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Plan Empresa Casa Rural 140910195115 Phpapp02 PDF
Plan Empresa Casa Rural 140910195115 Phpapp02 PDF
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APRENDE A EMPRENDER
1. EMPRESA / PROYECTO:
Nombre de la empresa
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3. UBICACIÓN DE LA EMPRESA
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APRENDE A EMPRENDER
1. DATOS PERSONALES
Nombre:
Domicilio:
DNI:
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APRENDE A EMPRENDER
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APRENDE A EMPRENDER
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APRENDE A EMPRENDER
2. CLIENTES
Las actividades que realiza en destino están relacionadas con cultura( visitas a
pueblos, fiestas, etc. ) y las actividades complementarias (gastronomía,
compras..)Las actividades de turismo activo en la naturaleza no son tan
frecuentes.
Valora favorablemente la gastronomía, la restauración y la relación experiencia-
precio de los destinos. La oferta comercial, cultural y de entretenimiento también
es positiva aunque recibe valoraciones inferiores.
3. PROVEEDORES
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APRENDE A EMPRENDER
4. COMPETENCIA
Realizamos la siguiente estimación del tamaño del mercado según los datos del
Informe de Turismo del 2008 de la Comunidad Valenciana de la Conselleria
Valenciana de Turismo:
NIVEL PLAZAS
NUMERO PLAZAS
OCUPACION OCUPADAS
PROVINCIA
219,00 2.202,00 12,80% 281,86
ALICANTE
PROVINCIA
502,00 4.015,00 10,30% 413,55
CASTELLON
PROVINCIA
318,00 3.402,00 14,00% 476,28
VALENCIA
COMUNIDAD
1.039,00 9.619,00 12,18% 1.171,68
VALENCIANA
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PROVINCIA
4,2 8,5 8,2 4,1 6,6 6,2
VALENCIA
COMUNIDAD
5,43 7,80 5,87 4,20 6,50 4,97
VALENCIANA
El nivel de ocupación según datos del INE para el 2008 ha sido el siguiente:
COMUNIDAD
ALICANTE CASTELLON VALENCIA
VALENCIANA
ENERO 7,17 5,3 4,26 5,37
FEBRERO 8,12 5,88 5,67 6,35
MARZO 14,12 16,79 17,74 16,49
ABRIL 9,75 7,79 15,09 10,88
MAYO 11,94 7,94 18,18 12,53
JUNIO 11,39 10,45 16,79 12,97
JULIO 21,32 11,76 21,65 17,42
AGOSTO 30,02 23,93 26,53 26,19
SEPTIEMBRE 13,06 7,37 8,83 9,04
OCTUBRE 9,77 7,73 11,48 9,51
Grado de
Número de Grado de Grado de ocupación
Número
establecimientos ocupación ocupación por Personal
de plazas
abiertos por por plazas en empleado
estimadas
estimados plazas habitaciones fin de
semana
DICIEMBRE 937 8448 11,91 15,94 16,32 1303
NOVIEMBRE 903 8169 7,14 10,52 14,28 1268
OCTUBRE 902 8295 9,51 14,35 18,67 1244
SEPTIEMBRE 885 8052 9,04 14,37 19,72 1231
AGOSTO 887 8267 26,19 39,38 31,2 1273
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De los municipios que concentran una mayor oferta turística especializada en turismo
rural destacan : Morella, Benasal, Montanejos.
5. ANÁLISIS DAFO
Nivel interno
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Debilidades
Estacionalidad
Dificultad de encontrar personal especializado para las actividades de ocio
Alto coste de rehabilitación e inversión, necesidad de financiación.
Fortalezas
Escasa presión de las agencias de viaje y agentes mediadores al no ser un
mercado masificado y atomizado, en cuanto a los precios que cobran en sus
comisiones
Buena relación calidad precio (se puede llegar a un segmento amplio de la
población)
Estructura de personal flexible (la estacionalidad hace que se contrate menos
personal en época baja o incluso en determinados días y horarios, lo que ahorra
costes salariales)
Cercanía de establecimientos gastronómicos de calidad cercanos para informar
a nuestros clientes.
Cercanía de establecimientos que ofertan actividades típicas de turismo rural
Cercanía de pueblos para realizar visitas culturales.
Precios competitivos de alojamiento al ahorrar costes al no ofertar otras
actividades.
Nivel externo
Amenazas
Aumento de la oferta de turismo rural, acompañada de un descenso de la
demanda y del grado de ocupación .
Industrialización del entorno (estropean paisaje)
Infraestructuras del entorno (estropean paisaje)
Actividad poco desarrollada en la comunidad valenciana (se prefiere turismo de
playa, aunque hay tendencia a crecimiento del turismo rural)
Oportunidades
Fidelidad a través del servicio (el cliente satisfecho repetirá y hará publicidad
boca a boca)
Demanda creciente de la sociedad urbana de este servicio (yacimiento empleo)
Apoyo institucional (infraestructura y subvenciones)
Disminuye el nivel de ocupación hotelera
5. PLAN DE MARKETING
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Para desarrollar nuestra actividad contamos con una casa de aldea restaurada
con seis habitaciones dobles.
La actividad fundamental será el alojamiento, en la que primará un trato de
calidad al cliente, buscando los servicios básicos que preste cualquier hotel:
Instalaciones de aire acondicionado. Existirán procedimientos escritos de
calidad en el trato y atención y para la atención de higiene, limpieza, adecuado
funcionamiento de las instalaciones. También libro de reclamaciones.
La decoración de la casa irá de acuerdo al entorno utilizando materiales como
madera, piedra, cerámica…
Ofreceremos como actividad de forma gratuita como forma de fidelizar al cliente
facilitar bicicletas de paseo.
El resto de productos: restauración y actividades complementarias (senderismo,
visitas guiadas, caballos, ) las ofreceremos de forma indirecta , informando al
cliente dónde pueden disfrutar de ellas en los establecimientos cercanos.
2. PRECIO
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4. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
6. PLAN DE PRODUCCION
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2. PLAN DE VENTAS
numero de
plazas numer plazas
numero plazas precio
disponibles o disponibles ocupación total venta
habitaciones ocupadas medio
por plazas mes
habitación
enero 2 6 12 372 26 96,72 45 4.352,40
febrero 2 6 12 336 13 43,68 35 1.528,80
marzo 2 6 12 372 13 48,36 35 1.692,60
abril 2 6 12 360 48 172,80 45 7.776,00
mayo 2 6 12 372 11 40,92 35 1.432,20
junio 2 6 12 360 44 158,40 35 5.544,00
julio 2 6 12 372 65 241,80 45 10.881,00
agosto 2 6 12 372 91 338,52 45 15.233,40
septiembre 2 6 12 360 52 187,20 35 6.552,00
octubre 2 6 12 372 22 81,84 35 2.864,40
noviembre 2 6 12 360 13 46,80 35 1.638,00
diciembre 2 6 12 372 57 212,04 45 9.541,80
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Indicar formas de cobro: Las formas de cobro serán al contado, con importes
anticipados.
3. PLAN DE GASTOS
Las unidades que se van a producir son las previstas en el plan de ventas, los
costes los asociados a la cuenta de gastos previsional.
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CONDICIONES DE LA REHABILITACIÓN
-Demoliciones, excavaciones, estructura 19.750
- Albañilería, saneamiento, cubierta y revestimientos 22.120
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Los recursos humanos recaen sobre la persona del promotor. El sueldo previsto
inicial es de 14.000 euros anuales.
8. Plan Económico-financiero
TOTAL EN
INVERSIÓN INICIAL
EUROS
ACTIVO NO CORRIENTE 168.170,00
Gastos de primer establecimiento 3.200,00
Edificios, locales y terrenos 68.000,00
Obras de acondicionamiento 84.300,00
Elementos de transporte, bicicletas 1.600,00
Mobiliario y Enseres 9.770,00
Equipo informático 1.300,00
ACTIVO CORRIENTE 6.286,00
Tesorería 6.286,00
TOTAL INVERSION INICIAL 174.456,00
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Plan de financiación
IMPORTE
FUENTE DE FINANCIACION DE INVERSIONES
EUROS
RECURSOS PROPIOS
Capital 74.000,00
RECURSOS AJENOS
Créditos con entidades financieras 100.456,00
TOTAL FINANCIACION 174.456,00
Balance de situación
ACTIVO
A)ACTIVO NO CORRIENTE 129.970,14
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Inmovilizado 129.970,14
B)ACTIVO CORRIENTE 56.866,85
Hacienda pública Iva a devolver 20.072,20
Tesorería 36.794,65
TOTAL ACTIVO (A+B) 186.836,99
CUENTA DE EXPLOTACIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PREVISIONAL
INGRESOS
Ventas 69.036,60 71.825,68 74.727,44
TOTAL INGRESOS 69.036,60 71.825,68 74.727,44
GASTOS
Compras de productos 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Suministros 3.860,00 3.960,00 3.960,00
Reparación y conservación 360,61 460,00 480,00
Publicidad y Propaganda 1.300,00 300,00 300,00
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Plan de Tesorería.
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PLAN DE TESORERÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COBROS
Clientes 4.657,07 1.635,82 1.811,08 8.320,32 1.532,45 5.932,08 11.642,67 16.299,74 7.010,64 3.064,91 1.752,66 10.209,73
Prestamos 104.456,00
Capital 70.000,00
TOTAL COBROS 179.113,07 1.635,82 1.811,08 8.320,32 1.532,45 5.932,08 11.642,67 16.299,74 7.010,64 3.064,91 1.752,66 10.209,73
PAGOS
Proveedores 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00
Acreedores por Suministros 373,13 373,13 373,13 373,13 373,13 373,13 373,13 373,13 373,13 373,13 373,13 373,13
Acreedores por Reparación y conservación. 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86 34,86
Acreedores por Publicidad y Propaganda 1.189,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
Acreedores por Primas de Seguros 250,00 250,00 250,00 250,00
Acreedores por Servicios profesionales independien 382,80 382,80 382,80 382,80 382,80 382,80 382,80 382,80 382,80 382,80 382,80 382,80
impuestos 130,00
Pago de Irpf (trimestral) 925,00 925,00 925,00
Acreedores por Inversión 168.170,00
Otros acreedores: notarios y licencias inciales 2.200,00
Sueldos y Salarios 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67
Seguridad Social Régimen de Autónomos 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
Pago gastos financieros de préstamos bancarios 433,00 378,00 377,00 376,00 375,00 374,00 373,00 372,00 371,00 370,00 369,00 368,00
Pagos cuota de amortización de préstamos bancarios 282,00 283,00 284,00 285,00 286,00 287,00 288,00 289,00 290,00 291,00 292,00 293,00
TOTAL PAGOS 174.837,46 3.003,46 3.003,46 4.178,46 3.133,46 3.003,46 4.178,46 3.003,46 3.003,46 4.178,46 3.003,46 3.003,46
SALDO DE TESORERIA mes 4.275,61 -1.367,64 -1.192,38 4.141,86 -1.601,00 2.928,62 7.464,21 13.296,28 4.007,18 -1.113,55 -1.250,80 7.206,27
SALDO ACUMULADO TESORERIA 4.275,61 2.907,97 1.715,59 5.857,45 4.256,45 7.185,07 14.649,28 27.945,56 31.952,74 30.839,19 29.588,39 36.794,65
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APRENDE A EMPRENDER
9. Aspectos formales
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APRENDE A EMPRENDER
10. Valoración
11. Anexos
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