3G CARACTERIZACIÓN PROCESO

DE CALIDAD
Código: CA-001-C-01

Fecha: 2016-08-28
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OBJETIVO: Asegurar que el sistema de gestión de calidad y ambiental sea establecido, documentado, implementado y mantenido de acuerdo a los
requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Asegurar la calidad de los materiales que impactan la calidad del producto y del producto terminado antes de su entrega al cliente.
LÌDER DE PROCESO: Director Sistema Gestión de Calidad y Ambiental.

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

ACTIVIDADES
FUENTE DE RECEPTOR DE
ENTRADA SALIDA
ENTRADA SALIDA

PLANEAR

Partes  Requisitos de las  Programa de Proceso

Interesadas normas ISO  Elaborar programa de auditorías internas. auditorías internas. Direccionamiento
9001:2008 e  Elaborar programa de actividades del sistema de  Programa de Estratégico
ISO14001:2004. gestión de calidad y ambiente. actividades del Todos los
 Realizar la planeación de la auditoria interna. sistema de gestión de Procesos
Clientes  Requisitos específicos  Implementar, mantener y mejorar el sistema de calidad y ambiente.
de los clientes. gestión de calidad y ambiente.  Plan de auditoria.

Direccionamiento  Directrices
Estratégico organizacionales
(Misión, visión,
valores, política y
objetivos)
 Acta de revisión por la
dirección.

MODIFICACIONES
EFECTIVO
VERSIÓN FECHA CAMBIO SOLICITÓ
DESDE
1 2016-08-22 ELABORACIÓN SGC 2016-08-23

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

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ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

ACTIVIDADES
FUENTE DE RECEPTOR DE
ENTRADA SALIDA
ENTRADA SALIDA
HACER

MODIFICACIONES
EFECTIVO
VERSIÓN FECHA CAMBIO SOLICITÓ
DESDE
1 2016-08-22 ELABORACIÓN SGC 2016-08-23

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ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

ACTIVIDADES
FUENTE DE RECEPTOR DE
ENTRADA SALIDA
ENTRADA SALIDA

 Dar respuesta a las solicitudes asociadas al

Partes  Solicitudes asociadas al cumplimiento de requisitos legales,  Información para dar Partes
Interesadas cumplimiento de reglamentarios y otros aplicables. respuesta a solicitudes Interesadas
requisitos legales,  Aplicar los conceptos técnicos entregados para la realizadas.
reglamentarios y otros corrección y/o mejora del proceso.  Corrección y/o mejora Proceso de
aplicables. del proceso. Manufactura
 Soporte técnico de  Plan de auditoria
proveedores. Todos los
 Notificación de auditoria Procesos
interna
 Dar respuesta al cliente de los reportes de no
Clientes  Planos, documentos conformidad.  Respuesta del reporte Clientes
técnicos.  Solicitar al cliente desviación, derogación o de no conformidad. Proceso de
 Reportes de no concesión de productos fuera de especificación.  Desviación, concesión Manufactura
conformidad.  Controlar y entregar documentos a ingeniería. o derogación Proceso de
aprobada. Ingeniería
 Realizar auditorías internas de proceso de
Proceso de  Documentos técnicos fabricación.  Informe de auditoría. Proceso de
Ingeniería asociados a producto y  Dar concepto técnico sobre el producto de  Producto conforme, Manufactura
proceso acuerdo a las especificaciones definidas. concesionado.
Cliente
 Control de producto no conforme.
Proceso de  Producto no conforme  Aplicación del Proceso de
Manufactura procedimiento de Manufactura
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ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

ACTIVIDADES
FUENTE DE RECEPTOR DE
ENTRADA SALIDA
ENTRADA SALIDA

 Generar las acciones preventivas, correctivas y

de mejora de acuerdo a los resultados del
Todos los proceso.  Producto aprobado, Proceso de
Procesos  Producto sospechoso.  Definir necesidades de los cambios en el SGC/ rechazado o Manufactura
 No conformidades de SGA. concesión.
proceso/ Reportes de  Re- programación de actividades de acuerdo a  Acciones
no conformidad. las necesidades. emprendidas Todos los
cerradas. Procesos
 Informe consolidado
de auditoria interna.

MODIFICACIONES
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RECURSOS DOCUMENTOS

HUMANOS OTROS INTERNOS EXTERNOS

 Director Sistema de Gestión  Oficina, equipos de  Listado Maestro de  Normas
de Calidad y Ambiental. cómputo y comunicación Documentos.  Planos
 Inspector de Calidad  Equipos de seguimiento y  Listado Maestro de Formatos.  Especificaciones de
medición.  Listado Maestro de clientes y proveedores.
Documentos Externos.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROCESO

Medición Seguimiento

 Eficacia del sistema de gestión de calidad.  Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

 Desempeño de proveedores.
 Notificaciones de clientes.

MODIFICACIONES
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