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Autores:
Avalos León, Karen
Azcarate Ortiz, Lucio
Guevara Becerra, Alonso
Portales Zamora, Cesar
Suarez Roldan, Kevin
CHEPEN -
PERU - 2018
INTRODUCCION
1
CAPITULO
I
MARCO DE
REFERENCIA
1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DESCRIPCION
3
1.1.1 Formulación del problema
Problema general
1.2 OBJETIVOS
4
Diseñar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en la empresa
PARME SAC.
11
CAPITULO
II
DATOS
GENERALES -
EMPRESA
12
2.1 Breve Descripción de la Empresa
Somos una empresa peruana dedica a la venta de productos para el agro como son los
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, equipos para el agricultor, semillas a un cómodo y
accesible precio. Aparte también ofrecemos asesoría a nuestros clientes en este rubro.
Pretendemos ser la mejor opción para el agricultor y el empresario peruano a la hora de
elegir una empresa especializada en el mundo del agrícola, facilitando soluciones y
brindando asesoría a nuestros clientes en nutrición vegetal, control de plagas y selección
de semillas que así permita alcanzar una rentabilidad aceptable en los cultivos de nuestros
clientes.
2.1.1 Misión
Pretendemos ser la mejor opción para el agricultor y el empresario peruano a la hora de
elegir una empresa especializada en el mundo del agro, facilitando soluciones y brindando
asesoría a nuestros clientes en nutrición vegetal, control de plagas y selección de semillas
que así permita alcanzar una rentabilidad aceptable en los cultivos de nuestros clientes.
2.1.2 Visión
Dar a conocer a nuestros clientes los distintos productos que ayudan a la nutrición de las
plantas, a la protección contra las plagas y a la selección de semillas para una mejor
calidad de los productos agrícolas. De esta manera estaremos favoreciendo al desarrollo
sostenible de la sociedad y así apuntar a consolidarnos la mejor opción a la hora de
escoger una empresa dedicada al mundo agrícola.
2.1.3 Ubicación
13
2.1.5 Población Trabajadora
Área de Producción
Área de Logística
Área de Administración
Área Horario
Área de Producción 8.00 am – 5:00 pm
Área de Administración 8:00 – 7:00 pm
2.1.6 Organigrama
14
CAPITULO
III
MARCO
TEÓRICO
15
3.1 Sistema de Gestión de Seguridad
Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la
prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo
de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al logro de metas
establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben
mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de
la organización y a los requisitos legales.
16
Modelo del sistema de gestión de seguridad
Obligatoria No Obligatoria
Alcance de contenido: Establece normas Alcance de contenido: Establece una serie
mínimas para la prevención de normas internacionales
de los riesgos laborales orientadas hacia implementar un SGS
Ámbito de aplicación: Nacional Ámbito de aplicación: Mundial
No es compatible con las normas de Es compatible con las normas de sistema
sistema de gestión ISO 9001:2000 de gestión ISO 9001:2000 (Calidad), e
(Calidad), e ISO 14001:2004 ISO 14001:2004
(Ambiental) (Ambiental)
Fuente y elaboración propia
17
3.2 Aspecto Legal
La normativa legal del Perú está constituida por diversos decretos supremos, leyes,
reglamentos que involucran la seguridad y la minería que será objeto de estudio y
evaluación para cumplir con todo lo exigido de acuerdo a las siguientes normas:
18
3.3 Seguridad en la Agricultura
19
3.3.1 Antecedentes
20
de desregulación de la propiedad privada individual sobre la tierra consagrada por la
Constitución de 1993 y la Ley de Tierras (1995).
La reforma agraria fue legalmente iniciada por el régimen militar en 1969 a partir de la
promulgación e implementación del DL 17716 o Ley de Reforma Agraria. Este proceso
que culminara aproximadamente en 1976 alteró dramáticamente las condiciones jurídicas
y económicas sobre la propiedad y conducción de la tierra en el país sobre la base de
principios redistributivos y de desmontaje del poder económico de la élite terrateniente.
21
Imagen Nº 01: Primera generación de la seguridad
22
Imagen Nº 02: Políticas inadecuadas
23
El comportamiento es independiente en seguridad, con un proceso y la complejidad de las
operaciones bien comprendidas, el compromiso personal con la seguridad, los individuos pueden
auto dirigirse. La mayoría de las mejoras están basadas en procedimientos, los individuos
comparten la lógica y las ideas. El cero era visto como objetivo (Imagen Nº 03).
33
en fijar objetivos y mejoras. Se ve al cero como expectativa.
Definiciones
Peligro: Fuente, situación o condición o acto con potencial de causar daño en término de
enfermedad, lesión a las personas y daño a la propiedad.
Identificación de Peligro: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro
existente y definición de sus características.
Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que
un peligro cause perdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente
de trabajo.
Evaluación de Riesgo: Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s),
teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el
riesgo es aceptable o no.
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser aceptable por la
organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de seguridad.
Medidas de control: Son aquellas medidas que se adoptan para el control de los riesgos y
se debe considerar la reducción de los riesgos.
Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños
a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo.
Estándar de trabajo: modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros y los
requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión,
establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado
del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento industrial.
El riesgo de la exposición a los agroquímicos. La percepción del riesgo para cada plaguicida se
basa generalmente en el olor, cuanto más fuerte, más peligroso.
Desde el punto de vista de la exposición crónica “sospechan su peligrosidad a largo plazo o temen
por sus familias”, pero en realidad existe una manifiesta desinformación de los riesgo sobre la
salud por causas ambientales. El uso de abono orgánico producido en la chacra es escaso.
Generalmente usan los fertilizantes químicos distribuidos por las empresas. Sobre el uso de los
agroquímicos la gran mayoría de los colonos entrevistados (96,0%) admiten que solo han recibido
34
asesoramiento por parte del proveedor de los insumos. Los organismos estatales (INTA, Ministerio
del Agro y la Producción de Misiones por ejemplo) están prácticamente ausentes (solo el 1,60%).
Se encontró sólo unos pocos agricultores que conocen y practican el sistema MIPE (manejo
integrado de plagas y enfermedades). En su mayoría los productores que tienen más precauciones
ante la exposición de plaguicidas, son los que cultivan cítricos.
Debido a la necesidad que tienen las empresas por presiones internacionales, de que los colonos
productores de cítricos certifiquen como productores con Buenas Prácticas Agrícolas, las empresas
realizan en forma frecuente reuniones y charlas para tratar temas que tengan que ver con la salud
y el ambiente. A esos eventos asisten médicos, ingenieros agrónomos, técnicos especializados y
capacitan a los colonos sobre como mejorar las prácticas agrícolas, disminuir los riesgos y alterar
menos el ambiente. Son reuniones donde asisten gran número de colonos. Las precauciones para
evitar la exposición son insuficientes en la mayoría de los casos. Si bien en general respetan los
factores climáticos cuando aplican los productos, (el 93,65% no pulveriza plaguicidas en las horas
de mayor temperatura y el 57,14 no lo hace los días de viento22), solo muy pocos usan el
equipamiento completo de protección (7,9%) y un equipamiento mínimo de máscara, guantes y
botas solo lo usa el 21,4% (N=126). Esta situación en parte se debe a que las altas temperaturas
reinantes en esta región desalienta el uso de elementos de protección al tiempo que lleva a
fenómenos de vasodilatación periférica e hiperventilación, favorecedores de la absorción cutánea
e inhalatoria. Esta situación debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar los productos,
adaptando dicha selección a las características climáticas, económicas y culturales de la región y
de quienes los manipulan.
Tabla N° 05: Porcentajes de cómo es que utilizan el agroquímico
35
Grafico N° 1: Protección en manipulación de agroquímicos
36
CAPITULO
IV
PROPUESTA DE
PLANIFICION DEL SISTEMA
DE GESTION DE
SEGURIDAD A LA EMPRESA
PARME S.A.C EN LA
NORMATIVA PERUANA, LEY
N º 29783 Y D.S. 001-
2015-MINAGRI
37
Para garantizar el éxito del Sistema de Gestión de Seguridad se propone utilizar la
metodología del ciclo PHVA de Deming de referencia como guía, con el objetivo de
lograr una buena planificación y estructuración del SGS.
Pasos Descripción
Planificar todas las actividades que van a
formar parte del Sistema de Gestión de
Planear Seguridad, identificar los requerimientos,
procedimientos, responsables, funciones y
procesos a los cuales voy a aplicar el
SGS.
Implementar los procedimientos
Hacer
previamente establecidos.
Comprobar que se ha hecho como se ha
planificado y diseñar auditorias tanto
Verificar internas como externas para verificar que
los procedimientos establecidos se estén
cumpliendo.
Tomar acciones de mejora en función de
las revisiones periódicas que se hagan ya sea
Actuar
internas o externas.
38
Tabla N°07: Cronograma de Planificación del SGS
CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD AÑO 2018 (LEY N° 29783, D.S. 055-2010-EM
Y R.M 050-2013-TR)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
FASE ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACION
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Llevar a cabo Jefe de
auditorías Seguridad/Equipo 1 semana
internas Auditor
Elaboración
Jefe de
del informe de
Seguridad/Equipo 1 día
auditoría
VALIDACION Auditor
interno
F Y Entrega del
A EVALUACION
informe de
S DEL Jefe de
auditoría 1 día
E SISTEMA DE Seguridad
interna de la
4 GESTION DE dirección
SEGURIDAD
Llevar a cabo
una auditoria Especialista 2 días
externa
Revisión del
SGS por la Gerente General 1 semana
dirección
4.1 Diagnostico situacional de línea base (FASE 1)
Para establecer el SGS se debe realizar una evaluación inicial o estudio de línea de
base como diagnóstico del estado de la seguridad en la mina, apoyado en la lista de
verificación realizada con el Gerente General. Estos resultados sirven de base para
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
38
Tabla Nº 08: Criterios de Evaluación
Puntaje Criterios
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el elemento
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del elemento, existen algunas debilidades no críticas
2 Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del elemento
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento
0 No existe evidencia alguna sobre el tema
Fuente y elaboración propia
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se
X 1
implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
ETAPA 1 Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad
X 0
y salud en el trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo
X 0
para asegurar la mejora continua.
Principios
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se
X 3
fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de
X 0
riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre
X 3
empleador y trabajador y viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador
X 0
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el X 0
trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores
X 1
pérdidas.
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en X 0
el trabajo.
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el
trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o X 0
privada.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima
X 0
autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en
X 0
la política de seguridad y salud en el trabajo.
Su contenido comprende:
Política * El compromiso de protección de todos los miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
X 0
organización.
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
con otros sistemas de ser el caso.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias,
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,
Dirección X 0
avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado
de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el X 0
Trabajo.
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en
X 0
el trabajo.
Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de
X 1
la seguridad y salud en el trabajo.
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo
X 0
de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de
Organización X 0
gestión de seguridad y salud el trabajo.
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en
X 0
la definición de estímulos y sanciones.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia
Competencia X 0
de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con
responsabilidad.
III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base
como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el X 0
trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST
y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de
X 0
Diagnóstico base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su
mejora continua.
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
X 0
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y
X 1
Planeamiento para la identificación de evaluar riesgos.
peligros, evaluación y control de
Comprende estos procedimientos:
riesgos X 0
* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
Tabla N° 10: Criterios para evaluar los resultados del Check List
ETAPA 1 10
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 40 NO ACEPTABLE
de 41 a 80 BAJO
de 81 a 120 REGULAR
de 121 a 160 ACEPTABLE
ETAPA 2 15
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 61 NO ACEPTABLE
de 62 a 122 BAJO
de 123 a 183 REGULAR
de 184 a 244 ACEPTABLE
ETAPA 3 4
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 18 NO ACEPTABLE
de 19 a 36 BAJO
de 37 a 54 REGULAR
de 55 a 72 ACEPTABLE
de 0 a 119 NO ACEPTABLE
de 120 a 238 BAJO
de 237 a 357 REGULAR
de 358 a 476 ACEPTABLE
El diagnóstico es el siguiente:
55
nacionales por lo que no se evidencia la mejora de un desempeño. No se
evidencia un procedimiento de IPERC donde se identifique la valorización,
niveles de riesgo y medidas de control a aplicarse. Tampoco cuenta con las
matrices IPERC de las actividades a realizarse. Los objetivos no son
cuantificables. Existe un programa de seguridad el cual está documentado
pero no cuenta con tiempos de cumplimiento.
56
Revisión por la dirección: No se evidencia registros de investigación de
accidentes, estadísticas, auditorias porque la empresa no se encuentra
laborando, con respecto a la verificación del SGS por la alta dirección no se
tiene resultados por lo que no hay una revisión.
Gravimetrica Embolsado
57
4.2.2 Alcance del SGS
Minado
Transporte
Molienda
Remojo
Tamizado
Granulación
Secado
Gravimetría
Embolsado
58
4.2.4 Evaluación y clasificación de los riesgos puros
En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados en el punto anterior
como “riesgos puros” y para tal efecto se aplicará la fórmula del Valor Esperado de
Pérdida (VEP).
VEP = P x C
P: Probabilidad
C: Consecuencia
59
Tabla N° 13: Matriz IPERC de Operaciones
4.2.5 Política de Seguridad
74
4.2.6 Objetivos de Seguridad
Los objetivos se establecen después de haber realizado la elaboración del diagnóstico
situacional, el IPERC y la política del SGS.
La empresa deberá cumplir con los compromisos establecidos en la política, y se
materializara a través de los objetivos, los cuales deben ser alcanzables, medibles,
específicos, delimitados en el tiempo, comunicados a todos los cargos y niveles
pertinentes de la organización, evaluados y actualizados periódicamente.
N º de artículos que se
Cumplir con la legislación exige el cumplimiento de 100% Jefe de Seguridad
peruana vigente referente a la la legislación peruana
seguridad. vigente.
Puntaje de evaluación,
Capacitación y entrenamiento Mayor
inspecciones en campo o
de personal generando Jefe de Seguridad
al 80%
OPT, reporte de actos y
actividades de seguridad.
conditions incorrectas.
Jefe de Seguridad y
Minimizar la tasa de Estadísticas de seguridad Mayor
Gerente de
accidentabilidad al 85%
Operaciones
Total de objetivos
cumplidos del programa de
Establecer un programa de seguridad seguridad / Total de 100% Jefe de Seguridad
75
CAPITULO V
PROPUESTA DE
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION
DE SEGURIDAD A LA
EMPRESA PARME
S.A.C.
76
5.1 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad (FASE 3)
5.1.1 Responsabilidades
b) En los centros de trabajo con menos de veinte (20) trabajadores según la Ley
N º 29783 y D.S 005-2012-TR, son los mismos trabajadores quienes nombran
al Supervisor de Seguridad que realice las mismas funciones del comité.
77
c) Algunas funciones del comité de seguridad son las siguientes:
Hacer cumplir la normativa legal vigente del sector con respecto a
temas de Seguridad.
Hacer cumplir el reglamento interno de Seguridad.
Aprobar el Programa Anual de Seguridad.
Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la obra debiendo
registrar las recomendaciones, responsable y fecha de absolución en el
formato de inspecciones.
Aprobar el Reglamento interno de Seguridad.
Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el
avance de los objetivos establecidos en el Programa Anual, y en forma
extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las
circunstancias lo exijan.
Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes
emitiendo las recomendaciones respectivas.
d) Los representantes de los trabajadores para miembros del comité se eligen
mediante un proceso electoral por un periodo de 1 año.
e) La constitución y organización del comité de seguridad se
encuentran en el Anexo Nº2.
Dentro de esta actividad el Reglamento de Constitución y
Funcionamiento del comité, Acta de la conformación del comité, la
evidencia de las elecciones (convocatorias, comunicado de las elecciones,
cedulas de votación) serán los documentos de apoyo para la verificación.
78
a. Política de Seguridad
b. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
c. Identificación de requisitos legales
d. Establecimiento de objetivos y metas
e. Preparación y respuesta para emergencias
f. Plan de contingencias
g. Liderazgo
h. Capacitación
i. Equipo de protección personal
j. Higiene ocupacional
k. Investigación de incidentes
l. Análisis y manejo de no conformidades, acciones preventivas y
correctivas
b) Capacitación
Se debe implementar un Programa Anual de capacitación (Anexo Nº4), en
donde se debe de incluir lo siguiente:
- La programación de las charlas de Inducción general e inducción
en el puesto de trabajo, al ingreso del trabajador
79
al centro de trabajo. Para ello se puede apoyar en el del
Decreto Supremo 055-2010-EM.
- Entrenamiento al personal sobre los procedimientos y/o estándares
de trabajo seguro, respecto de los peligros y riesgos relacionados
a su puesto de trabajo.
- Las capacitaciones de los miembros representantes ante el Comité
de Seguridad o el Supervisor de Seguridad.
- Los simulacros de emergencia.
- Otras charlas (5 minutos, semanales) y cursos de capacitación.
- Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta
dirección, deberán recibir una capacitación trimestral no menor a
quince (15) horas.
c) Sensibilización
La sensibilización se lleva a cabo mediante carteles, reuniones en las obras,
charlas, página web, correos electrónicos, etc., impartidos por personal de la
empresa y pudiendo llevarse a cabo en instalaciones internas de la empresa
como fuera de ellas y está a cargo del Jefe de Seguridad.
80
b) La participación del personal debe ser constante en la planificación e
implementación del SGS. Una de las formas de participación directa de los
trabajadores es a través del Comité de Seguridad.
c) Para asegurar que la información del SGS se comunique de una manera
efectiva a todos los miembros de la empresa PARME S.A.C. se deberá de
disponer de los siguientes canales o métodos:
- Tableros de noticias en los campamentos (A).
- Afiches y boletines (B).
- Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad (C).
- Equipos y teléfonos (D).
- Reportes (E).
- Reuniones Semanales (F).
Los principales temas que se tratan a través de los canales o métodos de
comunicación son los siguientes:
Los objetivos, metas y sus programas y avances (*) (&). (A), (B), (C), (F)
Los beneficios o consecuencias del desempeño
(A), (B), (C), (E),
personal en seguridad (*).
(F)
Los riesgos laborales a los que están
expuestos los trabajadores y su entorno (IPERC) (*) (A), (C), (F)
Los resultados pertinentes del seguimiento y (A), (B), (C), (E),
medición de los procesos (*). (F)
Los resultados pertinentes de la Revisión de la
(A), (B), (C), (E),
Dirección en la gestión de seguridad (*).
(F)
La actualización de los elementos y su documentación
del Sistema de Gestión de Seguridad, los requisitos (B), (E), (F)
legales o de otras partes interesadas (*).
Información de incidentes o accidentes (*) (&). (A), (B), (C), (D),
(F)
81
Consultas, comentarios o sugerencias del personal,
sobre todo aquellos que involucren cambios que (B), (C), (F)
puedan afectar su seguridad (&) (+).
Acuerdos de la participación del personal en temas
de seguridad así de quienes son sus representantes (*). (A), (B), (E).
5.1.5 Procedimientos
Los procedimientos que la empresa deberá establecer son:
82
5.1.6 Documentación
El empleador deberá contar con la siguiente documentación obligatoria:
a) La política y objetivos en materia de seguridad.
b) El reglamento interno de seguridad.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de
control.
d) El programa anual de seguridad.
5.1.7 Registros
Se tiene la obligatoriedad de mantener los siguientes registros:
a) Registro de accidentes de trabajo y otros incidentes, en el que deben
constar la investigación y las medidas correctivas.
b) Registro de inspecciones internas de seguridad.
c) Registro de equipos de seguridad.
d) Registro de estadísticas de seguridad.
e) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
f) Registro de auditorías.
g) Registro de seguimiento de indicadores de gestión.
h) Registro de evaluación del SGS.
i) Registro de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
j) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, bilógicos y
psicosociales.
83
5.1.9 Control operacional
Se establece un Control Operacional en aquellas actividades donde asociadas a
peligros, y en donde es necesaria la implementación de controles para
administrar los riesgos de Seguridad.
La documentación al respecto está constituida por:
Procedimientos de operación, entre los cuales se encuentran los siguientes:
Instrucciones de funcionamiento y manuales de operación
de máquinas, equipos e instalaciones.
Normas de Seguridad, instrucciones de trabajo y
Procedimientos operativos de trabajo.
Procedimientos de control, entre los cuales se encuentran los
siguientes:
Control sobre las situaciones potenciales de emergencia y accidentes
potenciales, que pueden tener impacto en la Seguridad.
Control relativo a la adquisición y uso adecuado de los elementos de
protección personal.
Control sobre los posibles incidentes de trabajo, mediante la
investigación de los mismos.
Control de las condiciones de seguridad, mediante la realización de
Inspecciones de Seguridad, comprobando entre otros aspectos:
o Maquinaria / equipos de trabajo
o Herramientas
o Incendios
o Orden y limpieza
o Almacenamiento
o Electricidad, etc.
Control llevado a cabo sobre los posibles contaminantes que puedan
existir en el ambiente de trabajo.
Control sobre las instalaciones y equipos así como cualquier cambio
en estos para que su funcionalidad y utilidad se lleve a cabo bajo
condiciones de seguridad.
84
Permisos o autorizaciones especiales. Para realizar cualquier
operación o trabajo potencialmente peligroso no descrito y regulado
en los procedimientos operativos o para el que no se haya definido
una Norma de Seguridad o Instrucción de Trabajo específica, así
como para la realización de actividades por personas no
pertenecientes a una determinada Área y que deben realizar
operaciones en él.
Ante toda incidencia que se genere en cualquier área de la
organización en el Proyecto, relacionada a la Seguridad, se utilizará
la Notificación Preliminar de ocurrencia de incidente/accidente.
(Anexo N°5).
Algunos controles operacionales que se podrían aplicar de acuerdo a la
necesidad de la empresa son los siguientes:
- Procedimiento escrito de trabajo seguro
- Permiso escrito de trabajo a alto riesgo
- Check list
- 5 puntos
- Inspecciones: rutinarias, planificadas, especificas, mensuales
- Observación planeada de tarea
85
Lentes – ANSI Z87.1 - 2010
Chaleco
Protectores auditivos – Tapones
Respirador con filtros
Todos los trabajadores deberán recibir entrenamiento en el correcto uso, cuidado
y mantenimiento de EPP correspondiente según el trabajo que desempeñen.
86
CAPITULO VI
PROPUESTA DE VALIDACION Y
EVALUACION DEL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD A LA
EMPRESA PARME S.A.C.
87
6.1 Validación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad
Auditoria Interna
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
X x
Auditoria externa
88
- Formación como auditor: Haber realizado como mínimo tres
auditorías internas en calidad de auditor acompañante.
89
El plan de auditoria debe contener:
- Los objetivos de la auditoria.
- El alcance de la auditoria, incluyendo la identificación de las
unidades de la organización y unidades funcionales y los procesos
que van a auditarse.
- Los documentos de referencia.
- Las fechas, lugares y hora donde se van a realizar las actividades de
la auditoria in situ.
e) Una vez terminada la auditoria el equipo auditor se reúne para evaluar los
hallazgos y determinar las no conformidades, posteriormente el auditor
líder presenta al área auditada en la reunión de cierre los hallazgos
encontrados, que pueden ser no conformidades u observaciones.
90
6.2 Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad
91
3. Indicadores de actividades
- Número de inspecciones internas de seguridad realizadas.
- Numero de monitoreo realizados (pueden ser
realizados por una entidad externa).
- Numero de capacitaciones realizadas versus número de
capacitaciones programadas.
b) Evaluar por lo menos una vez al año el cumplimiento de los requisitos
legales y de otros requisitos que la organización suscriba.
c) Investigación de incidentes, utilizando el formato de estadística mensual
de incidentes la cual se realiza mensualmente, los cuales serán reportados
a la Gerencia General con la finalidad de su revisión y de ser necesario
implementar las acciones necesarias, donde se evalúan los indicadores de
seguridad, que son los siguientes:
- Índice de frecuencia (IF): N° de accidentes incapacitantes x
1000,000/HHT
- Índice de severidad (IS): N° de días perdidos x
1000,000/HHT
- Índice de accidentabilidad (IA): IF x IS / 1000
92
Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los
riesgos.
Las recomendaciones del comité de seguridad o del supervisor de
seguridad.
Los resultados del programa anual de seguridad.
Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento
con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la empresa
suscriba.
93
CAPITULO VII
COSTO DE
IMPLEMENTACION
94
EPP COSTO
CHALECO S/. 12
95
CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
96
CONCLUSIONES
PRIMERA:
Se evidencio el incumplimiento de la normativa peruana utilizando la lista de verificación de
la Resolución Ministerial 050-2013-TR teniendo como resultado un 29 que se encuentra en
un nivel bajo sobre el Sistema de Seguridad sobre los requisitos de la norma, lo que implica
que la empresa se encuentra en la etapa de diseño, por lo que no tiene establecido a dónde
quiere llegar, que quiere cumplir y como lo va a establecer.
SEGUNDA:
El tiempo estimado para la planificación, implementación, validación y evaluación del
Sistema de Gestión de Seguridad dependerá mucho del tamaño de la organización, para el
caso de la empresa PARME S.A.C. se estima un tiempo aproximado de 7 meses.
TERCERA:
Se estableció la siguiente documentación del Sistema de Gestión de Seguridad: la política y
objetivos de seguridad, el IPERC, el programa anual de seguridad y los procedimientos.
CUARTA:
Para este tipo de Sistema de Gestión de Seguridad debido a que la empresa no cuenta con
una certificación internacional es que la empresa requiere por un tema de validación los
servicios de un auditor externo para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de
Seguridad y darle conformidad a su gestión.
QUINTA:
El costo total de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad es un estimado de
S/. 1200.00, considerando la etapa de implementación de EPP y señalización
97
RECOMENDACIONES
98
BIBLIOGRAFIA
Del Cid Perez, Alma; Méndez; Rosemary y Franco Sandoval Recinos. “Investigación, fundamentos y
metodología”, Pearson Educación, México, 2007.
Enríquez Palomino, Antonio. “Integración de sistemas de gestión - calidad medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo”.
Fundación MAPFRE Estudios, Instituto de seguridad integral. “Instrucciones técnicas del concepto y
gestión de la seguridad integral”.
Hernández Sampieri, Roberto “Metodología de la investigación”, cuarta edición Mc Graw Hill, impreso
en México, abril del 2006.
Ríos Quinteros, Lucio. “La seguridad es un valor en toda circunstancia”, artículo de revista No.71 del
ISEM.
Rubio Romero, Juan Carlos. “Gestión de la prevención de riesgos laborales OSHAS 18.001 Directrices
OIT y para su integración con calidad y medioambiente”.
Vargas, Boris. Consultor asociado. Universidad LANUS Argentina 2007, “Sistema de Gestión de riesgos”,
Informe 2008.
99
ANEXOS
100
ANEXO N° 1
POLITICA DE SEGURIDAD
PARME S.A.C. es una empresa que se dedica a la venta de productos para el agro como son los
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, equipos para el agricultor, semillas a un cómodo y accesible
precio.
NUESTROS OBJETIVO
Conducir nuestras actividades protegiendo la integridad física de nuestros trabajadores y la de
terceros a través de la formación de una cultura que adopte la seguridad como un valor primario.
Por esta razón nos comprometemos a:
Joel Paredes
Gerente General
101
ANEXO 2: CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
Código:
CONSTITUCION Y Rev.:
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ
DE SEGURIDAD Aprob.:
Fecha:
Página: 1 de 1
102
2. Estructura y organización
El comité estará constituidos por doce (12) miembros incluyendo:
a) Gerente General o la máxima autoridad de la empresa
b) Gerente del Programa de Seguridad
c) Médico del Programa de Salud Ocupacional
d) Otros integrantes nombrados por el empleador
e) Representantes de los trabajadores elegidos por los trabajadores
De la organización
La estructura orgánica del comité será:
a) Presidente: es elegido por el propio comité, entre los representantes. Encargado
de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité.
b) Secretario: es el Gerente del programa de seguridad, encargado de las labores
administrativas.
c) Vocales: los demás miembros.
103
Electoral, la cual formara la cedula de sufragio.
d) El acto electoral será el día y hora establecida por la Junta Electoral
e) Las cedulas de sufragio estarán a disposición de los trabajadores al momento de
la votación, las cuales serán depositadas en una ánfora.
f) La firma y huella digital será requisito indispensable para realizar la votación.
g) Terminada la votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el
correspondiente escrutinio.
h) La elección será por el número mayor de votos recibidos.
i) Terminado el escrutinio, la Junta Electoral levantara un acta de proceso, la cual
será entregada al Presidente del Comité de Seguridad a fin que se proclame a los
nuevos representantes de los trabajadores y se hará la entrega de la credencial
correspondiente y se comunicara el resultado a la Gerencia General.
104
ANEXO 3: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD
Código:
106
ANEXO 5: FORMATO PARA ACCIDENTE / INCIDENTES
SISTEMA DE GESTIÓN DE
PARME S.A.C.
SEGURIDAD
Código:
Rev. 01
NOTIFICACION PRELIMINAR DE Aprob:
OCURRENCIA DE
Fecha:
Pag. 1 de 1
INFORMACION GENERAL
Fecha del
Nombre de la persona:
accidente:
Edad: Hora:
Lugar del
Ocupación / Cargo:
accidente
SUPERVISOR
INMEDIATO:
Datos
Experiencia en la empresa:
Inducción de Seguridad
Experiencia
TIPO DE ACCIDENTE
INCIDENTE
Casi Accidente Cercano a
Daño Propiedad Lesión Personal
perdida
TIPO DE LESION / DAÑO A LA PROPIEDAD
Primeros Tratamiento Médico Incapacitante
NINGUNA
Auxilios (FA) (MT) (LT)
Inserte las fotografías para ilustrar el evento en la medida que sea posible (si es
necesario reconstruya la escena)
107
BREVE DESCRIPCION DEL ACCIDENTE / INCIDENTE
EVIDENCIA OBTENIDA EN
LA ESCENA
REPORTADO POR:
CATEGORIA BAJO -
DE LA MEDIO - NIVEL
CONSECUENCIA (1 – 4) ALTO
FRECUENCIA DE RIESGO
(1 – 4) Recurrente
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ANEXO N° 6: FORMATO DE INPESCCION DE EPP
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ANEXO 7: PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORIA INTERNA
Almuerzo
Reunión de Cierre