Gestion

PROYECTO DE INVERSON PÚBLICA
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles

Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio
Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de
Trujillo - La Libertad
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Huanchaco
Presupuesto : S/. 9 987,450.00
PROYECTO DE
INVERSON 1
Perú, Enero de 2014
PÚBLICA
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez
Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Tabla de contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................ 5
1.1.1. Nombre del Proyecto ............................................................................................................ 6
1.1.2. Localización del Proyecto ..................................................................................................... 6
1.1.3. Institucionalidad .................................................................................................................... 9
1.2.1. Objetivos y Medios Fundamentales del Proyecto ............................................................... 10
1.2.2. Alternativas de Solución del Proyecto ................................................................................ 11
1.3.1. Brecha del Proyecto ............................................................................................................ 13
1.3.2. Proyección de la Demanda .................................................................................................. 17
1.4. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA........................................................................................... 23
1.4.1. Beneficiarios Directos del Proyecto .................................................................................... 24
1.5.1. Localización ........................................................................................................................ 25
1.5.2. Tecnología de la Construcción ............................................................................................ 25
1.5.3. Tamaño Óptimo del Proyecto ............................................................................................. 25
1.6.1. Costos de Inversión ............................................................................................................. 27
1.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento ............................................................................... 27
1.7.1. Indicador de Rentabilidad Social del PIP............................................................................ 35
1.10.1. Para la Fase de Ejecución.................................................................................................... 41
1.10.2. Para la Fase de Inversión .................................................................................................... 44
1.10.3. Financiamiento .................................................................................................................... 44
II. ASPECTOS GENERALES ....................................................................... 47

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................................... 48
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................. 49
2.1.2. LOCALIZACIÓN ............................................................................................................... 49
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PIP ......................................... 51
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO .............................................................. 52
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ...................................................................... 52
2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
52
2.3.1. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS ............................................................... 52
2.4. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................... 58
2
2.4.1. ANTECEDENTES.............................................................................................................. 58
2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA ..................................................................................... 60
III. IDENTIFICACION ................................................................................... 64

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ..................................................................... 66
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIOY AREA DEINFLUENCIA ............................................................ 66
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRÁ
EL PIP. 86
3.1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS............................................................................................................................. 102
a) PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS ..................................................................... 102
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................... 104
3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL ................................................................. 105
3.2.2. CAUSAS PRINCIPALES QUE GENERAN EL PROBLEMA ....................................... 105
3.2.3. ELABORACIÓN DE ARBOL DE CAUSAS .................................................................. 107
3.2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL....................... 107
3.2.5. ELABORACIÓN DE ARBOL DE EFECTOS................................................................. 108
3.2.6. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ................................................................................ 109
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO .............................................................................................. 110
3.3.1. ANALISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO ................................................................... 110
3.3.2. ELABORACIÓN DE ARBOL DE MEDIOS................................................................... 111
3.3.3. ANALISIS DE FINES DE PROYECTO .......................................................................... 112
3.3.4. ELABORACIÓN DE ARBOL DE FINES ....................................................................... 113
3.3.5. ARBOL DE MEDIOS Y FINES ...................................................................................... 114
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ......................................................................................... 116
3.4.1. ANALISIS DE LA INTERELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES .......... 116
3.4.2. ANALISIS DE LA INTERELACION DE LAS ACCIONES .......................................... 116
3.4.3. ANALISIS DE LA INTERELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES .......... 116
3.4.4. ANALISIS DE LA INTERELACION DE LAS ACCIONES .......................................... 116
3.4.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ................................................................................ 119
IV. FORMULACION .................................................................................... 122

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. .......................................................... 124
3
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA ............................................. 125

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................................................... 135
Equipamiento y Mobiliario ................................................................................................................... 140
Recursos Humanos................................................................................................................................ 141
4.4. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA......................................................................................... 141
4.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA ....................................................................................... 142
4.6. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................................... 148
4.6.1. Aspecto Técnico.................................................................................................................... 148
4.6.2. Requerimientos de Recursos ................................................................................................. 152
4.7. COSTOS A PRECIO DE MERCADO ..................................................................................... 153
4.7.1. Costos de Inversión ........................................................................................................... 153
4.7.2. Costos de Operación y Mantenimiento ............................................................................. 155
4.7.3. Costos Incrementales ........................................................................................................ 156
V. EVALUACION........................................................................................ 157
5.1. EVALUACION SOCIAL ......................................................................................................... 159
5.1.1. Beneficios Sociales ........................................................................................................... 159
5.1.2. Costo Social ...................................................................................................................... 160
5.1.3. Indicador de Rentabilidad Social del PIP.......................................................................... 166
5.1.4. Análisis de Sensibilidad .................................................................................................... 170
5.4.1. Para la Fase de Ejecución.................................................................................................. 174
5.4.2. Para la Fase de Inversión .................................................................................................. 177
5.4.3. Financiamiento .................................................................................................................. 178
5.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ........... 179
VI. CONCLUSIONES ................................................................................... 181

CONCLUSIONES. ............................................................................................................................... 182
VII. RECOMENDACIONES .................................................................... 184

RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 185
VII.ANEXOS ................................................................................................. 186
4
I. RESUMEN EJECUTIVO
5
1.1. Aspectos Generales
1.1.1. Nombre del Proyecto
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E.

Nº 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I.,
Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo – La Libertad.
1.1.2. Localización del Proyecto
La intervención que se tendrá a través del presente proyecto será en la Institución

Educativa N° 80081 “JULIO GUTIÉRREZ SOLARI”, la cual se encuentra
ubicada en la Calle Garcilazo de la Vega S/N Mz. 14 lote 01, en la localidad El
Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento
de la Libertad.
Ubicación Geográfica:
Localidad : El Milagro Sector P.I.
Jurisdicción : UGEL 02 La Esperanza
Zona : Urbana
Región Natural : Costa
Ubicación según Escuelas – ESCALE:

Código Modular Primario : 0366096
Código Modular Secundario : 0577825
Código Local Escolar : 253479
6
Ilustración 1 MACROLOCALIZACIÓN
Ubicación Regional
Ubicación Nacional
7
Ilustración 2 MICROLOCALIZACIÓN
EL
MILAGRO
Mapa N° 3 Ubicación a Nivel Provincial
8
1.1.3. Institucionalidad
La Municipalidad Distrital de Huanchaco, a través de la Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural, es responsable de la formulación del presente proyecto.
Tabla 1 UNIDAD FORMULADORA

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Huanchaco
Dirección Calle Las Cucardas N° 625 – Huanchaco Balneario
Nombre de la Unidad Formuladora Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Persona Responsable de la Unidad
Claudia Díaz Villegas
Formuladora
Correo Electrónico claudiadv22@hotmail.com
Consultora e Inversiones Carrión /
Responsable de Formular el PIP
Ing. Martín Benites Vargas
Fuente: Municipalidad Distrital de Huanchaco
Elaboración: A responsabilidad del Consultor
Asimismo, la Municipalidad Distrital de Huanchaco, también realizará las

funciones de Unidad Ejecutora a través de la Gerencia de Obras.
Tabla 2 UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Ing. Edgardo Alejo Roque
Ejecutora
Correo Electrónico alejoedgardo@hotmail.com
9
1.2. Planteamiento del Proyecto
1.2.1. Objetivos y Medios Fundamentales del Proyecto
En la siguiente ilustración se muestran los objetivos y medios fundamentales del

presente proyecto.
Ilustración 3ARBOL DE MEDIOS
10
1.2.2. Alternativas de Solución del Proyecto

ALTERNATIVA 1
 Construcción de ambientes pedagógicos para los niveles de educación

primaria y secundaria con piso de cerámica: 24 aulas de 56 m2.
Construcción de ambientes complementarios para los niveles de educación

primaria y secundaria:
 Dos (02) Centro de Recursos educativos para el nivel primario (140.26 m2)
y secundario (175.28); para actividades de mediateca de audio y video, sala
de lectura, módulo de atención y depósito de libros.
 Dos (02) Aula de innovación pedagógica para primaria (121.91 m2) y
secundaria (114.33m2) para la aplicación de tecnologías de la información
y la comunicación (TICS) a través de software especializados.
 Un (01) laboratorio de Ciencias Naturales de 121.43 m2 para nivel primaria.
 Un (01) laboratorio de Biología de 90.00m2 para nivel secundaria.
 Un (01) Dirección, Sub dirección y secretaria para el registro de matriculas
y documentación, más SS.HH (58.00 m2).
 Un (01) Tópico (27.86 m2).
 Un (01) depósito para material educativo (28.55 m2), 01 depósito para
material deportivo (28.55 m2), 01 depósito para limpieza (17.27 m2).
 Tres (03) talleres Multifuncional para el desarrollo de habilidades y
destrezas ocupacionales; nivel secundario (01 para hombres de 107.6m2, 01
para mujeres de 107.6m2 y 01 para arte de 121.48 m2) para el desarrollo de
habilidades.
 Un (01) sala de profesores de 120.78 m2, 02 depósito, 01 caseta de
guardianía, SS.HH para alumnos y docentes, cerco perimétrico de 282.24 ml
y 03 losa deportiva.
 Adquisición de equipos, mobiliario para las aulas y ambientes
complementario.
 Capacitación a los docentes y padres y en temas de rol educativo, enfoque
pedagógico y mantenimiento de la infraestructura.
ALTERNATIVA 2
11
 Construcción de ambientes pedagógicos para los niveles de educación

primaria y secundaria con piso de parquet: 24 aulas de 56 m2.
Construcción de ambientes complementarios para los niveles de educación

primaria y secundaria:
 Dos (02) Centro de Recursos educativos para el nivel primario (140.26 m2)
y secundario (175.28); para actividades de mediateca de audio y video, sala
de lectura, módulo de atención y depósito de libros.
 Dos (02) Aula de innovación pedagógica para primaria (121.91 m2) y
secundaria (114.33m2) para la aplicación de tecnologías de la información
y la comunicación (TICS) a través de software especializados.
 Un (01) laboratorio de Ciencias Naturales de 121.43 m2 para nivel primaria.
 Un (01) Dirección, Sub dirección y secretaria para el registro de matriculas
y documentación, más SS.HH (58.00 m2).
 Un (01) Tópico (27.86 m2).
 Un (01) depósito para material educativo (28.55 m2), 01 depósito para
material deportivo (28.55 m2), 01 depósito para limpieza (17.27 m2).
destrezas ocupacionales; nivel secundario (01 para hombres de 107.6m2, 01
para mujeres de 107.6m2 y 01 para arte de 121.48 m2) para el desarrollo de
habilidades.
guardianía, SS.HH para alumnos y docentes, cerco perimétrico de 282.24 ml
y 03 losa deportiva.
 Adquisición de equipos, mobiliario para las aulas y ambientes
complementario.
 Capacitación a los docentes y padres y en temas de rol educativo, enfoque
1.3. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda
12
1.3.1. Brecha del Proyecto
Tabla 3BRECHA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN

TURNO MAÑANA
DEMANDA OFERTA
Nº DE
DEMANDA
Nº DE AULAS AULAS
NIVEL DE EDUCACIÓN EFECTIVA DIMENSIÓN OFERTA
DEMANDADAS OFRECIDAS BRECHA
PRIMARIA CON POR AULA POR
POR TURNO POR
PROYECTO (M2) AULA
MAÑANA TURNO
(M2)
MAÑANA
1º Grado 145 56.00 5 56 3 2
2º Grado 249 56.00 7 56 3 4
3º Grado 238 56.00 7 56 2 5
4º Grado 233 56.00 7 57 2 5
5º Grado 228 56.00 7 56 2 5
6º Grado 223 56.00 5 56 2 3
Nº DE AULAS 38 - 14 24
Tabla 4BRECHA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN

TURNO TARDE
DEMANDA OFERTA
Nº DE
DEMANDA
NIVEL DE EDUCACIÓN Nº DE AULAS AULAS
EFECTIVA DIMENSIÓN OFERTA BRECHA
PRIMARIA DEMANDADAS OFRECIDAS
CON POR AULA POR
POR TURNO POR
PROYECTO (M2) AULA
TARDE TURNO
(M2)
TARDE
6º Grado 223 56.00 2 56 0 2
Tabla 5BRECHA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DEMANDA OFERTA
Nº DE
DEMANDA
Nº DE AULAS AULAS
POR TURNO POR
PROYECTO (M2) AULA
MAÑANA TURNO
(M2)
MAÑANA
1º Grado 255 56.00 7 56 7 4
2º Grado 249 56.00 7 56 6 5
3º Grado 244 56.00 7 56 6 4
4º Grado 238 56.00 7 56 4 3
5º Grado 233 56.00 7 56 4 5
13
Resumiendo, en el turno mañana los servicios de educación primaria requieren de 24 aulas en

el turno mañana y 02 aulas en el turno tarde, mientras que en el nivel secundario se necesita 21
aulas en el turno tarde. Por tanto, el presente proyecto considera primordial la construcción de
24 aulas para el buen funcionamiento de las actividades académicas en los niveles primaria y
secundaria.
Tabla 6 RESUMEN DE LA BRECHA A NIVEL DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS

Demanda
Nivel de Efectiva
Turno Oferta Brecha
Educación con
Proyecto
Primaria 38 14 24
Turno Mañana
Secundaria 0 0 0
Primaria 2 0 2
Turno Tarde
Secundaria 35 14 21
A los resultados de la tabla anterior se aúna la necesidad de otros ambientes pedagógicos,

complementarios y administrativos, para los cuales, en la siguiente tabla se detalla la Brecha a
Nivel de Infraestructura para los servicios de educación nivel primaria y secundaria de la I.E.
Nº 80081.
Tabla 7 RESUMEN DE LA BRECHA
Oferta
Ambientes Demanda Brecha
Optimizada
Aulas 38 14 24
Aula de innovación pedagógica 2 0 2
Centro de recursos educativos 2 0 2
Taller Multifuncional 3 0 3
Sala de profesores 1 0 1
Biblioteca 1 0 1
Servicios Higiénicos para alumnos 1 0 1
Servicios Higiénicos para Docentes y
1 0 1
Administrativos
Tópico / Psicología 1 0 1
Dirección, subdirección / Secretaría 1 0 1
Depósito de Materiales Educativos y Deportivos 1 0 1
Depósito de Materiales de Limpieza 1 0 1
Loza Deportiva 3 0 3
Cerco Perimétrico 1 0 1
Caseta de Guardianía 1 0 1
14
Tabla 8 BRECHA A NIVEL DE EQUIPAMIENTO

Cantidad de Oferta
Ambientes Equipamiento Demanda Brecha
Ambientes Optimizada
Módulos
Educativos: 01 1155 0 1155
Mesa + 01 Silla
Carpetas
350 38 312
Unipersonales
Pizarras
12 0 12
Acrílicas
Aulas 36 Escritorios 33 0 33
Sillas para
33 0 33
Escritorios
Estantes 33 17 16
Ecran 33 0 33
Computadora 350 177 173
Proyector 33 0 33
Módulos para
60 0 60
Computadoras
Computadoras 60 0 60
Ecran 2 0 2
Proyector 2 0 2
Aula de Acces Point 1 0 1
Innovación 2
Tecnológica Escritorio 2 0 2
Silla para
60 0 60
Escritorio
Sillas 60 0 60
Pizarra 1 0 1
Estantes 4 0 4
Estantes 4 - 4
Armarios 4 - 4
mesas 30 - 30
Centro de Ecran 1 - 1
recursos Pizarra 2 - 2
educativos 2 Proyector 1 - 1
Computadora 1 - 1
TV Led 4 - 4
escritorio 2 - 2
Silla para
1 - 1
Escritorio
Mesas de
Taller 8 - 8
3 Trabajo
Multifuncional
Sillas 40 - 40
15
Módulos para
Máquinas de 8 - 8
Coser
Módulos para
Máquinas de 4 - 4
Remallado
Máquinas de
8 - 8
Coser
Máquinas de
4 - 4
Remallado
Pizarra 1 - 1
Escritorio 1 - 1
Estantes 6 - 6
Armarios 3 - 3
Maniquies 8 - 8
Mesa de
1 - 1
Reuniones
Sillas 12 - 12
Estantes 6 - 6
Armarios 3 - 3
Sala de
1
Profesores Ecran 1 - 1
Computadora 1 - 1
Proyector 1 - 1
Escritorio 1 - 1
Impresora 1 - 1
Escritorios 2 - 2
Sillas 8 - 8
Computadora 1 - 1
Tópico / Estantes 3 - 3
1
Psicología Armarios 2 - 2
Camilla 2 - 2
Botiquín de
Primeros 2 - 2
Auxilios
Escritorios 2 - 2
Impresora 1 - 1
Computadoras 2 - 2
Dirección / Fotocopiadora 1 - 1
1
Secretaría Sillas para
2 - 2
Escritorio
Sillas 6 - 6
Estantes 4 - 4
16
Armarios 2 - 2
Estantes 9 - 9
Armarios 6 - 6
Depósito de Colchonetas 8 - 8
Materiales Pelotas de
1 8 - 8
Educativos y Futbol
Deportivos Pelotas de
8 - 8
Voley
Pelotas de
8 - 8
Basket
Depósito de Estantes 3 - 3
Materiales de 1
Limpieza Armarios 2 - 2
Escritorio 1 - 1
Caseta de Silla para
1 1 - 1
Guardianía Escritorio
Estante 1 - 1
Tabla 9 BRECHA A NIVEL DE RECURSOS HUMANOS

PERSONAL DEMANDA CANTIDAD BRECHA
Docentes 86 86 -
Vigilante 1 1 -
Personal
de 4 4 -
Limpieza
1.3.2. Proyección de la Demanda
 Población Demandante efectiva “Sin Proyecto”

De la información proporcionada por la página web del Ministerio de Educación, y los
registros de matrículas de la I.E. N° 80081 sobre los alumnos matriculados en los años
2009 a 2013 se ha evaluado y elaborado el siguiente cuadro:
17
Tabla 10EVOLUCIÓN DE LOS MATRÍCULADOS EN LA I.E. Nº 82072, SERVICIOS DE EDUCACIÓN

PRIMARIA
Grados 2009 2010 2011 2012 2013
1° Grado 193 203 163 171 114
2° Grado 206 217 242 239 191
3° Grado 184 222 185 240 232
4° Grado 276 185 221 186 234
5° Grado 290 256 194 211 172
6° Grado 201 291 252 117 214
TOTAL 1350 1374 1257 1164 1157
Fuente: I.E. N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari”
En base a los datos de la tabla anterior, se presenta la proyección de los alumnos matriculados
en la I.E. N° 80081, observándose que la data histórica del año 2009 y 2013 tiene un
comportamiento muy variable, presentando algunos picos muy pronunciados.
Debido a este comportamiento, para el análisis de las tasas de matriculas, se estimará la
proyección manteniendo constante el número de matriculados que se registro en el año 2013.
Tabla 11PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA PARA LOS SERVICIOS DE

EDUCACIÓN PRIMARIA – SIN PROYECTO
GRUPOS DE PERÍODO
EDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1° Grado 193 203 163 171 114 114 114 114
2° Grado 206 217 242 239 191 191 191 191
3° Grado 184 222 185 240 232 232 232 232
4° Grado 276 185 221 186 234 234 234 234
5° Grado 290 256 194 211 172 172 172 172
6° Grado 201 291 252 117 214 214 214 214
TOTAL 1350 1374 1257 1164 1157 1157 1157 1157
Para el nivel secundario las estimaciones y proyecciones se han desarrollado con la misma
metodología que el nivel primario y con la data histórica entregada por la I.E. se ha podido
estimar la población demandante efectiva. Asumiremos una tasa de crecimiento 0%.
Tabla 12EVOLUCIÓN DE LOS MATRÍCULADOS EN LA I.E. Nº 80081, SERVICIOS DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA
18
GRUPOS DE PERÍODO
EDAD 2009 2010 2011 2012 2013
1° Grado 222 264 305 264 200
2° Grado 191 224 216 238 211
3° Grado 209 177 189 182 209
4° Grado 111 186 161 156 152
5° Grado 120 128 157 132 144
TOTAL 853 979 1028 972 916

EDUCACIÓN SECUNDARIA – SIN PROYECTO
GRUPOS DE PERÍODO
EDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2° Grado 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211
3° Grado 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
4° Grado 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
5° Grado 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
TOTAL 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916
 Población Demandante efectiva “Con Proyecto”
A través de la ejecución del proyecto y una nueva infraestructura, equipamiento y

mobiliario suficientes y modernos, se sustenta que la tasa de asistencia mejorará.
Esta población comprende a los niños y adolecentes en edad escolar, en los niveles de
primaria y secundaria, que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.
Actualmente esta población es de 5586 en edad de cursar estudios en estos niveles.
Esta demanda viene a ser la misma de la demanda potencial, debida que con las mejores
condiciones se estimulará la mayor participación de los padres para mandar a sus hijos a
la I.E.
Para la proyección se tomará una Tasa de crecimiento de la población del 2.22%,

estimada por Plan Vial Provincial Participativo de Trujillo (PVPPT) 2010 – 2019.
19

EDUCACIÓN PRIMARIA – CON PROYECTO
GRUPOS DE PERÍODO
EDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 117 119 122 124 127 130 133 136 139 142 145
2° Grado 195 204 209 213 218 223 228 233 238 243 249
3° Grado 237 195 200 204 209 213 218 223 228 233 238
4° Grado 239 237 195 200 204 209 213 218 223 228 233
5° Grado 176 239 237 195 200 204 209 213 218 223 228
6° Grado 219 176 239 237 195 200 204 209 213 218 223
TOTAL 1183 1171 1201 1174 1152 1178 1204 1231 1258 1286 1315
En la siguiente tabla, se presenta la proyección de la demanda efectiva con proyecto de los

servicios educativos a nivel secundario, aplicando la misma metodología.

EDUCACIÓN SECUNDARIA – CON PROYECTO
RUPOS DE PERÍODO
EDAD
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 204 209 214 218 223 228 233 238 244 249 255
2° Grado 200 204 209 214 218 223 228 233 238 244 249
3° Grado 211 200 204 209 214 218 223 228 233 238 244
4° Grado 209 211 200 204 209 214 218 223 228 233 238
5° Grado 152 209 211 200 204 209 214 218 223 228 233
TOTAL 976 1033 1038 1045 1069 1092 1117 1141 1167 1193 1219
A partir de la población demandante efectiva con proyecto es posible determinar la capacidad

demandante, porque al tener los datos de la demanda efectiva con proyecto en términos de
población escolar podemos conocer la demanda en m2, pues las Normas Técnicas para el
Diseño de Locales de Educación Básica Regular señalan que por aula, cada estudiante debe
ocupar un mínimo de 1.6 m2; por lo tanto este datos nos sirve para determinar la demanda
efectiva con proyecto en m2, y por consiguiente en ambientes pedagógicos.
Se determina en las siguientes tablas la demanda por m2, tanto para el nivel primario y
secundario:
20
Tabla 16DEMANDA EFECTIVA EN M2 DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NIVEL DE DEMANDA EFECTIVA
M2 POR DEMANDA EN
EDUCACIÓN CON PROYECTO
ALUMNO M2
PRIMARIA (Población Escolar)
1° Grado 145 1.6 232.23
2° Grado 249 1.6 397.73
3° Grado 238 1.6 380.64
4° Grado 233 1.6 372.37
5° Grado 228 1.6 364.28
6° Grado 223 1.6 356.37
Tabla 17DEMANDA EFECTIVA EN M2 DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

NIVEL DE
DEMANDA EFECTIVA M2 POR DEMANDA EN
EDUCACIÓN
CON PROYECTO ALUMNO M2
SECUNDARIA
1° Grado 255 1.6 407.42
2° Grado 249 1.6 398.57
3° Grado 244 1.6 389.92
4° Grado 238 1.6 381.45
5° Grado 233 1.6 373.17
Para determinar la demanda por m2, se ha contemplado según norma técnica que cada aula
tiene un área de 56 m2. Determinando estos indicadores se muestra en las tablas siguientes
como se obtiene la demanda efectiva en número de ambientes pedagógicos.
Tabla 18DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO EN NÚMERO DE AULAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
NIVEL DE AULAS (1)
DEMANDA EN M2 POR AULAS
EDUCACIÓN sin
M2 AULA NECESARIAS
PRIMARIA redondear
1° Grado 232.23 56 4.1470 5
2° Grado 397.73 56 7.1022 7
3° Grado 380.64 56 6.7971 7
4° Grado 372.37 56 6.6495 7
5° Grado 364.28 56 6.5051 7
6° Grado 356.37 56 6.3638 7
Nº de Aulas en Total 40
Tabla 19DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO EN NÚMERO DE AULAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
NIVEL DE AULAS (1)
EDUCACIÓN sin
M2 AULA NECESARIAS
SECUNDARIA redondear
1° Grado 407.42 56 7.2754 7
21
2° Grado 398.57 56 7.1174 7

3° Grado 389.92 56 6.9628 7
4° Grado 381.45 56 6.8116 7
5° Grado 373.17 56 6.6637 7
Como se muestra en las anteriores tablas, en el nivel primario se necesita de 40 aulas, y en el

nivel secundario 35 aulas, sin embargo haciendo una distribución óptima de los ambientes
pedagógicos a través del funcionamiento del turno mañana y tarde y contemplado la
intervención que se realizará en el I.E. N° 80081 a través de un proyecto de inversión pública,
el cuál su mejoramiento permitirá absorber parte de la cobertura.
Teniendo en cuenta este análisis, se ha determinado el número de aulas necesarias para cubrir
la demanda:
Tabla 20DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN Nº DE AULAS OPTIMIZADAS, SERVICIO DE EDUCACIÓN

PRIMARIA
NIVEL DE SECCIONES
AULAS
EDUCACIÓN TURNOS
NECESARIAS A B C D E F G
PRIMARIA
1° Grado 5 1A 1B 1C 1D 1E Mañana
2° Grado 7 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G Mañana
5 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G Mañana
6° Grado
2 6D 6E 6F 6G Tarde
Nº de Aulas requeridas en el Turno Mañana 38
Nº de Aulas requeridas en el Turno Tarde 2
Tabla 21DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN Nº DE AULAS OPTIMIZADAS, SERVICIO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA
NIVEL DE SECCIONES
AULAS
EDUCACIÓN TURNOS
SECUNDARIA
1° Grado 7 1A 1B 1C 1D 1E EF 1G Tarde
2° Grado 7 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G Tarde
22
De acuerdo a los resultados de las tablas anteriores, para atender la demanda en el nivel de
educación primaria se necesita 38 aulas en el turno mañana y 02 aulas que funcionarían en
el turno tarde, y el nivel de educación secundaria se necesitaría 35; sin embargo, para el
nivel secundario no se podría optimizar ya que estas estarían determinados su
funcionamiento solo en el turno tarde.
Por tanto, la demanda educativa para los niveles primaria y secundaria de la I.E. 80081,
requiere de 38 aulas de 56m2 cada una, las cuales funcionarían a doble turno, en la mañana
y la tarde.
Tabla 22 AULAS NECESARIAS

Nº DE AULAS NECESARIAS
Nivel Turno Mañana Turno Tarde
Primaria 38 2
Secundaria 0 35
Nº de Aulas 38 37
1.4. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Para determinar la oferta optimizada se analizará cada uno de los ambientes con los que cuenta
la I.E. teniendo en cuenta la cantidad de ambientes ofertados y los recursos ofertados, se le
asignará un % optimizable el cual indica en que % éste ambiente es capaz de contar de ser
mejor aprovechado u optimizado a fin de determinar la situación optimizada sin proyecto.
Tabla 23OFERTA OPTIMIZADA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA

Oferta
Tipología Ambiente Cantidad Condición Oferta Observación
Optimizada
Regular y
Pedagógicas Aulas 14 14 14 -
apropiado
23
Regular e
Biblioteca 1 1 1 -
insuficiente
Laboratorio Regular e
Complementarias 1 1 1 -
Física insuficiente
Regular e
Cocina 1 1 1 -
insuficiente
En la siguiente Tabla se detalla la Oferta Optimizada en Mobiliario y Equipamiento, para los

servicios de educación primaria y secundaria de la I.E. Nº 80081.
Tabla 24 OFERTA OPTIMIZADA A NIVEL DE EQUIPAMIENTO

Mobiliario / Material Ambiente OFERTA
OFERTA
Equipamiento Predominante Asignado OPTIMIZADA
Mesas Aulas 1017 1017
Madera / Fierro
Sillas Aulas 1017 1017
Carpetas Aulas 38 38
Madera / Fierro
Unipersonales Aulas 296 296
Escritorios Madera Dirección 2 2
Aulas 3 3
Sillas Madera Depósito 17 17
Aulas 4 4
Banco Laboratorio de
17 17
metálico Cómputo
Televisor Aulas 7 7
Laboratorio de
Computadoras 177 177
Cómputo
Microscopio Lab. Físico 8 8
Estante Melamine Aulas 17 17
Mesas madera Taller 135 135
Balanza Lab. Físico 9 9
Proyector Dirección 1 1
Reprod. Video Aulas 7 7
Cocina Cocina 1 1
1.4.1. Beneficiarios Directos del Proyecto

Tabla 25EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
Nivel de
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
Educación
Primaria 1,171 1,201 1,174 1,152 1,178 1,204 1,231 1,258 1,286 1,315 12,171
24
Secundaria 1,033 1,038 1,045 1,069 1,092 1,117 1,141 1,167 1,193 1,219 11,114
Total 2,204 2,239 2,219 2,221 2,270 2,321 2,372 2,425 2,479 2,534 23,285
1.5. Análisis técnico del PIP
1.5.1. Localización
El presente proyecto se desarrollará en las instalaciones de la I.E. Nº 80081 “Julio

Gutiérrez Solari”.
Respecto al levantamiento topográfico, se han determinado las características
geomorfológicas y no se ha encontrado ningún problema para llevar a cabo la
construcción de los ambientes necesarios, de acuerdo a la Normas Técnicas para el
Diseño de Locales de Educación Básica Regular, en la I.E. Nº 80081.
1.5.2. Tecnología de la Construcción
Los ambientes, tanto académicos como complementarios, que se están considerando

como propuesta en el presente proyecto, deberán construirse de material noble, con
estructuras de concreto reforzado, y techo aligerado. Asimismo, el cerco perimétrico
también deberá ser de material noble y cumplir con los estándares señalados en las
Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular.
1.5.3. Tamaño Óptimo del Proyecto
Tabla 26RESUMEN DE LA BRECHA A NIVEL DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS

Nivel de Demanda
Turno Oferta Brecha
Educación Efectiva
25
con
Proyecto
Primaria 38 14 24
Turno Mañana
Secundaria 0 0 0
Primaria 2 0 2
Turno Tarde
Secundaria 35 14 21

Nº 80081.

Oferta
Optimizada
Aulas 38 14 24
Laboratorio 2 0 2
Servicios Higiénicos para Docentes y Administrativos 1 0 1
Depósito 2 0 2
1.6. Costos del PIP
26
1.6.1. Costos de Inversión
Tabla 28COSTOS DE INVERSIÓN PARA ALTERNATIVAS 1 Y 2

COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)
COMPONENTES ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2
Componente 1:
Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria para el
5,406,279.27 5,722,289.61
desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes
en la I.E. N° 80081
Materiales 2,633,419.46 2,949,429.80
Mano de Obra Calificada 1,709,701.81 1,709,701.81
Mano de Obra No Calificada 743,163.09 743,163.09
Equipos 319,994.91 319,994.91
Componente 2:
1,409,055.00 1,409,055.00
Equipos y mobiliario suficiente y en buen estado.
Equipamiento 1,409,055.00 1,409,055.00
o Material Didáctico
Componente 3:
Docentes actualizados con acceso a nuevos métodos de enseñanza y 50,000.00 50,000.00
creación de herramientas educativas.
Capacitador 40,000.00 40,000.00
Material 10,000.00 10,000.00
Mitigación Ambiental 13,075.00 13,075.00
COSTO DIRECTO 6,878,409.27 7,194,419.61
GASTOS GENERALES (10%) 687,840.93 719,441.96
UTILIDAD (5%) 343,920.46 359,720.98
SUB TOTAL 7,910,170.66 8,273,582.55
IGV (18%) 1,423,830.72 1,489,244.86
TOTAL 9,334,001.38 9,762,827.40
EXPEDIENTE TÉCNICO 309,528.42 323,748.88
SUPERVISIÓN (5%) 343,920.46 359,720.98
INVERSIÓN TOTAL 9,987,450.26 10,446,297.27
1.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento
27
a) Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”, están

conformados por todos los costos en los que actualmente se está incurriendo. El
detalle se aprecia en la siguiente Tabla:
Tabla 29DETALLE DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SITUACIÓN SIN PROYECTO

Precio
Veces Precio Total Factor de
Concepto Cantidad Unitario / Precio Social
por Año (S/.) Corrección
Mensual (S/.)
Costos de Operación 1,758,584.00 1,585,870.87
Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Personal de Limpieza 4 12 777 37,296.00 0.68 25,361.28
Energía Eléctrica 1 12 450 5,400.00 0.8475 4,576.50
Abastecimiento de Agua 1 12 250 3,000.00 0.8475 2,542.50
Útiles de Escritorio 1 4 7500 30,000.00 0.8475 25,425.00
Útiles de Limpieza 1 10 2000 20,000.00 0.8475 16,950.00
Costos de Mantenimiento 31,500.00 26,696.25
Mantenimiento de la
1 3 6500 19,500.00 0.8475 16,526.25
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 3500 7,000.00 0.8475 5,932.50
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 5000 5,000.00 0.8475 4,237.50
Mobiliario
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,790,084.00 1,612,567.12
b) Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con Proyecto”, están
conformados por todos los costos en los que actualmente se está incurriendo. El
detalle se aprecia en la siguiente Tabla:
Tabla 30DETALLE DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SITUACIÓN CON PROYECTO

Precio
Veces por Precio Total Factor de
Año (S/.) Corrección
Mensual (S/.)
28

Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Mantenimiento de la
1 3 7000 21,000.00 0.8475 17,797.50
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 5000 10,000.00 0.8475 8,475.00
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 6500 6,500.00 0.8475 5,508.75
Mobiliario
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1,813,684.00 1,632,568.12
c) Costos Incrementales
Los costos de operación y mantenimiento incrementales resultan de la diferencia de
los costos anuales de operación y mantenimiento “con proyecto” y los costos
anuales de operación y mantenimiento “sin proyecto”.
Tabla 31 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Precio
Cantidad Veces por Unitario
Concepto Precio Total (S/.)
Adicional Año Incremental/
Mensual (S/.)
Costos de Operación 17,600.00
Docentes 86 12 0 -
Vigilante 1 12 0 -
Personal de Limpieza 4 12 0 -
Energía Eléctrica 1 12 300 3,600.00
Abastecimiento de Agua 1 12 250 3,000.00
Útiles de Escritorio 1 4 1000 4,000.00
Útiles de Limpieza 1 10 700 7,000.00
Costos de Mantenimiento 6,000.00
Mantenimiento de la Infraestructura 1 3 500 1,500.00
Mantenimiento del Equipamiento 1 2 1500 3,000.00
Mantenimiento del Mobiliario 1 1 1500 1,500.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 23,600.00
1.7. Evaluación Social
29
a) Costos de Inversión a Precios Sociales
Para determinar los costos de inversión en términos de precios sociales es necesario

emplear los Factores de Corrección sugeridos por la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público, a través del Anexo SNIP 10.
Por lo tanto, para las alternativas 1 y 2 los costos de inversión a precios sociales
quedarán expresados como se muestra en las siguientes Tablas:
Tabla 32COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 1

Costos a Precios Factor de Costos a Precios
COMPONENTES
de Mercado Corrección Sociales
Componente 1:
Suficiente y adecuada infraestructura educativa y
complementaria para el desarrollo de los procesos 5,406,279.27 4,562,488.53
de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la
I.E. N° 80081
o Materiales 2,633,419.46 0.848 2,231,822.99
o Mano de Obra Calificada 1,709,701.81 0.909 1,554,118.95
o Mano de Obra No Calificada 743,163.09 0.680 505,350.90
o Equipos 319,994.91 0.848 271,195.69
Componente 2:
1,409,055.00 1,194,174.11
o Equipamiento 1,409,055.00 0.848 1,194,174.11
o Material Didáctico - 0.848 -
Componente 3:
Docentes actualizados con acceso a nuevos
50,000.00 44,835.00
métodos de enseñanza y creación de herramientas
educativas.
o Capacitador 40,000.00 0.909 36,360.00
o Material 10,000.00 0.848 8,475.00
Mitigación Ambiental 13,075.00 0.85 11,081.06
COSTO DIRECTO 6,878,409.27 5,812,578.70
GASTOS GENERALES (10%) 687,840.93 0.848 582,945.19
UTILIDAD (5%) 343,920.46 0.769 264,543.62
SUB TOTAL 7,910,170.66 6,660,067.51
IGV (18%) 1,423,830.72 1.000 1,423,830.72
TOTAL 9,334,001.38 8,083,898.23
EXPEDIENTE TÉCNICO (4.5%) 309,528.42 0.909 281,361.33
SUPERVISIÓN (5%) 343,920.46 0.909 312,623.70
INVERSIÓN TOTAL 9,987,450.26 8,677,883.26
Tabla 33COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 2
30

COMPONENTES
Componente 1:
complementaria para el desarrollo de los procesos de 5,722,289.61 4,830,307.28
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la I.E.
N° 80081
o Materiales 2,949,429.80 0.848 2,499,641.75
o Equipos 319,994.91 0.848 271,195.69
Componente 2:
1,409,055.00 1,194,174.11
o Equipamiento 1,409,055.00 0.848 1,194,174.11
Componente 3:
Docentes actualizados con acceso a nuevos métodos 50,000.00 44,835.00
de enseñanza y creación de herramientas educativas.
o Capacitador 40,000.00 0.909 36,360.00
o Material 10,000.00 0.848 8,475.00
COSTO DIRECTO 7,194,419.61 6,080,397.46
UTILIDAD (5%) 359,720.98 0.769 276,697.38
SUB TOTAL 8,273,585.55 6,966,821.90
IGV (18%) 1,489,244.86 1.000 1,489,244.86
TOTAL 9,762,827.40 8,456,066.76
SUPERVISIÓN (5%) 359,720.98 0.909 326,986.37
INVERSIÓN TOTAL 10,446,297.27 9,077,340.86
b) Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
Para determinar los costos de operación y mantenimiento en términos de

precios sociales es necesario emplear los Factores de Corrección sugeridos por
la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, a través
del Anexo SNIP 10.
31
Por lo tanto, para las alternativas 1 y 2 los costos de operación y mantenimiento

a precios sociales quedarán expresados como se muestra en las siguientes
Tablas:
Tabla 34COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”Y A PRECIOS SOCIALES

Precio
Mensual (S/.)
Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Mantenimiento de la
1 3 6500 19,500.00 0.8475 16,526.25
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 3500 7,000.00 0.8475 5,932.50
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 5000 5,000.00 0.8475 4,237.50
Mobiliario
Tabla 35COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” Y A PRECIOS SOCIALES

Precio
Mensual (S/.)
Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Mantenimiento de la
1 3 7000 21,000.00 0.8475 17,797.50
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 5000 10,000.00 0.8475 8,475.00
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 6500 6,500.00 0.8475 5,508.75
Mobiliario
32
Tabla 36 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - SITUACIÓN SIN PROYECTO

Operación y
Operación Sin Mantenimiento Sin
Año Mantenimiento Sin
Proyecto Proyecto
Proyecto
1 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
2 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
3 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
4 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
5 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
6 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
7 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
8 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
9 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
10 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
Total 15,858,708.72 266,962.50 16,125,671.22
Tabla 37COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - SITUACIÓN CON PROYECTO

Operación y
Operación Con Mantenimiento
Año Mantenimiento
Proyecto Con Proyecto
Con Proyecto
1 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
2 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
3 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
4 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
5 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
6 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
7 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
8 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
9 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
10 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
Total 16,007,868.72 317,812.50 16,325,681.22
Los costos de operación y mantenimiento incrementales a precios sociales

resultan de la diferencia de los costos anuales de operación y mantenimiento
“con proyecto” y los costos anuales de operación y mantenimiento “sin
proyecto”, ambos a precios sociales.
33
En la siguiente Tabla se muestra la evolución de los costos de operación y

mantenimiento incrementales a precios sociales:
Tabla 38COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Costos de Operación Costos de Operación Costos de Operación y

Año y Mantenimiento y Mantenimiento Sin Mantenimiento
Con Proyecto Proyecto Incrementales
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00

2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
Total 16,325,681.22 16,125,671.22 200,010.00
Y el flujo de costos para cada alternativa a precios sociales queda definido

como se muestra en la siguiente Tabla:
Tabla 39 FLUJO DE COSTOS PARA CADA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES

Flujo de Costos - Flujo de Costos -
Año
Alternativa 1 Alternativa 2
0 8,677,883.26 9,077,340.86
1 20,001.00 20,001.00
2 20,001.00 20,001.00
3 20,001.00 20,001.00
4 20,001.00 20,001.00
5 20,001.00 20,001.00
6 20,001.00 20,001.00
7 20,001.00 20,001.00
8 20,001.00 20,001.00
9 20,001.00 20,001.00
10 20,001.00 20,001.00
34
1.7.1. Indicador de Rentabilidad Social del PIP
Por las características sociales del proyecto, la metodología empleada para la evaluación de
este proyecto es la de Costo / Efectividad.
La metodología Costo / Efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y

expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por
unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo / efectividad), con el fin de
escoger la mejor alternativa posible. Dichos beneficios expresados en la mencionada unidad
técnica expresan los logros de los objetivos del proyecto.
Sin embargo, para determinar el ratio Costo / Efectividad es necesario determinar el Valor
Actual de los Costos Sociales Netos. El Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VAC) se
determina a través de la siguiente fórmula:
𝑖=𝑛
𝐶𝑖
𝑉𝐴𝐶 = ∑
(1 + 𝑟)𝑖
𝑖=0
Donde: r = Tasa de Descuento, 9%. Los resultados para las Alternativas 1 y 2 se muestran en
las siguientes tablas:
35
Tabla 40 VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 1

CON PROYECTO SIN PROYECTO
Costo FLUJO DE COSTOS
Años Costo Operac. Y
Inversiones Operac. Y Y BENEFICIOS
Manten.
Manten.
0 8,677,883.26 8,677,883.26
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC (9%) 8,806,242.83
Tabla 41VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 2

Manten.
Manten.
0 9,077,340.86 9,077,340.86
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC (9%) 9,205,700.43
La Alternativa 1 tiene un valor actual neto de los costos de S/.8,806,242.83, de S/.9,205,700.43

para la Alternativa 2.
Para determinar el Ratio Costo / Efectividad (CE) se emplea la siguiente fórmula:
36
𝑉𝐴𝐶
𝐶𝐸 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
Los resultados se muestran en las siguientes Tablas:

Tabla 42 RATIO COSTO / EFECTIVIDAD PARA LA ALTERNATIVA 1
Manten.
Manten.
0 8,677,883.26 8,677,883.26
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC 8,806,242.83
POBLACIÓN BENEFICIARIA 2,534
C/E 3,475.45

Manten.
Manten.
0 9,077,340.86 9,077,340.86
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC 9,205,700.43
C/E 3,633.10
37
Dado que la Alternativa 1 presenta un menor ratio costo efectividad, por ello es menos costosa
respecto a la Alternativa 2, y a su vez se selecciona como la mejor alternativa para el proyecto.
En la siguiente tabla se observa un resumen de los resultados obtenidos:
Tabla 44 COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD
DESCRIPCIÓN UNID. DE MEDIDA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Inversión a precio de mercado S/. 9,987,450 10,446,297

Inversión a precio social S/. 8,677,883 9,077,340.86
Valor actual del costo social neto S/. 8,806,243 9,205,700.43
Indicador de Efectividad (IE) BENEF. 2,534 2,534
Nuevos Soles (S/.)/
Ratio Costo - Efectividad (C/E) 3,475.45 3,633.10
BENEF.
1.8. Sostenibilidad del PIP
La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan
desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la de Operación y Mantenimiento, permitiendo
alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
Sostenibilidad económica:
La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento de la nueva
infraestructura ha sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la dirección de La
Institución Educativa conjuntamente con su APAFA, según el cual se brindará el apoyo
necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida útil del proyecto.
Sostenibilidad Técnica:
Se asegura la sostenibilidad técnica del PIP haciendo énfasis en que las construcciones e
implementaciones se harán en el marco de la normativa vigente por el reglamento nacional de
edificaciones así como de los estándares reglamentarios vigentes en materia de la educación
en el nivel inicial.
Sostenibilidad Social:
El proyecto será sostenible socialmente, debido a que cuenta con las condiciones suficientes
(recursos necesarios para la operación y mantenimiento, y docentes para la enseñanza y la
38
investigación), para mantener y/o incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP
durante su vida útil.
En tal sentido, la sostenibilidad de proyecto se sustenta con la participación de los beneficiarios

durante la etapa de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura que ha sido
garantizada en virtud del acta de compromiso suscrito entre la I.E. Nº 80081 “Julio Gutiérrez
Solari”, la UGEL Nº 02 – La Esperanza, y la Asociación de Padres de Familia (APAFA), de la
institución en mención; según el documento de compromiso (la cual se adjunta en los anexos),
se brindará el apoyo necesario para las actividades de operación y mantenimiento a lo largo de
la vida útil del proyecto.
1.9. Impacto Ambiental
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio
ambiente de la localidad, debido a lo siguiente:
 La ejecución de las obras se realizará considerando los criterios técnicos según la

normatividad adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden equilibrio
con el entorno local.
 La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecución del proyecto, no alterará el ambiente local.
 El espacio aéreo no será afectado por la emisión de gases, por cuanto no se utilizarán
gases contaminantes.
 No se presentará contaminación auditiva, por cuanto toda la maquinaria, vehículos
motorizados funcionarán con silenciadores que evitarán ruidos molestos para los
residentes cercanos.
 No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno
ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetación.
Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por
cuanto se dispone del acceso respectivo.
39
Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto
seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y
Medio Social.
Tabla 45VARIABLES DE INCIDENCIA Y CATEGORÍAS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Transitorio
Permanente
Moderado
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Neutro
Fuerte
VARIABLES DE INCIDENCIA
Local
Leve
Media
Corta
Larga
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Agua X X X X
2. Aire X X X X
3. Suelo X X X X
4. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X
2. Fauna X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos
X X X X X
Socioeconómicos
5. Estética y calidad de
X X X X X
paisaje
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto total para las medidas de control de

impacto ambiental.
Tabla 46 PRESUPUESTO PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Actividad Costo Total (S/.)
Acondicionamiento del Botadero 10,000.00
Riego para mitigar el polvo 3,075.00
Presupuesto Total 13,075.00
El presupuesto que se muestra en la tabla anterior deberá asignarse para los 10 meses
que dure la ejecución del presente proyecto.
40
1.10. Gestión del Proyecto
1.10.1. Para la Fase de Ejecución
a) Unidad Ejecutora y Órgano Técnico
El Gobierno Regional cuenta con la capacidad técnica, administrativa y

financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboración del Expediente
Técnico, Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión de la
ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto que estima
los estudios definitivos. La modalidad de ejecución será Administración
Indirecta.
b) Programación de las Actividades
La programación de las actividades se relaciona con los cronogramas físicos y

financieros del estudio. Se ha planteado tal como se detalla en la siguiente tabla:
41
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E. N 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro
Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo - La Libertad
Tabla CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Costos de
Componentes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Inversión (S/.)
Componente 1:
Suficientes
ambientes
pedagógicos y
adecuados 6,698,380.02 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00
ambientes
complementarios y
administrativos
Componente 2:
Apropiada provisión
de mobiliario, 1,745,819.15 349,163.83 349,163.83 349,163.83 349,163.83 349,163.83
equipos y material
educativo
Componente 3:
Suficientes
conocimientos en
metodología para la
enseñanza, y 61,950.00 12,390.00 24,780.00 24,780.00
detección y
superación de
problemas de
aprendizaje.
Mitigación
Ambiental 16,199.93 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99
COSTO DIRECTO
8,522,349.09 - - 671,457.99 671,457.99 671,457.99 671,457.99 671,457.99 1,020,621.82 1,020,621.82 1,033,011.82 1,045,401.82 1,045,401.82
GASTOS
811,652.29
GENERALES (10%) - - 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23
TOTAL 9,334,001.38
- - 752,623.22 752,623.22 752,623.22 752,623.22 752,623.22 1,101,787.05 1,101,787.05 1,114,177.05 1,126,567.05 1,126,567.05
EXPEDIENTE
309,528.42
TÉCNICO 154,764.21 154,764.21
SUPERVISIÓN (5%) 343,920.46

- - 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05
INVERSIÓN TOTAL 9,987,450.26

154,764.21 154,764.21 787,015.27 787,015.27 787,015.27 787,015.27 787,015.27 1,136,179.10 1,136,179.10 1,148,569.10 1,160,959.10 1,160,959.10
42
Tabla 47 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Costos de
Inversión (S/.)
Componente 1:
Suficientes ambientes
0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
pedagógicos y adecuados 6,698,380.02
ambientes complementarios
y administrativos
Componente 2:
Apropiada provisión de 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
1,745,819.15
mobiliario, equipos y material
educativo
Componente 3:
Suficientes conocimientos en
metodología para la 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 40.00%
61,950.00
enseñanza, y detección y
superación de problemas de
aprendizaje.
Mitigación Ambiental 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
16,199.93
COSTO DIRECTO 0.00% 0.00% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 11.98% 11.98% 12.12% 12.27% 12.27%
8,522,349.09
GASTOS GENERALES (10%) 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
811,652.29
TOTAL 0.00% 0.00% 8.06% 8.06% 8.06% 8.06% 8.06% 11.80% 11.80% 11.94% 12.07% 12.07%
9,334,001.38
EXPEDIENTE TÉCNICO 50.00% 50.00%

309,528.42
SUPERVISIÓN (5%) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
343,920.46
INVERSIÓN TOTAL 1.55% 1.55% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 11.38% 11.38% 11.50% 11.62% 11.62%
9,987,450.26
43
c) Modalidad de Ejecución
Se recomienda que la ejecución del presente proyecto se realice a través de la

modalidad Administración Indirecta.
1.10.2. Para la Fase de Inversión
a) Cargo de los Costos de Operación y Mantenimiento
El Gobierno Regional a través de sus aportaciones económicas, están en

capacidad de asumir los costos de mantenimiento que requiera la
infraestructura, conforme lo señalan en el Acta de Compromiso.
La Dirección Regional de Salud De la Libertad, mediante el pago de

planillas, bienes y servicios, distribución y asignación de personal médico y
administrativo, y control periódico de la infraestructura, garantiza la
operatividad del proyecto.
b) Gestión de la Unidad Productora
El Hospital de la Policía Nacional de Trujillo, a través de su Dirección, tiene

la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que
garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecución de
proyecto.
c) Condiciones Previas para la Operación
Para que el servicio se encuentra operativo deberá haberse finalizado la

ejecución de la obra y deberá acreditarse con su respectiva acta de
conformidad y recepción; a partir de ese momento comenzará el inicio de la
etapa de post inversión y se hará efectiva la operación del servicio.
1.10.3. Financiamiento
44
La ejecución de la obra del presente proyecto será financiada con los recursos
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, los cuales provienen de diversas
fuentes.
1.11. Marco Lógico
45
46
II. ASPECTOS GENERALES
CONTENIDO
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
47
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
2.1.2. INTITUCIÓN EDUCATIVA A INTERVENIR.
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PIP.
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO.
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.
2.3. PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.
2.3.1. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS.
2.4. MARCO DE REFERENCIA.
2.4.1. ANTECEDENTES.
2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
48
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E.

Nº 80081 “Julio Gutiérrez Solari” en el Centro Poblado El Milagro Sector P.I.,
Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo – La Libertad.
2.1.2. LOCALIZACIÓN
La intervención que se tendrá a través del presente proyecto será en la Institución
Educativa N° 80081 “JULIO GUTIÉRREZ SOLARI”, la cual se encuentra
ubicada en la Calle Garcilazo de la Vega S/N Mz. 14 lote 01, en la localidad Centro
Poblado El Milagro Sector P.I., Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo,
Departamento de la Libertad.
Ubicación Geográfica:
Localidad : El Milagro Sector P.I.
Jurisdicción : UGEL 02 La Esperanza
Zona : Urbana
Región Natural : Costa
Ubicación según Escuelas – ESCALE:

Código Modular Primario : 0366096
Código Modular Secundario : 0577825
Código Local Escolar : 253479
49
Ilustración 4MACROLOCALIZACIÓN
Ubicación Regional
Ubicación Nacional
Ilustración 5 MICROLOCALIZACIÓN
50
EL
MILAGRO
Mapa N° 3 Ubicación a Nivel Provincial
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PIP
51
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
Tabla 48UNIDAD FORMULADORA

Nombre de la Unidad Formuladora Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Claudia Díaz Villegas
Formuladora
Correo Electrónico claudiadv22@hotmail.com
Consultora e Inversiones Carrión /
Responsable de Formular el PIP
Ing. Martín Benites Vargas
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
Tabla 49 UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Ing. Edgardo Alejo Roque
Ejecutora
Correo Electrónico alejoedgardo@hotmail.com
2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
2.3.1. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

Luego de las reuniones realizadas para la elaboración del proyecto y la determinación
de la problemática que presenta el deficiente servicio que viene brindando la I.E N°
80081 “Julio Gutiérrez Solari”, los involucrados muestran un interés marcado en
promover la ejecución del proyecto como una alternativa que contribuye al desarrollo
integral óptimo en la educación y al mejoramiento del servicio educativo en los
niveles primaria y secundaria que imparte la Institución Educativa en la localidad del
centro poblado El Milagro sector P.I., Distrito de Huanchaco.
52
El interés de la Dirección, Personal Docente, APAFA, UGEL 02 La Esperanza y de

la Municipalidad Distrital de Huanchaco, es a través de la ejecución del proyecto
solucionar el mal estado de la Infraestructura Educativa, y la carencia de ambientes
complementarios necesarios para la formación de los estudiantes de la Institución
Educativa N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari”, de acuerdo a las exigencias del sector
y de las normas técnicas vigentes en infraestructura educativa emitido por la Oficina
de Infraestructura Educativa (OINFE) - Ministerio de Educación, así como la
implementación y adquisición de equipos y mobiliario adecuados, los cuales permitan
tener un impacto positivo de calidad en el servicio educativo primario y secundario
que brinda la Institución Educativa hacia la población de la localidad del Centro
Poblado El Milagro.
Es así, que el proyecto cuenta con la opinión favorable de la UGEL 02 La Esperanza

y el respaldo de la Municipalidad Distrital de Huanchaco para la elaboración y
ejecución del proyecto.
Existe el compromiso de la Dirección para proporcionar toda la documentación de la
Institución educativa y facilitar la elaboración del estudio de pre inversión a nivel
perfil, además existe el compromiso de la Dirección, La APAFA, la UGEL 02 La
Esperanza para mantener la operación y mantenimiento del proyecto a ejecutarse y de
velar por la mejora del servicio educativo.
Para el presente estudio se ha considerado una metodología participativa, para el

levantamiento de información y la identificación de la problemática de la Institución
Educativa, identificándose a los siguientes grupos:
a) ALUMNOS DE LA I.E JULIO GUTIERREZ SOLARI

Son los niños de 6 a 16 años en edad de cursar los niveles de primaria y
secundaria, quienes mediante las recomendaciones de sus profesores y
directora, cuidarán las nuevas instalaciones así como los equipos y mobiliarios
que involucren el proyecto.
53
b) APAFA
La Asociación de Padres de Familia a través de su aportación económica, se
comprometen en apoyar el mantenimiento de la Institución Educativa una vez
ejecutada la obra, además de participar en los cursos y talleres que se brindarán
en el proyecto. Tal como consta en el documento firmado por sus integrantes.
También se comprometen tener una mayor participación en el proceso de
mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y del servicio educativo,
estimulando a sus hijos a asistir a la Institución educativa.
c) INSTITUCION EDUCATIVA N° 80081 “JULIO GUTIERREZ SOLARI”

Lo conforman la Directora, docentes y personal administrativo quienes
perciben como principal problema las condiciones inadecuadas que presenta la
Institución Educativa en infraestructura, equipamiento y desarrollo de
capacidades de los docentes para brindar el servicio educativo.
Frente a la problemática existente, a través de su Directora se ha realizado las
gestiones pertinentes ante La Autoridad edil para impulsar el proceso de
elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel perfil, su participación en el
proyecto será la de asumir conjuntamente con los padres de familia los costos
del mantenimiento de la obra una vez de ejecutado el proyecto, tal como consta
en el documento de compromiso firmado por los integrantes de la APAFA.
d) GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

La Institución Educativa esta dentro de la jurisdicción de la UGEL 02 La
Esperanza, quienes se encuentran interesados en mejorar la calidad educativa
apoyando la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa,
garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto personal docente,
administrativo y del mobiliario.
e) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

De acuerdo a sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales debe considerar la inclusión del proyecto en su Programa de
Inversiones a fin de contribuir en mejorar el servicio educativo. A través de la
54
priorización y estudio de pre inversión a nivel de perfil que permita solucionar

el problema planteado, además de impulsar su viabilidad y de buscar el
financiamiento del proyecto ante las instituciones del estado peruano.
Los grupos y entidades involucradas han participado en la identificación del proyecto,

planteando sus respectivos puntos de vista referidos a sus objetivos e intereses, sus
percepciones sobre el problema que enfrentan y el apoyo que pueden brindar.
En el cuadro N° 01 se presenta la matriz de involucrados y beneficiarios del proyecto,
en donde cada uno de ellos manifiesta sus intereses, así como acciones y estrategias
para contribuir al logro de beneficios compartidos; con el fin de contar con un servicio
adecuado y promover la calidad en los procesos de enseñanza – aprendizaje en la
educación a nivel primaria y secundaria.
55
Tabla 50MATRIZ DE INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS

PROBLEMAS
GRUPO DE INVOLUCRADOS INTERESES ESTRATÉGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
PERCIBIDOS
- Contar con una I.E que

- Deficiente servicio
le brinde un servicio
educativo para
educativo adecuado - Esforzarse para mejorar su
brindar formación
que le permita - Participar activamente de rendimiento académico.
educativa a los
Población escolar nivel; incrementar sus acuerdo a sus pertinencias en - Conservar adecuadamente la
estudiantes al no
primario y secundario habilidades y la formulación del presente los futuros ambientes,
contar con una
conocimientos dentro proyecto. equipos y mobiliario de la I.E.
infraestructura,
de un ambiente N° 80081..
equipamiento y
estimulante y
mobiliario adecuado.
confortable.
- Que se construya una

I.E con infraestructura - Servicio educativo
y equipamiento inadecuado para el
adecuados, acorde con desarrollo de
las exigencias técnicas actividades - A través de la APAFA están
Padres de familia (APAFA) actuales, que brinde académicas, dispuestos a contribuir con
- Apoyar y colaborar la I.E. Nº
Los padres de familia son los confort y seguridad a reflejados en aulas y mano de obra en la
80081 en aquellas actividades
tienen sus hijos en la I.E N° los estudiantes en el ambientes construcción y con los
que impliquen mejorar el
80081, organizados en desarrollo de los complementarios en recursos económicos en la
nivel de calidad educativa.
APAFA. proceso de enseñanza - condiciones físicas operación y mantenimiento
aprendizaje de sus inadecuadas y en la del proyecto.
hijos mejorando el utilización de
nivel de enseñanza en equipos y mobiliarios
los niveles primaria y en estado precario.
secundaria.
56
- Contar con una I.E

moderna, con - La Dirección y el personal
- Inadecuada
infraestructura, docente están dispuestos a
infraestructura
equipamiento y responsabilizarse
Institución Educativa educativa y - Solicitar a las autoridades
mobiliario acorde a los conjuntamente con la APAFA
Comprende al Director, complementaria y un competentes la intervención
estándares educativos con la operación y
personal docente nivel deficiente inmediata, para superar las
y a las exigencias del mantenimiento del proyecto.
primaria y secundaria, y equipamiento y deficiencias que presenta la
sector. - Compromiso de asistir a las
administrativo. mobiliario para I.E. N° 80081.
- Incrementar su nivel capacitaciones y la aplicación
brindar un servicio
académico y de los nuevos métodos de
educativo de calidad.
pedagógico para una enseñanza.
mejor enseñanza.
- Proporcionar una
educación de calidad e
- Deficientes procesos - Priorizar la atención a las - Disponer de los recursos
Gerencia Regional de integral.
Pedagógicos debido a instituciones educativas de la necesarios para mantener la
Educación – UGEL 02 La - Cumplir con los
inadecuada Región La Libertad que se operación y el
Esperanza lineamientos de la
infraestructura y ubican en las zonas urbanas mantenimiento de la I.E N°
política educativa de la
equipamiento. marginal. 80081.
zona y del sector.
- Orientar y canalizar las

- Extender y mejorar la
inversiones en actividades
Gobierno Distrital de educación en la
que fortalezcan los servicios - Dispone de los recursos
Huanchaco formación integral del
- Servicio educativo educativos de las presupuestales necesarios
Comprende al Alcalde y niño, a fin de garantizar
deficiente. instituciones educativas para la elaboración y
regidores del distrito de los parámetros más
ubicadas en las zonas urbanas ejecución del PIP.
Huanchaco. elevados de
marginal del distrito de
aprendizaje.
Huanchaco.
57
2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. ANTECEDENTES
La Institución Educativa N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari” se creó el 31 de marzo de
1971, con Resolución Ministerial N° 1113 en los niveles de primaria y secundaria.
Cuenta con un área total de 8,254. 55 m2 , los cuales fueron cedidos por la
Municipalidad Distrital de Huanchaco con Resolución de Alcaldía N° 016-95-CDH
de fecha 17 de febrero de 1995 y con Resolución de Alcaldía N° 2869-95-MPT de
fecha 25 de octubre de 1995, La Municipalidad Provincial de Trujillo resuelve
aprobar la Minuta de cesión en uso a favor de la DIRELL, del terreno ubicado en la
Manzana 14, Lote 01, del centro poblado El Milagro sector P.I., Distrito de
Huanchaco, el cual consta notarialmente en el registro de Escrituras Públicas N° 132,
de la foja de la serie N° 49100 vuelta, del Bieno 1995 – 1996.
En sus inicios esta I.E funcionaba como escuela particular con 02 aulas, de material
rústico, pero a través de la gestión de un grupo de moradores del Centro poblado El
Milagro, lograron ante la Dirección Departamental de Educación ser reconocida
como I.E Estatal.
El funcionamiento de la I.E estuvo marcado con la ayuda de muchas instituciones que

aportaron para la construcción de los ambientes educativos, como es el caso del cerco
perimétrico de 361.36 ml que se construyo con ayuda en el año 1978.
Inicialmente la I.E conto con 05 aulas, posteriormente se construyeron 06 aulas en

1992 financiadas por diversas instituciones.
Actualmente la I.E cuenta con 33 aulas, 24 de ellas se encuentran en el primer piso y
09 en el segundo piso, las cuales son distribuidas para atender a la población
estudiantil de 6 a 16 años en los niveles de primaria y secundaria.
La Institución Educativa N° 80081 es una de la más importantes del centro poblado

El Milagro, además de las 33 aulas cuenta con 01 laboratorio de física , 02 laboratorio
de Computo acondicionados en ambientes para aulas, 01 taller de carpintería, 01
58
biblioteca, 01 comedor acondicionado y 01 ambiente improvisado como auditorio.

Asimismo el equipamiento y mobiliario se encuentran en mal estado, muchos de ellos
mismos en condiciones inutilizables, por lo que causan incomodidad y descontento
en la población estudiantil de la I.E en sus dos niveles.
Se puede observar que la infraestructura no se ajusta a las normas técnicas mínimas
que debe tener una institución educativa para el trabajo óptimo en la formación de los
menores, debido que la construcción de las aulas y ambientes de la I.E. no han
seguido un mismo diseño uniforme por haber sido financiadas y construidas en
calidad de apoyo por diversas instituciones y organismos privados y públicos.
Sumando a que la estructuras de la I.E por el paso del tiempo han venido
deteriorándose, poniendo en peligro la integridad física de los alumnos y docentes,
disponiendo que su rehabilitación sea de suma urgencia. Las autoridades de la
institución educativa en coordinación con la Municipalidad Distrital de Huanchaco,
iniciaron los trámites para la construcción de nuevas aulas, ambientes
complementarios educativos y administrativos y áreas de esparcimiento, a fin de
sustituir la antigua infraestructura por ser considerada de alto riesgo, tal como muestra
la inspección técnica de seguridad de defensa civil, realizada por la Ing. Elka Panduro
Alvarado. (Informe N° 01-2013/ITSDC).
En lo referente a la plana docente cuenta con 86 profesores, distribuidos 40 para el

nivel primario y 46 para el nivel secundario.
El modulo de SSHH que cuenta la institución se encuentra parcialmente deteriorado

y no se ajusta a las normas técnicas que deben tener estos servicios para ser usados,
siendo esta una condición desfavorable para los alumnos que diariamente lo utilizan.
.
59
2.4.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA

LINEAMIENTOS POLÍTICA NACIONAL RELACIONADOS CON EL
PROYECTO
 Acuerdo Nacional 2011 – 2016

II. Política de Estado: Equidad y Justicia Social
Objetivo 12: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y
Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.
Con ese objetivo el Estado:
 Eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada
así como entre la educación rural y urbana, para fomentar la equidad en
el acceso a oportunidades.
 Erradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el diseño de
políticas que atiendan las realidades urbanas marginales y rurales.
 El Proyecto Educativo Nacional 2021 “La Educación que queremos para el
Perú” (Resolución Suprema Nº 001 -2007-ED.), propone:
El Estado y la sociedad peruana asumen este Proyecto Educativo Nacional como
un conjunto de políticas de Estado, con visión de largo plazo, y que se debe de
poner en práctica inmediatamente. Este Proyecto es una larga aspiración del
Estado, de los padres de familia, de los estudiantes y docentes del país. Este
proceso de elaboración de las políticas ha sido liderado por el Consejo Nacional
de Educación, tomando como base al Acuerdo Nacional, al plan Educación Para
Todos y a un conjunto de consultas ciudadanas para recoger observaciones en
todas las regiones. Hoy tenemos un Proyecto Educativo Nacional que cubre todas
las perspectivas para lograr la calidad de una educación en la excelencia.
El objetivo Estratégico Nº 01 plantea: Oportunidades y resultados Educativos

de igual calidad para todos, teniendo como resultado Nº 2: Trece años de buena
educación sin exclusiones.
Las políticas, vinculadas al PIP, para conseguir el objetivo trazado son:
a) Ampliar el acceso a las educaciones básicas a los grupos hoy desatendidas.
 Universalizar el acceso a una educación primaria de calidad.
60
 Alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y tecnológicas de los

jóvenes y adultos excluidos de la Educación Básica Regular.
b) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos
que atienden las provincias más pobres de la población nacional.
 Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos
públicos que atienden a los más pobres.
 Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de
salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.
 Articular las políticas de equidad educativa a programas de desarrollo
productivo y de lucha contra la pobreza.
c) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más vulnerables.
 Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria.
 Prevenir la deserción y la repetición en la educación primaria.
 Superar discriminaciones por género en el sistema educativo.
 Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo.
 Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004, por
D.S. Nº 029-2003-ED.
Artículo Nº 1: “Política educativa a mediano plazo”, objetivos prioritarios de
la política educativa a mediano plazo:
 Frenar el deterioro en la calidad de la educación y revertirlo.
 Dar prioridad a la educación básica, por su alta tasa de retorno.
 Reparar, construir y mantener las aulas escolares y sus equipos y servicios
básicos.
 Lineamientos de Política del Sector Educación:
09 Educación y Cultura.
061 Infraestructura Educativa.
0174 Edificaciones Escolares
Programa 061: Infraestructura Educativa.
 Se posibilitará que los niños, niñas, cuenten con la
infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su
aprendizaje.
61
LINEAMIENTOS POLÍTICA REGIONAL RELACIONADOS CON EL

PROYECTO
Plan de Desarrollo Regional Concertado para el Sector Educación.

Objetivo General 1: Mejorar las condiciones de vida de la población, dotando de la
infraestructura y el equipamiento necesarios, así como una mayor cobertura y calidad
de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento.
Objetivo Parcial 1.3: Ampliar la Cobertura de los servicios educativos.
Objetivo Específico 1: Construir, ampliar, Rehabilitar y/o equipar aulas y locales de
enseñanza.
Así mismo el presente proyecto también se rige dentro de los lineamientos de la;
f) Ley Nº 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública,

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000;
modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial
“El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente,
posteriormente por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en
el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008,
respectivamente.
g) Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, modificada por la ley Nº
28268, 28437 y 28458.
Capítulo I.- de las competencias y funciones específicas generales, artículo
73º letra c.- promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios
públicos y locales, letra d.- tiene injerencia también en Educación, cultura,
deporte y recreación.
Capítulo II.- de las competencias y funciones específicas, artículo 82º.-
Educación, cultura, deporte y recreación – numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,
construir, equipar y monitorear la gestión pedagógica. Y demás atribuciones
a favor del desenvolvimiento de la educación.
Inc. Art. 86°.-El Gobierno Local es el responsable de promover una
educación de calidad de las zonas urbanas y rurales de Distrito.
h) Ley General de Educación, Ley Nº 28044 en el artículo Nº 21 señala las
principales funciones del rol del estado en la educación y en el artículo Nº 36
62
establece que la Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los

niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños
y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de
acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su
nacimiento.
Y finalmente el presente proyecto también se encuentra enmarcado dentro de la

Estructura Funcional Programática:
FUNCIÓN 22: Educación.
PROGRAMA 047: Educación Básica.
SUBPROGRAMA 0104: Educación Primaria.
SUBPROGRAMA 0105: Educación Secundaria.
63
III. IDENTIFICACION
CONTENIDO
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

3.1.1. IDENTIFICACION DEL AREA DE ESTUDIO.
64
3.1.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL

PROYECTO
3.1.1.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
3.1.2. CONDICOONES ACTUALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.
3.1.3. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL PASADO RECIENTE
3.1.4. POBLACIÓN AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS.
3.1.5. PELIGROS QUE HAN AFECTADO O PUEDEN AFECTAR A LA ZONA
EN SE UBICA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
3.1.6. PELIGROS QUE HAN AFECTADO O PUEDEN AFECTAR A LA ZONA
EN SE UBICA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
3.1.7. BENEFICOS DEL PROYECTO.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.
3.2.2. CAUSAS PRINCIPALES QUE GENERAN EL PROBLEMA.
3.2.3. ELABORACIÓN DE ARBOL Y CAUSAS.
3.2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL.
3.2.5. ELABORACIÓN DE ARBOL DE EFECTOS.
3.2.6. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1. ANÁLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO.
3.3.2. ELABORACIÓN DE ARBOL DE MEDIOS.
3.3.3. ELABORACIÓN DE ARBOL DE FINES.
3.3.4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
3.4.1. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES.
3.4.2. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LAS ACCIONES.
3.4.3. BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS.
65
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIOY AREA DEINFLUENCIA
3.1.1.1. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO

El área de estudio está conformada por el Distrito de Huanchaco, el cual incluye
la localidad de El Milagro, y puede apreciarse en la siguiente ilustración.
Ilustración 6DELIMITACIÓN GEOPOLÍTICA DEL DISTRITO DE HUANCHACO Y SU LOCALIDAD EL

MILAGRO
Fuente: Google Earth

El área de estudio se ha delimitado considerando la delimitación de los

siguientes factores:
Ubicación de la I.E N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari”
La Institución Educativa “Julio Gutiérrez Solari”, es una institución pública,

que se encuentra ubicada en el centro poblado El Milagro sector P.I., Distrito
de Huanchaco, Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad. Pertenece a
la UGEL 02 La Esperanza.
Se muestra los datos de la Institución Educativa en la siguiente tabla:
66
Tabla 51DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nombre de la I.E 80081 “Julio Gutiérrez Solari”
Ubigeo 130104
Nivel Primaria y Secundaria
Código Modular Nivel Primaria 366096
Código Modular Nivel Secundaria 577825
Código Local 253479
Dirección Garcilazo de la Vega S/N Mz. 14 lote 01
Altitud 18
Fuente: ESCALE
Ubicación de las Instituciones Educativas Alternativas

Se ha determinado como Instituciones Educativas Alternativas a aquellas que
ofrecen servicios del mismo nivel que la I.E. Nº 80081 en el Distrito de
Huanchaco. Siendo un total de 44 I.E que ofrecen servicio en el nivel primario
y 21 en el nivel secundario.
Dentro de su localización geográfica del centro poblado El Milagro se
encuentran las siguientes instituciones educativas alternativas a la I.E N°
80081:
 Instituciones Educativas públicas N° 215, N° 118, Tesorito de Jesús, Aroldo
Reategui (de nivel Inicial, primaria y secundaria), Simón Bolívar (de nivel
primaria y secundaria), Señor de los Milagros (de nivel primaria), San
Martín (de nivel primaria).
 Instituciones Educativas Privadas: Yanapay (de nivel primaria), Mis
Educares (de nivel Inicial, primaria y secundaria), Mitac (de nivel primaria
y secundaria), Nuevo Milenio (de nivel primaria y secundaria), Lujan (de
nivel primaria y secundaria) y Frederich Gauss (de nivel primaria).
De acuerdo al estudio se ha determinado que la I.E. más cercana al radio de

acción que tiene la I.E N° 80081 es la I.E. “Aroldo Reategui”, encontrándose
aproximadamente a 2 km de distancia.
67
Límites geográficos del área de Estudio

El área de estudio está delimitada territorialmente por el Distrito de Huanchaco,
el cual se encuentra ubicado en la Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad, se encuentra ubicado a aproximadamente 18 Km. de distancia de la
ciudad de Trujillo. Sus límites son:
 Por el norte, con el distrito de Chicama, Provincia de Ascope
 Por el sur, con los distritos de Víctor Larco Herrera y Trujillo
 Por el este, con los distritos de La Esperanza
 Por el oeste, con el Océano Pacífico
El Distrito de Huanchaco comprende los siguientes sectores:

 Las Lomas
 María del Socorro
 El Tablazo
 El Boquerón
 El Elio
 Huanchaquito
 El Milagro
 El Cruce
 Bello Horizonte
 Aeropuerto
 Ramón Castilla
 El Trópico
 Caserío Valdivia
 Cerro La Virgen
 Villa del Mar
 Víctor Raúl Haya de la Torre
3.1.1.2. DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Es el área donde está la población afectada, comprende a las I.E. a las que dicha
población podría acceder sin mayores dificultades.
68
La Institución Educativa Inicial N° 80081, se ubica en la calle Garcilazo de la Vega

S/N Mz. A Lote 01, Centro Poblado El Milagro, en el Distrito de Huanchaco,
Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad.
En el siguiente mapa se ubica la I.E. foco del problema.
Ilustración 7 UBICACIÓN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
I.E N° 80081
JULIO
GUTIÉRREZ
SOLARI

Para determinar el área de influencia para el Nivel Primaria ha sido necesario

considerar un radio máximo de 1.5 Km (de acuerdo a lo establecido por el Anexo
SNIP N° 09) respecto a la I.E. N° 80081. Esta área comprende al centro poblado
El Milagro sector P.I. (Población Informal).
Ilustración 8DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA PARA EL NIVEL PRIMARIO
69

Para determinar el área de influencia para el Nivel Secundario ha sido necesario

considerar un radio máximo de 3.0 km (de acuerdo a lo establecido por el Anexo
SNIP N° 09) respecto a la I.E. N° 80081. Esta área comprende el sector Población
Informal (P.I.) de la localidad del centro poblado El Milagro. Dentro del área de
acción de la I.E. N° 80081, se encuentra aproximadamente a unos 2.0 km la I.E.
N° 82072 “Aroldo Reategui”.
Ilustración 9DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA PARA EL NIVEL SECUNDARIA

70
A continuación se indicara ciertos factores, que nos permita elaborar el diagnostico

del área de influencia:
i. Tipo de zona:
De acuerdo al Censo Nacional 2007, ejecutado por el Instituto Nacional de

Estadística e Informática, la localidad o centro poblado de El Milagro ha sido
catalogada como una Zona Urbana. Se encuentra ubicada a 7.2 Km de
Huanchaco Balneario, tiene una extensión de 22,7794 Has., equivalentes a
227,749 Km2, lo cual fue aprobado según Resolución de Concejo de la
Provincia de Trujillo N° 748-83-CTP.
El Centro Poblado Milagro se encuentra divido por la Carretera Panamericana

en:
 Parte Alta, donde se ubican los sectores: X, IX, III y VIII.
 Parte Baja, donde se ubican los sectores I, II, IV, V, VI A, VI B, VI C,
VI D y VII. Además existen los sub sectores: Los Libertadores, La
Florida, La Molina, Villa Hermosa, Los Pedregales, Los Huertos, y el
Sector XA.
ii. Características socioeconómicas:
De acuerdo a la siguiente tabla, del 100% de la población total de la localidad

de El Milagro, el 44.82% pertenecen a la Población Económicamente Activa
(PEA), es decir que son personas mayores de edad que poseen un empleo.
Mientras que sólo el 1.49% de la población se encuentra desempleada. Un
acontecimiento que llama la atención es que más del 50% de la población se
encuentra en la categoría “No PEA”, lo que de acuerdo a los resultados censales
del año 2007, implica que el 37% corresponde a aquella parte de la población
que tiene menos de 18 años; por lo tanto, el 13% restante correspondería a un
segmento de la población que cuenta con la mayoría de edad, que no tiene un
empleo y que tampoco tiene la intención de conseguirlo.
Tabla 52DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO DE ACUERDO A
CLASIFICACIÓN DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Categoría %
71
PEA Ocupada 44.82

PEA Desocupada 1.49
No PEA 53.69
Total 100.00
Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: Por el Consultor
La PEA de la localidad de El Milagro principalmente es absorbida por aquellos

sectores económicos que son característicos por emplear mano de obra
extensiva. En la Tabla Nº 42, puede apreciarse que la mano de obra de la
localidad de El Milagro es absorbida por los sectores en mayor porcentaje por
el Comercio, en su modalidad comercio al por menor con un 20.64%, seguido
de la Industria Manufactureras con un 20.87%; Transportes en su modalidad
de carga con un 12.17% y Construcción con un 11.04%, como los sectores que
tienen una mayor incidencia.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÒMICA
Categoría %
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5.89
Pesca 0.10
Explotación de Minas y Canteras 0.87
Industrias Manufactureras 20.87
Suministro, electricidad, gas y agua 0.34
Construcción 11.04
Venta, mant. yrep.veh. autom. ymotoc. 2.23
Comercio por Mayor 1.05
Comercio por Menor 21.64
Hoteles y Restaurantes 5.04
Transp. almac. y comunicaciones 12.17
Enseñanza 2.10
Servicios Sociales y de Salud 0.94
Otras activi. ser. comu., soc. y personales 3.62
Hogares privados y servicios domésticos 4.90
Organiz. y órganos extraterritoriales 0.01
Actividad económica no especificada 2.39
Total 100.00
72
Se observa en la tabla N° que el mayor porcentaje de la población de la

localidad del centro poblado El Milagro , tiene una ocupación de trabajadores
no calificados, peones, vendedores ambulantes y afines con un porcentaje de
30.91%, mientras que el 26.96 % de la población se ocupa como obreros de
construcción, seguido de un 17.40% de la población que tiene la ocupación de
trabajadores de servicios personales, vendedores; lo que evidencia que más del
50% de la PEA de la localidad de El Milagro se desempeña en ocupaciones no
calificadas debido a que no cuentan con un nivel educativo superior que les
permita acceder a un mejor puesto laboral y, por consiguiente a un mejor nivel
de ingreso, y que por lo tanto les posibilite mejorar la calidad de su nivel de
vida y el de su familia. Por otro lado, esta parte de la PEA que se desempeña
en ocupaciones como: vendedores ambulantes, peones, obreros, etc., también
asumen el riesgo de tener un empleo provisional, que no les brinda beneficios
sociales como un seguro de salud, gratificaciones, y CTS.

OCUPACIÓN
Categoría %
Miembros del poder ejecutivo, legislativo, administración pública 0.05
Profesores, científicos e intelectuales 2.68
Técnicos de nivel medio y trabajadores asimilados 3.09
Jefes y empleados de oficina 2.83
Trabajadores de servicios personales, vendedores 17.40
Trabajadores calificados del sector agropecuario 2.29
Obreros y operarios de minas, canteras, industrias manufactureras y otros 13.51
Obreros de construcción 26.96
Trabajadores no calificados, peones, vendedores ambulantes y afines 30.91
Otra Ocupación 0.28
Total 100.00
iii. Características demográficas:
En la localidad del centro poblado de El Milagro del Distrito de Huanchaco,

con respecto al género de la población, el sexo masculino es el que presenta
mayor porcentaje 52.09% y el sexo masculino representa el 47.91 de la
población total.
73
Tabla 55DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO DE ACUERDO A GÉNERO

Género %
Masculino 52.09
Femenino 47.91
Total 100.00
En la siguiente tabla, se muestra que del 100% de la población, el 25% hace 5

años no vivía en la localidad de El Milagro, es decir que uno de los factores de
su crecimiento poblacional corresponde a las migraciones, ya sea a nivel
regional, nacional como internacional. Esto debido que el precio o valor
monetario de sus predios son bajos, los cuales son asequibles para aquellas
familias que cuenten con un nivel de bajos ingresos.
Tabla 56DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO DE ACUERDO A SU

PROCEDENCIA HACE 5 AÑOS
Categoría %
No había nacido 11.04
Hace 5 años vivía en la localidad de El Milagro 63.68
Hace 5 años no vivía en la localidad de El Milagro 25.28
Total 100.00
También se aprecia en la localidad de centro poblado El Milagro, el material

de construcción predominante en las paredes de las viviendas con un 63.25%
es de adobe o tapia, mientras que el 31.62% la construcción de las paredes es
realizada con ladrillo o bloque de cemento. La gran diferencia existente en el
uso de material predomínate para la construcción, se debe que la localidad del
centro poblado El Milagro es considerada como una zona “Urbana Marginal”,
debido a los bajos ingresos y a los escasos servicios que se brindan en la
localidad.

PROCEDENCIA HACE 5 AÑOS
Categorías %
Ladrillo o Bloque de cemento 31.62 %
Adobe o tapia 63.25 %
74
Madera 0.07 %
Quincha 0.23 %
Estera 3.89 %
Piedra con barro 0.28 %
Piedra o Sillar con cal o cemento 0.13 %
Otro 0.52 %
Total 100.00 %
En la Tabla Nº 46, podemos corroborar que la población de la localidad de El

Milagro no sólo proviene de la misma localidad, sino que proviene de
diferentes partes de nuestro país, destacándose principalmente el departamento
de Cajamarca, Lima, San Martín y Lambayeque. A ello se suma, que también
provienen de otros distritos del departamento de La Libertad.

LUGAR DE PROCEDENCIA HACE 5 AÑOS
Lugar de Procedencia %
Extranjero 0.26
Amazonas 0.68
Ancash 0.57
Arequipa 0.06
Ayacucho 0.03
Cajamarca 3.73
Callao 0.04
Cusco 0.11
Huánuco 0.06
Ica 0.06
Junín 0.03
La Libertad, otros distritos 18.50
La Libertad, Distrito de Huanchaco 71.59
Lambayeque 0.72
Lima 1.16
Loreto 0.29
Pasco 0.04
Piura 0.57
Puno 0.01
San Martín 0.87
Tacna 0.02
Tumbes 0.08
Ucayali 0.51
Total 100.00
75
iv. Servicios Básicos
El servicio de abastecimiento de agua en la localidad del centro poblado El

Milagro, se observa en la siguiente tabla se aprecia que sólo el 47% tiene acceso
al servicio de agua potable a través de una red pública, y más del 28% se
abastece de agua a través de un camión cisterna, esto implica que más del 50%
de la población está expuesta a contraer enfermedades gastrointestinales debido
a la ingesta de agua contaminada.
Tabla 59TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - LOCALIDAD DE EL MILAGRO

Categoría %
Red Pública dentro de la vivienda (Agua
47.03
potable)
Red Pública fuera de la vivienda 5.66
Pilón de uso público 5.98
Camión – cisterna u otro similar 28.77
Pozo 3.93
Río, acequia, manantial o similar 0.18
Vecino 4.36
Otro 4.09
Total 100.00
La Tabla N° 49 muestra que el abastecimiento de aguan no es diario, este

acontecimiento obliga a la población a reservar agua para su consumo.
Tabla 60FRECUENCIA DEL SERVICIO DE AGUA - LOCALIDAD DE EL MILAGRO

Categoría %
Todos los días 48.52
No es todos los días 51.48
Total 100.00
Las viviendas de la localidad del centro poblado El Milagro en su mayoría no

cuentan con los servicios higiénicos apropiados, aproximadamente el 51.59% de
de viviendas cuentan con letrinas/pozo ciego negro, mientras que el 30.87%
cuenta con un servicio de red pública de desagüe dentro de la vivienda, solo un
76
pequeño porcentaje de la población no cuenta con ningún tipo de servicio de

desagüe.
Tabla 61TIPO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS - LOCALIDAD DE EL MILAGRO
Categoría %
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 30.86
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 1.82
Pozo Séptico 5.85
Pozo Ciego o Negro / Letrina 51.59
Río, acequia o canal 0.38
No tiene 9.51
Total 100.00
Respecto a la energía eléctrica, el 73.96% cuenta con este servicio en sus

viviendas, mientras que el 26.04% no cuenta con energía eléctrica dentro de sus
viviendas.
Tabla 62ALUMBRADO ELÉCTRICO - LOCALIDAD DE EL MILAGRO
Categoría %
Si tiene 73.96
No tiene 26.04
Total 100.00
Por último, los servicios de comunicaciones tampoco están muy masificados en

la localidad de El Milagro, pues existen más del 40% de hogares que no cuentan
con ningún servicio. El servicio más popularizado en El Milagro es la telefonía
celular.
Tabla 63. SERVICIOS DE COMUNICACIONES - LOCALIDAD DE EL MILAGRO

Categoría %
Hogares sin ningún tipo de servicio 41.31
Sólo tienen teléfono fijo 11.37
77
Sólo tienen teléfono celular 36.37

Sólo tienen conexión a internet 0.02
Sólo tienen conexión a TV por cable 0.07
Tienen teléfono fijo y celular 9.73
Tienen teléfono fijo y conexión a internet 0.05
Tienen teléfono fijo y conexión a TV por cable 0.08
Tienen teléfono celular y conexión a internet 0.07
Tienen teléfono celular y conexión a TV por cable 0.21
Tienen teléfono fijo, celular y conexión a internet 0.18
Tienen teléfono fijo, celular y conexión a TV por cable 0.44
Tienen teléfono fijo, celular, conexión a internet y a TV por
0.11
cable
Total 100.00
v. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos
La localidad de El Milagro se ubica a 10 Km. de la ciudad de Trujillo,

aproximadamente a 30 minutos de viaje en vehículo; para acceder a ella
existen dos rutas principales, una de ellas se conecta al Distrito de Trujillo por
la carretera Panamericana Norte, y otra por la Vía de Evitamiento que conecta
a El Milagro con el Distrito de Huanchaco, sin embargo su uso es de
intensidad media debido al elevado tránsito de vehículos pesados. Por la
carretera Panamericana Norte transitan vehículos pesados, de transporte
público y privados.
El Milagro se encuentra dividido por la Panamericana Norte en dos partes:

Alta y Baja, y para que los peatones puedan transitar entre ambas partes no
existen puentes peatonales, por lo tanto tienen que atravesar la calzada, lo que
continuamente los expone a sufrir algún accidente de tránsito.
En las partes Alta y Baja de El Milagro, los pobladores se trasladan a pie, en

mototaxis o en vehículos privados, no existen otros mecanismos de transporte
urbano como microbuses, combis o colectivos, debido a que éstos sólo
transitan por la Panamericana Norte.
Por ello, la población escolar que asiste a alguna institución educativa de El

Milagro, tiene que trasladarse a ella caminando, en mototaxi, o en un vehículo
78
particular; y si fuera el caso, tiene que atravesar la Panamericana Norte por la

calzada.
vi. Alternativas a la educación pública
En la localidad de El Milagro existen 41 instituciones educativas distribuidas

entre los niveles iniciales, primarios y secundarios. De ellas, sólo 13
corresponden a la gestión pública y atienden a una población escolar de 3035
estudiantes.
vii. Características climáticas
La localidad de El Milagro tiene un clima templado y cálido. Su temperatura

anual fluctúa entre los 19°C - 28°C, con un promedio de 22°C. Las
precipitaciones son muy bajas por estas ubicada en la costa del Perú.
viii. Análisis de Peligros
Los peligros se pueden clasificar como:
a. Naturales: son peligros asociados a fenómenos meteorológicos,

oceanográficos, geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo
normal.
b. Socios naturales: son peligros que se generan por una inadecuada relación
hombre-naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por la
intervención humana sobre los ecosistemas. Las actividades humanas, dentro
de las cuales se encuentran los proyectos, pueden ocasionar un aumento en la
frecuencia y/o severidad de algunos peligros que originalmente se consideran
como peligros naturales; dar origen a peligros donde no existían antes, o reducir
los efectos mitigantes de los ecosistemas naturales, todo lo cual incrementa las
condiciones de riesgo. Los peligros más frecuentes en esta categoría son los
huaycos, inundaciones, deslizamientos, entre otros.
c. Antrópicos: son peligros generados por los procesos de modernización,

industrialización, desindustrialización, desregulación industrial o importación
79
de desechos tóxicos. La introducción de tecnología nueva o temporal puede

tener un papel en el aumento o la disminución de la vulnerabilidad de algún
grupo social frente a la ocurrencia de un peligro natural.
Ante lo expuesto, el presente proyecto se encuentra expuesto a los siguientes

peligros:
 Sismos:
La localidad del centro poblado El Milagro se encuentra en la provincia de
Trujillo; de acuerdo al Mapa de Calificación de Provincias según Niveles de
Peligros Sísmicos, Trujillo es una zona calificada con un nivel “Muy Alto”
de peligro sísmico, lo cual puede apreciarse en la siguiente ilustración:
Ilustración 10 MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Bajo esa clasificación, en lo que va del año 2013, el Instituto Geográfico del
Perú ha registrado 08 movimientos símicos con diferentes epicentros y
diferente magnitud, los cuales se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 64 SISMOS SENTIDOS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, 2013

Intensidad, Prof.
N° Fecha Local Hora Local Latitud Longitud Magnitud
Localidad (Km)
01 II Trujillo 17/03/2013 12:35:51 -8.91 -80.85 57 4.5
80
02 II Trujillo 30/03/2013 12:30:46 -9.57 -79.42 17 5.3

03 III Trujillo 07/04/2013 03:40:34 -7.99 -79.82 63 4.8
04 III Trujillo 23/07/2013 04:48:50 -9.08 -78.90 69 4.7
05 II Trujillo 31/07/2013 05:25:21 -8.81 -79.99 44 4.5
06 III Trujillo 19/08/2013 20:16:21 -8.64 -79.67 36 4.6
07 II Trujillo 27/11/2013 07:59:58 -8.12 -79.86 44 4.3
08 II Trujillo 03/12/2013 12:17:21 -8.60 -79.07 51 4.1
Fuente: Instituto Geofísico del Perú
 Precipitaciones Pluviales:
En la Geodinámica Externa de la ciudad de Trujillo, la acción pluvial es el
principal elemento que condiciona los peligros, e indirectamente
condiciona parte de la geodinámica interna. Estos cambios climáticos
tienden a darse en los meses de noviembre a marzo. Pero que tienden a
tener mayor intensidad por efectos del fenómeno climático “El Niño”, esta
anomalía se presenta entre cada 4 a 7 años y su principal efecto es la
presencia de intensas lluvias.
Sucesos pasados nos han mostrado que este fenómeno climático puede ser
devastador o pasar desapercibido, como fue el caso del año 1998 en donde
se consideró catastrófico los efectos que dejo este fenómeno por su paso
de nuestras costas peruana ola que se declaró entre los meses de noviembre
de 2006 a enero de 2007, pero no tuvo mayores incidencias debido que su
intensidad fue débil.
Ante lo expuesto, se puede observar que la Provincia de Trujillo es una
zona de alta incidencia sísmica, pues la intensidad es baja y el grado de
profundidad es superficial; y además siempre se encuentra amenazada por
la presencia de El Niño, cuyos efectos dependerán de la intensidad con que
se presente.
Para poder identificar el análisis de riesgo debemos identificar los peligros
naturales, y los peligros inducidos por la actividad del hombre y de estos
cuales pueden afectar causando daños y pérdidas a consecuencia
delimpacto de algunos de estos peligros dentro del área de estudio del
presente proyecto.
81
Lo primero que se ha considerado en este análisis es la revisión de los

hechos sucedidos en la zona, de manera natural y los inducidos por el
hombre; se presentan la matriz de identificación de riesgos en la siguiente
tabla:
Tabla 65 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Peligros SI NO Comentarios
Inundaciones X
Ocasionales en época de verano, es un fenómeno que no se
Lluvias Intensas X
aprecia todos los años
Heladas X
82
Friaje/Nevada X
De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica, toda la provincia
Sismos X de Trujillo se considera una zona con un nivel “Muy Alto” de
peligro sísmico
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
Peligros SI NO Comentarios
Inundaciones X
Lluvias Intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros X
3. ¿Existe la probabilidad SI NO
de ocurrencia de algunos de
los peligros señalados en las
preguntas anteriores durante X
la vida útil del proyecto?
4. ¿La información SI NO
existente sobre la ocurrencia
de peligros naturales en la
zona es suficiente para tomar X
decisiones para la formulación
y evaluación de proyectos?
Elaboración: Propia del consultor
Tabla 66 CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS
Frecuencia (a) Severidad (b)

Peligros S N Resultado (c) = (a)*(b)
B M A S.I. B M A S.I
Inundación X
Lluvias intensas X 1 2 2
83
Derrumbes /
X
Deslizamientos
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 2 1 2
Sequias X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros x
Elaboración: Propia del consultor
ix. Análisis de vulnerabilidades
Es importante determinar si en las decisiones de localización y diseño, entre

otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de
vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia.
Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física actividad
económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le
ocasionaría la ocurrencia de un peligro1.
Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad: la exposición, la
fragilidad y la resiliencia.
a. Exposición: relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una

unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o
actividad económica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor
explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto
negativo del peligro
b. Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente

al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad
relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas
constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros
84
c. Resiliencia: está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación

que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura física o actividad económica, después de la ocurrencia de un
peligro-amenaza.
La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de

sismos y lluvias intensas definidos anteriormente. En la tabla siguiente se
observa la lista de verificación de generación de vulnerabilidad desarrollada
de acuerdo a las pautas del SNIP.
Tabla 67 LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN,

FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO
Preguntas
1. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición
Sí No Comentarios
(localización)
Esta expuesta sobre todo a
¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita peligros Antrópicos, como
X
su exposición a peligros? delincuencia, la contaminación
y otros.
85
Si la localización prevista para el proyecto lo expone a

situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la X
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
2. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
Sí No Comentarios
tecnología)
¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se X
trate?
¿Los materiales de construcción consideran las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y Para este proyecto, se están
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto? considerando las Normas
¿La decisión de tamaño del proyecto considera las Técnicas para el Diseño de
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X Locales de Educación Básica
proyecto? Regular recomendadas por el
¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las Ministerio de Educación
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Sí No Comentarios

Dentro de la zona de influencia
del presente proyecto, existen
En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos
X sistemas alternativas para la
técnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
provisión del servicio de
educación básica regular
financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una X
situación de peligro?
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS (UP) EN LOS QUE
INTERVENDRÁ EL PIP.
Diagnóstico de los Servicios Educativos
La Institución Educativa N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari”, de la localidad del
centro poblado El Milagro sector P.I., Distrito de Huanchaco, data
aproximadamente de 43 años de existencia brindando el servicio educativo en
86
sus niveles primaria y secundaria, atendiendo a una población estudiantil total

de 2,073 alumnos matriculados en el año 2013, los cuales están distribuidos
para el nivel primario 1,157 alumnos matriculados y para el nivel secundario
916 alumnos matriculados.
Tabla 68 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N° 80081, NIVEL PRIMARIO. PERIODO
2009-2013
MATRICULADOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Grados 2009 2010 2011 2012 2013
1° Grado 193 203 163 171 114
2° Grado 206 217 242 239 191
3° Grado 184 222 185 240 232
4° Grado 276 185 221 186 234
5° Grado 290 256 194 211 172
6° Grado 201 291 252 117 214
TOTAL 1350 1374 1257 1164 1157
Fuente: ESCALE y Nóminas de la I.E. Nº 80081
Tabla 69 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N° 80081, NIVEL SECUNDARIO.

PERIODO 2009-2013.
MATRICULADOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Grados 2009 2010 2011 2012 2013

1° Grado 222 264 305 264 200
2° Grado 191 224 216 238 211
3° Grado 209 177 189 182 209
4° Grado 111 186 161 156 152
5° Grado 120 128 157 132 144
TOTAL 853 979 1028 972 916
Fuente: ESCALE y Nóminas de la I.E. Nº 80081
Actualmente brinda un servicio educativo inadecuado para el desarrollo de

actividades académicas y complementarias que permitan estimular la
enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes dentro de un clima saludable,
confortable y de seguridad. Siendo necesaria la intervención en la
infraestructura, equipamiento y capacitación de la I.E.
Situación Actual de Infraestructura.
87
La infraestructura de la I.E. N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari” no se ajusta a

las normas técnicas mínimas que debe tener una institución educativa para el
trabajo óptimo en la formación de los menores, debido que la construcción
de las aulas y ambientes de la I.E. no han seguido un mismo diseño uniforme
por haber sido financiadas y construidas en calidad de apoyo por diversas
instituciones y organismos privados y públicos. Sumando a esta realidad el
paso del tiempo ha contribuido para que las estructuras de los ambientes se
encuentren debilitadas.
La infraestructura existente en la institución educativa, se encuentra serios
daños estructurales en muros y columnas, presentando en algunas zonas
rajaduras, lo que evidencia que la estructura de la I.E se encuentran seriamente
dañadas y se considera difícilmente puedan soportar un evento de sismo,
poniendo en riesgo a los docentes y la población estudiantil que hace uso de
este servicio educativo, tal como lo muestra el informe N° 01-2013/ITSSDC
de la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. Además se evidencia
que en la mayoría de las aulas que contiene techo de eternit, se encuentra roto
o con agujeros, permitiendo el ingreso de polvo y dejando el paso de los rayos
solares incomodando las actividades educativas ya que los alumnos tienen que
mover sus carpetas para que no se vean afectados por el sol. También se
evidencia que las aulas en su gran mayoría no cuentan con lunas en las
ventanas, lo que permite la acumulación de polvo y arena característico de la
geografía de la zona.
Tampoco cuenta con ambientes complementarios importantes para el
desarrollo integral del niño., como la construcción de talleres y laboratorios,
que les permita desarrollar sus habilidades e incrementar sus conocimiento a
través de la práctica y experimentación.
Ilustración 11 TECHO DE UN AULA DE LA I.E. Nº 80081
88
Se observa en la ilustración anterior, que de las 33

aulas existentes en la I.E. 13 de ellas tienen techo
de eternit (08 aulas se encuentran ubicadas en el
primer piso y 5 en el segundo), las cuales generan
malestar para los alumnos que desarrollan sus
actividades académicas debido a las altas
temperaturas registradas en la estación de
verano, generando la desconcentración de los
estudiantes sofocados por el intenso calor que
genera esta cobertura.
Por otra parte, debido al paso del tiempo los techos de eternit presentan
pequeños huecos y rajaduras, permitiendo el paso del sol y de la lluvia, las
cuales se registran en la Provincia de Trujillo en los meses de noviembre y
marzo. Además la inspección técnica de Seguridad en Defensa Civil ha
detectado daños estructurales en muros y columnas. En la I.E. N° 80081,
existen 19 aulas inadecuadas para el desarrollo de las actividades educativas
y 14 aulas en buen estado.
Ilustración 12 TECHOS DE CALAMINA DE LA I.E. Nº 80081
89
Se observa en la ilustración, las

condiciones en la que se encuentran los
techos de las aulas, lo que genera
incomodidad e inseguridad en la I.E.
Ilustración 13 TECHOS DE ETERNIT EN MAL ESTADO, I.E. Nº 80081
También se puede visualizar, los huecos que

presentan los techos de eternit, los cuales en
temporadas de lluvia filtran el agua, generando
condiciones inadecuadas para las el desarrollo de
las actividades educativas; además estos huecos
también permiten el paso de los rayos del sol, lo
que produce un malestar en el alumnado dentro
de su ambiente de clase
Ilustración 14 RAJADURAS EN LAS PAREDES DE LA I.E. Nº 80081
90
En la imagen, se muestra que las estructuras

presentan rajaduras lo que representa un
peligro ante movimientos sísmicos, se evidencia
también que la mala habilitación de los tanques
de agua ha permitido filtraciones,
humedeciendo y deteriorando las paredes tal
como se observa en la imagen como una
mancha negra.
Ilustración 15 ESTRUCTURAS SIN ACABADOS DE LA I.E. Nº 80081
91
Se muestra en la imagen anterior, que la

estructura de las aulas no han sido
debidamente terminadas, esta situación se
repite en otras partes de la I.E.
Ilustración 16 CONDICIONES FÍSICAS INAPROPIADAS DE LAS ESCALERAS
Con respecto a los accesos y las escaleras, estas

muestran en su estructura rajaduras y
desprendimientos del material compuesto para
su construcción, además se evidencia que no ha
sido diseñada adecuadamente según norma
técnica para la evacuación y seguridad de la
población estudiantil, presentando un alto
riesgo en caso de sismos o por el transito
continuo de los estudiantes, del mismo los
pasadizos del segundo piso no tienen barandas
de seguridad.
Ilustración 17 VENTANAS DE LA I.E. Nº 80081
92
Como se observa en la imagen anterior, la

totalidad de las aulas de la I.E. que brindan
servicio educativo en los niveles primaria y
secundaria, no cuentan con lunas en sus
ventanas o un gran porcentaje se encuentran
rotas; tal como se muestra en la imagen donde
se observa que algunas de las lunas forman
puntas, siendo un peligro latente entre la
población estudiantil ante posibles cortes.
Ilustración 18 SEPARACIÓN DE TRIPLAY EN EL SALÓN DE ARTE Y DANZAS DE LA I.E. Nº 80081
Se observa en la imagen anterior, que se ha

acondicionado una aula con una separación de
triplay , para que funcione como un salón de arte
y danzas, y muchas veces por falta de ambientes
y por la demanda de alumnos se ha
acondicionado para el funcionamiento de una
aula.
Ilustración 19 PISO DE LAS AULAS DE LA I.E. Nº 80081
93
En la imagen, se puede observar la situación actual

de las aulas, evidenciando que a través del paso
del tiempo el piso a perdido el pulido existente.
Ilustración 20 ARMARIOS EMPOTRADOS DE LA I.E. Nº 80081
Dentro del acondicionamiento de las aulas, se han

construido de material noble armarios
empotrados, que tras el paso del tiempo se han
deteriorado, perdiendo funcionabilidad debido
que existe actualmente mobiliario que ocupa
menos espacio y que le brinda al aula un ambiente
estético.
94
Ilustración 21 SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA I.E. Nº 80081
Con respecto a los servicios higiénicos, estos

deben ser remodelados debido que no cumple con
las normas técnicas que se contemplan para
alumnos en los niveles de primaria y secundaria.
95
Ilustración 22 LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. Nº 80081
En las ilustraciones, se evidencia el mal

estado de la losa deportiva, más del 50% se
encuentra con huecos y grietas, presentando
un peligro para los alumnos que realizan
actividades físicas u otras actividades
motrices propias de su edad, las inadecuadas
condiciones en la losa deportiva pueden
ocasionar contusiones, torceduras y
laceraciones.
A pesar de las malas condiciones de diseño, seguridad y funcionabilidad de

los ambientes empleados para el dictado de clases y las funciones
administrativas, estos se siguen utilizando debido a que no se dispone de otros
ambientes.
Situación Actual de equipamiento.

Actualmente los ambientes educativos y complementarios en la I.E. no
cuentan con equipos para sus actividades académicas, solo algunas aulas
cuentan con televisores antiguos, desfasados para la tecnología actual.
96
Con respecto al mobiliario, casi la totalidad se encuentra en condiciones

deterioradas y no se ajustan a los requerimientos para actividades grupales,
además de no presentar un adecuado confort para que los estudiantes puedan
desarrollar sus actividades académicas en los horarios establecidos.
Ilustración 23 MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA I.E. Nº 80081
Se observa en la ilustración, que el mobiliario se

encuentra en condiciones precarias, se
evidencia que se utiliza mobiliario de distintos
modelos y alturas, no hay uniformidad, además
las sillas no son exactamente a la medida de las
mesas, por lo que ocasiona malestar en la
población estudiantil.
97
Ilustración 24 HACINAMIENTO EN LA BIBLIOTECA DE LA I.E. Nº 80081
Se puede evidenciar en la ilustración, que la

biblioteca no cuenta con un equipamiento
adecuado, específicamente estantes, por lo que
el material bibliográfico se encuentra en el piso
sobre cartones para evitar la humedad.
Recursos Humanos
La I.E. Nº 82072 está dirigida por un Director – Docente de educación

secundaria, quien cuenta con el apoyo y asistencia de una Sub Directora –
Docente de educación primaria; entre el nivel primaria y secundaria se cuenta
con 86 docentes. Además, forman parte de los recursos humanos al personal
de limpieza, el cual está distribuido 04 para el nivel primario y 01 para el nivel
secundario.
98
Tabla 70 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA I.E. N° 80081, NIVEL PRIMARIA

Jornada
Nº APELLIDOS Y NOMBRES Condición SUELDO
Laboral
1 ANAYA BRICEÑO, DAVID TEÓFILO Nombrado 30 1,010.00
2 YUPANQUI ALIAGA ,CLARIZA Nombrado 30 1,943.00
3 MUÑOZ CASTRO ,ESTELA Nombrado 30 1,710.00
JESÚS ALBERTO, HUANILO
4 Nombrado 30 1,710.00
IPARRAGUIRRE
5 LEON PAUELO JULIANA Contratada 30 1,710.00
6 BAEZ VISCONDE ,LIDA Nombrado 30 1,710.00
MIRANDA PONCE ,LORENA
7 Nombrado 30 1,710.00
MARGARITA
8 SANCHEZ TACILLA ,ERMILA Nombrado 30 1,710.00
9 LEON ALCANTARA ,NIDIA Nombrado 30 1,554.00
10 ZELADA GARCIA ,RODOLFO Nombrado 30 1,554.00
VASQUEZ GARCIA, THELVI
11 Contratada 30 1,710.00
JACQUELIN
12 VELÁSQUEZ FERNANDEZ,ZOILA Nombrado 30 1,710.00
CASTILLO ARRASCUE ,VIOLETA
13 Nombrado 30 1,710.00
JUDITH
14 CASTILLO ARRASCUE ,ESTHER Nombrado 30 1,554.00
15 ZAVALETA VASQUEZ ,SONIA Nombrado 30 1,554.00
RODRIGUEZ VILLAR ,LUISA DEL
16 Nombrado 30 1,710.00
PILAR
17 RODRIGUEZ AVILA ,FERNANDO Nombrado 30 1,554.00
QUISPE PAREDES , SANTOS
18 Nombrado 30 1,710.00
DACIANO
19 GUERRA ORBEGOSO ,SILVIA ROSA Nombrado 30 1,710.00
WILSON KRUGG ,CAROLINA
20 Nombrado 30 1,710.00
CONSUELO
21 GARCIA PEREZ ,IRIS Nombrado 30 1,710.00
22 LOZADA CÁCEDA, JUDITH Nombrado 30 2,176.00
23 PLASENCIA MANTILLA ,NORA Nombrado 30 1,554.00
24 RAMOS CARBAJAL ,MILCA Nombrado 30 1,710.00
25 CEDANO GARCIA ,MABEL Nombrado 30 1,710.00
26 CASTILLO CARBAJAL ,MIRELLY Nombrado 30 1,710.00
27 TAPIA NOMBERTO ,ROSA Nombrado 30 1,614.00
28 RODRIGUEZ VILLANUEVA ,ROSA Nombrado 30 1,554.00
29 MORILLO BRICEÑO ,WILFRIDO Nombrado 30 1,710.00
30 TIRADO ARRESTEGUI ALDO Nombrado 30 2,176.00
31 MAURICCI CASTILLLO ,CAROLINA Nombrado 30 1,554.00
32 MONTOYASUAREZYUR INNA Contratada 30 1,554.00
33 CASTILLO LOPEZ IRMA Nombrado 30 1,943.00
MARQUINA VASQUEZ ,JUAN
34 Nombrado 30 1,710.00
MANUEL
35 REYNA POLO ,SEGUNDO MANUEL Nombrado 30 2,176.00
36 GARCIA PEREZ, CARMEN Nombrado 30 1,710.00
99
CASTAÑEDA LEON CARLOS

37 Nombrado 40 1,943.00
ALFONSO
PRADA CHAPOÑAN GLADYS DEL
38 Nombrado 30 1,710.00
PILAR
HUANILO IPARRAGUIRRE JESUS
39 Nombrado 30 1,554.00
ALBERTO
40 VASQUEZ ALVA FLORITA Nombrado 30 1,830.00
Administrativo
41 GUEVARA BOADO JOSE JORGE Nombrado 30 687.00
42 HERNANDEZ VASQUEZ ELDER Nombrado 30 733.00
43 RUIZ RIVAS FREDY Nombrado 30 709.00
TOTAL HABERES 70,390.00
Tabla 71PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA I.E. N° 80081, NIVEL SECUNDARIA

Jornada TOTAL
N° APELLIDOS NOMBRES Condición
Laboral HABERES
1 AGUILAR VERA Sonia Elizabeth Nombrado 24 1551
2 ALVAREZ MOSTACERO HadyJanneth Nombrado 24 1565
3 AVALOS ORBEGOSO Rosa Edith Nombrado 24 1565
Roy Marco
4 AVALOS VARGAS Nombrado 24 1561
Aurelio
5 BECERRA ROMERO Jesús Samuel Nombrado 24 1710
6 CARLOS CASTILLO Ivan Jeff Nombrado 24 1594
7 CHAVEZ MORALES Yrma Soledad Nombrado 12 1668
8 CHUNAS LLANOS Víctor Guillermo Nombrado 24 1580
9 DIONICIO GONZALES Ana Melva Nombrado 24 1594
10 DIONICIO NEYRA Amelita Elena Nombrado 24 1668
11 ESCOBAR QUISPE Jesús Nombrado 24 1555
12 GAMARRA CHIRINOS Olga Patricia Nombrado 24 1788
13 GARCÍA DELGADO Zoila Ysabel Nombrado 24 1688
14 GUTIERREZ BACILIO Rosa Mery Nombrado 24 2041
15 JARA VERA Adriano Eli Nombrado 12 1668
16 LIÑAN JACOBO Hipólito Nombrado 24 1565
17 MONCADA VARGAS Antonio Nombrado 24 1572
18 BRAVO MONTOYA Esteban Nombrado 24 1588
Leonor
19 MUÑOZ LAYZA Nombrado 24 1491
Candelaria
20 NAMAY REYES Santos Nérida Nombrado 24 1588
21 PAIRAZAMAN MATALLANA William Ricardo Nombrado 24 1565
22 PAREDES CASTILLO Cesar Alberto Nombrado 24 1565
23 VALENCIA RUIZ Santos Pablo Nombrado 24 1568
24 VASQUEZ VASQUEZ Milton Estuardo Nombrado 24 1565
100
25 VILLOSLADA SUAREZ Leopoldo Nombrado 24 1565

26 ARANA RODRIGUEZ Octavio contratado 24 1565
27 GUARDIA IBACETA Paola Milagros contratado 24 1565
28 MENDOZA RUBIO Aurora María contratado 24 1565
29 RABANAL MOYA Cecilia Yazmin contratado 24 1565
30 LAZARO LECCA Allan contratado 24 1565
31 ALCALDE LOAYZA Cicy contratado 24 1565
32 BENITES GONZALES Jhonny contratado 24 1565
33 VASQUEZ HUANILO Alberto contratado 24 1565
34 OBANDO FERNANDEZ Julio Cesar contratado 24 1565
35 SANTA CRUZ MIRANDA María Irma contratado 24 1565
36 CASTILLO DIAZ Oscar Ivan contratado 24 1555
Carlos
37 ÑIQUE SOTO contratado 24 1565
Humberto
38 MACHUCA CORTEGANA Luz Alcira contratado 24 1565
39 GUEVARA GUABLOCHO Marco Antonio contratado 24 1565
40 MARQUINA SALVATIERRA Mara Corina contratado 24 1565
41 PAREDES CASTILLO Jaime contratado 24 1565
42 GARCIA TORIBIO Marleni contratado 24 1565
PÈREZ RONCAL Zulma
43 Nombrada 40 4,272
4,272 Emperatriz
44 ROBLES RAMIREZ MoisesAlfre Nombrado 40 1043
45 RUIZ SÀNCHEZ Palmira Nancy Nombrado 30 1313
46 SHEMIEL ALVA Jaqueline Nombrado 24 1565
Administrativo
47 JAUREGUI FLORES RAUL Nombrado 30 1292
TOTAL DE HABERES 76,508.00
101
3.1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE

LOS BENEFICIARIOS
a) PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
Luego de las reuniones realizadas para la elaboración del proyecto y la
determinación de la problemática que presenta el deficiente servicio que viene
brindando la I.E N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari”, los involucrados muestran
un interés marcado en promover la ejecución del proyecto como una alternativa
que contribuye al desarrollo integral óptimo en la educación y al mejoramiento
del servicio educativo en los niveles primaria y secundaria que imparte la
Institución Educativa en la localidad del centro poblado El Milagro sector P.I.,
Distrito de Huanchaco.
El interés de la Dirección, Personal Docente, APAFA, UGEL 02 La Esperanza

y de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, es a través de la ejecución del
proyecto solucionar el mal estado de la Infraestructura Educativa, y la carencia
de ambientes complementarios necesarios para la formación de los estudiantes
de la Institución Educativa N° 80081 “Julio Gutiérrez Solari”, de acuerdo a las
exigencias del sector y de las normas técnicas vigentes en infraestructura
educativa emitido por la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) -
Ministerio de Educación, así como la implementación y adquisición de equipos
y mobiliario adecuados, los cuales permitan tener un impacto positivo de
calidad en el servicio educativo primario y secundario que brinda la Institución
Educativa hacia la población de la localidad del centro poblado El Milagro.
Es así, que el proyecto cuenta con la opinión favorable de la UGEL 02 La

Esperanza y el respaldo de la Municipalidad Distrital de Huanchaco para la
elaboración y ejecución del proyecto.
Existe el compromiso de la Dirección para proporcionar toda la documentación
de la Institución educativa y facilitar la elaboración del estudio de pre inversión
a nivel perfil, además existe el compromiso de la Dirección, La APAFA, la
UGEL 02 La Esperanza para mantener la operación y mantenimiento del
proyecto a ejecutarse y de velar por la mejora del servicio educativo.
102
Para el presente estudio se ha considerado una metodología participativa, para

el levantamiento de información y la identificación de la problemática de la
Institución Educativa, identificándose a los siguientes grupos:
a) ALUMNOS DE LA I.E JULIO GUTIERREZ SOLARI

Son los niños de 6 a 16 años en edad de cursar los niveles de primaria y
secundaria, quienes mediante las recomendaciones de sus profesores y
directora, cuidarán las nuevas instalaciones así como los equipos y
mobiliarios que involucren el proyecto.
b) APAFA
La Asociación de Padres de Familia a través de su aportación económica,
se comprometen en apoyar el mantenimiento de la Institución Educativa
una vez ejecutada la obra, además de participar en los cursos y talleres
que se brindarán en el proyecto. Tal como consta en el documento
firmado por sus integrantes.
También se comprometen tener una mayor participación en el proceso de
mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y del servicio
educativo, estimulando a sus hijos a asistir a la Institución educativa.
c) INSTITUCION EDUCATIVA N° 80081 “JULIO GUTIERREZ

SOLARI”
Lo conforman la Directora, docentes y personal administrativo quienes
perciben como principal problema las condiciones inadecuadas que
presenta la Institución Educativa en infraestructura, equipamiento y
desarrollo de capacidades de los docentes para brindar el servicio
educativo.
Frente a la problemática existente, a través de su Directora se ha realizado
las gestiones pertinentes ante La Autoridad edil para impulsar el proceso
de elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel perfil, su participación
en el proyecto será la de asumir conjuntamente con los padres de familia
103
los costos del mantenimiento de la obra una vez de ejecutado el proyecto,

tal como consta en el documento de compromiso firmado por los
integrantes de la APAFA.
d) GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

La Institución Educativa esta dentro de la jurisdicción de la UGEL 02 La
Esperanza, quienes se encuentran interesados en mejorar la calidad
educativa apoyando la construcción y mantenimiento de la
infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma,
desde el aspecto personal docente, administrativo y del mobiliario.
e) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

De acuerdo a sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales debe considerar la inclusión del proyecto en su Programa de
Inversiones a fin de contribuir en mejorar el servicio educativo. A través
de la priorización y estudio de pre inversión a nivel de perfil que permita
solucionar el problema planteado, además de impulsar su viabilidad y de
buscar el financiamiento del proyecto ante las instituciones del estado
peruano.
Los grupos y entidades involucradas han participado en la identificación del

proyecto, en donde cada uno de ellos manifiesta sus intereses, así como
acciones y estrategias para contribuir al logro de beneficios compartidos; con
el fin de contar con un servicio adecuado y promover la calidad en los procesos
de enseñanza – aprendizaje en la educación a nivel primaria y secundaria.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
104
3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

El problema central identificado a través del diagnóstico del proyecto, estaría definido
de la siguiente manera:
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES

DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 80081 DEL CENTRO
POBLADO EL MILAGRO DEL SECTOR P.I., DISTRITO DE HUANCHACO,
PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD
3.2.2. CAUSAS PRINCIPALES QUE GENERAN EL PROBLEMA

En base a una lluvia de ideas identificadas en el diagnóstico del proyecto se
ha determinado las causas del problema central:
 Inadecuadas condiciones físicas para los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los niveles de primaria y secundaria en la I.E. N°
80081.
 Insuficiente e inadecuado equipamiento y mobiliario educativo.

 Escaso conocimiento de docentes y padres de familia en Innovación
pedagógica.
 Insuficiente e inadecuada infraestructura educativa y complementaria
para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes de la I.E. N° 80081.
 Equipos y mobiliario insuficiente y deteriorado.
 Insuficientes actividades de capacitación a docentes y padres de
familia en temas de innovación pedagógica.
Clasificación de las causas:
105
Considerando las ideas propuestas, se está agrupando en dos niveles: Causas

Directas y Causas Indirectas:
Tabla 72 CLASIFICACIÓN DE CAUSAS
N° CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

Inadecuada infraestructura
Inadecuadas condiciones físicas para
educativa y complementaria para el
los procesos de enseñanza-
1 desarrollo de los procesos de
aprendizaje en los niveles de primaria
enseñanza-aprendizaje de los
y secundaria en la I.E. N° 80081.
estudiantes en la I.E. N° 80081.
Insuficiente e inadecuado Equipos y mobiliario insuficiente y
2
equipamiento y mobiliario educativo. deteriorado.
Insuficientes actividades de
Escaso conocimiento de docentes y
capacitación a docentes y padres de
3 padres de familia en Innovación
familia en temas de innovación
pedagógica.
pedagógica.
106
3.2.3. ELABORACIÓN DE ARBOL DE CAUSAS

Ilustración 25 ARBOL DE CAUSAS
3.2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
Realizando el mismo procedimiento utilizado en la identificación de las causas

se ha determinado los efectos del problema central.
 Deficiente formación educativa en el desarrollo de enseñanza en los

niveles de primaria y secundaria.
 Bajo niveles de rendimiento académico de la población estudiantil de
la I.E. 80081.
 Desmotivación del alumno para el cumplimiento de sus obligaciones
educativas.
 Altos niveles de deserción escolar.
107
Clasificación de efectos:
Efectos Directos
 Deficiente formación educativa en el desarrollo de enseñanza en los

Efectos Indirectos
 Bajo niveles de rendimiento académico de la población estudiantil de

la I.E. 80081.
 Desmotivación del alumno para el cumplimiento de sus obligaciones
educativas.
 Altos niveles de deserción escolar.
Efectos Final
 Inadecuado desarrollo del aprendizaje en la formación educativa de los

estudiantes de la I.E. 80081, al culminar la etapa de educación primaria
y secundaria.
3.2.5. ELABORACIÓN DE ARBOL DE EFECTOS

Ilustración 26 ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE EFECTOS
108
3.2.6. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Ilustración 27 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
109
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente proyecto plantea como objetivo:
Eficiente prestación del servicio educativo de los niveles de primario y secundario en

la I.E. N° 80081 del centro poblado El Milagro sector P.I., Distrito de Huanchaco,
Provincia de Trujillo- La Libertad.
EFICIENTE PRESTACIÓN DEL

SERVICIO EDUCATIVO DE LOS
NIVELES DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA I.E. N°
OBJETIVO CENTRAL 80081 DEL CENTRO POBLADO
EL MILAGRO SECTOR P.I.,
DISTRITO DE HUANCHACO,
PROVINCIA DE TRUJILLO- LA
LIBERTAD.
3.3.1. ANALISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO
 Adecuadas condiciones físicas para los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los niveles de primaria y secundaria en la I.E. N° 80081.
 Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario educativo.
 Mayor conocimiento de docentes y padres de familia en Innovación
pedagógica.
 Insuficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria
para el desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje de los
estudiantes en la I.E. N° 80081
 Equipos y mobiliario suficiente y en buen estado.
 Suficientes actividades de capacitación a docentes y padres de familia
en temas de innovación pedagógica.
110
Clasificación de Medios:
Medios de 1 Nivel
 Adecuadas condiciones físicas para los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los niveles de primaria y secundaria en la I.E. N° 80081.
 Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario educativo.
 Mayor conocimiento de docentes y padres de familia en Innovación
pedagógica.
Medios Fundamentales.
 Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria para

el desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje de los
estudiantes en la I.E. N° 80081
 Equipos y mobiliario suficiente y en buen estado.
 Suficientes actividades de capacitación a docentes y padres de familia
en temas de innovación pedagógica.
3.3.2. ELABORACIÓN DE ARBOL DE MEDIOS

Ilustración 28 ARBOL DE MEDIOS
111
3.3.3. ANALISIS DE FINES DE PROYECTO
 Eficiente formación educativa en el desarrollo de enseñanza en los

 Altos niveles de rendimiento académico de la población estudiantil de
la I.E. 80081.
 Motivación del alumnos para el cumplimiento de sus obligaciones
educativas
 Bajos niveles de deserción escolar.
Clasificación de Fines:
Fin Directo
112
 Eficiente formación educativa en el desarrollo de enseñanza en los

Fin Indirecto
 Altos niveles de rendimiento académico de la población estudiantil de

la I.E. 80081.
 Motivación del alumnos para el cumplimiento de sus obligaciones
educativas
 Bajos niveles de deserción escolar.
Fin Último
 Adecuado desarrollo integral de habilidades y capacidades humanas

en niños, al culminar la etapa de educación primaria y secundaria.
3.3.4. ELABORACIÓN DE ARBOL DE FINES

Ilustración 29 ÁRBOL DE FINES
113
3.3.5. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Ilustración 30 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
114
115
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Las alternativas de solución se componen de una serie de acciones que terminarán con
el problema y permitan cumplir con los objetivos. Así mismo se deben plantear sobre
la base de los medios fundamentales identificados en el Árbol de Medios y Fines.
3.4.1. ANALISIS DE LA INTERELACION DE LOS MEDIOS

FUNDAMENTALES
Según su interrelación, los medios fundamentales son:

 Complementarios: es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, por lo
que se pueden agrupar en un único medio fundamental.
 Independientes: no se interrelacionan con otros medios.
 Mutuamente excluyentes: No pueden ser llevados a cabo al mismo
tiempo.
3.4.2. ANALISIS DE LA INTERELACION DE LAS ACCIONES

Las alternativas de solución se componen de una serie de acciones que terminarán con
el problema y permitan cumplir con los objetivos. Así mismo se deben plantear sobre
la base de los medios fundamentales identificados en el Árbol de Medios y Fines.
3.4.3. ANALISIS DE LA INTERELACION DE LOS MEDIOS

FUNDAMENTALES
Según su interrelación, los medios fundamentales son:
 Complementarios: es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, por lo
que se pueden agrupar en un único medio fundamental.
 Independientes: no se interrelacionan con otros medios.
 Mutuamente excluyentes: No pueden ser llevados a cabo al mismo
tiempo.
3.4.4. ANALISIS DE LA INTERELACION DE LAS ACCIONES

Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios
fundamentales, las acciones a identificar tienen que ser factibles a realizar.
116
Una acción es factible cuando:
a) Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.

b) Muestra relación con el objetivo a alcanzar.
c) Está de acuerdo con las competencias de la institución ejecutora.
Planteamiento de las Acciones:
a) Medio Fundamental 01:

desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en
la I.E. N° 80081.
 Acción A1.1:
Construcción de ambientes pedagógicos para los niveles de educación
primaria y secundaria con piso de cerámica: 24 aulas de 56 m2.
Construcción de ambientes complementarios para los niveles de
educación primaria y secundaria:
 Dos (02) Centro de Recursos educativos para el nivel primario
(140.26 m2) y secundario (175.28); para actividades de mediateca
de audio y video, sala de lectura, módulo de atención y depósito de
libros.
 Dos (02) Aula de innovación pedagógica para primaria (121.91 m2)
y secundaria (114.33m2) para la aplicación de tecnologías de la
información y la comunicación (TICS) a través de software
especializados.
 Un (01) laboratorio de Ciencias Naturales de 121.43 m2 para nivel
primaria.
 Un (01) Dirección, Sub dirección y secretaria para el registro de
matriculas y documentación, más SS.HH (58.00 m2).
 Un (01) Tópico (27.86 m2).
117
 Un (01) depósito para material educativo (28.55 m2), 01 depósito

para material deportivo (28.55 m2), 01 depósito para limpieza (17.27
m2).
destrezas ocupacionales; nivel secundario (01 para hombres de
107.6m2, 01 para mujeres de 107.6m2 y 01 para arte de 121.48 m2)
para el desarrollo de habilidades.
guardianía, SS.HH para alumnos y docentes, cerco perimétrico de
282.24 ml y 03 losa deportiva.
 Acción A1.2:
Construcción de infraestructura pedagógica para los niveles de
educación primaria y secundaria con piso de parquet: 24 aulas de 56
m2.
Construcción de ambientes complementarios para los niveles de
educación primaria y secundaria:
 Dos (02) Centro de Recursos educativos para el nivel primario
(140.26 m2) y secundario (175.28); para actividades de mediateca
de audio y video, sala de lectura, módulo de atención y depósito de
libros.
 Dos (02) Aula de innovación pedagógica para primaria (121.91 m2)
y secundaria (114.33m2) para la aplicación de tecnologías de la
información y la comunicación (TICS) a través de software
especializados.
 Un (01) laboratorio de Ciencias Naturales de 121.43 m2 para nivel
primaria.
 Un (01) Dirección, Sub dirección y secretaria para el registro de
matriculas y documentación, más SS.HH (58.00 m2).
 Un (01) Tópico (27.86 m2).
118
 Un (01) depósito para material educativo (28.55 m2), 01 depósito

para material deportivo (28.55 m2), 01 depósito para limpieza (17.27
m2).
destrezas ocupacionales; nivel secundario (01 para hombres de
107.6m2, 01 para mujeres de 107.6m2 y 01 para arte de 121.48 m2)
para el desarrollo de habilidades.
guardianía, SS.HH para alumnos y docentes, cerco perimétrico de
282.24 ml y 03 losa deportiva.
b) Medio Fundamental 02:
 Acción A2: Adquisición de equipos, mobiliario para las aulas y
ambientes complementario.
c) Medio Fundamental 03:
Suficientes actividades de capacitación a docentes y padres de familia en
temas de innovación pedagógica.
 Acción A3: Capacitación a los docentes y padres y en temas de rol
educativo, enfoque pedagógico y mantenimiento de la infraestructura.
3.4.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Para definir los proyectos alternativos analizamos las acciones y observamos

que las acciones (A 1.1) y (A1.2) son mutuamente excluyentes; por tanto cada
una de ellas pasará a formar parte de un proyecto alternativo.
ALTERNATIVA 1
Construcción de ambientes pedagógicos para los niveles de educación primaria

y secundaria con piso de cerámica: 24 aulas de 56 m2.
Construcción de 02 Centro de Recursos educativos para el nivel primario

(140.26 m2) y secundario (175.28); para actividades de mediateca de audio y
video, sala de lectura, módulo de atención y depósito de libros, 02 Aula de
119
innovación pedagógica para primaria (121.91 m2) y secundaria (114.33m2)

para la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (TICS)
a través de software especializados, 01 laboratorio de Ciencias Naturales de
121.43 m2 para nivel primaria, 01 laboratorio de Biología de 90.00m2 para
nivel secundaria, 01 Dirección, Sub dirección y secretaria para el registro de
matriculas y documentación, más SS.HH (58.00 m2), 01 Tópico (27.86 m2),
01 depósito para material educativo (28.55 m2), 01 depósito para material
deportivo (28.55 m2), 01 depósito para limpieza (17.27 m2), 03 talleres
Multifuncional para el desarrollo de habilidades y destrezas ocupacionales;
nivel secundario (01 para hombres de 107.6m2, 01 para mujeres de 107.6m2 y
01 para arte de 121.48 m2) para el desarrollo de habilidades , 01 sala de
profesores de 120.78 m2, 02 depósito de , 01 caseta de guardianía, SS.HH para
alumnos y docentes, cerco perimétrico de 282.24 ml y 03 losa deportiva.
Adquisición de equipos, mobiliario para las aulas y ambientes complementario.
Capacitación a los docentes y padres y en temas de rol educativo, enfoque
ALTERNATIVA 2
Construcción de ambientes pedagógicos para los niveles de educación primaria

y secundaria con piso de parquet: 24 aulas de 56 m2.
Construcción de 02 Centro de Recursos educativos para el nivel primario
(140.26 m2) y secundario (175.28); para actividades de mediateca de audio y
video, sala de lectura, módulo de atención y depósito de libros, 02 Aula de
innovación pedagógica para primaria (121.91 m2) y secundaria (114.33m2)
para la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (TICS)
a través de software especializados, 01 laboratorio de Ciencias Naturales de
121.43 m2 para nivel primaria, 01 laboratorio de Biología de 90.00m2 para
nivel secundaria, 01 Dirección, Sub dirección y secretaria para el registro de
matriculas y documentación, más SS.HH (58.00 m2), 01 Tópico (27.86 m2),
01 depósito para material educativo (28.55 m2), 01 depósito para material
deportivo (28.55 m2), 01 depósito para limpieza (17.27 m2), 03 talleres
Multifuncional para el desarrollo de habilidades y destrezas ocupacionales;
120
nivel secundario (01 para hombres de 107.6m2, 01 para mujeres de 107.6m2 y

01 para arte de 121.48 m2) para el desarrollo de habilidades , 01 sala de
profesores de 120.78 m2, 02 depósito de , 01 caseta de guardianía, SS.HH para
alumnos y docentes, cerco perimétrico de 282.24 ml y 03 losa deportiva.
Adquisición de equipos, mobiliario para las aulas y ambientes complementario.
Capacitación a los docentes y padres y en temas de rol educativo, enfoque
121
IV. FORMULACION
122
CONTENIDO
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 SITUACIÓN DEL PROYECTO
4.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN OBJETIVO
4.2.3. ANÁLISIS DE DEMANDA ACTUAL
4.2.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.
4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
4.6. COSTOS A PRECIO DE MERCADO
4.6.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y APRECIOS SOCIALES
4.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
4.7. BENEFICIOS
123
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
La definición del horizonte de evaluación1 es necesaria por dos motivos. En primer lugar,
porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar, porque determinado este horizonte
se podrán considerar los valores residuales.
Se ha establecido que el Horizonte de Evaluación del PIP, alternativa 1 sea de 10 años
considerando una fase de post inversión. La elaboración del Expediente Técnico y su
aprobación requiere de un tiempo de tres meses, y la ejecución del proyecto, incluyendo las
actividades preliminares, ocho meses.
El presente estudio se encuentra en la fase de pre inversión, a nivel perfil:
Ilustración 31 CICLO DEL PROYECTO
PRE INVERSION INVERSION POST –INVERSION
PERFIL Estudios
Definitivos/Exped Operación y
iente Técnico Mantenimiento
Evaluación Ex -
Post
FACTIBILIDAD
Ejecución
El ciclo del proyecto de inversión involucra las siguientes fases:
Pre inversión, corresponde a los estudios necesarios para identificar un problema, formular el
proyecto y evaluar la iniciativa con el objetivo de determinar si es conveniente ejecutarla o no.
Esta fase termina con la declaración de viabilidad del PIP, y el tiempo aproximado de duración
es de un (01) mes
124
Inversión, Donde se elaboran el estudio definitivo y el expediente técnico del proyecto y

posteriormente se procede a la ejecución de la obra física (por ejemplo la ampliación de redes
de agua o un programa de instalación Alcantarillado). Duración, Expediente Técnico 03 meses,
ejecución de la obra física 10 meses.
Post- Inversión, Involucra la puesta en marcha la obra terminada, su puesta en operación. En

este estado se comenzaran a generar los beneficios previstos en la preinversión. Incluye la
evaluación expost.
En este proyecto la fase de post inversión presenta una sola etapa, debido a que en el año 1 de
operación, el 100% de la población objetivo será incorporada.
Por temas didácticos, presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno de los
proyectos alternativos propuestos, teniendo en cuenta los ciclos que tiene que pasar el presente
proyecto.
Tabla 73 FASES DEL PROYECTO

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Año 0
Años 1 – 10
1 mes 2 meses 10 meses
Operación y
Elaboración del Elaboración del Ejecución del Mantenimiento del
Perfil del Proyecto Expediente Técnico Proyecto proyecto.
Evaluación Ex post
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA
4.2.1. Análisis de la Demanda
Población de Referencia
La población de referencia comprende el centro poblado El Milagro, que según los datos
estadísticos del INEI, la población en el año 2013 es de 28,093 habitantes, esta tendencia ha
venido creciendo, manteniendo una tendencia poblacional creciente.
125
En la siguiente tabla se muestra la tendencia que ha venido teniendo la población del centro
poblado El Milagro:
Tabla 74 POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO

CENTRO POBLADO EL
PERIODO MILAGRO
(HAB.)
2007 24,625
2008 25,172
2009 25,730
2010 26,302
2011 26,886
2012 27,482
2013 28,093
Para las proyecciones y estimaciones de la demanda del presente proyecto, se tomará una
Tasa de crecimiento de la población del 2.22%, estimada por Plan Vial Provincial
Participativo de Trujillo (PVPPT) 2010 – 2019, obtenida a partir del promedio de las tasas de
crecimiento de cada uno de los distritos de la provincia de Trujillo.
Tabla 75 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DE LA LOCALIDAD EL MILAGRO

CENTRO PERÍODOS
POBLADO
EL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MILAGRO 28,716 29,354 30,005 30,671 31,352 32,048 32,760 33,487 34,231 34,991 35,767
Población Demandante Potencial
La población de mandante potencial, es aquella población que se encuentra en edad escolar

según el nivel educativo correspondiente; para el nivel de educativo primaria, la población
demandante es aquella población cuya edad oscila entre los 6 a 11 años de edad y para el
nivel educativo secundario, la población demandante potencial oscila entre los 12 a 16 años.
En el caso de los servicios educativos de nivel primario de la I.E. N °80081 “Julio
Gutiérrez Solari”, se podrá determinar la población potencial, aquellos que se encuentren en
edad escolar de 6 a 11 años, que residan en la localidad de El Milagro, para el siguiente
análisis y proyección se ha considerado la tasa crecimiento de la población del 2.22%
(mencionado anteriormente).
126
Tabla 76 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA LA

LOCALIDAD DE EL MILAGRO, PERIODO 2007-2013.
GRUPOS DE PERÍODOS
EDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6 años 455 465 475 486 497 508 519
Población de
7 años 501 512 523 535 547 559 572
la localidad
de El Milagro 8 años 502 513 525 536 548 560 573
9 años 451 461 471 482 492 503 515
10 años 550 562 575 587 600 614 627
11 años 548 560 573 585 598 612 625
TOTAL 3007 3074 3142 3212 3283 3356 3430
La siguiente tabla presenta la proyección de la población demandante potencial en el nivel

primario:
Tabla 77 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

PRIMARIA, PARA LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO
GRUPOS DE PERÍODOS
EDAD
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6 años 531 542 554 567 579 592 605 619 632 647 661
Población
de la 7 años 584 597 610 624 638 652 667 681 696 712 728
localidad de
8 años 585 598 612 625 639 653 668 683 698 713 729
El Milagro
9 años 526 538 550 562 574 587 600 613 627 641 655
10 años 641 656 670 685 700 716 732 748 765 782 799
11 años 639 653 668 683 698 713 729 745 762 779 796
TOTAL 3507 3584 3664 3745 3828 3913 4000 4089 4180 4273 4368
Para el caso de los servicios educativos de nivel secundario de la I.E. N°80081 “Julio
Gutiérrez Solari”, se podrá determinar la población potencial, aquellos que se encuentren en
edad escolar de 16 a 11 años, que residan en la localidad de El Milagro. Las siguientes tablas
muestran la población demandante potencial en el periodo 2007 – 2013 y la proyección.
Tabla 78 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, PARA

LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO, PERIODO 2007-2013
127
GRUPOS DE PERÍODOS
EDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Población de 12 años 556 568 581 594 607 621 634
la localidad 13 años 515 526 538 550 562 575 588
de El Milagro
14 años 529 541 553 565 578 590 603
15 años 523 535 546 559 571 584 597
16 años 456 466 476 487 498 509 520
TOTAL 2579 2636 2695 2755 2816 2878 2942
Tabla 79 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

PRIMARIA, PARA LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO
GRUPOS DE PERÍODOS
EDAD
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Población 12 años 648 663 677 693 708 724 740 756 773 790 808
de la
localidad de 13 años 601 614 628 641 656 670 685 700 716 732 748
El Milagro 14 años 617 631 645 659 674 688 704 719 735 752 768
15 años 610 623 637 651 666 681 696 711 727 743 760
16 años 532 544 556 568 581 593 607 620 634 648 662
TOTAL 3007 3074 3142 3212 3284 3356 3431 3507 3585 3665 3746
Población Demandante Efectiva.

La población demandante efectiva está comprendida por lo niños y adolecentes que tienen
la edad de cursar estudios en los niveles de primaria y secundaria y que acuden a la I.E. N°
80081 para matricularse.
 Población Demandante efectiva “Sin Proyecto”

De la información proporcionada por la página web del Ministerio de Educación, y los
registros de matrículas de la I.E. N° 80081 sobre los alumnos matriculados en los años
2009 a 2013 se ha evaluado y elaborado el siguiente cuadro:
Tabla 80 EVOLUCIÓN DE LOS MATRÍCULADOS EN LA I.E. Nº 82072, SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
128
Grados 2009 2010 2011 2012 2013

1° Grado 193 203 163 171 114
2° Grado 206 217 242 239 191
3° Grado 184 222 185 240 232
4° Grado 276 185 221 186 234
5° Grado 290 256 194 211 172
6° Grado 201 291 252 117 214
TOTAL 1350 1374 1257 1164 1157
En base a los datos de la tabla anterior, se presenta la proyección de los alumnos matriculados
en la I.E. N° 80081, observándose que la data histórica del año 2009 y 2013 tiene un
comportamiento muy variable, presentando algunos picos muy pronunciados.
Debido a este comportamiento, para el análisis de las tasas de matriculas, se estimará la
proyección manteniendo constante el número de matriculados que se registro en el año 2013.
Tabla 81 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA PARA LOS SERVICIOS DE

EDUCACIÓN PRIMARIA – SIN PROYECTO
GRUPOS DE PERÍODO
EDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
2° Grado 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
3° Grado 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
4° Grado 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
5° Grado 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
6° Grado 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
TOTAL 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157
Para el nivel secundario las estimaciones y proyecciones se han desarrollado con la misma
metodología que el nivel primario y con la data histórica entregada por la I.E. se ha podido
estimar la población demandante efectiva. Asumiremos una tasa de crecimiento 0%.
Tabla 82 EVOLUCIÓN DE LOS MATRÍCULADOS EN LA I.E. Nº 80081, SERVICIOS DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA
PERÍODO
129
GRUPOS DE
2009 2010 2011 2012 2013
EDAD
1° Grado 222 264 305 264 200
2° Grado 191 224 216 238 211
3° Grado 209 177 189 182 209
4° Grado 111 186 161 156 152
5° Grado 120 128 157 132 144
TOTAL 853 979 1028 972 916

EDUCACIÓN SECUNDARIA – SIN PROYECTO
GRUPOS DE PERÍODO
EDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2° Grado 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211
3° Grado 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
4° Grado 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
5° Grado 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
TOTAL 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916
 Población Demandante efectiva “Con Proyecto”

A través de la ejecución del proyecto y una nueva infraestructura, equipamiento y
mobiliario suficientes y modernos, se sustenta que la tasa de asistencia mejorará.
Esta población comprende a los niños y adolecentes en edad escolar, en los niveles de
primaria y secundaria, que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.
Actualmente esta población es de 5586 en edad de cursar estudios en estos niveles.
Esta demanda viene a ser la misma de la demanda potencial, debida que con las mejores
condiciones se estimulará la mayor participación de los padres para mandar a sus hijos a
la I.E.
Para la proyección se tomará una Tasa de crecimiento de la población del 2.22%,
estimada por Plan Vial Provincial Participativo de Trujillo (PVPPT) 2010 – 2019.

EDUCACIÓN PRIMARIA – CON PROYECTO
130
GRUPOS DE PERÍODO
EDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 117 119 122 124 127 130 133 136 139 142 145
2° Grado 195 204 209 213 218 223 228 233 238 243 249
3° Grado 237 195 200 204 209 213 218 223 228 233 238
4° Grado 239 237 195 200 204 209 213 218 223 228 233
5° Grado 176 239 237 195 200 204 209 213 218 223 228
6° Grado 219 176 239 237 195 200 204 209 213 218 223
TOTAL 1183 1171 1201 1174 1152 1178 1204 1231 1258 1286 1315
En la siguiente tabla, se presenta la proyección de la demanda efectiva con proyecto de los

servicios educativos a nivel secundario, aplicando la misma metodología.

EDUCACIÓN SECUNDARIA – CON PROYECTO
RUPOS DE PERÍODO
EDAD
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1° Grado 204 209 214 218 223 228 233 238 244 249 255
2° Grado 200 204 209 214 218 223 228 233 238 244 249
3° Grado 211 200 204 209 214 218 223 228 233 238 244
4° Grado 209 211 200 204 209 214 218 223 228 233 238
5° Grado 152 209 211 200 204 209 214 218 223 228 233
TOTAL 976 1033 1038 1045 1069 1092 1117 1141 1167 1193 1219
A partir de la población demandante efectiva con proyecto es posible determinar la capacidad

demandante, porque al tener los datos de la demanda efectiva con proyecto en términos de
población escolar podemos conocer la demanda en m2, pues las Normas Técnicas para el
Diseño de Locales de Educación Básica Regular señalan que por aula, cada estudiante debe
ocupar un mínimo de 1.6 m2; por lo tanto este datos nos sirve para determinar la demanda
efectiva con proyecto en m2, y por consiguiente en ambientes pedagógicos.
Se determina en las siguientes tablas la demanda por m2, tanto para el nivel primario y
secundario:
Tabla 86 DEMANDA EFECTIVA EN M2 DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
131
NIVEL DE DEMANDA EFECTIVA

M2 POR DEMANDA EN
EDUCACIÓN CON PROYECTO
ALUMNO M2
PRIMARIA (Población Escolar)
1° Grado 145 1.6 232.23
2° Grado 249 1.6 397.73
3° Grado 238 1.6 380.64
4° Grado 233 1.6 372.37
5° Grado 228 1.6 364.28
6° Grado 223 1.6 356.37
Tabla 87 DEMANDA EFECTIVA EN M2 DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

NIVEL DE
DEMANDA EFECTIVA M2 POR DEMANDA EN
EDUCACIÓN
CON PROYECTO ALUMNO M2
SECUNDARIA
1° Grado 255 1.6 407.42
2° Grado 249 1.6 398.57
3° Grado 244 1.6 389.92
4° Grado 238 1.6 381.45
5° Grado 233 1.6 373.17
Para determinar la demanda por m2, se ha contemplado según norma técnica que cada aula
tiene un área de 56 m2. Determinando estos indicadores se muestra en las tablas siguientes
como se obtiene la demanda efectiva en número de ambientes pedagógicos.
Tabla 88 DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO EN NÚMERO DE AULAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
NIVEL DE AULAS (1)
EDUCACIÓN sin
M2 AULA NECESARIAS
PRIMARIA redondear
1° Grado 232.23 56 4.1470 5
2° Grado 397.73 56 7.1022 7
3° Grado 380.64 56 6.7971 7
4° Grado 372.37 56 6.6495 7
5° Grado 364.28 56 6.5051 7
6° Grado 356.37 56 6.3638 7
132
Tabla 89 DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO EN NÚMERO DE AULAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
NIVEL DE AULAS (1)
EDUCACIÓN sin
M2 AULA NECESARIAS
SECUNDARIA redondear
1° Grado 407.42 56 7.2754 7

2° Grado 398.57 56 7.1174 7
3° Grado 389.92 56 6.9628 7
4° Grado 381.45 56 6.8116 7
5° Grado 373.17 56 6.6637 7
Como se muestra en las anteriores tablas, en el nivel primario se necesita de 40 aulas, y en el

nivel secundario 35 aulas, sin embargo haciendo una distribución óptima de los ambientes
pedagógicos a través del funcionamiento del turno mañana y tarde y contemplado la
intervención que se realizará en el I.E. N° 82072 a través de un proyecto de inversión pública,
el cuál su mejoramiento permitirá absorber parte de la cobertura.
Teniendo en cuenta este análisis, se ha determinado el número de aulas necesarias para cubrir
la demanda:
Tabla 90 DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN Nº DE AULAS OPTIMIZADAS, SERVICIO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA
NIVEL DE SECCIONES
AULAS
EDUCACIÓN TURNOS
PRIMARIA
1° Grado 5 1A 1B 1C 1D 1E Mañana
5 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G Mañana
6° Grado
2 6D 6E 6F 6G Tarde
133
Tabla 91 DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN Nº DE AULAS OPTIMIZADAS, SERVICIO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA
NIVEL DE SECCIONES
AULAS
EDUCACIÓN TURNOS
SECUNDARIA
1° Grado 7 1A 1B 1C 1D 1E EF 1G Tarde
De acuerdo a los resultados de las tablas anteriores, para atender la demanda en el nivel de
educación primaria se necesita 38 aulas en el turno mañana y 02 aulas que funcionarían en
el turno tarde, y el nivel de educación secundaria se necesitaría 35; sin embargo, para el
nivel secundario no se podría optimizar ya que estas estarían determinados su
funcionamiento solo en el turno tarde.
Por tanto, la demanda educativa para los niveles primaria y secundaria de la I.E. 80081,
requiere de 38 aulas de 56m2 cada una, las cuales funcionarían a doble turno, en la mañana
y la tarde.
Tabla 92 AULAS NECESARIAS

Nº DE AULAS NECESARIAS
Nivel Turno Mañana Turno Tarde
Primaria 38 2
Secundaria 0 35
Nº de Aulas 38 37
134
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA

Infraestructura
Actualmente la I.E. N° 80081 oferta el servicio educativo en los niveles de primaria y

secundaria, en los turnos mañana y tarde, con un total de 33 aulas.
Las condiciones de las aulas y ambientes complementarios son inadecuadas y presentan un

peligro constante de los niños y adolecentes, debido que la construcción no se ajusta a las
normas técnicas de la OINFE, además según la opinión de INDECI la construcción presenta
deficiencias estructurales y debilitamiento en sus estructuras, por lo que es de necesidad
realizar una intervención.
El mejoramiento del servicio permitirá contar con ambientes pedagógicos y complementarios

de acuerdo a las normas técnicas para el diseño de Educación básica regular a nivel primaria
y secundaria.
135
AREA INDICE ESTADO AMBIENTE MATERIAL CONDICION

N° AMBIENTE AREA TOTAL (m2) RECOMENDADA RECOMENDADO SITUACION RECOMENDACIÓN OBSERVACIONES
(m2) (m2/ alumno) Piso Paredes Techo
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Cemento
1 A1 53.6 56.00 1.60 Adecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Cemento
Pulido
Cemento
Pulido
Cemento
Pulido
Regular estado.
Calaminas de No cumple con características
5 A5 53.6 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Asbesto recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
6 A6 63 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Educación.
Regular estado.
Cemento No cumple con características
Pulido recomendadas por el Ministerio de
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
136
Cemento
12 A12 56 56.00 1.60 Adecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener Realizar mantenimiento
Pulido
Cemento
Pulido
Cemento
Pulido
Cemento
Pulido
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
137
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
Educación.
Regular estado.
31 A31, A32 112 56.00 1.60 Inadecuado Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Educación.
Regular estado.
Educación.
138
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Cemento
33 Biblioteca Adecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener
Pulido
Cemento
34 Laboratorio Adecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Mantener
Pulido
Regular estado de conservación.

Inodoros Operativos y lavatorios
Servicios Higiénicos Cemento
35 12 12 -- INADECUADA Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir operativos.
Niños Pulido
Paredes salitrosas.

Servicios Higiénicos Cemento Inodoros Operativos y lavatorios
36 12 12 -- INADECUADA Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Niñas Pulido operativos.
Paredes salitrosas.
Servicios Higiénicos Cemento Inodoros Operativos y lavatorios
37 12 12 INADECUADA Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Docentes Pulido operativos.
Paredes salitrosas.
Ambiente de cocina escolar que no

reúne las características adecuadas que
Cemento
38 Cocina 45 Mínimo 9 m2. -- Adecuada Cemento Pulido Adobe Mantenimiento brinden seguridad y salud alimentaria;
Pulido
además éste ambiente es utiizado como
caseta de guardianía por las noches.
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Regular estado.
39 Dirección, Subdirección 10 12 -- Inadecuada Cemento Pulido Ladrillo y Cemento Sustituir
Educación.
AREA LIBRE
Regular estado.
1800 Se encuentra con huecos y zanjas
40 Patio 113 -- INADECUADA Cemento Pulido -- -- Sustituir
(Losa Deportiva) producto del descascaramiento de los
materiales.
139
Equipamiento y Mobiliario
La I.E. N° 80081 cuenta con mobiliario compuesto por mesas de madera y fierro, madera y
sillas de madera y de estructura metálicas, que aún se encuentran operativas pero que casi la
totalidad del mobiliario se encuentra en malas condiciones. En el diagnóstico se pudo
evidenciar la precariedad del mobiliario, además se emplean mobiliario de diferente diseño no
siendo la altura adecuada para las sillas existentes.
También se cuenta con el material bibliográfico en el piso, debido que no se cuenta con el
equipamiento adecuado.
Tabla 93 OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Mobiliario / Material Ambiente
Cantidad Condición Estado Oferta
Equipamiento Predominante Asignado
Mesas Aulas 1017 Operativa Malo -
Madera / Fierro
Sillas Aulas 1017 Operativa Regular -
Carpetas Aulas 38 Operativa Regular 38

Madera / Fierro
Unipersonales
Aulas 296 Operativa Malo -
Escritorios Madera Dirección 2 Operativo Malo 2
Aulas 3 Operativa Regular 3
Sillas Madera Depósito 17 Inoperativa Malo -
Aulas 4 Operativa Malo -
17 Operativa Regular 17
metálico Cómputo
Televisor Aulas 7 Operativo Regular 7
Laboratorio de
Computadoras 177 Operativo Regular 177
Cómputo
Microscopio Lab. Físico 8 Operativo malo
Estante melamine Aulas 17 Operativo Regular 17

Mesas madera Taller 135 Operativo malo -
Balanza Lab. Físico 9 Operativo Regular 9
Proyector Dirección 1 Operativo malo -
Reprod. Video Aulas 7 Operativo malo -
Cocina Cocina 1 Operativo Regular -
140
Recursos Humanos
La I.E. N° 80081 de la localidad El Milagro, cuenta con 86 docentes para los niveles de
primaria y secundaria y 04 para las tareas de limpieza y mantenimiento de la I.E.,
adicionalmente se cuenta con un servicio de un vigilante el cual es financiada con las cuotas
que los padres de familia dan a la APAFA.
Tabla 94 OFERTA DE RECURSOS HUMANOS

REMUNERACIÓN
PERSONAL CANTIDAD CONDICIÓN
MENSUAL
Docentes 86 Nombrado/Contratado 1609
Vigilante 1 Contratado 200
Personal
de 4 Contratado 777
Limpieza
4.4. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Para determinar la oferta optimizada se analizará cada uno de los ambientes con los que cuenta
la I.E. teniendo en cuenta la cantidad de ambientes ofertados y los recursos ofertados, se le
asignará un % optimizable el cual indica en que % éste ambiente es capaz de contar de ser
mejor aprovechado u optimizado a fin de determinar la situación optimizada sin proyecto.
Tabla 95 OFERTA OPTIMIZADA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA

Oferta
Tipología Ambiente Cantidad Condición Oferta Observación
Optimizada
Regular y
Pedagógicas Aulas 14 14 14 -
apropiado
Regular e
Biblioteca 1 1 1 -
insuficiente
Laboratorio Regular e
Complementarias 1 1 1 -
Física insuficiente
Regular e
Cocina 1 1 1 -
insuficiente
En la siguiente Tabla se detalla la Oferta Optimizada en Mobiliario y Equipamiento, para los

servicios de educación primaria y secundaria de la I.E. Nº 80081.
141
Tabla 96 OFERTA OPTIMIZADA A NIVEL DE EQUIPAMIENTO

Mobiliario / Material Ambiente OFERTA
OFERTA
Equipamiento Predominante Asignado OPTIMIZADA
Mesas Aulas 1017 1017
Madera / Fierro
Sillas Aulas 1017 1017
Carpetas Aulas 38 38
Madera / Fierro
Unipersonales Aulas 296 296
Escritorios Madera Dirección 2 2
Aulas 3 3
Sillas Madera Depósito 17 17
Aulas 4 4
17 17
metálico Cómputo
Televisor Aulas 7 7
Laboratorio de
Computadoras 177 177
Cómputo
Microscopio Lab. Físico 8 8
Estante Melamine Aulas 17 17
Mesas madera Taller 135 135
Balanza Lab. Físico 9 9
Proyector Dirección 1 1
Reprod. Video Aulas 7 7
Cocina Cocina 1 1
4.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA
El Balance Oferta – Demanda en el horizonte de evaluación se encuentra determinada, por la

diferencia entre demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada.
La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando hay población
que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la población atendida recibe el
servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de
Educación.
Debido a que la oferta actual de ambientes pedagógicos en la I.E. Nº 80081, resulta insuficiente
para la demanda, los servicios de educación primaria también deberán brindarse en el turno
tarde. Sin embargo, en el turno tarde, dada la disponibilidad de 38 aulas, los servicios de
educación primaria podrán ocupar 02 ambientes, quedando 35 aulas disponibles para brindar
los servicios de educación secundaria.
142
Tabla 97 BRECHA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN

TURNO MAÑANA
DEMANDA OFERTA
Nº DE
DEMANDA
Nº DE AULAS AULAS
POR TURNO POR
PROYECTO (M2) AULA
MAÑANA TURNO
(M2)
MAÑANA
1º Grado 145 56.00 5 56 3 2
2º Grado 249 56.00 7 56 3 4
3º Grado 238 56.00 7 56 2 5
4º Grado 233 56.00 7 57 2 5
5º Grado 228 56.00 7 56 2 5
6º Grado 223 56.00 5 56 2 3
Tabla 98 BRECHA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN

TURNO TARDE
DEMANDA OFERTA
Nº DE
DEMANDA
NIVEL DE EDUCACIÓN Nº DE AULAS AULAS
EFECTIVA DIMENSIÓN OFERTA BRECHA
PRIMARIA DEMANDADAS OFRECIDAS
CON POR AULA POR
POR TURNO POR
PROYECTO (M2) AULA
TARDE TURNO
(M2)
TARDE
6º Grado 223 56.00 2 56 0 2
Tabla 99 BRECHA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DEMANDA OFERTA
Nº DE
DEMANDA
Nº DE AULAS AULAS
POR TURNO POR
PROYECTO (M2) AULA
MAÑANA TURNO
(M2)
MAÑANA
1º Grado 255 56.00 7 56 3 4
2º Grado 249 56.00 7 56 2 5
3º Grado 244 56.00 7 56 3 4
4º Grado 238 56.00 7 56 4 3
5º Grado 233 56.00 7 56 2 5
143
Resumiendo, en el turno mañana los servicios de educación primaria requieren de 24 aulas en

el turno mañana y 02 aulas en el turno tarde, mientras que en el nivel secundario se necesita 21
aulas en el turno tarde. Por tanto, el presente proyecto considera primordial la construcción de
24 aulas para el buen funcionamiento de las actividades académicas en los niveles primaria y
secundaria.
Tabla 100 RESUMEN DE LA BRECHA A NIVEL DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS

Demanda
Nivel de Efectiva
Turno Oferta Brecha
Educación con
Proyecto
Primaria 38 14 24
Turno Mañana
Secundaria 0 0 0
Primaria 2 0 2
Turno Tarde
Secundaria 35 14 21

Nº 80081.
144

Oferta
Optimizada
Aulas 38 14 24
Laboratorio 2 0 2
Servicios Higiénicos para Docentes y Administrativos 1 0 1
Depósito 2 0 2
Tabla 102 BRECHA A NIVEL DE EQUIPAMIENTO

Cantidad de Oferta
Ambientes Equipamiento Demanda Brecha
Ambientes Optimizada
Módulos
Educativos: 01 1155 0 1155
Mesa + 01 Silla
Carpetas
350 38 312
Unipersonales
Pizarras
12 0 12
Acrílicas
Aulas 36 Escritorios 33 0 33
Sillas para
33 0 33
Escritorios
Estantes 33 17 16
Ecran 33 0 33
Computadora 350 177 173
Proyector 33 0 33
Módulos para
2 60 0 60
Computadoras
145
Computadoras 60 0 60
Ecran 2 0 2
Proyector 2 0 2
Acces Point 1 0 1
Aula de
Escritorio 2 0 2
Innovación
Tecnológica Silla para
60 0 60
Escritorio
Sillas 60 0 60
Pizarra 1 0 1
Estantes 4 0 4
Estantes 4 - 4
Armarios 4 - 4
mesas 30 - 30
Centro de Ecran 1 - 1
recursos Pizarra 2 - 2
educativos 2 Proyector 1 - 1
Computadora 1 - 1
TV Led 4 - 4
escritorio 2 - 2
Silla para
1 - 1
Escritorio
Mesas de
8 - 8
Trabajo
Sillas 40 - 40
Módulos para
Máquinas de 8 - 8
Coser
Módulos para
Máquinas de 4 - 4
Remallado
Taller
3 Máquinas de
Multifuncional 8 - 8
Coser
Máquinas de
4 - 4
Remallado
Pizarra 1 - 1
Escritorio 1 - 1
Estantes 6 - 6
Armarios 3 - 3
Maniquies 8 - 8
Mesa de
Sala de 1 - 1
1 Reuniones
Profesores
Sillas 12 - 12
146
Estantes 6 - 6
Armarios 3 - 3
Ecran 1 - 1
Computadora 1 - 1
Proyector 1 - 1
Escritorio 1 - 1
Impresora 1 - 1
Escritorios 2 - 2
Sillas 8 - 8
Computadora 1 - 1
Tópico / Estantes 3 - 3
1
Psicología Armarios 2 - 2
Camilla 2 - 2
Botiquín de
Primeros 2 - 2
Auxilios
Escritorios 2 - 2
Impresora 1 - 1
Computadoras 2 - 2
Fotocopiadora 1 - 1
Dirección /
1 Sillas para
Secretaría 2 - 2
Escritorio
Sillas 6 - 6
Estantes 4 - 4
Armarios 2 - 2
Estantes 9 - 9
Armarios 6 - 6
Depósito de Colchonetas 8 - 8
Materiales Pelotas de
1 8 - 8
Educativos y Futbol
Deportivos Pelotas de
8 - 8
Voley
Pelotas de
8 - 8
Basket
Depósito de Estantes 3 - 3
Materiales de 1
Limpieza Armarios 2 - 2
Escritorio 1 - 1
Caseta de Silla para
1 1 - 1
Guardianía Escritorio
Estante 1 - 1
147
Tabla 103 BRECHA A NIVEL DE RECURSOS HUMANOS

PERSONAL DEMANDA CANTIDAD BRECHA
Docentes 86 86 -
Vigilante 1 1 -
Personal
de 4 4 -
Limpieza
4.6. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
4.6.1. Aspecto Técnico

El presente proyecto contempla la construcción de ambientes apropiados para los
servicios de educación primaria y secundaria. Adicionalmente se considera los
componentes equipamiento y capacitación; y medidas de mitigación de impacto
ambiental y medidas de reducción de riesgos, tomando en cuenta el análisis realizando
en el Capítulo 3 Identificación.
a) Localización:
El presente proyecto se desarrollara en el terreno de la I.E. 80081 en el sector
IV del centro poblado El Milagro en el distrito de Huanchaco.
Respecto al levantamiento topográfico, se han determinado las características
geomorfológicas y no se ha encontrado ningún problema para llevar a cabo la
construcción de los ambientes necesarios, de acuerdo a la Norma Técnicas
para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular, en la I.E.I. N° 80081.
b) Metas de Productos:
INFRAESTRUCTURA
Se ha determinado la construcción de 24 aulas de clase, tomando la brecha
entre la oferta y la demanda. El tamaño del salón de clasesdebe ser no menor
de 56 m2. Para la construcción se ha tomado en cuenta las Normas Técnicas
para el diseño de Locales de Educación Regular en los niveles primaria y
secundaria, el cual recomienda que el ambiente pedagógico mínimo debe estar
diseñado tomando encuentra 1. 6 m2 por alumno.
148
Se construirá además 02 aulas de Investigación pedagógica para primaria y

secundaria para atender las actividades de tecnológicas de la información y la
comunicación a través de software especializados.
También se construirá 02 Centro de Recursos Educativos para los niveles
primarios y secundarios para el desarrollo de las actividades de sala de lectura,
mediateca de audio y video, módulo de atención y depósito de libros.
Se construirá 03 talleres para el desarrollo de las habilidades y destrezas
artísticas y ocupacionales para la población estudiantil del nivel secundario
Se construirá un laboratorio de Ciencias Naturales para el nivel primario y un
laboratorio de biología para el nivel secundario, para el desarrollo de los
conocimientos teóricos aplicados a la práctica, aplicando las técnicas de uso
más común en la materia, las que permiten comprobar hipótesis obtenidas
durante la aplicación del método científico.
Se cuenta también proyectada la construcción de un área administrativa, la
cual contempla ambientes para Dirección, Subdirección, secretaria, tópico,
depósito de material educativo, deportivo y de limpieza, caseta de guardianía
y SS.HH respectivos.
Se ha proyectado también la construcción del cerco perimétrico y 03 losas
deportivas.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
TABLA 104 DISTRIBUCIÓN DE LA META EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA SITUACIÓN

CON PROYECTO
Cantidad de
Ambientes Equipamiento Brecha
Ambientes
Módulos Educativos:
1155
01 Mesa + 01 Silla
Carpetas
312
Unipersonales
Aulas 36
Pizarras Acrílicas 12
Escritorios 33
Sillas para
33
Escritorios
149
Estantes 16
Ecran 33
Computadora 173
Proyector 33
Módulos para
60
Computadoras
Computadoras 60
Ecran 2
Proyector 2
Aula de Innovación Acces Point 1

2
Tecnológica Escritorio 2
Silla para Escritorio 60
Sillas 60
Pizarra 1
Estantes 4
Estantes 4
Armarios 4
mesas 30
Ecran 1
Centro de recursos
Pizarra 2
educativos
2 Proyector 1
Computadora 1
TV Led 4
escritorio 2
Silla para Escritorio 1
Mesas de Trabajo 8
Sillas 40
Módulos para
Taller Multifuncional 3 8
Máquinas de Coser
Módulos para
Máquinas de 4
Remallado
150
Máquinas de Coser 8
Máquinas de
4
Remallado
Pizarra 1
Escritorio 1
Estantes 6
Armarios 3
Maniquies 8
Mesa de Reuniones 1
Sillas 12
Estantes 6
Armarios 3
Sala de Profesores 1
Ecran 1
Computadora 1
Proyector 1
Escritorio 1
Impresora 1
Escritorios 2
Sillas 8
Computadora 1
Estantes 3
Tópico / Psicología 1
Armarios 2
Camilla 2
Botiquín de
2
Primeros Auxilios
Escritorios 2
Impresora 1
Computadoras 2
Dirección /
1 Fotocopiadora 1
Secretaría
Sillas para Escritorio 2
Sillas 6
151
Estantes 4
Armarios 2
Estantes 9
Armarios 6
Depósito de
Materiales Colchonetas 8
1
Educativos y Pelotas de Futbol 8
Deportivos
Pelotas de Voley 8
Pelotas de Basket 8
Depósito de Estantes 3
Materiales de 1
Limpieza Armarios 2
Escritorio 1
Caseta de
1 Silla para Escritorio 1
Guardianía
Estante 1
Elaborado por el consultor
CAPACITACIÓN
Capacitación para los padres de familia y docentes en temas de innovación

pedagógica con frecuencia de una actividad mensual en cada una de la
Institución Educativa N° 80081.
4.6.2. Requerimientos de Recursos

Requerimiento de Recursos en la Fase de Inversión
Considerando las metas de productos y la brecha oferta – demanda, en la fase

de inversión se requerirán los siguientes recursos:
Tabla 105 REQUERIMIENTO DE RECURSOS EN LA FASE DE INVERSIÓN - I.E. N° 80081

Descripción Unidad Cantidad
Expediente Técnico Global 1
Infraestructura Global 1
Equipamiento Global 1
Capacitación Global 1
152
Requerimiento de Recursos en la Fase DE Operación y

Mantenimiento
Considerando las metas de productos y la brecha oferta – demanda, en la fase

de operación y mantenimiento se requerirán los siguientes recursos:
Tabla 106 REQUERIMIENTO DE RECURSOS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tipología Descripción Unidad Cantidad
Anual
Operación Servicios (Agua, Energía Global
12
Eléctrica, Internet, Teléfono)
Útiles de Escritorio Global 10
Mantenimiento Mantenimiento de la Global
12
Infraestructura
Mantenimiento del Equipamiento Global 2
Mantenimiento del Mobiliario Global 1
4.7. COSTOS A PRECIO DE MERCADO

En las tablas sucesivas se presentan los costos de inversión por resultados y los costos
de operación y mantenimiento anual, tanto para la situación base optimizada como la
situación con el proyecto con las alternativas 01 y 02 a precios de mercado y sociales
en nuevos soles.
4.7.1. Costos de Inversión
Los costos de inversión a nivel de componentes se detallan en la siguiente tabla a

precios de mercado para las alternativas (1) y (2).
153
Tabla 107 COSTOS DE INVERSIÓN PARA ALTERNATIVAS 1 Y 2

COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)
COMPONENTES ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2
Componente 1:
5,406,279.27 5,722,289.61
desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes
en la I.E. N° 80081
Materiales 2,633,419.46 2,949,429.80
Mano de Obra Calificada 1,709,701.81 1,709,701.81
Mano de Obra No Calificada 743,163.09 743,163.09
Equipos 319,994.91 319,994.91
Componente 2:
1,409,055.00 1,409,055.00
Equipamiento 1,409,055.00 1,409,055.00
o Material Didáctico
Componente 3:
Suficientes actividades de capacitación a docentes y padres de familia en 50,000.00 50,000.00
temas de innovación pedagógica.
Capacitador 40,000.00 40,000.00
Material 10,000.00 10,000.00
Mitigación Ambiental 13,075.00 13,075.00
COSTO DIRECTO 6,878,409.27 7,194,419.61
GASTOS GENERALES (10%) 687,840.93 719,441.96
UTILIDAD (5%) 343,920.46 359,720.98
SUB TOTAL 7,910,170.66 8,273,582.55
IGV (18%) 1,423,830.72 1,489,244.86
TOTAL 9,334,001.38 9,762,827.40
EXPEDIENTE TÉCNICO 309,528.42 323,748.88
SUPERVISIÓN (5%) 343,920.46 359,720.98
INVERSIÓN TOTAL 9,987,450.26 10,446,297.27
Los costos de inversión a precios de mercado de la alternativa 01, son S/. 9,

987,450.26destacando las inversiones en infraestructura: construcción de aulas,
ambientes complementarios y administrativos mantenimiento; la cual representa
el 79% del costo directo, equipamiento que representa 20% del costo directo y
capacitación con un 1%.
154
4.7.2. Costos de Operación y Mantenimiento
a) Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”, están

conformados por todos los costos en los que actualmente se está incurriendo.
El detalle se aprecia en la siguiente Tabla:
Tabla 108 DETALLE DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SITUACIÓN SIN PROYECTO
Precio
Mensual (S/.)
Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Mantenimiento de la
1 3 6500 19,500.00 0.8475 16,526.25
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 3500 7,000.00 0.8475 5,932.50
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 5000 5,000.00 0.8475 4,237.50
Mobiliario
b) Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con Proyecto”, están

conformados por todos los costos en los que actualmente se está incurriendo.
El detalle se aprecia en la siguiente Tabla:
155
Tabla 109 DETALLE DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SITUACIÓN CON PROYECTO
Precio
Mensual (S/.)
Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Mantenimiento de la
1 3 7000 21,000.00 0.8475 17,797.50
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 5000 10,000.00 0.8475 8,475.00
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 6500 6,500.00 0.8475 5,508.75
Mobiliario
4.7.3. Costos Incrementales

Los costos de operación y mantenimiento incrementales resultan de la
diferencia de los costos anuales de operación y mantenimiento “con proyecto”
y los costos anuales de operación y mantenimiento “sin proyecto”.
Tabla 110 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Precio
Cantidad Veces por Unitario
Concepto Precio Total (S/.)
Adicional Año Incremental/
Mensual (S/.)
Costos de Operación 17,600.00
Docentes 86 12 0 -
Vigilante 1 12 0 -
Personal de Limpieza 4 12 0 -
Energía Eléctrica 1 12 300 3,600.00
Abastecimiento de Agua 1 12 250 3,000.00
Útiles de Escritorio 1 4 1000 4,000.00
Útiles de Limpieza 1 10 700 7,000.00
Costos de Mantenimiento 6,000.00
Mantenimiento de la Infraestructura 1 3 500 1,500.00
Mantenimiento del Equipamiento 1 2 1500 3,000.00
Mantenimiento del Mobiliario 1 1 1500 1,500.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 23,600.00
156
V. EVALUACION
157
5.1. EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO

5.1.1. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
5.2. EVALUACIÓN SOCIAL
5.2.1. FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
5.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.5. IMPACTO AMBIENTAL
5.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTION
5.8. PLAN DE IMPLEMENTACION
5.9. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
158
5.1. EVALUACION SOCIAL

Para realizar la evaluación económica a precios de mercado se calculará el Valor Actual
de los Costos Netos (VANP) basándonos en el flujo de costos incrementales, con una
Tasa Social de Descuento de 9.0% en un horizonte de 10 años.
5.1.1. Beneficios Sociales

Los beneficios que generará el proyecto solo podrán ser considerados en forma
cualitativa a través de los resultados que se obtendrán después de terminar la ejecución
del proyecto y posterior operación.
Este proyecto brindará las adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades
educativas en los niveles de primaria y secundaria, teniendo los siguientes beneficios.
 Los estudiantes contarán con adecuadas condiciones físicas desarrollo de las
actividades académicas y de enseñanza en la I.E.I N° 80081, además de un
adecuado equipamiento y mobiliario educativo, permitiendo al niño y
adolecente desarrollar y estimular sus habilidades intelectuales y creativas
como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje del estudiante. La
interrelación de las acciones permitirán mejorar el servicio educativo básico
regular en el nivel primario y secundario de la I.E 80081.
 Existirá un mejor manejo y aplicación en las nuevas metodologías y técnicas
de enseñanza y en la creación y elaboración de medios y materiales educativos
a través de las capacitaciones de los docentes con la finalidad de promover el
desarrollo personal, pedagógico y social del docente.
 Mayor seguridad a los estudiantes, docentes y padres de familia, al contar con
ambientes adecuados y seguros
Para calcular el flujo de costos del proyecto a precios de mercado se tendrá en
cuenta la diferencia entre el flujo de costos de inversión y operación y
mantenimiento.
Los costos incrementales a precios de mercado de las alternativas 01 y 02 se
presentan en los siguientes cuadros:
159
Tabla 111 EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

Nivel de
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
Educación
Primaria 1,171 1,201 1,174 1,152 1,178 1,204 1,231 1,258 1,286 1,315 12,171
Secundaria 1,033 1,038 1,045 1,069 1,092 1,117 1,141 1,167 1,193 1,219 11,114
Total 2,204 2,239 2,219 2,221 2,270 2,321 2,372 2,425 2,479 2,534 23,285
5.1.2. Costo Social
a) Costos de Inversión a Precios Sociales
Para determinar los costos de inversión en términos de precios sociales es necesario

emplear los Factores de Corrección sugeridos por la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público, a través del Anexo SNIP 10.
Por lo tanto, para las alternativas 1 y 2 los costos de inversión a precios sociales
quedarán expresados como se muestra en las siguientes Tablas:
160
Tabla 112 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 1

COMPONENTES
Componente 1:
complementaria para el desarrollo de los procesos 5,406,279.27 4,562,488.53
de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la
I.E. N° 80081
o Materiales 2,633,419.46 0.848 2,231,822.99
o Equipos 319,994.91 0.848 271,195.69
Componente 2:
1,409,055.00 1,194,174.11
o Equipamiento 1,409,055.00 0.848 1,194,174.11
Componente 3:
Suficientes actividades de capacitación a docentes
50,000.00 44,835.00
y padres de familia en temas de innovación
pedagógica.
o Capacitador 40,000.00 0.909 36,360.00
o Material 10,000.00 0.848 8,475.00
COSTO DIRECTO 6,878,409.27 5,812,578.70
UTILIDAD (5%) 343,920.46 0.769 264,543.62
SUB TOTAL 7,910,170.66 6,660,067.51
IGV (18%) 1,423,830.72 1.000 1,423,830.72
TOTAL 9,334,001.38 8,083,898.23
SUPERVISIÓN (5%) 343,920.46 0.909 312,623.70
INVERSIÓN TOTAL 9,987,450.26 8,677,883.26
161
Tabla 113 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 2

COMPONENTES
Componente 1:
complementaria para el desarrollo de los procesos de 5,722,289.61 4,830,307.28
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la I.E.
N° 80081
o Materiales 2,949,429.80 0.848 2,499,641.75
o Equipos 319,994.91 0.848 271,195.69
Componente 2:
1,409,055.00 1,194,174.11
o Equipamiento 1,409,055.00 0.848 1,194,174.11
Componente 3:
Suficientes actividades de capacitación a docentes y
50,000.00 44,835.00
padres de familia en temas de innovación
pedagógica.
o Capacitador 40,000.00 0.909 36,360.00
o Material 10,000.00 0.848 8,475.00
COSTO DIRECTO 7,194,419.61 6,080,397.46
UTILIDAD (5%) 359,720.98 0.769 276,697.38
SUB TOTAL 8,273,585.55 6,966,821.90
IGV (18%) 1,489,244.86 1.000 1,489,244.86
TOTAL 9,762,827.40 8,456,066.76
SUPERVISIÓN (5%) 359,720.98 0.909 326,986.37
INVERSIÓN TOTAL 10,446,297.27 9,077,340.86
b) Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
Para determinar los costos de operación y mantenimiento en términos de

precios sociales es necesario emplear los Factores de Corrección sugeridos por
la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, a través
del Anexo SNIP 10.
Por lo tanto, para las alternativas 1 y 2 los costos de operación y mantenimiento

a precios sociales quedarán expresados como se muestra en las siguientes
Tablas:
162
Tabla 114 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”Y A PRECIOS SOCIALES

Precio
Mensual (S/.)
Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Mantenimiento de la
1 3 6500 19,500.00 0.8475 16,526.25
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 3500 7,000.00 0.8475 5,932.50
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 5000 5,000.00 0.8475 4,237.50
Mobiliario
Tabla 115 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” Y A PRECIOS SOCIALES

Precio
Mensual (S/.)
Docentes 86 12 1609 1,660,488.00 0.909 1,509,383.59
Vigilante 1 12 200 2,400.00 0.68 1,632.00
Mantenimiento de la
1 3 7000 21,000.00 0.8475 17,797.50
Infraestructura
Mantenimiento del
1 2 5000 10,000.00 0.8475 8,475.00
Equipamiento
Mantenimiento del
1 1 6500 6,500.00 0.8475 5,508.75
Mobiliario
163
Tabla 116 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - SITUACIÓN SIN

PROYECTO
Operación y
Operación Sin Mantenimiento Sin
Año Mantenimiento Sin
Proyecto Proyecto
Proyecto
1 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
2 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
3 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
4 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
5 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
6 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
7 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
8 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
9 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
10 1,585,870.87 26,696.25 1,612,567.12
Total 15,858,708.72 266,962.50 16,125,671.22
Tabla 117COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - SITUACIÓN CON

PROYECTO
Operación y
Operación Con Mantenimiento
Año Mantenimiento
Proyecto Con Proyecto
Con Proyecto
1 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
2 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
3 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
4 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
5 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
6 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
7 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
8 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
9 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
10 1,600,786.87 31,781.25 1,632,568.12
Total 16,007,868.72 317,812.50 16,325,681.22
Los costos de operación y mantenimiento incrementales a precios sociales

resultan de la diferencia de los costos anuales de operación y mantenimiento
164
“con proyecto” y los costos anuales de operación y mantenimiento “sin

proyecto”, ambos a precios sociales.
En la siguiente Tabla se muestra la evolución de los costos de operación y

mantenimiento incrementales a precios sociales:
Tabla 118 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Costos de Operación Costos de Operación Costos de Operación y

Año y Mantenimiento y Mantenimiento Sin Mantenimiento
Con Proyecto Proyecto Incrementales
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00

2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
Total 16,325,681.22 16,125,671.22 200,010.00
Y el flujo de costos para cada alternativa a precios sociales queda definido

como se muestra en la siguiente Tabla:
Tabla 119 FLUJO DE COSTOS PARA CADA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES

Flujo de Costos - Flujo de Costos -
Año
Alternativa 1 Alternativa 2
0 8,677,883.26 9,077,340.86
1 20,001.00 20,001.00
2 20,001.00 20,001.00
3 20,001.00 20,001.00
4 20,001.00 20,001.00
5 20,001.00 20,001.00
6 20,001.00 20,001.00
7 20,001.00 20,001.00
8 20,001.00 20,001.00
9 20,001.00 20,001.00
10 20,001.00 20,001.00
165
5.1.3. Indicador de Rentabilidad Social del PIP
Por las características sociales del proyecto, la metodología empleada para la evaluación de
este proyecto es la de Costo / Efectividad.
La metodología Costo / Efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y

expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por
unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo / efectividad), con el fin de
escoger la mejor alternativa posible. Dichos beneficios expresados en la mencionada unidad
técnica expresan los logros de los objetivos del proyecto.
Sin embargo, para determinar el ratio Costo / Efectividad es necesario determinar el Valor
Actual de los Costos Sociales Netos. El Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VAC) se
determina a través de la siguiente fórmula:
𝑖=𝑛
𝐶𝑖
𝑉𝐴𝐶 = ∑
(1 + 𝑟)𝑖
𝑖=0
Donde: r = Tasa de Descuento, 9%. Los resultados para las Alternativas 1 y 2 se muestran en
las siguientes tablas:
166
Manten.
Manten.
0 8,677,883.26 8,677,883.26
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC (9%) 8,806,242.83
Manten.
Manten.
0 9,077,340.86 9,077,340.86
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC (9%) 9,205,700.43
La Alternativa 1 tiene un valor actual neto de los costos de S/.8,806,242.83, de S/.9,205,700.43

para la Alternativa 2.
167
Para determinar el Ratio Costo / Efectividad (CE) se emplea la siguiente fórmula:
𝑉𝐴𝐶
𝐶𝐸 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
Los resultados se muestran en las siguientes Tablas:

Manten.
Manten.
0 8,677,883.26 8,677,883.26
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC 8,806,242.83
C/E 3,475.45
168

Manten.
Manten.
0 9,077,340.86 9,077,340.86
1 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
2 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
3 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
4 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
5 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
6 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
7 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
8 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
9 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
10 1,632,568.12 1,612,567.12 20,001.00
VAC 9,205,700.43
C/E 3,633.10
Dado que la Alternativa 1 presenta un menor ratio costo efectividad, por ello es menos costosa
respecto a la Alternativa 2, y a su vez se selecciona como la mejor alternativa para el proyecto.
En la siguiente tabla se observa un resumen de los resultados obtenidos:
Tabla 124 COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD

Nuevos Soles (S/.)/
Ratio Costo - Efectividad (C/E) 3,475 3,633
BENEF.
169
5.1.4. Análisis de Sensibilidad

Con relación a las variables que intervienen en el proyecto se puede considerar una variación
del costo de inversión (materiales, mano de obra, equipos), y costos de operación y
mantenimiento, hasta un 20%.
En el siguiente cuadro observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN para
los proyectos alternativos 1 y 2.
Tabla 125 SENSIBILIDAD DEL RATIO C/E CUANDO VARÍA EL VACSN

%VARIACIÓN VACSN - ALT. 1 VACSN - ALT. 2 C/E - ALT. 1 C/E - ALT. 2
20% S/.10,567,491 11,046,841 S/.4,170.54 S/.4,359.72
15% S/.10,127,179 10,586,555 S/.3,996.76 S/.4,178.06
10% S/.9,686,867 10,126,270 S/.3,822.99 S/.3,996.41
0% S/.8,806,243 9,205,700 S/.3,475.45 S/.3,633.10
-10% S/.7,925,619 8,285,130 S/.3,127.90 S/.3,269.79
-15% S/.7,485,306 7,824,845 S/.2,954.13 S/.3,088.13
-20% S/.7,044,994 7,364,560 S/.2,780.36 S/.2,906.48
Ilustración 32 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A VARIACIONES EN EL VACSN
S/.5,000.00
S/.4,500.00
S/.4,000.00
S/.3,500.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.2,000.00
S/.1,500.00
S/.1,000.00
-20% -10% 0% 10% 20%
C/E - ALT. 2 C/E - ALT. 1
170
Ilustración 33 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A VARIACIÓN DE BENEFICIARIOS
S/.5,000.00
S/.4,500.00
S/.4,000.00
S/.3,500.00
S/.3,000.00
S/.2,500.00
S/.2,000.00
S/.1,500.00
S/.1,000.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
C/E - ALT. 2 C/E - ALT. 1
5.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se
puedan desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la de Operación y
Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
Sostenibilidad económica:
La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento de
la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la
dirección de La Institución Educativa conjuntamente con su APAFA, según el cual se
brindará el apoyo necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida útil del
proyecto.
Sostenibilidad Técnica:
Se asegura la sostenibilidad técnica del PIP haciendo énfasis en que las construcciones
e implementaciones se harán en el marco de la normativa vigente por el reglamento
nacional de edificaciones así como de los estándares reglamentarios vigentes en
materia de la educación en el nivel inicial.
171
Sostenibilidad Social:
El proyecto será sostenible socialmente, debido a que cuenta con las condiciones
suficientes (recursos necesarios para la operación y mantenimiento, y docentes para la
enseñanza y la investigación), para mantener y/o incrementar en el tiempo, los
beneficios sociales del PIP durante su vida útil.
En tal sentido, la sostenibilidad de proyecto se sustenta con la participación de los

beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura
que ha sido garantizada en virtud del acta de compromiso suscrito entre la I.E. Nº 80081
“Julio Gutiérrez Solari”, la UGEL Nº 02 – La Esperanza, y la Asociación de Padres de
Familia (APAFA), de la institución en mención; según el documento de compromiso
(la cual se adjunta en los anexos), se brindará el apoyo necesario para las actividades
de operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto.
5.3. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el

medio ambiente de la localidad, debido a lo siguiente:
 La ejecución de las obras se realizará considerando los criterios técnicos según

la normatividad adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden
equilibrio con el entorno local.
 La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos durante el
manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto, no
alterará el ambiente local.
 El espacio aéreo no será afectado por la emisión de gases, por cuanto no se
utilizarán gases contaminantes.
 No se presentará contaminación auditiva, por cuanto toda la maquinaria,
vehículos motorizados funcionarán con silenciadores que evitarán ruidos
molestos para los residentes cercanos.
 No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el
entorno ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de
172
vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de

materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.
Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos que el

proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural,
Medio Biológico y Medio Social.
Tabla 126 VARIABLES DE INCIDENCIA Y CATEGORÍAS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Transitorio
Permanente
Moderado
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Neutro
Fuerte
VARIABLES DE INCIDENCIA
Local
Leve
Media
Corta
Larga
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Agua X X X X
2. Aire X X X X
3. Suelo X X X X
4. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X
2. Fauna X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos
X X X X X
Socioeconómicos
5. Estética y calidad de
X X X X X
paisaje
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto total para las medidas de control de

impacto ambiental.
Tabla 127 PRESUPUESTO PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Actividad Costo Total (S/.)
Acondicionamiento del Botadero 10,000.00
Riego para mitigar el polvo 3,075.00
Presupuesto Total 13,075.00
173
El presupuesto que se muestra en la tabla anterior deberá asignarse para los 10 meses
que dure la ejecución del presente proyecto.
5.4. GESTIÓN DEL PROYECTO
5.4.1. Para la Fase de Ejecución
a) Unidad Ejecutora y Órgano Técnico
La Municipalidad Distrital de Huanchaco cuenta con la capacidad técnica,

administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboración del
Expediente Técnico, Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión
de la ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto que
estima los estudios definitivos. La modalidad de ejecución será Administración
Indirecta.
b) Programación de las Actividades
La programación de las actividades se relaciona con los cronogramas físicos y

financieros del estudio. Se ha planteado tal como se detalla en la siguiente tabla:
174
Tabla 128 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Costos de
Inversión (S/.)
Componente 1:
Suficientes
ambientes
pedagógicos y
adecuados 6,698,380.02 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00 669,838.00
ambientes
complementarios y
administrativos
Componente 2:
Apropiada provisión
de mobiliario, 1,745,819.15 349,163.83 349,163.83 349,163.83 349,163.83 349,163.83
equipos y material
educativo
Componente 3:
Suficientes
conocimientos en
metodología para la
enseñanza, y 61,950.00 12,390.00 24,780.00 24,780.00
detección y
superación de
problemas de
aprendizaje.
Mitigación
Ambiental 16,199.93 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99 1,619.99
COSTO DIRECTO
8,522,349.09 - - 671,457.99 671,457.99 671,457.99 671,457.99 671,457.99 1,020,621.82 1,020,621.82 1,033,011.82 1,045,401.82 1,045,401.82
GASTOS
811,652.29
GENERALES (10%) - - 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23 81,165.23
TOTAL 9,334,001.38
- - 752,623.22 752,623.22 752,623.22 752,623.22 752,623.22 1,101,787.05 1,101,787.05 1,114,177.05 1,126,567.05 1,126,567.05
EXPEDIENTE
309,528.42
TÉCNICO 154,764.21 154,764.21
SUPERVISIÓN (5%) 343,920.46

- - 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05 34,392.05
INVERSIÓN TOTAL 9,987,450.26

154,764.21 154,764.21 787,015.27 787,015.27 787,015.27 787,015.27 787,015.27 1,136,179.10 1,136,179.10 1,148,569.10 1,160,959.10 1,160,959.10
175
Tabla 129 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Costos de
Inversión (S/.)
Componente 1:
Suficientes ambientes
0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
pedagógicos y adecuados 6,698,380.02
ambientes complementarios
y administrativos
Componente 2:
Apropiada provisión de 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
1,745,819.15
mobiliario, equipos y material
educativo
Componente 3:
Suficientes conocimientos en
metodología para la 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 40.00%
61,950.00
enseñanza, y detección y
superación de problemas de
aprendizaje.
Mitigación Ambiental 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
16,199.93
COSTO DIRECTO 0.00% 0.00% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 11.98% 11.98% 12.12% 12.27% 12.27%
8,522,349.09
GASTOS GENERALES (10%) 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
811,652.29
TOTAL 0.00% 0.00% 8.06% 8.06% 8.06% 8.06% 8.06% 11.80% 11.80% 11.94% 12.07% 12.07%
9,334,001.38
EXPEDIENTE TÉCNICO 50.00% 50.00%

309,528.42
SUPERVISIÓN (5%) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
343,920.46
INVERSIÓN TOTAL 1.55% 1.55% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 7.88% 11.38% 11.38% 11.50% 11.62% 11.62%
9,987,450.26
176
c) Modalidad de Ejecución
Se recomienda que la ejecución del presente proyecto se realice a través de la

modalidad Administración Indirecta.
5.4.2. Para la Fase de Inversión
a) Cargo de los Costos de Operación y Mantenimiento
La Asociación de Padres de Familia a través de sus aportaciones económicas,

están en capacidad de asumirán los costos de mantenimiento que requiera la
infraestructura, conforme lo señalan en el Acta de Compromiso.
La Dirección Regional de Educación De la Libertad / UGEL 02 La Esperanza,

mediante el pago de planillas, bienes y servicios, distribución y asignación de
personal docente y administrativo, y control periódico de la infraestructura
educativa, garantiza la operatividad del proyecto.
b) Gestión de la Unidad Productora
La I.E. Nº 80081, a través de su Directora, tiene la capacidad administrativa

para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento
de la obra producto de la ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el
Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el
mantenimiento del mismo.
c) Condiciones Previas para la Operación
Para que el servicio se encuentra operativo deberá haberse finalizado la

ejecución de la obra y deberá acreditarse con su respectiva acta de conformidad
y recepción; a partir de ese momento comenzará el inicio de la etapa de post
inversión y se hará efectiva la operación del servicio.
177
5.4.3. Financiamiento
La ejecución de la obra del presente proyecto será financiada con los recursos
de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, los cuales provienen de diversas
fuentes.
178
5.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
 Los temas educativos

Adecuado desarrollo del aprendizaje en la Estadística de la calidad continúan siendo una
 Al término del proyecto los indicadores de
formación educativa de los estudiantes de la educativa ESCALE. prioridad.
FIN
niveles educativos de la población estudiantil

I.E.Nº 80081, al culminar la etapa de  El apoyo del gobierno
han mejorado en un promedio de 30%.
educación primaria y secundaria regional y nacional se
mantiene.
Eficiente prestación del servicio educativo de A partir de la ejecución y vida útil del proyecto,  Los temas educativos
PROPÓSITO
los niveles de primaria y secundaria en la I.E. los alumnos atendidos tendrán una mejor continúan siendo una
Actas de notas de la
Nº 80081 del Centro Poblado El Milagro, infraestructura que le brindará seguridad física y prioridad.
población estudiantil al
Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo confort, permitiendo un mejor desarrollo de los  El apoyo del gobierno
término del año escolar.
– La Libertad. procesos de enseñanza - aprendizaje, mejorando regional y nacional se
su rendimiento escolar en un 25%. mantiene.
179
RESULTADOS  Los agentes implicados

Culminada la ejecución del proyecto se contara (autoridades, profesores y
1. Suficiente y adecuada infraestructura con:
COMPONENTES
educativa y complementaria para el Informes de evaluación. padres) participan

 Infraestructura pedagógica y complementaria
desarrollo de los procesos de enseñanza activamente en el
construida según normatividad. Planos de la Obra.
– aprendizaje de los estudiantes en la proyecto.
I.E. Nº 80081  Mobiliario y equipos adecuados, entregados
Acta de entrega de la obra.  Disponibilidad de recursos
2. Equipos y mobiliario suficientes y en al 100% en los ambientes académicos.
económicos para la
buen estado.  Programas de capacitación a los docentes y Registro de la entrega de
inversión en
3. Suficientes actividades de capacitación padres de familia, realizados en un 100%. equipos y mobiliario a los
a docentes y padres de familia en temas infraestructura, equipos y
ambientes académicos.
de innovación pedagógica. mobiliario de la I.E.I N°
80081.
 Construcción de ambientes pedagógicos

Presupuesto total del proyecto seleccionado
para los niveles de educación primaria y
secundaria con piso de cerámica: 24 aulas.
Construcción de 02 centros de recursos
educativos para el nivel primaria y Monto total del PIP: S/. 9’987,450.26
secundaria, 02 aulas de innovación El expediente técnico guarda
pedagógica para primaria y secundaria, Expediente técnico S/. 309,528.42 consistencia con el perfil del
01 Dirección, Sub Dirección y Secretaria, Costo de infraestructura S/. 6’379,409.54 Documento del expediente proyecto.
Costo de equipo y mobiliario S/. 1’662,684.90
ACTIVIDADES
01 Tópico, 01 Depósito para Material técnico.

Educativo, 01 Depósito para Material Capacitación a Docentes S/. 59,000.00 El (los) contratista(s)
Deportivo, 01 Depósito para Material de Mitigación Ambiental S/.15,428.50 Contrato con el contratista.
Supervisión S/. 343,920.46 ejecutara (n) en los plazos
Limpieza, 03 Talleres, 01 Sala de oportunos y planteados en el
Gastos generales S/. 811,652.29 Informe de avance de
Profesores, 02 Depósitos, Servicios
Utilidades S/. 405,826.15 obras. expediente técnico.
Higiénicos para alumnos y docentes, 01
caseta de guardianía, Losas Deportiva, y Informes de capacitación a La docentes del I.E.I N°
Cerco Perimétrico.
los docentes. 80081 asiste y participa de las
 Adquisición de equipos, mobiliario para
las aulas y ambientes complementario. capacitaciones.
 Capacitación a docentes en nuevos
métodos y técnicas de enseñanza y
elaboración de medios y materiales
educativos para la educación en el nivel
primario y secundario.
180
VI. CONCLUSIONES
181
CONCLUSIONES.
Del análisis del presente trabajo, concluimos que el problema presenta dos alternativas de
solución.
a) De acuerdo con los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad, y del

análisis de sostenibilidad, concluimos que la alternativa 01 evaluada es viable para el
logro de los objetivos del proyecto.
b) El monto de inversión total a precio de mercado para la alternativa seleccionada es
S/. 9’987,450.26 nuevos soles.
c) El Costos anual de operación y mantenimiento con proyecto a precios de mercado,
para la alternativa seleccionada es de S/. 1’813,684.00.
d) La Sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participación activa de los
beneficiarios según plan de mantenimiento formulado, así como por el compromiso
asumido.
e) El VACSN (Valor Actual de Costo de Inversión, operación y mantenimiento a Precios
Sociales), según la metodología de los costos incrementales para la alternativa 01 es
de S/. 8’806,242.83.
f) (Indicador Costo Efectividad) de 3,475.45 nuevos soles/beneficiario.
g) Los principales indicadores que se mejorarán con la intervención del proyecto, se
resumen en el siguiente cuadro:
Tabla 130 INDICADORES DEL PROYECTO

Nuevos Soles (S/.)/
Ratio Costo - Efectividad (C/E) 3,475 3,633
BENEF.
182
h) Respecto al Análisis de Impacto Ambiental, la ejecución del proyecto durante todas

sus fases hasta su puesta en servicio, no originará efectos negativos en el medio
ambiente que afecten el normal desarrollo de las diferentes actividades económicas y
sociales de la población de la localidad de El Milagro.
i) La Sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participación activa de los
beneficiarios según plan de mantenimiento formulado, así como por el compromiso
asumido.
183
VII. RECOMENDACIONES
184
RECOMENDACIONES
 Se recomienda la elaboración del expediente Técnico definitivo para su posterior ejecución de

los componentes previstos en el presente estudio.
 Se recomienda la aprobación del presente Estudio de Pre Inversión, y otorgarle la viabilidad

por cumplir con todo lo establecido en el anexo Nº 5 Contenidos mínimos de perfil según
directiva Nº 004- 2007-EF/68.01, aprobada por RD Nº 009-2007-EF/68.01. Se genere su
código SNIP.
 Realizar gestiones ante otras instancias para conseguir partidas suplementarias para ejecutar
la totalidad de los componentes del proyecto seleccionado.
185
VII.ANEXOS
186

Gestion

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PROYECTO DE INVERSON PÚBLICA

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles

Presupuesto : S/. 9 987,450.00

II. ASPECTOS GENERALES ....................................................................... 47

III. IDENTIFICACION ................................................................................... 64

IV. FORMULACION .................................................................................... 122

4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA ............................................. 125

VI. CONCLUSIONES ................................................................................... 181

VII. RECOMENDACIONES .................................................................... 184

VII.ANEXOS ................................................................................................. 186

1.1. Aspectos Generales

1.1.1. Nombre del Proyecto

Mejoramiento del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria en la I.E.

1.1.2. Localización del Proyecto

La intervención que se tendrá a través del presente proyecto será en la Institución

Ubicación según Escuelas – ESCALE:

Mapa N° 3 Ubicación a Nivel Provincial

La Municipalidad Distrital de Huanchaco, a través de la Gerencia de Desarrollo

Tabla 1 UNIDAD FORMULADORA

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Huanchaco, también realizará las

Tabla 2 UNIDAD EJECUTORA

1.2. Planteamiento del Proyecto

1.2.1. Objetivos y Medios Fundamentales del Proyecto

En la siguiente ilustración se muestran los objetivos y medios fundamentales del

Ilustración 3ARBOL DE MEDIOS

Elaboración: A responsabilidad del Consultor

1.2.2. Alternativas de Solución del Proyecto

 Construcción de ambientes pedagógicos para los niveles de educación

Construcción de ambientes complementarios para los niveles de educación

 Construcción de ambientes pedagógicos para los niveles de educación

Construcción de ambientes complementarios para los niveles de educación

1.3. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda

1.3.1. Brecha del Proyecto

Tabla 3BRECHA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN

Tabla 4BRECHA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN

Tabla 5BRECHA A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Resumiendo, en el turno mañana los servicios de educación primaria requieren de 24 aulas en

Tabla 6 RESUMEN DE LA BRECHA A NIVEL DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS

A los resultados de la tabla anterior se aúna la necesidad de otros ambientes pedagógicos,

Tabla 8 BRECHA A NIVEL DE EQUIPAMIENTO

Tabla 9 BRECHA A NIVEL DE RECURSOS HUMANOS

1.3.2. Proyección de la Demanda

 Población Demandante efectiva “Sin Proyecto”

Tabla 10EVOLUCIÓN DE LOS MATRÍCULADOS EN LA I.E. Nº 82072, SERVICIOS DE EDUCACIÓN

Tabla 11PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA PARA LOS SERVICIOS DE

Tabla 12EVOLUCIÓN DE LOS MATRÍCULADOS EN LA I.E. Nº 80081, SERVICIOS DE EDUCACIÓN

Tabla 13PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA PARA LOS SERVICIOS DE

 Población Demandante efectiva “Con Proyecto”

A través de la ejecución del proyecto y una nueva infraestructura, equipamiento y

Para la proyección se tomará una Tasa de crecimiento de la población del 2.22%,

Tabla 14PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA PARA LOS SERVICIOS DE

En la siguiente tabla, se presenta la proyección de la demanda efectiva con proyecto de los

Tabla 15PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA PARA LOS SERVICIOS DE

A partir de la población demandante efectiva con proyecto es posible determinar la capacidad

Tabla 16DEMANDA EFECTIVA EN M2 DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Tabla 17DEMANDA EFECTIVA EN M2 DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

1° Grado 407.42 56 7.2754 7

2° Grado 398.57 56 7.1174 7

Como se muestra en las anteriores tablas, en el nivel primario se necesita de 40 aulas, y en el

Tabla 20DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN Nº DE AULAS OPTIMIZADAS, SERVICIO DE EDUCACIÓN

Tabla 21DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN Nº DE AULAS OPTIMIZADAS, SERVICIO DE EDUCACIÓN

Tabla 22 AULAS NECESARIAS

1.4. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA