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Guia de Almacenamiento Revisada 22082016 PDF
Guia de Almacenamiento Revisada 22082016 PDF
Y ALIMENTOS - INVIMA
LINEAMIENTOS GENERALES DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN
FECHA
___________________________________________________________________________
RAZÓN SOCIAL ____________________________________________________________
ESTABLECIMIENTO NUEVO Si_____________ No_____________
FECHA DE ÚLTIMA VISITA: ________________________________________________
CONCEPTO TÉCNICO ______________________________________________________
I. PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN
Funcionarios:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Funcionarios Empresa
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Tipo de Inspección
Dirección: _______________________________________________________________________
Ciudad ______________________ Departamento _____________________________________
Teléfono: ________________________ Fax: ________________________________________
Dirección electrónica: ____________________________________________________________
Nit: __________________________________________________________________________
Representante Legal: ____________________________________________________________
Dirección comercial y Teléfono del Representante Legal _________________________________
Técnico: ______________________________________ C.C. _____________________________
Título __________________________________________________________________________
Registro Profesional N° ____________________________________________________________
Expedido por: ____________________________________________________________________
Fecha: ___________________________________________________________________
Jornada Laboral: _________________________________________________________________
Certificado de Existencia y Representación Legal del establecimiento, vigente (Anexar original o
copia).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
C: Crítico: El incumplimiento de este numeral tiene alto impacto en la calidad del producto y puede
poner en peligro la seguridad de los consumidores del mismo.
M: Mayor: El incumplimiento de este numeral tiene impacto medio en la calidad del producto y la
seguridad del consumidor.
I: Informativo: No tiene impacto sobre la calidad del producto o la salud del consumidor.
SISTEMA DE CALIDAD
1. GARANTÍA DE CALIDAD
SI NO CRITERIO
1.1 ¿Se encuentra documentado en la empresa o institución un sistema de
C
gestión o garantía de calidad?
1.2 ¿Se encuentra definida y asignada la responsabilidad para la
implementación y Mantenimiento del sistema de gestión o garantía de la M
calidad?
1.2.1 ¿Existen registros de la difusión a todo el personal del sistema de
garantía de Calidad? M
3. SANEAMIENTO E HIGIENE
SI NO CRITERIO
3.1 ¿El programa de saneamiento e higiene incluye al personal? M
3.2 ¿El programa de saneamiento e higiene incluye las instalaciones? M
3.3 ¿El programa de saneamiento e higiene establece los procedimientos,
responsabilidades y frecuencia de limpieza de equipos y aparatos, M
materiales?
3.4 ¿Está definida y documentada la limpieza y sanitización? M
3.5 ¿En el programa de saneamiento se define la investigación y
M
prevención de las posibles fuentes de contaminación?
3.6 ¿Se realiza control de plagas y roedores en las áreas aledañas de las
bodegas de almacenamiento y se define su frecuencia, así mismo se
M
encuentra documentada la no fumigación de las áreas de
almacenamiento?
3.7 ¿se cuenta con las fichas de seguridad de los insumos utilizados para
I
la fumigación y control de plagas?
3.8 ¿Cuentan con un programa de verificación y mantenimiento de los
M
extintores y se deja registro de esta actividad?
3.9 ¿Cuentan con un programa de seguridad y salud en el trabajo? M
3.9.1 ¿El mismo se encuentra implementado y se realiza seguimiento al
M
cumplimiento?
4. VALIDACIÓN
SI NO CRITERIO
4.1 Se encuentra establecido y documentado el plan maestro de
M
validaciones donde esté definido todo lo que será objeto de validación en
el establecimiento así como los criterios y periodicidad de revalidación?
4.1.1 ¿Se encuentran documentados los protocolos de calificación y
M
validación?
4.1.2 ¿Están documentados los respectivos reportes de calificación
C
(Diseño, Instalación, Operación y Desempeño) y validación?
4.1.3 ¿Los procesos y procedimientos están soportados en los estudios de
M
validación cuando aplique?
4.1.4 ¿Está documentado el cronograma para llevar a cabo las
M
revalidaciones?
4.2 ¿Se encuentran identificados los procesos críticos? C
4.2.1 ¿Los procesos críticos se validan? C
4.2.2 ¿se encuentra documentado el método de validación de los procesos
I
críticos?
4.2.3 ¿Existen protocolos y reportes correspondientes a la validación
M
retrospectiva y prospectiva del sistema computarizado?
5. QUEJAS Y RECLAMOS
SI NO CRITERIO
5.1 ¿Se cuenta documentada la recepción y distribución de las quejas
M
recibidas?
5.4 ¿El procedimiento de estudio de las quejas describe las medidas que
C
deban adoptarse dependiendo de la magnitud de la queja?
5.4.2 ¿El estudio de las quejas se hace extensivo a lotes diferentes al lote
M
objeto de la queja, pero relacionados con el mismo?
5.4.4 ¿Se anexan a los registros de la queja los soportes de las decisiones
M
y medidas tomadas, durante la investigación y estudio de la misma?
5.4.5 ¿Se estudia la repetición de defectos reportados en las quejas? M
5.5 ¿Está definida la frecuencia para llevar a cabo dicho estudio? M
5.6 ¿Se informa a las entidades competentes la adopción de medidas
tomadas frente a defectos, deterioro u otros problemas relacionados con C
los productos?
6. RETIRO DE UN PRODUCTO
SI NO CRITERIO
6.1 ¿Se encuentra establecido y documentado el procedimiento para
retirar del mercado incluyendo las Entidades Prestadoras de Salud, un M
producto que tenga un defecto o se sospeche de ello?
6.2 ¿Está asignada la responsabilidad para la ejecución y coordinación de
M
las órdenes de retiro de productos del mercado?
6.2.1 ¿Dicha persona dispone de los recursos y autoridad para ejecutar el
M
retiro con la debida celeridad?
6.2.2 ¿Esta persona es independiente del departamento de ventas o
I
logística?
6.3 ¿Cuentan con el listado de entidades sanitarias a las cuales dar aviso
M
del retiro de producto?
6.4 ¿Se mantienen registros de distribución del producto a clientes:
distribuidores, usuarios, incluyendo destinatarios de producto exportado,
C
muestras para ensayos clínicos y estudios de estabilidad, garantizando la
trazabilidad del producto destruido?
6.5 ¿Se registra cada etapa del proceso de retiro y se elabora un informe
sobre el mismo verificando la conciliación de cantidades distribuidas y M
recogidas?
6.6 ¿Se evalúa la eficiencia del sistema de retiro y está documentada la
M
periodicidad de dicha evaluación?
6.7 ¿Se encuentra definida un área segregada y con acceso restringido
para el almacenamiento de los productos objeto de retiro del producto del M
mercado?
6.8 ¿Se registran y controlan las condiciones ambientales de esta área? M
6.9 ¿Se informa a las autoridades competentes los informes de la
M
conciliación de los productos objeto de retiros del producto del mercado?
7. PERSONAL
7.1. PRINCIPIOS Y GENERALIDADES
SI NO CRITERIO
7.1.1 ¿El establecimiento cuenta con el personal suficiente y calificado
M
para el desarrollo de sus actividades?
8. INSTALACIONES
8.1 PRINCIPIOS
SI NO CRITERIO
8.1.1 ¿Existen programas de mantenimiento y reparaciones de las
M
instalaciones?
8.1.5 ¿las Racks o estanterías permite de una buena limpieza de los piso,
M
paredes y techos y de más áreas?
8.2 GENERALIDADES
8.2.1 ¿Las instalaciones se encuentran en buen estado de mantenimiento,
M
conservación y limpieza?
8.2.2 ¿Cuentan con procedimientos de limpieza de áreas? M
8.2.3 ¿Cuentan con los implementos utilizados para la realización de la
M
limpieza y sanitización de las áreas?
8.2.4 ¿El tamaño de las áreas de recepción, almacenamiento y distribución
I
permiten una ubicación ordenada?
8.2.5 ¿Las instalaciones ofrecen protección contra el ingreso de insectos,
M
roedores u otros agentes externos?
8.2.6 ¿Se tienen procedimientos escritos y registros de saneamiento y M
control de plagas?
8.3 AREAS ACCESORIAS
8.3.1 ¿Las áreas destinadas al descanso y refrigerio se encuentran
C
separadas de las áreas de almacenamiento?
8.3.2 ¿Existen vestieres y áreas para la limpieza y arreglo para personal
M
femenino y masculino, adecuadas al número de usuarios?
8.3.3 ¿Los baños se encuentran fuera de las áreas de almacenamiento y
dotados de los implementos necesarios y no están en contacto directo con C
las áreas de almacenamiento?
8.3.4 ¿Los baños y vestieres se encuentran limpios, ordenados y
M
ventilados?
8.4 AREAS DE ALMACENAMIENTO
8.4.1 ¿Se tiene establecidas las condiciones de almacenamiento de
acuerdo a las condiciones establecidas por el fabricante o las indicadas en C
el empaque de cada producto?
8.4.2 ¿Se tiene control, medición y registro de las condiciones ambientales
M
como temperatura y humedad?
8.4.3 ¿Se tienen mapeo de las áreas de bodega o se tienen establecidos y
documentados los puntos críticos de control de las condiciones C
ambientales?
8.4.4 ¿Las áreas de almacenamiento se encuentran limpias, ordenadas,
ventiladas, amplias, libres de materiales combustibles y permiten una M
rotación ordenada de los inventarios?
8.4.5 ¿Se cuentan con equipos que permitan tomar las medidas para
mantener las condiciones ambientales dentro de las especificaciones C
establecidas?
8.4.6 ¿Los pisos, paredes y techos de las áreas de almacenamiento son de
material resistente, de fácil limpieza y se encuentran en buen estado de M
mantenimiento?
8.4.7 ¿Cuentan con procedimientos escritos donde se indiquen las
M
condiciones de almacenamiento de los productos?
8.4.8 ¿Los productos almacenados, se encuentran identificados de acuerdo
C
con su estado de calidad?
8.4.9 ¿Se almacenan los productos intermedios y a granel en condiciones
M
que garanticen las especificaciones de calidad y seguridad del producto?
8.4.10 ¿Cuentan con cuartos fríos, neveras o congeladores para el
mantenimiento de condiciones de cadena de frió para los productos que lo C
requieran?
8.4.11 ¿Los mismos se encuentran calificados en su Instalación, operación
M
y desempeño?
8.4.12 ¿Se cuenta con registro continuo de la temperatura en estos
M
sistemas de refrigeración o congelación?
8.4.12 ¿Se cuenta con los respectivos informes de la validación de la
M
cadena de frió?
8.4.12.1 ¿Se encuentra implementado y documentado los tiempos de
maduración de los sistemas refrigerantes y se garantiza que los mismos no C
sean fuente de contaminación de los medicamentos a trasportar?
8.4.13 ¿Existen procedimientos para la limpieza y control de derrames? M
8.4.14 ¿Las áreas de almacenamiento cuentan con iluminación adecuada
que permita que las actividades sean realizadas de manera adecuada y M
segura?
9. EQUIPOS
SI NO CRITERIO
9.1 ¿Poseen programas de mantenimiento preventivo para equipos? M
9.2 ¿Cuentan con procedimientos de operación, limpieza y mantenimiento
C
para cada equipo?
9.3 ¿Cuenta con los equipos e instrumentos necesarios de acuerdo con los
M
controles efectuados?
9.4 ¿los equipos se encuentran en buenas condiciones de limpieza y
M
mantenimiento?
9.5 ¿Los diferentes sistemas para almacenamiento se encuentran
M
debidamente calibrados, calificados o validados según corresponda?
9.6 ¿se cuenta con los respectivos informes? M
9.7 ¿se tienen cronogramas para las calibraciones, calificaciones y
M
validaciones?
9.7.1 ¿Los instrumentos de medida se calibran mínimo una vez por año? C
9.7.2 ¿Las calibraciones se realizan con patrones trazables a nivel
M
nacional e internacional?
9.8 ¿Se cuenta con procedimiento de mantenimiento preventivo y
M
correctivo de equipos?
9.9 ¿se cuenta con registros de estas actividades? M
11. DOCUMENTACION
11.1 PRINCIPIO
SI NO CRITERIO
11.1.1 ¿Qué tipo de documentos conforman el sistema documental del
I
establecimiento?
11.1.2 ¿La documentación abarca todos los aspectos relacionados con las
M
Buenas Prácticas de Almacenamiento?
11.1.3 ¿Cuentan con registros de las modificaciones efectuadas a los
C
documentos?
11.2 GENERALIDADES
11.2.1 ¿Existe un procedimiento para asegurar que los documentos están
diseñados, preparados, revisados, aprobados, firmados y fechados de M
manera uniforme?
11.2.2 ¿Existe un procedimiento escrito para actualización, modificación, M
distribución y manejo de documentos obsoletos por personas autorizadas?
11.2.3 ¿Están los documentos escritos en un lenguaje claro y concreto M
para su fácil comprensión por parte de la persona responsable de
ejecutarlo?
11.2.4 ¿Se garantiza el no uso de documentos que hayan sido modificados M
u obsoletos en las áreas?
11.2.5 ¿Si es necesario adicionar datos en los formatos registros, estos M
son claros, legibles e indelebles y el diseño de los registros tiene el
espacio suficiente para incluir estos datos?
11.2.6 ¿Disponen de un procedimiento que indique que la modificación de M
un documento debe ser firmada, fechada y además debe poder ser
trazada la información original que fue modificada?