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Planes de Calidad (Modo de Compatibilidad) PDF
Planes de Calidad (Modo de Compatibilidad) PDF
PLANES DE CALIDAD EN LA
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Gabriela Muñoz R.
Laboratorio Nacional de Vialidad
Planes de Calidad
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22-06-2015
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22-06-2015
Implementar un Plan de
Aseguramiento de la Calidad
• Esto es :
• Escribir lo que se va hacer
• Hacer lo que se ha escrito
• Escribir lo que se ha hecho
• Archivar lo que se ha escrito
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PLANES DE LA CALIDAD
OBRA (1)
PLAN DE CALIDAD (1)
* Contrato (1)
* Manual de Calidad
EMPRESA * Procedimientos Generales
* Procedimientos Específicos aplicables (1)
S.G.C. * Instrucciones de Trabajo (1)
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
de Calidad
OBRA (2)
* Procedimientos Específicos PLAN DE CALIDAD (2)
* Contrato (2)
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
* Procedimientos Específicos aplicables (2)
* Instrucciones de Trabajo (2)
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• Bases de Licitación
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Independiente de la Ejecución de
los Trabajos.
Deberá tener la capacidad para
intervenir en todas y cada una
de las fases del desarrollo de la
obra( recepción de materiales ,
procesos de ejecución )
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Planes de Calidad
Planes de Calidad
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Planes de Calidad
• El PAC deberá reflejar el funcionamiento
real de la obra, por lo que es un documento
que debe ser revisado y actualizado por el
contratista, según el desarrollo de los
procesos y prácticas de la obra . De este
modo el PAC será dinámico durante el
transcurso de la obra , lo que generará
sucesivas revisiones que deberán ser
aceptadas por el IF , para su puesta en
vigencia.
•Portada
•Descripción del Contrato
•Alcance
PAC DEL •Normativa aplicable
CONTRATISTA •Organización
•Programa de Trabajo
•Control de equipos de medida
•Inspección, Control y Ensayo
•Procedimientos de Gestión:
•No Conformidades
• Acciones Correctivas y Preventivas
•Registro de Calidad
•Control de la Documentación
•Auditorias Internas de Calidad
•Procedimientos Complementarios:
•Compra de Materiales y Productos
•Subcontrataciones
•Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales
•Requisitos Medioambientales
•Requisitos Prevención de accidentes
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PORTADA
Debe Contener :
. Identificación de la Obra.
. Nº de Revisión del PAC
. Nombre y Firma de los Responsables de :
Elaboración,
Revisión (responsable de la UGC) y
Aprobación (Residente del Contratista)
. Aceptación del Inspector Fiscal.
(LOGOTIPO DE
(NOMBRE DE LA
LA EMPRESA EMPRESA CONTRATISTA)
CONTRATISTA
)
PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
Revisión : (N°)
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su grado de avance
OBJETIVOS DE CALIDAD
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El Nivel 1
Requiere de :
- Procedimientos específicos
- Formularios para registrar
su aplicación.
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ALCANCE
1)
Se hace un listado de: Procedimiento
s Específicos
y registro.
Items 2) Instrucciones
Nivel de de trabajo o
Partidas aplicación normas y
registro.
Actividades 3) Normas de
buena
práctica
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de la Empresa
PAC Código: ( Código del
formulario)
Contratista) Obra: (Nombre del Contrato u Obra) Fecha: (De redacción
del PAC)
Hoja de
PAC Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Fecha: 02.03.01
Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez Hoja 1 de 3
Contratista S.A.
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PAC Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Fecha: 02.03.01
Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez Hoja 2 de 3
Contratista S.A.
PAC Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Fecha: 02.03.01
Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez Hoja 3 de 3
Contratista S.A.
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NORMATIVA APLICABLE
NORMATIVA APLICABLE
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ORGANIZACIÓN
Descripción de :
La Organización Completa
Funciones y
Responsabilidades
EJEMPLO
ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA
GERENCIA
CALIDAD
VISITADOR DEL
AUDITOR DE CONTRATISTA
CALIDAD
ADMINISTRADOR UNIDAD DE
DEL ASEGURAMIENTO
CONTRATO CALIDAD (UAC)
OF. OFICINA
ADMINISTRATIVA TÉCNICA
PROFESIONAL
DE PROGRAMACION ADQUISI- SEGURIDAD Y
TERRENO Y CIONES MEDIO AMBIENTE
CONTROL
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EJEMPLO ORGANIGRAMA DE LA
ASESORIA
GERENTE CALIDAD
GENERAL DE LA
ASESORIA
VISITADOR AUDITOR DE
CALIDAD
JEFE DE
ASEGURAMIENTO INGENIERO ASESORES
DE CALIDAD (JAC) RESIDENTE ESPECIALISTAS
JEFE DE
LABORATORIO Y
TOPOGRAFÍA
LABORATORIO
TOPOGRAFÍA
LAB B LAB C
Programa de trabajo
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CONTROL DE EQUIPOS DE
MEDIDA y ENSAYOS
Deberá existir un sistema que
permita asegurar que no se
utilizarán equipos cuyo estado
de calibración y/o verificación
no sea conocido y correcto.
CONTROL de EQUIPOS DE
MEDIDA Y ENSAYOS
Equipos de Laboratorio.
. Identificación de Equipos o
instrumento
. Método de Calibración
. Frecuencia
. Responsable
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EQUIPOS
DE
MEDIDA Y
ENSAYO
PLAN de INSPECCION ,
CONTROL y ENSAYOS
Definir las actividades de
inspección y ensayo a aplicar en
la obra.
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CONTRATISTA
PROGRAMA PUNTOS
Inspecciones DE INSPECCIÓN
y ensayos (PPI)
Úni
coPLAN DE ENSAYOS
ASESORÍA A LA
(PE)
INSPECCIÓN FISCAL
Inspecciones Úni
y ensayos co
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INSPECCION Y ENSAYO
INSPECCION Y ENSAYO
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INSPECCION Y ENSAYO
. Elemento controlado.
. Especificaciones aplicadas.
. Frecuencia de la inspección o ensayo.
. Ensayo efectuado.
. Resultados de la inspección o ensayo.
. Responsable de la inspección o ensayo.
. Criterio de aceptación o rechazo.
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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
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NO CONFORMIDADES
. Son incumplimientos de las
Especificaciones .
Pueden estar referidas tanto a
los aspectos técnicos de la obra
como a los dispuestos por el
PAC.
NO CONFORMIDADES
. Se registran en Informes de No
Conformidad
. Son únicas independiente de la
organización que las detecte.
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NO CONFORMIDADES
. la puede detectar la Empresa
Contratista, el Inspector Fiscal o la
Asesoría.
NO CONFORMIDADES
. Se registran una sola vez y
en el formulario del
Contratista.
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NO CONFORMIDADES
. El registro de No Conformidad se
debe entender como un elemento
de ayuda a la solución del
problema y no como acusador de
errores.
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Acciones Correctivas
La Acción Correctiva se
genera para eliminar una
causa real a partir de una No
conformidad.
Acciones Preventivas
La Acción Preventiva se
genera para eliminar una
causa potencial de nuevas No
conformidades.
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REGISTROS DE CALIDAD
CONTROL DE LA
DOCUMENTACION
Permite:
• Saber dónde están los
documentos
• Saber quién tiene copia de los
documentos
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AUDITORIAS INTERNAS
El proceso debe verificar y evaluar que:
•El PAC y sus procedimientos se
cumplan
•El PAC funciona correctamente
•Si las acciones correctivas han sido
ejecutadas y cerradas
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AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTOS
COMPLEMENTARIOS
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COMPRA de MATERIALES Y
PRODUCTOS
Se debe establecer pautas para:
.la solicitud de materiales y
productos .
. control de la recepción .
SUBCONTRATACIONES
Se debe crear:
. Registro de subcontratistas.
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ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE MATERIALES
• Identificación de materiales y
productos que requieran acopio, manejo
y/o almacenamiento en condiciones
controladas.
• Características del acopio,
almacenamiento y/o manejo.
• Sistema para cumplir los requisitos.
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PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS y
de GESTION
Se redactarán documentos que
describan detalladamente ,las
actividades de la obra, que por su
importancia ,necesitan
procedimientos especiales de
trabajo para su ejecución. (Item
Nivel 1)
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FORMATOS DE
REGISTRO(Item Nivel 1 y Nivel
2)
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PAC de la Asesoría
El Consultor deberá implementar un PAC
en la Asesoría a la Inspección Fiscal
que permita asegurar mediante prácticas
sistemáticas y documentadas, el
cumplimento de las Bases de Concurso y
además indicar como efectuará la
supervisión del PAC de la obra.
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ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (EAC)
La Asesoría
Debe considerar en su PAC para asegurar
la calidad de sus propias actividades:
•Revisión del proyecto: Implica revisar y
analizar el proyecto, según lo exigido en
las Bases de Concurso.
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Gracias
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