Versin 1

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIN DE

Fecha: 30/Sept /2008
CALIDAD
PROCESO: GESTIN CALIDAD
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PROPSITO: Administrar el Sistema de Gestin de la Calidad dando cumplimiento a los requisitos del estndar ALCANCE: Aplica a todos los procesos del SGC.
ISO 9001:2000.

ENTRADA PLANEAR SALIDAS

- Documentos y registros internos y externos del SGC.
- Aprobacin de los documentos antes de su divulgacin.
- Resultados de Auditorias Internas.
- Deteccin de no conformidades reales o potenciales. - Disposicin de los documentos en el sitio de uso. - Cumplimiento de los requisitos de control de
- Anlisis de datos. - Planificar la realizacin de auditorias internas al SGC. documentos y registros.
- Manual de Gestin de Calidad. - Programar el seguimiento y cierre efectivo de las SAC / SAP. - Disposicin de los documentos en el sitio de uso.
- Poltica y Objetivos de Calidad. - Evaluacin e informe del cumplimiento del SGC.
- Norma ISO 9001:2000. - Informe del cierre efectivo de las SAC/SAP generadas
- Producto y/o Servicio NO Conforme. HACER al SGC.
- Quejas, reclamos y sugerencias. - Informe de Auditorias Internas del SGC.
- Hallazgos auditorias internas y/o externas.
- Normalizar los documentos generados por la empresa. - Documentos aprobados.
- Evaluacin de satisfaccin del cliente.
- Inspecciones y mediciones. - Controlar los documentos de origen interno y externo del SGC.
- Velar por el cumplimiento de control de documentos internos y/o RECURSOS AUTORIDAD
externos. Gerencia
INTERRELACIN DE LOS PROCESOS - Evaluacin de los procesos y ajustes a los documentos. - Personal competente.
PROCESOS ESTRATGICOS, REALIZACIN DEL PRODUCTO Y - Comunicar y ejecutar los ciclos de Auditorias Internas al SGC. - Econmico. RESPONSABILIDAD
DE APOYO. - Realizar seguimiento a la implementacin y cierre efectivo de las - Equipos de cmputo. RG/SGC
SAC/SAP. - Infraestructura. Auditores Internos

DOCUMENTOS - Elaborar Plan e informe de Auditorias internas.

- Procedimiento de Presentacin y control de documentos y registros. - Definir acciones pertinentes.
REQUISITOS GENERALES
- Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas. - Revisar las causas de las NO conformidades actuales y de 4.2- 5.3 5.4.1 6.1 6.3 6.4
- Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad. problemas potenciales.
- Procedimiento de Control de Producto No Conforme. REQUISITOS ESPECIFICOS
4.1 - 4.2.2 4.2.3 4.2.4 - 8.2.2 8.2.3 - 8.4 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3
REGISTROS
- Control de cambios y distribucin de documentos y/o formatos. VERIFICAR SEGUIMIENTO Y CONTROL
- Listado general de documentos. - El cumplimiento del control de documentos internos y externos. - Control de cambios y distribucin de documentos y formatos.
- Listado general de registros. - El cumplimiento y la realizacin de las Auditorias. - Listado general de documentos.
- Solicitud de acciones correctivas y preventivas - El seguimiento a la implementacin y eficacia de las SAC/SAP. - Listado general de registros.
- Control de SAC/SAP.
- Programa de Auditorias Internas de Calidad.
- Evaluar el desempeo mejora continua del SGC. - Control del estado de las SAC/SAP.
- Programa de Auditorias Internas de Calidad.
- Plan e Informe de Auditorias Internas - Plan e Informe de Auditorias Internas.
- Lista de Verificacin.
- Itinerario de auditoria. ACTUAR
- Reprogramacin y seguimiento de las Auditorias al SGC.
- Seguimiento y control a las SAC/SAP que no se han cerrado MEDICIN INDICADORES DE GESTIN
DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Identificacin de Requisitos legales, Reglamentarios del Contratista y de
eficazmente.
- NTC ISO 9001:2000 las EMPRESAS PBLICAS DE PUERTO BOYAC E.S.P

REVISADO POR: CONTROL APROBADO POR: GERENCIA TIPO DE DOCUMENTO

INTERNO/SGC CALIDAD