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Tarea 3 PDF
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PRESENTADO POR:
OLFA JANETH POVEDA CC 1.121.148.187
LIZ ADRIANA VALENCIA TRIANA CC: 1.123.085.877
LUISA FERNANDA PINILLOS PEÑA CC: 1.122.137.648
JOHNNATHAN SMIT CARDENAS PINILLOS CC: 1.122.126.888
INTRODUCCION
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Identificar las debilidades frente al desarrollo de las actividades de los procesos que aplican a
esta Dirección, con el fin fortalecer el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2015,
teniendo en cuenta metodologías, aplicación de procedimientos, utilización de formatos
vigentes y soportes documentales que evidencien el cumplimiento de las caracterizaciones de
procesos, con el fin de verificar las situaciones por las cuales se presenta un alto nivel de
accidentalidad y ausentismo laboral en algunas unidades de la Policia Nacional.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
METODOLOGIA
DESARROLLO DE AUDITORIA
ACTIVIDADES REALIZADAS
S INTERNAS
08:30 DESPLIEGU Verificar el cumplimiento de Olfa Janeth Andrea M.
12:00 E las actividades relacionadas con Poveda Castañeda
DIRECCION los numerales de la Norma ISO Torres
AMIENTO 9001:2015:
DEL
TALENTO 7.1.2 Personas
HUMANO 7.2 Competencia
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Módulo de Auditorias
(1DH-DP-
0001)
12:00 ALMUERZO
14:00
14:00 Verificar que se dé Johnatan Sergío Andres
18:00 DESPLIEGU cumplimiento a la directiva Smit Villalba
E administrativa permanente Cárdenas
DIRECCION N°029 DIPON-DISAN del
AMIENTO 01/04/2018 “Ejecución y
DEL seguimiento del programa de
TALENTO prevención de la accidentalidad
HUMANO en la Policía Nacional.
(1DH-DP-
0001) Identificar los aspectos que
afectan los índices de
accidentalidad y ausentismo
laboral en las unidades de la
Policía metropolitana de
Villavicencio y que inciden
significativamente en el
aumento de estas novedades de
personal.
07:30 1CI-GU- Reunión diaria de auditoria: Equipo Funcionario de
08:00 0002- GUIA Revisión diaria de plan de Auditor Enlace
PARA ejecución de la auditoria y
REALIZAR posibles hallazgos encontrados
AUDITORIA
S INTERNAS
08:00 Verificar las acciones Olfa Janeth Luis Carlos
12:00 DESPLIEGU tendientes a ejecutar Poveda Agudelo Díaz
19-Abr-18
E programas de promoción y
DIRECCION prevención con el fin de
AMIENTO disminuir los índices de
DEL accidentalidad y ausentismo
TALENTO laboral e identificar
HUMANO debilidades tanto en la
(1DH-DP- infraestructura como en lo
0001) relacionado con los elementos
del servicio que puedan incidir
en el aumento de la
accidentalidad.
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Módulo de Auditorias
DESPLIEGU verificación de actividades del Luisa Beatriz Rojas
E ciclo PHVA de la Fernanda Rojas
DIRECCION caracterización del proceso. 1 Pinillos
AMIENTO identificar las actividades de
DEL corresponsabilidad para el
TALENTO cumplimiento del proceso 2.
HUMANO Identificar e administrar los
(1DH-DP- riesgos asociados al proceso. 3
0001) planificar los recursos
requeridos. 4 aplicar inducción,
re inducción y/o entrenamiento
del personal
12:00 ALMUERZO
14:00
14:00 DIRECCION Verificar el cumplimiento de Olfa Janeth Nancy Luz
18:00 AMIENTO las actividades relacionadas con Poveda Restrepo Perez
DEL los numerales de la Norma ISO
SISTEMA DE 9001:2015:
GESTIÓN
INTEGRAL 9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición,
Realizar análisis y evaluación
autoevaluació 9.1.1 Generalidades
n del control y 4.1 Comprensión de la
de la gestión. organización y de su contexto
4.3 Determinación del alcance
del sistema de gestión de la
calidad
4.4 Sistema de gestión de la
calidad y sus procesos, 4.4.1
a,b,c,d, e, f, g, h.
6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades, 6.1.1,
6.1.2.
7.5.2 Creación y actualización
08:30 1CI-GU- Consolidación y revisión de los Auditor Líder y Equipo Auditor
12:00 0002- GUIA resultados de la auditoría.
PARA
20-Abr-18
REALIZAR
AUDITORIA
S INTERNAS
12:00 ALMUERZO
14:00
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14:00 Reunión de cierre de la Equipo Funcionarios
18:00 1CI-GU- auditoría (Presentación de los Auditor auditados
0002- GUIA resultados de la auditoría,
PARA conclusiones, recomendaciones
REALIZAR y compromisos)
AUDITORIA
S INTERNAS
Olfa Janeth Poveda Gerente Carolina Sepúlveda
Auditora Líder ALTA DIRECCION
Hallazgo No. 1
La Policía Metropolitana de Villavicencio incumplió lo establecido en la Directiva
Administrativa permanente No. 027 DIPON DISAN del 15/09/2010 “Reporte de la
accidentalidad interna, investigación de los accidentes y comités de salud ocupacional en la
Policía Nacional “ , anexo 2, Numeral III literal a “ En los casos de accidentes graves o riesgo
inminente, el comité se reunirá de manera extraordinaria y con representantes del área donde
ocurrieron los hechos, dentro de los cinco siguientes días a la ocurrencia del hecho”.
No conformidad:
La Policía Metropolitana de Villavicencio no ha convocado al comité de seguridad y salud en
el trabajo de forma extraordinaria para los casos donde se han presentado accidentes graves.
Hallazgo No. 2
La Policía Metropolitana de Villavicencio incumplió lo establecido en la Directiva
Administrativa permanente No. 027 DIPON DISAN del 15/09/2010 “Reporte de la
accidentalidad interna, investigación de los accidentes y comités de salud ocupacional en la
Policía Nacional” , Decreto 1796 del 14/09/2000 “ por el cual se regula la evaluación de la
capacidad sicofisica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre
incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por
lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus
equivalentes en la Policía Nacional, persona civil al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional
vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, Art. 24 informe
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administrativo por lesiones. “ Es obligación del comandante o jefe respectivo, en los casos de
lesiones sufridas por el personal bajo su mando, describir en el formato establecido para tal
efecto las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que se produjeron las lesiones e
informaran si tales acontecimientos ocurrieron en una de las siguientes circunstancias.
No conformidad:
El día 18/04/2018 , se realizó la visita a la oficina jurídica de la unidad donde se verificaron
aleatoriamente 23 procesos de personal accidentado en la vigencia 2017 - 2018 y como
resultado se pudo determinar que los jefes directos o comandantes de los policiales
accidentados, presentaron el informe de la ocurrencia de accidente fuera de los términos
establecidos en la Directiva Administrativa Permanente No. 027 DIPON DISAN del
15/09/2010 “ dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente”.
Hallazgo No. 3
La policía Metropolitana incumple lo establecido en la directiva administrativa permanente
No. 027 DIPON DISAN del 15/09/2010 “ reporte de la accidentalidad interna, investigación
de los accidentes y comités de salud ocupacional en la Policia Nacional “ Numeral IV, literal
c “ visitar periódicamente los lugares de trabajo previo cronograma de actividades e
inspeccionar los ambientes, maquinas, herramientas, elementos de protección personal y/o las
operaciones realizadas por los funcionarios en cada área de la institución e informar a las
respectivas instancias de la unidad policial, sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir
las medidas correctivas y de control”.
No conformidad:
Verificado el cumplimiento a las funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo en la
Policía Metropolitana de Villavicencio, no existen soportes documentales del cronograma de
actividades para las visitas periódicas a los lugares de trabajo; de igual forma, los soportes
presentados por la unidad no permiten establecer específicamente que se haya hecho la
inspección a los ambientes, maquinas, herramientas, elementos de protección personal y/o las
operaciones realizadas por los funcionarios en cada área de la institución e informar a las
respectivas instancias de la unidad policial, sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir
las medidas correctivas y de control.
ALTERNATIVAS Y ASPECTOS A MEJORAR
Proceso de despliegue Direccionamiento de Gestión Integral
1. Consultar con el dueño del proceso Mejora Continua las actividades a desarrollar frente al
incumplimiento de las metas de indicadores estratégicos, el cual presentan debilidades ya
que son impuestas por el Ministerio de Defensa Nacional.
2. Realizar el Comité mensual del plan del plan de compras teniendo en cuenta que se
presentan inconsistencias en la solicitud de recursos por parte de los grupos operativos de
DISEC, metropolitanas y departamentos de policía.
5. Dar claridad a la actividad del Acta Informe de Gestión, ya que no existe un responsable
directo para el cumplimiento y desarrollo de este producto.
De igual manera esta actividad involucra dar respuesta a las autoridades político
administrativas sobre los diferentes derechos de petición, en los que solicita la
construcción de nuevas instalaciones policiales, lo cual implica realizar coordinaciones
con los enlaces en el Ministerio del Interior-FONSECON.
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Mejora Continua
2. Socialización en la metodología para formular los planes de mejora para obtener más
efectividad de los mismos.
RECOMENDACIONES
1. Adoptar la nueva metodología de trabajo sugerida por parte del señor Jefe de
Planeación, por parte de los funcionarios de esta dependencia.
CONCLUSIONES
SGS-HSEQ. (2017). Auditor Interno Integral HSEQ ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS
18001:2007. Recuperado de: http://www.uvirtual.edu.co/wp-content/uploads/Brochure-SGS-
HSEQ.pdf