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INTEGRANTES
LIMA – PERÚ
RESUMEN EJECUTIVO
Los miembros del equipo que hemos diseñado este proyecto somos los
siguientes:
capitalización de mercado.
plazo. De esta manera, seremos capaces de crear valor para todas las
Alfred N. Schindler
Misión de Schindler
Liderazgo
cliente.
años más tarde, en 1974 crea una joint venture en Asia, Jardine
carga.
2.4.1. MODERNIZACIÓN
nosotros.
específicos.
2.4.2. MANTENIMIENTO
funcionamiento de estos.
pasajeros.
presente.
eficiente.
del viaje.
2.5. Proveedores
son:
Elihu Rocha Marco Bucheli Miguel Ferrando Fabio Novo Ysabel Ramos
Sub - Gerente Gerente Financiero Gerente de Servicios Gerente Técnico Jefe de RR.HH.
Comercial
David Rojas Kathy Olano
Jefe de TI Asistente de GT
2
1 Jaime García
Controller Randold Andía Saturnino Huamaní Gustavo León Kevin Valle
Practicante
Jefe de Calidad y Supervisor de Jefe de Logística
Bruno Carrera OFITEC Entrenamiento
Contador General
Stefanny Rodríguez Saúl Cadenas
Vanessa Ramírez Asistente de Calidad Sup. Almacén
Analista Cont.
José Carrasco
Ricardo León Asistente Alm.
Tesorería
Eduardo Sigüeñas
Irwin Deza Practicante
Practicante
Manuel Rocha
Humberto Martínez Compras Locales
Créditos y Cobranzas
Lissette Bustamante
Practicante
Carla Labarga
Edy Guerrero Stephanie Noblecilla Omar Vásquez Importaciones
Auxiliar Contable Asistente de C y C Asistente Facturación
Emilio Sánchez
Daniel Tenicela Practicante
Practicante
Elmer Huayhua
Asistente Logística
Ariadna Yupanqui
Practicante
4. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4.1. OBJETIVO
4.2. JUSTIFICACION
EN EL TRABAJO
nuestros clientes.
I. Compromiso e Involucramiento
100%
VIII. Revisión por la dirección 80% II. Política de seguridad y salud ocupacional
60%
40%
20%
VII. Control de información y documentos 0% III. Planeamiento y aplicación
VI. Verificación
100%
5.2. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
5.3.1. OBJETIVOS:
instalaciones
5.3.2. METAS:
investigación de accidentes.
peligros y ARCC
empleados y contratistas.
5.3.3. PROGRAMAS:
Contamos con:
Trabajo.
5.4. IMPLEMENTACION DE CONTROLES OPERACIONALES
PROVENIENTES DE DOS RIESGOS DISERGONOMICOS IDENTIFICADOS
EN EL IPERC
- OHSAS 18001-2007.
- OHSAS 18002-2008.
- ISO 19011-2011.
- ISO 31000-2009.
- IEC 31010-2009.
8. ANEXOS
8.1.1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo definir las directrices,
responsabilidades y metodología a seguir para identificar, acceder, actualizar,
comunicar, evaluar y realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales
y otros aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
“SGSST” de la organización (leyes, decretos, resoluciones o reglamentos;
cualquier acto administrativo de las autoridades que establezcan permisos y
demás requisitos aplicables por compromiso con cualquier parte interesada) tales
como los relacionados con calidad, seguridad, aspectos ocupacionales o
ambientales, administración y finanzas o jurídicos, propios de los procesos y
servicios.
1. ALCANCE
2. RESPONSABLE
3. RECURSOS
a. Recurso Tecnológico
b. Recurso Humano
4. DEFINICIONES
a. Auto: Forma que ha de adoptar la resolución judicial cuando decida recurso contra
providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad de procedimiento
o cuando a tenor de las leyes de enjuiciamiento haya de revestir esta forma.
b. Circular: Concepto o directriz emitido por una entidad, en cual se consigna órdenes,
parámetros o lineamientos que se deben seguir en un tema específico.
e. Ley: Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo.
Disposición emanada del poder legislativo y de estricto cumplimiento.
f. Licencia: Permiso o autorización emitida por una autoridad competente para el desarrollo
de una determinada actividad.
j. Partes interesadas: Personas o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o
afectado por el desempeño de la empresa.
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Identificación de los requisitos legales vigentes: Los responsables
de cada proceso, el Responsable identifican los requisitos de ley, de los
servicios prestados, reglamentarios, requisitos del cliente y de la
organización, para lo cual realiza las siguientes actividades
mensualmente:
FECHA DE
AREA DE TRABAJO AREA ADMINISTRATIVA - SEGUNDO Y TERCER PISO ACTUALIZACIÓN
05/10/2015
INDICE DE CAPACITACION
INDICE DE PROBABILIDAD
EXISTENTES
RIESGO SIGNIFICATIVO
PROCESO
INDICE DE SEVERIDAD
INDICE DE PERSONAS
NVEL DE RIESGO
EXISTENTES
EXPUESTAS
(A+B+C+D)
SUCESO O DAÑO O
RIESGO
TIPO DESCRIPCION EXPOSICIÓN DETERIORO DE LA
PELIGROSA SALUD
CHARLA DE
INDUCCION AL
HERRAMIENTAS O
PERSONAL
MATERIALES
CAIDAS AL CONTUSIONES, SOBRE
INGRESO AL CENTRO DE LABORES MECANICO DEJADOS EN 3 1 1 3 8 1 8 TO NO
MISMO NIVEL. HERIDAS. CONCENTRACION
AREAS DE
EN EL TRABAJO,
CIRCULACION.
ORDEN Y
LIMPIEZA.
CHARLA DE
INDUCCION AL
HERRAMIENTAS O
PERSONAL
MATERIALES
ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE CAIDAS AL CONTUSIONES, SOBRE
TRABAJO
MECANICO DEJADOS EN 3 1 1 3 8 1 8 TO NO
MISMO NIVEL. HERIDAS. CONCENTRACION
AREAS DE
EN EL TRABAJO,
CIRCULACION.
ORDEN Y
LIMPIEZA.
FATIGA ►Concientización
Manipulacion Manual
MUSCULAR, de la Gestante al
VERIFICACION DE ORDENES Y PEDIDOS ERGONOMICO de Cargas madres Sobreesfuerzo 3 1 1 1 6 1 6 TO NO
PROBLEMAS EN no Manipulacion
gestantes.
LA COLUMNA. manual de cargas.
►Evitar la
exposición a
espacios
Reducidos.
►Dolores de ►Charlas de
Exposición a horas espalda por sesibilizacion
extraordinarias, bipedestación (informar y formar a
trabajo nocturno, Exposicion a mantenida. trabajadores y
Psicosocial ausencia de pausas, trabajo bajo ►Varices, otros 3 1 1 1 6 1 6 TO NO ususarios)
tiempo de trabajo presion. problemas de ►Adaptación de la
excesivo, ritmo o circulación, Organización de
intensidad de trabajo hemorroides. los Aspectos de
►Cansancio/estrés Embarazo.
Uso de sillas
FATIGA ergonomicas,
MUSCULAR, apoya pies y
ERGONOMICO Sillas inadecuadas MALA POSTURA 3 2 1 3 9 1 9 MO NO
PROBLEMAS EN soporte para
LA COLUMNA. laptops, PAUSAS
ACTIVAS.
CAPACITAR AL
PERSONAL
SOBRE
ERGONOMIA,
INFLAMACION, ELABORAR UN
DIGITAR EN LA MOVIMIENTOS
ERGONOMICO SINDROME DE 3 2 2 3 10 1 10 MO NO PROGRAMA DE
COMPUTADORA REPETITIVOS
TUNEL CARPIANO PAUSAS
LABORALES
ACTIVAS Y
ATENCION DE SERVICIOS AL CLIENTE: EJERCICIOS DE
ORDENES DE SERVICIO, MUÑECA.
COTIZACIONES, COMPRAS, Exposicion de ►Evitar el uso de
SOLICITUDES DE Madres Gestantes a Fotocopiadoras por
INFORMACION,RECLAMOS. ATENCION Radiaciones Exposicion a personal gestante..
DE SERVICIOS INTERNOS: RECURSOS FISICO Ionizantes Radiaciones, ►Abortos. 3 1 1 1 6 1 6 TO NO ►Evitar la
HUMANOS, CONTABILIDAD, FINANZAS, (Fotocopiadoras) y Agentes quimicos. exposición cuando
OPERACIONES. Agentes Quimicos se realice cambio
(Thoner). de Thoner.
CAPACITAR AL
ALCANZAR FATIGA PERSONAL
OBJETOS QUE MUSCULAR, SOBRE
ESTÁN UBICADOS LESION ERGONOMIA,
ERGONOMICO HIPEREXTENSION 3 2 2 3 10 1 10 MO NO
POR FUERA DEL MUSCULO ELABORAR UN
ALCANCE DE ESQUELETICO ( PROGRAMA DE
LA MANO LUMBALGIAS) PAUSAS
LABORALES
ACTIVAS.
REALIZAR
MEDICIONES DE
SOBREESFUERZO ILUMINACION Y
DISTRIBUCION
ILUMINACION VISUAL, DE SER
FISICO INADECUADA DE 3 2 2 3 10 1 10 MO NO
DEFICIENTE AGOTAMIENTO NECESARIO
LUMINARIAS
DE LA VISTA. REUBICAR Y/O
AUMENTAR LAS
LUMINARIAS.
CHARLA DE
MANIPULACION INDUCCION AL
INADECUADA DE PERSONAL
OBJETOS SOBRE
FISICO CORTES HERIDAS 3 2 2 3 10 1 10 MO NO
PUNZOCORTANTES CONCENTRACION
(TIJERAS, EN EL TRABAJO,
CUCHILLAS). ORDEN Y
LIMPIEZA.
CHARLA DE
INDUCCION AL
HERRAMIENTAS O
PERSONAL
MATERIALES
ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE CAIDAS AL CONTUSIONES, SOBRE
MECANICO DEJADOS EN 3 1 1 3 8 1 8 TO NO
TRABAJO MISMO NIVEL. HERIDAS. CONCENTRACION
AREAS DE
EN EL TRABAJO,
CIRCULACION.
ORDEN Y
LIMPIEZA.
CHARLA DE
INDUCCION AL
PERSONAL
SOBRE
HERRAMIENTAS O
CONCENTRACION
MATERIALES CAIDAS AL
CONTUSIONES, EN EL TRABAJO,
SALIDA DEL CENTRO DE LABORES MECANICO DEJADOS EN MISMO NIVEL. 3 1 1 3 8 1 8 MO NO
HERIDAS. ORDEN Y
AREAS DE DISTINTO NIVEL
LIMPIEZA,
CIRCULACION.
SEÑALZACION DE
ESCALERAS,
ILUMINACION
ADECUADA
IPER (IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS) OFICINA PRINCIPAL DE
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A.C. - AREA ADMINISTRATIVA
FECHA DE
AREA DE TRABAJO AREA ADMINISTRATIVA - SEGUNDO Y TERCER PISO ACTUALIZACIÓN
05/10/2015
INDICE DE CAPACITACION
INDICE DE PROBABILIDAD
RIESGO SIGNIFICATIVO
INDICE DE SEVERIDAD
INDICE DE PERSONAS
NVEL DE RIESGO
PROCESO
EXISTENTES
EXPUESTAS
(A+B+C+D)
SUCESO O DAÑO O
RIESGO
TIPO DESCRIPCION EXPOSICIÓN DETERIORO DE LA
PELIGROSA SALUD
CHARLA DE
INDUCCION AL
HERRAMIENTAS O
PERSONAL
MATERIALES
INGRESO AL CENTRO DE CAIDAS AL CONTUSIONES, SOBRE
MECANICO DEJADOS EN 3 1 1 3 8 1 8 TO NO
LABORES MISMO NIVEL. HERIDAS. CONCENTRACION
AREAS DE
EN EL TRABAJO,
CIRCULACION.
ORDEN Y
LIMPIEZA.
CHARLA DE
INDUCCION AL
HERRAMIENTAS O
PERSONAL
MATERIALES
ORDEN Y LIMPIEZA DEL CAIDAS AL CONTUSIONES, SOBRE
AREA DE TRABAJO
MECANICO DEJADOS EN 3 1 1 3 8 1 8 TO NO
MISMO NIVEL. HERIDAS. CONCENTRACION
AREAS DE
EN EL TRABAJO,
CIRCULACION.
ORDEN Y
LIMPIEZA.
►Concientización
de la Gestante al
FATIGA no Manipulacion
Manipulacion Manual
VERIFICACION DE MUSCULAR, manual de cargas.
ERGONOMICO de Cargas madres Sobreesfuerzo 3 1 1 1 6 1 6 TO NO
ORDENES Y PEDIDOS PROBLEMAS EN ►Evitar la
gestantes.
LA COLUMNA. exposición a
espacios
Reducidos.
►Dolores de ►Charlas de
Exposición a horas espalda por sesibilizacion
extraordinarias, bipedestación (informar y formar a
trabajo nocturno, Exposicion a mantenida. trabajadores y
Psicosocial ausencia de pausas, trabajo bajo ►Varices, otros 3 1 1 1 6 1 6 TO NO ususarios)
tiempo de trabajo presion. problemas de ►Adaptación de la
excesivo, ritmo o circulación, Organización de
intensidad de trabajo hemorroides. los Aspectos de
►Cansancio/estrés Embarazo.
Uso de sillas
FATIGA ergonomicas,
MUSCULAR, apoya pies y
ERGONOMICO Sillas inadecuadas MALA POSTURA 3 2 1 3 9 1 9 MO NO
PROBLEMAS EN soporte para
LA COLUMNA. laptops, PAUSAS
ACTIVAS.
CAPACITAR AL
PERSONAL
SOBRE
ERGONOMIA,
INFLAMACION, ELABORAR UN
DIGITAR EN LA MOVIMIENTOS
ERGONOMICO SINDROME DE 3 2 2 3 10 1 10 MO NO PROGRAMA DE
COMPUTADORA REPETITIVOS
TUNEL CARPIANO PAUSAS
LABORALES
ATENCION DE SERVICIOS ACTIVAS Y
AL CLIENTE: ORDENES DE EJERCICIOS DE
SERVICIO, COTIZACIONES, MUÑECA.
COMPRAS, SOLICITUDES Exposicion de ►Evitar el uso de
DE Madres Gestantes a Fotocopiadoras por
INFORMACION,RECLAMOS. Radiaciones Exposicion a personal gestante..
ATENCION DE SERVICIOS FISICO Ionizantes Radiaciones, ►Abortos. 3 1 1 1 6 1 6 TO NO ►Evitar la
INTERNOS: RECURSOS (Fotocopiadoras) y Agentes quimicos. exposición cuando
HUMANOS, Agentes Quimicos se realice cambio
CONTABILIDAD, FINANZAS, (Thoner). de Thoner.
OPERACIONES.
CAPACITAR AL
PERSONAL
ALCANZAR FATIGA
SOBRE
OBJETOS QUE MUSCULAR,
ERGONOMIA,
ESTÁN UBICADOS LESION
ERGONOMICO HIPEREXTENSION 3 2 2 3 10 1 10 MO NO ELABORAR UN
POR FUERA DEL MUSCULO
PROGRAMA DE
ALCANCE DE ESQUELETICO (
PAUSAS
LA MANO LUMBALGIAS)
LABORALES
ACTIVAS.
REALIZAR
MEDICIONES DE
SOBREESFUERZO ILUMINACION Y
DISTRIBUCION
ILUMINACION VISUAL, DE SER
FISICO INADECUADA DE 3 2 2 3 10 1 10 MO NO
DEFICIENTE AGOTAMIENTO NECESARIO
LUMINARIAS
DE LA VISTA. REUBICAR Y/O
AUMENTAR LAS
LUMINARIAS.
CHARLA DE
MANIPULACION INDUCCION AL
INADECUADA DE PERSONAL
OBJETOS SOBRE
FISICO CORTES HERIDAS 3 2 2 3 10 1 10 MO NO
PUNZOCORTANTES CONCENTRACION
(TIJERAS, EN EL TRABAJO,
CUCHILLAS). ORDEN Y
LIMPIEZA.
CHARLA DE
INDUCCION AL
HERRAMIENTAS O
PERSONAL
MATERIALES
ORDEN Y LIMPIEZA DEL CAIDAS AL CONTUSIONES, SOBRE
AREA DE TRABAJO
MECANICO DEJADOS EN 3 1 1 3 8 1 8 TO NO
MISMO NIVEL. HERIDAS. CONCENTRACION
AREAS DE
EN EL TRABAJO,
CIRCULACION.
ORDEN Y
LIMPIEZA.
CHARLA DE
INDUCCION AL
PERSONAL
SOBRE
HERRAMIENTAS O
CONCENTRACION
MATERIALES CAIDAS AL
SALIDA DEL CENTRO DE CONTUSIONES, EN EL TRABAJO,
LABORES
MECANICO DEJADOS EN MISMO NIVEL. 3 1 1 3 8 1 8 MO NO
HERIDAS. ORDEN Y
AREAS DE DISTINTO NIVEL
LIMPIEZA,
CIRCULACION.
SEÑALZACION DE
ESCALERAS,
ILUMINACION
ADECUADA
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS MONTAJE DE ASCENSORES
(MODERNIZACION)
NIVEL DE PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
SUBPROCESOS
NIVEL DE SEVERIDAD
O TAREAS MEDIDAS DE
Índice de capacitación y
Índice de Exposición de
ESPECÍFICAS CONTROL ACTUAL
PUNTAJE (P x S)
PROCESO
capacidades humanas
Índice de Personas
Índice de controles
Propias, de PERSONAL PELIGROS Detallar el control:
Clasificación
NO RUTINARIA
EMERGENCIA
contratistas o QUE REALIZA (Fuente, situación RIESGOS procedimiento, PETS,
Cumple
RUTINARIA
del Riesgo
ANORMAL
Expuestas
existentes
Requisito legal
NORMAL
visitas, Lugares LA LABOR o acto) EPP, capacitación,
riesgo
de Trabajo sensibilización, aplicable
(fuera del lugar protecciones, otros.
y alrededores),
Capacitación diaria de
Instalación de ascensores
luminarias.
Capacitación diaria de
Area de trabajo
inicio de jornada, Orden
1.3 Preparar desordenada y Caida a nivel,
y limpieza en el área de G - 50 , Ley de seguridad
área grande sucia, Bordes tropezones, golpes,
Ayudantes Si No Si No No trabajo, Uso de guantes 1 1 1 1 4 1 4 TRIVIAL y salud en el trabajo Si
para rieles y filosos, Polvo, cortes, inhalacion de
anticorte, Uso de 29783,
equipos Falta de polvo.
respirador para polvo,
iluminacion.
Uso de luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada, Orden
y limpieza en el área de
trabajo, Chofer y
Operador de
Minicargador
Chofer Camion
Capacitado y
(Sub-
Certificado, Certificado
Contratista),
1.4 Descarga de Camion, de Operatividad del
Operador G - 50 , Ley de seguridad
materiales del Minicargador Atropello, Volcadura, Montacarga, Check List
Montacarga 1 1 1 1 4 3 12 MODERADO y salud en el trabajo Si
camion a la frontal, Cajas con Aplastamiento de Pre-Uso del
(Sub- 29783,
obra. materiales Minicargador (señales
Contratista),
visibles y audibles), Uso
Rigger (Sub-
de rigger o señalero
Contratista)
capacitado y equipado
(Paleta, silbato, chaleco
reglectivo), Señalizar
adecuadamente el area
de trabajo, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Operador de
Minicargador
Chofer Camion Capacitado y
(Sub- Certificado, List de Pre-
Contratista), Minicargador Uso del Minicargador
1.5 Traslado de
Operador frontal, Cajas con Atropello, Volcadura, (señales visibles y G - 50 , Ley de seguridad
Materiales al
Montacarga materiales, Aplastamiento, Caida audibles), Uso de rigger 1 1 1 1 4 3 12 MODERADO y salud en el trabajo Si
Almacen de
(Sub- terreno a desnivel de Material. o señalero capacitado y 29783,
Obra.
Contratista), (Rampa). equipado (Paleta,
Rigger (Sub- silbato, chaleco
Contratista) reglectivo), Carga
asegurada, Señalizar
adecuadamente el area
de trabajo, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada, Orden
Materiales mal y limpieza en el área de
1.6 Recepción e Supervisor, G - 50 , Ley de seguridad
apilados, Bordes Caida de objetos, trabajo, Uso de guantes
inventario del Tecnico Si No Si No No 1 1 1 1 4 1 4 TRIVIAL y salud en el trabajo Si
filosos, Falta de cortes anticorte, Uso de casco,
material Encargado 29783,
iluminacion. Uso de calzado de
seguridad, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
2. Montaje de Rieles
inicio de jornada,
Trabajos en Capacitacion de
de Cabina y
Contrapeso
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
Trabajos en
completa (barandas),
altura, Uso de
Uso de limitador de
herramientas Caida de altura,
2.5 Alinear velocidad, Uso de G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico manuales, Cortes, Golpes,
empalmes de Si No Si No Si Equipo de Proteccion 1 1 1 1 4 3 12 MODERADO y salud en el trabajo Si
Encargado Bordes filosos, Electrocucion, Caida
braquetes. Anticaidas. Revision de 29783,
Vanos sin de objetos.
pre-uso Dual-lift , Uso
proteccion, Falta
de guantes anticortes,
de iluminacion.
Revision de
herramientas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura,
Trabajos en Revision de Pre-Uso de
altura, Bloques escalera, Trabajo
2.6 Colocar pesados, Uso de cooperativo, Posturas
Caida de altura,
marco de herramientas adecuadas para G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico, Sobreesfuerzo,
contrapeso y Si No Si No No manuales, levantamiento de carga, 1 1 1 1 4 3 12 MODERADO y salud en el trabajo Si
Ayudante. Cortes, Golpes, Caida
bloques de Bordes filosos, Uso de Equipo de 29783,
de objetos.
hierro Vanos sin Proteccion Anticaidas.
proteccion, Falta Uso de guantes
de iluminacion. anticortes, Revision de
herramientas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
3. instalacion Puertas exteriores
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en
Uso de limitador de
altura, Uso de Caida de altura,
3.1 Colocar velocidad, Uso de
herramientas Proyeccion de
marco de Equipo de Proteccion G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico, electricas, Bordes particulas, Cortes,
puertas usando Si No Si No Si Anticaidas. Revision de 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO y salud en el trabajo Si
Ayudante. filosos, Polvo, Golpes, Electrocucion,
sus kit pre-uso Dual-lift , Uso 29783,
Vanos sin Inhalacion de polvo,
respectivos de guantes anticortes,
proteccion, Falta Caida de objetos.
Revision de
de iluminacion.
herramientas y
conexiones electricas,
Uso de respirador para
polvo. Proteccion
adecuada de vanos,
Uso de luminarias.
Capacitación diaria de
Area de trabajo inicio de jornada, Orden
desordenada y Caida a nivel, y limpieza en el área de
4.1 Trasladar G - 50 , Ley de seguridad
sucia, Elementos Sobreesfuerzos, trabajo, Capacitacion en
los equipos de Ayudante Si No Si No Si 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
Pesados, Mala Tropezones, Riesgo Levantamiento de
la máquina 29783,
postura, Falta de disergonomico. cargas, Trabajo
iluminacion. Cooperativo, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
4. Instalacion de Motor y Cables del Ascensor
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en
Uso de limitador de
altura, Uso de Caida de altura,
4.4 Colocar velocidad, Uso de
herramientas Proyeccion de G - 50 , Ley de seguridad
tablero de Tecnico, Equipo de Proteccion
Si No Si No Si electricas, Bordes particulas, Cortes, 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
control / Ayudante. Anticaidas. Revision de
filosos, Vanos sin Golpes, Electrocucion, 29783,
transformador pre-uso Dual-lift , Uso
proteccion, Falta Caida de objetos.
de guantes anticortes,
de iluminacion.
Revision de
herramientas y
conexiones electricas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en
Uso de limitador de
altura, Uso de Caida de altura,
velocidad, Uso de
herramientas Proyeccion de G - 50 , Ley de seguridad
4.5 Colocar Tecnico, Equipo de Proteccion
Si No Si No Si electricas, Bordes particulas, Cortes, 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
llaves térmicas Ayudante. Anticaidas. Revision de
filosos, Vanos sin Golpes, Electrocucion, 29783,
pre-uso Dual-lift , Uso
proteccion, Falta Caida de objetos.
de guantes anticortes,
de iluminacion.
Revision de
herramientas y
conexiones electricas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en
Uso de limitador de
altura, Uso de Caida de altura,
velocidad, Uso de
herramientas Proyeccion de G - 50 , Ley de seguridad
4.6 Colocar Tecnico, Equipo de Proteccion
Si No Si No Si electricas, Bordes particulas, Cortes, 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO y salud en el trabajo Si
canaletas Ayudante. Anticaidas. Revision de
filosos, Vanos sin Golpes, Electrocucion, 29783,
pre-uso Dual-lift , Uso
proteccion, Falta Caida de objetos.
de guantes anticortes,
de iluminacion.
Revision de
herramientas y
conexiones electricas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en
Uso de limitador de
altura, Uso de Caida de altura,
4.7 Colocar velocidad, Uso de
herramientas Proyeccion de G - 50 , Ley de seguridad
soporte superior Tecnico, Equipo de Proteccion
Si No Si No Si electricas, Bordes particulas, Cortes, 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
de cable Ayudante. Anticaidas. Revision de
filosos, Vanos sin Golpes, Electrocucion, 29783,
viajeros pre-uso Dual-lift , Uso
proteccion, Falta Caida de objetos.
de guantes anticortes,
de iluminacion.
Revision de
herramientas y
conexiones electricas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
4.8 Colocar Trabajos en Uso de limitador de
nivel aceite a la altura, Aceite, Caida de altura, velocidad, Uso de G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico,
máquina y Si No Si No Si Vanos sin Contacto con aceite, Equipo de Proteccion 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
Ayudante.
llenarlo con proteccion, Falta Caida de objetos. Anticaidas. Revision de 29783,
aceite de iluminacion. pre-uso Dual-lift , Contar
con la hoja MSDS del
producto, Uso de
guantes de jebe o nitrilo,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en Uso de limitador de
4.9 Regular Caida de altura,
altura, Bordes velocidad, Uso de G - 50 , Ley de seguridad
magneto de Tecnico Cortes, Golpes,
Si No Si No Si filosos, Vanos sin Equipo de Proteccion 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
freno, primer Encargado Electrocucion, Caida
proteccion, Falta Anticaidas. Revision de 29783,
ajuste de objetos.
de iluminacion. pre-uso Dual-lift , Uso
de guantes de precision,
Revision de
herramientas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en
Uso de limitador de
altura, Bordes Caida de altura,
velocidad, Uso de
5.1 Instalar filosos, Material Sobreesfuerzo, G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico, Equipo de Proteccion
cables de fuerza Si No Si No Si pesado, Vanos Cortes, Golpes, 1 1 1 1 4 3 12 MODERADO y salud en el trabajo Si
Ayudante. Anticaidas. Revision de
de máquina sin proteccion, Electrocucion, Caida 29783,
pre-uso Dual-lift ,
Falta de de objetos.
Trabajo cooperativo,
iluminacion.
Uso de guantes
anticorte, Revision de
herramientas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en Uso de limitador de
Caida de altura,
altura, Bordes velocidad, Uso de G - 50 , Ley de seguridad
5.2 Instalar Tecnico, Cortes, Golpes,
Si No Si No No filosos, Vanos sin Equipo de Proteccion 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
cables viajeros Ayudante. Electrocucion, Caida
proteccion, Falta Anticaidas. Revision de 29783,
de objetos.
de iluminacion. pre-uso Dual-lift , Uso
de guantes de precision,
Revision de
herramientas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
Area de trabajo inicio de jornada, Orden
desordenada y Caida a nivel, y limpieza en el área de
5.3 Instalar
sucia, Elementos Sobreesfuerzos, trabajo, Capacitacion en G - 50 , Ley de seguridad
cables de Tecnico,
Si No Si No Si Pesados, Mala Tropezones, Riesgo Levantamiento de 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
botoneras y Ayudante.
postura, Bordes disergonomico, Cortes cargas, Trabajo 29783,
trincos, PIT
filosos, Falta de y golpes. Cooperativo. Uso de
iluminacion. guantes anticorte, Uso
de luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada, Orden
Area de trabajo y limpieza en el área de
5.4 instalar desordenada y Caida a nivel, trabajo, Capacitacion en
G - 50 , Ley de seguridad
puesta a tierra Tecnico, sucia, Mala Tropezones, Riesgo ergonomia, Pausas
Si No Si No Si 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
de rieles de Ayudante. postura, Bordes disergonomico, Cortes activas, Revision de
29783,
cabina y C/P filosos, Falta de y golpes. herramientas manuales,
iluminacion. Uso de guantes de
precision, Uso de
luminarias.
Area de trabajo Capacitación diaria de
desordenada y Caida a nivel, inicio de jornada, Orden
5. Instalación Eléctrica en el Pozo y Puertas
G - 50 , Ley de seguridad
5.5 Limpieza sucia, Bordes tropezones, golpes, y limpieza en el área de
Ayudante Si No Si No Si 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
general del pozo filosos, Polvo, cortes, inhalacion de trabajo, Uso de guantes
29783,
Falta de polvo. anticorte, Uso de
iluminacion. respirador para polvo.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en
Uso de limitador de
5.6 Colocar altura, Uso de Caida de altura,
velocidad, Uso de
puerta de piso, herramientas Proyeccion de
Equipo de Proteccion G - 50 , Ley de seguridad
dejando Tecnico, electricas, Bordes particulas, Cortes,
Si No Si No Si Anticaidas. Revision de 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO y salud en el trabajo Si
regulados listo Ayudante. filosos, Polvo, Golpes, Electrocucion,
pre-uso Dual-lift , Uso 29783,
para regular Vanos sin Inhalacion de polvo,
de guantes anticortes,
solo los trincos proteccion, Falta Caida de objetos.
Revision de
de iluminacion.
herramientas y
conexiones electricas,
Uso de respirador para
polvo. Proteccion
adecuada de vanos.
Uso de luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
Trabajos en de Plataforma movil
altura, Uso de Caida de altura, completa (barandas),
5.7 Colocar herramientas Proyeccion de Uso de limitador de G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico,
canaleta de Si No Si No Si electricas, Bordes particulas, Cortes, velocidad, Uso de 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
Ayudante.
pozo. filosos, Vanos sin Golpes, Electrocucion, Equipo de Proteccion 29783,
proteccion, Falta Caida de objetos. Anticaidas. Revision de
de iluminacion. pre-uso Dual-lift , Uso
de guantes anticortes,
Revision de
herramientas y
conexiones electricas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada, Orden
Area de trabajo y limpieza en el área de
desordenada y Caida a nivel, trabajo, Capacitacion en
5.8 Pasar G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico, sucia, Mala Tropezones, Riesgo ergonomia, Pausas
alambres de Si No Si No Si 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
Ayudante. postura, Bordes disergonomico, Cortes activas, Revision de
pozo y puentes. 29783,
filosos, Falta de y golpes. herramientas manuales,
iluminacion. Uso de guantes de
precision, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada, Orden
Area de trabajo y limpieza en el área de
5.9 Instalar desordenada y Caida a nivel, trabajo, Capacitacion en
G - 50 , Ley de seguridad
trincos, Tecnico, sucia, Mala Tropezones, Riesgo ergonomia, Pausas
Si No Si No Si 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
botoneras, luz Ayudante. postura, Bordes disergonomico, Cortes activas, Revision de
29783,
indicadora. filosos, Falta de y golpes. herramientas manuales,
iluminacion. Uso de guantes de
precision, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada, Orden
Area de trabajo y limpieza en el área de
desordenada y Caida a nivel, trabajo, Capacitacion en
5.10 Instalar G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico, sucia, Mala Tropezones, Riesgo ergonomia, Pausas
contactos en el Si No Si No Si 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
Ayudante. postura, Bordes disergonomico, Cortes activas, Revision de
PIT. 29783,
filosos, Falta de y golpes. herramientas manuales,
iluminacion. Uso de guantes de
precision, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura,
6.1 Armado de Cabina
Trabajos en
Revision de Pre-Uso de
altura, Paneles
6.1 Armar escalera, Trabajo
pesados, Uso de Caida de altura,
cabina cooperativo, Posturas
herramientas Sobreesfuerzo, G - 50 , Ley de seguridad
completa, a Tecnico, adecuadas para
Si No Si No Si manuales y Cortes, Golpes, 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
plomo y Ayudante. levantamiento de carga,
electricas, Bordes Electrocucion, Caida 29783,
alineado con la Uso de Equipo de
filosos, Vanos sin de objetos.
entrada. Proteccion Anticaidas.
proteccion, Falta
Uso de guantes
de iluminacion.
anticortes, Revision de
herramientas y
conexiones electricas,
Proteccion adecuada de
vanos, Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en
Uso de limitador de
altura, Bordes Caida de altura,
velocidad, Uso de
filosos, Material Sobreesfuerzo, G - 50 , Ley de seguridad
6.2 Colocar Tecnico, Equipo de Proteccion
Si No Si No Si pesado, Vanos Cortes, Golpes, 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
polea tensora. Ayudante. Anticaidas. Revision de
sin proteccion, Electrocucion, Caida 29783,
pre-uso Dual-lift ,
Falta de de objetos.
Trabajo cooperativo,
iluminacion.
Uso de guantes
anticorte, Revision de
herramientas,
Proteccion adecuada de
vanos. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
Area de trabajo
inicio de jornada, Orden
desordenada y Caida a nivel,
6.3 Marcar y y limpieza en el área de G - 50 , Ley de seguridad
sucia, Bordes tropezones, golpes,
mandar hacer Supervisor Si No Si No Si trabajo, Uso de guantes 1 1 1 1 4 1 4 TRIVIAL y salud en el trabajo Si
filosos, Polvo, cortes, inhalacion de
muros en PIT. anticorte, Uso de 29783,
Falta de polvo.
respirador para polvo.
iluminacion.
Uso de luminarias.
Capacitación diaria de
7. Instalación de cables de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en
Quemaduras, Trabajos en caliente,
7.1 Cortar y caliente, Uso de
Incendio, Proyeccion Uso de careta facial y
tracción
Revision de
herramientas,
Proteccion adecuada de
vanos. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
completa (barandas),
Trabajos en Uso de limitador de
Caida de altura,
8.2 Colocar altura, Bordes velocidad, Uso de G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico, Cortes, Golpes,
operador y su Si No Si No Si filosos, Vanos sin Equipo de Proteccion 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO y salud en el trabajo Si
Ayudante. Electrocucion, Caida
puerta. proteccion, Falta Anticaidas. Revision de 29783,
de objetos.
de iluminacion. pre-uso Dual-lift , Uso
de guantes de precision,
Revision de
herramientas,
Proteccion adecuada de
vanos. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
Trabajos en completa (barandas),
8.3 Colocar set Caida de altura, G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico, altura, Bordes Uso de limitador de
de biestables y Si No Si No Si Cortes, Golpes, 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
Ayudante. filosos, Falta de velocidad, Uso de
contacto KNE. Electrocucion. 29783,
iluminacion. Equipo de Proteccion
Anticaidas, Uso de
guantes de precision,
Revision de
herramientas. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
Area de trabajo inicio de jornada, Orden
desordenada y Caida a nivel, y limpieza en el área de
9.1 Colocar sucia, Elementos Sobreesfuerzos, trabajo, Capacitacion en G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico,
amortiguadores Si No Si No Si Pesados, Mala Tropezones, Riesgo Levantamiento de 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
Ayudante.
en el PIT. postura, Bordes disergonomico, Cortes cargas, Trabajo 29783,
filosos, Falta de y golpes. Cooperativo. Uso de
iluminacion. guantes anticorte. Uso
de luminarias.
9. PIT
Capacitación diaria de
inicio de jornada, Orden
Area de trabajo y limpieza en el área de
desordenada y Caida a nivel, trabajo, Capacitacion en
9.2 Regular G - 50 , Ley de seguridad
sucia, Mala Tropezones, Riesgo ergonomia, Pausas
cuñas, varillas y Ajustador Si No Si No Si 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
postura, Bordes disergonomico, Cortes activas, Revision de
contacto KJ. 29783,
filosos, Falta de y golpes. herramientas manuales,
iluminacion. Uso de guantes de
precision. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada, Orden
Area de trabajo y limpieza en el área de
desordenada y Caida a nivel, trabajo, Capacitacion en
10.1 Instalar los G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico, sucia, Mala Tropezones, Riesgo ergonomia, Pausas
cables viajeros Si No Si No Si 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
Ayudante. postura, Bordes disergonomico, Cortes activas, Revision de
en OKR-L. 29783,
filosos, Falta de y golpes. herramientas manuales,
10. Cabina
herramientas. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
Trabajos en completa (barandas),
Caida de altura, G - 50 , Ley de seguridad
11.2 Balanceo altura, Bordes Uso de limitador de
Ajustador Si No Si No Si Cortes, Golpes, 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE y salud en el trabajo Si
de 1/2 pozo. filosos, Falta de velocidad, Uso de
Electrocucion. 29783,
iluminacion. Equipo de Proteccion
Anticaidas, Uso de
guantes de precision,
Revision de
herramientas. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
12. Operador de puerta
herramientas. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
13.2 Limpieza Trabajos en completa (barandas),
general: sala de altura, Bordes Caida de altura, Uso de limitador de G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico,
máquina Si No Si No No filosos, Pintura, Contacto con velocidad, Uso de 1 1 1 1 4 3 12 MODERADO y salud en el trabajo Si
Ayudante.
(sobrerecorrido), Falta de lubricante. Equipo de Proteccion 29783,
pintar equipos. iluminacion. Anticaidas.Contar con
hoja MSDS de la
pintura, Uso de guantes
de jebe o nitrilo, Uso de
respirador. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
Trabajos en completa (barandas),
altura, Bordes Caida de altura, Uso de limitador de G - 50 , Ley de seguridad
13.3 Pozo-PIT Tecnico,
Si No Si No Si filosos, Pintura, Contacto con velocidad, Uso de 1 1 1 1 4 3 12 MODERADO y salud en el trabajo Si
pintar equipos. Ayudante.
Falta de lubricante. Equipo de Proteccion 29783,
iluminacion. Anticaidas.Contar con
hoja MSDS de la
pintura, Uso de guantes
de jebe o nitrilo, Uso de
respirador. Uso de
luminarias.
Capacitación diaria de
inicio de jornada,
Capacitacion de
Trabajos en altura, Uso
de Plataforma movil
Trabajos en completa (barandas),
13.4 Lubricar altura, Bordes Caida de altura, Uso de limitador de G - 50 , Ley de seguridad
Tecnico,
guías de cabina Si No Si No Si filosos, Contacto con velocidad, Uso de 1 1 1 1 4 3 12 MODERADO y salud en el trabajo si
Ayudante.
y contrapeso. Lubricante, Falta lubricante. Equipo de Proteccion 29783,
de iluminacion. Anticaidas.Contar con
hoja MSDS del
lubricante, Uso de
guantes de jebe o nitrilo,
Uso de respirador. Uso
de luminarias.
14. Ajuste
PROBABILIDAD
INDICE
PERSONAS PROCEDIMIENTO
CAPACITACION EXPOSICION AL RIESGO
EXPUESTAS EXISTENTE
Personal entrenado,
Existe con alcance Esporadica, menor de 3 hrs. Por
1 De 1 a 3 conoce el peligro y lo
en SSO turno
previene.
Personal parcialmente
Existe, pero no
entrenado, conoce el Eventualmente (Mayor de 3 hrs.
2 De 4 a 12 tiene alcance en
peligro, pero no toma y menor de 6 hrs. Por turno)
SSO
acciones de control.
Personal No Entrenado,
No conoce peligros y Permanente (Mayor de 6 hrs. Por
3 Mas de 12 No Existe
por lo tanto No toma turno)
acciones de control.
TABLA N° 2 VALORACION DE LA SEVERIDAD
FACTOR SEVERIDAD
Lesiones con
2
Incapacidad Temporal
Lesiones con
3 Incapacidad
permanente / Muerte
4 TRIVIAL (TV)
9 a 16 MODERADO (MO)
17 a 24 IMPORTANTE (IM)
25 a 36 INTOLERABLE (IT)
8.3. Procedimiento de elaboración de control de documentos y registros
CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA
. OBJETIVO
Regular la información documentada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con la finalidad de estandarizar el proceso de elaboración, identificación, registro,
mantenimiento, actualización, distribución, almacenamiento, conservación, trazabilidad y
recuperación de la misma, de tal forma que siempre se utilicen documentos vigentes y
estén disponibles en los lugares pertinentes y para las autoridades que los soliciten.
2. ALCANCE
Aplicable a toda la documentación de las áreas comprendidas dentro del alcance del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. AREAS COMPROMETIDAS DIRECTAMENTE
AUDITORÍA INTERNA
1. OBJETIVO
IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Versión Fecha Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por
01 30-04-2018 Carlos Velarde
V.
Nota: Las copias impresas de este documento no emitidas por el Representante de la Dirección (RD)
son Copias No Controladas. Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia del presente
documento antes de su uso consultando al RD.
El presente procedimiento tiene como objetivo:
Definir la metodología para la planificación e implementación de las auditorías internas del
SST a fin de evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de las disposiciones y requisitos
establecidos en el SST, garantizando su mejora.
2. ALCANCE
Aplicable para todos los procesos de la organización que forman parte del sistema de
SGSST.
3. AREAS COMPROMETIDAS DIRECTAMENTE
Todas
4. DEFINICIONES
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen las políticas, procedimientos o requisitos
usados como referencia.
Criterios de auditoría: Estándar, norma, documento, o cualquier otro elemento del sistema cuyo cumplimiento pueda
ser verificado a través de evidencias objetivas.
Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, normalmente conformado por el auditor líder y
auditores. Si se requiere, expertos técnicos forman también el equipo auditor.
Auditor líder: persona con la competencia necesaria para conducir una auditoría, desde su planificación hasta el
reporte de resultados.
Auditor interno: persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoría
interna.
Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría.
Nota: El alcance de la auditoria incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización. Las
actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto.
Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los
criterios de auditoria y que son verificables.
Evidencias Objetivas: información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos y obtenidas por
observación, medición, ensayo u otros medios.
Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria, recopilada frente a los criterios
de auditoría.
Programa de Auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y
dirigidas hacia un propósito específico.
Plan de Auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
No conformidad (NC): Cualquier desviación o incumplimiento de un requisito del sistema de gestión que pueda directa
o indirectamente afectar la SST.
No conformidad real: No conformidad ya evidenciada. Por ejemplo: Incumplimiento de efectuar calibraciones en la
periodicidad establecida; incumplir un requisito expreso de la norma; omisión sistemática de un registro del sistema.
No conformidad potencial: Situación que puede dar pie a una NC real. Por ejemplo:
Mejora Continua: Toda situación para optimizar, mejorar una actividad o proceso.
Corrección o acción inmediata: Acción que subsana las consecuencias de una no conformidad. Por ejemplo: Evaluar
un proveedor crítico no considerado.
Acción correctiva: Acción que elimina la causa raíz de una NC, de modo que no se reincida en la misma. Por ejemplo:
Verificar la lista de proveedores antes de realizar la evaluación de los mismos.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una NC potencial o situación potencialmente indeseable.
Nota: Las acciones preventivas solo aplican para la norma OHSAS 18001:2007
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Programación de auditorías internas
Responsable Descripción
Programará anualmente las auditorías internas que se llevarán a cabo en
la organización, teniendo en cuenta lo siguiente:
El estado e importancia de los procesos a auditar.
Los resultados de las auditorías previas.
Los peligros, riesgos significativos.
Requisitos legales aplicables.
Coordinador
Los cambios que hayan ocurrido en la organización y puedan
del SST
afectarla.
Asimismo, debe considerar los recursos financieros, los auditores y su
disponibilidad y la duración de las auditorías.
El programa se elaborará según el formato P-04-F-01, en el cual se
consignarán los procesos a auditar y los meses en los cuales se llevarán a
cabo estas auditorías.
5.2. Formación del equipo auditor
Responsable Descripción
En coordinación con el coordinador de recursos humanos y el coordinador
de SST, se establecerá lo siguiente:
1) Perfil de puesto de los miembros del equipo auditor (auditor líder y
auditores internos)
2) Lista de personal apto que cumple con el perfil de puesto de auditor.
3) Evaluación del personal apto para conformación del equipo auditor.
4) Formación del equipo auditor en base a resultados de evaluación.
El auditor líder debe cumplir con el siguiente perfil:
Educación: Ingeniero Mecánico, Eléctrico, Electrónica o Industrial.
Representante
Formación: Diplomado en Sistemas de Seguridad y salud en el Trabajo y
de la alta
auditor líder OHSAS 18001-2007.
dirección
Experiencia: Experiencia dirigiendo auditorías internas (3 como mínimo)
El equipo auditor debe cumplir con el siguiente perfil:
Educación: Ingeniero Mecánico, Eléctrico, Electrónica o Industrial.
Formación: Diplomado en Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Experiencia: Una auditoria de Sistemas de Seguridad y Salud en el
Trabajo como mínimo.
En caso no hubiera personal apto o suficiente para formar el equipo
auditor, se contemplará la opción de contratar auditores externos para la
realización de la auditoría interna.
5.3. Preparación y planificación de la auditoría
Responsable Descripción
02 Semanas antes de la auditoría, el auditor líder, con el apoyo del
representante de la alta dirección, debe verificar con los responsables de
Auditor Líder área si es posible realizar la auditoría según la programación. De no poder
seguir dicho programa, deberá programarse otra fecha, la cual se pondrá
en conocimiento de la organización.
Antes de elaborar el plan de auditoría, el equipo auditor deberá solicitar
información pertinente a los responsables de los procesos a auditar con la
finalidad de elaborar su hoja de verificación según el formato P-04-F-02, al
cual le servirá de guía para la ejecución de la auditoría
Teniendo en cuenta el programa de auditoría y con el apoyo del
coordinador SST, se establecerá el plan de auditoría interna a través del
formato P-04-F-03, considerando lo siguiente:
Resultados de auditoría anteriores.
Objetividad de la auditoría (no pueden designarse auditores internos
que auditen su proceso).
Con apoyo del coordinador SST el plan será enviado a todos los
responsables de las áreas y a sus respectivos asistentes principales a más
tardar 1 semana antes de la auditoría.
5.4. Ejecución de la auditoría
Responsable Descripción
Reunión de Apertura
Dirige y presenta al equipo auditor, explica el objetivo, criterios, alcance y
metodología de la auditoría.
Auditor Líder
Confirma la agenda de la auditoría (plan), se acuerda cualquier
modificación indispensable y se resuelve las dudas sobre la auditoría, si
hubiera.
Proceso de Auditoría
Verificar las evidencias objetivas para contrastarlas con los criterios de
auditoría y así evaluar su cumplimiento y eficacia de las disposiciones del
SST.
La evidencia objetiva se adquiere entrevistando al personal y revisando la
Equipo documentación, equipos, actividades, etc.
Auditor Los auditores registran de forma clara y legible la evidencia objetiva
encontrada en sus notas de auditor, para determinar sus hallazgos
(conforme, no conforme). Estos hallazgos deben ser comunicados al
auditado, al culminar su entrevista.
NOTA: Es importante que los auditores confirmen y aclaren sus hallazgos con los
auditados directos del proceso.
Durante el proceso de auditoría, el responsable del proceso a auditar
debe:
Responsables Garantizar la disponibilidad del personal del área que se requiera
de procesos entrevistar.
auditados Facilitar las instalaciones y archivos de documentos relevantes para la
auditoría.
Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la auditoría.
Reuniones de enlace
Al finalizar el día auditado, se llevan a cabo reuniones de enlace (de
coordinación), en donde se revisan los resultados de la auditoría.
Equipo
Auditor Los auditores internos reportan al auditor líder los hallazgos para que se
confirme su calificación (fortalezas, no conformidades, observaciones,
oportunidades de mejora).
NOTA: Las observaciones son no conformidades potenciales.
La última reunión de enlace se realiza antes de la reunión de cierre, en
donde el equipo auditor debe reunirse a fin de preparar las conclusiones
Auditor Líder
a presentar en la reunión de cierre (cantidad de no conformidades,
observaciones, fortalezas, oportunidad de mejora y otros).
Reunión de Retroalimentación
Al finalizar cada día auditado, después de la reunión de enlace y a
Auditor Líder excepción del último día, se informa al representante de la dirección y
coordinador de SST el estado de la auditoría y resumen diario de los
hallazgos encontrados.
Reunión de cierre
Se reúnen todos los involucrados y se ratifica el propósito y el
alcance de la auditoria y se hace un resumen de las actividades
Auditor Líder
realizadas.
Se expone los hallazgos: fortalezas, no conformidades. Así como las
conclusiones respecto al grado de implementación y eficacia del sistema.
5.5. Informe de auditoría
Responsable Descripción
Documenta los resultados finales en el informe de auditoría, según el
formato P-04-F-04, y luego lo presenta al representante de la alta dirección
Auditor Líder y coordinador de SST a más tardar 1 semana después de la auditoría.
NOTA: De haber alguna observación en dicho documento, el auditor líder deberá
subsanarlas en máximo 1 semana.
Distribuye el informe a los responsables de procesos auditados para que lo
Coordinador
conserven, analicen (causa raíz) y planifiquen sus acciones correctivas en
de SST
función a sus hallazgos detectados (no conformidades y observaciones).
6. Registros
P-04-F-01 Programa de auditoría
P-04-F-02 Hoja de verificación para auditoría
P-04-F-03 Plan de auditoría interna
P-04-F-04 Informe de auditoría
P-04-F-01
PROGRAMA DE AUDITORÍAS
ver.01
AÑO:
OBJETIVO: Realizar en las fechas indicadas las audtorías de gestiónpara verificar su eficacia respecto a los criterios de auditoría establecidos
ALCANCE: Todas las áreas y procesos que forman parte del SIG de la empresa
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NIVEL DE
CRITERIO CUMPLIMIENTO
ÁREA PROCESO DE
AUDITORÍA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
Revisado Aprobado
Elaborado por:
por: por:
Carlos Velarde
V.
Auditor:
Fecha:
Objetivo
Alcance
Criterios
Equipo Auditor
Fecha de Auditoría
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
CRITERIOS DE AUDITORÍA:
EQUIPO AUDITOR:
Auditor Líder:
Auditores Internos:
Observadores:
PERSONAS AUDITADAS:
RESUMEN DE LA AUDITORÍA:
Fortalezas
Debilidades
HALLAZGOS:
PROCESO/ÁREA:
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:
RECOMENDACIONES:
FIRMA:
Firma Auditor Líder: Firma RD: Fecha:
AUDITORÍA EXTERNA
1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo:
Definir los criterios para la planificación, implementación y elección del auditor para las
auditorías externas al SST, a fin de evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de las
disposiciones y requisitos establecidos en el SST, garantizando su mejora y cumplir con la
legislación vigente. tomando como referencia la Ley 29783 y el “D.S. Nº 014-2013-TR”
2. ALCANCE
Aplicable para todos los procesos de la organización que forman parte del sistema de
SGSST.
3. AREAS COMPROMETIDAS DIRECTAMENTE
Todas
4. DEFINICIONES
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para evaluar un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de
acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.
Auditor: Persona natural, independiente del empleador auditado, debidamente
registrada y autorizada por la Autoridad Administrativa de Trabajo para realizar
Auditorías al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Autoridad Administrativa de Trabajo: Las Direcciones de Promoción y Protección de
los Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, o
dependencias que hagan sus veces, de las Direcciones o Gerencias Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo.
Empleador Auditado: El empleador comprendido dentro del alcance de la Ley N°
29783, cuyo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es objeto de una
Auditoría.
Registro: “Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Solicitante: Persona natural que se presenta ante la Autoridad Administrativa de Trabajo
para solicitar la autorización y correspondiente registro para brindar el servicio de Auditoría.
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Programación de Auditorias Externas
Responsable Descripción
Programará cada 2 años las auditorías externas que se llevarán a cabo
Coordinador del
en la organización, teniendo en cuenta lo siguiente:
SST
5.2. Eleccion del Auditor
Responsable Descripción
En coordinación con el coordinador de recursos humanos y el
coordinador de SST, se establecerá lo siguiente:
5) Elección del Auditor: Para los fines del presente Reglamento,
todo empleador deberá elegir a un Auditor inscrito en el
Registro de Auditores Autorizados por el Ministerio del Trabajo
para la evaluación periódica del SGSST; considerando, además,
la especialidad, el tamaño, la actividad, la cantidad de
trabajadores, los niveles de riesgo y los resultados de las
Inspecciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo si fuera
el caso, entre otros criterios, para garantizar la idoneidad del
Auditor. La selección del Auditor cuenta con la participación
de los trabajadores y sus representantes, para cuyo efecto el
Representante de
empleador publicará la lista de al menos dos (2) candidatos
la alta dirección
para realizar la auditoría. Los trabajadores tendrán un plazo de
cinco (5) días hábiles, a contarse desde el día siguiente de la
publicación, para presentar la tacha sustentada de alguno o
todos los candidatos. El Auditor será determinado por el
empleador entre los candidatos que no cuenten con tacha por
parte de los trabajadores y sus representantes.
El auditor debe cumplir con el siguiente perfil:
Educación: Ingeniero Mecánico, Eléctrico, Electrónica o Industrial.
Formación: Diplomado en Sistemas de Seguridad y salud en el
Trabajo y auditor líder OHSAS 18001-2007.
Experiencia: Experiencia dirigiendo auditorías internas (3 como
mínimo)
5.3. Ejecucion de la Auditoria
Responsable Descripción
Durante el proceso de auditoría, el responsable del proceso a auditar
debe:
Responsables de Garantizar la disponibilidad del personal del área que se requiera
procesos entrevistar.
auditados Facilitar las instalaciones y archivos de documentos relevantes para
la auditoría.
Cooperar con el auditor para asegurar el éxito de la auditoría.
5.4. Informe de Auditoria
Responsable Descripción
Distribuye el informe a los responsables de procesos auditados para
Coordinador de que lo conserven, analicen (causa raíz) y planifiquen sus acciones
SST correctivas en función a sus hallazgos detectados (no conformidades
y observaciones).
6. Registros
8.5. MEJORA CONTINUA DEL SST
1. OBJETIVO
IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Ver. 01. Integración de procedimientos
Acciones Correctivas y preventivas para SST
Versión Fecha Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por
01 30-04-2018 Carlos Velarde V.
Nota: Las copias impresas de este documento no emitidas por el Representante de la Dirección (RD)
son Copias No Controladas. Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia del presente
documento antes de su uso consultando al RD.
El presente procedimiento tiene como objetivo:
Definir la responsabilidad, autoridad y acciones a seguir para la
identificación, manejo e investigación de no conformidades reales y
potenciales los cuales abarquen: accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales, la eliminación de sus causas, así como para iniciar,
completar, registrar, revisar y confirmar la efectividad de acciones a tomar.
2. ALCANCE
Aplicable para todos los procesos de la organización en relación con las normas
actualmente implementadas: OHSAS 18001-2007 y Ley 29783
3. AREAS COMPROMETIDAS DIRECTAMENTE
Todas
4. DEFINICIONES
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
No conformidad (NC): Cualquier desviación o incumplimiento de un requisito del
sistema de gestión que pueda directa o indirectamente afectar la SST.
No conformidad real: No conformidad ya evidenciada. Por ejemplo: Incumplimiento
de efectuar calibraciones en la periodicidad establecida; incumplir un requisito
expreso de la norma; omisión sistemática de un registro del sistema.
No conformidad potencial: Situación que puede dar pie a una NC real. Por ejemplo:
Estanterías no adecuadas para soportar el peso de los productos y que más
adelante podrían colapsar ocasionando un accidente.
Mejora Continua: Toda situación para optimizar, mejorar una actividad o proceso.
Corrección o acción inmediata: Acción que subsana las consecuencias de una no
conformidad. Por ejemplo: Evaluar un proveedor crítico no considerado.
Acción correctiva: Acción que elimina la causa raíz de una NC, de modo que no se
reincida en la misma. Por ejemplo: Verificar la lista de proveedores antes de realizar
la evaluación de los mismos.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una NC potencial o
situación potencialmente indeseable.
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en
el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo
requieren cuidados de primeros auxilios.
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.
Accidentes de Trabajo (AT): Todo suceso que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun
fuera del lugar y horas de trabajo.
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:
o Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evacuación médica,
que genera en el accidente un descanso breve con retorno máximo al día
siguiente a sus labores habituales.
o Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación
médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.
Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el
accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo
pueden ser.
Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la
imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico
hasta su plena recuperación.
Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un
miembro u órgano o de las funciones del mismo.
Total, permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o
funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del
mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para
efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.
Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el
trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Identificación
Responsable Descripción
Pueden ser fuentes de hallazgos:
Todo incidente, accidente o enfermedad ocupacional.
Informes de auditorías.
Mediciones de los procesos.
Observaciones del personal de la organización en relación
Todos al SST.
El informe de revisión por la dirección.
La actualización de la Matriz IPER.
La evaluación del contexto de la organización y sus partes
interesadas.
Entre otros
Clasificará los hallazgos para determinar si el tratamiento requiere de
acciones correctivas, acciones preventivas (para las No
Conformidades) o si se trata de una oportunidad de mejora.
Se identificará el tipo de tratamiento de acuerdo a su codificación
(Ver tabla 1).
Coordinador del
Se registrará en P-02-F-05 Seguimiento de SAC/SAP las No
SST
conformidades detectadas, así como su fecha límite de ejecución y
estado de la misma con la finalidad de llevar a cabo las acciones
planteadas y hacer un seguimiento para su ejecución. Mensualmente
se notificara a los responsables de área el estado de las mismas
mediante medios digitales.
5.2. Clasificación
Responsable Descripción
Clasificará los hallazgos para determinar si el tratamiento requiere de
acciones correctivas, acciones preventivas (para las No
Coordinador del
Conformidades) o si se trata de una oportunidad de mejora.
SST
Se identificará el tipo de tratamiento de acuerdo a su codificación
(Ver tabla 1).
Se registrará en P-02-F-05 Seguimiento de SAC/SAP las No
conformidades detectadas, así como su fecha límite de ejecución y
estado de la misma con la finalidad de llevar a cabo las acciones
planteadas y hacer un seguimiento para su ejecución.
Tabla 1
Código (Fecha–Clasificación-Registro-Área )
Fecha (de identificación) aaaammdd (sin símbolo de separación)
SAC (Para una solicitud de acción correctiva)
Clasificación SAP (Para una solicitud de acción preventiva)
ODM (Para una oportunidad de mejora)
Area Involucrada ### (correspondiente al área)
Nº (Se registran cronológicamente por día, para cada tratamiento se
Registro del día
setea en 01)
Ejemplos:
20151012-SAC-LOG-01
Solicitud de Acción Correctiva Nº1, identificada al proceso de montaje y desmontaje el día 12 de
octubre del 2015.
20151012-ODM-SST-01
Oportunidad de Mejora Nº1, identificada SST el día 12 de octubre del 2015.
20151013-SAP-TIN-01
Solicitud de Acción Preventiva Nº1, identificada al proceso de mantenimiento el día 13 de Octubre del
2015.
5.3. Registro del Hallazgo
Responsable Descripción
Detalle del Hallazgo y Causa Raíz
Gerente / Jefe / En cualquiera de los casos se debe describir el problema o potencial
Coordinador del problema; además deberá contar con la descripción de la causa
SST del problema o potencial problema.
Para todos los casos se utilizara el método de Los 5 ¿Por qué?
Solo en casos de enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos, incidentes y accidentes de trabajo se colocará un
Comité SST y/o resumen del suceso y la causa raíz y obligatoriamente se adjuntará
Supervisor SST y/o el formato de investigación detallado correspondiente, los cuales
Medico pueden ser (según correspondan):
Ocupacional P-02-F-02 Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes
P-02-F-03 Registro de Accidentes de Trabajo
P-02-F-04 Registro de Enfermedad Ocupacional
5.4. Determinación de la Acción Inmediata o Mitigadora
Responsable Descripción
El área o proceso involucrado definirá (si es que aplica) las acciones
de mitigación, estas son actividades que corrigen el error o
minimizan las consecuencias, pero no aseguran que el problema no
Gerente / Jefe /
se repita.
Coordinador del
Nota:
SST
Determinar una acción de mitigación no aplica para todos los
hallazgos, sin embargo se deberá detallar las razones por las que no
aplican.
5.5. Determinación del Plan de Acción
Responsable Descripción
Se definirá entre los involucrados el plan de acción o relación de
actividades a desarrollar con la finalidad de evitar la reincidencia
(Hallazgo), el conjunto de actividades deberá atacar las causas
Gerente / Jefe
(Causa Raíz), para el caso de SNC el plan de acción deberá ser
susceptible de ser Corregido, Informado, Liberado, Desechado o
Eliminado.
Coordinador del Si el coordinador del SST lo considera prudente, podrá sugerir añadir
SST nuevas actividades, siempre con la finalidad de atacar la causa raíz.
Para cada actividad se deberá definir un responsable, una fecha
Gerente / Jefe
límite para la ejecución de la actividad y el estado de la actividad la
cual puede ser “Realizada”, “Pendiente” o en “Ejecución”.
5.6. Verificación de la Eficacia de las Acciones
Responsable Descripción
Es el único con la autoridad de clasificar si una actividad es efectiva
o no.
En los casos que la actividad haya sido efectiva deberá describir las
evidencias para llegar a tal conclusión. Catalogara la SAC, SAP u
Coordinador del ODM como cerrada “EFECTIVA”
SST En caso que la actividad haya sido catalogada como no efectiva se
procederá a cerrar la SAC, SAP u ODM como “NO EFECTIVA” y se
procederá a iniciar nuevamente el proceso en la cual la causa raíz
indique que es un nuevo intento, colocando el código de registro
precedente.
5.7. Notificación de Incidentes
Responsable Descripción
Todos los Accidentes de Trabajo y los Incidentes Peligrosos deberán
Coordinador del
ser notificados dentro de las 24 horas de ocurrido al MINTRA de
SST
acuerdo al DS-2012-2014-TR.
6. Registros
P-02-F-01 Mejora Continua
P-02-F-02 Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes
P-02-F-03 Registro de Accidentes de Trabajo
P-02-F-04 Registro de Enfermedad Ocupacional
P-02-F-05 Seguimiento de SAC/SAP
REGISTRO DE MEJORA CONTINUA
N° de Hallazgo
N° DE REGISTRO
1. RAZON SOCIAL O 5. N° DE
2. RUC 3. DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) 4. ACTIVIDAD ECONOMICA
DENOMINACIÓN SOCIAL TRABAJADORES
N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE
AFECTADOS
DETALLAR TPO DE ATENCION EN
PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL CASO)
N° POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS
25. FECHA Y HORA DEL INCIDENTE 26. FECHA DE INICIO DE INVESTIGACIÓN 27. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL INCIDENTE
Fecha: Fecha:
N° DE REGISTRO Pag. 1 de 2
6. COMPLETAR SOLO EN CASO LA ACTIVIDAD DEL EMPLEADOR SEA CONSIDERADA DE ALTO RIESGO
12. COMPLETAR SOLO EN CASO LA ACTIVIDAD DEL EMPLEADOR SEA CONSIDERADA DE ALTO RIESGO
24. FECHA Y HORA DEL INCIDENTE 25. FECHA DE INICIO DE INVESTIGACIÓN 26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL INCIDENTE
DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO
A3D
A3I
A6
Cráneo Brazo Pulmón Rodilla
A4
A5
B3D
B3I B2
B1 Frente Codo Costillas Pantorilla
B4D
B4I
B5D
Rostro Antebrazo Abdomen Tobillo
B6D
B6I
B5I
B7D
B13
B7I
B14 Ojo Muñeca Espalda superior Pierna
B8D
B9D
B8I
B9I
Nariz Mano Espalda media Dedos pie
B10D
B11D B12I B10I B15I
B15D Otros
B12D
B11I Boca Pulgar 1 Espalda inferior
C1D
C1I (especificar)
C2D C2I
C3D
C3I Dientes Dedo 2 Nalga
C4I
C4D
C5I Barbilla/
C5D Dedo 3 Pelvis
C11D C11I Mentón
C10D C10I
C9D C9I
C8D C7D C7I C8I C6I
C6D
Cuello Dedo 4 Ingle
Clavícula Dedo 5 Pierna
Hombro Pecho Cadera
N° DE REGISTRO Pag. 2 de 2
SST-P-23-F-04
REGISTRO DE ENFERMEDAD OCUPACIONAL
Actualizado al: 30-04-2018 Ver. 01
N° DE
REGISTRO
6. COMPLETAR SOLO EN CASO LA ACTIVIDAD DEL EMPLEADOR SEA CONSIDERADA DE ALTO RIESGO 8. LINEAS DE PRODUCCIÓN
15. COMPLETAR SOLO EN CASO LA ACTIVIDAD DEL EMPLEADOR SEA CONSIDERADA DE ALTO RIESGO 16. LINEAS DE PRODUCCIÓN
N° DE TRABAJADORES N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AFILIADOS AL SCTR AL SCTR
25. DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que conste las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripcion de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad.
26. COMPLETAR SOLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref.D.S. 039-93 PCM / D.S. 015-2005-SA)
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES CANCERIGENOS (SI/NO)
1.-
2.-
Insertar tantos reglones como sean necesarios
35. RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACION
Nombre: Cargo: Fecha: Firma
23
24
25
8.6. Procedimiento de investigación y reporte de incidente
OBJETIVO
Implementar una cultura que promueva el reconocimiento, respuesta e
investigación de incidentes, incluyendo los Near Misses, para
implementar acciones preventivas y correctivas apropiadas,
compartiendo la información relevante a toda la organización.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todo los eventos no deseado sucedidos
en el KG LIM tanto administrativas y operaciones.
RESPONSABLES
Gerente General
Personal
PROCEDIMIENTO
Notificación de los incidentes
Reportes de incidentes
Investigación de incidentes
ANEXOS
Metodología de investigación de incidentes
Se debe continuar con esta práctica para cada una de las ramificaciones.
Una vez completada los distintos listados se debe destacar aquellos aspectos que
tuvieron una incidencia mayor en la ocurrencia del evento. En algunos casos es
necesario realizar el ejercicio para un tercer nivel, de ser necesario se debe repetir
el ejercicio para las causas más relevantes identificadas. Se puede utilizar como
una herramienta de apoyo para lograr identificas las distintas causas la técnica de
los 5 ¿por qué?
Cuando se han identificado las causas más probables, estas son traspasadas a los
títulos secundarios del diagrama.
b) 5 ¿por qué?
Los 5 ¿ por qué es una técnica de pregunta y respuesta utilizada para terminar las
relación de causa efecto, que subyacen en un problema particular identificado, por
lo que nos permite determinar la causa raíz que provoco un efecto o problema.
Nota:
Este método está basado en el modelo causal de perdidas, el cual pretende de una
manera relativamente simple, hacer comprender y recordar los hechos o causa que
dieran lugar a una perdida.
Como el primer paso en el analices de las causas de deberá anotar cada perdida.
Ejemplo:
HERIDA INCISO CONTUSA EN MANO DERECHA
Este es el suceso anterior a la “perdida”, el contacto que podría causar o que causa
la lesión o daño.
El segundo paso del análisis de causas consiste en anotar al lado de cada perdida y
anteponiéndola a las mismas, los contactos que dieron lugar a la perdida.
Ejemplo:
Las “causas inmediatas” de los accidentes son las circunstancias que se presentan
justo ANTES del contacto. Por lo general, son observables o se hacen sentir. Se
suelen dividir en “actos inseguros” (o comportamientos que podrían dar paso a la
ocurrencia de un accidente) y “condiciones peligrosas” (o circunstancias que
podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente).
Son actos y condiciones subestándar, que constituyen las causas inmediatas por lo
general, por ejemplo las siguientes:
El tercer piso de analices de causas consiste en anteponer para cada contacto las
causas inmediatas que lo originaron. El proceso se consigue preguntando él porque
de cada contacto.se pueden utilizar como referencia lista de actos y condiciones
inseguras.
Ejemplo:
PERDIDAS: HERIDA INCISO CONTUSA EN MANO DERECHA
CONTACTO: PALMA DE LA MANO HERIDA POR LA PUNTA DE UN
DESTORNILLADOR
CAUSAS INMEDIATAS
Esto se debe a que las causas inmediatas (los síntomas, los actos inseguros y
condiciones peligrosas) aparecen, generalmente, como bastante evidentes, pero
para llegar a las causas básicas y ser capaces de controlarlas, se requiere un poco
más de investigación.
Las causas básicas tienen que ver con aspectos como los que se indican a
continuación, y se dividen en dos categorías importantes:
El cuarto paso del análisis de causas consisten en anteponer para cada acto
inseguro o condición insegura o subestándar las causas básicas (factores
personales factores de trabajo) que lo originaron.
Ejemplo:
CAUSA INMEDIATA:
CAUSAS BASICAS:
Sin un sistema de prevención, con sus normas y procedimientos, y sin un control del
mando adecuado se da origen a la secuencia de causa-efecto y, a menos que se
pueda corregir a tiempo, va a conducir a perdidas.
Existen tres razones comunes que originan una falta de control. Existencia de: 1)
sistemas de prevención no adecuada, 2) normas o procedimientos del sistema no
adecuado, e 3) incumplimiento de las normas y procedimientos.
INFORME DE INCIDENTE
1. INDENTIFICACION
2. DESCRIPCION
3. INVESTIGACION
ANEXO 3
INTRODUCCIÓN
La presente Guía Básica sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) se ha elaborado considerando un marco para abordar globalmente
la gestión de la prevención de los riesgos laborales y para mejorar su
funcionamiento de una forma organizada y continua. En tal sentido, se revisaron
los enfoques de las Directrices de la OIT sobre Sistemas de Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 005-2012-TR.
Esta guía básica es de uso referencial para todas las empresas, entidades
públicas o privadas del sector industria, comercio, servicios y otros. En esta
guía se encontrarán pautas de los principales aspectos de un sistema de gestión;
como la de elaborar una política, desarrollar o implementar medidas de control
adecuadas, verificar las medidas tomadas y comprobar que éstas hayan dado
resultados positivos y finalmente, actuar para corregir los problemas encontrados
y proponer las acciones en pro de mejoras continuas.
Asimismo, esta guía puede ser usada por los inspectores de trabajo, auditores,
supervisores y comités de seguridad y salud en el trabajo, así como otras
personas encargadas de la seguridad y salud en los centros de trabajo, para
verificar los aspectos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
que han sido implementados y los que están pendientes, con el fin de identificar
las actividades prioritarias que puedan ser recomendadas para su inmediata
implementación.
X
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
V. Evaluación normativa
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para X
Requisitos legales y
identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad
de otro tipo
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se
1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR FUENTE SI NO OBSERVACIÓN
mantiene actualizada X
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la X FALTA AREA ADMINISTRATIVA
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X
Los trabajadores son informados:
A título grupal, de las razones para los exámenes de salud
ocupacional.
Salud en el trabajo A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos
a la evaluación de su salud.
Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para
ejercer discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar X
acciones preventivas o correctivas al respecto.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los X
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, X
Accidentes, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han
incidentes peligrosos
puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la
e incidentes, no
población.
conformidad, acción
correctiva y Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de X
preventiva accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad X
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X
Investigación de El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, X
accidentes y enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
enfermedades autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y
ocupacionales preventivas adoptadas.
1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR FUENTE SI NO OBSERVACIÓN
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e X
incidentes peligrosos para:
Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento de hecho.
Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de X
accidentes.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia X
de las acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o X
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y X
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control
necesitan ser aplicadas.
Control de las
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para X
operaciones
el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,
maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, X
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos,
Gestión del cambio
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos,
adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.
X
Se cuenta con un programa de auditorías.
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la X
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
X NO SE HA REALIZADO
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
Auditorias AUDITORIAS EXTERNAS
participación de los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la X
empresa, entidad pública o privada.
1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR FUENTE SI NO OBSERVACIÓN
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en X
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y
su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión X
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: X
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la
organización.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las X
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro
de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.
Documentos
El empleador ha: X
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y
salud en el trabajo.
Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento
interno de seguridad.
Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un
lugar visible.
El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad
y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y
los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: X
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al
cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de
seguridad y salud.
1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR FUENTE SI NO OBSERVACIÓN
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la X
propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes
de la adquisición de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes
de utilizar los bienes y servicios mencionados.
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el X
control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
Este control asegura que los documentos y datos: X
Control de la
Puedan ser fácilmente localizados.
documentación y de
los datos
Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
Están disponibles en los locales.
Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de X
gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
Registro de exámenes médicos ocupacionales. X
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, X
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. X
X
Gestión de los Registro de estadísticas de seguridad y salud.
registros
X
Registro de equipos de seguridad o emergencia.
VII. Control de
información y…
VI. Verificación
100% 100%
VIII. Revisión por la dirección 100%
1. Introducción ................................................................................................................... 4
2. Objetivo ......................................................................................................................... 4
3. Marco legal ................................................................................................................... 4
4. Alcance.......................................................................................................................... 5
I. Plan de contingencia Ascensores Schindler del Perú S.A ............................................. 5
1. Introducción ................................................................................................................... 5
2. Memoria descriptiva ...................................................................................................... 5
3. Amenazas, vulnerabilidad y factores de riesgo ............................................................. 7
4. Evaluación de riesgo ..................................................................................................... 8
5. Medios de protección .................................................................................................. 10
6. Planteamiento del sistema de evacuación .................................................................. 10
7. Cálculo del tiempo de evacución ................................................................................. 13
8. Organización ............................................................................................................... 15
9. Actualización del plan .................................................................................................. 24
10. Planos ....................................................................................................................... 24
II. Procedimiento en caso incidentes graves y catastroficos ............................................. 3
1. Objetivo ..................................................................................................................... 3
2. Alcance ..................................................................................................................... 3
3. Responsables ........................................................................................................... 4
4. Definicion. ................................................................................................................. 4
5. Clasificación de gravedad de accidentes. ................................................................. 5
6. Coordinadores del siniestro (voceros) ...................................................................... 6
7. Procedimiento ........................................................................................................... 6
III. Plan de recuperación de desastres ante incidentes graves o catastróficos ............... 12
1. Objetivo ................................................................................................................... 12
2. Alcance ................................................................................................................... 12
3. Responsables ......................................................................................................... 13
4. Medidas preventivas del plan de recuperación (antes) ........................................... 13
5. Medidas operativas del plan de recuperación (durante la etapa post - desastre) ... 15
6. Medidas correctivas (después de la puesta en marcha del plan de recuperación) . 18
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. MARCO LEGAL
4. ALCANCE
1. INTRODUCCIÓN
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
Mezzanine:
Segundo piso:
Tercer piso:
En el RNE la ocupación está definida como oficinas .En todo aquello que no esté
suficientemente definido en el RNE, se aplicará lo normado en la NFPA
Azotea:
Depósito
Se trata de una construcción antigua con estructura de concreto armado con muros
de ladrillo.
Por la situación del local, las amenazas internas de origen humano, tales como
incendios, atentados u otros similares tienen importancia en la determinación de la
vulnerabilidad del local. Las amenazas de origen natural por la ubicación del
inmueble se reducen a la ocurrencia de un sismo.
4. EVALUACIÓN DE RIESGO
Por intermedio de este análisis de cada uno de los sectores, se Identifican los
riesgos potenciales, su valoración y localización en la edificación, instalación o
recinto.
PRIMER PISO
Depósito de aceites
Almacén general
SEGUNDO PISO
Kitchenette
Archivo
Kitchenette
Servidores
AZOTEA
Depósito
Se cuenta con:
El número, ubicación y ancho de las salidas de emergencia están basados en los siguientes
parámetros de cálculo:
Las distancias de recorrido máximo desde el punto más alejado en el piso hasta la
salida, medidas en la puerta de ingreso al local serán de 45 m de acuerdo con lo
permitido por el RNC v-1-5.7.
El número de salidas estará acorde con las distancias de recorrido máximas permitidas.
Se busca una salida directa al exterior de la edificación, considerado como área segura.
El ancho de la salida requerido debe ser repartido de manera que los anchos de
puertas, pasadizos y escaleras sean razonables (módulos de 60 cm.) y como mínimo
1.20m.
La evacuación del primer piso se hará por estas salidas, la salida principal igualmente para
colectar la salida del 2do piso a través de la escalera. Las hojas de vidrio laminado
permanecerán abiertas y con tiradores puestos para tal fin.
La evacuación del 2do piso se hará a través de las escaleras 1,2 (zona de oficinas) y escalera
3 (Vestidores del personal)
El total de personas estimadas (54 personas según el cuadro de evacuación) es cubierto por las
escaleras 1 y 2.
La evacuación del 3er piso se hará a través de las escaleras 1y 2 (zona de oficinas)
El total de personas estimadas (42 personas según el cuadro de evacuación) es cubierto por las
escaleras 1 y 2.
Evacuación de la azotea
El total de personas estimadas (1 persona según el cuadro de evacuación) es cubierto por las
escaleras 1
La salida 2 (puerta almacenes) cubre la evacuación de del 3er piso del 2do piso, de los
vestidores del personal.
CAPACIDAD DE
ID CARGA DE OCUPANTES
EVACUACIÓN
Escalera 1 / salida 1 94
2do piso 50
3er piso 40
Azotea 01
salida 2 10
Por lo tanto la capacidad ofrecida por las puertas de salida 1 y 2 (1,276 personas) cubre el
estimado de 101 personas en el local.
Ancho de escalera
(0.60 mts/seg)
N° de ocupantes
NM = ----------------------
Módulos de escape
En donde:
El tiempo de evacuación de una edificación hasta el exterior o hasta una escalera o pasaje a prueba de
humos deberá ser inferior a 3 minutos. (Tiempo máximo que una persona puede aspirar humo)
TE = P + TH + D1 +D2 + (NP/NM)
TE = 71+1+22.58+7.97+8
TE= 111.55”=1´52”
TE= 1´52”
TE = P + TH + D1 +D2 + (NP/NM)
TE = 60+1+41.73+35.97+11
TE= 149.63”=2´30”
TE= 2´30”
PRESIDENTE
COORDINADOR DE SEGURIDAD
La Comisión de Emergencias se reunirá ordinariamente dos veces al año. Con carácter extraordinario, se
reunirá cuando sea necesario por razones de urgencia y en todo caso inmediatamente después de que
se realice un simulacro o tenga cualquier contingencia o incidencia que afecte la seguridad de
Ascensores Schindler del Perú S.A
EN CASO DE SISMOS
Antes de la Emergencia:
b) Coordinador de seguridad
Durante la Emergencia:
Activada la alarma en la empresa Schindler del Perú S.A se constituirá en la consola de mando
Recepción
b) Coordinador de Seguridad
Recibida una alarma en el tablero de detección, por avisadores manuales o de telefonía, procederá en
forma inmediata a:
Retirar a lugar seguro los materiales combustibles a los que pueda propagarse en fuego.
Impedir el ingreso de ocupantes al local una vez abandonado, hasta que sea autorizado por los
bomberos
Al accionarse la alarma, los miembros del Comité de Seguridad que se encuentren en los
diferentes ambientes del local se dirigirán a la consola de mando, ubicada en la recepción del
local donde permanecerán hasta que el evento haya concluido.
Las distintas emergencias requieren la intervención del Comité de Seguridad. Dar la alerta de la
forma más rápida posible la pondrá en acción, dándose la alarma para la evacuación de los
ocupantes, la intervención para el control de la emergencia y el apoyo externo si el caso lo
requiere.
Después de la Emergencia:
b) Coordinador de Seguridad
EN CASO DE INCENDIOS
Antes de la emergencia.
a) Presidente del Comité (Director de la emergencia)
b) Coordinador de seguridad
Durante la emergencia
Solicita el apoyo externo, si la situación lo amerita (Bomberos, Oficina de Defensa Civil, Policía
Nacional y Serenazgo)
b) Coordinador de seguridad
Después de la emergencia
b) Coordinador de Seguridad
Colabora en la reconstrucción del local
COORDINADOR
DE SEGURIDAD
En la Fase Preventiva.
Se capacita en las nociones básicas de Primeros auxilios, se organiza el Puesto de Socorro y los
botiquines de emergencia.
En la Fase de Emergencia.
Comunican la emergencia.
De ser posible, trasladarán a los heridos a la zona de atención, identificándolos por medio de sus
documentos personales y dando cuenta de las acciones tomadas y las necesidades.
Atentos a la llegada de las unidades de emergencia para comunicar las medidas adoptadas.
En la Fase de Rehabilitación.
Verifican o reciben mediante una relación y con un testigo de la oficina, la relación de prendas,
documentos, joyas o dinero que posean los evacuados en su poder, entregándolo a los
familiares autorizados.
Las prendas y otros materiales que se entreguen a la PNP, Bomberos o Paramédicos, se harán
con un cargo y relación firmada por la persona que recibe, (apellidos, nombres, DNI, o puesto),
comunicando de inmediato a los familiares.
En la Fase Preventiva.
Organizan su equipamiento de material de rescate, con medios prácticos y de uso diario, (sólo
va a ser empleado en emergencias, las unidades de rescate tienen equipo especializado).
Reconocen las zonas críticas, de seguridad las rutas de evacuación y hace un análisis de riesgos.
Verifican que las puertas y ventanas, abran y cierren correctamente, que no tengan trabas que
impidan el acceso y que sus llaves se encuentren en el lugar correcto del tablero de llaves.
En la Fase de Emergencia.
Se impedirá el regreso de los ocupantes al interior, una vez abandonadas las instalaciones,
hasta que sea autorizado por los bomberos o personal de emergencia.
Dan seguridad a todos los accesos, para impedir el ingreso de personal no autorizado.
En la Fase de Rehabilitación.
En la Fase Preventiva
En la Fase de Emergencia.
Colocarse el equipamiento de protección personal.
Retirar a lugar seguro las materias combustibles con las que pudiera producirse o propagarse un
incendio.
Tocar las puertas y ventanas cerradas antes de abrirlas para comprobar su temperatura. Si
estuviera caliente, no se abrirá para evitar una posible explosión.
Tener en cuenta que el humo y los gases tóxicos, son más peligrosos que las llamas.
Las cortinas, manteles o faldas de las mesas o camillas que ardan, deberán ser arrancadas y
tiradas al suelo para apagarlas con extintor, agua o incluso pisándolas.
Mantenerse siempre entre el fuego y la salida, con el viento o las corrientes de aire a las
espaldas.
En cualquier caso, siempre se deben cerrar las llaves de energía eléctrica o gas.
Si no se logra controlar el fuego al gastar la carga del extintor o el agua, retirarse de inmediato,
cerrando las puertas y ventanas para aislar el fuego.
Si arden las ropas de una persona, se le tirará al suelo, a la fuerza si es necesario, cubriéndola
con una prenda, apretándola contra el cuerpo para sofocar el fuego, o se le hará rodar sobre si
misma. Una vez apagadas las llamas, se le cubrirá con una pieza de tela limpia sin intentar
quitarle las ropas quemadas. Debe ser evacuada de inmediato al Centro Médico.
En la fase de Rehabilitación.
Coordinan con las empresas de servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía, Internet,
etc., para la restitución de los servicios.
10. PLANOS
Uso o actividad principal en cada ambiente, se colocará una copia en zonas visibles.
.......................................................... ...................................................
Bomberos:
Compañía de Bomberos Miraflores Nº 28 Tel 445-7447 Avda. Mcal. Cáceres 170 Urb. San Antonio
Miraflores.
La duración del recorrido desde esta estación hasta “Ascensores Schindler del Perú” es de 15 minutos
aproximadamente.
Asistencia Medica:
Ambulancias 24 Horas
OTROS:
SEDAPAL: 317-8000
ANEXO Nº 2: RELACIÓN DE EXTINTORES
TARJETA DE
PRUEBA Nª DE REGIS-
MANTENI-
TIPO CAPACIDAD UBICACIÓN ACTUAL
HIDROSTÁTICA TRO
MIENTO
PRIMER
PISO
SEGUNDO
PISO
TERCER PISO
DETECCIÓN DE
EMERGENCIA
LLAMADA A
EVACUACION
TELEFONOS DE
ASISTENCIA DE NEUTRALIZACION DE
LA EMERGENCIA
VICTIMAS
AUXILIOS
FIN DE LA
EMERGENCIA
Se actuará con la máxima rapidez, manteniendo la calma en todo momento, sin correr, sin gritar
ni provocar el pánico. Se cortará de raíz y con energía, todo indicio o actitud de precipitación o
nerviosismo.
Para evitar el pánico la salida se realizará en la misma forma en la que diariamente se hace para
las actividades comunes.
La evacuación se debe realizar sin paquetes (bolsos, carteras, mochilas, etc.), sin zapatos de
tacón alto, en las escaleras y en orden.
Los trayectos de evacuación desde cada zona hasta el punto de concentración exterior, serán los
marcados y establecidos en los planos y/o croquis del Plan y sólo podrán modificarse si quedan
bloqueados o suponen riego grave.
Si el humo invade los trayectos de evacuación, se indicará a los ocupantes que avancen
agachados (“a cuatro pies”) o arrastrándose por el suelo (rampando).
Ésta evacuación se realizará en forma segura para evitar accidentes y/o caídas.
Se impedirá el regreso de los ocupantes al interior, una vez abandonadas las instalaciones, hasta
que sean autorizados por los bomberos o personal de emergencia.
En caso extremo de quedar atrapados, se permanecerá en el recinto hasta que puedan ser
rescatados, tomando las siguientes precauciones:
Tratar de comunicar su situación por medio de un teléfono fijo o celular, o avisar por la voz a sus
otros compañeros.
Esperar a ser rescatados y si hay humo, hacer tenderse en el suelo a todos los ocupantes de
Ascensores Schindler del Perú S.A
Situación de emergencia: “Un accidente en el local de Ascensores Schindler del Perú S.A”
Dar facilidades: A la llegada de los bomberos y/o socorristas, se les informará de la situación,
guiándolos y se mantendrá contacto permanente con sus responsables para colaborar con ellos.
Sé asistirá a las víctimas con los medios disponibles en el Edificio, (Botiquín de primeros auxilios) hasta la
llegada de las unidades de emergencia exteriores.
f) Neutralización de la emergencia.
Se adoptarán las medidas de prevención y protección necesarias de las personas y de los bienes que
requieran las circunstancias, sin arriesgar la integridad física
Retirar a lugar seguro las materias combustibles con las que pudiera producirse o propagarse un
incendio.
Resguardar la documentación o material de valor que pudiera ser afectada o dañada.
Tocar las puertas o ventanas cerradas antes de abrirlas para comprobar su temperatura. Si está
caliente, no se abrirán para evitar una posible explosión.
Tener en cuenta que el humo y los gases tóxicos invisibles, son más peligrosos que las llamas.
Los elementos de tela que ardan, deberán ser arrancados y tiradas al suelo para apagarlos con
extintor, agua o incluso pisándolos.
Mantenerse siempre entre el fuego y la salida con el viento o las corrientes de aire a las
espaldas.
En cualquier caso, siempre se deben cerrar las llaves de energía eléctrica o gas.
g) Fin de la emergencia.
Una vez recuperada la normalidad y con la autorización de las personas encargadas de las emergencias
se retornará a las instalaciones.
Finalmente y con el asesoramiento adecuado, se investigarán las causas de origen y propagación de la
emergencia así como sus consecuencias y se propondrán las medidas correctivas necesarias.
Proceder a ubicarse en las zonas seguras internas y seguir la secuencia del flujograma del Plan
de Evacuación.
Salir ordenadamente sin empujar ni gritar en áreas cerradas y colmadas de gente; ejemplo:
comedor y salas de reuniones. Seguir las instrucciones que señalen los grupos de evacuación
bajo la orden del jefe de seguridad.
Proceder a protegerse debajo de los marcos de las puertas sujetarse bajo las columnas de la
estructura de la edificación, alejarse de las ventanas.
Si en el momento que ocurriese el sismo, se está con personas ajenas a las instalaciones, se les
harán conocer las medidas de seguridad que se han implantado y se les tratará de tranquilizar.
Serán evacuados en primer lugar.
Los responsables de Primeros Auxilios, coordinarán la eventual atención médica que se necesite.
Además, establecerá durante las operaciones las medidas a adoptar mediante comunicación
directa con los brigadistas en caso de haber personas con heridas de consideración.
Si se ha salido a las áreas externas de seguridad, analizar los daños ocurridos y verificar que
todas las personas se encuentren bien, sin ningún tipo de problemas, si es necesario brindar
ayuda, sino esperar que llegue alguien capacitado.
Procedimientos de Evacuación
El personal que observe una situación anómala donde desarrolla sus actividades, deberá dar
aviso en forma urgente de la manera siguiente:
Se aconseja al personal que guarde valores y documentos al alcance de la mano, así como
desconectar los artefactos eléctricos a su cargo, cerrando puertas y ventanas a su paso.
Siguiendo indicaciones del Brigadista, procederá a abandonar el lugar respetando las normas
establecidas para el desalojo
Bajar las escaleras caminando, sin hablar, ni gritar, correr, respirando por la nariz
Una vez efectuado el descenso y salida se retirará en orden a la vía pública donde se dirigirá
hacia el punto de reunión preestablecido
ACCIONES DE
COORDINACION POR JEFE
DE SEGURIDAD Y BRIGADAS
CENTRAL DE
EMERGENCIAS ACTIVA
ALARMA DE DESALOJO
CENTRAL DE
EMERGENCIAS LLAMA
C. BOMBEROS, PNP,
AMBULANCIA, OTROS
DESALOJO POR
RUTAS
ESTABLECIDAS
JEFE DE SEGURIDAD
EVALÚA CONDICIONES Y
ACCIONES ACCIONES A TOMAR
DE UBICACIÓN EN AREA DE
CONTROL REUNIÓN EXTERNA
FIN DE LA
EMERGENCIA
FIN DE LA
SI NO
EMERGENCIA RIESGOS
MAYORES EVALUACIÓN DEL
EDIFICIO PARA
HABITABILIDAD POR
EVALUACIÓN DEL C. BOMBEROS Y JEFE
EDIFICIO PARA DE SEGURIDAD.
HABITABILIDAD POR
ANEXO 06: PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS
Incendio Tipo I
a) El Jefe de Seguridad efectuará las llamadas de emergencia a los organismos de apoyo externo.
b) El Jefe de seguridad dirige a la brigada contra incendio para el control de la emergencia utilizando
extintores portátiles y rodantes.
c) El Jefe de Seguridad dispone a las brigadas la ejecución del desalojo total de la instalación; y
mantendrá informado de los acontecimientos a los ocupantes del local.
Figura Nº
d) 2:El personal que
Flujonograma de Actuación
conforme en Caso
las brigadas de Incendios
se pondrá a resguardo en zonas seguras externas pre-
establecidas.
e) Las brigadas mantendrán informado al Jefe de Seguridad sobre el control de la emergencia.
f) Al terminarse los agentes de extinción y al ver que el incendio incrementa su magnitud el Jefe de
Seguridad dará la orden de retiro de las brigadas y esperarán la llegada del cuerpo de bomberos.
ANEXO 07: ACTUACIONES PREVENTIVAS
Debe realizarse considerando situaciones de uso diario, durante horas de la mañana, noche o
feriados).
Debe tenerse visible, el flujo grama del uso de las instalaciones y las medidas de seguridad a
adoptar en las mismas, que incluyen la seguridad personal.
Se realizará una revisión anual a cargo de personal calificado en la que se requerirá la certificación de las
condiciones de seguridad correctas, particularmente en las siguientes instalaciones:
Los responsables del Plan, elaborarán una lista de verificación (debe ser actualizada luego de cada
inspección) con la que se verificará al menos una vez al mes, las condiciones del local, que les permitan
cumplir con eficacia sus respectivas funciones en caso de emergencia.
Las deficiencias que se puedan encontrar en esos controles, serán consideradas prioritarias para ser
resueltas de inmediato.
Prácticas de extinción de incendios y de Primeros Auxilios (los ocupantes nuevos deben ser
capacitados desde su ingreso).
Simulacro de evacuación (al menos uno al año). Cada simulacro debe ser seguido por un
análisis de su desarrollo, a fin de decidir las modificaciones que la experiencia aconseje
introducir.
Todo el personal que tenga asignada una responsabilidad asignada en este plan deberá conocer
esta señal.
Determinará la orden de evacuación inmediata de los ambientes por todos sus ocupantes.
Todos los ocupantes habituales del edificio deberán conocer esta señal.
La señal de alarma y emergencia la realizará: por el Jefe de seguridad desde la Recepción de Ascensores
Schindler del Perú S.A.
Se actuará con la misma rapidez, manteniendo la calma en todo momento, sin gritar ni provocar
pánico.
Teléfono de Emergencias:
SAMU : 106
A la llegada de bomberos personal de la Oficina de Defensa Civil o Policía se les informará de la situación
y se mantendrá en contacto permanente con sus responsables para colaborar con ellos.
Sin Incendio:
c) Por ninguna manera se deberá producir fuego o chispa, no encender fósforos ni apague,
g) Afectadas.
b) Aplique agua fría, de preferencia hervida previamente sobre la parte afectada, Para calmar el
dolor y limpiar.
c) Si la víctima se torna pálido, con pulso débil, piel fría y respiración irregular, Colóquelo boca
arriba, cabeza baja y cúbralo con un abrigo.
d) Llame a una ambulancia (bomberos 116) o llévelo al hospital de inmediato.
a) Lleve a la víctima a un lugar ventilado, póngalo boca arriba y ábrale la vía Respiratoria y/o
aplíquele respiración artificial.
OJOS: Enjuague de inmediato con abundante agua, inclusive debajo de los Párpados durante 15
minutos, aproximadamente.
PIEL: Enjuagar la piel afectada con abundante agua, lávese con agua y jabón
La Brigada de Primeros auxilios, es la primera que debe ser contactada, solicite su ayuda.
Instruya a alguien que esté cerca o a quien responda a su llamada para que consiga el equipo de
primeros auxilios (si es necesario) y luego llame para pedir ayuda al 116 Bomberos. Abrigue a la
víctima y proporciónele el mayor confort posible mientras espera.
Tenga la ayuda asistencial necesaria, dada la naturaleza de la situación (por ejemplo: ayuda para
mover a la víctima, alguien que soporte la pierna mientras usted le aplica el vendaje, alguien que
vaya y espere a la ambulancia, etc.)
En lo posible, evite mover a la víctima, especialmente si está inconsciente o si se queja de
entumecimiento en los miembros, ésta puede ser una señal de daño a la columna vertebral y al
moverla se le puede causar un daño mayor.
Si la víctima comienza a entrar en shock (es decir, empieza a palidecer o se queja de sentirse
mareada) levante sus pies y brazos cuando sea práctico estimular que la sangre fluya a la cabeza.
Afloje la ropa que esté apretada o cause opresión.
Debe pedir ayuda y llamar a una ambulancia tan pronto como pueda dejar de manera segura a la
víctima.
Usted tendrá que evaluar la situación particular. A continuación se presenta una guía, no es exhaustiva,
pero puede ayudar.
“¿Puedo hacer ahora algo correcto para evitar que se ponga peor/muera?”
Si la respuesta a CUALQUIERA de estas preguntas es NO, entonces verifique lo siguiente y vaya por
ayuda.
¿Están conscientes? – Si la respuesta es afirmativa, pregúnteles los síntomas que no sean obvios,
por ejemplo: Si se sienten mareados, calientes, fríos, entumecidos, con sed, etc., esto ayudará a los
servicios de emergencia si la víctima pierde el conocimiento antes que ellos lleguen.
¿Están respirando? – Si no, verifique si algo obviamente está haciendo que eso suceda (usted puede
tener que meter los dedos dentro de su garganta). Haga referencia a la guía del equipo de primeros
auxilios si necesita administrar respiración artificial.
Tienen una hemorragia bastante severa (es decir, la hemorragia se detiene o continúa sangrando).
Si así fuese, aplique presión a la herida (o haga que ellos mismos lo hagan si están conscientes). Use
un vendaje improvisado (por ejemplo: una camisa, un mandil de laboratorio [uno limpio] o incluso
una manta resistente al fuego) para detener la hemorragia. Observe el color de la sangre.
Púrpura – Casi negra (de una visera / herida en el torso) = Daño en un órgano interno, por lo general el
hígado. Aplique presión, lleve a la víctima a un área más segura si hay un peligro inmediato (fuego, etc.),
asegúrese que está respirando y vaya inmediatamente por ayuda, sin tomar en cuenta otros problemas
ya que tiene sólo de 10 – 15 minutos de vida.
¿Tiene pulso? Si tiene una hemorragia y la sangre sale a chorro, ésta es una buena señal, ya que
algo tiene que estar bombeando. Para verificar los latidos del corazón, coloque dos dedos contra el
cuello aproximadamente a dos pulgadas de la “manzana de Adán” o inclusive ponga su oído contra
el pecho de la víctima si usted no está seguro. Refiérase a la guía de primeros auxilios si necesita
administrar RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar).
No intente retirar cuerpos extraños que pueden estar atravesados en la víctima, al retirarlos puede
causar una mayor hemorragia (interna). Trate de limitar la pérdida de sangre de estas heridas
aplicando algún vendaje alrededor del objeto, tenga cuidado de que las presiones aplicadas no
introduzcan más el objeto, etc.
Quemaduras:
Electrocución:
Cuando no sea posible desconectar la corriente para separar al accidentado, el socorrista deberá
protegerse utilizando materiales aislantes, tales como madera, goma, etc.
Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del accidentado al cortar la corriente,
poniendo mantas, abrigos, almohadas, etc. para disminuir el efecto traumático.
Si la ropa ardiera, se apagaría mediante sofocación (echando mantas, prendas de lana, nunca
acrílicas), o bien se le haría rodar por la superficie en que se encontrase.
ASISTECIA A HERIDOS.
Sé asistirá a las víctimas con los medios disponibles en el Edificio, (Botiquín de primeros auxilios) hasta la
llegada de las unidades de emergencia exteriores.
Simultáneamente, se dispondrá la comunicación con las unidades de emergencia y el Centro médico
más cercano, para el envío de ambulancias. O se dispondrá del vehículo que esté disponible o de un taxi
tipo “Station Wagon” para el traslado del o los accidentados al Hospital José Casimiro Ulloa.
Si la emergencia ha provocado heridos o atrapados la prioridad será en todo caso salvar a las personas
indemnes asegurando su evacuación si fuera necesario.
Sé asistirá a las víctimas con los medios disponibles en el Edificio, (Botiquín de primeros auxilios) hasta la
llegada de las unidades de emergencia exteriores.
Una vez garantizado ese objetivo, y hasta la llegada de los socorros exteriores, se intentará los rescates y
salvamentos que sean posibles y no impliquen daños mayores.
Se prestarán los primeros auxilios a los afectados con los medios disponibles.
- Taponamiento de hemorragias.
- Inmovilización de fracturas.
- Posición de seguridad
En caso necesario, se pedirá a la Policía o a los Bomberos que movilicen las Ambulancias necesarias
para el traslado de los heridos al Hospital José Casimiro Ulloa
Simultáneo al traslado de los accidentados, se organizará la comunicación a los familiares de los
afectados, si no puede hacerse por los responsables de SCHINDER DEL PERU, se pedirá a la Policía
que avise de los traslados a los centros hospitalarios a los familiares de los heridos.
ANEXO 12: PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION Y RESPÚESTA PARA LA EVACUACION DE PERSONAS DE
ASCENSORES SHINDLER
Los diagramas se encuentran en los planos de Evacuación que forman parte del presente Plan.
Por las características de la edificación, se ha considerado dos grupos de evacuación, que se expresa en
el siguiente cuadro:
Está integrado por los ocupantes de la sala de entrenamiento, oficina del almacén y recepción. Evacuan
desde cada ambiente por los corredores hacia la puerta de salida N°1 en el exterior del local.
Grupo 2
- Tercer nivel:
Archivo, oficina del contador, secretaria, gerencia de administración, oficina 3, gerente de ventas
Evacuan desde el tercer nivel por los corredores y escalera de emergencia, escalera 2 hacia la puerta de
salida vehicular en el exterior del local.
- Segundo nivel:
Aula de capacitación, jefe de servicios, gerencia de servicios y jefatura de recursos humanos
Evacuan desde el tercer nivel por los corredores y escalera de emergencia escalera 2 hacia la puerta de
salida vehicular en el exterior del local.
- Primer nivel:
Almacén general, evacuan desde el almacén general por los corredores hacia la puerta de salida
vehicular en el exterior del local
Grupo 3
- Tercer nivel:
Evacuan desde cada ambiente por los corredores hacia la escalera principal de ahí a la puerta vehicular
en el exterior del local.
- Segundo nivel:
Jefe de logística, oficina de crédito interno, venta de repuestos, mantenimiento, call center, kitchenette
y SSHH.
Evacuan desde cada ambiente por los corredores hacia la escalera principal de ahí a la puerta vehicular
en el exterior del local.
Lima – Perú.
chemtools_tecnico@speedy.com.pe
OSHA ACGIH
INSUMOS N° CAS
PEL TLV
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Inhalación: Mareos, dolores de cabeza, somnolencia, confusión, náuseas, pérdida del conocimiento.
Piel: Retirar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón el área expuesta.
Ingestión: Consultar a un médico. No inducir al vómito. Si ocurrieran vómitos bajar la cabeza por
debajo de las rodillas para evitar la aspiración.
Pasos a seguir:
Evacuar la zona.
Ventilación: Mantener la acumulación de vapores por debajo del TLV. Usar equipos
mecánicos si es necesario.
Botas: Impermeables.
9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Estabilidad: Estable.
Materiales a evitar: Agentes oxidantes fuertes.
Peligros de descomposición de los productos: CO y CO2 (térmica).
Información no disponible.
Residuos del producto: No tire los deshechos en el drenaje, tierra o aguas. Consulte la
legislación vigente al respecto comunicándose con DIGESA (Dirección General de Salud
Ambiental) dependencia del Ministerio de Salud. ( www.digesa.sld.pe ).
Ley General de Salud N° 26842 del 26 de Julio 1997 Artículos 96, 97 y 98.“Normas
técnicas sobre agentes químicos en ambientes de trabajo” D.S. N° 00258-75-
SA.”Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional” D.S. N° 039-93-PCM.
OTRAS INFORMACIONES
Apariencia: incoloro
Olor: característico
PH: no disponible
Contacto con los ojos : Lavarse con abundante agua en los ojos, como mínimo durante 5
Minutos.
Altamente inflamable
Aplicaciones
Propiedades de Extrema Presión
Transmisiones con engranajes de acero
Máquina Timken para Ensayos de
Transmisiones industriales de engranajes
Desgaste y Lubricantes
donde se requiera un alto rendimiento de extrema
presión Carga OK lbs 65
Cojinetes (IP 240/ASTM-D2782) min.
Sistemas lubricados por circulación o
salpique Prueba de Extrema Presión de
Cuatro Esferas
Los aceites Shell Omala no deben usarse en
engranajes hipoidales automotrices. Para este Carga de Soldadura kg 300
propósito se debe emplear el correspondiente (IP 239/79)
lubricante Shell Spirax.
Características de Rendimiento
Excelentes características de asimilación
de cargas y de reducción de la fricción
Libre de plomo
Viscosidad Cinemática
Shell Omala RL
Aplicaciones
Sistemas industriales de engranajes cerrados trabajando bajo severas condiciones de
operación, tales como altas cargas, elevadas temperaturas y amplias variaciones de
temperaturas.
Particularmente recomendados para algunos equipos lubricados “de por vida”
Cojinetes planos y rodamientos
Sistemas de circulación de aceite
Características de Rendimiento
Superior lubricación
Una lubricación significativamente mejor que la brindada por aceites minerales
convencionales, extendiendo así la vida de los componentes.
Alto Índice de Viscosidad
Mínima variación de la viscosidad del aceite ante cambios en las temperaturas
ambientales y de trabajo.
Excelente estabilidad térmica y contra la oxidación
Se resiste contra la formación de peligrosos productos de la oxidación a altas
temperaturas de operación.
Vida extendida del lubricante
Periodos más prolongados entre cambios. Menores costos de mantenimiento y
eliminación.
Notable protección contra la herrumbre y la corrosión
Alto nivel de protección contra la corrosión de todas las superficies metálicas.
Mayor limpieza del sistema
Para un rendimiento limpio, eficiente y confiable.
ON - 0 – 00610
1. OBJETIVO
Normalizar las operaciones de la empresa para asegurar un tratamiento homogéneo y eficaz en caso
de accidentes en medios del ascensor ya sea grave o potencialmente graves con los empleados, los
proveedores de servicios, usuarios, comunidad, equipo, instalaciones y medio ambiente, al tiempo
que ayuda a involucrados, lo que minimiza el impacto de las repercusiones negativas y
empeoramiento de la situación, facilitar la adopción de medidas correctivas.
Durante las 24 horas del día y los 365 días del año) establecer un proceso de comunicación con el
Grupo de forma de:
2. ALCANCE
4. DEFINICION.
4.1 Crisis:
4.2 Accidente:
- Accidentes fatales está clasificado como severo con usuarios de la marca Schindler, si está
dentro de la cartera de mantenimiento o con usuarios de otra marca pero que está en la
cartera de mantenimiento.
- Accidentes fatales está clasificado como severo con los trabajadores de ascensores Schindler
del Perú o con los subcontratistas que prestan servicio de mantenimiento, instalación,
modernización, reparación, cuando un producto Schindler está involucrado.
- Daños al patrimonio de ascensores Schindler del Perú S.A y/o terceros que excedan el millón
de francos suizos.
- Secuestro, asalto, sabotaje u otros crímenes graves, hurto de datos y/o documentos
confidenciales (por ejemplo: información de producto, información financiera).
- Accidentes ambientales de gran impacto (Ejemplo: derrames, gases, o aquello que altere el
medio ambiente).
- Otros accidentes relevantes que tienen grandes impactos y que se encuentre envueltos los
trabajadores, productos en las operaciones de ascensores Schindler del Perú S.A de forma
general (por ejemplo: colapso en instalaciones en un edificio público importante)
- Accidentes fatales que están clasificados como severo en equipamientos de otras marcas que
están en cartera Schindler.
Aquel que solo determina circunstancias que pueden resultar en accidente grave.
5.1 Accidente leve: Ocurrencia accidental que resulta en lesiones superficiales sin exceder en
descanso medico mayor a 2 días.
5.2 Accidente Severo: Ocurrencia accidental que resulta en lesiones con amputación de algún
miembro en el cuerpo del accidentado y necesita ser de internamiento en el hospital.
5.3 Accidente fatal: Ocurrencia accidental con efectos letales (muerte) de un trabajador, usuario, o
subcontratista que presta servicio para el mantenimiento de los equipos.
6. COORDINADORES DEL SINIESTRO (VOCEROS)
Funcionario autorizado por la Gerencia General debidamente capacitado, que acompaña todas las
ocurrencias del siniestro, direccionando las acciones de modo de prestar el debido soporte a las
personas involucradas, minimizando el impacto de ocurrencia y resguardando la imagen de la
empresa. Los Coordinadores del siniestro o Voceros deben atender las siguientes características y
poseer las siguientes competencias. Esta responsabilidad recae en el Gerente Comercial y la Jefatura
de Recursos Humanos.
Los Voceros de siniestro deben ser entrenados por el área de Seguridad y Salud de acuerdo a la matriz
del Corporativo de seguridad. Entrenado en asesoría jurídica o acompañado por un abogado.
Perfil de los voceros del siniestro: Profesional preferencialmente con capacitad técnica y conocimiento
de operaciones de campo, que presente características de buen discernimiento, facilidad de
comunicación con agentes internos y externos, capacidad de análisis crítica y pensamiento analítico,
buen desempeño en situaciones de alta presión de trabajo.
RMS Loss Reporting Databse es la base en Lotus Notes para el registro y la gestión de accidentes del
grupo.
Comité responsable para la elaboración y gestión de políticas de seguridad y para realizar acciones
preventivas y correctivas relacionadas a seguridad.
7. PROCEDIMIENTO
Todo personal de Ascensores Schindler del Perú S.A. que tenga conocimiento de un incidente
serio o catastrófico en alguna de las instalaciones donde exista un ascensor de la marca
Schindler y donde se vea involucrado un trabajador de la empresa, usuario, o subcontratista,
están en la obligación de comunicar de manera inmediata, a la Gerencia respectiva la
ocurrencia de ese incidente. A continuación informará también a la Gerencia Comercial y Jefe
de Recursos Humanos, Gerencias de Nuevas Instalaciones y a su respectiva Jefatura.
Una vez recibida la noticia de un incidente, el Gerente de Área relacionado debe evaluar si es
serio o catastrófico, en base a lo indicado en el punto "4.) Definición" de este procedimiento.
Si la evaluación indica que es un incidente grave o catastrófico el Gerente de Área, lo
comunica de inmediato al Gerente General quien a su vez autoriza al Gerente Comercial y Jefe
de Recursos Humanos para la atención del siniestro.
El Gerente General o su reemplazante para esta materia (en su ausencia: 1°= Gerente de
Servicio de IE, 2°=Gerente Técnico 3°=Gerente de Administración y Finanzas) evalúa
nuevamente el incidente para determinar si corresponde a un incidente grave o catastrófico,
disponiendo las medidas del caso. Todas las comunicaciones quedarán centralizadas en estas
personas, o en la que él asigne, quedando prohibido a los demás realizar comunicaciones,
entregar información, etc. relacionadas con el incidente.
El relato del evento debe ser obligatoriamente registrado en base del gerenciamiento del Grupo en
caso de un incidente grave o catastrófico conforme a las definiciones.
Con el apoyo de los voceros de siniestro, administran todas las evidencias jurídicas relativas al caso.
Analiza los datos, informaciones relativas al incidente serio o catastrófico coordinando y autorizando
la entrega de documentos a las autoridades.
Investiga las causas de accidentes con los trabajadores, usuarios, o subcontratistas de servicio y
elabora el informe de accidente, otorga asesoría en tema de seguridad a los voceros de siniestro y
asesora jurídica.
Solicita cuando es necesaria la presencia de Ingeniería de campo. Para la investigación del accidente.
7. 4 Comité de Seguridad
Los comités de seguridad tienen la responsabilidad de abrir espacio en su agenda de reuniones para
presentar los casos de accidentes graves o catastróficos, en las próximas reuniones o en caso la
situación amerite una reunión de emergencia.
Analiza y discute las propuestas correctivas y preventivas para la eliminación o prevención de causas
del mismo o solicita más información o nuevas auditorías para la verificación.
Define sanciones disciplinarias. Conforme a los procedimientos establecidos.
Anexos:
Jefaturas de Área de IE o
NI
No Grave o
Seguridad realiza Voceros de siniestros
Catastrófico
investigación
Si
Gerencia de Finanzas
Si
MKL Comunicación a COM
vía IRR
Asesoría
Legal
Prensa / Autoridad de
Gobierno
País:
Mantención de terceros
Daños ambientales
Incidentes que no tengan que ver con Schindler, pero relevantes en el medio.
¿Qué sucedió?
Descripción de la medida:
__________________________________________________________________
¿Partes involucradas?
Policía Autoridades Compañía de seguros local
involucradas
Bomberos Otros
Observaciones del grado de cobertura de los medios (ejemplo: Solo noticias locales / notificas
urgentes, cobertura nacional)
Persona contacto de la KG
1. Objetivo
El plan debe proporcionar un sentido de seguridad, minimizando daños colaterales del desastre, la
toma de minimizando el riesgo de retrasos, garantizando la fiabilidad de sistemas de reserva y
minimizando decisiones durante la etapa post desastre.
2. Alcance
El presente plan de Recuperación se aplica a los siguientes casos, definidos como incidentes graves o
catastróficos:
Lesiones serias y/o fatales de usuarios de productos Schindler, también si son mantenciones
de terceras partes, o si son productos de terceras partes, si son mantenidos por Schindler.
Daños propios de Schindler y/o terceras partes con características que excedan un millón
de francos suizos.
Interrupción del negocio de Schindler y del abastecimiento con impacto importante previsto
(causas: fuego, inundación, IT-Interrupciones, Huelgas).
Toma de rehenes, secuestro, sabotaje u otros elementos criminales de una ofensa, hurto de
datos confidenciales y o de documentos (ejemplo productos, información financiera).
Incidentes ambientales de cierto impacto (ejemplo descarga o emisión del agua, aceite o
aire) el cual exceda los límites establecidos y pueda ser un daño potencial para el medio
ambiente y la comunidad local.
Las medidas y procedimientos contemplados en este plan rigen para la sede central de
Schindler Perú en Lima y operaciones de campo.
3. Responsables
El equipo deberá estar preparado para realizar una evaluación de daños y hacer análisis de
necesidades según el impacto operacional y/o comercial del desastre en la organización.
Se considera una persona de reemplazo que deberá asumir las funciones del integrante del
equipo que por algún motivo no se encuentre disponible al momento de las reuniones.
Para poder asegurar el éxito del Plan de Recuperación, se han tomado las siguientes medidas
preventivas:
Seguros actualizados.
Estos procedimientos se encuentran a cargo del Jefe de Sistemas, Pedro de la Cruz (442-8383 anexo
312), y la custodia de las cintas a cargo de la Compañía administradora de custodia y traslado de
medios de almacenamiento e información IRON MONTAIN PERU (575-1000)
La Gerencia de Servicio Nacional, Miguel Ferrando a través del área de ventas de IE, es la encargada
de mantener actualizado el Directorio de Clientes y los contactos clave de los mismos. El acceso al
Directorio es competencia del Gerente de Servicios y el Gerente General.
De acuerdo a las leyes peruanas vigentes, para obtener la licencia comercial de funcionamiento, las
empresas deben contar con un Certificado de Seguridad en Defensa Civil, que se obtiene luego de
pasar una Inspección de Detalle por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el cual
certifica que el local cumple con los requisitos de seguridad en materia de Defensa Civil. Esta
certificación tiene validez por un periodo de 2 años.
Seguros actualizados.
Responsabilidad Civil
2 Rímac Seguros Incidentes con terceros.
frente a terceros
Rímac Seguros
SCTR Pensión y Empleados de Ascensores Schindler
3
salud del Perú.
Pacífico Seguros
En caso de:
Lesiones serias y/o fatales de usuarios de productos Schindler, también si son mantenciones
de terceras partes, o si son productos de terceras partes, si son mantenidos por Schindler.
Toma de rehenes, secuestro, sabotaje u otros elementos criminales de una ofensa, hurto de
datos confidenciales y o de documentos (ejemplo productos, información financiera).
2. El CMT evalúa la magnitud del incidente y de ser necesario convoca a otros integrantes de la
organización y/o asesores externos a una reunión inmediata.
3. El CMT reúne y consolida la documentación de los hechos, la misma que será manejada y
archivada según el nivel de confidencialidad correspondiente.
4. El CMT evalúa los daños, fatalidades y el impacto de los mismos en tres niveles:
Al interior de la organización.
Publicidad.
6. Se analizan los recursos necesarios y disponibles para poner en práctica las acciones. Así mismo,
se determina si será necesario apoyo externo (del grupo Schindler o de contactos locales, por
ejemplo los medios).
En caso de:
Daños propios de Schindler y/o terceras partes con características que excedan un millón
de francos suizos.
10. El CMT convoca a reunión, incluyendo al Gerente de Finanzas y de ser necesario otros
integrantes de la organización y/o asesores externos para evaluar la magnitud del incidente.
11. El CMT reúne y consolida la documentación de los hechos, la misma que será manejada y
archivada según el nivel de confidencialidad correspondiente.
13. Se analizan los recursos necesarios y disponibles para poner en práctica las acciones. Así mismo,
se determina si será necesario apoyo externo (del grupo Schindler o financiamiento con
entidades locales).
En caso de:
Interrupción del negocio de Schindler y del abastecimiento con impacto importante previsto
(causas: fuego, inundación, IT-Interrupciones, Huelgas). En el caso de Lima – Perú, de
acuerdo al análisis de riesgo de peligros naturales o antrópicos realizado por el INDECI
(Instituto Nacional de Defensa Civil), las causas más probables de desastre son los
terremotos y los incendios urbanos.
16. La Gerencia General (KG COM) o Gerencia de Finanzas en su reemplazo reporta lo ocurrido a
COM (Comunicaciones Corporativas) vía telefónica o fax, con copia al MKL en el formato de
Reporte Inmediato de Incidentes (anexo 2) y ejecuta las directivas de comunicación del Grupo
Schindler.
17. El CMT evalúa la magnitud del incidente y de ser necesario convoca a otros integrantes de la
organización y/o asesores externos a una reunión inmediata.
18. El CMT reúne y consolida la documentación de los hechos, la misma que será manejada y
archivada según el nivel de confidencialidad correspondiente.
19. El CMT evalúa los daños, fatalidades y el impacto de los mismos en tres niveles:
Al interior de la organización.
21. Se analizan los recursos necesarios y disponibles para poner en práctica las acciones. Así mismo,
se determina si será necesario apoyo externo (del grupo Schindler o de contactos locales, por
ejemplo las organizaciones de Defensa Civil locales, nacionales o internacionales).
En caso de:
Incidentes ambientales de cierto impacto (ejemplo descarga o emisión del agua, aceite o
aire) el cual exceda los límites establecidos y pueda ser un daño potencial para el medio
ambiente y la comunidad local.
Una vez puesto en marcha el Plan de Recuperación, el equipo de emergencias y de ser necesario,
con la colaboración de consultores externos, evaluará el manejo de la crisis según los check lists
incluidos en el Crisis Management Handbook (anexo 3).
1. Anexos
ANEXO 1: Reporte Inmediato de Incidentes
ANEXO 2: Check Lists
Predicción
Plan y respuesta
– Qué tan efectivo fue nuestro documento Plan de Emergencias? La información del estado de
nuestras operaciones estaba al día?
– Contamos con equipos e instalaciones suficientes y adecuadas con las cuales responder al
incidente?
– Qué tan bien trabajamos y nos comunicamos con cada stakeholder interno del grupo?
– Qué pasos se deben tomar ahora para asegurar la continuidad de nuestras operaciones?
Use esta información para prepararse para preguntas adicionales y/o dirigirse directamente al
periodista.
– Use esta información para estar mejor preparado para preguntas adicionales o más
detalladas.
Actualice su Q&A
– Es de circulación local?
– Es subjetivo o más bien basado en los hechos? Cómo influye en el punto de vista de los
lectores?
Use esta información como reflejo del tenor de sus declaraciones de prensa.
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
2017
1. Alcance
El programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se aplica a todo el personal
de Planilla, Contratistas y Proveedores que desarrollen actividades para Ascensores
Schindler del Perú.
equipos de seguridad).
Los resultados de los Exámenes Médicos deben ser evaluados por nuestro
7. Organización y responsabilidades
Alta Dirección
Gerente General KG
Coordinador de SST
Línea de mando
- Gerentes
- Jefaturas
- Supervisores
- Prevencionistas de Riesgo
Personal Administrativo /
Ayudantes / Supervisores / Conductores (Camión, Grúa, Asistentes / Secretarias /
Técnicos Instaladores / Vehiculos de Schindler) Auxiliares / Gerentes / Soldadores (Operarios,
Pintores (Operarios,
Técnicos mantenimiento / +Rigger / Vigias / Practicantes / Jefaturas Encargados de soldadura,
Ayudantes, etc)
PUESTO DE TRABAJO/TIPO DE EXAMEN Reparadores / SAIS / CPSI Vigilantes - Agentes de (servicio, montaje, Ayudantes, etc)
/Taller. Seguridad proyectos, reparaciones,
calidad, logística, etc)
Periodico Periodico Periodico Periodico Periodico
Ingreso Retiro Ingreso Retiro Ingreso Retiro Ingreso Retiro Ingreso Retiro
/ anual / anual / anual / anual / anual
Historia Ocupacional, Exámen
clínico completo y
musculoesqueletico
Test de Altura Estructural ( 1.8 m)
Evaluación oftalmológica (agudeza
visual y visión de colores)
Radiografía tórax (con lectura OIT)
para trabajadores expuestos a
material particulado
Electrocardiograma
Odontograma
Audiometría (trabajadores
expuestos a ruido sobre LMP)
Espirometría (para trabajadores
expuestos a material particulado)
Examen psicológico (fobias a la
altura, rasgos depresivos, estrés,
inteligencia, )
Test de fátiga, somnolecia y de
estrés (conductores de vehiculos)
Grupo y factor Rh (los que no
cuenten con esta información
registrada)
Hemoglobina
Examen toxicologico (cocaina y
marihuana)
Glucosa
Examen de orina
Total - - - - - - - - - - - - - - -
MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONALES
En cumplimiento de lo estipulado en la legislación vigente y como parte de las medidas
preventivas para salvaguardar el bienestar de nuestro personal se realizaran
monitoreos de agentes ocupacionales de acuerdo al siguiente Cronograma:
15. Auditorias
Las auditorías en el tema de Seguridad y salud en el Trabajo deberán ser ejecutadas
según el Procedimiento de Seguridad N° 01: Auditoría Interna de Seguridad de Trabajo.
Estas auditorías deberán ser anuales.
16. Estadísticas.
El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo elabora y actualiza la base de datos de
Seguridad y Salud en el Trabajo de Ascensores Schindler, a fin de evaluar nuestros
indicadores y apreciar el avance realizado y obtener información para lo toma de
decisiones dentro del marco de la mejora continua.
Presupuesto
Se tiene presupuesto para la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ascensores Schindler del Peru S.A. RUC 20100139848, Dirección: Cal. los Halcones Nro. 506, Surquillo, Lima, Lima
Presupuesto S/ 5000.00
Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, R.M.050-2013-TR, Recurso Humano, Procedimiento Schindler 002 Analisis de Riesgo, Computadora Portatil, Material
Recursos
Escritorio
AÑO 2018
Estado (Realizado,
Responsable de Fecha de
N° Descripción de la actividad Área Pendiente, En Observaciones
ejecución Verificación
E F M A M J J A S O N D Proceso)
Objetivos
Elaborar matrices IPERC por puesto de trabajo.
especificos
Presupuesto S/ 10000.00
Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, R.M.050-2013-TR, Recurso Humano, Procedimiento Schindler 002 Analisis de Riesgo, Computadora Portatil, Material
Recursos
Escritorio
AÑO 2018
Estado
Descripción de la Responsable de Fecha de (Realizado,
N° Área Observaciones
actividad ejecución E F M A M J J A S O N D Verificación Pendiente, en
proceso)
Objetivos
Actualizar Mapas de Riesgo en todas las áreas.
especificos
Presupuesto S/ 5000.00
Recursos Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, B69 Recurso Humano, Procedimiento Schindler 002 Analisis de Riesgo, Computadora Portatil, Material Escritorio
AÑO 2018
Estado (Realizado,
Descripción de la Responsable de Fecha de
N° Área Verificación
Pendiente, en Observaciones
actividad ejecución E F M A M J J A S O N D proceso)
Objetivo General
Reducir y prevenir accidentes
2
Objetivos
Realizar Análisis de Riesgos Críticos en Campo (ARCC).
especificos
Objetivos
Realizar Caminatas de Seguridad (Safety Walks - SW).
especificos
Objetivos
Realizar Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional.
especificos
Meta 100% de cumplimiento en 12 meses
Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Movilidad, Manual ARCC, Formatos ARCC, Formatos Safety Walk, Formato Inspeccion de Seguridad,
Recursos
Material Escritorio, Computadora con Internet.
AÑO 2018
Estado (Realizado,
Responsable de Fecha de
N° Descripción de la actividad Área Pendiente, En Observaciones
ejecución Verificación
E F M A M J J A S O N D Proceso)
Se realizaran inspecciones
con la metodologia ARCC,
Safety Walk, las cuales seran
1 realizadas por Front Line
Martin Cardenas SST X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
Manager y Area de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Se procesa la informacion
obtenida de las inspecciones ,
2 para presentarla al Comité Martin Cardenas SST X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
SST y tomar medidas
preventivas y correctivas.
Objetivos
Hacer seguimiento al levantamiento de observaciones de seguridad (ARCC, SW, Inspecciones).
especificos
Meta 100% de cumplimiento en 12 meses
Presupuesto S/ 30000.00
Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Movilidad, Manual ARCC, Formatos ARCC, Formatos Safety Walk, Formato Inspeccion de Seguridad,
Recursos
Material Escritorio, Computadora con Internet.
AÑO 2018
Estado (Realizado,
Responsable de Fecha de
N° Descripción de la actividad Área Pendiente, En Observaciones
ejecución Verificación
E F M A M J J A S O N D Proceso)
Se verifica el levantamiento de
1 observaciones en las áreas Martin Cardenas SST X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
inspeccionadas.
Se procesa la informacion
obtenida para verificar la
eficiencia en el levantamiento
2 de observaciones y Martin Cardenas SST X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
presentarla al Comité SST y
tomar medidas preventivas y
correctivas.
Objetivos
Investigar todos los incidentes peligrosos.
especificos
Meta 100% de cumplimiento en 12 meses
Presupuesto S/ 5000.00
Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, R.M.050-2013-TR, Recurso Humano, Movilidad, Procedimiento de Investigacion de Accidentes, Material Escritorio,
Recursos
Computadora con Internet.
Se Realizara la Investigacion
de todo Incidente Peligroso
Comité SST/Martin
1 que sea reportado en SST X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
coordinacion con el Comité de Cardenas
SST.
Comite SST,
Se procede a realizar la Front Line
difusion a todo el personal
2 para evitar futuros incidentes
Martin Cardenas Manager, X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
similares o accidentes. Area de
Seguridad
Objetivo General
Capacitar / Concientizar al Personal Propio y Contratista
3
Objetivos
Capacitar al personal en seguridad
especificos
Objetivos
Cumplir con las 4 capacitaciones por año
especificos
Meta 100% de cumplimiento, personal con 4 capacitaciones en Seguridad en 12 meses.
Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, R.M.050-2013-TR, Capacitador Calificado, Recurso Humano, Aula de Capacitacion, Proyector Multimedia, Material de
Recursos
Capacitacion (EPP, Arnes, Lineas de vida, Puntos de anclaje, Extintores, Camillas, Collarines, Botiquines), Material Escritorio, Computadora con Internet.
AÑO 2018
Estado (Realizado,
Responsable de Fecha de
N° Descripción de la actividad Área Pendiente, En Observaciones
ejecución Verificación
E F M A M J J A S O N D Proceso)
Se realizara Inducciones de
Seguridad en forma quincenal
a todo el personal que ingrese
a laborar en Ascensores
1 Schindler del Peru (ya sea Martin Cardenas SST X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
personal de planilla o
contratistas) o que ya haya
cumplido mas de un año
desde su ultima induccion.
Brindar capacitaciones
especificas en materia de
seguridad de acuerdo con lo
estipulado por el Grupo
Schindler y en concordancia
2 con la Ley 29783 (Trabajos en
Martin Cardenas SST X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
Altura, No Go List, Acceso
Seguro al Ducto, Prevencion
de Incendios, primeros
Auxilios, etc.).
Objetivo General
Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias
4
Objetivos
Ejecutar los simulacros programados
especificos
Objetivos
Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a preparación y respuesta a emergencias
especificos
Objetivos
Ejecución de pruebas hidrostáticas a los extintores
especificos
Objetivos
Realizar adquisición y/o mantenimiento de los equipos contra incendios, de primeros auxilios y materiales anti derrame.
especificos
Objetivos
Actualizar el Plan de Respuesta ante Emergencias.
especificos
Meta 100% de cumplimiento en 12 meses
AÑO 2018
Estado (Realizado,
Responsable de Fecha de
N° Descripción de la actividad Área Pendiente, En Observaciones
ejecución Verificación
E F M A M J J A S O N D Proceso)
Se realizara inspecciones de
seguridad afocadas a verificar
la existencia y adecuada
ubicación de los equipos de
2 emergencia, asi como el Martin Cardenas SST X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
conocimiento del personal
sobre el Plan de Emergencia y
como actuar ante una
emergencia.
Se actualizara el Plan de
Respuesta a Emergencias de
Felipe Kocs / Martin
5 acuerdo a los resultados de la SST X dic-17 Pendiente
evaluacion del mismo asi Cardenas
como de las inspecciones.
Objetivo General
Revisión y Mejora
5
Objetivos
Realizar auditorías internas
especificos
Meta 100% de cumplimiento en 12 meses
(N° de auditorías ejecutadas) x100%
Indicador
N° de auditorías programadas
Presupuesto S/ 6000.00
Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, R.M.050-2013-TR, Recurso Humano, Procedimiento Schindler 002 Analisis de Riesgo, Computadora Portatil, Material
Recursos
Escritorio
AÑO 2018
Estado (Realizado,
Responsable de Fecha de
N° Descripción de la actividad Área Pendiente, En Observaciones
ejecución Verificación
E F M A M J J A S O N D Proceso)
Objetivos
Participación del Comité Paritario en la Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
especificos
Meta 100% de cumplimiento en 12 meses
Presupuesto S/ 6000.00
Recursos Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR,Recurso Humano, Computadora Portatil, Material Escritorio
AÑO 2018
Estado (Realizado,
Responsable de Fecha de
N° Descripción de la actividad Área Pendiente, En Observaciones
ejecución Verificación
E F M A M J J A S O N D Proceso)
Se revisara aspectos
relacionados a nuestro
Comité SST / Comité SST /
1 Sistema de Gestion SST en X X X X X X X X X X X X Mensual En Proceso
cada una de las reuniones del Martin Cardenas SST
Comité SST.
PROGRAMA ANUAL DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2017
TRIMESTRE
TIPO DE MUESTREO LUGAR RESPONSABLE ENE-MAR ABR-JUN JUL-SET OCT-DIC