CONFIGURACIÓN DE LA NUEVA TASA DEL IGV 19% EN CONCAR

CONFIGURACIÓN GENERAL

Crear en la TABLA 02 SUBDIARIOS, los Subdiarios para registrar documentos de compras o

ventas que hayan sido emitidos con el 18% e incluirlas en la Tabla 53 y 56.

Ejemplo:

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CLAVE DESCRIPCION
1.....5.....10.....15.....20.....25.....30.....35.....40.....45.....50.....55.....60
------------------------------------------------------------------------------------------------
02 SUB DIARIOS
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7 DOCUMENTOS DE VENTA CON 18%
08 DOCUMENTOS DE COMPRA CON 18%
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REGISTRO DE COMPRAS

Modificar en la TABLA 53 PARAMETRO PARA COMPROBANTE DE COMPRAS la

descripción de la clave TIGV de 18.00 a 19.00 y agregar el subdiario 08 DOCUMENTOS DE
COMPRAS CON 18%.

Archivos \ Tabla General \ Mantenimiento Tabla General \ Tabla 53

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CLAVE DESCRIPCION
1.....5.....10.....15.....20.....25.....30.....35.....40.....45.....50.....55.....60
-----------------------------------------------------------------------------------------------
53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
-------- -------------------------------------------------------------------------------------
SUB8 08 DOCUMENTOS DE COMPRAS CON 18% 1
TIGV 19.00
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Luego de modificar la tasa de 18% a 19% el sistema mostrara por defecto la tasa de
19% en las siguientes opciones.

1
 Comprobantes \ Comprobante Compras.

Casos que se pueden presentar al registrar documentos de comprobantes de compras

1. Comprobantes de pago con fecha de emisión del mes de julio o meses anteriores.

Si debe registrarlos en el mes de agosto, entonces, primero deberá elegir el

subdiario creado par documentos con 18% y luego tendrá que cambiar manualmente la
tasa de 19% a 18% en el campo Tasa IGV en la siguiente opción:

Comprobantes \ Comprobante de Compras.

2
2. Comprobantes de pago de operaciones de compras con fecha de emisión del mes de
Agosto que tengan importes afectos e inafectos.

Para ello primero deberá crear las cuentas inafectas en el plan de cuentas y luego
configurar estas cuentas inafectas en la Tabla 53 con la clave ZINAXX.

Ejemplo:

Archivos \ Tabla General \ Mantenimiento Tabla General \ Tabla 53

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CLAVE DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30.....35.....40......45......50......55......60
------------------------------------------------------------------------------------------------
53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
-------- --------------------------------------------------------------------------------------
SUB8 08 DOCUMENTOS DE COMPRAS CON 18% 1
TIGV 19.00
ZINA01 60909 GASTOS INAFECTOS VINCULADOS A LAS COMPRAS
ZINA02 63704 IMPORTE INAFECTO DE GASTOS DE REPRESENTACION
. . .
. . .
. . .
ZINAXX 65909 IMPORTES INAFECTOS DE GASTOS VARIOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los importes afectos e inafectos de este tipo de documentos se deberá registrar

en la ventana de Detalle de Comprobante con la cuenta de gasto afecta y las cuentas
de gastos inafectas que se crearon con la clave ZINAXX.

Ejemplo de comprobante con importes afectos e inafectos:

Datos de cabecera

3
 Detalle de Comprobante

Configuración de parámetros para el registro de la DUA con 18 % y 19 % :

Utilice el tipo de documento RL para registrar la DUA con IGV 18 % R9 para registrar
la DUA con IGV 19%, para ello debe configurar el tipo documento R9 en las siguientes
tablas:

Tabla 06 - Tipos Documentos

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CLAVE DESCRIPCION

1...5...10...15...20...25...30.....35.....40......45......50......55......60
------------------------------------------------------------------------------------------------
R9 Resumen Liquidación Aduanas 19% 50
RL Resumen Liquidación Aduanas 18% 50

Tabla 53 - Registro Compras

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CLAVE DESCRIPCION

1...5....10...15...20...25...30.....35.....40......45......50......55......60
------------------------------------------------------------------------------------------------
DOC12 R9 H Resumen Liquidación Aduanas 19%
DOC11 RL H Resumen Liquidación Aduanas 18%

Se debe generar el Registro de Compras para considerar los cálculos con este
nuevo tipo de documento.

4
Generar Archivo Mensual de Compras

a. Solo si todos los documentos de compras del mes de agosto tienen la tasa del 19%, se
puede generar el archivo mensual con la tasa del 19% eligiendo cualquier opción de
Forma de Recálculo (Normal, Ajustado o Sin recálculo).

Reportes \ Registro Compras \ Genera Archivo Mensual de Compras

b. Si en el mes de agosto ha registrado documentos de compras con la tasa del 19% y

18%, deberá generar el archivo mensual de compras modificando el campo Tasa IGV
de 19.00 a 18.00, es decir, tendrá que generar únicamente con la tasa del 18.00 y con
Forma de Recálculo Normal (únicamente). Esta forma de generar el archivo mensual
de compras le respetará las provisiones con ambas tasas.

Reportes \ Registro Compras \ Genera Archivo Mensual de Compras

5
REGISTRO DE OPERACIONES DE VENTAS

1.- Modificar en la TABLA 56 PARAMETRO PARA COMPROBANTE DE VENTAS la

descripción de la clave TIGV1 de 18.00 a 19.00.

Archivos \ Tabla General \ Mantenimiento Tabla General \ Tabla 56

-------------------------------------------------------------------------------------
CLAVE DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------------------------
56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS
-------- -----------------------------------------------------------------------------
SUB2 07 18.00 DOCUMENTOS DE VENTAS CON 18% 1
TIGV1 1 19.00
--------------------------------------------------------------------------------------

Comprobantes \ Comprobante Ventas.

Contabilizacion de Operaciones de meses anteriores:

Por ejemplo: Boletas de Ventas con 18%

---------------------------------------------------------------------------------------
56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS
-------- -----------------------------------------------------------------------------
SUB2 07 18.00 DOCUMENTOS DE VENTAS CON 18% 1
TIGV1 1 19.00
TIGV2 2 00.00
TIGV3 3 18.00
--------------------------------------------------------------------------------------

6
Comprobantes / Comprobantes de Ventas

Nota: Al Generar el Archivo Mensual de Ventas el sistema tomará la primera tasa.

VENTAS EXONERADAS

Configurar la clave ZINXX la Tabla 56 Registro Ventas para registrar Ventas Gravadas y
No Gravadas en un Documento.

Configurar en la Tabla General 56 Registro Ventas lo siguiente:

Tabla General 56

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CLAVE DESCRIPCION

1...5....10...15...20...25...30.....35.....40......45......50......55......60
------------------------------------------------------------------------------------------------
VTA11 70709 VENTAS EXONERADAS IGV
ZIN1 70709 VENTAS EXONERADAS IGV

CONFIGURAR LAS CUENTAS A PARTIR DE LA COLUMNA 10

7
Generación de Registro de Ventas

1. Cuando genere el registro de ventas active con un chek la opción "Recalcula Base
Imponible". Se puede generar el archivo mensual con la tasa del 19%, en la siguiente
opción:

Reportes \ Registro Ventas \ Genera Archivo Mensual de Ventas

Nota: Para el caso de ventas, el sistema toma la tasa de la Tabla 56

TIGV1 1 19.00

GENERACIÓN REGISTRO DE VENTAS :

En los reportes :

CTREGV13 - Emisión Registro Ventas Estándar

CTREGV15 - Emisión Registro Ventas F. Chico
CTREGV16 - Emisión Registro Ventas IGV Asumido x el Estado
CTREGV17 - Emisión Registro Ventas Exportaciones

Se ha incluido un resumen por subdiario para revisar el monto de Impuesto a declarar por
Ventas con IGV 19% y 18%.

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DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA