SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD

PLAN DE AUDITORIA
VERSION 0 FECHA: 30/01/10 PÁGINA: Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 14 de 2012

ALCANCE DE AUDITORIA:
OBJETIVO DE AUDITORIA:
LUGAR:
RECURSOS:
ENTREGA DE INFORMES:
Todos los procesos establecidos en los sistemas de gestión de la calidad y de control y seguridad para la
Prestación del Servicio de Vigilancia Privada Fija y Supervisión, registros y evidencias del año 2012.
Verificar la conformidad, implementación y mantenimiento eficaz de los sistemas de gestión de la calidad y de
control y seguridad según los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, BASC versión 03:2008 y Estándares
BASC versión 3 2008. Adopción de Requisitos Mínimos de Seguridad C-TPAT Vigilancia y Seguridad Privada.
Oficinas administrativas Servies Ltda. y puestos de vigilancia fija.
Oficina, Portátil, Papel y Lapicero
19/12/2012

PROCESOS A FECHA DE LA
RESPONSABLE ÍTEMS REGISTROS AUDITOR HORA
AUDITAR AUDITORIA
NTC ISO 9001: 2008 5.2, 7.2.1,
7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.4., Teddy Ripoll,
Estándares BASC versión 3 2008. Registros y evidencias del año
Gestión Comercial Gerente Comercial Adopción de Requisitos Mínimos de
Rosemberg 14/12/2012 8:00 – 09:00
2012
Seguridad C-TPAT Vigilancia y González Gómez
Seguridad Privada parte A capítulo 1.
Control del Teddy Ripoll,
Director de Norma ISO 9001:2008 (Numeral 7.1, Registros y evidencias del año
Servicio de 7.2.3, 7.5. 8.2.3, 8.2.4, 8.3. 8.4, 8.5).
Rosemberg 14/12/2012 09:00 - 12:00
Operaciones 2012
Vigilancia González Gómez
Norma ISO 9001:2008 Numeral 6.1,
7.2.3, 8.2.3, 8.4, 8.5. Estatuto Registros y evidencias del año Rosemberg
Facturación Facturación, cartera tributario Art. 617, plazos de 14/12/2012 12:00 -12:30
2012 Gonzalez Gomez
generación de facturas
Norma ISO 9001:2008 (Numeral
8.2.3, 8.4, 8.5), NORMA BASC
Versión 03:2008 numeral 4.2.2, 4.3.3,
4.3.6, 4.3.7, 4.4.1 Estándares BASC Teddy Ripoll,
Control y Director de Registros y evidencias del año
versión 3 2008. Adopción de Rosemberg 14/12/2012 14:00 – 15:00
Seguridad Operaciones Requisitos Mínimos de Seguridad C- 2012
González Gómez
TPAT Vigilancia y Seguridad Privada
parte A capítulo 7, parte B capitulo
7.5.
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FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 14 de 2012

ALCANCE DE AUDITORIA:
OBJETIVO DE AUDITORIA:
LUGAR:
RECURSOS:
ENTREGA DE INFORMES:
Todos los procesos establecidos en los sistemas de gestión de la calidad y de control y seguridad para la
Prestación del Servicio de Vigilancia Privada Fija y Supervisión, registros y evidencias del año 2012.
Verificar la conformidad, implementación y mantenimiento eficaz de los sistemas de gestión de la calidad y de
control y seguridad según los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, BASC versión 03:2008 y Estándares
BASC versión 3 2008. Adopción de Requisitos Mínimos de Seguridad C-TPAT Vigilancia y Seguridad Privada.
Oficinas administrativas Servies Ltda. y puestos de vigilancia fija.
Oficina, Portátil, Papel y Lapicero
19/12/2012

PROCESOS A FECHA DE LA
RESPONSABLE ÍTEMS REGISTROS AUDITOR HORA
AUDITAR AUDITORIA
Norma NTC ISO 9001:2008 6.3, Teddy Ripoll,
|Mantenimiento e Director de 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.4, 8.5 NORMA Registros y evidencias del año
BASC Versión 03:2008 numeral
Rosemberg 14/12/2012 15:00 - 15:30
Infraestructura técnologia 2012
4.3.6. González Gómez
Norma ISO 9001:2008 (Numeral 7.4,
Asistente 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.4, 8.5) Teddy Ripoll,
Administrativa / Estándares BASC versión 3 2008. Registros y evidencias del año
Compras Rosemberg 14/12/2012 15:30 – 16:00
Representante de la Adopción de Requisitos Mínimos de 2012
Seguridad C-TPAT Vigilancia y González Gómez
gerencia
Seguridad Privada parte A capítulo 1.
Norma ISO 9001:2008 (Numeral 6.2,
6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5) NORMA BASC
Versión 03:2008 numeral 4.3.2, Teddy Ripoll,
Director de Estándares BASC versión 3 2008. Registros y evidencias del año
Gestión Humana Rosemberg 14/12/2012 16:00 – 17:00
desarrollo humano Adopción de Requisitos Mínimos de 2012
Seguridad C-TPAT Vigilancia y González Gómez
Seguridad Privada parte A capitulo 4,
parte B capitulo 3.
Gestión Gerencial Gerente General Norma ISO 9001:2008, Todo Numeral Registros y evidencias del año Teddy Ripoll, 14/12/2012 17:00 – 17:30
4.1, Todo el capitulo 5, numerales 2012 Rosemberg
6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5. NORMA BASC González Gómez
Versión 03:2008 numeral 4.0.1, 4.0.2,
4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.5. 4.6
Estándares BASC versión 3 2008.
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FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 14 de 2012

ALCANCE DE AUDITORIA:
OBJETIVO DE AUDITORIA:
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RECURSOS:
ENTREGA DE INFORMES:
Todos los procesos establecidos en los sistemas de gestión de la calidad y de control y seguridad para la
Prestación del Servicio de Vigilancia Privada Fija y Supervisión, registros y evidencias del año 2012.
Verificar la conformidad, implementación y mantenimiento eficaz de los sistemas de gestión de la calidad y de
control y seguridad según los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, BASC versión 03:2008 y Estándares
BASC versión 3 2008. Adopción de Requisitos Mínimos de Seguridad C-TPAT Vigilancia y Seguridad Privada.
Oficinas administrativas Servies Ltda. y puestos de vigilancia fija.
Oficina, Portátil, Papel y Lapicero
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PROCESOS A FECHA DE LA
RESPONSABLE ÍTEMS REGISTROS AUDITOR HORA
AUDITAR AUDITORIA
Adopción de Requisitos Mínimos de
Seguridad C-TPAT Vigilancia y
Seguridad Privada parte B capitulo 1,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7,4,
decreto 356 de 1994, decreto 2187
de 2001, resolución 1016 de 2008.
Norma ISO 9001:2008 numerales
4.1, 4.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4,
8.5, Norma BASC versión 3-2008
numerales 4.3.4, 4.3.5, 4.4, 4.6, Teddy Ripoll,
Medición, análisis Representante de la Estándares BASC versión 3 2008 Registros y evidencias del año
Adopción de Requisitos Mínimos de
Rosemberg 14/12/2012 17:30 – 18:30
y mejora Gerencia 2012
Seguridad C-TPAT Vigilancia y González Gómez
Seguridad Privada parte “B” 2.7, 2.8,
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 7.1, 7.2, 7.3,
7.6.