Certificación SAP MM preguntas práctica

Certificación SAP MM (80 preguntas para practicar)
1 Topic: Solution Manager
1de80
¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación?
 Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte.
 Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte.
 Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte.
 Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte.
2 Topic: Gestión de stocks
2de80
¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stock valorado?
Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta.
 Centro de beneficio.
 Orden de fabricación.
 Centro de coste.
 Pedido de cliente.
 Activo fijo.
3de80
¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta?
 Se puede especificar si la imputación se registra a nivel de cabecera o de posición en Customizing.

 La cantidad necesaria por posición no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada
manualmente. Una reserva no tiene datos de cabecera.
 Sólo se puede realizar una clase de movimiento por documento.
4 Topic: Valoración y determinación de cuentas
4de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son correctas?
 Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente.
 El control de precio S (precio estándar) sólo permite pedidos de compras a precios constantes. Por ello, en el
caso de materiales adquiridos externamente con control de precio S, deberían definirse contratos marco con
los proveedores para asegurar un precio constante.
 En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio
de valoración en el registro maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación
EM/RF en el momento de la entrada de mercancías. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura.
 Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en almacén
y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe
efectuarse la liquidación), las diferencias entre el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la
cantidad consumida (infracobertura de stocks) en una cuenta de diferencia de precio, independientemente del
control de precio del material.
5de80
¿Qué metodología / roadmaps se entregan son SAP Solution Manager?
 Roadmap de operaciones.
 Roadmap funcional.
 Roadmap de Modelo global.
 Roadmap de implementación.
 Roadmap de Solution Management.
8de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de
mercancías son ciertas?
 La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de Gestión de stocks para el
centro y la clase de movimiento.
 Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de
caducidad.
 En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad
(comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de mercancías.
 El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido.
 El tiempo mínimo hasta caducidad es el número total de días que se mantendrá un material.
9 Topic: Proceso de aprovisionamiento
9de80
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes acerca del Sistema de información para logística (SIL) son ciertas?
 Los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el Sistema
de información para logística.
 Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos importados al sistema SAP se pueden valorar y
visualizar gráficamente en el Sistema de información para logística.
 SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas.
 Las estructuras info constan de características, ratios y periodicidades.
10 Topic: Verificación de facturas logística
10de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas?
 Si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los

materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la auto facturación. Esto no es aplicable a los materiales
para los que la auto facturación se ha excluido de los pedidos de compras correspondientes.
 Durante la verificación de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en
una cuenta de material (es decir, puede influenciar el precio medio variable de un material).
 Si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los
materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la auto facturación. Esta no es aplicable a los materiales
para los que se ha excluido la auto facturación en los registros maestros de materiales correspondientes.
 Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizó muy pronto (es decir, debido a una desviación de la fecha
de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido (sin intervención del
usuario).
 Las facturas generadas mediante auto facturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio
y en cantidad.
11de80
¿Para qué se puede contabilizar una toma de material del stock en control de calidad?
 Diferencia de inventario.
 Desguace.
 Orden de fabricación.
 Muestreo.
 Reserva.
12de80
¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de "entrega final" en una posición de pedido cuando se
contabiliza una entrada de mercancías?
 Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia, normalmente el indicador de
"entrega final" se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing.
 Se ha especificado en el Customizing de Gestión de stocks que el indicador de "entrega final" se defina en
todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para
contabilizaciones de entradas de mercancías con número de material.
 Se ha especificado en el Customizing de Gestión de stocks que la configuración automática del indicador de
"entrega final" se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro
para la clase de movimiento utilizada.
 Se ha especificado que el indicador de "entrega final" tiene que estar definido automáticamente para el centro
en cuestión en el Customizing de Gestión de stocks.
13de80
¿Qué modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y qué efectos tienen dichas
modificaciones?
 El texto de posición se puede modificar a nivel de posición.

 Como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar.
 La fecha de contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación.
 La cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel posición.
14de80
¿Qué traslados son relevantes para la valoración?
 De material a material.
 Liberación desde el stock bloqueado en EM.
 De centro a centro en dos sociedades diferentes.
 De almacén a almacén.
 De stock en control de calidad a stock de libre utilización.
15de80
Se está realizando un traslado (de stock) de un centro a otro. Algunas de las mercancías implicadas sufren daños durante
el transporte. Resulta que las mercancías ya no se pueden utilizar, por lo que hay que llevarlas al desguace. ¿Cómo se
puede contabilizar el desguace?
 Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y, a continuación, se anula una parte del documento
de material igual a la cantidad dañada. Como resultado, es desguace se contabiliza automáticamente en el
centro de procedencia.
 Se realiza un ajuste de stock en traslado.
 Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y, a continuación, se realiza una contabilización del
desguace en dicho centro de procedencia.
 Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y, a continuación, se realiza la contabilización del
desguace en dicho centro.
16 Topic: (Proyecto de) implementación
16de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas?
 Se puede asignar un centro a varias sociedades.

 Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro.
 Una sociedad sólo se puede asignar a una sociedad CO.
 Si se pretende utilizar la Planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe
valorarse a nivel de centro.
17de80
Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué datos de cabecera deben existir para que
una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta?
 Emisor de facturas.
 Moneda.
 Fecha base para el pago.
 Número de cuenta de mayor.
18de80
¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?
 Contabilización de diferencias.
 Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento para inventario.
 Nuevo recuento
 Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema.
19 Topic: Planificación de necesidades
19de80
¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido?
 Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las

necesidades externas en el método de punto de pedido.
 Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las
necesidades externas en el método de punto de pedido.
 Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o sólo en el tiempo de
reaprovisionamiento.
 Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como
modificaciones relevantes para la planificación de necesidades.
20de80
¿Qué afirmaciones acerca de la Auto facturación (ERS) son ciertas?
 Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido auto
facturaciones.
 No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automáticamente y la
entrada de mercancías.
 La entrada de mercancías debe haberse contabilizado.
 El indicador de "Auto facturación" debe estar marcado en el registro maestro de proveedores.
21 Topic: Optimización de Compras
21de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del precio bruto de un material son correctas?
 Si existe un precio válido en el registro info de un material, el sistema utiliza este precio como el valor
predeterminado en los pedidos de compras que no hacen referencia a un pedido abierto.
 Los diferentes precios brutos específicos de cada centro se pueden definir en una posición de pedido abierto
para un pedido abierto central.
 El valor neto se obtiene deduciendo el importe del descuento por pronto pago del precio bruto.
 Al crear un nuevo pedido de compras en el sistema, siempre se toma como valor predeterminado el precio del
último pedido.
22 Topic: Datos maestros
22de80
¿De qué formas se pueden crear registros de libros de pedidos?
 Manualmente.
 Desde un contrato marco.
 Desde una oferta a un cliente.
 Desde un registro info.
23 Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales
23de80
Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades deferentes. ¿Qué asignaciones deben
hacerse en Customizing para facilitarlo?
 La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad.

 La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros.
 La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad.
 La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros.
24de80
La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son
correctas?
 En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener

en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento.
 Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva
y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica.
 Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. No se tiene que definir la
verificación de disponibilidad estadística por separado.
 Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de
disponibilidad dinámica.
25de80
¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de
compras?
 Verificación de facturas basada en EM.

 Imputación.
 Entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valorada.
 Límites en la posición.
26de80
¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica?
 Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing.

 La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro, en Customizing.
 Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales.
 En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de
disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación.
27de80
Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita un material de almacén. Este es para un centro de
coste único, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputación. ¿En
qué cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancías si se valora?
 Cuenta de existencias.
 Cuenta de diferencia de precios.
 Cuenta de compensación EM/RF.
 Cuenta de consumo.
28de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son ciertas?
 Se reduce el comprometido de pedido.

 Para que se retenga una factura su saldo debe ser cero.
 Se puede borrar un documento preliminar.
 Si está predefinido para el proveedor, se realiza una verificación de factura doble en esta etapa.
 Se actualiza el historial del pedido.
29de80
¿Cuáles de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones del proceso de aprovisionamiento para
cubrir las necesidades de subcontratación?
 Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - -

Entrada de mercancías del material solicitado - Entrada de mercancías de componentes con referencia a un
pedido de compras - Verificación de facturas.
 Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios -
Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de mercancías del
material solicitado y consumo automático de los componentes - Verificación de facturas.
 Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Registro de posiciones de
pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - Entrada de mercancías del
material solicitado y consumo automático de los componentes - Verificación de facturas.
 Registro de posiciones de pedido de subcontratación con adopción automática de componentes necesarios de
la lista de materiales - Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada
de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes - Verificación de facturas.
30de80
¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal?
 El precio de valoración se adopta del registro info de consignación.

 La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K
(consignación).
 El pedido de compras debe crearse con imputación.
 No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación.
31de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas?
 Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro"

no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoración.
 Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías
deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de
compensación de aduanas).
 La clase de movimiento en Gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza
contabilizaciones en las cuentas de mayor.
 Los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se
contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior".
32de80
¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación automática de

pedidos?
 Posiciones de pedido de compras con referencia a registros info.

 Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos.
 Repartos del plan de entregas.
 Peticiones de ofertas.
33de80
¿Qué afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son
ciertas?

 Sólo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor
del stock en el momento de la recepción de factura.
 En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como
precio de valoración en el momento de la entrada de mercancías.
 El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente.
 Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización en la
cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de
compras en el caso de que el precio del pedido difiera del precio estándar.
34 Topic: (Proyecto de) implementación
34de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas?
 La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración.

 La sociedad se puede definir como nivel de valoración.
 El centro se puede definir como nivel de valoración.
 El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento.
35de80
¿Cuáles son las características especiales de un traslado "de material a material"?
 Un traslado "de material a material" no se puede planificar previamente mediante una reserva.
 Un traspaso "de material a material" sólo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de
salida.
 Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no sólo en stock de libre utilización, sino en stock en
control de calidad.
 Un traslado "de material a material" sólo se puede realizar en un solo paso.
Sólo será posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de
medida de pedido.
36de80
¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la planificación de necesidades en un
sistema SAP estándar?
 Indicador "Proveedor regular" en el registro info.

 Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificación de necesidades.
 Regulación por cuotas.
 Entrada en libro de pedidos con indicador "Fijo".
37de80
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas es correcta?
 Las facturas se bloquean de forma estocástica a nivel de posición, no a nivel de cabecera.

 La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de descuento por pronto pago.
 Los impuestos nunca se pueden aplicar gastos de transporte planificados.
 En el sistema estándar nunca se pueden realizar contabilizaciones en la cuenta de diferencia de precios en el
caso de materiales de precio medio variable.
38de80
¿En qué secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la planificación
global?
 Por el número de días desde la última ejecución de planificación, en orden descendente.

 Por número de material, en orden ascendente.
 Por código de nivel de planificación inferior, en orden ascendente.
 Por grupo de material, en orden ascendente.
39de80
¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas?
 Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para
números de material.
 Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el
número de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing.
 El número de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de
material.
 El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres.
 La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Sólo se debe realizar la
parametrización correspondiente en Customizing.
40de80
¿Cuáles de los elementos siguientes se actualizan en el historial de pedido?
 Devolución parcial.
 Liberación desde el stock en control de calidad.
 Entrada de mercancías en stock bloqueado en EM.
 Costes indirectos de adquisición.
 Liberación desde el stock bloqueado en EM.
41de80
Si usted es un encargado de compras y recibe una solicitud de pedido. ¿Cómo puede descubrir cómo se creó?
 Desde el status de los detalles de posición.

 Desde el status de la visualización de la lista de solicitudes de pedido.
 Desde el indicador de creación de la visualización de la lista de solicitudes de pedido.
 Desde el indicador de creación de los detalles de posición.
42a80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la anulación de documentos factura son correctas?
 Durante el proceso de anulación, los movimientos de cuenta generados al contabilizar la factura siempre se
anulan.
 Si se anula una factura, el sistema crea automáticamente un abono.
 Un documento de anulación puede anularse.
 Si se anula un abono, el sistema crea automáticamente una factura.
43de80
¿Qué niveles organizativos son relevantes para los registros info?
 Sociedad.
 Organización de compras.
 Mandante.
 Centro.
44de80
Se contabiliza una entrada de mercancías en el stock bloqueado en EM (entrada de mercancías). ¿Cuáles son los
efectos?
 La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM todavía no está "disponible" para la planificación de

necesidades.
 La entrada de mercancías reduce la cantidad abierta de pedido en el stock bloqueado en EM.
 En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable.
 La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM se registra en el historial de pedido.
45de80
En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1.000 euros. La orden de pago asociada no
cubría estos costes. ¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura en Verificación de facturas logística?
 Se pueden contabilizar en una cuenta de mayor separada.

 Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de adquisición no planificados.
 Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura.
 Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido existentes.
46de80
¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen automáticamente para un
material (si esta funcionalidad se utiliza en Compras)?
 El indicador "Pedido automático en material" está definido en el registro maestro de materiales.

 Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material.
 El indicador "Pedido automático en registro info" está definido en el registro info.
 El indicador "Pedido automático en registro maestro de proveedores" está definido en el registro maestro de
proveedores.
47 Topic: Valoración
47de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada?
 Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de
transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada.
 Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada
centro.
 Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en
compras.
 Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas,
localmente.
 Si el control de precio S (precio estándar) está marcado como vinculante, este material no se puede valorar
por separado.
48de80
El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor. ¿Cuáles son las consecuencias?
 Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de comparación de precios.
 Se puede enviar un mensaje al proveedor correspondiente.
 Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe eliminar el indicador de rechazo
de la oferta.
 Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del indicador de rechazo. El sistema no
propondrá el precio de la oferta aunque se defina el indicador de actualización de información en la oferta.
50de80
¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante Clasificación son correctas?
 La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de

cabecera o de posición.
 Si se configura un proceso de liberación con Clasificación para solicitudes de pedido, éste no tiene ningún
efecto en los procedimientos de liberación sin Clasificación.
 La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de clase.
 El status de liberación describe qué documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de
pedido.
 El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido.
51de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager?
 SAP Solution Manager no tiene repository central para almacenar la documentación y los asuntos pendientes
del proyecto.
 El propósito de la fase (transacción) Plano empresarial es configurar y comprobar la solución específica del
cliente.
 SAP Solution Manager proporciona una plataforma común para navegar a los diversos componentes del
sistema para completar las actividades de confirmación y comprobación.
 En la fase (transacción) Realización se configura y comprueba la solución específica del cliente que se definió
durante la fase de Plano empresarial.
52de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution Manager son correctas?
 Soporte óptimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora.

 Acceso óptimo a todos los servicios de soporte.
 Se incluye todo el contenido de implementación y actualización.
 Resolución más rápida de problemas mediante la colaboración con SAP Education.
53 Topic: Resumen de SAP
53de80
El pago de una factura es el último paso en ciclo completo de compra. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del
pago de una factura son correctas?
 Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar.
 El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor.
 El pago de la factura tiene lugar en el módulo financiero (FI).
 Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras.
54de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el Sistema SAP son correctas?
 Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta.

 Las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedores.
 Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material.
 Sólo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración.
55de80
Hay un elemento de la solicitud de pedido en el cuál el usuario puede determinar el proveedor asignado. ¿Cuál es?
 Ficha Selección de proveedor.

 Ficha Fuente de aprovisionamiento.
 Ficha Entrega.
 Tipo de imputación.
56de80
¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?
 El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de
materiales.
 Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de grupos de selección de campos está
restringido a 999.
 La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro.
 El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo.
 Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos.
57de80
¿En qué transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP?
 Crear pedido, Proveedor conocido.

 Crear pedido, Proveedor desconocido.
 Crear solicitud de pedido.
 Crear reserva.
58de80
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe MEJOR el propósito de SAP Solution Manager?
 Proporcionar las herramientas y el contenido para soportar la implementación funcional y técnica de la

solución SAP.
 Proporcionar las herramientas para soportar la implementación y configuración de operaciones de la solución
SAP.
 Proporcionar las herramientas y servicios para soportar las operaciones de todas las soluciones SAP
disponibles.
 Proporcionar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, utilizar, supervisar y soportar las
soluciones SAP.
59de80
¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material?
 Las actualizaciones de cantidad y valor.

 Los departamentos (vistas).
 La determinación de cuentas.
 La clave de referencia de campo.
60de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas?
 En la planificación del punto de pedido, el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido
(nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo pedido).
 Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay atrasos en las entregas.
 El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad.
 El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente.
 Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una petición de planificación.
61de80
Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De dónde obtiene el sistema la información sobre el
idioma que debe utilizarse en las impresiones?
 Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la impresión de
documentos.
 El idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve).
 El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el
correspondiente registro maestro de proveedores.
 Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras.
 De la configuración de Customizing.
62de80
¿Qué documento (dentro del proceso empresarial del ciclo completo de compra) es una petición formal a un proveedor
para que suministre cierta cantidad de mercancías o servicios en un período determinado?
 Contrato Marco.
 Petición de oferta.
 Pedido de compras.
 Solicitud de pedido.
63de80
Solution Monitoring está formado por tres componentes ¿Cuáles?
 Monitorización del sistema.

 Gestión de servicios.
 Monitorización de procesos empresariales.
 Support Desk Administration.
 Repository de procesos empresariales.
64de80
Se contabiliza una salida de mercancías para un centro de coste en Gestión de materiales. ¿Qué afirmación es correcta?
 Las salidas de mercancías no suelen ser relevantes para la valoración. Por ello, sólo se genera un solo
documento para registrar los detalles del movimiento de mercancías.
 Se contabiliza una salida de mercancías de un centro de coste en el módulo Comercial de forma exclusiva.
 Se pueden generar varios documentos, como un documento contable, un documento CO y un documento de
centro de beneficio, para el documento de material.
 Se genera un único documento de material. Este documento contiene los datos de Gestión de materiales y
Gestión financiera.
65de80
Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratación. ¿Cuál es el efecto
de utilizar el tipo de posición I. (subcontratación)?
 El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la

posición de pedido.
 Al menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de subcontratación.
 Se debe contabilizar una entrada de mercancías valorada.
 Se debe registrar una factura.
 Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación.
66de80
¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen?
 Area MRP Consignación.

 Area MRP Almacén.
 Area MRP Subcontratista.
 Area MRP Centro.
67de80
¿Qué elementos pertenecen al stock de la planificación de necesidades disponible?
 Reservas fijas.
 Stock en almacén.
 Solicitudes de pedido fijas.
 Pedidos de compras.
 Ordenes previsionales.
68de80
¿Qué afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares?
 Sólo puede haber un proveedor regular para un material.

 Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de
aprovisionamiento si, por lo demás, sólo hay un contrato para el material correspondiente.
 El proveedor regular se determina al ejecutar la planificación de necesidades siempre que el material
implicado no tenga una regulación por cuotas o un libro de pedidos.
 El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de organización de compras.
69de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas?
 Las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento.
 Se pueden realizar reservas para entradas de mercancías.
 Las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción Enjoy (MIGO).
 Se pueden generar reservas para pedidos automáticamente.
70de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entrada de mercancías son correctas?
 Cuándo se graba una entrada de mercancías se actualiza el historial de pedido.

 Al registrar una entrada de mercancías es necesario registrar un centro y un almacén para todos los materiales
recibidos.
 El documento de material contiene información de valoración relativa a los efectos financieros de la
transacción de entrada de mercancías.
 Siempre se genera un documento contable para la recepción de posiciones de stock.
 Una entrada de mercancías se puede registrar en SAP ECC y SAP SRM.
71de80
¿Qué afirmaciones acerca del "stock de material suministrado al proveedor (subcontratista)" son correctas?
 El "stock de material suministrado al proveedor" no está valorado.

 El "stock de material suministrado al proveedor" "no está disponible" en términos de planificación de
necesidades.
 Los traspasos a "stock de material suministrado al proveedor" se pueden realizar sin referencia a un pedido de
compras.
 No se puede realizar un inventario del "stock de material suministrado al proveedor".
 No se puede utilizar el tipo de stock "stock bloqueado" para el "stock de material suministrado al proveedor".
72de80
Solo se han actualizado los datos generales y la vista de Compras del registro maestro de proveedores. ¿Qué acciones se
pueden llevar a cabo en Gestión de materiales?
 Crear pedidos.
 Verificar facturas.
 Contabilizar entradas de mercancías.
 Actualizar el libro de pedidos.
 Crear registros info.
73de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancías son correctas?
 En el sistema estándar, la definición de las tolerancias de la entrada de mercancías es obligatoria.

 Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se pueden especificar con la clave de
horizonte de la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales.
 Se pueden definir los límites de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro
maestro de materiales, el registro info y el pedido de compras.
 En una posición de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro.
74de80
¿Qué puede controlar directamente la clase de documento de pedido?
 El rango de números.
 Los tipos de posición admisibles.
 Si la propia clase de documento está sujeta a liberación general o liberación por posiciones.
 Los tipos de imputación permitidos.
75de80
¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock?
 Perfil de navegación. Layout.

 Definir layout propio.
 Definir parámetros de usuario.
 Favoritos propios.
76de80
¿De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación?
 No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, éste se
registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de
pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
 Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de
materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
 Se determina qué necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en
consignación utilizando una regulación por cuotas, a continuación, se generan solicitudes de pedido para
consignación en el proceso de planificación de necesidades.
 No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se
generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
77de80
Se recibe un abono del proveedor ¿Cómo lo registra en el sistema SAP?
 Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado, la
transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de
posición y se define el indicador de descargo posterior.
 Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizó originalmente y se contabiliza una
anulación parcial para el importe del abono.
 Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado, la
transacción se registra como un descargo posterior.
 Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se contabiliza como un
abono.
78de80
Se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posición en un pedido abierto de compras. No hay
registros maestros de materiales para los tornillos. ¿Qué combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición
debería utilizarse?
 Pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (Material desconocido).

 Pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido).
 Pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de materiales).
 Pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (grupo de materiales).

79de80
¿Para qué traslados se genera un documento contable (suponiendo que el material esté valorado?
 Para traslados de stock bloqueado en EM a stock de libre utilización.

 Para traslados de stock de libre utilización a stock en control de calidad dentro de un centro.
 Para el traslado "de almacén a almacén" según el procedimiento de dos pasos dentro de un centro.
 Para traslados "de almacén a almacén" según el procedimiento de un paso si el material está sujeto a la
valoración separada y si la clase de valoración cambia durante el traslado.
80 Topic: Optimización de compras
80de80
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de Compras son correctas?
 Todos los usuarios pueden definir cualquier número de tipos de posición en Customizing.
 El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de mercancías o la recepción de facturas para
una posición de pedido.
 Sólo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un pedido de compras.
 Los tipos de posiciones están cifrados en el sistema (tipo de posición interno). Sin embargo, el usuario trabaja
con un tipo de posición externo. Este último se puede modificar en Customizing.

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Certificación SAP MM (80 preguntas para practicar)

1 Topic: Solution Manager

¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación?

2 Topic: Gestión de stocks

Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta.

3 Topic: Gestión de stocks

¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta?

 Se puede especificar si la imputación se registra a nivel de cabecera o de posición en Customizing.

4 Topic: Valoración y determinación de cuentas

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

5 Topic: Solution Manager

¿Qué metodología / roadmaps se entregan son SAP Solution Manager?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

8 Topic: Gestión de stocks

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

9 Topic: Proceso de aprovisionamiento

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

10 Topic: Verificación de facturas logística

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

 Si el indicador de auto facturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los

11 Topic: Gestión de stocks

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

12 Topic: Gestión de stocks

13 Topic: Gestión de stocks

 El texto de posición se puede modificar a nivel de posición.

14 Topic: Gestión de stocks

¿Qué traslados son relevantes para la valoración?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

15 Topic: Gestión de stocks

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

16 Topic: (Proyecto de) implementación

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

 Se puede asignar un centro a varias sociedades.

17 Topic: Verificación de facturas logística

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

18 Topic: Gestión de stocks

¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

19 Topic: Planificación de necesidades

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

 Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las

20 Topic: Verificación de facturas logística

¿Qué afirmaciones acerca de la Auto facturación (ERS) son ciertas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

21 Topic: Optimización de Compras

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

22 Topic: Datos maestros

¿De qué formas se pueden crear registros de libros de pedidos?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

23 Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

 La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad.

24 Topic: Gestión de stocks

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.

 En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener

25 Topic: Optimización de Compras

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

 Verificación de facturas basada en EM.

26 Topic: Gestión de stocks

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

 Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing.

27 Topic: Valoración y determinación de cuentas