INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO LA PONTIFICIA

ESCUELA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

Contabilidad

INSTALACIÓN DE UNA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO EN LA PROVINCIA DE

ANDAHUAYLAS, 2017

Proyecto presentado por:

 Juan Carlos Sánchez Gómez

 David serna Gutiérrez
 Noemí Damiano Bautista

Andahuaylas- Perú

2017
 PRESENTACIÓN

La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad, y como tal el fútbol no está

exento de la misma, en nuestro país la mayor parte de la población, tiene como hábito
practicar este deporte, no solo como una disciplina deportiva, sino también como una
actividad de entretenimiento, pero por la falta de lugares apropiados, las personas
terminaron optando por jugar en las vías de tránsito, volviéndose así una costumbre
tradicional de nuestra población. Como consecuencia de esta situación los vehículos
particulares y públicos no pueden circular normalmente debido a que se congestiona el
tráfico, además hay mayor riesgo por ser lugares abiertos sin seguridad, aumenta el
número de accidentes y sobretodo la delincuencia.

Conociendo de este problema que afecta a nuestro país, mediante un estudio nos
disponemos a proponer la creación de una cancha de césped sintético que genere
expectativas y encause las propuestas, tendencias y necesidades del mercado, ya que
la actividad física y el deporte vienen siendo considerados desde hace varios años un
importante sector económico, atractivo, dinámico y creciente, el cual busca satisfacer
necesidades nuevas derivadas de las condiciones de vida modernas que contribuyan
a mejorar estilos de vida, satisfacción de necesidades y ampliación de las opciones
recreativas del usuario.

En la provincia de Andahuaylas requiere una nueva alternativa que diversifique los

servicios y motive a los usuarios a participar de ellos; sabemos que según existen
pocas canchas sintéticos y que el número de campos deportivos que se encuentran
ahí no logran cubrir esta gran demanda; los terrenos naturales están en malas
condiciones provocando lesiones graves a los deportistas; y las canchas sintéticas
debido a sus altos costos de alquiler, no resultan factibles para la provincia de
Andahuaylas.

Con esta información hemos elegido realizar este estudio en la provincia de

Andahuaylas cubriendo así en gran parte la demanda de todos los moradores de
Andahuaylas, talavera, san Jerónimo y sus comunidades; con esta nueva opción ya no
irían a otros sitios a realizar este deporte y contribuiríamos además en la reducción de
actividades no favorables para el desarrollo personal de los niños y jóvenes.
 RESUMEN

Actualmente las ciudades del Perú se han visto saturadas por empresas
convencionales que ofrecen el servicio de alquiler de canchas sintéticas en donde se
puede realizar la práctica de futbol sala de una manera cómoda, segura y divertida.
Pero lamentablemente su auge se ha dado principalmente en las principales ciudades
del país, por lo que creemos una buena oportunidad explotar los mercados pequeños
(ciudades) que aún no cuentan con un servicio de este tipo, por esto se hace
necesario crear empresas innovadoras, que exploren nuevos campos y/o alternativas
de negocio y que tengan la capacidad de satisfacer plenamente las necesidades de
los usuarios. El presente trabajo analiza una opción en la provincia de Andahuaylas,
en donde la industria del deporte no ha sido explotada al 100%. Teniendo en cuenta la
anterior información se hace necesario crear una empresa que se dedique a la
prestación de una cancha sintética para la práctica de fútbol sala.

En el desarrollo de este proyecto analizaremos el lugar en donde se va a llevar a cabo

su ejecución, además desarrollaremos el plan organizacional en el cual se plasmará el
proceso de creación de la empresa, determinaremos también el nombre comercial, los
recursos humanos necesarios para la ejecución de la cancha.

Seguiremos con el Plan de marketing el cual nos ayudará a reducir el grado de

incertidumbre y posible fracaso al determinar el segmento de mercado que
atacaremos durante el proyecto, podremos también planificar los medios publicitarios y
promocionales, que utilizaremos como estrategias para las diferentes etapas del
proyecto, logrando así tener barreras de entrada ante posibles competidores,
finalmente analizaremos la factibilidad y rentabilidad del negocio, mediante la
proyección de los costos, ingresos, inversión necesaria, el flujo relevante y el análisis
de rentabilidad y viabilidad
 ABSTRACT

ÍNDICE GENERAL

1. NOMBRE DEL PROYECTO

La cancha de césped sintético provincia de Andahuaylas que lleva por nombre e “EL
PELOTEO”

2. RESPONSABLES DEL PROYECTO

 Juan Carlos Sánchez Gómez



3. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto pretende aportar una alternativa a los habitantes de Andahuaylas y sus
alrededores que quieren tener actividad física deportiva y a los que presentan las
señales del sedentarismo y que comúnmente conllevan a la obesidad y la presencia
de enfermedades cardiacas en personas de corta edad, todo esto debido al sistema de
vida y el encierro.

Una nueva cancha permitirá que las personas que buscan la práctica de la actividad
física y el deporte mejoren su calidad de vida sin distinción de edad o sexo.

Es importante porque ayuda a resolver la problemática relacionada con la deficiencia

de espacios deportivos para la práctica de deportes como el baloncesto y el fulbito, se
hace para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes de la provincia de
Andahuaylas.

El deporte y la recreación ocupan un papel cada día más relevante en el desarrollo del
individuo y la sociedad. El deporte es una actividad de carácter recreativo con un
amplio sentido social, con valores culturales que une y enaltece a todos los seres
humanos, especialmente los niños y adolescentes, mediante una práctica física con
características competitivas que requiere de mucho ingenio, lealtad, valor y resolución,
además de un entrenamiento metódico y el respeto a determinadas reglas.

Dentro de esta comunidad los niños son los que han sido mayormente afectados,
debido que la falta de práctica deportiva y recreativa ha traído consigo una serie de
comportamientos desviados tales como: ocio, consumo de drogas ilícitas, robos entre
otras.

Se hace el proyecto para que sea resuelto de manera positiva la necesidad

relacionada con el deporte especialmente el microfútbol, ya que existe dentro de
nuestro barrio una zona amplia y acorde con las medidas exigidas para la restauración
de la cancha de micro-fútbol para niños y adolescentes. También para que se
construya en catalizador de conflictos sociales, la actividad deportiva debe generar y
satisfacer diversas expectativas sobre el mejoramiento de la calidad de vida colectiva
e individual, a través de una re conceptualización del deporte como favorecedor del
vínculo social y comunitario, logrando la integración, la sana convivencia y el
desarrollo social por medio de políticas participativas.

4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La ejecución de una actividad física contribuye al desarrollo corporal y social de las

personas, además, su práctica requiere de lugares específicos que cuenten con las
características básicas y necesarias para el óptimo desempeño de quienes realizan
dichas actividades, y para ello se han desarrollado “Las canchas sintéticas”, puesto
que las mismas ofrecen las comodidades y seguridades que un deportista necesita
para la práctica de su deporte favorito.
El servicio propuesto en este proyecto es el alquiler de canchas de césped sintético,
dirigido a un mercado de personas que practican en forma regular e irregular el futbol
no profesional, el servicio será percibido de manera diferenciada y en forma tangible
por la infraestructura física que se ofrecerá y las características del servicio mismo. La
cancha estará ubicada en la av. confraternidad, se pretende que la ubicación exacta
no sea lejos de la ciudad esto por brindar comodidad a los clientes.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.1. Objetivo general

 Determinar la finalidad de la construcción de una cancha de césped sintético

en la provincia de Andahuaylas.

5.2. Objetivos específicos

 Desarrollar un estudio financiero.

 Elaboración de un estudio de mercado.
 Establecer un estudio técnico para determinar los requerimientos o
necesidades para llevar a cabo el proyecto.
 Desarrollar un estudio organizacional.

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Departamento: Apurímac

Provincia: Andahuaylas

Dirección de la empresa: Av. Confraternidad S/N

7. ÓRGANO E INSTITUCIÓN RESPONSABLES DEL PROYECTO
“Instituto Superior Tecnológico Privado la Pontificia”

Departamento: Ayacucho

Provincia: Ayacucho

Dirección de la empresa: Ayacucho

8. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

8.1. Beneficiarios directos

A través de la realización de esta obra se beneficiarán de forma directa de acuerdo

con la proyección de la zona urbana y de sus áreas aledañas y habitantes del sector
beneficiado.

8.2. Beneficiarios indirectos

Las comunidades pertenecientes a la provincia de Andahuaylas, y aéreas

circunvecinas, se estarán beneficiando de manera indirecta ya que estas emplean la
cancha deportiva como medio de recreación y esparcimiento.

9. METAS, RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO

9.1. Metas y Resultados

Brindar un espacio confortable y funcional para la práctica de deporte en la provincia

de Andahuaylas.

 Mejoran las condiciones de vida de los habitantes del Sector.

 Embellecimiento del Sector.
 Ofrecer una infraestructura de alta calidad a los deportistas

9.2. Efectos

Con este proyecto se pretende ayudar a resolver la problemática relacionada con la

deficiencia de espacios deportivos para la práctica de deportes como el baloncesto y el
fulbito, se hace para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes de la
provincia de Andahuaylas.
10. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

10.1. Análisis del estudio de mercado (demanda, oferta, precio y

comercialización)

Producto

Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de césped sintético en la

provincia de Andahuaylas, cuya dimensión será de 40 x 20 metros, también tendrá
locaciones de camerinos y un bar para que los clientes puedan degustar de diferentes
piqueos y bebidas energizantes; completando al bar, este contara con un futbolín con
el fin de que los clientes se sientan en un ambiente agradable antes y después de sus
prácticas deportivas.

Para el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro servicio:

 Se trabajará con un personal capacitado con el fin de ofrecer de buena

atención a nuestros clientes.
 Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente calidad
pensando siempre en la satisfacción de los clientes.
 Además del servicio de alquiler de la cancha de futbol se realizarán
campeonatos o torneos que los clientes podrán realizar bajo previa inscripción
en la cual el equipo ganador recibirá un premio que podrá ser una membrecía.

Marca

La razón que se eligió este nombre es debido a que un término común por las
personas que practican este deporte es nombrar al juego de pelota Como: “El
PELOTEO” y en vista que es nombre diferenciado, a las distintas canchas existentes
en la provincia de Andahuaylas que llevan por nombre: Maracaná, Los Chankas,
Campin, Finca, etc.

Logo Es importante tener un logo que nos identifique por lo cual se elaboro

Slogan

Teniendo claro que es muy importante que el slogan caracterice al servicio que
ofreceremos, el mismo que va a permitir que la marca se posicione en la mente de los
clientes. El slogan que se definió para el proyecto es el siguiente:
“…Como en la Champion!!!”
Precio

El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de fútbol ha sido establecido
por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de referencia de existentes en la
provincia de Andahuaylas, los costos unitarios y el margen de utilidad.

El modo de alquiler de la cancha deberá ser reservada con un (1) día de anticipación y
con un anticipo del 50% del valor de la hora u horas alquiladas. La forma de pago solo
se receptará en efectivo.

Para establecer los precios de alquiler de las canchas del complejo se han
considerados factores como los resultados obtenidos en las encuestas, el precio de la
competencia, los costos unitarios y el margen de ganancia. En lo que respecta a la
forma de pago este se lo hará solo en efectivo y de contado, es decir, no habrá política
de crédito.

En este proyecto no habrá diferencia de precio debido a que los costos no van a variar
en accesorios utilizados en los horarios de alquiler.

Cuya tarifa será de lunes a domingo de 30.

Asimismo, en el estudio de mercado se obtuvo la información en la cual la

competencia actualmente realiza promociones, como descuentos por la cantidad de
horas de alquiler realizadas los fines de semana y alianzas con empresas
auspiciantes. Más nosotros tendremos técnicas para promocionar nuestro negocio que
se detalla en la sección de promoción.

El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de fútbol ha sido establecido
por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de la competencia, los costos
unitarios y el margen de utilidad.

Plaza

Como característica fundamental de los negocios de servicios que son inseparabilidad,

en este sentido nuestro negocio familiar será directamente a nuestros clientes.

Se ha establecido para el presente proyecto una política de descuentos que consistirá

en un 20% del precio de alquiler, aplicado a las horas de fines de semana.

La cancha de fútbol sintética estará ubicada en la provincia de Andahuaylas cuya

dirección será en la av. confraternidad; este lugar fue seleccionado por cumplir con los
respectivos permisos de funcionamiento municipales y también proporciona grandes
posibilidades para el desarrollo del este negocio, debido a que es un lugar conocido,
de fácil acceso y brinda lugares de parqueo.

El proyecto se ha propuesto alcanzar a las diferentes zonas aledañas como: Los

Talavera, san Jerónimo, etc., sin menospreciar a la población en general que puedan
adherirse al servicio brindado.

Promoción

Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le dará al

proyecto para destacar la imagen de la cancha. La forma en que se proporcionará la
publicidad será la siguiente:

1. Se desarrollará una publicidad informativa, orientada a los habitantes del sector

indicando la apertura de alquiler de una cancha de fútbol de césped sintético,
precios, ubicación y promociones.
2. Luego se desplegará la publicidad a los distintos sectores a nivel de la
provincia de Andahuaylas dando a conocer los atributos y beneficios que
ofrecemos y por otra parte los motivos por lo que es elemental practicar su
deporte preferido.
3. Será necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los
consumidores para mantener y aumentar la demanda, mediante la publicidad
de recordarles las características del servicio ofrecido.

El valor de la publicidad será distribuido de forma proporcional entre los diferentes

canales de comunicación (radio, y volantes publicitarios), focalizando que a medida
que transcurra el tiempo la cancha será reconocida como la mejor a nivel de
Andahuaylas.

Publicidad

A continuación, se presentan las estrategias de promoción y publicidad que ayudarán

a complementar el Marketing de cancha césped sintético “EL PELOTEO”. Cabe
mencionar que es de suma importancia contar con una buena publicidad del complejo
debido a que es un proyecto nuevo. La forma como se va a desarrollar la publicidad
será de la siguiente forma.

En primer lugar, se implementará una publicidad informativa, la que va a estar

orientada a dar a conocer a los habitantes de la provincia de Andahuaylas y la
apertura del nuevo complejo deportivo, sus características, precios y promociones.

El siguiente paso que se seguirá será la realización de publicidad persuasiva, con la

cual se pretende realizar una comparación de los atributos y beneficios que
proporciona “EL PELOTEO” dando a conocer aún más las razones por las que
practicar su deporte favorito en “EL PELOTEO” es la mejor opción.

Para mantener y aumentar la demanda del servicio va a ser necesario posicionar en la

mente de los consumidores la marca, el slogan y lo más importante que son las
características y atributos de “EL PELOTEO”, esto se lo hará mediante publicidad de
recordación la cual se mantendrá durante la duración del complejo de forma
permanente.

Los canales de comunicación a utilizar para llegar a los clientes serían (radio,
televisión prensa escrita).

Periódicos: Este tipo de publicidad la cual consistirá en publicaciones en el diario de

la localidad y se la utilizará cuando se realice algún evento importante, como son el
inicio de clases en la escuela de fútbol o el inicio de los campeonatos que se
realizarán en el complejo.

Radio: Este va a ser uno de los principales canales de comunicación que se utilizarán,
ya que son muchas las personas que diariamente se enlazan a la frecuencia de una
radio. Además, es uno de los medios de comunicación más económicos y que más
llega a la gente.

El contrato se hará por la transmisión de acuerdo de horas de publicitarias diarias de

lunes a domingo en los diferentes programas de las emisoras más populares como
Radio san Jerónimo, Agricultura, Panorama, entre otras. Y se dará a conocer a la
audiencia los servicios que ofrece “EL PELOTEO”, las promociones, los precios, la
escuela de fútbol y los campeonatos que se desarrollarán en el complejo.

Televisión: la provincia de Andahuaylas solo cuenta con una c canal de transmisión

televisiva la cual vamos a utilizar como medio principal para promocionar nuestro
servicio.

10.2. Procedimiento productivo del proyecto

Inicio

Bienvenido al cliente

Contratación de servicio

Entrega de materiales

Cliente si dirige a los

camerinos

Cliente hace uso del campo

deportivo

Salida de clientes
 10.3. Especificaciones técnicas de los equipos y herramientas

Las especificaciones técnicas del césped que será instalado en el complejo. De la

gama de productos que ofrece el proveedor, éste corresponde al de mayor calidad.
Se ha seleccionado este modelo ya que se quiere brindar a los clientes una
superficie suave y blanda que no traiga complicaciones durante el juego y que la
misma simule al máximo una cancha de césped natural.

La cancha de césped sintético

Cancha de césped sintético

Producto
Multi-deportivo
Uso
Verde / Líneas demarcatorias
Color blancas

57 mm
Altura
Peso del hilado 1160 grs./m2

Peso total 2215 grs./m2

Garantía
5 años
Internacional

Vida útil estimada 10 años

Ancho de los rollos 3.75 m.

Largo de los rollos 40.10 m.

Área a revestir 40.00m x 26.00m

Cantidad de césped 1117.50 m2

Goma Molida de granulometría fina

Arena Clasificada y horneada

 10.4. Cronograma de actividades

N° ACTIVIDAD En Fe Ma Ab Ma Ju
e b r r y n
1 - Definición de grupos

2 - Nombre del producto

3 - Diagnóstico y justificación del proyecto

4 - Descripción del proyecto

5 - Objetivo del proyecto

6 - Beneficiarios directos e indirectos

7 - Metas

8 - Resultados

9 - Efectos esperados del proyecto

10 - Administración del proyecto Análisis del

11 - Estudio de mercado (demanda, oferta,

12 precio y comercialización
- Procedimiento productivo del proyecto
13 - Especificaciones técnicas de los
equipos y herramientas
14 - Presupuesto

15 - Producto a elaborar

16 - Número de unidades a producir

17 - Capacidad de producción
18 - Tiempo de producción

19 - Costos de materias primas

20 - Costos de producción
21 - Costos administrativos
22 - Costos de comercialización
23 - Costo total, Costos unitarios, Precio de
venta, Utilidad total
 24 - Financiamiento

25 - Continuidad y sostenibilidad del

proyecto

11. PRESUPUESTO

Producto a elaborar

Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de césped sintético en la

provincia de Andahuaylas en la av. Confraternidad cuya dimensión será de 40 x 20
metros, también tendrá locaciones de camerinos y un bar para que los clientes puedan
degustar de diferentes piqueos y bebidas energizantes; completando al bar, este
contara con un futbolín con el fin de que los clientes se sientan en un ambiente
agradable antes y después de sus prácticas deportivas. Para el desarrollo eficiente y
eficaz de nuestro servicio:

- Se trabajará con un personal capacitado con el fin de ofrecer de buena atención a

nuestros clientes.

- Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente calidad pensando

siempre en la satisfacción de los clientes.

- Además del servicio de alquiler de la cancha de futbol se realizaran campeonatos o

torneos que los clientes podrán realizar bajo previa inscripción en la cual el equipo
ganador recibirá un premio que podrá ser una membrecía.

“EL PELOTEO” es un proyecto que consiste en la instalación de un complejo de

canchas de fútbol de césped sintético en la provincia de Andahuaylas este va a contar
con una cancha cuyas dimensiones son 40x20mts., adicionalmente contará con áreas
como la del bar que estará equipada con sillas y mesas donde los clientes podrán
permanecer antes o después de su práctica deportiva y de un área de parqueos con
seguridad privada, todo esto orientado a satisfacer las necesidades de los
consumidores.

Complejo de canchas de fútbol de césped sintético.

 1 canchas → 38 x 20 mts.
 Bar
 Vestidores
 Marca

Entre los principales puntos estratégicos que el presente complejo se ha planteado

son:

 Ofrecer un servicio de calidad capacitando al personal que conforma para dar

una atención de forma cordial y amable a los visitantes del complejo.
 Contar con cómodas instalaciones dotadas con un bar y áreas pensando
siempre en brindar un servicio de calidad a los clientes.
  Además del servicio de alquiler de las canchas el complejo contará con una
escuela de fútbol la cual será dirigida por un entrenador, las clases se
impartirán en temporada escolar en las tardes y en vacaciones en las
mañanas.

Número de unidades a producir

 Complejo de canchas de fútbol de césped sintético.

 1 canchas → 38 x 20 mts.
 Bar
 Vestidores
 Marca

Capacidad de producción

Debido a las ventajas que brinda la utilización del césped sintético, se puede concluir
que una cancha de este tipo cuenta con capacidad máxima instalada de 24 horas al
día los 365 días al año.

Tiempo de producción

A pesar de que existe una capacidad instalada alta, resulta imposible que esta sea
aprovechada al máximo por distintos motivos. Para el presente proyecto se ha
estimado que todos los servicios que ofrecerá el complejo ocuparán un total de 12
horas al día, de lunes a viernes, y 16 horas para los sábados y domingos.

11.1. Costos de materias primas

Activo fijo tangible (Terrenos, maquinaria, equipos, muebles y enseres)

UNIDAD VALOR
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 51,964.00

1.2 CONSTRUCCION (gras sintético, divisiones, cerco perimétrico y el

acabado)

1.2.1 Ladrillo Millares 10 340.00 3400.00

1.2.2 Cemento Bolsas 450 10800.00

24.00
1.2.3 Fierro Unidades 288 23.00 6624.00

1.2.4 Piedra chancada Cubos 64 55.00 3520.00

1.2.5 Piedra Cubos 15.00 30 450.00

1.2.6 Arena hormigón Cubos 20 50.00 1000.00

1.2.7 Yeso Sacos 35 7.00 245.00

1.2.8 Pintura (Látex) Balde 8 20.00 160.00

1.2.9 Arena Cubos 8 80.00 640.00

1.2.10 Arena fina Cubos 35 40.00 1400.00

1.2.11 Gras y accesorios M2 300 30.00 9000.00

1.2.12 Alambre Kilos 50 4.50 225.00

1.2.13 Malla Metros 550 3.00 180.00

1.2.14 Arco Unidad 2 500 1000.00

1.2.15 Techo del grass sintética Global 1 2500.00 2500.00

1.2.16 Reflectores Unidad 4 500.00 2000.00

1.2.17 Asientos para la tribuna Global 60 45.00 2700.00

1.2.18 Inodoro Unidad 4 350.00 1400.00

1.2.19 Tasa lavadero Unidad 2 150.00 300.00

1.2.20 Accesorios de baño Global 150.00 150.00

1.2.21 Espejo Unidad 2 25.00 50.00

1.2.22 Casilleros metálicos Unidad 2 1000.00 2000.00

1.3 MAQUINARIA (tractor, triciclo, amasadoras, cortador, motosierra, etc.)

1.3.1 Alquiler de rodillo Horas 5 100.00 500.00

1.3.2 Alquiler de mescladora Días 4 50.00 200.00

Alquiler de maquina

1.3.3 soldadora Días 40.00 120.00

3

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Computadora, balanzas, herramientas

1.4 de trabajo, etc.)

1.4.1 Cámara de seguridad Unidad 2 100.00 200.00

1.5 MUEBLES Y ENSERES (mesas, sillas, escritorios, etc.)

1.5.1 Mesas Unidad 2 120.00 720.00

1.5.2 Sillas Unidad 6 12.00 480.00

Activo fijo intangible (Son aquellos recursos que no son materiales)

UNIDAD VALOR
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

290.00
2 GASTOS OPERATIVOS

30.00
2.2 Licencia Municipal Global 1 30.00

Impresión de
comprobantes de pago 80.00
2.3 (boleta, factura, etc.) Millar 1 80.00

120.00
2.4 Carné de salud Global 5 30.00

60.00
2.5 Otros gastos similares Global 60.00
 Capital de trabajo (calcular de acuerdo al tiempo necesario:…………………….)

UNIDAD VALOR
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

3 CAPITAL DE TRABAJO 3915.00

3.1 MATERIA PRIMA

3.1.1 Pelotas de futbol Unidad 4 100.00 400

3.1.2 Pelotas de vóley Unidad 4 50 200

3.1.3 Chalecos Unidad 50 10 500

3.1.4 Silbatos Unidad 5 5 25

MANO DE OBRA PARA PRODUCCION O VENTAS (incluye la

3.2 mano de obra del dueño)

Profesionales

3.2.1 (administrador) Unidad 1 1000.00 1000.00

3.2.2 Técnicos Unidad 1 800.00 800.00

3.2.3 Personal de limpieza Unidad 1 800.00 800.00

3.3 INSUMOS DIVERSOS

3.3.1

3.4 SERVICIOS

3.4.1 Energía eléctrica Mensual 1 80.00 80.00

3.4.2 Agua Mensual 1 30.00 30.00

3.4.3 Teléfono Mensual 1 80.00 80.00

LICORERIA

Activo fijo tangible (Terrenos, maquinaria, equipos, muebles y enseres)

UNIDAD VALOR
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 4,198.00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Computadora, balanzas, herramientas

1.1 de trabajo, etc.)

1.1.1 Licuadora Unidad 1 250.00 250.00

1.1.2 Vasos Global 1200.00 1200.00

1.1.3 Sorbete Docena 4 12.00 48.00

1.1.4 Equipo de sonido Unidad 1 650.00 650.00

1.2 MUEBLES Y ENSERES

1.2.1 Mesas Unidad 5 120.00 720.00

1.2.2 Sillas Docena 2 12.00 480.00

1.2.3 Mostrador Unidad 1 500.00 500.00

1.2.4 Vitrina Unidad 1 350.00 350.00

 Capital de trabajo

UNIDAD VALOR
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO

2 CAPITAL DE TRABAJO 4,265.00

2.1 MATERIA PRIMA

2.1.1 cerveza Global 40 45.00 1800.00

2.1.2 hidromiel Caja 15 108.00 1620.00

2.1.3 Vino Botella 10 16.00 160.00

2.1.4 Gaseosa Global 25 5.00 125.00

2.1.5 Pisco Caja 5 18.00 90.00

2.1.6 Ron Global 7 15.00 105.00

Global

2.1.7 Agua natural (paquetes) 25 1.00 25.00

2.1.8 Cigarro Docena 4 5.00 240.00

MANO DE OBRA PARA PRODUCCION O VENTAS (incluye la

2.2 mano de obra del dueño)

2.2.1 Personal Unidad 1 800.00 800.00

 INVERSIÓN INICIAL TOTAL

56,162.00
Inversión en activo fijo tangible
290.00
Inversión en activo fijo
intangible
8,180.00
Inversión en capital de trabajo
TOTAL 64,632.00
 11.2. Costos de producción

COSTO DE PRODUCCIÓN

CANTIDAD PRODUCIDA (mensual,

trimestral, semestral o anual)
NOMBRE DEL PRODUCTO: “CONFECCIONES OSORIO TIPO DE COSTO
300 veces alquiler de césped sintético
mensual

PRECIO COSTO COSTO COSTO

UNIDAD DE CANTIDAD TOTAL VARIABLE FIJO
CONCEPTO UNITARIO
MEDIDA (C)
(PU) CT = PU x C (CV) (CF)

MATERIA PRIMA DIRECTA O MERCADERIA

Pelotas futbol Unidad 100 4 400 400

Pelotas de vóley Unidad 50 4 200 200

chalecos Unidad 10 50 500 500

Silbatos Unidad 5 5 25 25
(1) Total costo de materia prima o mercadería 165 63 1125 1125

MANO DE OBRA DIRECTA

Personal de limpieza 800 1 800 800

800 1 800
Coordinador de operaciones 800

(2) TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 1600 2 1600 1600

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

A.- COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS

mensual 100 1 100

Electricidad de campo 100

Agua potable mensual 50 1 50 50

(3)TOTAL COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 150 2 150 S/.150 S/.

B.- COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

(+) PAGO A AYUDANTES

(+)

(+) OTROS QUE INTERVENGAN

INDIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIÓN

(4) TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA

INDIRECTA S/. S/. S/.

C.- OTROS COSTOS

mensual 80 1 80
(+) PAGO DE SERVICIO DE LUZ 80

mensual 30 1 30
(+) PAGO DE SERVICIO DE AGUA 30

mensual 80 1 80
(+) PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO 80

mensual 100 1 100

(+) PAGO DE SERVICIO DE MOVILIDAD 100

(+) DEPRECIACIONES

(+) MANTENIMIENTO de césped mensual 300 1 300 300

(+)

(+) OTROS GASTOS INDIRECTOS Global 200 1 200 200

(5) TOTAL OTROS COSTOS 790 6 S/.790 S/.610 S/.180

GASTOS GENERALES

A.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Pago al personal administrativo Mensual 1000 1 1000 1000

Materiales de escritorio Global 200 1 200 200

(+) OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

(6) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1200 2 S/.1200 S/.200 S/.1000

B.- GASTOS DE VENTA

(+) PAGO A PERSONAL DE VENTAS mensual 800 1 800 800

(+) SERVICIOS DE PUBLICIDAD mensual 300 1 300 300

(+) SERVICIO DE MOVILIDAD mensual 200 1 200 200

(+)

(+)
(+) OTROS GASTOS DE VENTAS

(7) TOTAL GASTOS DE VENTAS 1300 3 S/.1300 S/.300 S/.1000

C.- GASTOS FINANCIEROS

(+) INTERESES

(+) OTROS GASTOS FINANCIEROS

(8) Total gastos financieros S/. S/. S/.

COSTO TOTAL = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (Sumar por cada columna) S/.6165 S/.2385 S/.3780

COSTO UNITARIOS (Dividir el total entre la cantidad producida) S/ 20.55 S/.7.95 S/. 12.60

ANÁLISIS DE PRECIOS

Rubro Nuevos Soles

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) S/.7.95
COSTO FIJO UNITARIO (CFU) S/.12.60
COSTO TOTAL UNITARIO (CTU) (CTU = CVU + CFU) S/.20.55
GANANCIA (G) (G = % X CTU) * S/. 5.14
PRECIO DE VENTA UNITARIO (PV) (PV = CTU + G) S/. 25.69
IMPUESTO (IGV) (IGV = 19% X PV ) S/. 4.62
PRECIO DE VENTA AL CLIENTE (PVC) (PVC = PV + IGV) S/. 30.31
 11.3. PROYECCIÓN DE INGRESOS

11.3.1. PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL (EN UNIDADES)

MESES TOTAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL

PRODUCTO 1: Alquiler de
cancha 300 320 350 390 400 410 430 450 480 400 350 400 4680

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

11.3.2. PRECIOS DE CADA PRODUCTO POR MES

PRECIO POR MES

PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRODUCTO 1: Alquiler
de cancha 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:
 11.3.3. Proyección de ventas mensual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)

MESES TOTAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL

PRODUCTO 1: Alquiler de
cancha 9000 9600 10500 11700 12,000 12300 12900 13500 14400 12000 10500 12000 140,400

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

TOTAL INGRESOS
 11.3.4. Proyección de ventas (en unidades)

ANUAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5
PRODUCTO 1: 4680 4800 5000 5500 5800

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

11.3.5. Precios de productos por año (indicar moneda)

PRECIO POR AÑOS

PRODUCTO
1 2 3 4 5
PRODUCTO 1: 30 35 35 35 35

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

11.3.6. Proyección de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades

por precio)

INGRESO POR AÑOS

PRODUCTO
1 2 3 4 5
PRODUCTO 1: 140,400 168,000 175,000 192,500 203,000

PRODUCTO 2:

PRODUCTO 3:

TOTAL INGRESOS 140,400 168,000 175,000 192,500 203,000

11.4. Precio de venta

El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de césped sintético cuya
tarifa será de lunes a domingo de s/. 30.00

12. FINANCIAMIENTO

Los recursos económicos que emplearemos para poder llevar adelante el presente
proyecto, provendrán de dos fuentes principales que son los recursos propios y la
realización de un préstamo.
Dentro de los recursos propios los socios aportarán la cantidad de que equivale
aproximadamente al 20% de la inversión total, mientras que el 80%, será financiado
mediante un préstamo por parte de la cooperativa San Pedro, amortizando a 10 años.

13. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Este proyecto resulta viable desde el punto de vista de mercadeo,

administrativo, técnico, legal y financiero, obteniendo que es rentable lo cual hace que
sea una inversión atractiva y continua hacia el futuro.
14. CONCLUSIONES

Mediante este proyecto de instalación de una cancha césped sintético en la

provincia de Andahuaylas, se concluye lo siguiente:

 La industria de las canchas de fútbol sintéticas en la provincia de Andahuaylas

representa una muy buena opción de negocio, por ser un mercado no
explotado, además de ser el fútbol una actividad que tiene un gran número de
seguidores.
 La creación de “EL PELOTEO”, contribuirá con la generación de empleo
incrementado en igual proporción al crecimiento de la empresa en el tiempo.
 El desarrollo de la empresa contribuye también a fortalecer los lazos de
amistad y generar en sus usuarios un hábito saludable al hacer deporte, esto
se conseguirá con la óptima distribución física de las instalaciones
permitiendo una prestación del servicio que satisfaga los requerimientos de los
usuarios.
 La estrategia que seguirá la empresa será la de diferenciación, ya que
entregaremos un servicio novedoso, atractivo y sobre todo nuevo en esta
localidad, la empresa siempre tendrá su norte en hacer la diferencia ante los
competidores.

15. RECOMENDACIONES

Una vez iniciada la empresa “EL PELOTEO”, recomendamos:

 Recomendamos la ejecución de este proyecto pues luego del análisis se

observa la factibilidad del mismo, obteniendo que es rentable lo cual hace que
sea una inversión atractiva para cualquier inversionista.
 Crear una base de datos con los clientes potenciales de la empresa con el fin
de ofrecerles beneficios tales como descuentos y promociones.
 Formar una escuela de Fútbol infantil con el fin de acreditar a la empresa y
obtener mayores ingresos.
 Establecer alianzas estratégicas con instituciones privadas que no cuenten con
la infraestructura necesaria para la práctica de fútbol sala con el fin de que
estas personas puedan desarrollar sus actividades deportivas en un lugar
cómodo, además de beneficiarse de descuentos y promociones.
 Destinar el espacio disponible de la construcción para la creación de una
segunda cancha de ser necesario, con el fin de prestar un mejor servicio y de
esta manera aumentar los ingresos de la empresa.
 Abrir nuevas plazas en lugares que aún no han sido explotados y que sean
rentables.
16. BIBLIOGRAFIA

 PERTUZ, Rodrigo, El plan de negocios, 1ra. Edición, McGraw Hill, Bogotá,

Colombia, p. 9.
 TOMASELLI, Luis, De la idea… a la empresa: El Plan de Negocios, 1ra.
Edición, Graphos, Ambato, Ecuador, 2005, p. 5
 WEINBERGER, Karen (2009) plan de negocios. Herramienta para evaluar la
viabilidad de un negocio. Primera edición. USAID. Lima - Perú.
 Investigación de Mercados; Kinnear y Taylor Editorial: Mc Graw Hill.

 http://www.crecenegocios.com/tipos-de-negocios
 http://www.emprendedoresnews.com/notaR/analisis_estrategico-27823.html
 http://www.desarrolloweb.com/articulos/analisis-mercado-producto.html
17. ANEXO
Correo:

Gomez_carlosArrubahotmail.es