elegir entre varias clases de documentos
cuando se registran facturas. ¿Qué determina la clase de documento?
• Si un documento se contabiliza en bruto o en neto
• Las clases de cuentas que están permitidas
• La asignación de números para documento contable
140. En un pedido de compras se ha registrado una clave de control de confirmación que requiere
confirmación por parte del proveedor. La confirmación del proveedor llega debidamente. Sin
embargo, los datos de la confirmación difieren de los del pedido: en lugar de confirmar la
cantidad total de pedido en la fecha preferente de entrega, el proveedor confirma la entrega
de la mitad de la cantidad total en dos fechas distintas, con una semana de diferencia. ¿Cómo
se registra esta modificación?
• Se registran dos posiciones con las fechas y cantidades confirmadas en la ficha
“Confirmaciones” de los detalles de posición

141. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos de Gestión
de viajes?
• mySAP ERP Corporate Services

142. ¿Cuales de los elementos siguientes son entradas obligatorias que permiten que se realice la
planificación de necesidades para un material?
• Se debe especificar que ese material está sujeto a la planificaión mediante la
característica de planificación de necesidades del registro maestro de materiales
• La planificación de necesidades debe estar activada para el centro implicado

143. Identifique las afirmaciones correctas:

• Cuando se contabiliza una entrada de mercancías valorada, el sistema actualiza el
consumo o las cuentas de existencias
• El registro maestro de proveedores se divide en tres áreaas de datos: datos generales,
datos de sociedad y datos de organización de compras

144. ¿Qué transacción, de las que se enumeran a continuación, permite al sistema SAP crear una
factura cuando identifica la creación de un documento de material o una entrada de
mercancías con referencia a un pedido de compras?
• Autofacturación

145. El sistema puede calcular la cantidad base de cuota en la regulación por cuotas según ciertos
procedimientos. ¿Cuáles?
• Factura colectiva
• Cálculo individual
146. Cuales de las siguientes afirmaciones relativas al stock bloqueado a la entrada de mercancías
son correctas?
• Se muestra en el resumen de stocks a nivel de centro.
• Las facturas que relacionan al stock bloqueado a la entrada de mercancías son
bloqueadas automaticamente.

147. ¿Cuales son las diferencias entre los límites en los pedidos de prestación de servicios
y los límites en los pedidos limitados?
• Los límites en los pedidos de prestación de servicios sólo se refieren a servicios no
planificados
• Se pueden registrar diferentes tipos de límites en los pedidos de prestación de
servicios

148. ¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta?

• Sólo se puede realizar una clase de movimiento por documento

149. ¿Qué afirmaciones acerca de las contabilizacions de la Gestión de materiales en Gestión

financiera son ciertas?
• Si en el momento de una contabilización se generan un documento de material y un
documento contable, el número de documento material se muestra como referencia
en el documento contable
• El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de
contabilizaciones generalizado y no se puede modificar
• La selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la
selección de campos para la cuernta de la contrapartida no deben estar en conflicto

150. ¿Qué requisitos previos debern cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una
posición de pedido de compras?
• Imputación
• Entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valorada

151. ¿Qué caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)?

• Los materiales de tipo UNBW sólo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido
con imputación
• Se actualizan las cantidades
• El consumo de material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro
maestro de materiales

152. Una solicitud de pedido...

• ... Puede ser creada por la ejecución del MRP como un elemento que cubre los
requisitos para los materiales que deben ser aprovisionados externamente.
• ... Es un documento puramente interno que sirve como el disparador para el
encargado de compras lleve a cabo una tranasacción de aprovisionamiento.
• ... Puede ser generada por el planificador de materiales (MRP controler) a través de la
conversión desde una orden previsional.
153. Ha definido el bloqueo estocástico en el Customizing de Verificación de facturas logística del
modo siguiente: con un valor umbral de 10000 euros, hay un 50% de probabilidades de que se
bloquee una factura. ¿Cuál es la probabilidad de que se bloquee una factura con un valor de
15000euros?
• 50%

154. Se enfenta a la siguiente situación: Control de precio: V (PMV) / Precio de pedido: 10 euros /
stock en almacén disponible: 0 / entrada de mercancías de 50 unidades / salida de mercancías
de 10 unidades / recepción de factura de 50 unidades a 20 euros. ¿Qué se contabiliza en el
momento de la recepción de factura?
• EM/RF: 500 / stock: 400 / diferencias de precio: 100 / en obligaciones del proveedor:
1000

155. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del área de valoración son correctas?
• La sociedad se puede definir como area de valoración
• El centro se puede definir como area de valoración

156. ¿Qué parametrizaciones debe realizar para utilizar la verificación de disponibilidad dinámica?
• Tiene que actualizar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales.
• Tiene que asignar una regla de verificacación a la transacción en el Customizing.
157. ¿En qué elementos de aprovisionamiento se puede convertir directamente una orden
previsional?
• Solicitud de pedido
• Orden de fabricación

158. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancías
son correctas?
• Se pueden definir los límites de tolerancia de exceso de suministro y suministro
incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de
compras
• En una posición de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de
exceso de suministro

159. Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de

subcontratación. ¿Cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición L (subcontratación)?
• Al menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de
subcontratación
• Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación
• Se debe contabilizar una entrada de mercancias valorada

160. Los costes indirectos de adquisición no planificados deberían contabilizarse en la cuenta de

existencias de material que los provocó. ¿Qué condiciones deberían darse para que esto fuera
posible?
• Control de precio V (precio medio variable)
• El stock todavía debe estar disponible
161. ¿Cuáles de las siguientes clases de documentos se pueden utilizar en contratos/pedidos
abiertos en un sistema SAP?
• Pedido abierto de cantidad
• Pedido abierto distribuido
• Pedido abierto de valor

162. ¿Qué eventos pueden ser lanzados en el sistema para una entrada de mercancías con
referencia a un pedido de compras?
• Imprimir un vale de acompañamiento de mercancías.
• El encargado de compras recibe un mensaje.
• Actualización de las cuentas de mayor.
• Actualización de cantidades y valores.
• Creación de un documento de material y un documento contable.

163. Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos. ¿Cuáles?
• Datos de previsión
• Datos de planificación de necesidades

164. ¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material?

• La clave de referencia de campo
• Las actualizaciones de cantidad y valor
• Las vistas

165. Hay un elemento en el que, durante la solicitud de pedido, el usuario puede

determinar si se ha identificado el proveedor de la solicitud de pedido. ¿Cuál es?
• Ficha Fuente de aprovisionamiento

166. El SAP Solution Manger esta provisto de roles de usuarios predefinidos y perfiles de
autorización para la clave de roles en la implementación y operaciones. ¿Cuál de los
siguientes no es un rol entregado en las herramientas del SAP Solution Manager?
• Director de Proyecto
• Consultor Técnico
• Consultor de Aplicación
• Consultor de Desarrollo

167. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la cuenta de compensación EM/RF

son correctas?
• La cuenta de compensación EM/RF se gestiona totalmente en función del valor
• Debería especificarse un porcentaje como valor predeterminado para la desviación en
cantidad en el contexto de la actualización de una cuenta EM/RF en Customizing. Esto
asegura que sólo se seleccionen las posiciones con pequeñas desviaciones en cantidad.
Lo que, a su vez, evita la contabilización descontrolada de grandes cantidades/valores
en la cuenta EM/RF
168. ¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen
automáticamente para un material (si esta funionalidad se utiliza en compras)?
• El indicador "Pedido automático en material" está definido en el registro maestro de
materiales
• Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un
material
• El indicador "Pedido automático en registro maestro de proveedores" está definido en
el registro maestro de proveedores

169. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas que están "retenidas" son
correctas?
• Cuando se utiliza la función "retener", se genera un documento factura MM
• Se puede borrar un documento que está "retenido"
• Un documento que esté "retenido" se puede modificar siempre que se desee

170. En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia

para la Verificación de facturas logística. ¿Qué posibilidades ofrece la especificación de
un grupo de tolerancia?
• Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente

171. Se recibe un abono del proveedor. ¿Cómo lo registra en el sistema SAP?

• Si la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad facturada está facturada, la
transacción se contabiliza como un abono
• Si la diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicada,
la transacción se registra como un descargo posterior

172. ¿Cuáles son las funciones de la lista de comparación de precios?

• Si recibe diferentes ofertas para un material, puede utilizar la lista de comparación de
precios para realizar una apreciación comparativa de las ofertas.

173. Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o neto. ¿Cuáles de las afirmaciones
siguientes se aplican a la contabilización en importe neto?
• En el caso de los materiales con precio estándar, si se contabiliza en importe neto, el
importe de deducción por descuento se contabiliza en la cuenta "ingresos por
descuento"
• Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el
registro maestro de materiales

174. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de Compras son
correctas?
• El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de mercancías o la
recepción de facturas para una posición de pedido
• Los tipos de posición están cifrados en el sistema (tipo de posición interno). Sin
embargo, el usuario trabaja con un tipo de posición externo. Éste último se puede
modificar en el Customizing
175. En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1000 euros. La orden
de pago asociada no cubría estos costes. ¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura
en Verificación de facturas logística?
• Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada
• Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento
factura

176. ¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la

planificación de necesidades en un sistema SAP estándar?
• Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificación de necesidades
• Entrada en libro de pedidos con el indicador "Fijo"
• Regulación por cuotas

177. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son
ciertas?
• Se puede borrar un documento preliminar
• Si está predefinida para el proveedor, se realiza una verificación de factura duplicada
en esta etapa
• Se actualiza el historial de pedido
• Se reduce el comprometido del pedido

178. ¿Qué opciones existen en el sistema SAP para controlar el descuento por pronto pago?
• Contabilización en el importe neto/bruto cuando se recibe la factura
• Deducción de descuento por pronto pago cuando se ejecuta el pago en Gestión
financiera

179. Si usted es un encargado de compras y recibe una SolPed, ¿Cómo puede descubrir cómo se
creó?
• Desde el indicador de creación de los detalles de posición

180. ¿Qué afirmaciones acerca de la Autofacturación son ciertas?

• El indicador de "autofacturación" debe estar configurado en el registro maestro de
proveedores
• No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas
automáticamente y la entrada de mercancías
• La entrada de mercancías debe hacerse contabilizando

181. ¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido?
• Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se
tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido

182. ¿Qué niveles organizativos son relevantes para los registros info?
• Mandante
• Organización de Compras
• Centro

183. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas describe mejor el propósito del SAP Solution
Manager?
• Proveer las herramientas para soportar la implementación y configuración de
operaciones de tu solución SAP.
184. ¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen?
• Area de planificación de necesidades de consigna

185. Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. ¿Qué
asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo?
• La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad
• La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros

186. ¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante Clasificación son
correctas?
• El status de liberación describe qué documentos subsiguientes se pueden generar
desde las solicitudes de pedido
• El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la trasmisión de la solicitud de
pedido

187. ¿Cuáles de los elementos siguientes están disponibles en las pantallas del informe del
documento de ventas?
• Filtro
• Clasificación
• Acceso a datos maestros y documentos originales

188. Se está creando una nueva hoja de entrada de servicios. ¿Cómo se pueden registrar los
servicios?
• Seleccionando desde un pedido de compras
• Seleccionando en un grupo de catálogos de prestaciones
• Manualmente

189. ¿Cuales son las cinco fases del roadmap de implementación?

• Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en
marcha y soporte
190. ¿Qué campo del registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de
determinación de cuentas de Gestión de materiales?
• Categoría de valoración (pantalla Finanzas)

191. ¿En qué niveles se pueden crear datos diferentes (específicos del nivel) en un registro
maestro de proveedores?
• A nivel de surtido parcial de proveedor
• A nivel de centro

192. ¿Qué información se puede almacenar en el libro de pedidos?

• Proveedor
• Centro de aprovisionamiento
• Periodo de validez

193. ¿En qué niveles organizativos se puede especificar el status del material de un material?
• Mandante
• Centro
194. ¿Cómo se puede actualizar un libro de pedidos?
• Automáticamente, mediante la transacción "Generar libro de pedidos"
• Manualmente, utilizando la transacción "actualizar libro de pedidos"
• Durante la actualización de un contrato marco

195. ¿Qué sucede cuando se modifica manualmente un precio de registro info?

• Si el período de validez es correcto, el nuevo precio aparecerá como valor
predeterminado en el próximo pedido de compras de ese material que esté destinado
a ese mismo proveedor

196. ¿En qué condiciones se fija el indicador de entrega final automaticamente en una posición de
pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías?
• Se ha especificado que el indicador de entrega final sea fijado automáticamente para
el centro en cuestión en Customizing para Gestión de Stocks.

197. ¿Qué puede controlar directamente la clase de documento de pedido?

• El rango de números
• Los tipos de posición admisibles

198. ¿Cuales de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Logística del sistema SAP
estándar?
• En la planificación de necesidades de material las reservas se consideran
"necesidades"
• Los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de cliente, se
pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto
de pedido.

199. ¿Cómo se puede crear un registro info de compras?

• Actualización desde pedido de compras
• Entrada manual

200. ¿Cuáles son las características especiales de las posiciones de servicio?

• Las condiciones específicas de la organización de compras no son necesarias para la
determinación de precios
• También se permite la imputación desconocida en los pedidos de compras

201. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la cancelación de documentos

factura son correctas?
• Si se cancela una factura, el sistema crea automáticamente un abono
• Si se cancela un abono, el sistema crea automaticamente una factura

202. Seleccione los objetos siguientes que representen datos maestros en Compras
• Mensajes
• Registros info de compras
• Regulaciones por cuotas
• Libros de pedidos
203. ¿Qué se especifica con la ayuda del grupo de cuentas?
• El intervalo de rango de números para la asignación del número de cuenta al
proveedor
• La selección de campo en el registro maestro de proveedores
• El tipo de asignación, interna o externa del número del registro maestro de
proveedores

204. ¿Cuáles son las carácterísticas especiales de un traslado "de material a material"?
• Un traslado "de material a material" sólo se pude realizar en un solo paso
• Un traslado "de material a material" no se puede planificar previamente mediante una
reserva

205. Quiere incluir varios tornillos a diferentes precios como posición en un pedido abierto de
compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. ¿Qué combinación de
clase de pedido abierto y tipo de posición debe utilizar?
• Pedido abierto de valor con tipo de posición W (grupo de artículos)

206. ¿Por qué motivos se puede bloquear automáticamente el pago de una factura?
• Desviación en la cantidad
• Desviación en el precio
• Desviación de plazo
• Bloqueo debido a inspección de calidad

207. ¿Para qué sirve el flujo de documentos?

• Registra el historial y el status de los documentos

208. Hay un caso de movimientos de stock en el sistema estándar en el que se registra un

consumo no planificado en el centro 1. ¿Cuál?
• Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una
reserva

209. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la contabilización de un cargo posterior son
correctas?
• Un cargo posterior contabilizado modifica el valor total facturado pero no la cantidad
total facturada.
• Un cargo posterior no puede ser contabilizado antes de una recepción de factura.

210. Se pretende permitir stocks negativos en un centro. ¿Que parametrizaciones son

necesarias?
• Activar la admisibilidad de stocks negativos para un material y en el registro maestro
de materiales
• Permitir cifras de stock negativas en relación a stocks especiales en el nivel de
valoración y de centro
• Permitir stocks negativos en los niveles del área de valoración y almacén

211. Se pretende crear el mismo material en dos centros diferentes ¿Cómo debe procederse?
• Se crea el material para el centro 0001 y se asigna el número de material
internamiente. Después de grabar, Se crea el material para el centro 0002 para lo que
se utiliza el número de material del material creado anteriormente y también el
material existente como modelo. Después de grabar, todavía hay un único material,
pero éste es válido para los dos centros
212. ¿Qué afirmaciones acerca del "stock de material suministrado al proveedor (subcontratista)
son correctas?
• No se puede utilizar el tipo de stock "stock bloqueado" para el "stock de material
suministrado al proveedor"
• Los traspasos a "stock de material suministrado al proveedor" se pueden realizar sin
referencia a un pedido

213. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del tratamiento del IVA soportado son
correctas?
• En una verificación de facturas se pueden utilizar diferentes indicadores de impuestos
de una factura
• Si los indicadores de impuestos están planificados previamente en un pedido de
compras, el impuesto se puede determinar automáticamente en la verificación de
facturas

214. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP son
correctas?
• Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el área
de valoración "centro" no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la
valoración
• La clase de movimiento en gestión de materiales influye en el modo en el que el
sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor
• Los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una
factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior"

215. Se pretende que el sistema visualice el número del documento contable y el número del
documento factura después de contabilizar una factura. ¿Dónde se realiza esta
configuración?
• En los parámetros de usuario

216. Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transacción de

pedido de compras. Se pretende que éstas se ordenen primero por proveedor y luego (en cada
proveedor) por número de documento. ¿Mediante que configuración se consigue esto?
• Layout

217. ¿Qué traslados son relevantes para la valoración?

• De material a material
• Liberar desde stock bloqueado a EM
• De centro a centro en 2 pasos
• De centro a centro en dos sociedades diferentes

218. ¿Cuándo tiene sentido registrar una factura para que se verifique en segundo plano y no en
modo interactivo?
• La factura se ha enviado por correo electrónico y llega antes que las mercancías. De
todos modos, no se quiere que, por ello se bloquee la factura
• Una factura tiene muchas posiciones, pero tiene un valor total bajo y no se quiere
verificar cada posición de forma individual
219. Seleccione la afirmación que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics proporciona:
• Analíticas de finanzas, Analitias operativas, Analíticas del personal y Gestión
empresarial estratégica

220. ¿Qué opciones están disponibles para la liberación de solicitudes de pedido?

• El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido sólo puede utilizar códigos
de liberación para los que tenga la autorización correspondiente
• La persona asignada al departamento de liberación utiliza su código de liberación para
entrar en la herramienta de liberación colectiva y genera un pool de trabajo de
solicitudes de pedido pendientes de liberación
• El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido utiliza su código de
liberación para un paso del proceso de liberación. Para acelerar dicho proceso para
una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar la herramienta de
liberación individual

221. ¿Qué opciones de evaluación están disponibles en el Sistema de Información Logística (SIL)?
• Análisis Estándar
• Análisis Flexible

222. ¿En qué maneras puede generar solicitudes de consigna?

• Mantiene la clave de aprovisionamiento especial en el registro maestro de material y
genera solicitudes de consigna en la ejecución de la planificación de necesidades.

223. ¿Qué elemento no se puede modificar en los registros maestros de materiales al utilizar la
actulización en masa?
• Precio de valoración

224. ¿En qué casos es necesrio o innecesario actualizar la cuenta de compensación EM/RF?
• Si la cantidad entregada es superior a la cantidad facturada, la actualización de cuentas
es necesaria en el caso de que no se esperen mas facturas
• Si la cantidad facturada es superior a la cantidad entregada, la actualización de cuentas
es necesaria en el caso de que no se esperen más entradas de mercancías

225. ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas?

• El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres
• Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material
para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se
haya predefinido en Customizing

226. ¿Qué afirmaciones relativas al aprovisionamiento de servicios externos son correctas?

• Las posiciones de pedido de compras del tipo D (servicio externo) pueden estar sujetas
a un proceso de aceptación. En el momento de la liberación, se contabiliza el valor y
los detalles se registran en un documento contable.

227. La gestión de clientes, la Gestión de pedidos y la Gestión de materiales son funciones de una
solución SAP Mobile Solution. ¿De cuál?
• SAP Mobile Sales
228. Se quiere obtener una visualización de lista de pedidos de compras para incluir sólo aquellos
pedidos para los que todavía no se ha registrado una factura. ¿Mediante que campo debe
realizarse esta restricción?
• Parámetro de selección

229. En SAP hay diferentes tipos de campos. ¿Qué tipos de campo permite seleccionar varias
posiciones?
• Casilla de selección

230. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la oferta son correctas?

• El documento Petición de Oferta es extendido cuando se introduce la oferta.
• El precio de oferta puede ser actualizado automaticamente en el registro info.
• La oferta es la base de la lista de comparación de precios.

231. ¿En qué transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en

un sistema SAP?
• Crear solicitud de pedido
• Crear pedido, Proveedor desconocido

232. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del precio bruto de un material son correctas?
• Si existe un precio válido en el registro info de un material, el sistema utiliza este
precio como el valor predeterminado en los pedidos de compras que no hacen
referencia a un pedido abierto
• Los diferentes precios brutos específicos de cada centro se pueden definir en una
posición de pedido abierto para un pedido abierto central

233. ¿Cual de los siguientes son elementos organizativos del aprovisionamiento?

• Organización de ventas
• Centro
• Almacén
• Sociedad CO
• Organización de compras

234. Cuales son correctas

• Se pueden crear nuevos tipos de imputación
• Se pueden crear nuevas clases de documento
• Se pueden crear nuevas clases de condición

235. Que propiedades y funciones de control dependen directamente del tipo del material
• Selección de vistas del maestro de materiales
• La asignación de números interna y externa

236. Que jerarquía estándar admite la clase de material ROH

• Compras
• Clasificación
• Pronóstico

237. Qué datos del maestro de materiales dependen del centro?

• Datos de planificación de necesidades
• Datos contables
• Datos de preparación del trabajo
238. Qué se controla mediante la clase de movimiento
• Movimientos de material en el stock y del stock
• Modificación del tipo de stock y del numero de material
• Salida de mercancías y entrada de mercancías

239. Como se puede saber en que mandante se esta trabajando

• Se selecciona status en el menú sistema

240. Cual es el método más sencillo para trabajar con distintas transacciones al mismo tiempo
• Abriendo varios modos

241. Cuales de las afirmaciones acerca de los movimientos de mercancías son correctas
• Se puede inscribir una cantidad mayor de la cantidad de stock en el sistema
• Las entradas de mercancías se pueden planificar por adelantado mediante reservas
• Se pueden utilizar distintas clases de movimiento en un documento de material
• Los stocks se valoran siempre en la unidad de medida base

242. Que controla un tipo de imputacion en un pedido (4)

• Si llevara entrada de mercancias
• Si llevara recepcion de factura
• Si los tipos imputacion permitidos se combinan con los tipos de posicion
• La selección de campos

243. Que afirmaciones respecto a los pedidos de compra son correctas

• La imputación desconocida (U) se permite o no en función del tipo de posición
• En caso de imputación múltiple la EM debe ser no valorada
• Con la estrategia de liberación controlo si un pedido se puede convertir en una
petición de oferta
244. Que afirmaciones respecto a las facturas son correctas
• Una factura puede pertenecer a varios pedidos
• Es posible registrar facturas sin referencia a pedidos
• Puedo imputar una posición a objetos de coste de diferentes tipos
• Una misma factura puede tener diferentes indicadores de impuestos

245. Cuales de los siguientes movimientos de mercancías son relevantes para contabilidad
• Traspaso de material a material
• Traspaso de libre utilización a stock en tránsito
• Entrada de mercancías a stock bloqueado

246. Cuales de los siguientes movimientos de mercancías son relevantes para contabilidad
• Traslado centro a centro área de valoración a nivel de centro
• Liberación de stock bloqueado a la entrada de mercancías
• Baja por inventario de stock en consigna

247. A que nivel se realiza el inventario en MM

• Centro / Almacén / Material / Stock especial / Tipo de stock
 248. Indicar cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al área de
valoración
• El área de valoración es el nivel de organización en el que se valora el material. El
centro y la sociedad son dos posibles áreas de valoración en el sistema R/3
• Cuando el stock se valora en el centro un material se puede valorar en diferentes
centros y con precios distintos
• SAP recomienda la valoración del material en el centro

249. Indicar cuales de las siguientes afirmaciones sobre la organización de compras son
ciertas
• Una organización de compras puede pertenecer a un centro
• Una organización de compras puede pertenecer a varios centros
• El sistema permite la configuración de una organización de compras para uno o varios
centros

250. Cuales de las siguientes afirmaciones referentes a las solicitudes de pedido son
correctas
• Se pueden crear de forma automática
• Se pueden crear de forma manual
• Se podrá convertir en un pedido
• Una solicitud de pedido se podrá convertir en una petición de oferta

251. A partir de que modelo podemos crear un pedido

• Sin modelo
• A partir de otro pedido
• A partir de una solicitud de pedido
• A partir de una petición de oferta

252. Indicar cuales de las siguientes afirmaciones sobre la obtención del sistema de los
valores propuestos al realizar un pedido son correctos
• La dirección, las condiciones de pago y transporte del registro maestro de proveedor
• Texto breve del material o grupo de artículos del registro maestro del material
• Precio del registro de información de compras en caso de existir

253. Que funciones forman parte del proceso de verificación de facturas realizado por el
departamento de compras
• Registrar la factura
• Verificación de contenidos y precios
• Registrar abonos

254. Que funciones en el sistema logístico precisan los datos que contiene el registro maestro de
materiales
• Datos de compra para gestión de pedidos
• Datos de gestión de stocks para contabilizar los movimientos de mercancías y
gestionar el inventario
• Datos pronósticos
• Datos contables para la valoración del material
• Datos para la planificación de necesidades
 255. Que afirmaciones son correctas respecto a las claves de material
• La clave del tipo de material es de hasta 4 caracteres y pueden ser alfanuméricos
• La clave de ramo 1 carácter y puede ser alfanumérico
• La clave de número de material puede tener rango de números internos, externos y
ambos

256. Que controla el tipo de material

• Tipo de asignación de números
• Intervalo de números permitidos
• Imágenes que aparecen y su secuencia
• Clases de aprovisionamiento
• Datos específicos del área de especialización propuestos para el registro

257. Junto a que elemento determina el tipo de material la necesidad de la gestión de

stocks de un material
• Centro

258. Cual de los siguientes datos son meramente informativos dentro del registro maestro
de materiales
• Denominación
• Tamaño

259. En que área se fijan dentro de la vista de compras del maestro de materiales los indicadores:
gestión obligatoria de libro pedido, autorización para la regulación por cuotas y pedido
automático permitido
• Centro

260. En que vistas se actualiza la categoría de valoración del registro de materiales

• Contabilidad

261. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a las condiciones
• Las condiciones en los registros info, pedidos abiertos y las condiciones ampliadas son
temporales
• Las condiciones en los pedidos no son temporales
• Las condiciones ampliadas ofrecen la posibilidad de especificar condiciones temporales
independientemente de los contratos marcos y los registros info
• Las condiciones se pueden introducir tanto en la cabecera del documento como en
una posición en concreto

262. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a la entrada de mercancías
valoradas
• Siempre se utiliza la clase de movimiento 101 para contabilizar entradas de mercancías
en stock valorado
• En la entrada de mercancías valoradas el sistema crea además del material un
documento contable
• Las entradas de mercancías valoradas se pueden contabilizar en el stock de control de
calidad
• Las entradas de mercancías valoradas se pueden contabilizar en el stock de mercancías
bloqueado
263. Indicar cuales de las siguientes actualizaciones se podrían dar gracias a las repercusiones
lógicas de una entrada de mercancías de pedidos sin incidencias
• Actualización del registro maestro de material
• Actualización contable
• Actualización del pedido
• Actualización del historial del pedido

264. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al área de valoración
• El área de valoración es el nivel de organización en el que se valora el material
• SAP recomienda la valoración del material en el centro
• La valoración en el centro es obligatoria si se quiere utilizar uno de los componentes
de la planificación de la producción

265. Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a la categoría de valoración
• Usamos la categoría de valoración para no tener que utilizar una cuenta de existencias
por cada material
• Que la categoría de valoración sea valida para un tipo de material depende del tipo de
material y se puede parametrizar en el customizing
• En la determinación de cuentas automáticas el sistema R/3 trabaja con las categorías
de valoración
• En función de la categoría de valoración se determina la cuenta de existencias que se
ha de actualizar en función del movimiento de mercancías.

266. Que afirmaciones son correctas respecto a los métodos de valoración de material
• La valoración de la entrada de mercancías depende del procedimiento del control de
precios fijado en el registro maestro de material
• La valoración del material se puede realizar según el método del precio variable y
según el método del precio estándar
• Las desviaciones se contabilizan en cuentas de diferencias de precios (con precio
estándar)
• El precio medio variable actual, se calcula automáticamente en cada movimiento del
modo siguiente: (Valor total) / (Cantidad de stock total)

267. Indicar cuales de las siguientes afirmaciones respecto a los materiales de almacén son
correctas
• Sin tipo de imputación
• Contabilización en cuenta de existencias
• Actualización de cantidades y valores en el registro maestro de materiales
• Ajuste del precio medio variable

268. Cuales de las siguientes afirmaciones respecto a los materiales de consumo son
correctas
• Entrada de número de material no necesaria pero posible
• No se actualiza el valor, la cantidad y el consumo se pueden actualizar
• Es posible no hacer entrada de mercancías

269. Cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas

• Se puede dividir la imputación por cantidad o porcentaje
• La imputación múltiple obliga no hacer entrada de mercancías o a hacerla no valorada
• Se puede utilizar imputación múltiple en las solicitudes de pedido
• Se puede utilizar imputación múltiple en los pedidos
270. Cuales se las siguientes afirmaciones son ciertas
• En el aprovisionamiento del material de consumo estándar debe crear como mínimo
un pedido para cada operación de aprovisionamiento
• Se puede crear un pedido con límite de pedido por posición valido para un periodo
largo
• Se puede utilizar la clase de documento pedido marco para los pedidos limitados
• La verificación de facturas controla si la factura se halla dentro del periodo de validez y
si sobrepasa el límite total al contabilizar la factura