Man Manual de La Calidad Servicios de Ingenieria 2004 PDF

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.
MD-MC-001
Versión:
MANUAL DE CALIDAD DE LA Pág.1 de 28
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A. MD-MC-001
Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
0. RESEÑA HISTORICA
0.1 PRINCIPALES CLIENTES
0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES.
0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 EXCLUSION
4 RESPONSABILIDADES
5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
6. ORGANIGRAMA
7. REVISION POR LA DIRECCIÓN
8. COMUNICACIÓN INTERNA
9. MEJORA CONTINUA
10. PLANEACION ESTRATEGICA
10.1 POLITICA DE CALIDAD .
10.2 MISION.
10.3 VISION
10.4 OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD
11. MAPA DE PROCESOS
12. CARACTERIZACION DE PROCESOS
12.1 PROCESO DE DIRECCION
12.2 PROCESOS DE REALIZACION
12.3 PROCESOS DE SOPORTE
13. DOCUMENTACIÓN vs. REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001 -2000

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
INTRODUCCIÓN
El manual de calidad ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la no rma NTC-

ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos” y con las siguientes normas
de apoyo:
? NTC-ISO 9004:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora del
desempeño.
? NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundament os y Vocabulario.
Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestión de calidad

implementado para la empresa bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de
partida los principios de gestión de calidad:
? Liderazgo: Mediante la plan eación estratégica y el despliegue de esta a la organización.
? Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser la necesidad de satisfacer necesidades
reales y potenciales a nuestros clientes.
? Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los proces os que se
desarrollan en la Empresa.
? Enfoque del sistema para la gestión: Interrelacionando los procesos para conformar un
todo durante la prestación de los servicios.
? Enfoque basado en hechos para el sistema de gestión: Mediante actividades de
seguimiento y medición, las cuales permiten evidenciar el desempeño.
? Participación de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y operativo
en la implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad.
? Mejora continua: Implementando desde la s directrices y política de la empresa, la mejora
continúa en el desarrollo de los procesos.
? Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del gana -
gana con proveedores y subcontratistas.

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
0. RESEÑA HISTÓRICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1-A. S.A.
Fue creada por el señor Nabith Ahumada y el Ingeniero Nilson Ahumada, la cual surgió por
la necesidad de procesar en moldes la parafina liquida fabricada por la refinería de
ECOPETROL, con éste fin se c ompraba la parafina realizándole un proceso de mejoramiento
(moldeo de parafina) para comercializarlo y distribuirlo, ya que ECOPETROL no vendía la
parafina en moldes.
El primer trabajador que empezó en MULTISERVICIOS fue el señor Luis Arturo Aldana que
hasta el momento se encuentra laborando con la empresa.
El primer cliente de la empresa fue, Carbo química, con la que se empezó a negociar con 10
Toneladas de parafina moldeada.
Al año y medio de estar funcionando la empresa, se empezó a trabajar con asfaltos líquidos,
ya que hubo una buena bonanza, con el reparcheo y el arreglo de vías a través del INVIAS.
El asfalto que se comercializaba eran RC 250 ( Curado Rápido) y el MC 70 ( Curado Medio).
En vista de la necesidad de organizar la empresa por la oportunidad de mercado se inicio
con los aspectos legales de la misma.
Nuestra compañía se constituyó el día 14 de Septiembre de 1993 por escritura publica No.
2237 otorgada en la Notaria Primera del circulo de Barrancabermeja. Actualmente se
encuentra registrada en la cámara de comercio de Barrancabermeja bajo el No. 6838 del
libro respectivo.
Nuestras instalaciones cuentan con un área aproximada de 18.000 metros cuadrados.

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
Contamos con un grupo de Ingenieros distribuidos de manera estratégica en las di ferentes

regiones del país donde tenemos presencia comercial; personal que cuenta con los recursos
y medios necesarios para ofrecer a cada uno de nuestros clientes, apoyo tecnológico en las
áreas donde se utilizan nuestros productos como materias primas. Dentro de esta asistencia
técnica deseamos resaltar labores encaminadas a control de equipos de combustión;
asesorías para cadenas de producción en temas de: ingenierías básicas de proceso, control
de procesos, seguridad industrial y control de perdidas e ntre otros.
Hemos pasado de facturar a 50 clientes permanentes en el año 1994 a 370 clientes de todo
el país (Barranquilla, Cali, Medellín, entre otros) en el 2004. Conviene destacar que a pesar
de las dificultades de la Economía Nacional, las ventas dur ante 2001 y 2002 crecieron
significativamente.
En la actualidad tenemos representantes comerciales en Bogotá, Medellín, Barranquilla y

Cali, atendidos por profesionales quienes ofrecen asesoría técnica.
Consideramos como una de nuestras fortalezas el est ar localizados en una zona de alto
desarrollo tecnológico e industrial, nuestros procesos industriales cuentan con.
Procesos de Ingeniería y Mantenimiento, Transporte, Contabilidad, Crédito, Cartera,

Jurídico, Contratación, Despachos y Compras; sala de juntas, recepción, gerencia y
laboratorios. Adicionalmente en planta poseemos servicios industriales como, vapor, agua,
aire comprimido, energía eléctrica y con una capacidad de almacenamiento de 320.000
galones.
Dentro de la alta gama de productos posee mos los siguientes, próximos a certificar.

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
? Aditivo para gasolina “ MULTIOCTANOL 1-A “ . Se ha podido comprobar un ahorro

superior al 20% de la gasolina y una notoria mejoría del desempeño del motor ( se evita
el cascabeleo y se incrementa la potencia del motor ). el cual resulta muy económico
comparado con los apreciables beneficios .
? Relleno para cables telefónicos subterráneos “ WAXFILL GEL LV ” Contra tipo del
Witco gel ®.
Aspecto físico: Producto en gel semi sólido, Fundido da un liquido liger amente espeso,
cristalino y amarillo
Producto estable: Mantener alejado de oxidantes fuertes, combustible.
Toxicología: Puede ser nocivo por ingestión e irritante por contacto prolongado.
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA
Ubicación de la sede Principal
Calle 74 No 19-01 barrio Libertad Barrancabermeja
NIT: 800-207932-1
Línea de atención al cliente: 6222990
Teléfono: 6224477
Fax: 0976200405
Página Web: www.multinsa.com

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
0.1 PRINCIPALES CLIENTES
CIUDAD CLIENTE
CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACI ONES S.A
CALI
CENTELSA S.A
BOGOTA INVERSIONES PETRO COMERCIAL
BOGOTA INVERSIONES Y PETRÓLEOS S.A
BOGOTA E.D.S. MOBIL LEYVAS LTDA
BOGOTA TEXACO 29 LTDA
BOGOTA ESTACIÓN V. C. LTDA
CALI ENERGICAR LTDA
BOGOTA CONSTANZA MALAGON
BARRANQUILLA, BOGOTA, CALI ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL
BOGOTA TERPEL INTIGUAIRA
DUITAMA -BOYACA ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA
BOGOTA INVERSIONES MATIZ ALDANA L
LA DORADA SUPERMERCADO LISTO
BOGOTA TBAS EXPRESS LTDA
BOGOTA REAL TRANSPORTADORA S.A.
BOGOTA INVERSIONES HERRERA ARAUJO
BOGOTA AUTOCENTRO SOACHA E.U
0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES

? Productos de Calidad
? Servicio post -venta( Garantía)
? Cumplimiento de especificaciones y tiempos de entrega
? Tecnología de vanguardia
? Recurso Humano Idóneo
? Precios competitivos en el mercado

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCTO PRESENTACIONES
RELLENOS PARA CABLES TELEFONOCOS
Tambor boca ancha por 170 Kilos
WAXFILL GEL LV
BETUN PARA CALZADO 32 GR
BETUN PARA CALZADO 325 GR
BIO-VARSOL 1-A 500 cc,800 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL
XINGRAS 1-A VALVULA 500 cc
XINGRAS 1-A SIN VALVULA 500 cc
XINGRAS 1-A 1 GAL, 5 GAL
LIMPIAVIDRIOS VALVULA 500 cc
LIMPIAVIDRIOS SIN VALVULA 500 cc
LIMPIAVIDRIO 1 - A 1 GAL, 5 GAL
CERA AUTOBRILLANTE 1-A 750 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL
OCTANPLUS 375 cc.
MULTIOCTANOL 750 cc,70 cc, 1GALON, 5 GAL , 55 GAL
ADITIVO DIESEL 1 -A 500 cc, 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
ADITIVO PARA ACEITE 1 -A 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
BETUN BLACK SHINE 1000 GR, 325 GR
SILICONA MULTIBRIG 240 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
CERA AUTOMOTRIZ 300 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL
DESENG. K`MURZOL 1-A 1 GALON, 5 GAL , 55 GAL
REFRIGERANTE COOLANT 900 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
1. OBJETIVO
Presentar la estructura del Sistema de Gestión de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE
INGENIERIA 1A S.A. imp lementado bajo el enfoque de procesos promovido por la norma
NTC ISO 9001:2000, el cual permita facilitar el conocimiento y divulgación del Sistema de
Gestión de Calidad a los clientes y partes interesadas.
2. ALCANCE
Fabricación y comercialización de rellenos para cables telefónicos subterráneos.

Fabricación y comercialización de aditivos mejoradores de la combustión para motores a
gasolina.
3. EXCLUSIÓN
Se excluye del Sistema de Gestión de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA

1-A S.A., la s actividades relacionadas con el numeral 7.3 “Diseño y Desarrollo” ya que los
productos y /o servicios ofrecidos por la organización a sus clientes, se realizan a partir de
criterios definidos y reconocidos a nivel mundial y sus proceso son adecuados a la capacidad
de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.
4. RESPONSABILIDADES
Será responsabilidad del Gerente, el Coordinador de Calidad, los Jefes de procesos y de los
empleados en general seguir todos los parámetros establecidos en este manual y cump lir
con las normas contempladas en él.
El Manual de Calidad, debe ser difundido al interior de la organización y su reproducción,

distribución, modificación y actualización solo es permitida por el Coordinador de Calidad.

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
La estructura documental define la manera como está documentado el Sistema de Gestión
de la Calidad, esta estructura se presenta en forma de pirámide en donde el grado de
información aumenta hacia la base de la pirámide.
- Planeación Estratégica
- Mapa de procesos
D - Caracterización Procesos
O Subprocesos
C Manual Actividades
U de
M Calidad
E
N - Procedimiento Operativos
T Procedimientos - Procedimientos Administrativos
O - Procedimientos Calidad
S
E Para cada obra o proyecto

X Plan de Calidad especifico (Si Aplica)
T
E
R
N
Documentos requeridos para la
planificación, operación y control Instructivos, Guías, Fichas
O técnicas, Catálogos.
S del proyecto Instructivo Y guías
Puede ser normalizados y no norma lizados

Registros (Actas, fotografías, resultados de laboratorio,
informes, entre otros).
Figura No.1. Estructura de la Documentación
Los documentos de origen externo actúan como elementos de soporte para el correcto
funcionamiento del sistema entre ellos tenemos: fichas técnicas, Catálogos. Norm as ISO
9000 y 9001, etc.
Los documentos de origen interno se identifican de acuerdo a su letra inicial en la

codificación de la siguiente manera: P procedimiento, G significa guía, I instructivo, y la
segunda letra determina a que macro proceso per tenece: D significa dirección, R realización
y S de soporte.

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
6. ORGANIGRAMA ACTUAL DE C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1-A S.A.
La Asamblea de Socios, es la máxima autoridad de la organización, se reúne una vez por

año para deliberar l os estados financieros del año fiscal anterior y el movimiento
administrativo, contable y financiero según la agenda de trabajo y así mismo, diseñar
objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
Gerente. Es el representante legal de la entidad en todas las acciones administrativas,

financieras, contables, jurídicas y de acciones legales en su entorno.
Existen tres áreas definidas, productiva, administrativa y de comercialización.
Las responsabilidades del personal de la empresa están definidas en los perfiles del cargo,
caracterizaciones, procedimientos, instructivos.

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
7. REVISION POR LA DIRECCIÓN

Se ha establecido realizar la revisión por la dirección después de la primera Auditoria Interna
de Calidad y posteriormente se realizará semestr almente. La misma se desarrollara con la
participación de el Gerente, los accionistas y el coordinador de calidad, evidenciándose en el
formato “Acta de Reunión”
8. COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna en esta Organización se realiza a través de reuniones formales e
informales con el personal involucrado en el sistema de Gestión de la Calidad. En otras
ocasiones por intermedio de la cartelera se informe sobre las novedades y boletines según la
ocasión como información general.
9. MEJORA CONTINUA
La mejora continua se evidencia a través de las acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejoras, Auditorias Internas de Calidad, análisis de los Indicadores de Gestión,
cumplimientos de las metas establecidas, la mejora en la realización de los productos y de
los procesos, la tecnificación de las materias primas y de la infraestructura de la
Organización, realización de la revisiones por la dirección.
10. PLANEACION ESTRATEGICA

10.1 POLÍTICA DE CALIDAD
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A. S.A. Empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de rellenos para cables telefónicos subterráneos y aditivos mejoradores de
la combustión para motores a gasolina, de la industria nacional. Se compromete con la
búsqueda de la satisfacción del cliente y la mej ora continua de sus procesos, sustentados en
su alta capacidad técnica y financiera, el recurso humano idóneo y cumpliendo con los
requisitos pactados con los clientes.

Versión:
Original
ORGANIZACIÓN
Fecha: 28-Oct-2004
10.2 MISIÓN
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1 -A S.A. Es una empresa dinámica, rentable y

productiva, líder en la fabricación y comercialización de productos químicos de la línea
automotriz, industrial y del hogar, mediante un desempeño profesional y eficiente
enmarcados por altos niveles de calidad en los productos y servicios ofrecidos; y a su vez
aportando con nuestras actividades al no deterioro del medio ambiente.
10.3 VISION
Seremos una empresa sólida a nivel nacional y con un importante posicionamiento de

nuestros productos en los mercados internacionales. Con los procesos que realizamos
contribuiremos al crecimiento económico de la región y al desarrollo sostenible del país.
10.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
? Disminuir el número de quejas y reclamos de los clientes.
? Incrementar el nivel de satisfacción del cliente.
? Disminuir el número de productos no conformes
? Garantizar el cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega pactados.
? Disminuir costos de no calidad
? Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos de medición en adecuadas

condiciones de uso.
? Aumentar la rentabilidad de la empre sa.
? Mantener el nivel de competencia de la empresa.

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
11. MAPA DE PROCESOS PROCESOS DE DIRECCION

Gestión
Estratégica y Gestión de Flujo de in
revisión por la recursos
dirección
R
E
Q
U
I
S
I
T PROCESOS DE REALIZACIÓN
O
S Gestión
Envasado y Almace
Comercial Y Laboratorio y producción
D Etiquetado y despa
E Recepción De
L Pedidos
REQUISITOS
C
L
I
E
N PROCESOS DE SOPORTE
T
E Mantenimiento
Mejora Gestión Recurso Gestión Compras
e
Continua y mejora Humano documental Infraestructura
Elaboró: Coordinador de calidad Revisó: Gerente

Versió
MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Origin
12. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

12.1 PROCESO DE DIRECCIÓN
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Y REVISIÓN TIPO DE PROCESO:
POR LA DIRECCIÓN REALIZACIÓ
OBJETIVO: Planificar las actividades y recursos necesarios para la implementación de estrategias que garanticen el
normal de las actividades y procesos de la organización.
PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDADES
ENTRADAS Desempeño global del S.G.C. Determinar mecanismos para alcanzar la satisfacción del
Sugerencias del cliente cliente. Misión y V
Información general Establecer el direccionamiento de la empresa. Política y
Todos los procesos Requerimientos del cliente Establecer políticas y objetivos de calidad. calidad.
del S.G.C. Resultados de auditorias Establecer indicadores de gestión. Actas de
Oportunidades de mejora Efectuar las revisiones por la dirección. Recursos
Indicadores de gestión Asignación de recursos para el S.G.C. Acciones
Divulgar en toda la empresa la política y objetivos de calidad. Indicadore
Analizar datos y tomar decisiones.
RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS
Humano (Gerente) Gerente
Técnico (computador, PARTICIPAN
Internet) NTC ISO 9001:2000 Numerales 5.1,5.2,5.3,5.4,5.6,8.4 y 8.5 Todos los
Económico Representante de la dirección
Responsables de los demás
procesos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL DOCUM
Análisis de indicadores de gestión
Verificación del cumplimiento de los objetivos NTC ISO
propuestos. Acta de reunión Guía de h
Resultados de auditorias internas de calidad. Indicadores de gestión. decisione
Revisión de las acciones de mejoramiento del sistema. Guía revis
Acciones de mejora del proceso. Manual de
MEDICIÓN DEL PROCESO
Indicador satisfacción del cliente.

Versió
DIRECCION _
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE RECURSOS TIPO DE PROCESO:
REALIZACIO
OBJETIVO: Gestionar los recursos técnicos y económicos necesarios para la implementación y mejora continua de
ENTRADAS - Recurso
- Cotizaciones y Facturas - Consulta diaria de los saldos en los bancos. - Compro
- Recepción de obligaciones - Recaudo de cartera - Impleme
- Todos los por pagar - Establecer estrategias para la consecución de estrateg
procesos del - Formato de solicitud de recursos financieros organiza
S.G.C. crédito. - Consultar y gestionar créditos con los bancos gestión d
- Recepción de cuentas por - Diligenciar solicitudes de crédito. - Estado d
cobrar - Estados financieros actualiza
- Prioridad de pagos - Pago a proveedores. - Registro
- Resultados y anexos del - Administración de la caja menor crédito.
software contable - Gestionar recursos - Compro
- Necesidad de recursos - Análisis

- Humano Contadora
(Gerente, Auxiliar contable - Los definidos por el cliente. - Compra
Auxiliar de - Los definidos por ley - Gestión
gestión de PARTICIPAN - Los definidos por la organización - Recurso
recursos) Gerente. - NTC- ISO 9001:2000 Numeral 6 .1, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4, - Gestión
- Técnico Jefe de compras 8.5. - Manteni
(computador
,software)
- Económico
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL DOCUME
- Detección e implementación de mejoras
- Controlar los niveles de cartera. - Software
- Facturas vencidas a proveedores - Comprobantes de egresos e ingresos - NTC
- Control de índices financieros - Registro de estado de cartera de clientes
- Disponibilidad de recursos
Liquidez

Versió
12.2 PROCESOS DE REALIZACIÓN
DIRECCIÓN___
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION COMERCIAL Y RECEPCIÓN TIPO DE PROCESO:
DE PEDIDO REALIZACION _
OBJETIVO: Establecer y ejecutar las estrategias para incrementar la participación en él mercado e identificar los requisitos de los
divulgados al interior de la organización el resultado de la solicitud de compra.
ENTRADAS - Consulta en cartera de los clientes
- Orden compra 2 - Diligenciar formato de salida de producto de bodega - Factu
-Gestión estratégica y - Registros de los clientes - Verificación de la capacidad de cumplimiento a clientes - Remis
revisión por la y anexos - Elaborar factura - Forma
dirección. - Requisitos del cliente - Elaborar remisión y guía de envíos produ
- Gestión de - Directrices de gestión - Recepción de quejas y reclamos del cliente - Orden
recursos estratégica Copia de - Toma de pedidos - Estrat
guía de envío de - Visita a clientes actuales y potenciales - Inform
producto entregado - Comunicar las ofertas a los clientes recau
- Certificados de calidad - Mantener buenas relaciones con los clientes - Inform
para los clientes - Identificar y establecer estrategias de mercadeo para Gestió
penetrar a nuevos mercados de me
Modificaciones al contrato u orden de compra 2
Humano (personal de Director Nacional de ventas
recepción, PARTICIPAN - Los definidos por el cliente y por la organización - Recur
Mercaderistas) Gerente - NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1 y 7.2 - Gestió
Técnico (computador, Mercaderistas - Gestió
teléfono y papelería) Gestor comercial - Mante
Económico Secretaria
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL DOCU
- Informe mensual de gestión y cumplimiento de- Facturas
metas (DNV) - Orden de compra 2 - NTC
- Detectar e implementar oportunidades de mejora - Registro para clientes - Guía
- Revisión de la capacidad para cumplir con los - salida de bodega ventas - Guía
requisitos de cliente. - Software inteligente ANT
- Quejas y reclamos
Incremento del volumen de ventas

Versió
DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROCESO: LABORATORIO Y PRODUCCIÓN TIPO DE PROCESO :
REALIZACIO
OBJETIVO: Establecer, realizar actividades y pruebas pertinentes para la elaboración de un producto conforme con los requis
Por el cliente y la organización
ENTRADAS
- Especificaciones del - Análisis y balance de materias primas - Orde
- Gestión comercial cliente - Reunión de producción. del Wa
Y Recepción de - Orden de pedido de - General Orden de producción Waxfill - Produc
pedidos Waxfill - Determinar materias primas e insumos requeridos para en
- Almacenamiento - Materias primas para para la producción. - Certific
y despacho pruebas y prototipos - Producción del producto (Elaboración) calidad
- Envasado y - Informes de resultados de - Muestras para analizar - Envió d
etiquetado mediciones externas - Realizar las mediciones de laboratorio requeridas para m
- Certificado de calibración - Realización del cerificado de calidad del producto externa
de Instrumentos
- Jefe de Laboratorio
- Humano ( Ing. - Los establecidos para el producto - Gestió
Químico) PARTICIPAN - Los establecidos por la organización - Gestió
- Técnico - Jefe de producción - NTC- ISO 9001:2000 NUMERALES 7.1, 7.2, 7.5, - Manten
(elementos de - Auxiliar de Laboratorio y 7.6 - Recurs
laboratorio) personal involucrado en el - Compr
- Económico proceso.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL DOCUM
- Auditorias internas - Orden de producción - NTC
- Calibración y verifición de los equipos e - Bitácora de medición de laboratorio - Manua
instrumentos de medición. - Registro de verificación y control para producción - Proced
- Verificación del cumplimiento de los requisitos de - salida de bodega de materia prima WAXFI
los productos (certificado de calidad) - Orden de producción - Proced
- Detectar e Implementar acciones de mejora - Certificado de calidad Waxfill MULTI
MEDICIÓN DEL PROC ESO - Certificado de calidad multioctanol - Proced
- Informes de resultados de mediciones (externo) - Proced
VERIFICACIÓN DE MEDICIONES EFECTUADAS

Versió
DIRRECCION_
NOMBRE DEL PROCESO: ENVASADO Y ETIQUETADO TIPO DE PROCESO:
REALIZACION
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para garantizar la adecuada preservación y trazabilidad del prod

ENTRADAS - Alinear sistema de mezclado con las máquinas de
- Producto liberado para envasado - Producto
- Laboratorio y envasado - Calibrar máquinas de envasado y tapado etiquetad
Producción - Etiquetas de información. - Limpiar o cambiar filtros - Registro
- Envases - Alistar envases y etiquetas control pa
- Tapas - Colocar la etiqueta, y empacar en cajas - Registro
- Cajas de cartón - Transportar a zona de almacenamiento de produ
- Realizar registro de entrega de producto -
terminado a bodega
- Humano (Jefe de
producción y Jefe de producción. - Gestión d
ayudante) - NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1, - Compras
- Técnico (Maquina PARTICIPAN 7.5.3, 7.5.5, 8.3, 8.4,y 8.5. - Recurso
de envasado y - Los establecidos por la organización. - Mantenim
tapado) Ayudantes - Gestión y
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL DOCUMEN

- Verificación de la adecuada preservación del
producto. - NTC
- Identificación del producto para garantizar su Entrega de producto terminado (entrega Bodega) - Guía env
trazabilidad. Registro de verificación y control para envasado. - Guía env
- Limpieza de la maquinaria de envasado y filtro
- Calidad de envases y etiquetas
- Detectar e implementar acciones de mejora
No conformidades detectadas en auditorías

Versió
DIRECCION ____
NOMBRE DEL PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _
OBJETIVO: Mantener, preservar y controlar el inventario de materias primas y producto terminado, a su vez emitir or
preparar y despachar el producto terminado de acuerdo con la salida de bodega ventas.
ENTRADAS - Verificar tapado del producto - Orden de pro
- Salida de bodega - Colocar banda de seguridad multioctanol
- Envasado y materia prima - Sellar cajas - Producto em
etiquetado - Producto empacado - Rotular caja y No de envío marcado
- Gestión sin sellado (cajas) - Realizar el despacho de la mercancía - Registro de e
comercial y - Materias primas - Entregar materia prima a producción producto term
recepción de - Registro entrega de - Verificación de inventario transportador
pedidos producto terminado - Elaborar orden de producción del multioctanol - Factura
- Factura - Adjuntar documentación para el envío del producto. - Remisión y g
- Remisión y guía de - Adjuntar certificado de calidad del producto. - Certificado d
envío producto
Registro de entre
primas
- Humano (Jefe
de bodega y Almacenista - NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1, - Gestión docu
auxiliar) 7.5.3, 7.5.5, 8.3. - Recurso hum
- Técnico PARTICIPAN - Los establecidos por la organización. - Mantenimien
(sellador ) Ayudante técnico - Gestión y me
- Compras
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL DOCUMENT

- Verificación de niveles de inventario - Orden de producción
- Verificación del cumplimiento de requisitos. - Salida de bodega materia prima - NTC- ISO 90
- Detectar e implementar acciones de mejora - Guía para el

Versió
12.3 PROCESOS DE SOPORTE
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION Y MEJORA TIPO DE PROCESO:
REALIZACI
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la realización de las auditorias internas de calidad y a su vez
acciones correctivas y preventivas, y el control del producto no conforme.
PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALID
ENTRADAS - No conformidades
- Programa de auditorias - Detectar producto no conforme - Informe del
- Resultados de auditorias - Establecer el manejo del producto no conforme conforme.
-Todos los procesos internas - Identificar causas de las no conformidades - Acción corre
del S.G.C. - Quejas, reclamos y reales y potenciales. - Acciones co
sugerencias de los clientes - Implementar acciones correctivas y preventivas. preventivas
- Acciones correctivas y - Realizar las auditorias internas. - Resultados
preventivas tomadas - Implementar las actividades de mejora internas
anteriormente
- Humano Coordinadora de calidad
(Gerente) Gerente - Recurso Hu
- Técnico NTC- ISO 9001:2000 Numerales 8.1, 8.2.2 , 8.2.3, - Gestión doc
(computador, PARTICIPAN 8.3, 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3, - Gestión estr
Internet) - Compras
- Económico Personal de los procesos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DOCUMEN
? Realización de auditorias internas - Producto no conforme
? Revisiones de la gerencia - Programa de auditoria - NTC- ISO 9
? Hacer seguimiento de la eficacia de las acciones - Formato Sistema de mejoramiento - Procedimien
correctivas y preventivas tomadas. - Plan de auditoria - Procedimien
? Detectar oportunidades de mejora - Quejas y reclamos (Página Web) - Procedimien
MEDICIÓN DEL PROCESO - Informe de auditoria interna - Procedimien
- Plan de acción de auditoria
- Sugerencias
- Lista de verificación

Versió
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: RECURSO HUMANO TIPO DE PROCESO:
REALIZACIO
OBJETIVO: Mantener e incrementar el grado de competencia del personal, definir los perfiles de los cargos que afec
para la evaluación y reevaluación.
ENTRADAS - Hojas de vida - Realizar perfil de los cargos
- Necesidades de contratación - Definir responsabilidades del cargo. -
del personal. - Seleccionar el personal de acuerdo al perfil realizado.
- Todos los - Selección del personal - Contratar al personal. -
procesos del - Perfil del personal a - Hacer inducción del personal.
S.G.C. necesitar. - Realizar programa de capacitaciones. -
- Necesidades de capacitación. - Realizar capacitaciones. -
- Evaluar el personal para asegurar que las capacitaciones
proporcionadas sean eficaces y eficientes.
- Humano (Jefe Jefe de personal
de personal) NTC ISO 9001:2000 Numeral 6.2 -
- Técnico PARTICIPAN Ley 100 -
(computador, Secretaria Ley 50 -
Internet) Responsable de cada proceso del Los establecidos por la organización. -
- Económico S.G.C Reglamento interno de trabajo
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL

Verificar perfiles definidos
Seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades
Resultados de auditoria - Evaluación del desempeño del personal
Detectar oportunidades de mejora - Programa de Capacitación. -
Cumplimiento del programa de capacitaciones - Capacitación y/o inducción. -
Verificar la efectividad de las capacitaciones realizadas. - Hojas de vida
-
- Competencia del personal
- Cumplimiento del programa de capacitación

Versió
DIRECC
SOPOR
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
TIPO DE PROCESO:
REALIZ
OBJETIVO: Establecer las actividades requeridas para la elaboración, revisión, aprobación, control y seguimiento de
definidos dentro del S.G.C de la organización.
ENTRADAS
- Registros del sistema - Crear toda la documentación necesaria para el S.G.C.
- Necesidad de la creación e - Planificación del control de los documentos y registros
- Todos los procesos identificación de - Controlar los documentos y registros.
del S.G.C. documentos para el S.G.C - Gestión de documentos externos
- Necesidad de almacenar y - Gestión de documentos internos.
proteger la información - Definir la conservación y almacenamiento de documentos
y registros.
- Definir la disposición de documentos y registros.
- Elaborar formatos.
- Humano (Gerente y
coordinador de Coordinador de calidad
calidad) NTC ISO 9001:2000 Numerales 4.2.3,4.2.4.
- Técnico PARTICIPAN
(computador,
papelería, Internet) Todo el personal
- Económico
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL
- Realización de auditorias internas
- Revisiones por la dirección - Listado maestro de documentos
- Verificar el manejo que se le da a los documentos y - Listado maestro de registros
registros que se generen. - Solicitud de elaboración y/o modificación de documentos.
- Detectar oportunidades de mejora
MEDICION DEL PROCESO

Versió
DIRECCION ____
NOMBRE DEL PROCESO : MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA TIPO DE PROCESO:
REALIZACION _
OBJETIVO: Mantener en óptimas condiciones de uso de todos los equipos, maquinaria e instrumentos de medición cuya función
ENTRADAS - Programación de Diagnostico, análisis y evaluación de daños Cumplimiento
Calibración o verificación Identificar Instrumentos críticos, no críticos y mantenimiento y c
de los instrumentos de patrones y ejecución del Programa de calibración y Hoja de vida
medición mantenimiento. Instrumentos
- Procesos - Hoja de vida de los Registrar los resultados de la calibración , equipos.
Operativos Instrumentos y equipos verificación de los Instrumentos de medición Equipos e instru
- Programa de Almacenar y preservar los equipos y patrones. calibrados
Mantenimiento Preventivo. Actualizar hojas de vida de los equipos. Maquinaria y equ
Realización y registro de los mantenimientos operabilidad
correctivos que se realicen.
RECURSOS RESPONSABLE REQUISITOS
Humanos (Personal Jefe de mantenimiento
de mantenimiento) NTC- ISO 9001 Numerales 7.6,.8.2.3,8.2.4,6.3 - Calidad Anál
Técnicos PARTICIPAN Los definidos por el fabricante del equipo según las - Recurso Hum
Instrumentos de Coordinador de calidad especificaciones técnicas. - Gestión Docu
medición - Personal involucrado Los establecidos por la empresa para el - Compras
Maquinarias mantenimiento de equipos
Económico
SEGUIMIENTO YMONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL DOCUMENT
Realizar seguimiento a la programación de
calibración.
? Hoja de vida de equipos
Revisar y Verificar ajuste - NTC-ISO 9001
Verificación seguimiento del programa de ? Programa de Mantenimiento Preventivo - Guía Mantenim
mantenimiento ? Orden de Mantenimiento - Certificados de
Actualización hoja de vida maquinaria, Equipos e ? Plan maestro de control metrologico
instrumentos de Calibración
Detectar oportunidades de mejora e implementarlas.
MEDICION DE PROCESO
Mantenimiento de las maquinarias, herramientas e
instrumentos

Versió
DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS TIPO DE PROCESO:
REALIZACI
OBJETIVO: Establecer los criterios para evaluación, selección y reevaluación de proveedores necesarios para adquir
requisitos especificados por el cliente y la organización.
ENTRADAS - Necesidad de adquirir un - Determinar criterios para la selección de Cotizaciones
producto o servicio. proveedores. Evaluación y
- Requerimientos del cliente - Selección de proveedores desempeño d
- Todos los procesos - Control de inventario. - Determinar mecanismos para la evaluación de los Listado prove
del S.G.C. - Certificado de calidad del proveedores. seleccionado
insumo adquirido. - Evaluación y reevaluación proveedores. Orden de com
- Cotizaciones. - Inspeccionar y cumplimiento de requisitos para Adquisición d
- Listado de posibles insumos adquiridos. servicio.
proveedores. - Solicitar cotizaciones. Remisión del
- Informe de insumo no - Elaborar orden de compra. conforme al p
conforme adquirido.
- Humano (Gerente) Jefe De Compras
- Técnico - NTC ISO 9001:2000 Numerales 7.4 - Gestión d
(computador, Participan - Especificaciones del cliente. - Recurso
teléfono, papelería, Almacenista - Los definidos por la organización. - Mantenim
Internet) Auxiliar de laboratorio - Los legales que apliquen a las compras. - Gestión d
- Económico - Gestión y
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO REGISTROS DE CONTROL DOCUME

- Evaluación y reevaluación del desempeño de - Orden de Compra
proveedores. - Evaluación del desempeño de proveedores. - NTC ISO
- Inspección en la recepción de los productos (Excel) - Procedim
comprados. - Cotizaciones. (Externo) - Instructiv
- Acciones de mejora del proceso. - Facturas. (Externo) Reevalua
MEDICIÓN DEL PROCESO - Listado maestro de proveedores.
Indicador eficacia de las compras: - Inscripción de proveedores.
# producto adquiridos- # devoluciones X 100
# de productos requeridos

Versió
13. RELACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON LOS REQ
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
REQUISITO Gestión Gestión
Gestión
NORMA estratégica y comercial y Envasado y Almacenamiento
de Laboratorio Elaboración Compras
revisión por recepción de etiquetado y despacho
Recursos
la dirección pedidos
4 4.2.3
. 4.2.4
5.1 X X
5.2 X
5.3 X
5
5.4 X
5.5 X
5.6 X
6.1 X
6.2
6.
6.3 X
6.4 X
7.1 X X
7.2.1 X X
7.2.2 X X X X X
7.2.3 X
7.4 X
7.5
7
7.5.1 X X
7.5.2 X
7.5.3 X X
7.5.4 X
7.5.5 X X
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4 X
8 8.3
8.4 X
8.5 X
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Versió
ISO 9000:2000.

Man Manual de La Calidad Servicios de Ingenieria 2004 PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Man Manual de La Calidad Servicios de Ingenieria 2004 PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

El manual de calidad ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la no rma NTC-

Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestión de calidad

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1-A. S.A.

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

Contamos con un grupo de Ingenieros distribuidos de manera estratégica en las di ferentes

En la actualidad tenemos representantes comerciales en Bogotá, Medellín, Barranquilla y

Procesos de Ingeniería y Mantenimiento, Transporte, Contabilidad, Crédito, Cartera,

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

? Aditivo para gasolina “ MULTIOCTANOL 1-A “ . Se ha podido comprobar un ahorro

Producto estable: Mantener alejado de oxidantes fuertes, combustible.

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Ubicación de la sede Principal

Calle 74 No 19-01 barrio Libertad Barrancabermeja

Línea de atención al cliente: 6222990

Página Web: www.multinsa.com

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

0.1 PRINCIPALES CLIENTES

BOGOTA INVERSIONES Y PETRÓLEOS S.A

BOGOTA E.D.S. MOBIL LEYVAS LTDA

BOGOTA TEXACO 29 LTDA

BOGOTA ESTACIÓN V. C. LTDA

CALI ENERGICAR LTDA

BOGOTA CONSTANZA MALAGON

BARRANQUILLA, BOGOTA, CALI ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL

BOGOTA TERPEL INTIGUAIRA

DUITAMA -BOYACA ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA

BOGOTA INVERSIONES MATIZ ALDANA L

LA DORADA SUPERMERCADO LISTO

BOGOTA TBAS EXPRESS LTDA

BOGOTA REAL TRANSPORTADORA S.A.

BOGOTA INVERSIONES HERRERA ARAUJO

BOGOTA AUTOCENTRO SOACHA E.U

0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

Fabricación y comercialización de rellenos para cables telefónicos subterráneos.

Se excluye del Sistema de Gestión de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA

El Manual de Calidad, debe ser difundido al interior de la organización y su reproducción,

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

E Para cada obra o proyecto

Puede ser normalizados y no norma lizados

Figura No.1. Estructura de la Documentación

Los documentos de origen interno se identifican de acuerdo a su letra inicial en la

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

6. ORGANIGRAMA ACTUAL DE C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1-A S.A.

La Asamblea de Socios, es la máxima autoridad de la organización, se reúne una vez por

Gerente. Es el representante legal de la entidad en todas las acciones administrativas,

Existen tres áreas definidas, productiva, administrativa y de comercialización.

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

7. REVISION POR LA DIRECCIÓN

10. PLANEACION ESTRATEGICA

Elaboró: Coordinador Calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1 -A S.A. Es una empresa dinámica, rentable y

Seremos una empresa sólida a nivel nacional y con un importante posicionamiento de

10.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

? Disminuir el número de quejas y reclamos de los clientes.

? Incrementar el nivel de satisfacción del cliente.