ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE G

Código: SGI-PSI-FM003

Fecha de Actualización: 2/22/2018

Identificación del
Identifique el tipo de Tipo de
Macroproceso Proceso documento (Número o
Requisito documento
nombre)

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Norma Otro NTCGP 1000:2009
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Norma ISO NTC ISO 9001:2015
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Norma ISO NTC ISO 14001:2015
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Norma ISO NTC ISO/IEC 17025:2005
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Norma ISO NTC ISO 19011:2014
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 943
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 4485
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 4110
Seguimiento y Control
GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Ley 872
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 1081
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Ley 1474
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 1537
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Ley 87
Seguimiento y Control
GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 1826
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 2145
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 1072
Seguimiento y Control

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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 ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE G

Código: SGI-PSI-FM003

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 2078
Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Ley 1437
Seguimiento y Control
GSC - Gestión de GSC - Gestión de
Legal Decreto 1083
Seguimiento y Control Seguimiento y Control

GSC - Gestión de GSC - Gestión de

Legal Ley 1499
Seguimiento y Control Seguimiento y Control

GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Resolución 1111
Seguimiento y Control
GSC - Gestión de
AUI - Auditoria Interna Legal Decreto 648
Seguimiento y Control

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MINISTRACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
003 Versión: 01

Entidad o
Fecha de Emision Autoridad que lo Descripción / Epígrafe
emite

11/1/2009 ICONTEC Gestión de calidad en el Sector público

9/23/2015 ICONTEC Sistema de Gestión de Calidad

9/23/2015 ICONTEC Sistema de Gestión Ambiental

Requisitos Generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y

10/26/2005 ICONTEC
Calibración.

2/22/2012 ICONTEC Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión

Presidente de la
5/21/2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
República de Colombia

Presidente de la Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad

11/18/2009
República de Colombia en la Gestión Pública

Presidencia de la Por la cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de
12/9/2004
Republica Calidad en Gestión Pública
Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del
12/30/2003 Congreso de Colombia
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios

Presidente de la Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector
10/26/2015
República de Colombia Presidencia de la República

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

7/12/2011 Congreso de Colombia prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos
Presidente de la
7/26/2001 técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las
República de Colombia
entidades y organismos del Estado.
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
11/29/1993 Congreso de Colombia
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Presidencia de la
3/08/1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993
Republica
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las
Presidencia de la
11/4/1999 Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Republica
Territorial y se dictan otras disposiciones.

8/14/2015 Ministerio de Trabajo Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

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MINISTRACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
003 Versión: 01
Por el cual se establece la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de
Ministerio de Salud y
10/8/2012 Medicamentos y Alimentos -INVIMA y se determinan las funciones de sus
Protección Social
dependencias.
Congreso de la Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
1/18/2011
Republica Contencioso Administrativo.
Presidencia de la Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
5/26/2015
Republica Función Pública
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Presidencia de la
9/11/2017 Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Republica
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
3/27/2017 Ministerio de Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes
Presidencia de la Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único
4/19/2017
Republica del Sector de la Función Pública

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 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Versión: 01 Fecha

Temática(s) asociadas al requisito Estado Relación con el contenido

(Vigente, derogado,
parcialmente vigente) Mencione los
Tema Subtema(s) Relación
artículos
Sistema de Gestión Exepto numeral 7.3
Calidad Vigente Total
Integrado Diseño y desarrollo
Exepto numeral 8.3
Sistema de Gestión
Calidad Vigente Total Diseño y desarrollo de los
Integrado
productos y servicios

Exepto numeral 8.3

Sistema de Gestión
Ambiental Vigente Total Diseño y desarrollo de los
Integrado
productos y servicios

Sistema de Gestión Exepto muneral 5.7

Calidad Vigente Total
Integrado Muestreo

Sistema de Gestión
Calidad Vigente Total No aplica
Integrado

Sistema de Gestión
Calidad Vigente Total No aplica
Integrado

Sistema de Gestión
Calidad Vigente Total No aplica
Integrado

Sistema de Gestión
Calidad Vigente Total No aplica
Integrado
Sistema de Gestión
Calidad Vigente Total No aplica
Integrado
Título 4 - Plan
Mapa de Riesgos de
Calidad Vigente Parcial Anticorrupción y de
Corrupción
Atención al Ciudadano
Capítulo VI - Políticas
Mapa de Riesgos de
Calidad Vigente Parcial institucionales y
Corrupción
pedagógicas

Calidad Sistema de Control Interno Vigente Parcial Articulo 3

Calidad Sistema Control Interno Modificado Parcial Articulo 9.

Calidad Sistema Control Interno Modificado Total No aplica

Calidad Sistema Control Interno Vigente Total No aplica

Sección 4. Riesgos
Laborales - Capítulo 6.
Seguridad y Salud en el Sistema de Gestión
Vigente Parcial Sistema de Gestión de la
trabajo Integrado
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

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 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Versión: 01 Fecha

Sistema de Gestión
Calidad Vigente Parcial No aplica
Integrado

Sistema de Gestión
Calidad Vigente Parcial No aplica
Integrado

Calidad Sistema de Control Interno Vigente Total No aplica

Lineamiento para el Control

Calidad Vigente Parcial Capítulo 3
Interno

Seguridad y Salud en el Sistema de Gestión

Vigente Total No aplica
trabajo Integrado
Lineamiento para el Control
Calidad Vigente Parcial Capítulo 3
Interno

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MA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha de Emisión: 04/04/2016

Medidas con respecto al requisito

Observaciones
(Evidencia del cumplimiento)

Sistema de Gestión de Calidad Institucional implementado y en mejoramiento

No Aplica
continuo.

Sistema de Gestión de Calidad Institucional implementado y en mejoramiento

No Aplica
continuo.

Requisitos con orientación para su uso No Aplica

Sistema de Gestión de Calidad Institucional implementado y en mejoramiento

No Aplica
continuo.

Sistema de Gestión de Calidad Institucional implementado y en mejoramiento

No Aplica
continuo.

Articulación con el MECI, procedimientos obligatorios publicados e

No Aplica
implementados.

Sistema de Gestión de Calidad Institucional implementado y en mejoramiento

No Aplica
continuo.

Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad Institucional. No Aplica

Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad Institucional. No Aplica

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano No Aplica

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano No Aplica

Seguimiento al Sistema de control Interno No Aplica

Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno No Aplica

Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno No Aplica

Sistema de Gestión de Calidad Institucional implementado y en mejoramiento

No Aplica
continuo.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en implementación. No Aplica

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MA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha de Emisión: 04/04/2016

Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad Institucional. No Aplica

Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad Institucional. No Aplica

Modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector de

No Aplica
Función Pública

Reglamenta el alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de

No Aplica
Control Interno, fija su objeto y determina su composición

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en implementación. No Aplica

Reglamenta el alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de

No aplica
Control Interno, fija su objeto y determina su composición

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