PLAN DE CALIDAD

AMPLIACIN DE TALLERES DE MOTORES

MINA - CUAJONE
TECNICAS DEL ACERO S.A.C.

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PLAN DE CALIDAD
AMPLIACIN DE TALLERES DE
MOTORES MINA - CUAJONE
SGC ISO 9001: 2008

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FECHA

DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

01
02

06-02-2015
14-06-2016

Revisin inicial

ELABORADO

Arnaldo Mayta Zubizarreta

Control de Calidad
14-06-2016

ELABORO:

ACC

REVISADO

Jose Perez
Jefe de Proyectos
14-06-2016

REVISO:

WMA

APROBADO

Daniel Perez
Gerente de Proyectos
14-06-2016

APROBO:

SS

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INDICE DEL PLAN DE CALIDAD

1. INTRODUCCION.
2. OBJETO.
3. ALCANCE.
4. POLITICA DE CALIDAD.
5. ORGANIGRAMA DE EQUIPO.
6. DEFINICIONES.
7. RESPONSABILIDADES.
8. REFERENCIAS.
9. ACTIVIDADES DEL QC
10. APLICACIN DEL QC EN LOS RECURSOS.
11. DESARROLLO
12. LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE PROYECTO
13. CIERRE DE OBRA

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1. INTRODUCCIN:
El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para desarrollar un sistema de gestin
de la calidad por la empresa para el proyecto, que involucra a todos los participantes.
2. OBJETO:
El objetivo consiste en Garantizar y cumplir con los requisitos de Calidad que el cliente exige de
acuerdo a los requisitos solicitados y cumpliendo con los cdigos, normas, materiales de
construccin, fabricacin, montaje, proteccin de superficie e inspeccin, aplicable a todos los
materiales, partes, componentes y/o equipos completos solicitados por cliente.
Involucrar y desarrollar una alta cultura de calidad a todos los miembros de Tecniacero SAC.
Con el propsito de mejorar continuamente la calidad en los procesos de Gestin y Produccin
aprovechando y optimizando al mximo los recursos disponibles del proyecto.
3. ALCANCE:
El Plan de Gestin de la Calidad ser aplicable al proyecto, desde su planeamiento hasta la
entrega final al cliente
Tecniacero SAC.

Se compromete en ejecutar el Proyecto, bajo la premisa de cumplir con los

requisitos de calidad del cliente, tomando como referencia la Norma ISO 9001:2008 Sistema
de Gestin de la Calidad la cual se basa en la filosofa de la gestin de la calidad y la mejora
continua. El modelo de trabajo, se muestra en la figura 01.

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El PGC toma como base conceptual el circulo de Deming, el cual se muestra en

la figura N02.

4. POLITICA DE CALIDAD.
Tecniacero SAC, ha establecido su Poltica de Calidad, para los Proyectos:

POLITICA DE CALIDAD
EN

TECNIACERO

S.A.C.

NOS

COMPROMETEMOS

EN

ELABORAR

PRODUCTOS DE OPTIMA CALIDAD QUE NOS PERMITAN SATISFACER LOS

REQUISITOS DE NUESTROS CLIENTES.
INCORPORAR TECNOLOGIA, ESTANDARES Y NORMAS TECNICAS A LOS
PROCESOS QUE GARANTICEN LOS RESULTADOS DE LA PRODUCCION.
EN TODOS LOS NIVELES DE FABRICACION Y/O MONTAJE SE APLICARAN
ESTRICTOS CONTROLES EN LA SEGURIDAD Y SALUD DE NUESTROS
TRABAJADORES, AS COMO EN LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
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5. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD.

Tecniacero SAC. Establece una organizacin para la ejecucin del Proyecto los cuales se
encuentran involucrados con lo que es la Gestin de la Calidad de la obra, la misma que se
muestra en el organigrama adjunto:

Gerencia/Jefatura
de proyecto

Ing. Arnaldo Mayta Zubizarreta

Sup. Calidad Planta/Obra

Asistente QC Tcnicos se suelos

6. DEFINICIONES
Plan de Calidad.- Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados donde
se expresa quien, donde y cuando deben aplicarse, como control de etapas en un proyecto,
producto, proceso o contrato especfico.
Manual de Calidad.- Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una
organizacin.
Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de caractersticas que debe reunir la Obra y que
una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las necesidades del cliente.
Aseguramiento de la Calidad: Por Aseguramiento o Garanta de Calidad (QA), se entender
la responsabilidad de la direccin tcnica de la Obra para garantizar la conformidad de la Obra
con el diseo propuesto.

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Control de Calidad: Por Control de Calidad (QC), se entender la prueba e inspeccin

necesarias para garantizar que la Obra sea realizada conforme a los planos y especificaciones.
Aseguramiento y Control de Calidad es responsabilidad de Tecniacero SAC. Y debe ser
realizado a satisfaccin de SOUTHERN COPPER- CUAJONE.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan. Sistema de
Gestin de Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar la obra con respecto a la calidad
requerida por el CLIENTE.
Gestin de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una obra en lo relativo a
la calidad. Requisito: Necesidad o expectativa establecida por el cliente, generalmente implcita
u obligatoria.
Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la parte introductoria y el
resumen de las partidas aplicables a la obra
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado
Planos: Son los documentos tcnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser
ejecutada por TECNIACERO SAC. y estn incluidos en el contrato.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Producto: Se define como resultado de un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Especificaciones Tcnicas: Son los documentos contractuales que contienen descripciones
tcnicas de los materiales, equipos, sistemas de construccin, normas tcnicas, calidad de los
trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas en la construccin de la obra.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada
cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin con patrones
Ensayo/prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un
procedimiento.

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Alcances del proyecto: Dimensin que alcanza el proyecto.

Planos para construccin: Son los documentos tcnicos que grafican y detallan el alcance de
la obra a ser ejecutada por y son incluidos en los documentos del Contrato.
Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se
evidencia el control de los parmetros y dems especificaciones tcnicas relacionadas al
equipo o material y la norma tcnica del producto correspondiente.
Dossier de Calidad: Archivo fsico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos permite
identificar y realizar la revisin de cualquier parte la obra. Permitir tambin respaldar los
trabajos ejecutados por TECNIACERO SAC. Y dejar evidencia que stos han cumplido con los
requisitos de calidad especificado por sistemas y producto entregables.
7.

RESPONSABILIDADES
7.1. Residente de Obra
Es el responsable de planificar los trabajos de fabricacin solicitados por el rea de
planeamiento.
Se encarga de desarrollar y verificar del cumplimiento del presente plan de calidad.
Verificar el desempeo de los procedimientos

y el uso adecuado de los recursos

materiales e insumos propios para la fabricacin.

Es el responsable de planificar los trabajos de Montaje solicitados por el rea de
planeamiento.
Se encarga de desarrollar y verificar del cumplimiento del presente plan de calidad.
7.2. Jefe de Control de Calidad
Es el encargado de desarrollar, controlar y verificar el correcto desempeo del presente
plan de calidad.
Es el responsable de llevar el control de los procedimientos aplicados en el montaje e
instalacin de piezas y/o estructuras.
Es el personal facultado para elaborar el dossier de calidad con las especificaciones
contractuales establecidas por el cliente.
Esta bajo su responsabilidad el control de los registros de calidad realizados a las piezas
obtenidas de produccin para posterior montaje e instalacin, as como de las
herramientas y equipos utilizados para tales fines.

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8. REFERENCIAS.

Especificaciones Tcnicas de Estructuras de Acero

AWS D1.1 2010

Norma Peruana E.50 Suelos y cimentacin

Especificaciones de SOUTHERN COPPER

9. ACTIVIDADES QC DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Los procedimientos para la gestin de calidad aplicables para la ejecucin del proyecto se
describen a continuacin:
9.1.

Planificar la Calidad
Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de calidad
y/o estndares para el proyecto y el producto, y documentar la manera en que el
proyecto demostrar el cumplimiento con los mismos.
Para cumplir con esta planificacin se debe desarrollar los siguientes documentos:
Plan de Calidad
Controles y mtricas de calidad por actividad.
Formatos (protocolos y registros).
Actualizacin de documentos.
ndice de control de calidad.
Planos As Built.
Dossier

9.2

Aseguramiento de la Calidad
Para el aseguramiento de la obra se tendr en consideracin los siguientes:
a) Verificar

ELABORO:

Que se cumplan todos los procesos de gestin de calidad durante la obra.

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Que se cumpla con el levantamiento de los productos no conformes.

Que se cumpla las acciones correctivas recomendadas.

Que se cumpla con las auditoras internas programadas.

Que se cumplan los cambios solicitados.

b) Actuar

Definir controles, responsabilidades y tratamiento del producto no conforme.

Identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto existentes como

potenciales e implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de
eliminarlas o evitar su ocurrencia.

Realizar a intervalos planificados, auditoras internas para determinar el grado

de implementacin del plan de gestin de calidad.

9.3

Control de Calidad
Para el Control de Calidad se tendr en cuenta los siguientes:

Dar seguimiento y registrar los resultados de la ejecucin de las actividades de

control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y recomendar cambios
necesarios.

Registrar en la matriz de control las actividades, el control, quien lo realiza,

frecuencia y que rango de aceptacin para los diferentes productos.

Controles de calidad a desarrollarse por actividad.

Control de ensayos y pruebas que cumpla con los requisitos de la obra.

Controlar que los equipos y productos a emplearse en obra estn calibrados y

certificados.

10.

APLICACIN DEL QA/QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO

CONSTRUCTIVO
La calidad de la Obra estar directamente vinculada tanto a la calidad de los recursos
empleados como a la calidad del proceso constructivo.

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Por su importancia, en primer trmino trataremos en forma independiente sobre el

Aseguramiento y Control de Calidad a aplicar en los recursos que se utilizarn durante el
proceso constructivo.

QA/QC DE LOS RECURSOS

Afirmamos que la base fundamental de todo proceso productivo est respaldada por la
calidad de sus Recursos Humanos.
10.1.

Seleccin del Personal

El personal que realice trabajos del proceso constructivo debe ser competente en
cuanto a educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas para que no
pueda afectar la calidad.
En consecuencia una buena seleccin del personal contribuye en forma favorable y
significativa en la calidad del proceso constructivo.

10.2.

Personal QA / QC
TECNIACERO SAC. Establece una organizacin para la ejecucin de Aseguramiento
y Control de Calidad de la Obra, la misma que se muestra en el organigrama adjunto
en el punto 5.0.

10.3.

De los Equipos para QA / QC

Los Equipos necesarios para la realizacin de los diferentes ensayos que se deban
efectuar de acuerdo a las Especificaciones Tcnicas, se irn implementando
oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al desarrollo y requerimiento de
los trabajos.
Los instrumentos sern:

10.4.

a)

Micrmetro, Vernier, Flexmetros.

b)

Scan bridge, gage

c)

Rugosmetro, medidor de espesores, Psicrmetro.

Calibraciones
Se considera calibracin a toda alineacin, nivelacin y ajuste del tipo o proceso que
pueda requerir un equipo de control de Proyecto.

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Todos los equipos, antes de iniciar la obra, debern poseer certificado de calibracin,
expedido por una firma especializada o entidad competente. Este certificado debe
estar vigente.
La certificacin de calibracin de los equipos deber realizarse cada seis meses,
contados estos a partir de la ltima calibracin.
Para su correcto funcionamiento, todos los equipos calibrados debern recibir el
mantenimiento necesario y oportuno.
Diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deber verificar el
correcto funcionamiento de los equipos a emplear.
11. DESARROLLO
11.1. INTRODUCCION
El plan de calidad indica las pautas a seguir para el aseguramiento de la calidad de
piezas y estructuras a producir para AMPLIACIN DE TALLERES DE MOTORES MINA
CUAJONE, los cuales sern instalados, de tal manera se podrn evitar costos de no
calidad, productos defectuosos, las no conformidades y sus consiguientes gastos de
reparacin y reproceso.
Al cumplir con este plan de calidad nos permite verificar la conformidad del producto con
los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas del proyecto, evitar reprocesos y lograr la satisfaccin del cliente.
11.2. ORGANIZACIN DEL PLAN DE CALIDAD
El plan de calidad enuncia y describe las experiencias bajo las cuales se organizara la
Empresa para controlar el desarrollo del proyecto AMPLIACIN DE TALLERES DE
MOTORES MINA - CUAJONE, en la misma se define la organizacin, actividades a
seguir y funciones relacionadas con el control de calidad de cada actividad o punto de
control en la estructura del proyecto.
Este plan de calidad ha sido diseado teniendo en cuenta exigencias del cliente,
utilizando para estos formatos, registros que provee evidencia fsica y objetiva de las
actividades efectuadas, tales como ejecucin de pruebas, controles previstos, as como
resultados obtenidos de controles, pruebas y ensayos efectuados.
Para el uso apropiado de la documentacin todo el personal de la organizacin que este
asignado a un proyecto especfico, deber tener una copia controlada.
11.2.1.

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Puntos de Inspeccin.

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De acuerdo a las especificaciones del proyecto solicitado por el cliente, se

desarrolla el compromiso que la Empresa tiene con sus clientes, detallado en
los Registros de Control establecidos y donde se establece la secuencia de
actividades de tipo tcnico concernientes a los procesos controlados durante el
desarrollo proyecto.
Como parte de su estructura, define las actividades, controles, pruebas y/o
ensayos aplicados por parte de TECNIACERO S.A.C. y/o por el cliente, y que
son relacionados al presente Plan de Calidad donde se indican los registros
aplicables.
11.2.2.

Recepcin de Materiales.
La recepcin de los materiales adquiridos es responsabilidad del encargado de
almacn quien debe verificar la conformidad del producto durante la recepcin
de los materiales de acero, de pintura, de soldadura e insumos adquiridos en el
Proceso de Compras.
La recepcin de materiales se desarrolla de acuerdo al procedimiento TA-PR07.00. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, donde el jefe de almacenes con el
apoyo de almaceneros inicia con la trazabilidad del producto, y verificacin del
control de calidad de los materiales.
Adjunto

al

registro

TA-RE-04.01.

CONTROL

DE

RECEPCIN

DE

MATERIALES, se presentara una copia de la gua de remisin emitida por el

proveedor y las copias simples de los certificados de calidad de cada material
de acero, pintura, soldadura y/o insumo adquirido.
11.2.3.

CONTROL DE OBRAS CIVILES:

11.2.3.1. Movimiento de Tierras y excavaciones:
Se realiza un replanteo del terreno, previendo los accesos para maquinaria,
camiones, rampas, entre otros.
Excavaciones si es que se requiere, teniendo en cuenta las caractersticas del
terreno, como son: cohesin, densidad, compacidad, nivelacin, entre otros.
11.2.3.2. Control de Obras en Concreto:
En el control de inspeccin del material antes del vaciado, se realiza
los controles del concreto y verificacin de la mezcla, mediante las
probetas para compactacin. Protocolo plasmado en el registro.

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Para verificar la posicin correcta de Zapatas, pedestales se utilizar

el TA-RE-02.02.REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL.
Para verificar LA Nivelacin de las Tuercas de Anclaje, se utilizar el registro
TA-RE-03.07.

NIVELACIN

DE

TUERCAS

DE

ANCLAJE

segn

procedimiento TA-PC-MONT-04.01.PROCEDIMIENTO DE NIVELACIN DE

TUERCAS DE NIVELACIN.
Para comprobar que la verticalidad de las columnas se tiene en cuenta el
procedimiento TA-PC-MONT-02.01.PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIN DE
VERTICALIDAD DE COLUMNAS PRINCIPALES. El cual indica la
aceptabilidad y el protocolo correspondiente es TA-RE-02.02.REGISTRO DE
CONTROL DIMENSIONAL.
Para verificar verticalidad de columnas, y nivelacin de tuercas de anclajes se
har uso de Nivel ptico y estacin total.
Para verificar que el concreto tenga la resistencia adecuada y/o requerida por
el Cliente, se realizar un diseo de mezcla de los agregados fino y grueso,
posteriormente este diseo tendr un Slump determinado obtenido con el cono
de Abrams segn NTP 339.035. Para determinar el grado de asentamiento del
Concreto fresco y tambin verificar el cumplimiento de las especificaciones.
El ensayo de resistencia a la compresin (NTP 339.034, ASTM C 39) utilizando
probetas de 150 mm de dimetro y 300 mm de altura, ensayados dos (02) a los
7 das, dos (02) a los 14 das y dos (02) a los 28 das.
Es preciso identificar las probetas antes de enviar al proceso de curado.

11.2.3.3. Control De Encofrados

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Equipo de trabajo utilizado en la construccin de estructuras de hormign,

consistente en moldes de madera o de metal destinados a contener el
hormign hasta su endurecimiento o fraguado.
Tipologa:
Horizontal, destinado al encofrado de vigas, forjados y losas.
Vertical, destinado al encofrado de muros, pilares, pilas, etc. el control de este
trabajo estar en el registro.
11.2.3.4. Control de Inspeccin de Acero De Refuerzo.
Por su importancia en las edificaciones, debe estar comprobada y estudiada
su calidad. Los productos de acero de refuerzo deben cumplir con ciertas
normas que exigen, sea verificada su resistencia, ductilidad, dimensiones, y
lmites fsicos o qumicos de la materia prima utilizada en su fabricacin. El
fierro va, parte o en su totalidad, embebida en el hormign.
11.2.4.

Control de calibracin de equipos.

Para cumplir con el sistema establecido para asegurar que los equipos de
inspeccin, medicin y ensayos utilizados, se encuentran en condiciones de
uso y estn correctamente calibrados se debe llevar actualizado en el TA-RE04.06. REGISTR DE CALIBRACION DE EQUIPOS el cual nos permitir
conocer el historial de un equipo en cualquier momento.
Cuando en el transcurso de una medicin o calibracin peridica se comprueba
que el equipo suministra datos extraos, se realizar una nueva calibracin,
dejando constancia en el Registro correspondiente.
El jefe de control de calidad llevara el control y solicitara el servicio de
calibracin de equipos cuando sea necesario, luego de realizada la calibracin
verificara los certificados de calibracin.

11.2.5.

Control de ensamble.
Para efectos de control de ensamble se registrar la informacin de juntas y
posicionamiento de los elementos o componentes, Cuando el ensamble
requiera de ajustes de pernos con torque especificado por el Cliente o de la
aplicacin de Normas tcnicas se utilizar en TA-RE- 03.02. REGISTR DE
CONTROL DE TORQUE.

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11.2.6.

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Aplicacin de No Conformidades.
El producto no conforme, puede ser identificado por cualquier persona que
tenga responsabilidad en la realizacin de las actividades en las diferentes
etapas del proceso de desarrollo del proyecto.
La identificacin puede darse a travs de la medicin del control de los
procesos antes mencionados en este plan, el anlisis de los resultados de los
indicadores, las sugerencias y reclamos que se deriven de productos no
conformes, el anlisis de los resultados entre otros.
Ser necesario llevar registros de las TA-RE-05.01. REGISTR DE
PRODUCTO NO CONFORME y de las sucesivas acciones y respectivas
verificaciones. Incluye los problemas con los proveedores y los clientes y los
problemas internos relativos al proyecto. Este registro debe incluir:

Identificacin, mediante una fotografa tomada al producto no conforme,

detallando las fallas producidas en l.

Autorizaciones adecuadas si el producto no conforme no ser utilizado.

Controles para asegurar que no se utilice antes de corregir la no

conformidad o si la conformidad no puede corregirse.

11.2.7.

Registro de Acciones Correctivas.

Las acciones correctivas que el encargado de control de calidad dispondr
deben ser registradas en TA-RE-05.01. REGISTRO DE PRODUCTO NO
CONFORME detallando:

Accin(es) para eliminar la no conformidad presentada

Re verificacin de la correccin del producto no conforme

Accin a emprender si la no conformidad del producto se detecta despus

de la entrega o el uso

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En el caso que el producto no conforme detectado sea materia prima, el

responsable del control de calidad informar al responsable de compras y jefe
de control de calidad, registrando la informacin respectiva.

11.3. DOSSIER DE CALIDAD

A medida del desarrollo del proyecto AMPLIACIN DE TALLERES DE MOTORES
MINA CUAJONE deben ordenarse los documentos y registros que se hayan empleado
durante las diferentes etapas del proyecto en el Dossier de Calidad del Proyecto.
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto formarn parte del
dossier. Los documentos que forman parte de este son los siguientes:

Certificados de calidad de materiales e insumos.

Certificados de pruebas y/o ensayos

Certificados de calibracin de equipos.

Registros de calidad en original de todas las actividades realizadas.

Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los procesos
ejecutados (incluyendo los documentos de No Conformidad Interna).
Organizacin del dossier en Funcin de los Sistemas Ejecutados.
La organizacin del dossier debe guardar relacin con la secuencia lgica del desarrollo
de las actividades, y el ordenamiento de su estructura ser en funcin a los objetivos y
alcances de los planes de inspeccin diseados para la ejecucin de la obra.
La organizacin del dossier debe ser de fcil entendimiento para el usuario.
Preparacin del Dossier
El dossier se organizar, preparar y entregar de acuerdo al cronograma de entrega, y
ser organizado por el Responsable de control de calidad de TECNIACERO SAC.
Para que la preparacin del Dossier sea ms rpida, desde el inicio de la obra, los
documentos debern ser archivados por especialidad y por trabajos.
Revisin del Dossier

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La revisin ser llevada a cabo por el responsable de control de calidad TECNIACERO

SAC, Esta actividad implica realizar el chequeo de los siguientes alcances:

Secuencia lgica

Fases de los trabajos

Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas

Foliado final, despus de la aprobacin

Liberacin final de los trabajos ejecutados.

Entrega del Dossier

El dossier deber ser presentado en un archivador de 2 huecos, y si la magnitud de la
documentacin as lo requiere puede ser desdoblado en volmenes que san necesarios.
La entrega de los documentos para ir armando el dossier ser semanalmente y se
efectuar de la siguiente forma:

Un (01) original para QA-SOUTHERN COPER.

Un (01) copia para QA/QC TECNIACERO SAC

11.4. CONTROL DE DOCUMENTOS

Para el uso apropiado de la documentacin, estos sern controlados de acuerdo con el
TA-PR-05.04. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS, todo el personal
de la organizacin que interviene en la ejecucin del proyecto, deber detener acceso a
los documentos concernientes a su puesto de trabajo y las funciones a ejecutar como
parte del proyecto, en forma virtual, utilizando herramientas electrnicas como correos
electrnicos o con el acceso a la red informtica de la empresa, o de forma fsica
mediante copias controladas.
Dentro de los documentos determinados por el sistema de gestin de calidad estn
comprendidos los manuales, procedimientos, instructivos, planes entre otros y estn
relacionados entre s los cuales son aplicables a cada procedimiento y vinculantes al
desarrollo del Proyecto

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CUAJONE.
11.5. CONTROL DE REGISTROS

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Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y
el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros son conservados de
acuerdo con el TA-PR-05.05. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, fcilmente
identificables y disponibles para identificar los controles realizados durante el desarrollo
del proceso de produccin.

12. LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE PROYECTO

Proceso de liberacin y entrega se realizara por sistema documentario. La aceptacin fsica es
a travs de caminatas de construccin programadas
12.1. Punch List o Lista de Observaciones.
Se realizaran en caminatas cuando la obra este al (90% y 100% para miscelneo y al
75%,90% y 100% cuando es proyectos) de concluidos los trabajos en los diferentes
frentes, se realizarn caminatas de entrega (Caminata de Construccin), donde se
registrarn las observaciones si las hubieran y las cuales deben ser levantadas de acuerdo
a las fechas pactadas en la caminata, finalmente levantadas estas observaciones a
satisfaccin del cliente y de acuerdo a las Especificaciones Tcnicas y Diseo de Planos;
el cliente aceptar los trabajos quedando bajo la garanta de la obra.
13. CIERRE DE OBRA
El Cierre de Obra comprende de las siguientes actividades:
13.1. Punch List o Lista de Observaciones.
Se presentara cuadro de lista de observaciones cerrados de entregables contractuales y/o
adicionales si aplica.
13.2. Planos As Built.
Concluidos los trabajos se entregarn los Planos de Construccin final o Planos As Built,
donde reflejaran todos los cambios y nuevas instructivas construidas.
Estos planos sern entregados por Oficina Tcnica de TECNIACERO SAC, en archivos
electrnicos en formato digital e impreso.

ELABORO:

ACC

REVISO:

WMA

APROBO:

SS