Ssoma Manelsa Avance-2 - Gessla-47

GESTION DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
DIPLOMADO DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
GESSLA 47
EMPRESA: MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. (MANELSA)
INTEGRANTES:
1. Arias Pecho, Edson.
2. Bancayan Valles, Gina
3. Bernabe Berrospi, Erick Fernando.
4. Delgado Fernández, Shirley Lileny.
5. López López, Miguel Ángel.
6. Pianto Martínez, Maryhori.
7. Romero Ticlla, Mauro.
8. Rojas Quispe, Jonás.
9. Solórzano Chávez, Yotnan Ames.
10.Tantalean Oscuvilca, Carlos.
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AMBIENTE
INDICE
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................... 3
2. POLÍTICA SSOMA .................................................................................................................................... 5
3. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. MATRIZ IPERC .. 6
4. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. MATRIZ AA &

IA 16
5. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

LEGALES, LISTADO DE REQUISITOS LEGALES IDENTIFICADOS (SSOMA) .......................................................... 38
6. OBJETIVOS SSOMA Y PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO ............................... 40
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SSOMA ............................... 45
8. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA................................................... 50
9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL ..................................................................................... 54
10. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA Y PROGRAMA DE SIMULACROS ............................. 60
11. MONITOREO DE FACTORES DE RIESGO SSO. INDICADORES DE DESEMPEÑO SSO ................................. 69
12. MONITOREO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. INDICADORES AMBIENTALES ........................ 75
13. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES. ......................................... 81
14. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES (NC) Y ACCIONES CORRECTIVAS

(AC) 87
15. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ............................................................................. 91
16. PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ................................................... 100
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ..................................................................................................... 109
18. PROCEDIMIENTO PSIG – OP – 03 ........................................................................................................ 110
19. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ..................................................................................................... 123
20. PROCEDIMIENTO PSIG – OP – 05 ........................................................................................................ 123
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AMBIENTE
MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. (MANELSA) fue fundada el 12 de julio de 1972 en

inicio sus operaciones fabricando contactores electromagnéticos y relés de sobrecargas
pequeños, en sus actuales instalaciones en la Av. Mariscal Oscar R. Benavides (Ex Colonial)
1215 Lima 1, las que hoy ocupan una área aproximada de 5,985 m2, actualmente la empresa
MENELSA cuenta con un alrededor de 250 colaboradores, realizando diferentes trabajos.
En la actualidad, las actividades principales de la empresa se desarrollan en tres áreas:
 Venta, Distribución y Despacho de Materiales Eléctricos y Electrónicos.
 Diseño y Fabricación de Tableros de Baja Tensión, Celdas de Media Tensión, Sub
Estaciones y Salas Eléctricas.
 Desarrollo e Implementación de Sistemas de Automatización Industrial.
En el Campo de la comercialización, representamos a empresas tales como LS, Eaton, Siba,
Wago, Burndy, Colmena, Ormazábal, Lithonia, Entre otras. Esta actividad se realiza
principalmente a través de la red nacional de distribuidores exclusivos, los cuales reciben de
nuestra parte una capacitación continua, con la finalidad de garantizar el adecuado soporte que
el usuario final requiere.
En el Campo del diseño y fabricación de productos, MANELSA se mantiene como líder
nacional y es pionero en la fabricación de tableros con controles eléctricos, utilizando la
tecnología programable basadas en los controladores lógicos programables (PLC´S),
controladores de velocidad variable, arrancadores electrónicos, etc.
En adición a lo anterior, podemos mencionar la siguiente relación de productos que fabricamos.
 Tableros de Distribución
 Tableros Alternadores
 Tableros de Control y Transferencia de Grupos Electrógenos
 Centro de Control de Motores Fijos
 Centro de Control de Motores Extraíbles
 Pupitres y Tableros de Mando, Señalización, Control y Automatización
 Celdas de Media Tensión
 Tableros de Protección, Medición y Control de Alta Tensión
 Arrancadores Directos y Estrella Triangulo
 Salas Eléctricas
 Sub Estaciones Eléctricas
En el Campo de la Automatización industrial, MANELSA realiza el estudio y desarrollo de
proyectos de automatización, el suministro de equipos, la instalación, el desarrollo del software
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AMBIENTE
de aplicación, la puesta en operación del sistema, así como la capacitación de nuestros clientes
en nuestro laboratorio, para lo cual estamos con personal especializado.
MANELSA orienta su atención a todos los sectores económicos como por ejemplo:
 Compañías de generación y distribución de electricidad
 Compañías Petroleras
 Compañías de suministro de agua potable
 Compañías mineras
 Compañías siderúrgicas
 Compañías pesqueras
 Fabricantes de embarcaciones navales
 Fabricantes de maquinarias para los sectores pesquero y minero
 Fabricantes de grupos electrógenos
 Fabricantes de maquinarias de panificación
 Fundiciones y refinerías
 Contratistas Electrónicos
 Compañías de Embotellamiento de gaseosas y fabricantes de Cerveza
Visión
Ser reconocidos como una empresa manufacturera y comercializadora líder e innovadora,

desarrollando soluciones integrales de proyectos de ingeniería en media y baja tensión para el
mercado local.
Misión
Lograr la satisfacción plena del cliente a través de productos, procesos y servicios de calidad.
Desarrollar un grupo humano comprometido consigo mismo y con la organización, con una
mejora continua y crecimiento sostenido de la empresa que genere valor. Trabajar con respeto,
honestidad y confianza, así como el ser identificado por actuar éticamente y con indudable
integridad, serán nuestros principales valores
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AMBIENTE
2. POLÍTICA SSOMA
MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. es una organización dedica al diseño y

comercialización de tableros eléctricos de baja tensión, celdas y otros equipos de media tensión
y equipos eléctricos industriales así como brindar servicios de automatización, puesta en
operación y mantenimiento.
Siendo conscientes de que nuestros procesos, productos y servicios deben incluir el
cumplimento de aspectos de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y
responsabilidad estamos altamente comprometidos en:
 Prevenir las lesiones, incidentes peligrosos, accidentes, enfermedades ocupacionales.
 Prevenir la contaminación ambiental para proteger el medio ambiente.
 Cumplir con la normativa legal vigente, los requisitos pactados con el cliente y otros
requisitos suscritos aplicables.
 Consultar y hacer partícipe a os trabajadores en nuestro sistema de gestión. Buscar
contribuir con el desarrollo, el bienestar y la cultura de la prevención.
 Buscar permanentemente la mejora continua.
MARIO M. RICCI LUDOWIEG

Gerente General
Julio del 2018
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AMBIENTE
3. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS. MATRIZ IPERC
Objetivo
Establecer los lineamientos para:

Identificar continuamente los peligros y riesgos asociados a las actividades desarrolladas en
MANELSA.
Evaluar los riesgos y controlar especialmente aquellos que resulten como categorías de Alto y
Medio.
Alcance
Se aplica a todo los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, ambiente de trabajo,

instalaciones, así como a los nuevos proyectos y emergencias que pudieran realizarse,
considerando que estos procesos son desarrollados por colaboradores y contratistas que prestan
servicios dentro de los locales de MANELSA.
Referencia
Norma OHSAS 18001:2007 Requisito 4.3.1
Legislación aplicable
 Reglamento de la ley 29783 DS 005-2012 TR.

 Ley 29783 “Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo”
Definiciones
IPER: Identificación de peligro y evaluación de riesgos, es una herramienta para identificar

peligros y evaluar riesgos.
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un
peligro y se definen sus características.
Actividad: Ejercicio y operaciones industrial o de servicios desempeñadas por el empleador,
en concordancia con la normatividad vigente. Los tipos de actividad son Rutinaria, No
Rutinaria y Emergencia.
Tarea: Es una parte especifica de la laboral asignada. El conjunto de tareas es una actividad.
6
AMBIENTE
Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o

enfermedades, o la combinación de ellas.
Peligro identificado: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones, daños
o enfermedades a las personas
Evaluación de riegos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite
valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para
que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deba adoptar, con finalidad de
eliminar contingencia o la proximidad de un daño.
Probabilidad (P): Medida cuantitativa, entre la frecuencia de ocurrencia de un suceso
determinado y el número de casos de exposición. “Tabla de Criterio de Probabilidad”.
Severidad (S): Es el valor asignado al daño más probable que produciría si se materializase.
Para asignar dicho valor, el técnico habrá imaginado el daño que más frecuentemente podría
ocurrir de materializarse el riesgo detectado, y lo habrá comparado con los daños descritos en
la siguiente tabla, clasificándola como baja, media o alta.
Riesgo (R): Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa
y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades que puede provocar en el evento o la
exposición(es). El tipo de riesgo se clasifican en:
Nivel de Riesgo: Una vez calculado el riesgo este se cataloga en Alto, Medio y Bajo, lo cual
nos permite decidir si es necesario adoptar medidas preventivas para evitarlo o reducirlo y, si
lo es, asignar la prioridad relativa con que deben implantarse tales medidas. “Tabla de Nivel
de Riesgo”.
Control Operacional: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la
aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y
mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados, se dividen en:
Representante del SSO: Miembro de la alta dirección con responsabilidad especifica en
Seguridad y Salud Ocupacional, independientemente de otras responsabilidades y funciones.
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte.
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AMBIENTE
Procedimiento
Actividades Fase Descripción
En la Empresa MANELSA El área de SIG designo un grupo de

El coordinador SIG
personas que incluya al El coordinador SIG y el Supervisor de
y el Supervisor de 1
Seguridad, los cuales realizan un levantamiento de información
Seguridad
preliminar sobre los riesgos de los procesos de la empresa
Luego identificamos todos los peligros por cada proceso y su

actividad específica, evaluará los riesgos que están relacionados a
todas la actividades desarrolladas en las labores cotidianas, ya sean
por: factores humanos, condiciones de la ambiente de trabajo,
maquinaria o herramientas usadas, proceso usado en el desarrollo
del trabajo o mantenimientos de los equipos usados, donde se
podrían dar en las siguiente circunstancias:
Durante el desarrollo de actividades rutinarias y no rutinarias.
El coordinador SIG
Cuando se presenta un incidente o un riesgo no identificado
previamente.
Seguridad
Cuando se realiza un cambio operacional (de un equipo,
procedimiento de trabajo, herramientas, etc.)
Cuando exista una variación del personal, que afecte de alguna
manera el procedimiento del trabajo
Registrarlo en la Matriz IPERC. Deberá analizarse la posible

existencia de otros peligros según sea necesario mínimo
ordinariamente de forma semanal.
Todo el personal deberá ser consultado respeto a los riesgos en sus
labores entregándole el formato Consulta de riesgos en el trabajo,
este formato será entregado al inicio de la obra a todo los
Todo el personal 3
trabajadores o el mismo Coordinador SIG o Supervisor de
Seguridad lo solicite, también se podrá identificar peligros de
forma verbal.
El coordinador SIG
Evaluar los riesgos según lo indicado y registrado.
Registrarlo en la Matriz IPERC.
Seguridad
El coordinador SIG
Los riesgos son clasificados según su IR por la Tabla1_ Índice de
Probabilidad y Tabla_2 Índice de Severidad.
Seguridad
Determinar acciones (Controles a aplicar) según nuestra normativa
legal, ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo, su DS 005-
2012-TR y OHSAS 18001 para recomendar controles operativos
El coordinador SIG considerando la siguiente priorización:
y el Supervisor de 6 Eliminación.
Seguridad Controles de ingeniería.
Controles Administrativas
Sustitución.
EPPs.
El coordinador SIG
Revisar los resultados de la evaluación y las propuestas de acción.
Aprobar el registro de la Matriz IPERC.
Seguridad
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AMBIENTE
Actualizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos debe
ser actualizada por el coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
de Área durante el primer semestre de cada año y cuando ocurran:
Cambios en las condiciones del proceso / subprocesos / actividad.
El coordinador SIG Cambio en los equipos o tecnología.
y el Supervisor de 8 Desarrollo de nuevos productos o proyectos.
Seguridad Cambios en la metodología de la operación, contratación de nuevos
servicios.
Cambios en la legislación aplicable, ya sea por la expedición de
nuevas normas u otros casos en que sea necesario
Cambios en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Descripción del peligro

Responsable Descripción
La descripción del peligro identificado se basará y podrá requerir información
de varios de los siguientes aspectos:
 Las actividades rutinarias y no rutinarias;
 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);
 El comportamiento y las capacidades humanas, así como otros factores
humanos;
El coordinador SIG  Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo
y el Supervisor de capaz de afectar la salud y seguridad de las personas bajo el control de la
Seguridad organización dentro del lugar de trabajo;
 Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus
actividades o materiales;
 Las modificaciones, incluyendo los cambios temporales y sus
impactos en las operaciones, procesos y actividades;
 El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipamiento, procedimientos operacionales y trabajo de la
organización, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
Para la elaboración final de la MATRIZ IPER – SEGÚN OHSAS 18001 – se
tomó los siguientes criterios de tipificación de peligros.
Actuar sin autorización en el área de trabajo
Conducta / comportamiento inadecuado
Desviarse de los Métodos /normativas aceptadas
ACTO DE Mal manejo de materiales, equipos e insumos
PELIGROS No advertir /señalizar
No usar equipo de protección personal
Omitir o neutralizar dispositivos de protección
Presentarse al trabajo en condiciones de salud anormales
Uso de vestuario o elementos extraños
Uso inadecuado de herramientas y equipos de protección
Almacenamiento defectuoso.
Falta de experiencia
Falta de conocimiento / Otras
Práctica inadecuada
Altura, peso, tamaño, fuerza , extensión inadecuada
Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
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AMBIENTE
Sensibles a sustancias o alergias

Deficiencia visual / deficiencia auditiva
Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
Otras deficiencias físicas permanentes / temporales
Enfermedad mental
Nivel de inteligencia
Inhabilidad para comprender
Tiempo de reacción lenta
Aptitud mecánica escasa
Fallas de memoria (olvidadizo)
Capacidad Mental, sicológica inadecuada /Otra
Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
Lesión o enfermedad
Fatiga debido a carga o duración laboral
Fatiga debido a falta de reposo
Fatiga debido a sobre esfuerzo
Limitaciones de movimiento
Protección de maquinaria inexistente o insuficiente

Inexistencia de manuales de operación
Falla en el sistema de aislación
Conductores eléctricos sin protección o falta de aislación
Sistemas de bloqueo inexistente o desconectados
Advertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual)
Equipos:
Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento

Equipo con partes alteradas o defectuosas
Falta de manual de instrucciones (original)
FUENTE O Falta de rotulación
SITUACION Falta de la Hoja de Datos de Seguridad
Materiales:
Envase dañado o con defectos

Almacenamiento incorrecto
Productos incompatibles o reactivos
Iluminación insuficiente
Presencia de gases o agentes peligrosos
Piso fuera de norma o especificaciones
Espacio reducido
Espacio confinado
Falta de orden y aseo
Falta de delimitación de pisos
Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de señalización
Manejo manual de carga - Agente Ergonómico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonómico
Trab. altura geográfica - Agente Ergonómico
Ruido
Sílice - Agente Químicos
Ambiente
FUENTE
Polvo - Agentes Químicos

Gases - Agentes Químicos
Vapores - Agentes Químicos
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AMBIENTE
Rocíos - Agentes Químicos

Nieblas - Agentes Químicos
Humos metálicos - Agentes Químicos
Calor
Neblina
Frío
Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos baja , media y alta
frecuencia; UV)
Evaluación de riesgos
La Evaluación del Riesgo o valorización de los riesgos se realiza a través de

la determinación del Índice de Riesgo: IR, por medio de 2 elementos: la
probabilidad de su ocurrencia IP (Índice de probabilidad) y la severidad de las
consecuencias IS (Índice de severidad).
INDICES DE PROBABILIDAD
Índice de personas expuestas IPE
El coordinador SIG Índice de controles existentes ICE
y el Supervisor de Índice de capacitación IC
Seguridad Índice de exposición IE
Donde:
Índice de personas expuestas (IPE): Se refiere a la frecuencia con la cual se
realiza la actividad que pudiera ocasionar un daño en el caso de sismos o
incendios o como eventos aislados que pueden generar por motivos que no
están bajo el control de la organización se le establece un valor de 3. Las
actividades prohibidas tendrán una calificación de 1.
Personas expuestas al peligro (ICE): Es la cantidad de personas que realiza
dicha actividad y que podría verse afectado de ocurrir un accidente.
Antecedente de Ocurrencia (IC): Es el número de accidente, incidentes,
enfermedades ocupacionales y daños ocurridos dentro de un periodo
establecido.
Eficiencia del medio de control (IE): Mide la existencia de los controles sobre
los peligros de la organización, el gerente de SSOMA evalúa la eficiencia en
función a la existencia de estos.
TABLA 1
INDICE DE PROBABILIDAD
INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (IPE)

1 de 1 a 5
2 de 6 a 20
3 más de 20
INDICE DE CONTROLES EXISTENTES (ICE)

1 Existen, son satisfactorios y suficientes
2 Existen parcialmente, no son satisfactorios o suficientes
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AMBIENTE
3 No existen
INDICE DE CAPACITACION (IC)

1 Personal entrenado, conoce el peligro y sus controles
Personal parcialmente entrenado, conoce los peligros, pero
2
no conoce y/o aplica los controles
3 Personal no entrenado, no conoce los peligros y controles
INDICE DE EXPOSICION (IE)

Se ejecuta la actividad Mensual o en periodos menores a un
1
año
El coordinador SIG Se ejecuta la actividad Semanal o en periodos menores a un
2
y el Supervisor de mes
Seguridad Se ejecuta la actividad Diario o en periodos menores a una
3
semana
TABLA 2
INDICE DE SEVERIDAD
SEVERIDAD O GRAVEDAD SALUD OCUPACIONAL
Suceso cuya lesión, resultado de la
No hay contacto o exposición con
evaluación médica que puede generar un
1 peligros generadoras de
descanso breve con retorno máximo día
enfermedades ocupacionales
siguiente (accidente leve)
Suceso cuya lesión, resultado de la Contacto u exposición con peligros
evaluación médica genera más de un día generadoras de enfermedad
2
de descanso médico. (accidente ocupacional con intensidades
incapacitante) menores al límite permisible
Suceso cuya lesión, resultado de la Contacto u exposición con peligros
evaluación médica genera más de un día generadoras de enfermedad
3 de descanso médico, con pérdida parcial ocupacional entre el limite
de un miembro u órgano (accidente permisible y 10% más
incapacitante)
Suceso cuya lesión, producen la muerte Contacto con fuentes generadoras de
4 de uno o más trabajadores (accidente enfermedad ocupacional mayor al
mortal) 10% del límite permisible
IR = P x S
Dónde:
IR = IP x IS = (IPE+ICE+IC+IE ) x (MD)
INDICE DE
RIESGO INDICE DE RIESGO ACEPTABILIDAD
(01 - 08) Bajo
(09 - 26) Medio ACEPTABLE
(27 - 48) Alto
(49 - 64) Extremadamente Alto NO ACEPTABLE
12
AMBIENTE
*Ocurrencia en los últimos 02 meses.

El resultado final IR nos servirá para poder comparar los niveles de riesgo en
cada Actividad y así poder determinar qué tan significativo es el riesgo, para
un mejor control de estos.
Valores del Índice de Riesgo Ocupacional (IR) y Determinación de Acciones
Clasificación de
IR Descripción:
peligros
Se debe comprobar que las medidas de control se
hayan implementado, de lo contrario no se dará
EXTREMADA (49-
inicio al trabajo. Las medidas de control suelen
MENTE ALTO 64)
tener un alto costo financiero, pero son
necesarias para el desarrollo de las operaciones.
Se debe tener un especial cuidado con estas
actividades y monitorear permanentemente la
(27-
ALTO aplicación de los controles establecidos para no
48)
alcanzar el nivel Extremadamente Alto y con el
tiempo reducirlo a un nivel Alto.
El coordinador SIG
y el Supervisor de Se debe establecer los controles necesarios en
Seguridad todo momento, generalmente estos peligros
suelen mitigarse con medidas que pueden
(09-
MEDIO resultar menos costosas para la empresa, sin
26)
embargo no se debe descuidar ya que la mayor
cantidad de accidentes puede originarse en
peligros dentro de esta escala.
En algunos casos el control puede ser mínimo o
solo requiere una indicación verbal dada la
(0- magnitud en la que nos encontramos, sin
BAJO
08) embargo alguna incidencia o antecedente podría
cambiar la clasificación de estos peligros a una
más alta.
Actualización de las Matrices IPER
La actualización de este procedimiento se realiza en cualquiera de las
siguientes circunstancias:
Adquisición de nuevo equipamiento y materiales.
El coordinador SIG Modificaciones físicas del Lugar de Trabajo.
y el Supervisor de Cambio en la metodología de la operación.
Seguridad Cambios sobre los procesos.
Nuevos proyectos de inversión.
Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.
Cuando el personal o alguna parte interesada identifique algún peligro no
considerado (personal especializado externo, auditorías externas)
Control Operacional
El coordinador SIG El Supervisor de Seguridad en coordinación con los jefes de área y/o Comité
y el Supervisor de de Seguridad, establecerá medidas de control específicas para los riesgos
Seguridad ocupacionales identificados en la Matriz IPERC, de donde se obtienen riesgos
ocupacionales vinculados a operaciones y actividades.
13
AMBIENTE
Cuando se determine controles o cambios a los existentes se considerará la

siguiente priorización para la reducción de riesgos:
Eliminación.
Control Ingeniería
Control Administrativas.
Sustitución.
Equipo de protección personal.
REGISTROS
Matriz IPERC
REGISTRO
- Matriz IPERC
14
GESTION DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
15
AMBIENTE
4. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

ASPECTOS AMBIENTALES. MATRIZ AA & IA
Objetivo
Establecer un procedimiento documentado que permita identificar los aspectos ambientales

generados por la empresa a fin de controlar aquellos que puedan tener impactos significativos
sobre el ambiente.
Alcance:
El presente procedimiento se aplica a toda actividad o proceso rutinarios y no rutinarios

desarrollados dentro del ámbito de las actividades realizadas por MANELSA a cargo del
personal empleado, contratistas, proveedores y visitantes.
Referencias
ISO 14001 : 2015
No aplica.
Definiciones
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización

que pueda interactuar con el medio ambiente (ISO 14001: 2015)
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO
14001:2015)
Frecuencia del Impacto Ambiental: Señala con la frecuencia con la que se presenta el
impacto
Magnitud del Impacto Ambiental: Alcance del daño producido al ambiente.
Severidad del Impacto Ambiental: Grado del daño producido al ambiente.
Situación normal: actividades diarias (rutinarias)
Situación Anormal: actividad que se realizan 1 o 2 veces al mes, semestrales o anuales. Caso:
paradas por mantenimiento correctivo o preventivo y otros.
16
AMBIENTE
Situación de Emergencia: Medidas a tomar en caso de derrames, fugas accidentales entre

otras emergencias ambientales
Generación Directa: Cuando el aspecto ambiental identificado es generado por personal de
MANELSA
Generación Indirecta: Cuando el aspecto ambiental ha sido generado por terceros
Procedimientos
ETAPA RESP. ACTIVIDAD

Identificación Personal Se procede a identificar los aspectos ambientales de los procesos
de Aspectos MANELSA productivos y/o servicios de brinda MANELSA y que podrían tener un
Ambientales / CSIG impacto negativo y/o positivo sobre el ambiente ya sea en situaciones
normales (N) actividades realizadas diariamente, anormales (A) y de
emergencia (E).
Para realizar la identificación de los aspectos ambientales significativos,
se evalúan los criterios de significancia:
CRITERIO ALTO MEDIO BAJO
No existe
Existe requisito
requisito legal
Evaluación de CSIG legal que regula No aplica este
Regulación que regule este
los Aspectos el aspecto valor
aspecto
Ambientales ambiental
ambiental.
Si su área de
Su impacto
influencia se
Se extiende más afecta varios
extiende por un
allá de la planta sectores de la
solo sector de la
planta.
planta.
La cantidad de
La cantidad del La cantidad de Residuo o uso
residuo o el uso residuo o el uso de recursos que
de recursos que de recursos que genera el
Magnitud genera el genera el aspecto
CSIG aspecto aspecto ambiental es
Evaluación de ambiental ambiental mínima o no se
los Aspectos produce.
Ambientales Residuos
Residuos
peligrosos en of.
peligrosos: Residuos
Administrativas,
Actividad en peligrosos
Almacén,
mecánica, Actividades en
control de
pintura Liquida cableado.
calidad,
y en Polvo.
mantenimiento.
17
AMBIENTE
Consumo de
Consumo de
Consumo de agua:
agua:
agua: Limpieza de
Limpieza
Proceso piso de SS.HH.
general de
fosfatizado Dispensador de
SS.HH.
Prueba de agua
Limpieza de
Hermeticidad. Riego de áreas
piso de Of.
verdes.
Consumo de
Energía:
CSIG Máquinas y
equipos de
planta
Magnitud Consumo de Consumo de
Of. Adm. Que
Energía: Energía:
tengan:
Herramientas Uso de PCs
PC/Impresoras
eléctricas en menos de 3
Identificación Luminarias
producción horas al
de Aspectos Aire
Equipos en día/producción.
Ambientales acondicionado
limpieza Cámaras de
Significativos Kitchenette que
general. vigilancia
tiene:
Iluminación en
Refrigeradora
producción
Horno
microondas
Jarra eléctrica
Dispensador de
agua
Afecta o puede
Daños graves o Mínima
afectar
irreversibles al afectación al
reversiblemente
ambiente. ambiente.
al ambiente.
Resultados de
Resultados de Resultados de
monitoreo entre
monitoreo monitoreo
Severidad / mayor el LMP/ECA y
al Menor al 80%
Interés de LMP/ECA el 80% de su
del LMP/ECA.
partes valor
interesadas Es percibido por
La comunidad
la comunidad
Su impacto es vecina no se
vecina como
percibido como percibe afectada
algo grave.
grave por por el impacto
Afecta a la
vecinos real o potencial.
comunidad
aisladamente. No afecta a la
(partes
comunidad.
interesadas).
Diario y/o Anual y/o

Mensual
Frecuencia semanal multianual.
(eventual)
(frecuente)
(*): Fuentes IPES
(**): Estadísticas propias de MANELSA
Si la alta dirección lo considera necesario, un aspecto ambiental puede
ser considerado significativo.
18
AMBIENTE
Si el impacto ambiental relacionado a su aspecto ambiental no presenta

regulación se debe evaluar cada criterio según se detalla a continuación:
Grado Símbolo
Alto 1
Medio 0.5
Bajo 0
Se considera un aspecto ambiental significativo aquel que tenga un
resultado igual o mayor a 2 puntos. Elementos de valoración son
aditivos.
Identifica los aspectos ambientales significativos en el formato SGA
Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales:
IMPACTO NO SIGNIFICATIVO (NS): No se requiere tomar alguna
acción inmediata, pero se deben planificar y ejecutar acciones para
prevenir que el aspecto se torne significativo y hacerle un seguimiento
al resultado de estas.
IMPACTO SIGNIFICATIVO (S): Se deben hacer esfuerzos para
reducir el impacto e implementar medidas de control en un periodo
determinado.
Las medidas de control son acciones que ayudan a prevenir el impacto
ambiental asociado a un aspecto ambiental determinado.
Se identifican los aspectos ambientales significativos para la
organización las medidas de control para cada uno, ingresando los datos
en el formato SGA-03 Identificación de Aspectos y Evaluación De
Impactos Ambientales
Es responsable de aplicar este procedimiento inicialmente a todos los

procesos regulares y se revisara anualmente o antes la ocurrencia de
algunos eventos específicos como:
Adquisición de un nuevo material, repuesto, equipo o sistema que afecte

al sistema de gestión ambiental.
Personal Instalación de un nuevo equipo o sistema.
Actualización MANELSA Contratación de un nuevo servicio
Modificación de la legislación vigente.
Modificación de la metodología o sistema de trabajo
Cambios tecnológicos.
Ocurrencia de algún accidente con Impacto Ambiental Significativo.
Cuando se observe que no se ha considerado el aspecto en procesos o
actividades previamente evaluados.
Se encuentra un nuevo Aspecto Ambiental, informa al CSIG para que
realice la actualización.
CSIG Actualiza la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales.
Comunicación CSIG Envía a los responsables de proceso/área la nueva identificación
actualizada de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales para su
difusión.
Los aspectos ambientales significativos hallados servirán de base para
Elaboración CSIG trazar los objetivos y metas ambientales, los cuales según la factibilidad
del Programa técnica y económica servirán para realizar una programación de
de Gestión actividades ingresando la información en el formato SGA-02 Programa
Ambiental de Gestión Ambiental, en este documento se registran las
responsabilidades, medios y plazos para lograr las distintas actividades
trazadas.
19
AMBIENTE
Identificación de aspectos e impactos ambientales positivos de MANELSA.
La identificación de aspectos e impactos ambientales positivos estará a cargo de la Oficina de

Gestión Ambiental utilizando el SGA-002.
Registros y Anexos
 SGA-001 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

 SGA-002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos
 SGA-003 Programa de Gestión Ambiental.
 ANEXO 2. Matriz de aspectos e impactos ambientales
20
Matriz de evaluación de impactos ambientales.
21
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIOS DE
PROCES ASPECTO IMPACTO SITUACIÓ EVALUACIÓN PUNTAJ
ETAPA ACTIVIDAD SIGN MEDIDAS DE CONTROL
O AMBIENTAL AMBIENTAL N E
R M S F
Usar papel reciclado/usar papel ecológico.
Agotamiento de
Consumo de papel Normal 0 0 0 0.5 0.5 N/S Capacitación sobre consumo. Ver cartilla de
recursos
uso racional de agua, energía y papel.
Generación de
Contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
residuos no Normal 1 0 0 0.5 1.5 N/S
suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
peligrosos (papel)
Controlar el consumo mensual de energía.
Programación Revisión permanente de las instalaciones
de tareas Consumo de energía Agotamiento de eléctricas. Apagar equipos y luces de oficinas al
Normal 0 0.5 0 0.5 1 N/S
eléctrica recursos final de la jornada y en descansos prolongados.
Capacitación sobre consumo. Ver cartilla de
Planificación Generación de
del trabajo residuos peligrosos Contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
(tinta de lapiceros, suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
plumones usados)
Derrames pequeños: Secar la superficie con
materiales adsorbentes. Depositar los residuos
en contenedores cerrados para su posterior
PINTURA LÍQUIDA
eliminación.
Potencial derrame Contaminación del Derrames Grandes: Evitar la extensión del
Recepción Emergencia 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
(pintura) suelo líquido con barreras.
Cumplir con lo indicado en la MSDS.
Mantto de equipos.
Capacitación en preparación y respuesta ante
emergencias. Realizar simulacros. Ver
22
instructivo de Preparación y respuesta ante

emergencias.
Generación de
residuos no Contaminación de Capacitar al personal y cumplir con el
Normal 1 0 0 0.5 1.5 N/S
peligrosos (trapos suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
industriales sucios)
Generación de
residuos peligrosos
(latas de pinturas, Contaminación de Capacitar al personal y cumplir con el
disolventes, trapos suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
industriales con
pintura)
Generación de
Forrado de Contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
residuos no Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
pernos suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
peligrosos (plástico)
Mantenimiento preventivo de equipos.
Emisión de ruido Contaminación Implementar medidas de ingeniería para
(cincel) sonora minimizar el ruido (guardas, silenciador).
Revisado y Programar monitoreos de ruido ambiental.
retirado de
Generación de
escoria
residuos no contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
peligrosos (residuos suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
Acondicionami
metálicos)
ento
Emisión de ruido por Contaminación Implementar medidas de ingeniería para
aire comprimido sonora minimizar el ruido (guardas, silenciador).
Programar monitoreos de ruido ambiental.
Retirado del Controlar el consumo mensual de energía.
polvillo Revisión permanente de las instalaciones
Consumo de energía Agotamiento de eléctricas. Apagar equipos y luces de oficinas al
Normal 0 0.5 0 0.5 1 N/S
23
Emisión de
Contaminación del Mantto preventivo de equipos. Programar
volatilización de Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
aire monitoreos de calidad de aire.
pintura
eliminación.Derrames Grandes: Evitar la
Potencial de derrame Contaminación del extensión del líquido con barreras.Cumplir con
Emergencia 1 0.5 0.5 0.5 2.5 SIGN
(pintura) suelo lo indicado en la MSDS.Mantto de equipos.
Preparación de emergencias.
la pintura
Emisión de Molestias por
Mantto preventivo de equipos. Programar
volatización de olores emanados al Normal 0 0.5 0 1 1.5 N/S
monitoreos de calidad de aire.
solventes aire
Pintado base
Generación de
residuos peligrosos
contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
(trapos industriales Normal 1 0.5 0.5 0.5 2.5 SIGN
con pintura, latas de
pintura)
monitoreos de calidad de aire
solventes aire
Pintado del Generación de
producto residuos peligrosos
pintura)
24

Revisión permanente de las instalaciones
Consumo de energía Agotamiento de eléctricas. Apagar equipos y luces de oficinas al
Normal 0 0.5 0.5 1 2 SIGN
Emisión de Mantto preventivo de equipos (máquina de
Contaminación del
volatilización de Normal 1 0.5 0.5 0.5 2.5 SIGN extracción de aire). Programar monitoreos de
aire
pintura calidad de aire
Contaminación Implementar medidas de ingeniería para
Emisión de ruid|o Normal 1 0.5 0.5 0.5 2.5 SIGN
sonora minimizar el ruido (guardas, silenciador).
Programar monitoreos de ruido ambiental.
Molestias por
Emisión de gases olores emanados al Normal 0 0 0 1 1 N/S
aire
Masillado Generación de
residuos peligrosos
Contaminación de Capacitar al personal y cumplir con el
(bonflex, lata Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
contaminada con
producto químico)
Emisión de material
Preparación Contaminación del Mantto preventivo de equipos. Programar
particulado polvillo Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
para pintado aire monitoreos de calidad de aire.
metálico
final
Generación de
Lijado de residuos peligrosos contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
productos a (trapos industriales suelo Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
procedimiento de manejo de residuos sólidos
pintar (Papel contaminados)
lija )
Generación de
residuos no contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
peligrosos (residuos suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
metálicos)
25

solventes (tiner) aire

eliminación.Derrames Grandes: Evitar la
Potencial de derrame Contaminación del extensión del líquido con barreras.Cumplir con
Emergencia 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
(tiner) suelo lo indicado en la MSDS.Mantto de equipos.
Aplicación de
zikaflex y tiner
emergencias.
Generación de
residuos peligrosos
(trapos industriales Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
contaminados,
zikaflex, tiner)
Molestias por
Emisión de gases olores emanados al Normal 0 0 0 1 1 N/S
aire
eliminación.
Derrames Grandes: Evitar la extensión del
Ejecución del Preparación de Potencial de derrame Contaminación del líquido con barreras.
Emergencia 1 0.5 0.5 0.5 2.5 SIGN
pintado final la pintura (pintura) suelo Cumplir con lo indicado en la MSDS.
Mantto de equipos.
emergencias.
26

solventes aire
Generación de
residuos peligrosos
pintura)

solventes aire
Generación de
residuos peligrosos
(trapos industriales Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
pintura)
Pintado del Revisión permanente de las instalaciones
producto Consumo de energía Agotamiento de eléctricas. Apagar equipos y luces de oficinas al
Mantto preventivo de equipos, barrera metálica
Emisión de
Contaminación del con grasa para el mermado de material
volatilización de Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
aire particulado. Programar monitoreos de calidad
pintura
de aire.
Contaminación Implementar medidas de ingeniería para
Emisión de ruido Normal 1 0.5 0.5 0.5 2.5 SIGN
sonora minimizar el ruido (guardas, silenciador). Uso
de EPP´s. Programar monitoreos
Inspección,
Verificación Generación de
envalado y contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
del espesor del residuos peligrosos Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
entrega de suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
producto (baterías)
producto final
27
Generación de
Verificación de
residuos no Contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
prueba de Normal 1 0 0 0.5 1.5 N/S
peligrosos (plástico, suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
adherencia
trapos sucios)
Generación de
forrado del Contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
producto suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
peligrosos (plástico)
Generación de
Identificación
residuos peligrosos contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
de piezas por Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
(plumones, crayolas, suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
H.R
papel)
Generación de
residuos no Contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
Normal 1 0 0 0.5 1.5 N/S
peligrosos (cartón, suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
madera)
Entrega de en contenedores cerrados para su posterior
pinturas eliminación.
sobrantes a Derrames Grandes: Evitar la extensión del
almacén Contaminación del líquido con barreras.
Potencial de derrame Emergencia 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
suelo Cumplir con lo indicado en la MSDS.
Devolución de Mantto de equipos.
insumos Capacitación en preparación y respuesta ante
emergencias.
Agotamiento de
Consumo de papel Normal 0 0 0 0.5 0.5 N/S Capacitación sobre consumo. Ver cartilla de
recursos
Realización del uso racional de agua, energía y papel.
vale de
devolución Generación de
peligrosos (papel)
28
Generación de
residuos peligrosos
(tinta de lapiceros, Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
plumones y
correctores usados)
Capacitar al personal en preparación y
Generación de contaminación del respuesta ante emergencias. Realizar
Emergencia 1 1 1 0 3 SIGN
residuos sólidos suelo simulacros. Ver instructivo de Preparación y
Potencial respuesta ante emergencias.
Incendio
Emisión de gases Emergencia 0 1 0.5 0.5 2 SIGN
Renovación de
aparatos Generación de
Se controlará su eliminación a través del recojo
eléctricos y RAEE (Residuos de Contaminación del
Anormal 1 0 0.5 0 1.5 N/S por una EPS- RS o EC-RS autorizada. Ver Plan
electrónicos Aparatos Eléctricos y suelo
de Manejo de RAEE.
(fluorescentes, Electrónicos)
etc.)
Generación de
Generales
residuos sólidos
peligrosos (curitas, Capacitar al personal en preparación y
Primeros gasas, algodón, Contaminación del respuesta ante emergencias. Realizar
Emergencia 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
Auxilios envases vacíos de suelo simulacros. Ver instructivo de Preparación y
medicamentos, respuesta ante emergencias.
guantes quirúrgicos,
etc.)
Capacitar al personal en preparación y
Generación de contaminación del respuesta ante emergencias. Realizar
residuos sólidos suelo simulacros. Ver instructivo de Preparación y
Potencial respuesta ante emergencias.
Emergencia 1 1 1 0 3 SIGN
Sismo
Emisión de gases
29
Generación de
Uso de Contaminación del Capacitar al personal y cumplir con el
residuos peligrosos y Anormal 1 0 0 0 1 N/S
uniformes suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
no peligrosos
Generación de
Uso de EPPs residuos peligrosos y Anormal 1 0.5 1 0.5 3 SIGN
no peligrosos
CRITERIOS DE PUN
PROCE ASPECTO IMPACTO SITUA EVALUACIÓN
ETAPA ACTIVIDAD TAJ SIGN MEDIDAS DE CONTROL
SO AMBIENTAL AMBIENTAL CIÓN
R M S F E
Consumo de Agotamiento de
Normal 0 0.5 0 0.5 1 N/S Capacitación sobre consumo. Ver cartilla de uso
Papel recursos
racional de agua, energía y papel.
Generación de
residuos no Contaminación Capacitar al personal y cumplir con el
Normal 1 0.5 0 0.5 2 SIGN
peligrosos del suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
(papel)
Controlar el consumo mensual de energía. Revisión
Planificación del Programación permanente de las instalaciones eléctricas. Apagar
trabajo de tareas Consumo de Agotamiento de equipos y luces de oficinas al final de la jornada y en
Normal 0 0 0 0.5 0.5 N/S
energía eléctrica recursos descansos prolongados. Capacitación sobre
PINTURA EN POLVO
consumo. Ver cartilla de uso racional de agua,

energía y papel.
Generación de
residuos
peligrosos (tinta Contaminación Capacitar al personal y cumplir con el
de lapiceros, del suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
plumones
usados)
30

materiales adsorbentes. Depositar los residuos en
contenedores cerrados para su posterior eliminación.
Derrames Grandes: Evitar la extensión del líquido
Potencial Contaminación Emerge con barreras.
1 0 0.5 0.5 2 SIGN
derrame (pintura) del suelo ncia Cumplir con lo indicado en la MSDS.
Mantto de equipos.
emergencias. Realizar simulacros. Ver instructivo de
Preparación y respuesta ante emergencias.
Recepción Generación de
residuos no
Contaminación Capacitar al personal y cumplir con el
peligrosos (trapos Normal 1 0 0 0.5 1.5 N/S
de suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
industriales
sucios)
Generación de
residuos
peligrosos (latas
de pinturas, Contaminación Capacitar al personal y cumplir con el
disolventes, de suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
trapos
industriales con
pintura)
Mantenimiento preventivo de equipos. Implementar
Emisión de ruido Contaminación medidas de ingeniería para minimizar el ruido
con el cincel sonora (guardas, silenciador). Programar monitoreos de
ruido ambiental.
Revisado y
Acondicionamient Controlar el consumo mensual de energía. Revisión
retirado de
o permanente de las instalaciones eléctricas. Apagar
escoria
Consumo de Agotamiento de equipos y luces de oficinas al final de la jornada y en
Normal 0 0.5 0 0.5 1 N/S
energía y papel.
31
Generación de
residuos no
contaminación Capacitar al personal y cumplir con el
peligrosos Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
del suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
(residuos
metálicos)
Emisión de
material Contaminación Programar monitoreos de calidad de aire. Mantto
particulado del aire preventivo de equipos.
polvillo metálico
permanente de las instalaciones eléctricas. Apagar
Lijado de Consumo de Agotamiento de equipos y luces de oficinas al final de la jornada y en
Normal 0 0 0 0.5 0.5 N/S
productos a energía eléctrica recursos descansos prolongados. Capacitación sobre
pintar consumo. Ver cartilla de uso racional de agua,
manual energía y papel.
Generación de
residuos
(polvillo y trapo
con polvillo)
Emisión de
Contaminación Programar monitoreos de calidad de aire. Mantto
material Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
del aire preventivo de equipos.
particulado (pp)

Abastecimiento Consumo de Agotamiento de equipos y luces de oficinas al final de la jornada y en
del equipo con energía eléctrica recursos Normal 0 0.5 0 0.5 1 N/S
Pintura en polvo descansos prolongados. Capacitación sobre
pintura en consumo. Ver cartilla de uso racional de agua,
polvo energía y papel.
Generación de
residuos
(plástico, cartón,
trapos con pp)
32

energía y papel.
Emisión de Cabina con Extractores de aire, Programar
Pintado de material Contaminación
Normal 1 1 0.5 0.5 3 SIGN monitoreos de calidad de aire. Mantto preventivo de
piezas del aire
particulado pp equipos.
Generación de
residuos
peligrosos
(trapos, cartón, Normal 1 0.5 0.5 0.5 2.5 SIGN
plásticos con
Polvillos de
pintura)
Mantenimiento preventivo del horno (accesorios que
Emisión de ruido Contaminación
Normal 1 0 0 0.5 1.5 N/S generan ruido). Programar monitoreos en ruido
(horno) sonora
ambiental
Horneado de Controlar el consumo mensual de energía. Revisión

Curado de piezas
piezas permanente de las instalaciones eléctricas. Apagar
energía y papel.
33

materiales adsorbentes. Depositar los residuos en
contenedores cerrados para su posterior eliminación.
Derrames Grandes: Evitar la extensión del líquido
Potencial
contaminación Emerge con barreras.
derrame de 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
del suelo ncia Cumplir con lo indicado en la MSDS.
petróleo
Mantto de equipos.
Capacitar al personal en el uso eficiente de recursos.

Mantto preventivo de equipos. Controlar
Consumo de Agotamiento de
Normal 0 0.5 0 1 1.5 N/S mensualmente el consumo de petróleo.
petróleo recursos
Verter el petróleo al cilindro que contiene el petróleo
que está dentro del dique.
Emisión de gases Contaminación Anorma Mantenimiento preventivo del horno .Programar

1 0 0 0.5 1.5 N/S
de combustión del aire l monitoreos en calidad de aire.
Generación de
residuos
peligrosos
(aserrín con contaminación Capacitar al personal y cumplir con el
Normal 1 0 0 1 2 SIGN
envases usados del suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
de petróleo,
trapos con
petróleo)
Generación de
residuos
Inspección, Verificación
peligrosos contaminación Capacitar al personal y cumplir con el
envalado y entrega del espesor del Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
(baterías del del suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
de producto final producto
equipo de
medición)
34

Normal 0 0.5 0 0.5 1 N/S
energía y papel.
Generación de
residuos Contaminación Capacitar al personal y cumplir con el
peligrosos del suelo procedimiento de manejo de residuos sólidos
(plástico con pp)
Verificación de
prueba de
adherencia permanente de las instalaciones eléctricas. Apagar
Normal 0 0.5 0 0.5 1 N/S
energía y papel.
Generación de
residuos no
Contaminación Capacitar al personal y cumplir con el
(sobrante de
plástico)
Forrado del
producto
Normal 0 0.5 0 0.5 1 N/S
energía y papel.
Generación de
Identificación residuos
de piezas por peligrosos Normal 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
O.T (crayola,
plumones)
35

Normal 0 0.5 0 0.5 1 N/S
enérgia eléctrica recursos descansos prolongados. Capacitación sobre
energía y papel.
Generación de contaminación Emerge

1 1 1 0 3 SIGN
residuos sólidos del suelo ncia
Capacitar al personal en preparación y respuesta ante
Potencial
Incendio Contaminación
del aire Emerge
Emisión de gases 0 1 0.5 0.5 2 SIGN
ncia
Calentamiento
global
Renovación de
Generación de
aparatos
RAEE (Residuos Se controlará su eliminación a traves del recojo por
eléctricos y Contaminación Anorma
de Aparatos 1 0 0.5 0 1.5 N/S una EPS- RS o EC-RS autorizada. Ver Plan de
electrónicos del suelo l
Eléctricos y Manejo de RAEE.
(fluorescentes,
Generales Electrónicos)
etc)
Generación de
residuos sólidos
peligrosos
(ccuritas, gasas,
Primeros Contaminación Emerge
algodón, envases 1 0 0.5 0.5 2 SIGN
Auxilios del suelo ncia
vacíos de Capacitar al personal en preparación y respuesta ante
medicamentos, emergencias. Realizar simulacros. Ver instructivo de
guantes Preparación y respuesta ante emergencias.
quirúrgicos, etc)
Potencial Generación de contaminación Emerge

1 1 1 0 3 SIGN
Sismo residuos sólidos del suelo ncia
36
Contaminación
Emisión de gases
del aire
Generación de
Uso de residuos Contaminación Anorma Capacitar al personal y cumplir con el
1 0 0 0 1 N/S
uniformes peligrosos y no del suelo l procedimiento de manejo de residuos sólidos
peligrosos
Generación de
residuos Contaminación Anorma Capacitar al personal y cumplir con el
Uso de EPPs 1 0.5 1 0.5 3 SIGN
peligrosos y no del suelo l procedimiento de manejo de residuos sólidos
peligrosos
37
AMBIENTE
5. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, LISTADO DE REQUISITOS
LEGALES IDENTIFICADOS (SSOMA)
Objetivo
Establecer información documentada que describa la identificación, frecuencia, acceso,

evaluación y acciones de cumplimientos de los requisitos legales y otros requisitos a ser
cumplidos por la organización dentro del Sistema Integrados de Gestión de MANELSA.
Alcance:
Aplica a todos los documentos y registros usados en el Sistema Integrado de Gestión de

MANELSA.
Referencias:
 Norma ISO 9001: 2015. Requisito 6.1.3 – Requisitos Legales y Otros Requisitos.
 Norma ISO 14001: 2015. Requisito 9.1.2 – Evolución del Cumplimiento
Legislación Aplicable
 Ley N° 29783 “Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento de la

Ley N° 29783 D.S. 005-12-TR.
Procedimiento
FLUJOGRAMA ETAPA RESP. DESCRIPCION

Accede a la sumilla del Diario Oficial el Peruano
Identificación Identificación Asesor mediante su portal electrónico
de norma y de Normas y Externo/ www.elperuano.com.pe, a las páginas web de las
requisitos Requisitos Personal instituciones relacionadas, identificando las
legales Legales SIG normas legales que hubiesen sido publicadas,
relacionadas a las actividades de MANELSA.
Asimismo identifica otros requisitos, a través de
páginas web y organismos que sean de interés
Actualización para la organización
Actualiza el registro SIG-009 Evaluación del
Actualización Personal Cumplimiento Legal y Otros Requisitos,
SIG realiza la interpretación de la norma en
coordinación con el Asesor Externo en caso fuera
necesario.
Comunica a las áreas involucradas la
identificación de una norma legal aplicable y
otros requisitos, vía correo electrónico. Informa
38
AMBIENTE
Comunicació Asesor oportunamente a las áreas involucradas, sobre el

Comunicación n Externo/ impacto que puedan ocasionar en la organización
Personal los cambios en la legislación o norma reguladora,
SIG cuando sea necesario se realiza la interpretación
sobre las disposiciones dispuestas por alguna
Normal Legal.
Implementa las disposiciones de la Normas
Legales y otros requisitos aplicables al
Implementación cumplimiento mas no a las normas de referencia
Personal o consulta, procede a lo sgte:
Implementaci SIG La revisión de las actividades o servicios
ón afectados y las medidas a tomar para su
cumplimiento.
La revisión de los aspectos ambientales afectados
por el nuevo dispositivo legal. Según
procedimiento PGA-OP-02 Identificación de
Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
Evalúa el cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos mensualmente. Registra la
verificación en el formato SIG-009 Evaluación
del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos.
En caso encuentre alguna irregularidad, procede
Evaluación Coordinad según el procedimiento PSIG-OP-04 No
Evaluación or Conformidad y Acción Correctiva.
SIG Evalúa el cumplimiento de los requisitos legales
y demás requisitos relacionados a temas de medio
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, durante
la realización de las autoridades programadas.
Anexos
SIG – 009 Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos.
39
AMBIENTE
6. Objetivos SSOMA y programas para el cumplimiento de cada objetivo
Objetivos.
 Reducir las lesiones, incidentes peligrosos, accidentes, enfermedades ocupacionales

generadas en el trabajo.
 Disminución de los residuos sólidos de la empresa.
 Cumplir con los requerimientos legales y de clientes.
 Hacer partícipe a los trabajadores en la SIG.
Meta
 Reducir las lesiones, incidentes peligrosos, accidentes, enfermedades ocupacionales

generadas en el trabajo en un 90%.
 Clasificar los residuos sólidos de la empresa MAELSA en un 50% del total en todo el
año.
 Cumplir con la normativa legal vigente, los requisitos pactados con el cliente al 100%
en el año.
 Participación del 100% del personal en nuestro sistema de gestión.
40
Programas de cumplimiento.
PROGRAMA: Prevención accidentes y enfermedades.
POLÍTICA SOMA: Prevenir las lesiones, incidentes peligrosos, accidentes, enfermedades ocupacionales.
OBJETIVO: Reducir las lesiones, incidentes peligrosos, accidentes, enfermedades

ocupacionales generadas en el trabajo. Indicador: reducción de las lesiones, incidentes peligrosos, accidentes,
META: Reducir las lesiones, incidentes peligrosos, accidentes, enfermedades enfermedades ocupacionales.
ocupacionales generadas en el trabajo en un 90%.
Tiempo (mes)
Actividades((PHVA)) Responsable Recursos Verificación
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Elaboración de un cronograma para las Programa de cronograma

actividades.
Coordinador SIG s/.500
de actividades
x x
Registro de firma de
Capacitar a los trabajadores Coordinador SIG s/.1000
asistencia.
x x x x x
Supervisor de
Registro de sanciones e
Verificar cumplimiento Seguridad s/.1000
inspecciones.
x x x x x x x x x x x x
(prevencioncita)
Asistente de
Hacer inspecciones inopinadas.
Seguridad
s/.500 Registro de inspección x x x x x x
Sancionar a los trabajadores que no

cumplan con el reglamento.
Coordinador SIG s/ 1500 Registro de RACS x x x x x x x x x x x x
41
PROGRAMA: Programa de concientización al personal sobre el manejo adecuado de residuos.
POLÍTICA AMBIENTAL: Prevenir la contaminación ambiental para proteger el medio ambiente.

OBJETIVO: Disminución de los residuos sólidos de la empresa
MANELSA.
Indicador: manejo adecuado de residuos sólidos de la empresa MANELSA
META: Clasificar los residuos sólidos de la empresa MANELSA en un
50% del total en todo el año.
Tiempo (mes)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Elaboración del cronograma,
planillas de control y asignación de Programa de cronograma de
Coordinador SIG s/.500 x x
responsables para un lapso de 6 actividades
meses
Realizar las charlas de información

Coordinador SIG s/.1000 Registro de firma de asistencia x x x x
al personal
Determinar el lugar donde se

Mapa de señalización para el
almacenarán semanalmente los Coordinador SIG s/.1000 x
almacén de residuos solidos
residuos generados en los procesos
Encargado en
Hacer un control de los residuos Registro de volumen de residuos
campo s/.1800 x x x x x x x x x x x x
sólidos de la empresa MAELSA solidos
(prevencionista)
42
PROGRAMA: cumplimiento legal
POLÍTICA SOMA: Cumplir con la normativa legal vigente, los requisitos pactados con el cliente y otros requisitos suscritos aplicables.
OBJETIVO: Cumplir con los requerimientos legales y de clientes.

Indicador: clientes satisfechos.
META: Cumplir con la normativa legal vigente, los requisitos pactados con el cliente
al 100% en el año
Tiempo (mes)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

actividades.
de actividades
x x
Verificación de las normativas y requisitos Base de datos de las

del clientes
normativas
x x x
Encuesta a clientes,
Verificar cumplimiento Coordinador SIG s/.1800
auditoria interna.
x x x x x x x x x x x x
Registro documentos
Corregir observaciones Coordinador SIG s/.500
subsanados.
x x x x x x
43
PROGRAMA: participación de los colaboradores.

POLÍTICA SOMA: Consultar y hacer partícipe a os trabajadores en nuestro sistema de gestión. Buscar contribuir con el desarrollo, el bienestar y la cultura de la
prevención.
OBJETIVO: Hacer partícipe a los trabajadores en la SIG.

Indicador: buena relación laborar jefe-colaborador
META: Participación del 100% del personal en nuestros sistema de gestión.
Tiempo (mes)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

actividades.
de actividades
x x
Registro de firma de
Capacitar a los trabajadores Coordinador SIG s/.1000
asistencia.
x x x x x x
Supervisor de
Entregar el reglamento interno de seguridad seguridad s/.1000 Registro de entregas x x x x x x x x x x x x
(prevencioncita)
Gerencia SIG,
supervisor de
Hacer inspecciones inopinadas.
seguridad / comité
s/.500 Registro de inspección x x x x x x
de segurdad
Sancionar a los trabajadores que no
cumplan con el reglamento.
Coordinador SIG s/ 1500 Registro de RACS x x x x x x x x x x x x
44
AMBIENTE
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES EN

MATERIA DE SSOMA
GERENCIA
GENERAL
GERENCIA DEPARTAMENTO
GERENCIA DPTO. TÉCNICO
ADMINISTRACIÓN Y DE OP.
COMERCIAL COMERCIAL
FINANZAS INDUSTRIALES
GERENCIA DE
DPTO. RR.HH DPTO. INGENERÍA DPTO. LOGÍSTICA3
VENTAS
GERENCIA DE DPTO. ALMACÉN

DPTO. DE DPTO. DE CONTROL
VENTAS-CANAL DE
CONTABILIDAD DE CALIDAD
DISTRIBUCION
DPTO.
GERENCIA DE
DPTO. S.I.G DESARROLLO Y
MARKETING
ESTANDARIZACIÓN
DPTO. DE
DPTO. DE DPTO. DE
PRODUCCIÓN / MET.
SISTEMAS AUTOMATIZACION
Y PROCESOS
DPTO. DE
DPTO.
SEGURIDAD
PRODUCCIÓN M2
PATRIMONIAL
DPTO. DE
PROYECTOS
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AMBIENTE
Sistema Integrado de Gestión
Es importante que las organizaciones tengan una buena definición de los roles y
responsabilidades de un Sistema Integrado de Gestión ya que esto permite a las organizaciones
implantar una gestión conjunta de la Seguridad y Salud Laboral y de la Ambiental, buscando
mediante esta integración, optimizar la eficacia de la gestión, dando cumplimiento a la
legislación en ambos campos y lograr así mejorar el rendimiento de la organización.
7.1.1. Coordinador SIG

Este rol se ocupa de la implementación integral de Sistema Integrado de Gestión, adquiriendo
las siguientes responsabilidades:
 Asegurar el cumplimiento por toda la organización de la Política SIG.
 Asignar los recursos necesarios para realizar las actividades derivadas de SIG
 Inculcar el enfoque de SIG en todas las actividades.
 Evaluar el desempeño de los empleados y comprobar si las actividades planteadas se
están cumpliendo.
 Hacer un seguimiento a las revisiones de la gestión.
 Ante incumplimientos en las normas de SIG, dar apoyo disciplinario a los
correspondientes superintendentes.
 Transmitir a la Gerencia los incidentes en SIG.
 Promover que los trabajadores informen de incidentes y accidentes y den sugerencias
para reducirlos.
46
AMBIENTE
 Analizar el nivel de cumplimiento de las opciones adoptadas para la solución de

accidentes.
 Definir las regulaciones a considerar en proveedores en materia de SIG y asegurar
su cumplimiento.
7.1.2. Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente

Cuenta con la autoridad del anterior y entre sus principales responsabilidad destacamos:
 Fomentar la Seguridad.
 Capacitar a la organización en SSOMA.
 Realizar las revisiones SSOMA, así como las auditorías.
 Apoyo a los superintendentes en la implementación.
 Revisar la gestión de los proveedores en SSOMA.
 Informe mensual a la Gerencia sobre el desempeño de SSOMA.
 Encargarse de las investigaciones precisas en materia SSOMA.
 Guardar la documentación relacionada con el cumplimiento requerido.
7.1.3. Auxiliar SIG

Esta persona será quien se ocupe de llevar a cabo una ejecución diaria de SIG. Cada
superintendente es responsable de su área. Entre las funciones a realizar:
 Planificación de la salud laboral de su área así como de las medidas para el respeto
medioambiental.
 Capacitar y educar a su equipo de trabajo en materia de SIG.
 Registrar accidentes e incidentes ocurridos e informar de ellos al Jefe de Seguridad y
Gerente de Operaciones.
 Asegurar que se mantiene y actualiza la conciencia sobre SIG entre todos los miembros
de su área.
 Garantizar el cumplimiento de las medidas de SIG definidas sobre los procedimientos
y en caso de incumplimiento informar al Gerente de operaciones.
7.1.4. Técnico de mantenimiento de servicios generales

Otro de los roles y responsabilidades de un Sistema de Gestión SSOMA a destacar es el
correspondiente a los supervisores. Éstos serán los responsables directos de la seguridad en el
trabajo de las personas a su cargo así como del impacto de sus actividades a nivel ambiental,
ocupándose de:
 Garantizar que los trabajadores han sido informados sobre los requisitos de Seguridad
laboral y medioambiental a aplicar sobre los procedimientos.
 Revisar que los empleados emplean adecuadamente los Equipos de Protección
Personal.
 Comprobar el buen funcionamiento de las medidas implementadas en materia de
Seguridad ambiental.
47
AMBIENTE
 Adoptar medidas para evitar o reducir peligros.

 Informar de los accidentes e incidentes ocurridos.
 Comprobación de que la maquinaria funcione de forma óptima y segura.
 Realizar a diario inspección del lugar de trabajo.
7.1.5. Prevencionista de Riesgo (PdR)

 Asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en este Plan antes
de iniciar la actividad.
 Capacitar al personal en los peligros y riesgos que se encuentran inherentes a la
actividad.
 Verificar que los documentos de gestión que se utilizaran se encuentren debidamente
firmados y elaborados antes de iniciar la actividad.
 Verificar que el personal se encuentre con todos los implementos de seguridad en buen
estado y revisados antes de iniciar la actividad.
7.1.6. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y RISST.

El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo en EISSA está conformado por 3
representantes de taller y 3 representantes de oficina y cuentan con las facultades y
obligaciones provistas por las normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de
seguridad y salud ocupacional.
El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, es aplicable durante las labores que
nuestro personal desarrolla en nuestro centro de trabajo y en las instalaciones de los clientes.
Para ello contamos con un manual (RISST) que se les entrega a los trabajadores el día que
inician sus labores en MANELSA.
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AMBIENTE
49
AMBIENTE
8. Procedimiento de comunicación, participación y consulta
Objetivo
Establecer un procedimiento documentado que determine e implemente disposiciones eficaces

para la comunicación interna así como para la recepción, documentación y respuesta a las
comunicaciones pertinentes con el cliente, trabajadores, contratistas y demás partes
interesadas, relativas a información sobre el producto, aspectos ambientales, seguridad y salud
en el trabajo, consultas, contratos, quejas y retroalimentación en general.
Alcance
Se aplica a todos los procesos de la empresa MANELSA.
Referencias
Norma ISO 9001: 2015 Requisito 7.4 – Comunicación

Norma ISO 14001: 2015 Requisito 7.4 – Comunicación
No aplica.
Procedimiento
FLUJOGRAMA ETAPAS RESPONS DESCRIPCION

ABLE
COMUNICACIÓN INTERNA
Establece los procesos de comunicación interna de
apoyan la eficacia del SIG, para los cuales provee de:
Líneas telefónicas.
Gerente Teléfonos celulares.
General Radios.
Internet.
Correos electrónicos.
Comunicación Cada responsable de área debe comunicar a sus
interna colaboradores la política SIG, los aspectos e
Comunicac impactos ambientales en los cuales están
ión interna Gerente / involucrados así como el procedimiento de
Jefe de Preparación y Respuesta ante emergencias de
Área MANELSA.
Se han establecido reuniones periódicas (semestrales
como mínimo y/o cuando lo considere conveniente
Coordinado la CSIG) con el personal a fin de comunicar las
ra SIG estrategias establecidas para el logro de los
50
AMBIENTE
objetivos, coordinar los problemas de la

organización y sus posibles soluciones, revisar los
procedimientos relacionados al medio ambiente, así
como para fomentar el trabajo en equipo dentro de la
organización. Los acuerdos tomados de las
reuniones quedan registrados en un Acta de Reunión.
COMUNICACION EXTERNA
Recepción la comunicación verbal, escrita, vial mail
Contacto Contacto u otros del Cliente, como también de las partes
inicial con el inicial con Personal de interesadas. Si es una queja / reclamo del cliente se
cliente y/o el cliente MANELS le da tratamiento de acuerdo del Procedimiento
partes y/o partes A Reclamos de los Clientes. Si es una consulta /queja
interesadas interesadas /reclamo relacionado a un tópico ambiental / SST de
la organización se completa el formato Ficha de
Comunicación
Evaluación CSIG / Revisa la comunicación coordinando con el personal
de Gerente involucrado y de ser una queja relacionada a un
Evaluación de comunicaci General tópico ambiental / SST, evalúa la pertinencia /
la ón relevancia y la necesidad de preparar la respuesta.
Comunicación Elabora la documentación necesaria para la consulta,
retro alimentación y/o respuesta a la partes externas,
adjuntando los sustentos si es requerido, con
evidencias (registros, fotos, reportes, etc.) se procede
a preparar la respuesta según el cuadro:
DESCRIPC ACCIONES RES MODO

ION A TOMAR P. RESPU
ESTA
Investiga,
Atención de Evalúa si Escrita
pedidos y procede la Gere Verbal
modificació petición y nte / y/o
n preparar Jefe Electrón
CSIG / contractuale respuestas de ico
Gerente / s Área
Jefe de
Respuesta Área Información
Respuesta sobre el
servicio,
aspectos Prepara Gere Escrita
ambientales respuesta nte / Verbal
asociado a Jefe y/o
las de Electrón
operaciones Área ico
de la
organizació
n, consultas
y
retroaliment
ación en
general
Difusión del
desempeño Prepara Gere Escrito,
ambiental respuesta nte / email o
51
AMBIENTE
de la Jefe personal
empresa de mente
cuando sea Área
solicitado.
Aprobación de
la respuesta
Aprobación Gerente Revisa la documentación y la aprueba, envía al
de la General responsable de la respuesta para su entrega o envió a
respuesta la parte interesada.
Archivo de la
documentación Archivo de CSIG / Archiva una copia de la documentación presentada a
la Gerente / la parte externa
documenta Jefe de
ción Área
NOTA 1: La organización ha decidido no comunicar exactamente información acerca de los aspectos

ambientales significativos, esta decisión será difundida al personal de la organización.
NOTA 2: Si un contratista ingresa por primera vez a las instalaciones de MANELSA, asegurar que
reciba la inducción correspondiente.
52
AMBIENTE
8.5.1. Participación y consultas en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

La empresa ha determinado que para la identificación de peligros y evaluación del
riesgo, identificación de aspectos ambientales, investigación de incidentes, intervenga los
trabajadores y pueda recomendar y aportar información de interés.
Para realizar sus aportes, recomendaciones u observaciones, el personal lo puede realizar a

través del formato Comunicación, Participación y Consulta.
8.5.2. Participación
Los trabajadores tienen la opción de participar (directamente o a través de sus representantes)
en el proceso de implementación del SIG, especialmente en:
8.5.3. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de

Controles:
Los trabajadores participan en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles, ellos junto con los dueños de proceso elaboran la “Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”. Los detalles de esta actividad se describen
en el procedimiento “Identificación de peligros, evaluación de riesgos”.
8.5.4. Investigación de incidentes:

Es responsabilidad del Comité de SST, realizar la investigación de Accidentes, en cuyo caso
participan aquellos trabajadores integrantes del comité y aquellos que han sido testigos del
mismo. Los detalles de esta actividad se describen en el “Procedimiento de Investigación de
Incidentes”.
8.5.5. Políticas y Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional:

Todos los trabajadores contribuyen a la implementación de la política de SSO y al logro de los
objetivos de SST. Para ello se establece un plan de acción donde se definen las actividades y
responsabilidades para cumplir el objetivo planteado. Los objetivos de Seguridad y salud en el
trabajo esta definidos en el Programa anual de seguridad y salud ocupacional.
53
AMBIENTE
9. Procedimiento de control operacional
Objetivo
Identificar las operaciones y actividades que se ejecutan en MANELSA y que llevan inmersas
un peligro o riesgo significativo para la salud de las personas; con el fin de controlar y medir
sus posibles consecuencias por medio de estrategias y planes de control operacional mejorando
así el bienestar de los colaboradores
Alcance
Aplica a todas las actividades y servicios a responsabilidad de la Organización, así como a las
acciones de medición y seguimiento utilizadas por personal de MANELSA o empresas
externas subcontratadas dentro de las instalaciones de la Organización, con el fin de prevenir
y controlar los posibles impactos sobre el Ambiente generados por las actividades y
operaciones asociadas a los aspectos ambientales significativos. Así mismo, las acciones de
seguimiento y medición implantadas en la empresa incluyen las de mantenimiento, inspección
y calibración de equipos que pudieran utilizarse para control.
Definiciones:
Control operacional: Forma de control realizada sobre la ejecución de las tareas y las
operaciones desempeñadas por el personal de la empresa, se refiere a los aspectos más
específicos, como las tareas y operaciones. El contenido del control operacional es específico
y está orientado a cada tarea u operación y se dirige al corto plazo y a la acción correctiva
inmediata.
Responsabilidades
 El Gerente General es el responsable de la aprobación del presente procedimiento.

 El Gerente, Coordinador SST y Auxiliar SST es responsable de verificar el
cumplimiento del presente documento y de la implementación de los controles
identificados.
 Es responsabilidad de todos los colaboradores y directivos, que realizan la aplicación
de los procedimientos, la comunicación al Coordinador SST de cualquier modificación
necesaria para cubrir el objeto de la aplicación y el alcance de los controles
operacionales.
54
AMBIENTE
Procedimiento
 Desarrollo de Controles Operacionales Establece la necesidad de desarrollar

procedimientos o programas específicos para el control de la actividad o proceso;
siempre que en la Matriz de Riesgos del SGSST se identifique un proceso o actividad
que represente un peligro a las personas o instalaciones y, cuando los Responsables de
Seguridad y Salud en el Trabajo lo consideren necesario a la vista de la información
recabada en el proceso de identificación y evaluación. Así mismo, se desarrollarán
procedimientos o programas específicos de control siempre que el personal de
MANELSA detecte la necesidad de los mismos en las labores que desempeña.
 Metodología Para tal metodología se deben considerar en los procedimientos o
programas específicos; los Riegos más representativos de la Matriz de Identificación
de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles, Inspecciones SST,
Accidentalidad, Requisitos legales, entre otros
 Implementación de controles operacionales Se implementan los controles definidos,
para prevenir o minimizar las consecuencias de los peligros o riesgos a las personas y/o
instalaciones. Se han identificado algunos controles necesarios derivados de la
identificación de Riesgos Significativos, los cuales están consignados en la Matriz de
seguimiento a controles operacionales.
 Verificación de implementación de controles operacionales Se verifica y da
seguimiento a la implementación de controles operacionales definidos para prevenir o
minimizar los daños a la salud de las personas o daños materiales que se generen como
Consecuencia de los riesgos prevalentes; Mediante la Matriz de Seguimiento a los
Controles Operacionales En caso de no cumplir los controles operacionales se levanta
acción correctiva
Procedimiento análisis de trabajo seguro
9.6.1. Objetivo
Identificar los peligros, evaluarlos y establecer controles a los riesgos presentes en cada uno de
las actividades a desarrollar en el proyecto.
9.6.2. Alcance
Todos los trabajadores que laboran en los diferentes proyectos de la empresa MANELSA
9.6.3. Responsabilidades:
 Jefe de planta
Revisar que se cumpla el procedimiento seguro indicado en el A.T.S
 Prevencionista de riesgo:
Controlar el correcto llenado y el cumplimiento del procedimiento seguro en el A.T.S
55
AMBIENTE
 Área de administración
Abastecer el proyecto con los formatos establecidos para el control de los trabajos.
 Trabajador
Llenar correctamente el formato, y cumplir con las medidas preventivas detalladas.
9.6.4. Referencia:
 DS 005 – 2012 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”
9.6.5. Definiciones:
PELIGRO:
Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la
combinación de ella.
RIESGO:
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa la severidad
de las lesiones, daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición(es).
9.6.6. Análisis de trabajo seguro (ATS):

Es una herramienta de gestión de seguridad y salud que permite determinar el procedimiento
de trabajo seguro, mediante la identificación de los riesgos potenciales y definición de sus
controles para la realización de las tareas diarias, Identificadas en el IPERc
DESARROLLO:
 Solicitar el Análisis Seguro de Trabajo (ATS) al encargado del área donde se va a
realizar la tarea.
 Especificar el lugar, la fecha, la hora, la tarea a realizar.
 Poner los nombres completos y firmas de todo el personal que realizará la actividad.
 Identificar cada uno de las etapas o fases del trabajo/actividad colocando las tareas
a realizar, para a su vez identificar los peligros y los riesgos potenciales, al Cual
están expuestos los trabajadores al momento de realizar dicha actividad.
 Tener en cuenta los permisos a usar para los trabajos de riesgos.
En evaluación del Riesgos. Se deben considerar:
- La probabilidad de la ocurrencia, determinando cada cuanto se realiza la
actividad.
56
AMBIENTE
- Gravedad de sus consecuencias, determinar la gravedad de las lesiones

dependiendo la actividad a realizar.
 Teniendo en cuenta las restricciones que se deben tener antes durante y después de
la actividad.
 Identificar los equipos de protección individual/específico y protecciones colectivas
a utilizar durante la actividad.
ANEXO formato ATS
PETS
Anexos
- Matriz de seguimiento a los controles operacionales.
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RGGI-13 -03
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T) 10.08.2018
NOMBRE Y APELLIDOS ACTIVIDAD A REALIZAR FECHA Y HORA DE INICIO RIESGOS OPERACIONALES
GRUPO DE TRABAJO REQUISITOS DE TRABAJO PERMISOS EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Supervi s or de Producci ón _______ Permi s o de tra ba jo V°B Supervi s or de producci ón Del i mi ta ci ón en el pi s o
Li der de Grupo _______ Procedi mi ento es peci fi co V°B As i s tente de Producci ón Letreros y Seña l es de a dvertenci a
Técni co _______ Ca pa ci ta ci ón es peci fi ca Exti ntores ()
_______ Veri fi ca ci ón de ba l ones de ga s es ___________ Protector c/ rui do pa ra s ol da dura
_______ Moni toreo de rui do ___________ Protector c/ pol vo pa ra pi ntura en pol vo
___________ _______ MSDS ___________ ___________
___________ _______ ___________ ___________ ___________
___________ _______ ___________ ___________
TOTAL _______ ___________ ___________ ___________
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Ca s co Gua ntes de cuero Gua ntes de ca ña l a rga ___________ ___________
Ba rbi quejo Gua ntes di el éctri cos Ca reta de s ol da dor ___________ ___________
Lentes de s eguri da d Gua ntes de neopreno ca reta ( ) ___________ ___________
Bota s c/punta de a cero Gua ntes de jebe Lentes de oxi geni s ta ___________ ___________
Bota s di el ectri ca s Gua ntes de conexi oni s ta Rodi l l era s ___________ ___________
Bota s de jebe Arnes ( ) Es ca rpi nes ___________ ___________
Uni forme refl ecti vo Si l ba to ___________ ___________ ___________
Protecci on de oi dos Cha queta de cuero ___________ ___________ ___________
Res pi ra dor pa ra pol vo Ma ndi l de cuero ___________ ___________ ___________
Res pi ra dor pa ra ga s es Ma nga s de cuero ___________ ___________ ___________
ETAPA DE TRABAJO RIESGO ASOCIADO A LA ETAPA DE TRABAJO MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL
OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:
Nombre y Firma del trabajador Nombre y Firma del Lider Nombre y Firma del Jefe del SIG o Producción
59
AMBIENTE
10. Procedimientos de respuesta a emergencia y programa de simulacros
Objetivo:
Detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta efectiva a los
casos de emergencia que pueden ocurrir en el lugar de trabajo.
Alcance:
El presente procedimiento es de aplicación a toda la organización dentro de las

instalaciones de MANELSA. Las emergencias tratadas incluyen: sismos, incendios y/o
explosiones, derrames de químicos o de combustibles y traumas corporales ocasionados
por accidentes en los lugares de trabajo.
Legislación aplicable:
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783.

 DS 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 RM 050-2013-TR.Formatos Referenciales SGSST.
 Ley N° 30222 Ley que modifica la ley 29783, Ley de seguridad y salud en el
trabajo.
 D.S. N° 006-2014-TR Modificación del reglamento de la ley N° 29783 Ley de
Seguridad y salud en el Trabajo aprobada por el D.S N° 005-2012- TR.
 ISO 14001:2015
Definiciones:
Emergencia: evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados
en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Plan de Emergencia: es el conjunto de actividades y procedimientos para controlar una
situación no prevista, de necesidad de respuesta en el menor tiempo posible, minimizando
los daños que puedan producirse.
Contingencia: es una emergencia de un tipo determinado.
Brigada: es el personal con conocimiento necesario y entrenamiento adecuado para
enfrentar una contingencia.
Comité de seguridad y salud en el trabajo: es un órgano bipartito y paritario la consulta
regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos.
60
AMBIENTE
Responsabilidades:
 Es responsabilidad del gerente general asumir el liderazgo del sistema de gestión

de seguridad, salud y medio ambiente de toda la empresa y toma las decisiones
para la mejora.
 Es responsabilidad del Coordinador SIG recibir los reportes de daños y evaluar
las acciones tomadas en el presente procedimiento, así mismo verificar si los
integrantes de las brigadas están lo suficientemente preparados para afrontar las
emergencias, elaborar y revisar el procedimiento de preparación y respuesta ante
emergencias, indicando responsabilidades y funciones y también ejecutar la
comunicaciones con los trabajadores y brigadistas.
 Es responsabilidad del comité de emergencia ejecutar el desarrollo del
procedimiento conformado por los brigadistas.
 Es responsabilidad del jefe de brigada realizar las inspecciones mensuales junto
con el Coordinador SIG, dirigir en campo la actividad técnica que se requiera
basándose en cada una de las situaciones de emergencia, en caso de ausencia el
brigadista principal asume la alta dirección y terminada la inspección emite el
reporte respectivo.
 Es responsabilidad de los trabajadores da la voz de aviso en caso de cualquier
emergencia.
Procedimiento:
6.1. Planificación
Para que el presente procedimiento funcione correctamente, es necesario la planificación
eficaz, para lograr esto, se deben asignar funciones y responsabilidades dentro de una
estructura denominada: Comité de emergencia formado por las brigadas de primeros
auxilios, evacuación en caso de sismos y lucha contra incendios y derrames, además al
comité se le debe facilitar los recursos necesarios para funcionar.
La designación del comité de emergencia en el trabajo se debe comunicar a todos los
trabajadores administrativos y operativos (periódico mural y charlas de seguridad).
6.2. Preparación previa a una emergencia
Se implementan las brigadas que responden dependiendo del siniestro, además deben
seleccionarse según sus habilidades y se tiene en cuenta que se requiere programar
simulacros para la efectiva preparación según el formato RGGI-22 Programa anual de
SSMA, y de requerir capacitaciones se realiza la programación, estableciendo a los
brigadistas y sus capacitaciones en el registro RGGI-34 Brigadistas. También se brindan
charlas de seguridad a todos los trabajadores de MANELSA, nuevos y reasignados.
61
AMBIENTE
10.6.1. Medidas preventivas en caso de sismo:

 Revisar las instalaciones de gas, agua y electricidad, y si según sea el caso se
corrige la deficiencia.
 Mantener libre los obstáculos, pasillos y puertas, de ser necesario cambiar de lugar
aquellas máquinas o muebles que puedan lastimar al personal en el momento de
salir.
 Revisar la operatividad de las luces de emergencia y sirenas de acuerdo al
programa de inspecciones RGGI-30 Programa de inspecciones.
 Revisar mensualmente pasadizos, zonas de escape y puertas de escape que se
pueden abrir hacia afuera.
10.6.2. Medidas preventivas en caso de incendio:

 Revisar la operatividad de las alarmas de cada piso en caso de sismos de acuerdo
al programa de inspecciones RGGI-30 Programa de inspecciones.
 Revisar periódicamente la vigencia de los extintores y en caso de no estar vigente
comunicar al encargado de almacén para que se proceda a su recarga.
 Evitar la sobrecarga de circuitos eléctricos y no hacer demasiadas conexiones en
contacto múltiples.
 No sustituir fusibles o alambres ni use cables o cordones eléctricos dañados o
parchados.
 Antes de salir del trabajo revisar que todos los equipos eléctricos estén apagados,
de preferencia desconectados.
 No manipular equipos que se encuentren mojados e inmediatamente apagar los
equipos, tampoco se debe ingresar cuando se encuentren las instalaciones mojadas
y está prohibido trabajar con las manos o pies mojados.
 Colocar en los depósitos de residuos todo material inflamable, para su disposición
final.
10.6.3. Medidas preventivas en caso de accidentes:

 Realizar la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos dentro de
la organización.
 Definir los controles operacionales necesarios para reducir los riesgos.
 Seguir las disposiciones de seguridad implementadas dentro de la organización.
 Tener una actitud positiva hacia los estándares de seguridad y salud ocupacional,
establecidos dentro de la organización.
10.6.4. Medidas preventivas en caso de derrames:

 Inspeccionar el estado de conservación de los contenedores de materiales
potencialmente riesgosos para el medio ambiente y la salud.
 Disponer de instructivos de respuesta en caso de derrame y familiarizarse con
estas.
62
AMBIENTE
 Realizar capacitaciones y realizar las prácticas correspondientes a la atención de

derrames.
 Mantener un kit para derrames en buen estado de conservación.
10.6.5. Medidas preventivas en caso de explosión:

 Realizar el diseño y construcción adecuada, integrando la selección del material
empleado, la naturaleza del fluido, las condiciones de operación (presión,
volumen, temperatura, soporte del conjunto, etc.)
 Realizar la instalación de todos los accesorios e instrumentos que son sometidos
a un control, incluyendo la inspección de prueba y puesta en marcha.
 Realizar inspecciones periódicas para verificar el correcto funcionamiento de los
equipos e instrumentos.
 Realizar la inspección mensual de cilindros de gas.
10.6.6. Declaración y notificación de una emergencia

 Cualquier trabajador que sea testigo del surgimiento de un incidente que tenga la
potencialidad de generar en una emergencia puede dar la voz de alerta al personal
de emergencia.
 En caso de un sismo, incendio o explosión, los brigadistas indicados hacen sonar
la alarma de emergencia en cada piso, para poder salir de manera ordenada e
inmediata de las oficinas y taller.
 En caso de un accidente o derrame de sustancias químicas el trabajador comunica
al jefe inmediato para que la brigada se dirija al punto y tome el control del evento.
Atención de la emergencia.
10.7.1. En caso de Sismo.

 Conservar la calma en todo momento, evaluando la situación y ayudar a los demás
en lo posible.
 Alejarse de cualquier lugar donde haya ventanas, objetos que pueda rodar o caer
de lo alto.
 Si no se puede salir, ubicarse en una zona segura previamente identificada.
 Seguir las señales de salida y bajar las escaleras con cuidado, desplazándose y
tener en casos de primeros auxilios un maletín.
10.7.2. En caso de incendio o explosión:

 Conservar la calma, comunicar a la brigada contra incendios del taller y si es fuego
de origen eléctrico no apagar con agua.
63
AMBIENTE
Tabla 1. Tipos de fuego
 Si el uniforme se incendia rodar por el piso y cubrirse con una manta para apagar
el fuego (ignifuga).
 Si la salida esta obstruida colocarse en un lugar seguro y ventilado, hasta ser
rescatado.
10.7.3. En caso de accidentes:

 No mover a un accidentado sin antes saber qué es lo que tiene, para darle un
auxilio adecuado.
 Averiguar primero si tiene fracturas, ya sea cráneo, columna, huesos, hemorragia,
envenenamiento o asfixia; en estos casos necesita atención inmediata
especializada.
 Determinar el tipo de magnitud de las lesiones así sabrá si hay necesidad de
llevarlo a un puesto asistencial.
 Después de una emergencia lo que haga o deje de hacer puede determinar no solo
la invalidez sino también la vida del accidentado.
10.7.4. En caso de derrame:

 Aproximarse al incidente con viento a favor.
 Asegurar el lugar por medio del aislamiento del área.
 Identificar el material y sus riesgos asociados. (Material safety data sheet -
MSDS).
 Evalué la situación (Supervisor de producción y líder de grupo).
 Avisar a las autoridades correspondientes en caso de que la magnitud del derrame
sea difícil de controlar.
 Si se ha decidido actuar, se debe ingresar utilizando la ropa y protección personal
apropiada.
 Recubrir el derrame con el material absorbente y acondicionarlo en envases
especiales.
 Reevaluar continuamente la situación y modificar la estrategia de respuesta si lo
requiere.
64
AMBIENTE
Actuación post-emergencia.
Después del siniestro o simulacro, se recomendable que el jefe de brigada se reúna con el
jefe del SIG para emitir un informe con todos los aspectos de mejora de la actuación frente
a emergencias a la alta dirección.
Recursos
10.9.1. Recursos materiales:

a) Primeros Auxilios:
Materiales:
 01 Algodón de 500 Gr.
 01 Alcohol puro de ½ Lt.
 01 Cloruro de sodio al 9% x 1 Lt.
 01 Unidades de esparadrapos.
 01 Gasa Quirúrgico estéril de 5 x 5 cm
 03 Gasa Quirúrgico estéril de 10 x 10 cm
 01 Guante simple.
 Vendas elásticas de 2” , 4” y 8” (02 unid c/u)
 01 Frasco de Yodopovidona Solución ½ Lt.
 01 Bajalenguas de madera estéril
 01 Termómetro Oral
 01 Juego de Tablillas para hueso mediano
 01 Juego de Tablillas para hueso grande
 01 Juego de Cabestrillo
 01 Ambú
b) Lucha contra incendios:
 Extintores PQS
 Extintores Gas carbónico (CO2)
c) Evacuación:
 Luces de emergencia.
 Señales de evacuación y salida.
 Dispositivos de Alarma botón rojo.
d) Derrames;
 Kit Ambiental en caso de derrames.
 Guantes de Neopreno Caña Larga (2 pares)
 Escoba de plástico desarmable (1 unidad).
 Recogedor de plásticos (1 unidad).
 Bolsas de plástico para basura-Medianas (de 10 a 20 unidades).
65
AMBIENTE
 Comba de Goma (1 unidad).

 EPP adecuados.
e) Comunicación:
 Móviles/teléfonos fijos
10.9.2. Recursos Humanos:

a) Condiciones Generales:
Los integrantes, a ser posibles miembros de las brigadas, deben reunir una serie de
características:
Condiciones físicas
 Libre de impedimentos físicos.
 Relación constitución-peso.
 Aptitud deportiva.
 Buena salud.
Condiciones psíquicas
 Estabilidad emocional.
 Capacidad de aprendizaje.
 Disposición.
 Capacidad de tomar decisiones.
 Buena salud.
Otros
 Conocimiento del edificio.
 Personal de mantenimiento.
 Tener en cuenta turnos de trabajo.
 Antigüedad en el cargo.
 Interés particular.
El número de integrantes por brigada se recomienda que sean de 2 a 6 personas.
Brigada de primeros auxilios
El Equipo de primeros auxilios está formado por personal con conocimientos de

primeros auxilios y depende directamente del jefe de brigada. Sus funciones son las
siguientes:
 Brindar los primeros auxilios a los heridos leves de las zonas seguras.
 Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a
las instalaciones.
 Estar suficiente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.
 Mantener al día la relación de teléfonos de hospitales, clínicas y ambulancias del
sector permanentemente.
66
AMBIENTE
 Si el caso es grave debe solicitarse ayuda externa.

 Emitir un informe de la ocurrencia por cada lesionado que hubiera.
 Acompañar al lesionado y anotar sus datos personales cuando sea trasladado a una
dependencia médica.
 Participar en la planificación y el desarrollo de los simulacros.
Brigada de lucha contra incendios
El equipo de lucha contra incendios está formado por personal con conocimientos
en manejo de extintores y métodos para combatir el fuego y depende directamente del
jefe de brigada y sus funciones son las siguientes:
 Deben ser capacitados y entrenados en técnicas de lucha contra incendio y de los
peligros que lo originan.
 Debe familiarizarse con la ubicación de los diferentes equipos y medios de
emergencias. Así como las llaves que desactivan las fuentes de energía.
 Monitorean el estado operativo de los equipos de extinción.
 Participar en la planificación y el desarrollo de los simulacros y prevención de
riesgos.
 Identificar y señalizar los lugares donde se ubican los equipos de extinción
portátiles/rodantes.
Uso de Extintor
 Verificar que es el adecuado para apagar el fuego identificado tipo A, B o C.
 Verificar la presión de operación.
 Descolgar el extintor.
 Llevarlo al lugar del incendio.
 Ubicarse a favor del aire y aproximadamente a 2 a 3 metros de distancia de las
llamas.
 Quitar el seguro que se encuentra en la parte lateral de la válvula.
 Accionar la válvula, dirigiendo la descarga a la base del fuego con movimientos
de vaivén.
Brigada de evacuación
El equipo de evacuación está formado por personal con conocimientos en

evacuación en caso de sismos y depende del jefe de brigada cuyas funciones son las
siguientes:
 Asegurar que las vías de evacuación y las señales de seguridad estén libres de
obstáculos y legibles respectivamente, así como de las condiciones seguras de
locales y/o instalaciones.
 Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de
evacuación.
67
AMBIENTE
 Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgos y las rutas de evacuación de la

empresa a la perfección.
 Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si esta se encuentra
cerrada.
 Dirigir a los trabajadores y visitantes en la evacuación de las instalaciones.
 Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones.
 Con la información obtenida por cada uno de los componentes del equipo después
de la evacuación ya sea simulada o verídica se emite un informe al jefe brigada.
 Evaluar las condiciones de la infraestructura del local y/o instalación
comunicando al jefe de brigada quien decide controlar con sus propios recursos
las contingencias derivadas del evento o la asistencia de apoyos externos,
paralelamente inicia la secuencia de aviso.
 El jefe de brigada autoriza el retorno del personal al local y/o instalaciones y en
su defecto comunica el abandono del lugar de trabajo.
 Coordinar y facilitar la labor de los apoyos externos.
Brigada contra derrames
El equipo contra derrames está formado por personal con conocimientos en identificación
de sustancias químicas y métodos para atender un derrame y sus funciones son las
siguientes:
 Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada de la ocurrencia de un derrame.
 Convocar a la brigada y evaluar la situación.
 Actuar haciendo uso de los equipos del kit anti derrames y de protección personal.
 Si la situación es crítica contactar a las autoridades e instituciones
correspondientes.
Registros
Tabla N° 2 Registros generados
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE DE CONTROL
RGGI-22 Programa anual de SSMA. Coordinador SIG
RGGI-34 Brigadistas Coordinador SIG
68
AMBIENTE
11. MONITOREO DE FACTORES DE RIESGO SSO. INDICADORES DE

DESEMPEÑO SSO
OBJETIVOS
11.1.1. OBJETIVO GENERA

Promover, preservar, mantener y mejorar la salud Individual y colectiva del
trabajador a través de un Plan Anual de Salud Ocupacional acorde a la normativa
vigente, el cual brinde seguridad, protección y atención a los trabajadores de MANELSA
11.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Identificar l o s factores de riesgo a la salud existentes y los grupos homogeneos
de exposici6n (GHE), con el fin de implementar medidas de control que mejoren
las condiciones de trabajo y salud en actividades con alto riesgo.
 Elaborar y garantizar el servicio efectivo de vigilancia medica y salud
ocupacional.
 Implementar un plan de capacitaciones en temas de salud ocupacional y
salud básica, a fin de fomentar una cultura de promoción de la salud y
prevenci6n de
 enfermedades.
 Brindar una adecuada y oportuna atenci6n medica a los trabajadores en caso
de accidente y/o presentarse una enfermedad ocupacional.
 Ejecutar un programa de salud básica para los trabajadores con enfermedades
no ocupacionales.
 Implementar un sistema de registro de Descanso médicos y priorizar medidas
de control.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
En base a los objetivos mencionados, se describen las actividades que implican:

Identificar los factores de riesgo a la salud existentes y los grupos homogéneos de
exposici6n (GHE), con el fin de implementar medidas de control que mejoren las
condiciones de trabajo y salud en actividades con alto riesgo.
 Inspecciones planeadas en áreas laborales de actividades con alto riesgo a la
salud, identificando puestos, tareas de los colaboradores y horas de trabajo por
áreas.
 Evaluación y propuestas de medidas correctivas para disminuir los riesgos a la
salud, identificados en áreas laborales (exposici6n a ruido, factores
disergon6micos u otros considerados como riesgo).
69
AMBIENTE
 Incluir en la Matriz IPER, los riesgos para la salud que surjan como
consecuencia de la labor que desempeña según áreas de trabajo.
Elaborar y garantizar el servicio efectivo de vigilancia medica y salud
ocupacional.
 Implementar un programa de exámenes médicos ocupacionales (EMO) de
ingreso, periódico y retiro, que permita la validación de los mismos.
 Implementar un sistema de registro de exámenes ocupacionales, que permita tener
la información centralizada y actualizada
 Elaborar el perfil epidemiol6gico de acuerdo a la línea de base, obtenida de los
EMO.
 Identificar a los trabajadores que presenten enfermedades ocupacionales según
los EMO.
 Implementar el procedimiento de investigaci6n de enfermedades.
Implementar un plan de capacitaciones en temas de salud ocupacional y salud
básica, a fin de fomentar una cultura de promoci6n de la salud y prevenci6n de
enfermedades.
 Capacitaciones en temas de salud ocupacional.
 Capacitaciones en temas de salud básica.
Brindar una adecuada y oportuna atención medica a los trabajadores en caso de
accidente y lo presentarse una enfermedad ocupacional
 Evaluaciones de control en trabajadores con enfermedad ocupacional.
 Evaluación por especialista de trabajadores con enfermedad ocupacional.
 Seguimiento y capacitación individualizada a trabajadores con enfermedades
ocupacionales.
 Entrega de material didáctico a trabajadores con enfermedades ocupacionales.
 Reubicación laboral de trabajadores con enfermedad ocupacional, según se requiera.
Ejecutar u n programa de salud b á s i c a para los trabajadores con
enfermedades n o ocupacionales.
 Identificación de casos nuevos con enfermedades no ocupacionales.
 Seguimiento y capacitación individualizada a trabajadores con enfermedades no
ocupacionales.
 Entrega de material didáctico a trabajadores con enfermedades no ocupacionales.
Implementar un sistema de registro de descansos médicos.
 Recepcionar los descansos médicos y proceder al registro informático de los descansos
médicos en el sistema de salud ocupacional.
 Elaborar reportes mensuales de los descansos médicos registrados.
 Elaborar la estadística mensual del índice de ausentismo laboral.
70
AMBIENTE
Participar acti vamente e n las inspecciones de botiquines, area de comedor y

servicios higiénicos
 Identificar los factores de riesgo y condiciones insalubres existentes que representen una
amenaza real o potencial a la salud de los trabajadores.
 Sugerir las mejoras concernientes a las observaciones detectadas en las inspecciones
realizadas a los comedores mediante un informe.
Programa de monitoreo de factores de riesgo ocupacional.
Identificar los factores de riesgo a la salud existentes y los grupos homogéneos de exposición
(GHE), con el fin de implementar medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y
salud en actividades con alto riesgo.
UNIDAD DE
ACTIVIDAD META RESPONSABLE
MEDIDA
Inspecciones planeadas en áreas
laborales de actividades con alto
100% del Médico
riesgo a la salud, identificando Inspección
personal responsable
puestos, tareas de los colaboradores y
horas de trabajo por áreas.
Evaluación y propuestas de medidas
correctivas para disminuir los riesgos
a la salud ,identificados en áreas 100% del Médico
Informe
laborales(exposición a ruido, factores personal responsable
disergonómicos, u otros considerados
como riesgo)
Incluir en la matriz IPER, los riesgos
para la salud que surjan como 100% del Médico
Inspección
consecuencia de la labor que personal responsable
desempeña según áreas de trabajo
Elaborar y garantizar el servicio efectivo de vigilancia médica y salud ocupacional
UNIDAD DE
MEDIDA
Implementar un programa de Exámenes Médicos
exámenes médicos ocupacionales Ocupacionales(EMO)
100% del Médico
(EMO) de ingreso, periódico y retiro
que permitan la validación de los
mismos.
Implementar un sistema de registro de Número de exámenes
exámenes ocupacionales que nos Médicos 100% del Médico
permita tener la información Ocupacionales(EMO) personal responsable
centralizada y actualizada.
Elaborar el perfil epidemiológico de Número de informes
100% del Médico
acuerdo a la línea de base obtenida de de perfil
los EMO. epidemiológico.
71
AMBIENTE
Identificar a los trabajadores que Número de

Mensual,
presenten enfermedades trabajadores con Médico
según nuevos
ocupacionales según los EMO. enfermedad responsable
casos
ocupacional.
Informe de
Implementar el procedimiento de
investigación de Médico
investigación de enfermedades 100%
Enfermedades responsable
ocupacionales.
Ocupacionales
Seguimiento de casos observados en Informe de Mensual, Médico
los EMO base. seguimiento según casos responsable
Implementar el plan de capacitaciones en temas de salud ocupacional y salud básica, a fin de
fomentar una cultura de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
UNIDAD DE
MEDIDA
Capacitaciones en temas de salud Médico
N° Capacitaciones Mensual
ocupacional. responsable
Capacitaciones en temas de salud no Cada vez que Médico
N° Capacitaciones
ocupacional. sea necesario. responsable
Brindar una adecuada y oportuna atención médica a los trabajadores en caso de accidente y/o
presentarse una enfermedad ocupacional.
UNIDAD DE
MEDIDA
Evaluaciones de control en 100% del
Médico
trabajadores con enfermedad Examen personal
responsable
ocupacional.
Evaluación por especialista a 100% del
Médico
trabajadores con enfermedad Examen personal
responsable
ocupacional.
Seguimiento y capacitación
100% del Médico
individualizada a trabajadores con Número de controles
enfermedades ocupacionales.
Entrega de material didáctico a
100% del Médico
trabajadores con enfermedades Unidades
ocupacionales.
Reubicación laboral de trabajadores Médico
100% del
con enfermedad ocupacional, según Actividad responsable / Área
personal
se requiera. de RR.HH
Ejecutar un programa de salud básica para los trabajadores con enfermedades no ocupacionales.
UNIDAD DE
MEDIDA
Identificación de casos nuevos con 100% del Médico
Examen
enfermedades no ocupacionales. personal responsable
Seguimiento y capacitación
100% del Médico
individualizada a trabajadores con N° controles
enfermedades no ocupacionales.
Entrega de material didáctico a
100% del Médico
trabajadores con enfermedades no Actividad
ocupacionales.
Implementar un sistema de registro de descansos médicos.
72
AMBIENTE
UNIDAD DE
MEDIDA
Elaborar reportes de los descansos Número de reportes Médico
Trimestral
médicos registrados. responsable
Elaborar la estadística trimestral del Número de horas
Médico
índice de ausentismo laboral. hombre perdidas por Trimestral
responsable
accidentes de trabajo.
Participar activamente en las inspecciones de botiquines, área de comedor y servicios higiénicos.
Identificar los factores de riesgo y
condiciones insalubres existentes que
Médico
representen una amenaza real o Inspección
responsable
potencial a la salud de los
trabajadores. Mensual
Sugerir las mejores concernientes a
las observaciones detectadas en las Médico
Informe
inspecciones realizadas mediante un 100% de la responsable
informe, según se requiera. empresa
11.3.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADOR DE ENTREGA DE VALOR FUENTE DE
VARIABLE
DESEMPEÑO INFORME ESPERADO INFORMACION
Identificar los factores de riesgo a la salud existentes y los grupos homogéneos de exposición (GHE),
con el fin de implementar medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud en
actividades con alto riesgo
Identificación de
Inspeccionar factores de factores de riesgo a la Informes de
Trimestral 4
riesgo en todas las áreas. salud en actividades inspección
con alto riesgo.
Sugerir medidas de Medidas correctivas Informes de
Trimestral 4
control planteadas inspección
Elaborar y garantizar el servicio efectivo de vigilancia médica y salud ocupacional
Porcentaje de
Exámenes médicos cumplimiento de
Fichas médicas
ocupacionales (EMO) de exámenes médico Semestral 100%
ingreso, periódico y retiro. ocupacionales
ocupacionales
establecidos.
Implementar un sistema Número de
de registro de exámenes colaboradores Mensual 100% Registro EMO
ocupacionales. programados.
Resultado de
Investigación de
investigación de Informe de
enfermedades Mensual 100%
enfermedad investigación
ocupacionales
ocupacional.
Seguimiento de N° de casos de
trabajadores con enfermedad
Informe de
enfermedad ocupacional Mensual 100%
seguimiento
ocupacional según el encontrados.
EMO base.
73
AMBIENTE
Seguimiento de casos Colaboradores

observados en los EMO observados en EMO. Mensual 100% Registro EMO
base.
Implementar el plan de capacitaciones en temas de salud ocupacional y salud básica, a fin de fomentar
una cultura de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
N° total de
Determinar cobertura en capacitaciones en Registro de
Mensual 100%
el objetivo. salud ocupacional capacitaciones
realizadas.
N° total de
Determinar cobertura en capacitaciones en Registro de
Mensual 100%
el objetivo. salud no ocupacional capacitaciones
realizadas
Determinar cobertura en N° de material Registro de
Mensual 100%
el objetivo. didáctico entregado capacitaciones
Brindar una adecuada y oportuna atención médica a los trabajadores en caso de accidente y/o presentarse
una enfermedad ocupacional.
Reevaluar trabajadores N° de trabajadores Ficha de
mediante exámenes evaluados en los Anual 80% seguimiento de
médicos de control. controles. programa
N° de informes de
Ficha de
Evaluar estado médico casos nuevos
Anual 100% seguimiento de
al trabajador. evaluados por
programa
especialistas.
N° de material
Entregar material
didáctico entregado a Registro de
didáctico relacionado a Anual 100%
trabajadores capacitaciones
la enfermedad.
enfermos
N° de trabajadores
Sugerir medidas de Relación de
reubicados si amerita Anual 100%
control. reubicados
el caso.
Ejecutar un programa de salud básica para los trabajadores con enfermedades no ocupacionales
N° de casos nuevos
Identificación de casos de trabajadores con Registro de
Anual >80%
nuevos. enfermedades no evaluaciones
ocupacionales.
Seguimiento y N° de informes de
capacitación de manera seguimiento y Registro de
Anual 75%
individualizada, según capacitaciones capacitaciones
sea el caso. realizadas.
Entrega de material N° de material
Registro de
didáctico relacionado a didáctico ofrecidos Anual 100%
capacitaciones
la enfermedad. para capacitación.
Participar activamente en las inspecciones de botiquines, área de comedor y servicios higiénicos.
Informes de
N° de informes
Inspecciones Trimestral 75% inspecciones de
inspeccionados.
comedores
N° de medidas
Sugerir medidas Informes de
correctivas Trimestral 75%
correctivas inspecciones
sugeridas.
74
AMBIENTE
12. Monitoreo de aspectos e impactos ambientales. Indicadores ambientales
El Monitoreo Ambiental contempla una serie de actividades sistemáticas y ordenadas,

tendientes a establecer un control y seguimiento de las afectaciones al ambiente en el área
de influencia de las actividades de operación, mantenimiento y distribución, con el fin de
controlar las actividades que puedan incidir sobre el ambiente, así como, también la
aplicación de las medidas ambientales del Plan de Manejo Ambiental.
Objetivo
Objetivo General
Retroalimentar la información para la toma de decisiones en la implementación del Plan
de Manejo Ambiental, tendientes a evitar, reducir, corregir o compensar los impactos
ambientales producidos en las fases de producción, operación, mantenimiento, y los que
se producirían en la fase de distribución.
Objetivos Específicos
Controlar y realizar seguimiento a las actividades del proyecto, y a la aplicación de las

medidas ambientales.
Corroborar o no, los impactos a través del tiempo y espacio, en base a evaluaciones
periódicas, tanto en la fuente como en el objeto sobre el cual recae.
Disponer de documentos, registros y evidencias de las tareas que se realizan para llevar
el control de las acciones contenidas en el Plan de Monitoreo en cuanto a medidas
ambientales y actividades operativas del proyecto.
Alcance
Las actividades que contemplan el monitoreo de las actividades en la que contempla las
fases de construcción, operación, mantenimiento y distribución, son las siguientes:
 Monitoreo de manejo de desechos sólidos, durante todas las fases producción; y,
desechos líquidos (durante la fase de Pintado y distribución)
 Monitoreo de emisiones gaseosas, durante las fases de pintado y producción
 Monitoreo de ruido, durante las fases de producción y corte
 Monitoreo de campos eléctricos y magnéticos, durante la Fase de Operación y
Mantenimiento
 Monitoreo arqueológico, durante la Fase de Construcción de una nueva planta de
producción
75
AMBIENTE
Durante la Fase de producción se debe incluir en el plan de Monitoreo del proyecto, a

miembros de la comunidad circundante, en especial a miembros de las familias del área
de influencia ambiental directa.
Responsable
Es responsable de la planificación y ejecución del programa de Monitoreo es la Unidad

de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de MANELSA
Monitoreo de manejo de desechos solidos
12.2.1. Objetivos
Determinar el adecuado funcionamiento de las actividades sobre desechos sólidos
contemplados en el Plan de Manejo, durante las fases de producción, operación y
mantenimiento, y distribución.
Realizar el control de las actividades estipuladas en el plan de manejo; precautelar la salud
de los trabajadores, controlando la proliferación de insectos y roedores.
Controlar la alteración del ambiente y cumplir las normas ambientales.
12.2.2. Área de Intervención

El Plan de Monitoreo de Desechos Sólidos, en las etapas de construcción, producción,
operación, mantenimiento, y retiro, será aplicado en toda el área de influencia ambiental
abiótica directa de la empresa MANELSA
12.2.3. Acciones Propuestas

El presente control se realizará mediante reporte de la producción y destino de desechos
sólidos, producidos en las fases de Construcción, Producción, Operación y
Mantenimiento, y Retiro
 Desechos Sólidos Con el objetivo de facilitar la evaluación del manejo de
desechos sólidos y la presentación de Informes, se deberá registrar diariamente,
durante la Fase de Construcción y producción
Monitoreo de ruido, y campos eléctricos y magnéticos
12.3.1. Objetivos
Realizar el control de la contaminación acústica generada por fuentes sonoras que operen
durante las fases de producción y corte en la empresa MANELSA
76
AMBIENTE
Precautelar la salud auditiva de los trabajadores del proyecto.

Realizar el control de la contaminación generada por campos eléctricos y magnéticos
durante la fase de Operación y Mantenimiento de la empresa MANELSA
Cumplir con la normatividad vigente, referente a límites máximos permisibles de ruido y
campos eléctricos y magnéticos.
12.3.2. Área de Intervención

La maquinaria y equipos utilizados para las fases de Construcción, Producción y
Distribución, producirán eventualmente niveles altos de ruido; no así, en la Fase de
Operación y Mantenimiento, en la que los equipos eléctricos empleados no producen
niveles altos de ruido. El empleo de equipos y maquinaria generadora de elevados niveles
de ruido será sujeto de control, por lo tanto su generación acústica deberá ser monitoreada
y controlada.

a) Monitoreo de Ruido
El monitoreo de las fuentes fijas de generación acústica se realizará mediante medición
alrededor de la fuente o en el área de la construcción o desmantelamiento, según sea la
fase, con un sonómetro “Permisibilidad de Ruido en el sitio de trabajo”, en función de
cumplir con los límites máximos permisibles de ruido según el tiempo de exposición del
operador a la fuente de ruido.
El monitoreo se los realizará con una frecuencia trimestral, durante las fase de
Construcción, Producción y Distribución, además deberá existir un permanente control
del uso del equipo de protección auditiva por parte de los trabajadores.
Monitoreos adicionales
Además de los monitores mencionados anteriormente, es necesario incluir dentro del

Plan de Monitoreo y Seguimiento, otros, que complementan el mismo.
Es necesario mantener control estricto sobre la observación y puesta en práctica de las
precauciones de seguridad industrial como el uso de Elementos de Protección Personal
para las diferentes actividades, en todas las fases, puesto que en estas, se generan grandes
riesgos eléctricos y de otras índoles, los cuales pueden causar daños a la salud de las
personas.
77
AMBIENTE
Auditorías ambientales internas
Se definirán los aspectos ambientales e impactos ambientales, así como el cumplimiento

del Plan de Manejo, que deben ser verificados dentro de las auditorías ambientales, que
se deberán realizar de acuerdo a la reglamentación vigente, teniendo en cuenta que la
primera auditoria se la realiza al año de aprobado el presente Estudio de Impacto
Ambiental, e incluye la Fase de Construcción.
La Auditoría Ambiental contemplará una serie de actividades planificadas, tendientes a
establecer un seguimiento y control de las afectaciones a los diferentes componentes
ambientales, debido a la ejecución de las actividades de la empresa.
12.5.1. Objetivo Verificar

Si las actividades realizadas por MANELSA y sus contratistas, cumplen con los
requerimientos ambientales descritos en el presente Plan de Manejo, así como la
legislación ambiental vigente.

MANELSA deberá disponer de toda la información de la supervisión ambiental, los
indicadores de cumplimiento que se encuentran en el plan de manejo ambiental y toda la
información de descargo del cumplimiento ambiental.
El proceso de Auditoría Ambiental Internas debe realizarse con una frecuencia anual, sin
embargo en todo momento las actividades del Plan de Manejo Ambiental estarán sujetas
a auditoria por la Unidad de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de
MANELSA
De detectarse no conformidades, se debe corregir en el menor tiempo posible el
incumplimiento; y, en caso de reincidencia la Unidad de Ambiente, Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional de MANELSA debe buscar los mecanismos más adecuados para
evitar el incumplimiento y sanciones por parte de los entes reguladores.
78
AMBIENTE
79
FORMATO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN
MANELSA S.A. 1 31-mar-18
PROGRAMA ANUAL DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FT-SGSST-42
DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
MANELSA S.A. Av. Mariscal Oscar R. Benavides (Ex Colonial) 1215 Lima 1 Manufacturas Electricas S.A Indeterminado
Fomentar una cultura de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, para ello contamos con la participación ACTIVA del recurso humano con preparación teórica y práctica.
Garantizar las buenas condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad física y el bienestar de los trabajadores, del personal que brinde servicios para MANELSA S.A. y de aquellos que visiten nuestras instalaciones; mediante el cumplimiento de las normas y procedimientos contenidos en el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
OBJETIVO
Propiciar la mejora continua en lo referente a Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, instalaciones y los procesos en las operaciones que tiene MANELSA S.A, facilitando la identificación de los peligros existentes, la evaluación de sus riesgos y desarrollando acciones para su control y
corrección.
Cumplir con las normas legales de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la empresa.
META 100% de cumplimiento al final del proyecto.
INDICADOR (N°Actividades Realizadas / N° Actividades Propuestas )
Responsable de 2018
N° Descripción de la actividad Área Fecha de
Estado (Realizado,
Ejecución ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE pendiente, en Observaciones
Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
INSPECCION DE PROTECCION Departamento de Todo el personal

1
PERSONAL Prevención de Riesgos de obra
INSPECCION DE HERRAMIENTAS Departamento de Todo el personal

2
ELECTRICAS Prevención de Riesgos de obra
Departamento de
INSPECCION DE HERRAMIENTAS Todo el personal
3 Prevención de Riesgos
MANUALES y Residencia de Obra
de obra
Inspeccion de equipos de
emergencia (ESTACION DE Departamento de Todo el personal
4
EMERGENCIA) - EXTINTORES Y Prevención de Riesgos de obra
BOTIQUIN
Departamento de Todo el personal

5 INSPECCION DE ALMACEN
Prevención de Riesgos de obra
Departamento de Todo el personal

6 INSPECCION DE ARNES
Prevención de Riesgos de obra
Departamento de
Inspeccion Internas de Seguridad y Todo el personal
7 Prevención de Riesgos
Salud en el Trabajo y Residencia de Obra
de obra
Total de actividades programadas y

ejecutadas en el mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumplimiento #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
80
GESTION DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE
13. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E

INCIDENTES.
Objetivo
Definir los procedimientos para investigar los accidentes e Incidentes de riesgo acontecidos
durante las actividades realizadas en las instalaciones de la organización o por encargo de la
misma fuera de sus instalaciones.
Alcance
A todo el personal de MANELSA, subcontratado y visitante.
Documentos de referencia
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783.

 D.S 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 R.M 050-2013-TR.Formatos Referenciales SGSST.
 Ley N° 30222 ley que modifica la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo.
 D.S. N° 012-2014-TR. Aprueba el registro único de información sobre accidentes de
trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el art. 110 del
Reglamento de la Ley de SST.
 D.S. N° 006-2014-TR modificación del reglamento de la ley N° 29783 Ley de
Seguridad y salud en el Trabajo aprobada por el D.S N° 005-2012- TR.
 D.S. 42-F Reglamento de Seguridad Industrial.
Definiciones
- Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo y que produce perdidas tales como lesiones personales, daños materiales,
derroches y/o impacto al medio ambiente; con respecto al trabajador le puede ocasionar
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y
horas de trabajo.
81
Y MEDIO AMBIENTE
- Accidente Leve: Como resultado de la evaluación médica, el accidentado debe volver

máximo al día siguiente a sus labores habituales.
- Accidente Incapacitante: Como resultado de la evaluación médica se determina que
el accidente no es leve y recomienda que el accidentado al día siguiente no asista al
trabajo y continué el tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomara en
cuenta, para fines de información estadística.
- Accidente Mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
- Incidente: Suceso que aparece en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en
la que la persona no sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requiere cuidados
de primeros auxilios.
- Incidente peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones
o enfermedades a las personas en su trabajo o la población.
- Causas Básicas: Debidas a factores personales y factores de trabajo.
Factores personales: Todo lo relacionado al trabajador como persona
(Conocimientos, experiencia, grado de fatiga o tensión, problemas físicos, etc.)
Factores de trabajo: Todo lo relacionado al entorno de trabajo (equipos,
materiales, ambiente, procedimientos, comunicación, etc.).
- Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub-estándares:
Condiciones sub-estándares: Toda condición física en el entorno de trabajo que
puede causar un accidente.
Actos sub-estándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el
trabajador que puede causar un accidente.
Enfermedad Profesional u Ocupacional: Es una enfermedad contraída como
resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.
Responsabilidades
Encargados de Seguridad o Jefes de Área:

 Elaborar y presentar los registros de incidentes o accidentes de trabajo y las acciones a
tomar.
 Asegurar que se investiguen los accidentes e incidentes ocurridos en sus áreas.
 Comunicar oportunamente los eventos producidos según lo establecido en el presente
procedimiento
82
Y MEDIO AMBIENTE
Coordinador SIG:
 Realizar la investigación correspondiente del incidente o accidente con el Jefe o
Responsable de Área, el CSST para luego informar y difundir el evento ocurrido.
 Conservar los registros de las investigaciones por lo menos 5 años.
 Actualizar y reportar los indicadores de frecuencia y severidad.
Comité de Seguridad:
 Participar de la investigación del incidente o accidente que pueda ocurrir en el centro
de trabajo emitiendo las recomendaciones oportunas para evitar la repetición de los
mismos.
Actividades
Reporte de Incidentes o Situaciones Inseguras

Cualquier trabajador, puede reportar un incidente y/o situaciones inseguras presentes en la
Entidad para ello diligencian el formato el cual deben entregarlo al responsable de Seguridad
y Salud en el Trabajo, para su revisión.
De estas situaciones se pueden generar solicitudes de acciones correctivas.
13.6.1. Reporte del accidente

Tan pronto ocurre el hecho, el funcionario y/o contratista implicado, está en la obligación de
reportar lo ocurrido, por leve o grave que sea, a su jefe inmediato quien pondrá en conocimiento
al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se proceda a tomar las acciones necesarias
en beneficio del funcionario y/o contratista. En el caso de accidente se diligencia el formato
único de reporte de accidente de trabajo, que deberá contener un relato completo y detallado
de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada
al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo aquello que se considere
importante o que aporte información para determinar las causas específicas del accidente o
incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividad estaba
realizando y qué pasó, por qué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo
sucedió.
Luego se reporta a la ARL en un lapso de no mayor de 2 días hábiles. Si el accidente requiera
atención médica, acudir a la IPS adscrita a su EPS o al centro hospitalario más cercano, se
presenta el carnet de afiliación de ARL, copia del formato único de reporte de accidente y
cedula de ciudadanía si esta es solicitada.
13.6.2. Proceso de investigación.
83
Y MEDIO AMBIENTE
El Coordinador SIG, se encarga de aislar el área y en compañía de un representante del Comité

Paritario (en ausencia de alguno el otro se encargará de seguir la investigación inicialmente) y
el Jefe inmediato del accidentado, en un tiempo no mayor a quince días calendarios, preceden
investigar el hecho. A reunirse con el personal que se encontraba en el área para comenzar a
realizar la investigación. Para lo cual se desarrollan las siguientes actividades.
Se revisa detalladamente el área, equipos y / o elementos involucrados en el accidente.
 El grupo investigador de ser posible, proceden a entrevistar al accidentado y testigos
oculares.
 El grupo investigador realiza revisión, de la documentación en la hoja de vida del
funcionario (Inducciones, Capacitaciones, Entrega de EPP, Evidencias de
competencias laborales, Investigaciones de accidentes anteriores).
 Se analiza la causalidad del hecho
 El resultado de la investigación se registra en el formato “Investigación de Incidentes y
Accidentes”.
 Para la investigación de los accidentes se analizan las siguientes causas:
Causas inmediatas:
Condiciones ambientales subestandares: Defectos de los agentes, riesgo de la ropa o vestuario,
riesgos ambientales no especificados en otra parte, métodos o procedimientos peligrosos,
riesgos de colocación o emplazamiento, inadecuadamente protegidos, riesgos ambientales en
trabajos exteriores distinto a otros riesgos públicos, riesgos públicos, condiciones peligrosas
no especificadas en otra parte.
Actos subestandares: Omitir el uso de equipos de protección personal disponible, Omitir el uso
de atuendo personal seguro, No asegurar o advertir, Bromas o juegos pesados,
Uso inadecuado del equipo, Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, Falta de
atención a las condiciones locativas, Operar o trabajar a velocidad insegura, Adoptar una
posición insegura, Errores de conducción, Usar equipo inseguro
Causas básicas:
Factor personal: Capacidad física / fisiológica inadecuada, Capacidad mental / psicológica

inadecuada, Tensión física o fisiológica, Tensión mental o psicológica, Falta de conocimiento,
Falta de habilidad, Motivación deficiente
84
Y MEDIO AMBIENTE
Factor de trabajo: Supervisión y liderazgo deficiente, Ingeniería inadecuada, Deficiencias en

las adquisiciones, Manutención deficiente, Herramientas y equipos inadecuados, Estándares
deficientes de trabajo, Uso y desgaste.
13.6.3. Comunicación del accidente o incidente:

 Los accidentes mortales serán comunicados al ministerio de trabajo dentro de las 24
horas de ocurrido, utilizando el registro de Accidentes de Trabajo
 Los incidentes acaecidos en el transcurso del trabajo se difundirá a los trabajadores y
se hará el análisis y se tomaran las acciones correspondientes utilizando el registro de
Incidentes de Trabajo.
 Los accidentes de trabajo no mortal se notificaran al ministerio de trabajo hasta el
último día hábil del mes siguiente y el aviso de enfermedad ocupacional se notificara
al ministerio de trabajo dentro de un plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnostico.
13.6.4. Acciones a Tomar:

 Identificadas las causas, se definen las acciones a tomar y se registran en los formatos
mencionados en el ítem 6.1.
13.6.5. Estadísticas:
 El Coordinador SIG usa el formato para estadísticas del SST.
13.6.6. Difusión:
 El área SIG se encarga de difundir los incidentes y accidentes en el panel informativo
o en las charlas de seguridad.
Indicadores
 Frecuencia y Severidad.
Registros
Tabla N°1 Registros generados

RESPONSABLE DE
CÓDIGO NOMBRE
CONTROL
RGGI-10.01 Registro de accidentes de trabajo Coordinador SIG
RGGI-10.02 Registro de enfermedades ocupacionales Coordinador SIG
RGGI-10.03 Registro de incidentes de trabajo Coordinador SIG
85
Y MEDIO AMBIENTE
1. ANEXOS
86
Y MEDIO AMBIENTE
14. Procedimiento para la Identificación de no Conformidades (NC) y Acciones

Correctivas (AC)
Objetivo
Establecer la metodología para el tratamiento de las no conformidades y no conformidades

potenciales detectadas en la organización, con el fin de que no ocurran nuevamente.
Alcance
Se aplica a las no conformidades existentes o potenciales del producto, proceso o del SIG.
Responsabilidad
La correcta ejecución del presente procedimiento es responsabilidad del Coordinador SIG y de

todos los responsables asignados.
 Los responsables de identificar y registrar la no conformidad y solicitar la acción
correctiva o preventiva es el Coordinador SIG, y/o los encargados de cada proceso.
 Los responsables mencionados ejecutaran las acciones correctivas y preventivas
relativas a los productos y procesos.
 El responsable de verificar la implementación y efectividad de las acciones correctivas
o preventivas es el Coordinador SIG.
Definiciones
 Acción Correctiva (Norma ISO 9000:2015. Ap. 3.12.2)

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, detectada u otra situación no
deseable.
 Acción Preventiva (Norma ISO 9000:2015. Ap. 3.12.1)
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable.
 No conformidad (Norma ISO 9000:2015. Ap. 3.6.9)
Incumplimiento de un Requisito.
 Requisito (Norma ISO 9000:2015. Ap. 3.6.4)
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Símbolos y abreviaturas
SIG: sistema integrados de gestión
87
Y MEDIO AMBIENTE
NC: no conformidad
NCP: no conformidad potencial
SAC: solicitud de acciones correctivas
SAP: solicitud de acciones preventivas
Disposiciones específicas
14.6.1. Las no conformidades o no conformidades potenciales pueden estar

relacionadas a:
 Reclamos de clientes.
 Productos no conformes recurrentes.
 Desviaciones manifestadas del sistema integrado de gestión.
 Incumplimiento de requisitos Legales internos o externos aplicables a la organización.
 Incumplimiento a la documentación interna de la organización
 Disminución en el desempeño de los procesos de calidad, de seguridad y salud
ocupacional.
 Auditorías internas/externas al sistema integrado de gestión.
 Revisión por la dirección
Descripción del procedimiento
14.7.1. Identificación, descripción y corrección de la no conformidad o no

conformidad potencial
Cuando un miembro de la organización identifica una no conformidad real o no conformidad
potencial, la registra en el Apli Sig, mediante el formato RGGI-33 Informe de no conformidad
o no conformidad potencial, en cual coloca la descripción de la no conformidad, la evidencia
o incumplimiento y la acción inmediata o corrección para una solución temporal, siendo esta
revisada y analizada por el Coordinador SIG quien indica si procede o no procede y la alta
dirección es quien aprueba el documento, generando un correo electrónico al miembro que ha
identificado la NC o NCP sobre el proceder.
14.7.2. Evaluación de la no conformidad

El encargado del proceso evalúa las causas de la no conformidad real o potencial, el cual se
hace mediante el análisis de los 5 ¿Por qué? como método para el análisis de causas de una no
conformidad encontrada en el sistema integrado de gestión, registrando el resultado de la
investigación en la solicitud de acción correctiva o preventiva y lo presenta al Coordinador SIG
88
Y MEDIO AMBIENTE
en un plazo determinado, para el seguimiento respectivo. Una de las posibles causas de la

identificación de no conformidades son:
 La falta de comunicaciones (la comunicación no llega)
 El control de la información (la información no se encuentra)
 Necesidad de recursos (faltan herramientas, personas o materiales)
 Asignación de responsabilidades (no está caro quién hace qué)
 Control de documentos (no se conocen cambios)
 Seguimiento de los procesos y productos (no se verifican sus resultados y tendencias)
 Falta de planificación (situaciones no consideradas)
 Competencias insuficiente (no se posee conocimientos y habilidades)
 Concientización (no se conoce su importancia y consecuencias)
 Entrenamiento (no se sabe cómo se hace)
 Establecer acciones correctivas
El responsable de la SAC/P ejecuta todas las acciones a tomar descritas en el RGGI-07
Solicitud de acción correctiva.
 Verificar la implementación
El Coordinador SIG verifica la implementación de las acciones propuestas y lo registra en las
SAC/P. ante posible soluciones se debe elegir la más conveniente en términos de costos,
tiempo, impacto y eficacia.
 Comprobación de la eficacia
Trascurrido el tiempo acordado el Coordinador SIG verifica la eficacia de las acciones tomadas
y de estar conforme cierra la SAC, de lo contrario se procede a solicitar nuevas acciones.
Registros
Tabla N° 1 Registros generados

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE DEL CONTROL
RGGI-07 Solicitud de acción correctiva Coordinador SIG
RGGI-33 Informe de no conformidad Coordinador SIG
ANEXOS:
89
Y MEDIO AMBIENTE
Informe de no conformidad o no RGGI-33-01

conformidad potencial
1. Descripción de la no Conformidad o no conformidad potencial
2. Incumplimiento o evidencia
3. Acción inmediata
Detectada por
Fecha y Firma
Revisión por el Encargado de Gestión
Procede
No procede
Comentarios
Fecha y Firma
90
Y MEDIO AMBIENTE
15. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROPÓSITO
Definir el procedimiento para brindar capacitación adecuada al personal, según las

funciones o responsabilidades y necesidades que tenga y verificar la efectividad de ésta.
ALCANCE
Se aplica a todo el personal de MANELSA.
REFERENCIA
Norma ISO 9001:2008, requisito 6.2.
DEFINICIONES
Capacitación Programada: Es la capacitación incluida en el Plan de Capacitación Anual,

que ha sido programada y llevado a cabo de acuerdo a lo planeado.
Capacitación Interna: es la capacitación coordinada y organizada por el jefe de
Desarrollo yEstandarización, y llevado a cabo en las instalaciones de la empresa.
PROCEDIMIENTO
91
Y MEDIO AMBIENTE
A. Capacitación Programada
1. Identifica necesidades de capacitación del personal a su cargo y las registra
en el formato de Evaluación del Desempeño, según Corresponda.
2. Envían a la Asistenta Social las necesidades
de capacitación del personal de su área en el
Formato de evaluación de desempeño al inicio de cada año. Estas
evaluaciones deben ser enviadas a más tardar antes de finalizar el primer
trimestre.
3. Procede a la elaboración Plan Anual de Capacitación para el siguiente
periodo, en el cual deberá establecer:
Semestre
Coordinador Costo aproximado del curso de capacitación
del SIG Si es de Mantenimiento o Desarrollo
4. El Plan Anual de Capacitación debe ser aprobado por el Gerente General
en el mes de diciembre.
5. La difusión del Plan Anual de Capacitación es realizada mediante la
distribución de una copia por separado a cada Jefatura o Gerencia en el mes
de enero.
La implementación y seguimiento del Plan Anual de Capacitación está a
cargo de la Asistenta Social.
B. Capacitación Interna
Identifica las necesidades de capacitación del personal a lo largo del año.
1. Dicha capacitación es organizada y puesta en marcha por el jefe de
Desarrollo y Estandarización.
2. El jefe de D & E, entrega el cronograma de Capacitación interna, a la
Asistenta Social, a inicios del año.
Jefe de Dpto. /
3. El control y ejecución de dichas capacitaciones son registras en el formato
Gerente de Área
GR-003
4. Los temas contemplados son de innovación y descripción de nuevos
productos, nuevas tecnologías, y son dictados por los ingenieros jedes de producto
y/o ejecutivos de nuestras diferentes representadas.
5. Los participantes son Ingenieros de Aplicaciones, Ingenieros de ventas,
entre otros.
92
Y MEDIO AMBIENTE
C. Capacitación Externa
1. Solicita al Gerente General o a la Gerente de Administración y Finanzas un
curso que surja eventualmente para el personal a su cargo.
2. El Jefe o Gerente solicitante analiza y evalúa la solicitud, junto con el
Gerente General o la Gerente de Administración y Finanzas.
3. De ser autorizada la solicitud, por el Gerente General, éste informa a la
Gerente de Administración y Finanzas y al Jefe o Gerente del área/dpto. Solicitante
la aprobación del curso.
4. El Jefe o Gerente de Área o Departamento o la Secretaria procede a hacer
las gestiones de inscripción, de ser necesario puede pedir apoyo a la Asistenta
Social.
5. Informa sobre la capacitación a efectuarse a la Asistenta Social.
6. La Asistenta Social procede con su registro indicando nombre del curso,
duración, costo, e institución que lo dicta.
Coordinador del
SIG D. Sustentos de la Capacitación efectuada
1. La Asistenta Social es la encargada de recabar el certificado o diploma de
participación y aprobación correspondiente.
2. Si se trata de cursos internos estos se evidenciarán con una lista de asistencia
(GR-003) u otro documento que lo acredite, los cuales serán entregados por las
Secretarias de ingeniería y TCO o de Desarrollo y estandarización según
corresponda.
3. Una copia del certificado o sustento de la capacitación es archivada en el
file personal de cada trabajador y de tratarse de cursos internos en el File de
Capacitación.
E. Evaluación de la Eficacia de la Capacitación
La evaluación de la efectividad de la capacitación se realiza dentro de la
evaluación anual del desempeño en el puesto.
F. Consideraciones Adicionales
1. Al asumir la empresa el pago de la capacitación del trabajador, este deberá
permanecer en la empresa laborando desde la fecha de término del curso: Valor del
Curso/Tiempo de Permanencia
Coordinador del Entre $ 1001 y $ 1500 1 año
SIG Más de $ 1500 2 años
/ asistente de Llámese valor del curso al costo del mismo incluyendo cualquier gasto colateral
seguridad como hospedajes, transporte, alimentación, etc.
2. En caso el trabajador opte por terminar el vínculo laboral antes del periodo
correspondiente, tendrá que devolver a la empresa el valor total de la
capacitación.
Coordinador 3. El compromiso de trabajar por el tiempo establecido de acuerdo al
del SIG valor del curso, deberá constar por escrito en el documento Carta
Compromiso o en un Convenio según corresponda, cuya copia es guardada
por la Asistenta Social.
4. El Gerente General es el único que puede exonerar al personal de
firmar la Carta Compromiso o Convenio, su decisión debe evidenciarse
mediante un correo dirigido al Gerente de Área con copia a la Gerente de
Administración y Finanzas.
93
Y MEDIO AMBIENTE
Gerente 5. La Gerente de Administración y Finanzas puede requerir se emita la Carta

General de Compromiso en casos diferentes al señalado en el punto 1.
/ Gerente de 6. Durante el mes de enero la Asistenta Social emite el Informe Estadístico
Administración de Capacitación Correspondiente al año anterior.
y Finanzas G. Entrenamiento de Personal por reemplazo
CRITERIOS:
1.Selección interna
Coordinador Seleccionar al personal idóneo para cubrir una posición de reemplazo
del SIG temporal y/o definitivo (promoción interna), la Jefatura de Producción
deberá solicitar el informe de competencias y habilidades al área de
Recursos Humanos para considerar el reemplazo elegido.
2.Capacitación
Colaborador idóneo para reemplazo en etapa de entrenamiento, el cual es
supervisado por su Jefe inmediato y validado por el Jefe inmediato.
El tiempo de entrenamiento será registrado en el formato Lista de
Jefe de Prod.- Asistencia, para sustentar la oportunidad de cubrir la posición reemplazo.
MyP 3.Duración
Se establece el tiempo de entrenamiento de acuerdo a la posición que
reemplaza.
4.Evaluación
Al término de la etapa de entrenamiento, el personal será evaluado mediante
una prueba escrita por su Jefe inmediato, y de ser satisfactorio el resultado
se considera reemplazo y/o promoción para una nueva posición.
5.Resultado
Finalmente, la jefatura responsable del entrenamiento informa el resultado
Jefe inmediato de dicha evaluación al área de RR.HH., para ser validado como reemplazo
y/o promoción.
9.0 DOCUMENTACIÓN
- GR-003 Registro de Asistencia

- GR-004 Registro de Cursos Programados / Extraordinarios Realizados
- GR-005 Evaluación del Desempeño
- GR-006 Plan Anual de Capacitación
- GR-007 Carta Compromiso
94
Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO 01
CARTA DE COMPROMISO
Lima,…….. de………….de 20…
Señores:
Manufacturas Eléctricas S.A. Presente.-
Atención: Gerencia General
De mi consideración
Por el presente deseo agradecer a la empresa por haberme inscrito en el (los) curso(s):
Sobre el particular, manifiesto que de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de

Capacitación del Personal acepto y presto mi consentimiento a trabajar en la empresa por un
periodo no menor a__________________________________
Contados a partir del siguiente día útil a la finalización del curso, de lo contrario autorizo se
me descuente de mi liquidación de beneficios sociales el valor total del curso más los gastos
incurridos en el mismo en caso se haya tomado en el extranjero.
De otro lado, me comprometo a asistir al curso en las fechas indicadas. En caso de faltar a más
del 10% de las sesiones, deberé pagar el costo del curso.
Reiterándoles mi agradecimiento por su apoyo en mi proceso de capacitación, quedo de

ustedes.
Atentamente
Nombre y Firma del Trabajador
GR-007
95
Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO 02
HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACIÓ
GR-003
FECHA DE
version APROVACION
1 31-03-18
FORMATO
FT - SGSST - 01
N° REGISTRO: REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR :
5) N° TRABAJADORES
3) DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento,
1) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL 2) RUC 4) ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CENTRO
provincia)
LABORAL
EVENTOS DATOS
6) INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO 10) CAPACITACION GENERAL TIEMPO DE DURACIÓN:

7) CAPACITACIÓN DE 10 MINUTOS 11) CHARLA ESPECIFICA FECHA:
8) ENTRENAMIENTO 12) CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE NOMBRE DEL CAPACITADOR:
9) SIMULACRO DE EMERGENCIAS 13) CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL TEMA:
Item 14) APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS 15) N° DNI 16) ÁREA 17) FIRMA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
18) OBSERVACIONES:
19) RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Firma: Cargo:
96
Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO 03
FORMATO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2018
N° TRABAJADORES EN
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD
EL CENTRO LABORAL
SEMESTRE MOTIVO COSTO S/.
Item APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS DEPARTAMENTO CURSO HORAS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
…………………………………………………………………….. ……………………………………………..
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENTE GENERAL
97
98
99
GESTION DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
16. PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
PROPÓSITO
Definir los controles para la revisión y aprobación, disponibilidad, distribución, acceso, recuperación /
uso, almacenamiento y preservación, legibilidad, control de cambios, conservación y disposición de la
información documentada del Sistema Integrado de Gestión de MANELSA.
ALCANCE
Se aplica a toda la información documentada del Sistema Integrado de Gestión de MANELSA.
REFERENCIA
Norma ISO 9001: 2015. Requisito 7.5.3 – Control de la Información documentada.
Norma ISO 14001: 2015. Requisito 7.5.3 – Control de la Información documentada.
DEFINICIONES
 Información documentada: Información requerida a ser controlada y mantenida por una

organización y el medio en el que es contenida.
 Puede estar en cualquier formato y en cualquier medio de comunicación y de cualquier fuente.
 Puede referirse a: El sistema de gestión, incluyendo los procesos relacionados; información
creada para que la organización para operar (documentación); la evidencia de los resultados
obtenidos (registros).
 Mantenimiento: Campo que será llenado cada vez que un documento sea modificado, en el cual
se incluirá un resumen de las modificaciones. Contenido: Muestra todos los puntos a desarrollar
dentro del documento.
 Propósito: Establece la razón de ser del documento.
 Alcance: Especifica el campo de aplicación del documento.
 Referencias: Se hace mención a algún documento de consulta.
 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Define
responsabilidades, instrucciones y registros.
 Documentación: Hace referencia a algún documento que requiera anexarse.
 Instructivo: Especifica la acción a ejecutar.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
100
MEDIO AMBIENTE
 SIG: Sistema Integrado de Gestión.
PROCEDIMIENTO
Responsable Descripción Instrucción de Registro

Trabajo
Jefes de SIG-008
Departamento o A) ELABORACIÓN DE Lista
Gerentes de Área o PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES Maestra de
Gerente General o Definen la necesidad de elaborar un nuevo documento. Distrib. De
CSIG Doc.
Personal Comunican al Coordinador SIG (CSIG), para que este Int.
designado/CSIG coordine con el personal pertinente la elaboración del nuevo
Jefes de documento.
Departamento o 3. Elaboran el documento y lo envía para su revisión y
Gerentes de Área o aprobación.
Gerente General o Revisan el borrador las Jefaturas involucradas.
CSIG
Aprueba el documento la Jefatura/Gerencia dueña del
Coordinador SIG procedimiento, los procedimientos también pueden ser
aprobados por el GG cuando lo considere conveniente.
Los usuarios
documento 6. Una vez definido el documento, le da el formato
correspondiente. El documento también puede ser un
del diagrama de flujo.
7. Codifica el documento según el anexo 1, coloca la
fecha y Nº de versión 1.
8. Coloca los nombres de los Jefes de
Departamento/Gerentes de Área/Gerente General/CSIG que
revisaron y aprobaron el documento.
9. Coloca el documento en la red informática de MANELSA
en formato PDF y distribuye copias físicas a los usuarios que
necesiten contar con una copia impresa o que no tengan
acceso a la red informática, registra la entrega en la Lista
Maestra de Distribución (SIG-008).
10. Comunica al personal pertinente la incorporación del
nuevo documento al SIG. Pudiendo utilizar medios como el
correo electrónico, publicación en murales o charlas de
capacitación si el caso amerita.
11. Son responsables de la aplicación y cumplimiento de las

disposiciones contenidas en el documento.
101
MEDIO AMBIENTE
Responsable Descripción Instrucción Registro

de Trabajo
102
MEDIO AMBIENTE
Usuario del B) MODIFICACIÓN DE SIG-008

documento o PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES Lista
CSIG 1. Identifica la necesidad de modificar un documento, Maestra
Jefes o Gerentes se comunica con el Jefe de Departamento o Gerente de de
de áreas/dptos. Área o Coordinador SIG (CSIG). Distrib.
involucradas y 2. Se reúnen cuando las modificaciones afecten a sus de Doc.
Coordinador áreas, caso contrario solo el área afectada se reúne con Int.
SIG el Coordinador SIG para elaborar el borrador.
Coordinador 3. Una vez definido el documento, le da el formato
SIG correspondiente. El documento también puede ser un
Jefe de D&E / diagrama de flujo.
Secret. Op. Ind. 4. Anota los cambios producidos en la sección 2
Jefe de D&E del documento.
5. Coloca la fecha y Nº de versión correlativo.
Jefe de D&E / 6. Coloca los nombres de los Jefes de
Secret. Op. Ind. Departamento/Gerentes de área que revisaron y
aprobaron el documento.
7. Coloca el documento en la red informática de
MANELSA en formato PDF, comunica a través de
correo electrónico la incorporación del documento y
distribuye copias físicas a los usuarios del documento
que necesiten contar con una copia impresa o no tengan
acceso a la red informática, el cual se agrega al formato
SIG-008.
8. Solicita al personal la eliminación de todas las
copias obsoletas que pudieran haber del documento.
C) DOCUMENTOS EXTERNOS
1. Coordina con las entidades autorizadas a
distribuir documentos especializados.
2. Periódicamente revisa el portal del Ministerio de
Energía y Minas para revisar la incorporación o
modificación de una norma legal.
3. Define las Normas Técnicas y/o Normas
Legales a adquirir.
4. Realiza los trámites para la adquisición

5. Actualiza la Lista Maestra de Documentos
Externos (SIG- 006)
103
MEDIO AMBIENTE
6. Comunica a través de correo electrónico a los SIG-006

departamentos de Ingeniería, Técnico Comercial y a Lista
Control de Calidad la incorporación o modificación de Maestra
alguna Norma Técnica. Distribuye copias físicas de
cuando lo requieran, controla la distribución a través de D
una Lista Maestra de Distribución. oc.
Externos

de Trabajo
104
MEDIO AMBIENTE
Gerente de SIG-007
Ventas 7. Actualiza las Tablas de Datos Técnicos si fuese Lista
Jefe de necesario. Maestra
Ingeniería/ 8. Las Normas Técnicas se encuentran disponibles para de
Producción/ todos los usuarios en el Dpto. de Desarrollo y Registros
Control de Estandarización. Está prohibida su impresión sin
Calidad autorización por el Dpto. de Desarrollo y
Jefes de Estandarización.
Departamento 9. Los documentos externos tipo catálogos y manuales
Secretaria o son entregados por Ventas a Técnico Comercial y
Asistente del luego a Ingeniería para utilizarlos en la etapa de diseño
Área/Dpto. y de requerirse.
Jefe de Área 10. Los documentos externos que utiliza Ingeniería,
Producción y Control de Calidad son controlados
mediante su registro en la Lista Maestra de
Documentos Externos y mantenidos en sus respectivos
departamentos.
11. Los Jefes son los responsables del mantenimiento
de los documentos externos y de enviar la lista
actualizada de sus documentos externos a la Secretaria
de Desarrollo y Estandarización, para su inclusión o
retiro de la Lista Maestra de Documentos Externos.
D) REGISTROS
1. Controla los registros de su área/dpto. a través de la
Lista Maestra de Registros (SIG-007), en donde se
define la identificación, almacenamiento, tiempo de
retención y disposición final de los registros.
2. Actualiza la Lista Maestra de Registros, cuando
se incorpore o elimine un registro.
3. Provee un contexto físico adecuado para la
protección de los registros.
Nota:
Definición: Documento que presenta resultados
obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
Los registros pueden utilizarse para documentar la
trazabilidad y proporcionar evidencia de
verificaciones, acciones preventivas y acciones
correctivas.
9.0 DOCUMENTACIÓN
105
MEDIO AMBIENTE
SIG-006 Lista Maestra de Documentos Externos.

de Trabajo
E) PLANOS
4. Planos especiales
La emisión, modificación y distribución de los planos
eléctricos y mecánicos están definidas en el
procedimiento de “Back Up y Control de Planos”
La codificación de los planos está definida en la
instrucción codificación de productos y planos
5. Planos estándares
Dibujante Elabora los planos.
Jefe de Revisa y aprueba los planos.
Desarrollo y
Estandarización
Secret. Op. Ind. Distribuye los planos.
*Las modificaciones son controladas a través de notas
de cambio.
F) GUÍAS DE SELECCIÓN (documentos internos

de consulta)
Son elaboradas por el Ingeniero de
Desarrollo y Estandarización.
Son controladas por un código, un número de revisión,
una fecha de emisión de edición, de modificación y de
aprobación. Son revisadas por el Jefe de Desarrollo y
Estandarización antes de su distribución.
Las GDS son colgadas en la red (formato PDF).
Son comunicadas al personal usuario (TCO e
Ingeniería) mediante un correo electrónico.
El Jefe de Desarrollo y Estandarización ve la
conveniencia de realizar una charla informativa para
explicar los alcances de la GDS.
SIG-007 Lista Maestra de Registros.
SIG-008 Lista Maestra de Distribución de Documentos Internos.
106
ANEXO 1.
CODIFICACIÓN
 Las siglas para identificar los documentos de calidad son las siguientes:
MCMA: Manual de Calidad y Medio Ambiente

MOF: Manual de Organización y Funciones Procedimiento
PSIG: del Sistema Integrado de Gestión
PSIS: Procedimiento del Sistema de Gestión Calidad
PGA: Procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental Procedimiento
PSSO: de Seguridad y Salud en el Trabajo
ISIS: Instructivo de Trabajo del Sistema de Gestión de Calidad
IGA: Instructivo de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental
PCMA: Plan de Calidad y Medio Ambiente
 Para codificar Procedimientos de Trabajo se utilizará la siguiente estructura:
PSIS -XX -XX -XX a) PSIS (Porced. Si s tema de Ges ti ón de la Ca l i da d).

(a) (b) (c) (d) b) Punto de l a norma ISO 9001 a l a que s e refi ere.
c) Si gl a s del á rea /depa rta mento que a prueba el documento.
d) Número correl a ti vo.
PXXX OP -XX a) PSIG / PGA / PSSO

(a) (b) (c) b) Opera ti vo.
c) Número correlativo.
 Para codificar Instrucciones de Trabajo, se utilizará la siguiente estructura:
ISIS -XX -XX -XX a) ISIS (Ins tructi vo. Si s tema de Ges ti ón de l a Ca l i da d).
(a) (b) (c) (d) b) Si gl a s del proces o.
c) Número de procedi mi ento a l que pertenece l a i ns trucci ón.
d) Correla ti vo por ca da procedimi ento.
IXX -XX -XX a) ISIG / IGA / ISSO

(a) (b) (c) b) Opera ti vo.
c) Número correlativo.
 Para codificar Formatos, se utilizará la siguiente estructura:
(a )Si gl a s del á rea /depa rta mento que aprueba el documento o ti po de

SXX -XX
Si s tema (SIG / SSO / SGA / SGC).
(a) (b) (b) Número correl a ti vo.
SSO OP -XX -XX (a ) Si s tema de Seguri da d y Sa lud en el Tra ba jo.

(a) (b) (c) (d) (b) Operativo.
(c) Número de procedi mi ento de SST.
(d) Número correlativo.
 Siglas de los procesos:
GG : Gerencia General CC : Control de Calidad

AF : Gerencia de Recursos Monetarios PR : Producción
GOI : Gerencia de Op. Industriales PR2 : Producción M2
GV : Gerencia de Ventas AL : Almacén
DI : Gerencia de Ventas - Canal de Distrib. GR : Gestión de los Recursos (RR.HH)
TC : Técnico Comercial SI : Sistemas
LO : Logística SIG : Sistema Integrado de Gestión
DE : Desarrollo y Estandarización SGC : Sistema de Gestión de Calidad
OP : Operaciones SGA : Sistema de Gestión Ambiental
IG : Ingeniería SSO : Seguridad y Salud en el Trabajo
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A.

18. PROCEDIMIENTO PSIG – OP – 03
AUDITORÍAS INTERNAS
Elaborado Coordinadora SIG Regina Alvarez
Gerente Administración y
Revisado Fany Ricci
Finanzas
Aprobado Gerente General Mario M. Ricci

1.0 LISTA DE USUARIOS
Auditores Internos del SIG y Alta Dirección.
2.0 MANTENIMIENTO
FECHA REV. SECCIÓN PÁG. DESCRIPCIÓN

05/02/2018 v2 4.0 2 Se modifica el propósito. Se
6.0 modifica las referencias. Se
7.0 agrega definiciones.
8.0 3 Se modifica el punto 1 y 4.
3-4 Se cambia la palabra GG por Alta Dirección.
3.0 CONTENIDO
CARÁTULA
2.0 MANTENIMIENTO
3.0 CONTENIDO
4.0 PROPÓSITO
5.0 ALCANCE
6.0 REFERENCIAS
7.0 DEFINICIONES
8.0 PROCEDIMIENTO
9.0 DOCUMENTACIÓN
4.0 PROPÓSITO
Definir la información documentada para planificar e implementar las Auditorías Internas

del Sistema Integrado de Gestión de MANELSA, a fin de evaluar su grado de
cumplimiento y efectividad.
5.0 ALCANCE
Es aplicable a todas las actividades, personal y áreas involucradas en el SIG.
6.0 REFERENCIA
Norma ISO 9001: 2015. Requisito 9.2 – Auditoría Interna.
Norma ISO 14001: 2015. Requisito 9.2 – Auditoría Interna.
Ley N° 29783 “Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
7.0 DEFINICIONES
 RAC: Registro de Acción Correctiva.

 SIG: Sistema Integrado de Gestión.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental
 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel. La Alta Dirección tiene la facultad de
delegar autoridad y proporcionar los recursos dentro de la organización. Si
el alcance del sistema de gestión sólo cubre una parte de una organización,
la parte superior se refiere a la gestión de los que dirigen y controlan esa
parte de la organización.
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencia de auditoría y evaluarlas de manera objetiva para
determinar el grado en que se cumplen los criterios.
 Programa de la Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito
específico.
 Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría. El alcance

de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones,
las unidades de la organización, las actividades y los procesos.
 Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles
acordados de una auditoría.
 Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.
8.0 PROCEDIMIENTO
Instrucción
Responsable Descripción Registro
de Trabajo
PLANIFICACIÓN
1. Requisitos para ser auditores:
Auditor en Entrenamiento
- Grado de Instrucción Universitaria o Técnica, este
requisito puede ser cubierto si tiene más de 5 años
laborando en la empresa.
- Participación y aprobación en un curso de Formación
de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente, actualización y
aprobación del curso ISO 9001: 2015 e ISO 14001:
2015.
- Capacitaciones en la implementación de la Ley N°
29783 “Ley General de Seguridad y Salud en el
Trabajo” y su Reglamento de la Ley N° 29783 D.S.
005-2012 TR.
- Facilidad para comunicarse en todos los niveles de la
organización.
- Conocimiento de los procesos a auditar.
Auditor Líder:
- Todos los requisitos para ser Auditor en
entrenamiento.
- Experiencia en la realización de auditorías internas.
Observadores:
- Es aquel que no cumple uno de los requisitos exigidos
para ser auditor en entrenamiento, pero ha llevado el
curso de auditor interno.
CSIG 2. Registra a los Auditores y Observadores que cumplan con SIG-005

los requisitos antes mencionados en la Lista de Auditores
Internos Calificados.
Alta Dirección 3. Aprueba la Lista de Auditores Internos. SIG-005
CSIG 4. Elabora el Cronograma Anual de Auditorías considerando de

que se deben auditar en el año todos los procesos del SIG SIG-004
y todos los puntos de la Norma ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y la Ley N° 29783 “Ley General de Seguridad
y Salud en el Trabajo” y su Reglamento de la Ley N°
29783 D.S. 005-2012 TR. Las Auditorías Internas deben
realizarse como mínimo una vez al año.
Alta Dirección 5. Aprueba el Cronograma de Auditorías del SIG. SIG-004
CSIG 6. Programa Auditorías Internas de Seguimiento de acuerdo

a los resultados de la Auditoría Interna.
Instrucción
de Trabajo
CSIG 7. Elabora el Plan de Auditoría Interna en coordinación con los

Auditores Líderes. El Plan incluye: Proceso o áreas a SIG-003
auditar, equipo auditor, puntos de la Norma a auditar.
Alta Dirección 8. Aprueba el Plan de Auditoría Interna. SIG-003
CSIG 9. Comunica a todo el personal involucrado en el Plan de

Auditoría Interna, antes de las fechas previstas de
Auditoría.
EJECUCIÓN
Auditores 10. Ejecutan el Plan de Auditoría. SIG-003
CSIG 11. Redacta el Informe de Auditoría de acuerdo a las no

conformidades encontradas por los Auditores Internos.
Alta Dirección 12. Revisa el informe de Auditoría Interna.
CSIG 13. Divulga el informe de Auditoría Interna a todo el personal

involucrado, Alta Dirección y Jefaturas.
14. Genera los registros de Acción Correctiva (RAC’s) por SIG-001

cada No Conformidad encontrada.
Gerentes / Jefes 15. Determina si genera RAC’s por las observaciones SIG-001
de las áreas y encontradas.
personal
involucrado 16. Siguen el procedimiento de No Conformidad y Acción
Correctiva (PSIG-OP-04).
SEGUIMIENTO
CSIG 17. Realiza el seguimiento a la ejecución de las Auditorías

Internas utilizando el sistema de actividades de Lotus
Notes. En caso de incumplimiento comunica a la Alta
Dirección.
Verificador 18. Realiza la verificación de las acciones correctivas

planteadas en los plazos previstos.
9.0 DOCUMENTACIÓN
SIG-003 Plan de Auditoría Interna del SIG.
SIG-004 Cronograma de Auditoría del SIG.
SIG-005 Relación de Auditores Internos Calificados.

PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Auditoría Interna Día (s) Fecha

N°
Auditores
Objetivo
Alcance
Día Cláusula de Cláusula de

Proceso / Área
la Norma ISO la Norma Responsables Auditores Aspectos a auditar 9001 Aspectos a auditar 14001
Hora a auditar 9001:2008 ISO
14001:2004
SIG-003_v3_ Oct 16
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - AÑO
Fecha de actualización:
AUDITORIA INTERNA I
AUDITORIA EXTERNA E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
SEMAN
PROCESO SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA A
1 2 3 4 5 1 23 45 1 23 4 5 123 4 5 1 23 4 5 1 2 3 4 5 1 23 4 5 1 23 4 5 1 23 4 5 1 23 4 5 1 2 3 4 5 1 23 4
SIG-004_v3 Ene 18
SIG-005 Ver_01_Ago_15
RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

CALIFICADOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ROL EN LA AUDITORÍA FECHA DE ÚLTIMO No pueden auditar:
NOMBRE PUESTO INTERNA Normas Experiencia
ENTRENAMIENTO
19. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MANUFACTURAS ELÉCTRICAS S.A.
20. PROCEDIMIENTO PSIG – OP –

05
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Elaborado Coordinadora SIG Regina Alvarez
Gerente Administración y
Revisado Fany Ricci
Finanzas
Aprobado Gerente General Mario M. Ricci

N° SIGLA USUARIO
1 - Alta Dirección
2 CSIG Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
3 - Gerente / Jefe de Área
2.0 MANTENIMIENTO
FECHA REV. SECCIÓN PÁG. DESCRIPCIÓN
03/02/2016 v2 8.0 3 Se modifica el punto 2.
05/02/2018 v3 1.0 2 Se cambia el GG por Alta Dirección. Se
4.0 modifica el propósito.
6.0 Se modifica la referencia. Se
7.0 modifica las definiciones. Se
8.0 3 modifica el punto 2.
4 Se cambia el GG por Alta Dirección.
3.0 CONTENIDO
CARÁTULA
2.0 MANTENIMIENTO
3.0 CONTENIDO
4.0 PROPÓSITO
5.0 ALCANCE
6.0 REFERENCIAS
7.0 DEFINICIONES
8.0 PROCEDIMIENTO
9.0 DOCUMENTACIÓN
4.0 PROPÓSITO
Definir la información documentada para evaluar el Sistema Integrado de Gestión por

la Dirección, a fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.
5.0 ALCANCE
Aplicable a los procesos definidos en el Manual SIG.

6.0 REFERENCIA
Norma ISO 9001: 2015. Requisito 9.3 – Revisión por la Dirección.
Norma ISO 14001: 2015. Requisito 9.3 – Revisión por la Dirección.
Ley N° 29783: “Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
7.0 DEFINICIONES
 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel. La Alta Dirección tiene la facultad de
delegar autoridad y proporcionar los recursos dentro de la organización.
Si el alcance del sistema de gestión sólo cubre una parte de una
organización, la parte superior se refiere a la gestión de los que dirigen
y controlan esa parte de la organización.
 Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de
un objeto para lograr unos objetivos establecidos.
 Revisión por la Dirección, revisión del diseño y desarrollo, revisión de
los requisitos del Cliente, revisión de acciones correctivas y evaluación
entre pares. La revisión puede incluir también la determinación de la
eficiencia.
8.0 PROCEDIMIENTO
Instrucción
de Trabajo
CSIG 1. Convoca a los Jefes de Departamento a la Revisión Gerencial

según la fecha programada.
2. Los temas a tratar en la reunión son:
> Entradas:
El estado de las acciones de las revisiones
por la dirección previas.
Los cambios en:
 Las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al Sistema Integrado de Gestión.
 Las necesidades, expectativas
y
 retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes.
 Aspectos Ambientales Significativos.
 Riesgos y Oportunidades Acta de
Revisión
Gerencial
 La retroalimentación del Cliente.

(Reclamos de Clientes, Encuesta
de Medición de la Satisfacción y
Encuesta Técnica).
 El grado del cumplimiento de los
objetivos del SIG.
 El desempeño de los procesos y
conformidad del producto.
 Las No Conformidades y
Acciones Correctivas.
 Resultados de seguimiento y medición.
 Cumplimiento de los Requisitos Legales.
 Resultado de Auditorías.
 Desempeño de los
Proveedores Externos.
 Adecuación de los recursos.
 La eficacia de las acciones
tomadas para abordar los riesgos
y las oportunidades.
 Las oportunidades de mejora.
 Las comunicaciones pertinentes
de las partes interesadas,
incluidas las quejas.
 El desempeño del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 El desempeño de la
Responsabilidad Social en el
Trabajo.
> Salidas:
• Las conclusiones sobre la conveniencia,
adecuación y eficacia continúas del SIG.
• Las oportunidades de mejora.
• Cualquier necesidad de cambio en SIG.
• Las necesidades de recursos.
• Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado
los objetivos SIG.
• Cualquier implicación para la dirección
estratégica de la organización.
Alta Dirección y 3. Analizan los resultados obtenidos en cada punto, y se definen

Gerentes / Jefes las acciones necesarias para mejorar. Estas acciones tienen por
de Departamento objetivo mejorar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión
y sus procesos, mejorar el producto en relación con los
requisitos del Cliente y definir si existe la necesidad de
recursos.
Alta Dirección
4. Asigna quienes serán los responsables de las acciones a tomar
y los plazos de ejecución.
5. Establece fecha de la próxima reunión.

CSIG
6. Elabora el Acta de la Revisión Gerencial.
7. Realiza el seguimiento a los puntos acordados en la Revisión

Gerencial e informa a la Alta Dirección el cumplimiento de las
acciones a tomar y los plazos de ejecución, y de existir
desviaciones establecer las acciones correctivas a
implementar.

Ssoma Manelsa Avance-2 - Gessla-47

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GESTION DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................... 3

2. POLÍTICA SSOMA .................................................................................................................................... 5

3. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. MATRIZ IPERC .. 6

4. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. MATRIZ AA &

5. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

6. OBJETIVOS SSOMA Y PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO ............................... 40

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SSOMA ............................... 45

8. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA................................................... 50

9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL ..................................................................................... 54

10. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA Y PROGRAMA DE SIMULACROS ............................. 60

11. MONITOREO DE FACTORES DE RIESGO SSO. INDICADORES DE DESEMPEÑO SSO ................................. 69

12. MONITOREO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. INDICADORES AMBIENTALES ........................ 75

13. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES. ......................................... 81

14. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES (NC) Y ACCIONES CORRECTIVAS

15. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ............................................................................. 91

16. PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ................................................... 100

17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ..................................................................................................... 109

18. PROCEDIMIENTO PSIG – OP – 03 ........................................................................................................ 110

19. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ..................................................................................................... 123

20. PROCEDIMIENTO PSIG – OP – 05 ........................................................................................................ 123

MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. (MANELSA) fue fundada el 12 de julio de 1972 en

Ser reconocidos como una empresa manufacturera y comercializadora líder e innovadora,

MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. es una organización dedica al diseño y

MARIO M. RICCI LUDOWIEG

3. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y

Establecer los lineamientos para:

Se aplica a todo los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, ambiente de trabajo,

Norma OHSAS 18001:2007 Requisito 4.3.1

 Reglamento de la ley 29783 DS 005-2012 TR.

IPER: Identificación de peligro y evaluación de riesgos, es una herramienta para identificar

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o

Actividades Fase Descripción

En la Empresa MANELSA El área de SIG designo un grupo de

Luego identificamos todos los peligros por cada proceso y su

Registrarlo en la Matriz IPERC. Deberá analizarse la posible

Actualizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

Descripción del peligro

Sensibles a sustancias o alergias

Protección de maquinaria inexistente o insuficiente

Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento

Envase dañado o con defectos

Polvo - Agentes Químicos

Rocíos - Agentes Químicos

La Evaluación del Riesgo o valorización de los riesgos se realiza a través de

INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (IPE)

INDICE DE CONTROLES EXISTENTES (ICE)

INDICE DE CAPACITACION (IC)

INDICE DE EXPOSICION (IE)

*Ocurrencia en los últimos 02 meses.

Cuando se determine controles o cambios a los existentes se considerará la

4. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

Establecer un procedimiento documentado que permita identificar los aspectos ambientales

El presente procedimiento se aplica a toda actividad o proceso rutinarios y no rutinarios

ISO 14001 : 2015

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización

Situación de Emergencia: Medidas a tomar en caso de derrames, fugas accidentales entre

ETAPA RESP. ACTIVIDAD

Diario y/o Anual y/o

Si el impacto ambiental relacionado a su aspecto ambiental no presenta

Es responsable de aplicar este procedimiento inicialmente a todos los