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TEMA:
INTEGRANTES:
BELLAVISTA-CALLAO
2021
INDICE
1, IDENTIFICACIÓN..........................................................................................................1
1.1 DIAGNÓSTICO...........................................................................................................................1
1.1.1 DIAGNÓSTICO SOBRE LA REFORESTACIÓN A NIVEL MUNDIAL..........................................1
1.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA................................................3
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS...........................................................13
1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.....................................................................13
1.2.2 ANÁLISIS DE CAUSAS.......................................................................................................14
1.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS......................................................................................................16
1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...................................................................................19
1.3.2 FINES DEL PROYECTO......................................................................................................20
2. FORMULACIÓN.........................................................................................................24
2.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN.................................................................................................24
2.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.........................................................25
2.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA..............................................................................................25
2.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA...................................................................................................28
2.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.............................................................................31
2.3.1 LOCALIZACIÓN.....................................................................................................................31
2.4 GESTIÓN DEL PROYECTO........................................................................................................31
2.4.1 GESTIÓN DEL RIESGO.......................................................................................................31
2.4.2 METAS.............................................................................................................................40
2.4.3 RECURSOS.......................................................................................................................40
2.5 COSTOS DEL PROYECTO..........................................................................................................44
2.5.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.......................................................................................44
2.5.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO.........................46
2.5.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO.......................................47
3. EVALUACIÓN............................................................................................................48
3.1 EVALUACIÓN SOCIAL..............................................................................................................48
3.2 EVALUACIÓN PRIVADA (DEPENDIENDO DEL PROYECTO).......................................................48
3.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................................................48
3.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO...................................................................................................48
4. CONCLUSIONES............................................................................................................................49
5. RECOMENDACIONES....................................................................................................................49
ii
INDICE DE CUADROS
CUADRO N° 1 DE ACCESIBILIDAD......................................................................................................8
CUADRO N° 2 PRINCIPALES AMENAZAS GENERALIZADAS.................................................................9
CUADRO N° 3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS......................................................................................12
CUADRO N° 4 POBLACIÓN DEMANDANTE.......................................................................................26
CUADRO N° 5 DEMANDA DE ÁREAS A REFORESTAR.........................................................27
CUADRO N° 6 DEMANDA DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO.................................27
CUADRO N° 7 OFERTA ‘‘SIN PROYECTO’’ DE ÁREAS A REFORESTAR Y PLANTONES EN CAMPO
DEFINITIVO.......................................................................................................................................28
CUADRO N° 8 OFERTA ‘‘SIN PROYECTO’’ DE VIVERO.......................................................................29
CUADRO N° 10 VULNERABILIDAD FISICA DEL PROYECTO.................................................................31
CUADRO N° 11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA..........................33
CUADRO N° 12 VULNERABILIDAD POLITICO E INSTITUCIONAL........................................................33
CUADRO N° 13 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD POLITICO E INSTITUCIONAL........................34
CUADRO N° 14 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD SOCIO CULTURAL........................................35
CUADRO N° 15 VULNERABILIDAD ECONÓMICA..............................................................................35
CUADRO N° 16 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD ECONÓMICA...............................................36
CUADRO N° 17 VULNERABILIDAD AMBIENTAL E HIGIENE...............................................................36
CUADRO N° 18 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL E HIGIENE................................37
CUADRO N° 19 VULNERABILIDAD GENERAL DEL PROYECTO...........................................................37
Cuadro N° 20 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN..............................................................................37
CUADRO N° 21 PROBABILIDAD DE RIESGO.......................................................................................38
CUADRO N° 22 PROBABILIDAD DE OBTENIDAD...............................................................................39
CUADRO N° 23 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PELIGROS.....................................................................39
CUADRO N° 24 METAS POR ALTERNATIVA.......................................................................................39
CUADRO N° 25 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1.................................................44
CUADRO N° 26 COSTOS ANUALES DE O&M A PRECIOS DE MERCADO............................................46
CUADRO N° 27 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO...............................47
INDICE DE IMÁGENES
IMAGEN N° 1 XI AAA PAMPAS-APURÍMAC.........................................................................................4
IMAGEN N° 2 ALA MEDIO APURÍMAC - PACHACHACA.......................................................................5
IMAGEN N° 3 GEOMORFOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO...................................................................6
IMAGEN N° 4 TIPO DE SUELO DEL ÁREA DE ESTUDIO........................................................................6
iii
INDICE DE TABLAS
TABLA N° 1 COORDENADAS DE LA UBICACIÓN DEL PIP.....................................................................3
TABLA N° 2 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO...................................................................................11
TABLA N° 3 MANEJO FORESTAL Y ASISTENCIA................................................................................11
TABLA N° 4 HORIZONTE DE EVALUACIÓN........................................................................................24
TABLA N° 5 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.....................................................................................25
TABLA N° 6 AREAS A REFORESTAR...................................................................................................31
TABLA N° 7 REQUERIMIENTO DE RECURSOS POR ALTERNATIVA EN LA FASE DE INVERSIÓN..........40
TABLA N° 8 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS COMPONENTE I........................................................40
INDICE DE DIAGRAMAS
DIAGRAMA N° 1 ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMA - EFECTOS..........................................................18
DIAGRAMA N° 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES...................................................................................21
DIAGRAMA N° 3 ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS........................22
iv
1, IDENTIFICACIÓN
1.1 DIAGNÓSTICO
1.1.1 DIAGNÓSTICO SOBRE LA REFORESTACIÓN A NIVEL MUNDIAL
Los bosques han sido parte importante desde el inicio de la discusión global sobre
temas ambientales y/o desarrollo sostenible en la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el ambiente humano de Estocolmo en 1972,aunque menciones especificas
a los ecosistemas forestales y su importancia para el desarrollo sostenible
ocurrieron por primera vez en 1980, en el marco de la Estrategia Mundial para la
conservación, impulsada por la Unión internacional para la conservación de la
Naturaleza(UICN),el Programa de las Naciones Unidas para el medio
ambiente(PNUMA) y el Fondo Mundial para la vida silvestre(WWF).
También durante el año 2000, las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, que definieron una agenda de desarrollo global al 2015,
incluyendo la acción para controlar la pérdida de y conservar los bosques como
uno de los indicadores nacionales, organizaciones indígenas y empresas privadas
y que propone reducir la deforestación a la mitad al año 2020 y detenerla por
completo al año 2030, al mismo tiempo que se recuperan 150 millones de
hectáreas de tierras forestales y paisajes forestales al 2020 y 200 millones de
hectáreas adicionales al 2030, y (2) la Agenda de Acción Lima-París, lanzada en
1
el marco de la COP20 en Lima y que incluye compromisos ambiciosos en el tema
de bosques como la transición hacia commodities libres de deforestación,
conservación de 400 millones de hectáreas de bosques por parte de comunidades
indígenas de todo el mundo, y el Desafío de Lima, por el cual catorce países en
vías de desarrollo se comprometieron a reducir a la mitad la deforestación en sus
respectivos bosques, con apoyo de la cooperación internacional.
Durante la COP20 en Lima, en el marco del Foro Global de Paisajes (GLF, por sus
siglas en inglés), también se pudo comprobar el dinamismo del tema de bosques a
escala regional latinoamericana, con el lanzamiento de propuestas como la
Iniciativa 20x20, promovida por el World Resources Institute, que busca recuperar
al 2020 un total de 20 millones de hectáreas de tierras degradadas, como aporte
de América Latina y el Caribe al cumplimiento de las metas del Reto de Bonn,
aprobado en 2011 y que busca promover el enfoque de paisajes en la restauración
de tierras degradadas para ayudar a cumplir en simultáneo la meta n.° 15 de Aichi
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la meta de neutralidad de
degradación de la tierra de Río+20 y la CNULD, y los objetivos de REDD+ de la
CMNUCC.
2
1.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
COORDENADAS UTM
Ítem SECTOR ÁREA
E N Zmin Zmax ZONA UTM
(Ha)
1 QUEUÑA 695343 8580918 3200 4150 18 L 5,732.43
2 MOLINOPATA 693870 8577762 3200 4330 18 L 4,099.44
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 1
A) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
a) CLIMA
3
de lluvia se torna ligoso, dificultando por ello el tránsito vehicular y muchas veces
favoreciendo los derrumbes.
c) HIDROLOGÍA
Las comunidades campesinas de Queuña y Molinopata cuenta con recurso
hídrico disponible, que provienen de manantiales de ladera, donde se proyecta
la construcción de captaciones de ladera para riego y/o consumo Humano
La zona de estudio pertenece a la Región Hidrográfica del Amazonas, XI AAA
Pampas - Apurímac, ALA Medio Apurímac – Pachachaca
IMAGEN N° 1 XI AAA PAMPAS-APURÍMAC
4
IMAGEN N° 2 ALA MEDIO APURÍMAC - PACHACHACA
Queuña
Molinopata
d) TOPOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA
La configuración topográfica y geográfica del territorio del distrito está formada por
cumbres elevadas y quebradas profundas, de naturaleza volcánica sedimentaria y
plutónica, las rocas dominantes son las calizas las pizarras, los conglomerados,
lutitas, basaltos, andositos, granitos, granodiorita y dioritas.
Todo ello caracteriza a los suelos de naturaleza rocosa pedregosa en su mayor
parte con pendientes por encima de 10° grados de inclinación, que no permite la
explotación intensiva de la actividad agropecuaria. El medio natural guarda en su
contextura física muchos elementos orgánicos e inorgánicos, entre ellos:
vegetales, minerales y otras. La tierra constituye el resultado de la acción
fisiográfica del clima y la altitud que conforman el medio adecuado para la
explotación agropecuaria.
5
IMAGEN N° 3 GEOMORFOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO
6
B) CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
a) ECOLOGÍA
a) FLORA
La altitud de los cinco sectores oscila entre 3500 a 4335 msnm, precipitación entre
960 a 2,600 mm/anuales y una temperatura entre 0°C y 20°C; indicadores de una
zona árida y seca, de abundante vegetación. La vegetación está constituida
principalmente por pastos y arbustos: queuña, ccayara, ichu, etc.
b) FAUNA
C) ACCESIBILIDAD
El servicio de transporte de pasajeros y de carga al distrito de Challhuahuacho es
diario desde la Ciudad del Abancay, las combis interprovinciales hacen el recorrido
de la Ruta Abancay – Challhuahuacho, por una vía Asfalto económico.
Para acceder a las localidades involucrados en el proyecto se tiene vías de
comunicación a nivel de asfalto económico y trocha carrozable, así como se
aprecie en el siguiente cuadro.
7
CUADRO N° 1 DE ACCESIBILIDAD
D) ANALISIS DE PELIGROS
Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la
actividad del hombre, potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona
o localidad conocida, que puede afectar un área poblada, infraestructura física y/o
el medio ambiente.
La identificación preliminar y realista del Peligro se obtiene con el apoyo de las
ciencias geofísicas (sismología, oceanografía, meteorología, vulcanología y otros)
y geológicas. La identificación del Peligro es un proceso dinámico ya que requiere
de investigación y actualización permanente. La información del Peligro se
procesa de diferentes formas: puede ser en base a mapas de micro zonificación
sísmica (como respuesta del suelo a los sismos), de micro zonificación geológica;
en forma de datos sobre aspectos geomorfológicos, geológicos (tipo de rocas,
relieve y otros), procesos geodinámicos, climáticos, hidrológicos y crónicas
históricas.
8
CUADRO N° 2 PRINCIPALES AMENAZAS GENERALIZADAS
PRINCIPALES AMENAZAS
GENERALES PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN
IDENTIFICADAS
9
principales características de la población, sus perspectivas sobre el problema y
firma de actas y compromisos
a) BENEFICIARIOS DIRECTOS
Los beneficiarios directos son 130 familias de los sectores Queuña y Molinopata,
se beneficiarán con el mejoramiento gradual de las características del suelo,
calidad del aire y microclima, la regularización del régimen hídrico para el
consumo humano y actividades productivas, el mayor reciclaje de nutrientes, entre
otros beneficios y servicios ambientales de los bosques reforestados, en la
actualidad ellos no lo desarrollan de manera independiente por el desconocimiento
técnico en el manejo de los recursos naturales, débil poder de gestión y escaso
financiamiento . Los beneficiarios de estos sectores demandan la necesidad de
reforestar y así recuperar las áreas deforestadas. Los beneficiarios involucrados
se comprometen entregar sus terrenos bajo acta en cesión en uso durante el
periodo de ejecución y en la etapa de post inversión del proyecto, asumir los
costos de operación y mantenimiento del proyecto con mano de obra no calificada
en faenas programadas (aporte comunal) e insumos necesarios una vez concluido
el proyecto, teniendo disponibilidad de terrenos con aptitud forestal y terrenos de
protección, y comprometiéndose en la protección y conservación de los
ecosistemas.
b) ENTIDADES INVOLUCRADAS
10
B. CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS
SECTOR
POB_ 2007 POB_ 2017
Queuña 45 70
Molinopata 40 60
TOTAL FAMILIAS 130
Fuente: Equipo técnico
Los agricultores del ámbito de intervención asocian las especies forestales con los
cultivos principalmente para dar sombra y como fronteras vivas. El pino es la
especie forestal más utilizada para dar sombra a las hortalizas, según manifiestan
los involucrados.
11
Evaluando las encuestas se puede indicar que los agricultores del ámbito de
intervención no conocen sobre manejo forestal, viveros y otros temas relacionados
a la reforestación, practican la agroforesteria, porque, de generación en
generación les inculcaron, es decir, no realizan por proteger el medio ambiente
sino principalmente para brindar sombra a sus cultivos como las hortalizas.
De acuerdo a las encuestas los agricultores en su gran mayoría indican que las
especies predominantes para la reforestación son: Pino y Eucalipto la cual son de
uso exclusivo como leña.
CUADRO N° 3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE PARTICIPACIÓN/
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
-Pérdida progresiva de -Reducción de la quema de -Participación activa -Cesión en uso de terrenos por
bosques en cabeceras de pastizales y bosques nativos de los beneficiarios parte de los beneficiarios
montaña con disminución provocados por personas en la formulación del directos, para las instalaciones
rápida de caudales de agua extrañas. PIP. demostrativas y Reforestación.
para riego y para consumo -Reducción de la - Presión social para -Participación directa con
humano en época de sequía. contaminación ambiental la ejecución del PIP. mano de obra comunal en la
- Erosión de suelos, pérdida mediante la forestación y fase de postinversión del
Beneficiarios Directos
de fertilidad, tala ilegal de reforestación. proyecto.
algunos extractores y -Fertilización de suelos pobres. -Participación de los
contaminación ambiental - Priorización de proyectos de beneficiarios en charlas de
con el humo producto de la reforestación a la educación ambiental.
quema de los bosques. Municipalidad Distrital en
presupuestos participativos.
-Educación ambiental
-Como entidad promotora -Conservar los recursos -Lograr la pertinencia -Formulación del estudio de
del desarrollo económico Naturales mediante la de los involucrados y preinversión de acuerdo a un
local, se preocupa por el intervención de proyectos asegurar la diagnóstico socio ambiental de
mejoramiento del bienestar ambientales debido a que es sostenibilidad del la zona de intervención, con
de las familias rurales a creciente el deterioro del PIP. intervención de los
través de un ambiente sano. medio ambiente y no es beneficiarios.
Asimismo, el interés temporal se viene dando -Asignación de recursos
primordial es el desarrollo desde tiempo atrás con las financieros para la ejecución
Municipalidad Distrital
sostenible del Distrito con el sucesivas quemas de pastos del PIP.
de Challhuahuacho
uso racional de sus recursos naturales e incendios
naturales renovables. forestales y el mal manejo y
conservación de suelos de los
agricultores; que devienen en
la disminución creciente de los
recursos hídricos para uso
humano y actividades
agropecuarias.
Cuerpo General de -Incendios forestales -Mitigar y Evitar los incendios -Participación y -Fortalecimiento de
12
GRUPO DE PARTICIPACIÓN/
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Bomberos Voluntarios permanentes en el ámbito en el distrito. apoyo en talleres y conocimientos en prevención y
del Perú, Comandancia del distrito en épocas de cursos en temas de control de incendios a los
Departamental de verano. incendios forestales. beneficiarios del proyecto.
Bomberos Cotabambas.
-Tala indiscriminada de los -Vigilancia y monitoreo de los -Asegurar la -Apoyo a las instituciones
recursos forestales por los incendios forestales y unidades permanencia en el representativas en los
colonos al realizar sus roces de apoyo cuando las tiempo de los requerimientos sobre acciones
para incrementar sus áreas autoridades lo requieran. bosques como de defensa civil.
Comité Distrital de en agricultura, y también resultado de una
Defensa Civil del para la extracción de madera adecuada práctica de
Distrito de ilegal. conservación y
Challhuahuacho manejo lograda sobre
la base de una
cultura forestal
adquirida y
practicada de manera
cotidiana.
Fuente: Elaboración propia
Los pobladores del ámbito del proyecto desde tiempos coloniales han exterminado
lentamente muchos arbustos y los árboles nativos de casi toda la zona para su
uso como leña, material de construcción, comercialización de madera, etc. En esta
última década los pocos árboles que aún existen a pesar de ser pocos contribuyen
con beneficios medioambientales.
13
A través de los años hasta la actualidad se ha ido degradando los recursos
forestales incrementando la fragilidad de los ecosistemas; consiguientemente, la
disminución de recursos forestales significa la pérdida de su función principal,
como es el de amortiguar una serie de fenómenos naturales que afectan a los
habitantes.
Para identificar el nivel de las causas del problema central, se realizó una lluvia de
ideas:
14
Inexistente protección y conservación de suelos en laderas
Reducción de las oportunidades económicas de desarrollo para la población Tala ilegal de
bosques naturales con fines agrícolas, leña y madera
Uso irracional de los RR. NN.
A. CAUSAS DIRECTAS.
Los comités y juntas directivas de los sectores no tienen dentro de sus funciones
actividades de protección de los recursos forestales, tal como lo evidencia las
entrevistas sistematizadas en la parte del diagnóstico de involucrados.
B. CAUSAS INDIRECTAS.
b) Escaso conocimiento técnico en manejo forestal y conservación de los RR.NN. por parte
de los beneficiarios:
15
acciones a favor de fomentar y conservar los recursos forestales son exiguas. Se
requiere entonces, de la intervención del sector estatal con mayor énfasis en la
diseminación de información, estandarización de conceptos y terminologías,
socialización experiencias locales, regionales y extra regionales.
EFECTOS DIRECTOS.
Los efectos y/o problemas ocasionados por el problema central son los siguientes:
16
b) Degradación del recurso suelo:
a) Disminución de la biodiversidad.
17
DIAGRAMA N° 1 ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMA - EFECTOS.
18
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LAS
EFECTO
FINAL
COMUNIDADES DE QUEUÑA Y MOLINOPATA
PROBLEMA
CENTRAL
DEGRADACION DE LOS SUELOS POR PÉRDIDA DE LA
COBERTURA ARBOREA EN LAS COMUNIDADES DE
QUEUÑA Y MOLINOPATA
Débil capacidad de
gestión organizativa de
CAUSAS Incremento de áreas
la población para el
DIRECTAS deforestadas.
manejo sostenible de
recursos forestales.
19
En base al problema central identificado, podemos plantear un objetivo general de
acuerdo al diagnóstico realizado en campo.
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
DEGRADACION DE LOS RECUPERAR LOS SUELOS
SUELOS POR PÉRDIDA DE LA DEGRADADOS MEDIANTE LA
COBERTURA ARBOREA EN REFORESTACION EN LAS
LAS COMUNIDADES DE COMUNIDADES DE QUEUÑA Y
QUEUÑA Y MOLINOPATA MOLINOPATA
B. MEDIOS FUNDAMENTALES
Los medios fundamentales han sido planteados considerando las acciones que
logran alcanzar el cumplimiento del objetivo.
20
b) Adecuado conocimiento técnico en el manejo forestal y conservación de los RRNN:
B. FINES INDIRECTOS
a) Incremento de la productividad agrícola.
b) Rehabilitación de la biodiversidad.
21
FIN ÚLTIMO
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES LAS
COMUNIDADES DE QUEUÑA Y MOLINOPATA
FINES
Incremento de la Rehabilitación de la
INDIRECTO
S productividad agrícola biodiversidad
Mayor capacidad de
MEDIOS DE gestión organizativa de la
Recuperación de
PRIMER población para el manejo
áreas deforestadas.
NIVEL sostenible de recursos
forestales.
Adecuado
Mayor nivel
MEDIOS
Mayor conocimiento técnico
FUNDAMENTA organizativo de la
disponibilidad de en el manejo forestal y
LES población en gestión
especies forestales. conservación de los
ambiental.
RRNN.
MEDIO FUNDAMENTAL 02
MEDIO FUNDAMENTAL 03
MEDIO FUNDAMENTAL 01
ADECUADO
MAYOR NIVEL
MEDIOS MAYOR CONOCIMIENTO
ORGANIZATIVO DE
FUNDAMENTALES DISPONIBILIDAD DE TÉCNICO EN EL MANEJO 22
LA POBLACIÓN EN
ESPECIES FORESTAL Y
GESTIÓN
FORESTALES. CONSERVACION DE LOS
AMBIENTAL.
RRNN
ACCIÓN 01A.1 ACCIÓN 02A
Disponibilidad de Capacitación mediante cursos
plantones forestales ACCIÓN 01B talleres e intercambio de ACCIÓN 03A
mediante la producción Instalación y manejo de experiencias en el manejo Fortalecimiento y
en vivero tecnificado plantaciones forestales forestal y RR. NN. conformación de
en áreas de protección y
organizaciones ambientales
conservación
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2. FORMULACIÓN
Dentro de los Parámetros de Evaluación comprendidos en el ANEXO SNIP 10, se establece que el
periodo de evaluación de un PIP comprende el periodo de ejecución del proyecto (que puede ser
más de un año) más un máximo de diez (10) años de generación de beneficios. Así mismo plantea
que la unidad formuladora podrá plantear horizontes de evaluación distintos a los previstos en el
presente dicho anexo, con el debido sustento técnico y cuente con la opinión favorable de la OPI
responsable de la evaluación del PIP.
Para el PIP denominado “FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES DE
QUEUÑA Y MOLINOPATA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS –
APURÍMAC”, el periodo de evaluación de ambas alternativas será de 20 años de post inversión,
donde se generará los beneficios y años de inversión. La justificación de plantear un horizonte de
evaluación mayor a lo reglamentado, está sustentado técnicamente a través de la fenología y
periodo de crecimiento de las plantaciones forestales nativas a instalarse en campo. Se debe precisar
que las principales variables que controlan la fenología de un cultivo son: fecha de siembra,
duración del día, temperatura, suministro de humedad, componente genético, y manejo de la planta
en campo definitivo en las áreas a intervenir.
24
2.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
Los servicios que demanda la población son los servicios ambientales otorgados por los ecosistemas
forestales de los Sectores Involucrados en el PIP, entre los cuales se encuentran los servicios
hidrográficos, protección y recuperación de los suelos y belleza escénica, que fueron degradados
por la acción antrópica, haciendo un uso irracional de los recursos forestales con su posterior
deforestación.
En el ámbito de intervención, los demandantes del proyecto están constituidos por los beneficiarios
La población beneficiaria directa asciende a 530 habitantes, agrupados en un total de 130 familias.
25
CUADRO N° 4 POBLACIÓN DEMANDANTE
TOTAL, NÚMERO
AÑO POBLACIÓN DE
QUEUÑA MOLINOPATA
OBJETIVO FAMILIAS
2017 286 244 530 130
2018 263 678 548.0 134
2019 268 691 566.5 134
2020 273 705 585.7 134
2021 278 718 605.6 134
2022 284 732 626.1 134
2023 289 746 647.4 134
2024 295 761 669.3 134
2025 300 775 692.0 134
2026 306 790 715.5 134
2027 312 805 739.7 134
2028 318 821 764.8 134
2029 324 837 790.7 134
2030 330 853 817.5 134
2031 337 869 845.2 134
2032 343 886 873.9 134
2033 350 903 903.5 134
2034 356 920 934.1 134
2035 363 938 965.8 134
2036 370 956 998.5 134
2037 377 975 1032.4 134
2038 385 993 1067.4 134
2039 392 1013 1103.6 134
Fuente: Elaboración propia
La demanda de área a reforestar está determinada por el total de área deforestada de los cinco
sectores involucrados (9,312.767 hectáreas.), siendo 2,328.19 ha deforestadas en el Sector
Queuña, 6,984.58 ha en el Sector de Molinopata, para la proyección se utilizó la tasa anual de
deforestación promedio de los Sectores (2.99% de hectárea al año) calculada en el diagnóstico del
servicio.
26
CUADRO N° 5 DEMANDA DE ÁREAS A REFORESTAR
Así mismo se demanda un vivero, talleres de capacitación, asistencia técnica y comité forestal
debidamente organizado.
27
2035 359908.6 668367.5 1028276
2036 370823.4 688636.7 1059460
2037 382069.2 709520.6 1091590
2038 393656.0 731037.9 1124694
2039 405594.1717 753207.7286 1158802
La oferta ¨sin proyecto¨ es igual al 0% de cobertura de áreas deforestadas, debido a que en la zona
no existe entidades que ofrezcan la dotación de servicios ambientales.
La oferta de plantones en campo definitivo ¨sin proyecto¨ es igual al ¨0¨ unidades dentro de áreas
deforestadas, debido a que en la zona no existe entidades que ofrezcan la dotación de servicios
ambientales.
28
CUADRO N° 8 OFERTA ‘‘SIN PROYECTO’’ DE VIVERO
OFETA SIN PROYECTO DE PLANTONES DE VIVERO
AÑO
QUEUÑA MOLINOPATA TOTAL
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Fuente: Elaboración propia
29
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AREAS FORESTADAS SIN PROYECTO(HA)
QUEUÑUA MOLINOPATA
AÑO OFERTA SIN OFERTA SIN OFERTA SIN
DEMANDA DEFICIT DEMANDA DEFICIT DEMANDA DEFICIT
PROYECTO PROYECTO PROYECTO
2017 0 286 -286 0 244 -244 0 530 -530
2018 0 263 -263 0 678 -678 0 941 -941
2019 0 268 -268 0 691 -691 0 959 -959
2020 0 273 -273 0 705 -705 0 978 -978
2021 0 278 -278 0 718 -718 0 996 -996
2022 0 284 -284 0 732 -732 0 1016 -1016
2023 0 289 -289 0 746 -746 0 1035 -1035
2024 0 295 -295 0 761 -761 0 1056 -1056
2025 0 300 -300 0 775 -775 0 1075 -1075
2026 0 306 -306 0 790 -790 0 1096 -1096
2027 0 312 -312 0 805 -805 0 1117 -1117
2028 0 318 -318 0 821 -821 0 1139 -1139
2029 0 324 -324 0 837 -837 0 1161 -1161
2030 0 330 -330 0 853 -853 0 1183 -1183
2031 0 337 -337 0 869 -869 0 1206 -1206
2032 0 343 -343 0 886 -886 0 1229 -1229
2033 0 350 -350 0 903 -903 0 1253 -1253
2034 0 356 -356 0 920 -920 0 1276 -1276
2035 0 363 -363 0 938 -938 0 1301 -1301
2036 0 370 -370 0 956 -956 0 1326 -1326
2037 0 377 -377 0 975 -975 0 1352 -1352
2038 0 385 -385 0 993 -993 0 1378 -1378
2039 0 392 -392 0 1013 -1013 0 1405 -1405
Fuente: Elaboración propia
30
2.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
2.3.1 LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS A REFORESTAR
Los criterios de localización para las áreas a reforestar son las siguientes:
Grado de Vulnerabilidad
Factor de Calificació
Variable Baj Medi Alt Muy Comentarios
Vulnerabilidad n
o o o Alto
A) Localización del
Terrenos con pendientes menores
proyecto respecto de la X 0
a 30%.
condición de peligro.
Exposición
Suelos arcillo arenosos de baja
(B) Características del
X 0 plasticidad con presencia de
terreno.
afloramientos rocosos (pizarras).
La propuesta del proyecto
(C) Tipo de
X 0 cumple con adecuada técnica
construcción.
Fragilidad antisísmica.
D) Aplicación de Cumplimiento estricto de las
X 0
normas de construcción. leyes en normas de construcción.
Resiliencia (E) Actividad económica X 1 Medianamente productiva y
de la zona. distribución no equitativa de los
recursos.
31
Porcentaje de la población en
(F) Situación de pobreza
X 1 situación de pobreza similar al
de la zona.
promedio nacional.
G) Integración Coordinación apropiada entre
institucionales de la X 0 instituciones públicas, privadas
zona. y población.
(H) Nivel de Población organizada
organización de la X 1 parcialmente, débil organización
población. en temas ambientales.
(I) Conocimiento sobre Una parte de la población
ocurrencia de desastres (>25% pero < 75%) desconoce
X 1
por parte de la las causas y consecuencias de los
población. desastres.
(J) Actitud de la
población frente a la X 1 Actitud parcialmente previsora.
ocurrencia de desastres.
Existen algunos mecanismos
(K) Existencia de
financieros para enfrentar
recursos financieros
X 1 situaciones de riesgo,
para respuesta ante
manteniendo parcialmente
desastres.
operativos los servicios.
Fuente: Equipo Técnico - 2021.
32
CUADRO N° 11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA
33
CUADRO N° 13 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD POLITICO E INSTITUCIONAL
Calificación
Factor socio cultural Observación
según criterios
34
RESULTADOS DE LA EVALUACION Calificación Rango
Vulnerabilidad muy
Sumatoria 8 Entre 0.75 y 1.00
alta
Entre 0.50 y <
Factor Socio Cultural 0.44 Vulnerabilidad alta
0.75
Entre 0.25 y <
Vulnerabilidad media
0.50
Vulnerabilidad baja Entre 0 y < 0.25
Calificación
Factor económico Observación
según criterios
35
CUADRO N° 16 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD ECONÓMICA
Calificación según
Factor ambiental y de higiene Observación
criterios
Existen prácticas de quema en la cuenca donde
1 1 Sí. Muy esporádico.
se ubicará el proyecto.
Existen actividades aguas arriba del proyecto
2 que pudieran generar contaminación a las 0 No. No existe.
fuentes de agua.
Existe disposición de desechos sólidos y líquidos
No existe disposición de basura ni
3 en zonas cercanas al proyecto (menos de 100 1 No.
líquidos.
metros).
La población implementa acciones de
4 segregación de residuos y cuidado del medio 1 Sí. Si esporádicamente.
ambiente.
La población realiza prácticas inadecuadas de
5
eliminación de excretas (fecalismo al aire libre).
1 Menor al 20% Poseen silos.
Menor al 50% de
7 % de hogares segregan sus residuos sólidos. 2 viviendas.
Segregan de manera inadecuada.
1 % de familias que no practican el lavado de Entre el 10% y el Producto de estas se dan las
0 manos en momentos críticos.
1 50% de familias. enfermedades diarreicas.
36
CUADRO N° 18 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL E HIGIENE
Vulnerabilidad política e
2 0.22 VULNERABILIDAD BAJA 10 2.2
institucional.
Vulnerabilidad socio
3 0.44 VULNERABILIDAD MEDIA 10 4.4
cultural.
Vulnerabilidad ambiental e
5 0.605 VULNERABILIDAD ALTA 15 9.075
higiene
100.00 34.15
Calificación Rango
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
37
38
ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO
Dado que todos los agentes del desarrollo participan en construir una sociedad vulnerable,
corresponde a todos ellos prevenir los riesgos a futuro y hacer los cambios que se requieran para
tener sociedades seguras y comunidades resilientes. En este proceso, participan todos los
agentes de la sociedad: el Estado, los agentes económicos, la población, los municipios y sus
organizaciones, teniendo una responsabilidad compartida, aunque diferente en cada caso.
Gestionar el riesgo es trabajar para reducirlo evitando que se convierta en desastre. Estimar el
nivel de riesgo actual y futuro permite planificar y programar las acciones de desarrollo con
elementos de seguridad. Gestionar el riesgo implica que el desarrollo es inserte en la
formulación de los planes de desarrollo, con diversas medidas políticas, estratégicas, planes,
proyectos y actividades, tendientes a corregir las vulnerabilidades producidas por el desarrollo y
para evitar nuevas condiciones de vulnerabilidad.
VULNERABILIDAD
RIESGO = PELIGRO x VULNERABILIDAD R = P x V
Bajo Medio Alto Muy alto
39
CUADRO N° 22 PROBABILIDAD DE OBTENIDAD
RESUMEN FINAL
40
2.4.2 METAS
METAS
COMPONENTE
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
MAYOR DISPONIBILIDAD DE 9,312.767 plantas instaladas en 500 9,312.767 plantas instaladas en 500
ESPECIES FORESTALES hectáreas. hectáreas
ADECUADO CONOCIMIENTO 80% de la población con conocimientos 80% de la población con conocimientos
TÉCNICO EN MANEJO FORESTAL Y técnicos adecuados en el manejo técnicos adecuados en el manejo
CONSERVACIÓN DE LOS RR.NN. sostenible de recursos forestales. sostenible de recursos forestales.
2.4.3 RECURSOS
METAS
METAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
01 vivero forestal tecnificado.
200,000 plantas nativas Producción de 352,512.00 plantones Compra de 293,760 plantones forestales.
instaladas en 400 hectáreas. forestales. Instalacion de 500 ha.
Instalacion de 500 ha.
80% de la población con
36 cursos en manejo sostenible de los 36 cursos en manejo sostenible de los
conocimientos técnicos
recursos forestales. recursos forestales.
adecuados en el manejo
1184 visitas de asistencia técnica. 1184 visitas de asistencia técnica.
sostenible de recursos
01 pasantía nacional. 01 pasantía nacional.
forestales.
24 eventos en fortalecimiento y 24 eventos en fortalecimiento y
conformación de organizaciones. conformación de organizaciones.
01 comité ambiental con
01 comité forestal conformado. 01 comité forestal conformado.
capacidades y competencias.
03 documentos de manejo y gestión integral 03 documentos de manejo y gestión
de las microcuencas. integral de las microcuencas.
100% de trabajadores están
4 cursos de riesgos operacionales. 4 cursos de riesgos operacionales.
preparados contra riesgos
4 actividades para evitar los riesgos 4 actividades para evitar los riesgos
operacionales y riesgos
externos. externos.
externos.
Fuente: Equipo Técnico - 2016.
41
TABLA N° 8 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS COMPONENTE I
42
Item Descripción Und. Metrad
o
01.02.07.02 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS act 1.00
INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS DE PROTECCION Y
01.03
CONSERVACION
01.03.01 PLANTACIONES FORESTALES CON FINES DE CONSERVACION Y PROTECCION DE SUELOS
01.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.03.01.01
SINCERAMIENTO DE AREAS A REFORESTAR ha 160.00
.01
01.03.01.01 533,333.
APERTURA DE TROCHA PARA TRAZO Y ALINIAMIENTO m2
.02 33
01.03.01.01 177,760.
TRAZO Y ALINEAMIENTO pto
.03 00
01.03.01.02 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO
01.03.01.02 155,540.
APERTURA DE HOYOS PARA PINO RADIATA (HOYOS DE 30cm x 30cm) (D= 3m x 3m) hoyo
.01 00
01.03.01.02 22,220.0
APERTURA DE HOYOS PARA EUCALIPTO (HOYOS DE 30cm x 30cm) (D= 3m x 3m) hoyo
.02 0
01.03.01.02
TRANSPORTE DE ABONOS A CAMPO DEFINITIVO ton 22.22
.03
01.03.01.02
TRANSPORTE DE PLANTINES FORESTALES A CAMPO DEFINITIVO mll 177.76
.04
01.03.01.02
ACARREO DE PLANTONES DE SECTOR A CAMPO DEFINITIVO Band 1,852.00
.05
01.03.01.02 177,760.
ACONDICIONAMIENTO Y PRETAPADO (HOYOS 30cm x 30cm) und
.06 00
01.03.01.02 177,760.
DISTRIBUCION DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO und
.07 00
01.03.01.02 177,760.
PLANTACION DE PLANTINES und
.08 00
01.03.01.02 177,760.
FERTILIZACION EN PLANTACIONES FORESTALES und
.09 00
01.03.01.02
CONTROL FITOSANITARIO EN PLANTACIONES FORESTALES mll 177.76
.10
01.03.01.02 177,760.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTACIONESEN TRES BOLILLO und
.11 00
01.03.01.02
MONITOREO Y EVALUACION DE PLANTACIONES ha 160.00
.12
PLANTACIONES FORESTALES CON FINES DE CONSERVACION Y PROTECCION DE
01.03.02
RECURSOS HIDRICOS
01.03.02.01 OBRAS PRELIMINARES
01.03.02.01
SINCERAMIENTO DE AREAS A REFORESTAR ha 90.00
.01
01.03.02.01 180,000.
APERTURA DE TROCHA PARA TRAZO Y ALINIAMIENTO m2
.02 00
01.03.02.01 36,000.0
TRAZO Y ALINEAMIENTO pto
.03 0
01.03.02.02 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO
01.03.02.02 12,000.0
APERTURA DE HOYOS PARA ALISO (HOYOS DE 30cm x 30cm) (D= 5m x 5m) hoyo
.01 0
01.03.02.02 12,000.0
APERTURA DE HOYOS PARA CHACHACOMO (HOYOS DE 30cm x 30cm) (D= 5m x 5m) hoyo
.02 0
01.03.02.02 12,000.0
APERTURA DE HOYOS PARA QUEUÑA (HOYOS DE 30cm x 30cm) (D= 5m x 5m) hoyo
.03 0
01.03.02.02
TRANSPORTE DE ABONOS A CAMPO DEFINITIVO ton 4.50
.04
01.03.02.02
TRANSPORTE DE PLANTINES FORESTALES A CAMPO DEFINITIVO mll 36.00
.05
01.03.02.02
ACARREO DE PLANTONES DE SECTOR A CAMPO DEFINITIVO Band 375.00
.06
01.03.02.02 36,000.0
ACONDICIONAMIENTO Y PRETAPADO (HOYOS 30cm x 30cm) und
.07 0
01.03.02.02 36,000.0
DISTRIBUCION DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO und
.08 0
43
Item Descripción Und. Metrad
o
01.03.02.02 36,000.0
PLANTACION DE PLANTINES und
.09 0
01.03.02.02 36,000.0
FERTILIZACION EN PLANTACIONES FORESTALES und
.10 0
01.03.02.02
CONTROL FITOSANITARIO EN PLANTACIONES FORESTALES mll 36.00
.11
01.03.02.02 36,000.0
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTACIONESEN TRES BOLILLO und
.12 0
01.03.02.02
MONITOREO Y EVALUACION DE PLANTACIONES ha 90.00
.13
01.03.03 PLANTACIONES FORESTALES EN SISTEMAS AGROFORESTALES
01.03.03.01 OBRAS PRELIMINARES
01.03.03.01
SINCERAMIENTO DE AREAS A REFORESTAR ha 250.00
.01
01.03.03.01 416,667.
APERTURA DE TROCHA PARA TRAZO Y ALINIAMIENTO m2
.02 00
01.03.03.01 80,000.0
TRAZO Y ALINEAMIENTO pto
.03 0
01.03.03.02 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO
01.03.03.02 APERTURA DE HOYOS PARA PINO TECUNUMANII (HOYOS DE 30cm x 30cm) (D= 5m 80,000.0
hoyo
.01 x 5m) 0
01.03.03.02
TRANSPORTE DE ABONOS A CAMPO DEFINITIVO ton 10.00
.02
01.03.03.02
TRANSPORTE DE PLANTINES FORESTALES A CAMPO DEFINITIVO mll 80.00
.03
01.03.03.02
ACARREO DE PLANTONES DE SECTOR A CAMPO DEFINITIVO Band 834.00
.04
01.03.03.02 80,000.0
ACONDICIONAMIENTO Y PRETAPADO DE HOYOS 40 CM x 40 CM und
.05 0
01.03.03.02 80,000.0
DISTRIBUCION DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO und
.06 0
01.03.03.02 80,000.0
PLANTACION DE PLANTINES und
.07 0
01.03.03.02 80,000.0
FERTILIZACION EN PLANTACIONES FORESTALES und
.08 0
01.03.03.02
CONTROL FITOSANITARIO EN PLANTACIONES FORESTALES mll 80.00
.09
01.03.03.02 80,000.0
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTACIONESEN TRES BOLILLO und
.10 0
01.03.03.02
MONITOREO Y EVALUACION DE PLANTACIONES ha 250.00
.11
01.03.04 MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
44,064.0
01.03.04.01 RECALCE DE PLANTACIONES (15%) und
0
120,000.
01.03.04.02 APERTURA DE FRANJAS CORTA FUEGOS (ANCHO=20m) m2
00
120,000.
01.03.04.03 MANTENIMIENTO DE LAS FRANJAS CORTA FUEGOS (ANCHO=20m) m2
00
01.03.05 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
01.03.05.01 MATERIAL DE SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO act 2.00
Fuente: Equipo Técnico - 2016.
44
CUADRO N° 2. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS COMPONETE II
Item Descripción Und. Metrado
02 ADECUADO CONOCIMIENTO TECNICO EN EL MANEJO FORESTAL Y CONSERVACION DE LOS RRNN POR PARTE DE LOS
02.01 BENEFICIARIOS
CAPACITACIÓN EN MAYOR CONOCIMIENTO EN EL MANEJO FORESTAL Y RRNN
02.01.01 CONOCIMIENTO EN MANEJO ADECUADO DE AREAS FORESTALES
02.01.01.01 CAPACITACION A EQUIPO TECNICO EN TEMAS FORESTALES Y CONSERVACION DE BOSQUES NATURALES evto 2.00
02.01.01.02 CURSO TALLER IDENTIFICACION DE ARBOLES SEMILLEROS tall 4.00
02.01.01.03 CAPACITACION EN PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES CON FINES DE REFORESTACION cur 4.00
02.01.01.04 CAPACITACION E IDENTIFICACION DE SUELOS PARA PLANTACIONES FORESTALES cur 4.00
02.01.01.05 CAPACITACION EN ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES cur 4.00
02.01.01.06 CAPACITACIONES EN MANEJO Y CONSERVACION DE PLANTACIONES FORESTALES cur 4.00
02.01.01.07 CAPACITACION Y MOTIVACION Y SENSIBILIZACION DE LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD cur 4.00
02.01.01.08 CAPACITACION EN CONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES cur 4.00
02.01.01.09 CAPACITACION EN BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES POR CONSERVAR LAS AREAS BOSCOSAS cur 4.00
02.01.01.10 CAPACITACION EN IMPORTANCIA DEL RECURSO HIDRICO cur 4.00
02.01.01.11 TALLERES DE CAPACITACION PARA FORMACION DE PROMOTORES FORESTALES cur 4.00
02.01.02 INTERCAMBIO EXPERIENCIAS NACIONAL
02.01.02.01 PASANTIA NACIONAL TINGO MARIA (NUEVO PROGRESO) act 1.00
02.01.02.02 SOCIALIZACION DE LAS EXPERIENCIAS APRENDIDAS evto 4.00
02.02 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
02.02.01 ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES vist 296.00
02.02.02 ASISTENCIA TECNICA EN IDENTIFICACION DE SUELOS PARA PLANTACIONES FORESTALES vist 296.00
02.02.03 ASISTENCIA TECNICA EN ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES vist 296.00
02.02.04 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y CONSERVACION DE PLANTONES FORESTALES vist 296.00
02.02.05 IMPLEMENTACION DE RECURSOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA und 1.00
Fuente: Equipo Técnico - 2016.
45
CHARLA DE SENSIBILIZACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE LA RELACION
03.03.07 chl 2.00
AGUA SUELO Y PLANTA
CHARLA DE SENSIBILIZACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE CAMBIO
03.03.08 chl 2.00
CLIMATICO
03.03.09 PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOTS RADIALES spot 4.00
03.03.10 PRODUCCION Y DIFUSION DE MICROPROGRAMAS RADIALES Prog 12.00
03.03.11 ELABORACION DE DOCUMENTAL DEL PROYECTO doc 1.00
03.03.12 ELABORACION DE DIPTICOS DEL PROYECTO mll 2.00
03.03.13 ELABORACION DE AFICHES DEL PROYECTO mll 2.00
03.03.14 PARTICIPACION EN FERIA LOCAL evto 2.00
03.03.15 PARTICIPACION EN EXPO FERIA DE LA MANCOMUNIDAD - QUILLABAMBA evto 2.00
Fuente: Equipo Técnico - 2016.
Del cuadro anterior se realiza la estimación de flujos incrementales para 350 hectáreas, durante
todo el periodo de postinversión, el cual se muestra en el siguiente cuadro:
46
2.5 COSTOS DEL PROYECTO
2.5.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Después de realizar el análisis de los requerimientos para alcanzar las metas que se desea lograr
con cada componente del proyecto, se hizo el análisis de las actividades los cuales se
especifican en el ANEXO: PRESUPUESTO CLIENTE1 de cada alternativa planteada.
La alternativa 1 asciende a S/. 2,445,918.36 Nuevos Soles, siendo de estos S/. 1,954,958.99
Nuevos soles en gastos directos, S/.315,161.72 en gastos generales, S/. 110,339.20 en
supervisión, S/. 14,819.80 en liquidación y S/. 50,638.65 en expediente técnico.
GESTION DE RIESGOS 0
GASTOS GENERALES 315,161.72 16.12%
SUPERVISION 110,339.20 4.86%
LIQUIDACION 14,819.80 0.76%
EXPEDIENTE TECNICO 50,638.65 2.59%
TOTAL 2,445,918.36
Fuente: Equipo Técnico - 2021.
La alternativa 2 asciende a S/. 3,245,565.64 Nuevos Soles, siendo de estos S/. 2,754,606.27
Nuevos soles en gastos directos, S/. 315,161.72 en gastos generales, S/. 110,339.20 en
supervisión, S/. 14,819.80 en liquidación y S/. 50,638.65 en expediente técnico.
CUADRO N° 6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
1
El ANEXO: PRESUPUESTO CLIENTE, contiene los presupuestos desagregados tanto en actividades
por cada componente, así como también, contiene las partidas necesarias para cada actividad.
47
COMPONENTE III: MAYOR NIVEL ORGANIZATIVO DE LA
151983.4
POBLACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL.
GESTION DE RIESGOS 0
GASTOS GENERALES 315,161.72 11.44%
SUPERVISION 110,339.20 3.59%
LIQUIDACION 14,819.80 0.54%
EXPEDIENTE TECNICO 50,638.65 1.84%
TOTAL 3,245,565.64
Fuente: Equipo Técnico - 2021.
Los costos de operación y mantenimiento para ambas alternativas de solución ascienden a S/.
336,000.00 Nuevos Soles por año del primer al quinto año, del sexto año hasta terminar el
horizonte de evaluación solo se incurrirán en costos de mantenimiento más no en los costos de
operación en cual asciende a S/. 24,000.00 nuevos soles anuales.
48
2.5.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO.
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INVERSION ALT.1 2,445,918.
COMPONENTE I: MAYOR DISPONIBILIDAD
DE ESPECIES FORESTALES
1,553,153
COMPONENTE II: ADECUADO
CONOCIMIENTO TÉCNICO EN EL MANEJO
FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS
249,822
RRNN
COMPONENTE III: MAYOR NIVEL
ORGANIZATIVO DE LA POBLACIÓN EN 151,983
GESTIÓN AMBIENTAL.
COMPONENTE V:GESTION DE RIESGO 0
1,954,958.9
COSTO DIRECTO 9
EXPEDIENTE TECNICO 50,639
SUPERVISION 110,339.20
LIQUIDACION 14,820
GASTOS GENERALES 315,161.72
2,445,918.3
PRESUPUESTO TOTAL 6
COSTOS DE O&M ¨CON PROYECTO¨ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
MANTENIMIENTO 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
OPERACIÓN -
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MANTENIMIENTO -
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2,445,918.3
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES 6
360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
49
3. EVALUACIÓN
48
4. CONCLUSIONES
5. RECOMENDACIONES
49
50
51
INDICE DE TABLAS
52