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DE CAJAMARCA
FEBRERO 2012
ESTUDIO
DE PRE
INVERSION
A NIVEL DE PERFIL TECNICO
UBICACIN:
LOCALIDAD : PORCON LA ESPERANZA
DISTRITO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
Construccin de la Institucin Educativa Tcnica Porcn La Esperanza,
Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Regin Cajamarca
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA PORCON LA
ESPERANZA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA
NDICE
Pg.
NDICE 2
I. RESUMEN EJECUTIVO 3
III. IDENTIFICACIN 31
3.1 Diagnstico de la situacin actual. 32
3.2 Definicin del problema y sus causas. 68
3.3 Objetivo del proyecto. 70
3.4 Alternativas de solucin. 72
IV. FORMULACIN
4.1 Horizonte del Proyecto 84
4.2 Anlisis de Riesgo 85
4.3 Anlisis de la Demanda actual y proyectada 85
4.4 Anlisis de la oferta. 92
4.5 Balance Oferta-Demanda. 98
4.6 Requerimiento de RR.HH. y Fsicos 101
4.7 Plan de Implementacin de las actividades del proyecto 104
4.8 Costos sin y con proyecto 105
4.9 Beneficios 116
V.- EVALUACIN
5.1 Evaluacin social. 119
5.2 Anlisis de sensibilidad. 119
5.3 Anlisis de Riesgo 120
5.4 Sostenibilidad. 122
5.5 Impacto ambiental. 123
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Construccin de la Institucin Educativa Tcnica Porcn La Esperanza,
Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Regin Cajamarca
I. RESUMEN
EJECUTIVO
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Construccin de la Institucin Educativa Tcnica Porcn La Esperanza,
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Dficit o Brecha
Segn el cuadro: Balance Oferta Demanda sin Proyecto, el futuro local que
se construir y cuyo nombre ser Institucin EDUCATIVA TCNICA
SECUNDARIA Porcn La Esperanza, Distrito de Cajamarca, Provincia
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Construccin de la Institucin Educativa Tcnica Porcn La Esperanza,
Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Regin Cajamarca
La Construccin de dos escaleras que comunican al segundo nivel
para el uso de la poblacin estudiantil.
La Construccin de Laboratorios para Fsica, Qumica y Cmputo
con infraestructura aporticada y losa aligerada, en una cantidad de
179.21m de rea techada.
La Construccin de Talleres para Carpintera, Electricidad, Artesana
y Sastrera con infraestructura aporticada y losa aligerada, en una
cantidad de 255.86m2 de rea techada.
b. rea Administrativa
La Construccin de Direccin, Sala de Profesores y Secretara,
Atencin al pblico y SS.HH con una estructura aporticada de
concreto armado y losa aligerada, en una cantidad de 65.160m de
rea techada.
c. rea Complementaria
La Construccin de Plataforma Multiusos de 540m, para Fulbito,
Bsquet y Vley
La Construccin de una Puerta de ingreso de Metal.
La Construccin de Cerco Perimtrico de 123.92 m2
Camino de acceso a nivel de afirmado en 828m2
Construccin de un mirador. 473m2
ALTERNATIVA 02:
a. rea Educativa Nivel Secundario
La Construccin de 05 Aulas Educativas con una estructura aporticada
de concreto armado y losa aligerada, en una cantidad de 312.40.m de
rea techada.
La Construccin de la Biblioteca, depsito de libros y Auditorio con una
estructura aporticada de concreto armado y losa aligerada, en una
cantidad de 106.68m de rea techada.
La Construccin de los SS.HH con una estructura aporticada de
concreto armado y losa aligerada, en una cantidad de 117.36m de rea
techada.
La Construccin de dos escaleras que comunican al segundo nivel para
el uso de la poblacin estudiantil.
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Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Regin Cajamarca
b. rea Administrativa
La Construccin de Direccin, Sala de Profesores y Secretara,
Atencin al pblico y SS.HH con una estructura aporticada de
concreto armado y losa aligerada, en una cantidad de 65.160m de
rea techada.
c. rea Complementaria
La Construccin de mini losa deportiva de 540m, para Fulbito,
Bsquet y Vley
La Construccin de una Puerta de ingreso de Metal.
La Construccin de Cerco Perimtrico de 123.92 m2
Camino de acceso a nivel de afirmado en 828m2
Construccin de un mirador. 473m2
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Alternativa 02:
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c) Beneficios incrementales
Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y
posiblemente atraer a la poblacin escolar de zonas aledaas, al
contar con un mejor servicio educativo, motivado por la mejora y
construccin de infraestructura adecuada y nueva.
Tambin con la infraestructura proyectada, se garantizar una
mejor seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o
enfermedades.
Contribuir plenamente con el desarrollo del capital humano,
para lograr el desarrollo econmico y social del centro poblado de
Porcn La Esperanza y comunidades vecinas.
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b. rea Administrativa
La Construccin de Direccin, Sala de Profesores y Secretara,
Atencin al pblico y SS.HH con una estructura aporticada de concreto
armado y losa aligerada, en una cantidad de 65.160m de rea
techada.
c. rea Complementaria
La Construccin de Plataforma Multiusos de 540m, para Fulbito,
Bsquet y Vley
La Construccin de una Puerta de ingreso de Metal.
La Construccin de Cerco Perimtrico de 123.92m2
Camino de acceso a nivel de afirmado en 828m2
Construccin de un mirador de 473m2
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1.13 MATRIZ DE
MARCO LOGICO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN Al trmino del proyecto Realizacin de censos y Inters de la poblacin de
Adelanto Socio-Cultural y
los indicadores socio encuestas a la poblacin del participar en los censos y
Econmico del C.P. Porcon
cultural y econmicos C.P. Porcon La Esperanza encuestas.
La Esperanza.
han mejorado en un para verificar el nivel de los
promedio del 50%. principales indicadores.
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mujeres, un Laboratorio, Verificacin in situ. autoridades para la
losa deportiva, Biblioteca, ejecucin y operatividad
cerco perimtrico y
del Proyecto.
Talleres. Se complementa
con la adquisicin de
mobiliario para aulas y
desarrollo de capacidades.
Viabilidad Tcnica:
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Viabilidad Ambiental:
Viabilidad Sociocultural:
Viabilidad Institucional:
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II. ASPECTOS
GENERALES
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Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Cajamarca
Nombre : Gerencia de Infraestructura
Responsable : Ing. MILTON CHAVEZ FUENTES
Direccin : Av. Los Heroes N 202
Telfono : 076-364233
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- Las autoridades del centro poblado de Porcn La Esperanza, han suscrito una
Acta de Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura una vez ejecutada
sta, dicha acta de adjunta en los anexos correspondientes.
- Funcin 22 : EDUCACION
- Programa 047 : EDUCACION BASICA
- Subprograma 105 : EDUCACION SECUNDARIA
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III. IDENTIFICACION
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III. IDENTIFICACIN.
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POBLACION DE REFERENCIA
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La poblacin afectada est conformada por los nios en edad escolar que
residen en el Centro Poblado de Porcn la Esperanza y comunidades
vecinas, siendo la poblacin objetivo los estudiantes de la Institucin
EDUCATIVA TCNICA SECUNDARIA de Porcn La Esperanza, cuyas
edades van de 11 a 19 aos. A continuacin se presenta el siguiente anlisis
de los Egresados del nivel Primario de la Institucin Educativa 821006 Porcon
La Esperanza:
Ao 2006 : Egresaron 14 estudiantes.
Ao 2007 : Egresaron 18 estudiantes.
Ao 2008 : Egresaron 24 estudiantes.
Ao 2009 : Egresaron 18 estudiantes.
Ao 2010 : Egresaron 20 estudiantes.
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Como zona afectada, se considera al rea del mbito de los sectores del Centro
Poblado de Porcn La Esperanza y comunidades vecinas pertenecientes al distrito
de Cajamarca
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Ubicacin Geogrfica
Limita con el norte con Ecuador, por el sur con La Libertad, por el este con
Amazonas y por el oeste con Piura y Lambayeque.
POBLACIN
Al Este presenta un amplio valle, por donde fluyen los ros Mashcn y
Chonta, que al unirse en la altura del casero Huayrapongo forman el ro
Cajamarca.
CLIMA
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DISTRITO DE
CAJAMARCA
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Ubicacin de la I.E.
Porcon La
Esperanza
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INDICADORES DE VIVIENDA
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Salud
La salud de la poblacin del distrito, segn la informacin de registro diario de
actividades de salud de la Direccin de Salud de Cajamarca del ao 2004, las
principales causas de morbilidad fueron las enfermedades agudas de las vas
respiratorias, seguido de desnutricin, enfermedades de la cavidad bucal,
infecciosas intestinales, enfermedades del esfago, estmago y duodeno, del
sistema urinario entre otras, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
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Educacin
Fuente: minedu.gob.pe
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Cajamarca.
urbana.
PADRES DE FAMILIA aprendizaje de sus hijos debido a que positivas y de mejora para el Centro
secundaria.
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educativas y con las carreras tcnicas que dicho centro poblado de Cajamarca
requiere.
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Efecto Final:
Retraso Socio- Cultural y Econmico del C.P.
Porcon La Esperanza.
Problema Central:
Poblacin Escolar que Egresa de la Educacin Primaria del C.P.
Porcon La Esperanza, Inadecuadamente Atendida
Causa indirecta:
Insuficiente Infraestructura
administrativa
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- Objetivo General
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Fin ltimo:
Acceso a la Educacin Secundaria en el C.P.
Porcon La Esperanza.
Objetivo Central:
Medio de 1er Nivel: Medio de 1er Nivel: Causa directa: Medio de 1er Nivel :
Adecuada Infraestructura Presupuesto
Educativa del Nivel Inters de las autoridades destinado a la Eficiente Capacidad
Secundario en el tema educativo. de Gestin
construccin de II.EE.
Medio Fundamental:
Adecuada Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones adecuadas.
Medio Fundamental:
Adecuado y Suficiente
Mobiliario y equipo
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La Construccin de 05 Aulas
Reposicin y Adquisicin de mdulos
Educativas con una estructura Implementacin
de mobiliario y equipamiento, de
aporticada de concreto armado y losa acuerdo con la normatividad de Programas de
educativa. fortalecimiento de
aligerada, en una cantidad de 210.m capacidades para
de rea techada. docentes y
alumnos.
La Construccin de la Biblioteca,
depsito de libros y Auditorio.
La Construccin de los SS.HH con
una estructura aporticada de concreto
armado y losa aligerada.
La Construccin de dos escaleras que
comunican al segundo nivel.
La Construccin de Laboratorios para
Fsica, Qumica y Cmputo
La Construccin de Talleres para
Carpintera, Electricidad, Artesana y
Sastrera con infraestructura
aporticada y losa aligerada.
La Construccin de Direccin, Sala de
Profesores y Secretara, Atencin al
pblico y SS.HH.
La Construccin de mini losa deportiva
de 540m, para Fulbito, Bsquet y
Vley
La Construccin de una Puerta de
ingreso de Metal.
La Construccin de Modulo de Reja
Perimtrica
Camino de acceso a nivel de afirmado
en 210ml
Construccin de un mirador.
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En Ubicacin:
Se encuentra Ubicado en el Centro Poblado Porcn La Esperanza del Distrito de
Cajamarca, Provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.
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MODULO X. CAPACITACIN.
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En Ubicacin:
Se encuentra Ubicado en el Centro Poblado Porcn La Esperanza del Distrito de
Cajamarca, Provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.
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MODULO X. CAPACITACIN.
Se plantea la capacitacin en temas de carpintera, artesana, electricidad y
sastrera a los padres de familia, profesores, autoridades y lderes locales.
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IV. FORMULACION
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Set de materiales
educativos
0 30 19 570 570 40 0 0
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NIVEL SECUNDARIA
Oferta
Oferta
optimizad
RECURSO optimiza
a (N de
da (N de
secciones
alumnos
)
Ambientes 0 0
Recurso Humano 0 0
Recursos Fsicos (Mobiliario y
materiales) 0 0
Total 0 0
Sin Proyecto:
La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluacin ser
constante e igual a 0 secciones con un total de 0 alumnos para el nivel
secundario:
a) SIN PROYECTO:
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b) CON PROYECTO:
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Dado que se debe especificar los requerimientos para cada tipo de recurso,
y que todos estos dependen bsicamente del nmero de secciones que
efectivamente brindarn servicios en dicha Institucin Educativa ser
necesario calcular balances oferta demanda para cada tipo de recurso en
trminos de nmero de secciones.
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Requerimiento de aulas
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Para el presente proyecto se est planteando dos alternativas de solucin, para las
cuales se est presentando su plan de implementacin, respectivamente. Se est
definiendo las etapas en que se ejecutarn, tanto en la etapa pre-operativa como la
etapa operativa.
Se presenta a continuacin las tablas del plan de implementacin para cada una de
las alternativas:
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4.8. COSTOS:
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Alternativa 01:
Costos Operativos:
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Costo de Inversin.
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Costo de Inversin Obras Civiles, en la Situacin Con Proyecto Alternativa 1
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Alternativa 02:
Costos Operativos:
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Costo de Inversin:
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Costo de Inversin Obras Civiles, en la Situacin Con Proyecto Alternativa 2
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C) Costos Incrementales:
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin
proyecto, para ambas alternativas, a precios de mercado y a precios sociales:
Alternativa 01:
A precios Sociales:
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Alternativa 02:
A Precios Sociales:
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V. EVALUACION
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ANLISIS DE RIESGOS
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VULNERABILIDAD
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Respecto a los pagos de los servicios bsicos, en este caso de Agua y Luz sern
asumidos por el Gobierno Regional, y las acciones de mantenimiento de las
instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservacin de la carpintera,
mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos de los diferentes
ambientes, mantenimiento y conservacin de equipos e instrumentos de la
Institucin Educativa; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la
comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras fuentes.
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Cajamarca.
urbana.
PADRES DE FAMILIA aprendizaje de sus hijos debido a que positivas y de mejora para el Centro
secundaria.
Se presenta a continuacin las tablas del plan de implementacin para cada una de
las alternativas:
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5.8 FINANCIAMIENTO:
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En cada una de las etapas del proyecto determinamos las posibles fuentes de
financiamiento:
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FIN Al trmino del proyecto Realizacin de censos y Inters de la poblacin de
Adelanto Socio-Cultural y los indicadores socio encuestas a la poblacin del participar en los censos y
Econmico del C.P. Porcon
cultural y econmicos C.P. Porcon La Esperanza encuestas.
La Esperanza.
han mejorado en un para verificar el nivel de los
promedio del 50%. principales indicadores.
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VI. CONCLUSIONES
6.1 CONCLUSIONES:
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Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Regin Cajamarca
Viabilidad Tcnica:
Viabilidad Ambiental:
Viabilidad Sociocultural:
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Viabilidad Institucional:
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VII. ANEXOS
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PANEL
FOTOGRAFICO
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Fotografa N 06. El formulador indica la ubicacin roca fija, la misma que para
ello se deber de presupuestar una partida adecuada para su extraccin y
ejecucin.
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PRESUPUESTO
GENERAL DEL
PROYECTO
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