Presupuestó

Actividad Tarea Meta Responsable E F M A M J J A S O N D

total
Resolución de
Designación del
alcaldía de
responsable de la ALCALDÍA X
designación
ule
aprobada
Crear correo
electrónico
institucional para la Encargado de la
ule Coreo creado
ule
(sisfo101007.cauri@
gmail.com)
Conformación e
implementación de
la ule Plan de trabajo
Elaborar y aprobar el para el año en
Encardado(a
pal de trabajo curso 2022

Envió de fichas de
datos de la Ficha de datos
municipalidad de la
Encargado ule X X X 400
actualizada y municipalidad
enviada a la UCF enviada
trimestrales

Taller realizado
con 10% de
personal de nivel
Capacitación al operativo Coordinador
X 900
personal de la ule capacitado para el regional
cumplimiento y
Fortalecimiento de desempeñado
Capacidades funciones ule

Implementación de
materiales de Requerimientos Municipio X X X X 800
escritorio
EQUIPAMIENTO DE
 Requerimientos Municipio X 1,800.00
EQUIPO

Diseño de
Difusión de SISFOH
elaboración de Emisoras locales Municipio X 600
a la población
material de difusión

CANTIDAD DE
REQUERIMIENT
CONBUSTIBLE DE MUNICIPIO X X X X X X X X X X X X 4,375.00
Empadronamiento y GALONES O 250
actualización
REQUERIMIENT
ALMUERZO MUNICIPIO X X X X X X X X X X X 1,000.00
O

TOTAL S/. 9,875.00

 RESUMEN DE PRESUPUESTO
CANTIDAD X
ITEM ESPECIFICA EL GASTO DESCRIPCION U.M COSTO/UNID C.T S/
U.M

1 COMBUSTIBLE Para la entrega de raciones y Petroleo/diesel 290 S/. 17,5 S/ . 5,075

sensibilizacion a los diferentes comites
2 COMBUSTIBLE Sensibilizacion Gasolina de 90 65 S/. 17,5 S/ . 1,137.5

3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL Almuerzo Persona 80 S/. 7.00 S/ . 560.00

CONSUMO HUMANO
4 GALLETAS Y GASEOSA Refrigerio Persona 33 S/. 2.00 S/ . 66,00

5 PRESUPUESTO PARA EL CURSO DE Persona S/ . 1500,00

REPOSTERIA capacitador e insumos para el curso
6 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Estabilizador Unid 1 S/. 35,00 S/ . 35,00
7 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Foco Unid 1 S/. 5,00 S/. 5,00
8 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Mota Unid 1 S/. 2,00 S/. 2,00
9 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Extension de cable grueso 2 metros Unid 1 S/. 25,00 S/. 25,00
10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Archivadores de palanca grande Unid 16 S/. 4,5 S/ . 72,00
11 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Cinta Embalaje Unid 10 S/.3,00 S/ . 30,00
12 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Fasters Caja 3 S/. 8 S/ . 24,00
13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Folder Manila A4 Paquete 4 S/. 10 S/ . 40,00
14 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Goma en Barra Barra 2 S/. 3,00 S/ . 6,00
15 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Grapas Caja 4 S/. 8,00 S/ . 32,00
16 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Hoja Bond A4 Millar 8 s/ . 25,00 S/ . 200,00
17 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Lapiceros Azul 5,Rojo 5 y Negro 5 Unidad 15 s/ . 0,50 S/ . 7,50
18 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Lapices 2B Unid. 12 s/ . 1,00 S/ . 12,00
19 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Liquid Papers Unid. 5 s/ . 3,00 S/ . 15,00
20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Note Posits Unid. 4 s/ . 2,50 S/ . 10,00
21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Plumones para carton y papel Unid. 9 s/ . 2,50 S/ . 17,50
22 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Plumon para Pizarra Acrilica Unid. 8 s/ . 3,00 S/ . 24,00
23 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Resaltadores Varios Colores Unid. 8 s/ . 3,00 S/ . 24,00
24 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Saca Grapas Unid. 2 s/ . 8,00 S/ . 16,00
25 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Sobre Manila A4 Paquete 4 s/ . 8,00 S/ . 32,00
26 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Cartulina Pliego 20 s/ . 1,00 S/ . 20,00
27 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Papel Lustre (color Verde) Pliego 23 s/ . 1,00 S/ . 23,00
28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Tijeras Unid. 4 s/ . 5.00 S/ . 20,00
29 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Engrampador modelo alicate Unid. 1 s/ . 15.00 S/ . 15,00
30 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Vinifan tamaño oficio Unid. 12 s/ . 5,00 S/ . 60,00
31 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Perforador Unid. 1 s/ . 15,00 S/ . 15,00
32 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Regla de 30 cm Unid. 2 s/ . 2,00 S/ . 4,00
33 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Huellero Unid. 4 s/ . 3,00 S/ . 12,00
34 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Tablero Unid. 4 s/ . 3,00 S/ . 12,00
35 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Chinches Caja 4 s/ . 3,00 S/ . 12,00
36
37 UTILES MATERIALES DE OFICINA Corrospun color Rojo 4 y Blanco 3 Unid 7 S/ . 3,00 S/ . 21,00
38 UTILES MATERIALES DE OFICINA Tampones 2 Rojo, 2 Azules, 2 Negros Unid 6 S/ . 4,00 S/ . 24,00
39 UTILES MATERIALES DE OFICINA Borrador Unid 3 S/ . 1,00 S/ . 3,00
40 UTILES MATERIALES DE OFICINA Franela Metro 4 S/ . 5,00 S/ . 20,00
41 UTILES MATERIALES DE OFICINA Jabon Liquido Unid 2 S/ . 4,00 S/ . 8,00
42 UTILES MATERIALES DE OFICINA Cuter Unid 4 S/ . 3,00 S/ . 12,00
43 UTILES MATERIALES DE OFICINA Lejia Galon 1 S/ . 20,00 S/ . 20,00

44 UTILES MATERIALES DE OFICINA Unid 10 S/ . 1,00 S/ . 10,00

Clips Mariposa (5 medianos y 5 grandes)

Tinta para impresora Epson 544 (4

45 UTILES MATERIALES DE OFICINA Unid 16 S/ . 75,00 S/ . 1200.00
magenta, 4 yelow, 4 negros y 4 cyan)

46 UTILES MATERIALES DE OFICINA Escoba Unid 1 S/ . 15,00 S/ . 15,00

47 UTILES MATERIALES DE OFICINA Lapiceros tinta seca (1 azul, 1 rojo y 1 Unid 3 S/ . 5,00 S/ . 15,00
negro)
48 UTILES MATERIALES DE OFICINA Tacho de Basura Unid 1 S/ . 8,00 S/ . 8,00

49 UTILES MATERIALES DE OFICINA s/ . 1000.00

Chocolatada para los niños del Distrito
TOTAL S/ . 11,535.50
 CRONOGRAMA
UNIDAD DE RESPON META
N° ACTIVIDADES
MEDIDA SALBE ANUAL
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Elaboración del Plan de Trabajo PLAN OMAPED 1 X
Imagen
Z Identificación del área de OMAPED - diseño del LOGO Institucional 1 X
logo.

3 Elaboración de un banner, chalecos, y gorros de REQUERIMI OMAPED 1 X

OMAPED. ENTO
Atención , orientación y consejería a las personas
con discapacidad del Distrito de San Miguel Cauri.
4 INFORME OMAPED 11 X X X X X X X

18 Organización, fortalecimiento y acompañamiento INFORME OMAPED 6 X X X X

de cobro a las personas con discapacidad para el
cobro de pensión del PROGRAMA CONTIGO.

5 Empadronamiento de personas con discapacidad INFORME OMAPED 6 X X X X X X

en los diversas comunidades
MEDICO Y
6 Certificación de la persona con discapacidad INFORME PSICOLOG 6 X X X X X X
severa, de las diversas comunidades. O

7 Llenado de formato, para trámite de carne y INFORME OMAPED 12 X X X X X X X X

resolución según sea el caso.

8 Trámite de inscripción, actualización o duplicado OMAPED 10 X X X X X X

de carné y resolución de la persona con REQUERIMI
discapacidad ante CONADIS - HCO. ENTO

9 Trámite de inscripción para afiliación, autorización INFORME OMAPED 12 X X X X X X X X

de cobro, actualización de datosrenovación y
revocación - PROGRAMA CONTIGO.

11 Charla de sensibilización sobre las personas con INFORME OMAPED 5 X X X

discapacidad en las diversos comunidades.

13 Campaña sobre la difusión de los derechos de las INFORME OMAPED 3 X X

personas con discapacidad.
MEDICO Y
Campaña Médica y/o certificación para las
14 INFORME PSICOLOG 1 X
personas con discacidad.
O

16 Concurso de carteles en celebración del día de la ACTIVIDAD OMAPED 1

persona con discapacidad.
Viaticos al personal responsable de la OMAPED
19 VIATICOS OMAPED 10 X X X X X X
(Capacitaciones)
REQUERIMI
20 OMAPED 11 X X X X X X X
Adquisisión de Consbustible ENTO
REQUERIMI
21 OMAPED 9 X X X X X X
Otros Gastos ETO

TOTAL
 PRESU
PUESTO
SET OCT. NOV. DIC.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
0.00

0.00

300.00

X X X X
0.00

X X

200.00

300.00

X
2,000.00

X X X X
0.00

X X X X

300.00

X X X X
300.00

X X
0.00

X
300.00

1,000.00

X
400.00
X X X X
1,000.00

X X X X
2,300.00

X X X X
600.00

8,700.00
 CRONOGRAMA
UNIDAD DE RESPON META
N° ACTIVIDADES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.
MEDIDA SABLE ANUAL
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elaboración del Plan de Trabajo PLAN DEMUNA 1 X

IMAGEN
2 Identificación del área de DEMUNA - diseño del logo LOGO INSTITUCIO 1 X
NAL
REQUERIMIET
3 Elaboración de dos BANNERS. DEMUNA 1 X
O
Celebración por el Día Internacional de la Mujer (concurso
4 EVENTO DEMUNA 1 X
de platos tipicos, poesia, fulbito, otros)
Taller de prevención del embarazo en adolescente en las
5 TALLER DEMUNA 1 X
instituciones educativas de secundaria.
Concurso de talentos en celebración al Día del Niño
6 EVENTO DEMUNA 1 X
Peruano - Ley Nº 27666.
Charla de sensibilizacion a los padres del distrito -
7 presentación de la DEMUNA y otros temas en diversos ACCIÓN DEMUNA 4 X X X
caseríos.
Servicio juguemos a traves de estrategias lúdicas con niños,
8 SESIONES DEMUNA 25 X X X X X X X X X X X
niñas y adolescentes.
Identificación del CCONNA - diseño del logo y elaboracion
9 INFORME DEMUNA 1 X
de un BANNER 2022
charla de sensibilización y presentación de plan de trabajo
10 ORDENANZA DEMUNA 1 X
del CCONNA 2022.
11 SEMINARIO CCONNA - Creando jovenes lideres. TALLER DEMUNA 1 X

Promover la difusión para un buen trato a los niños, niñas y

12 ACCIÓN DEMUNA 2 X
adolescentes, informando sobre los tipos de maltrato infantil.

CURSO -
13 Curso taller con el CCONNA DEMUNA 1 X
TALLER
Recepcion de casos de pension de alimentos, filiación,
14 INFORME DEMUNA 12 X X X X X X X
tenencia y demandas en los diversos caserios.
Tener todos los expedientes debidamente armados y
15 DOCUMENTO DEMUNA 12 X X X X X X X
foliados.
Realizar el seguimiento de casos en las materias
16 conciliables según los Art. 70° y 71 de la Guía de ACCIÓN DEMUNA 12 X X X X X X X
Procedimientos de Atención de Casos.
17 Audiencias, conciliaciones y compromisos INFORME DEMUNA 12 X X X X X X X

18 Realizar el seguimiento de casos de procesos judiciales. INFORME DEMUNA 12 X X X X X X X

Día de la DEMUNA - Concurso de poesias, canto u otros.
19 EVENTO DEMUNA 1
(dia de la declaracion de los derechos del niño)
Promover acciones de prevención y atención del Bullyng,
20 cyber bullyng o Acoso escolar en coordinación con las I.E. ACCIÓN DEMUNA 10 X X X X
del Distrito de SMDC.
21 Brindar un buen servicio al ciudadano. INFORME DEMUNA 12 X X X X X X X

22 Adquisisión de Consbustible REQUERIMIETO DEMUNA 12 X X X X X X X

23 Otros Gastos REQUERIMIETO DEMUNA 10 X X X X X

TOTAL
NOGRAMA
PRESU
AGO. SET OCT. NOV. DIC.
PUESTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0.00

0.00

300.00

3,850.00

100.00

400.00

X
400.00

X X X X X X X X X X X X X X
600.00

150.00

400.00

500.00

X
250.00

250.00

X X X X X
400.00

X X X X X
0.00

X X
X X
X X
X X X
350.00
X X X 0.00
X X X 200.00
X
400.00

X X X X
3,000.00
X X X X X 0.00
X X X X X 2,160.00
X X X X X 600.00
14,310.00
 CRONOGRAMA DE TAREA
EJES TEMÁTICOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTIVIDADES TAREA

ENE FEB MAR ABR MAY

2.1. Acompañamiento
2. Promoción de Seguridad del proceso productivo 2.1.1. Realizar talleres de
2.1. Productivos S/600.00 S/600.00
Económica y Social de saberes Saberes Productivos.
productivos

4.2.4. Gestionar campañas

4. Atención de la Salud y
4.2. Asistencia múltiples (vacunación,
Prevención de 4.2. Atención en Salud S/300.00
preventiva de salud odontológica, diabetes,
Enfermedades
oncológico, otros)

4.1. Capacitación
4.1.2. Realizar las gestiones
4. Atención de la Salud y sobre la prevención de
4.1. Prevención de para la realización de campañas
Prevención de enfermedades S/300.00
Enfermedades de prevención de
Enfermedades estacionales y
enfermedades.
crónicas.

1.3.1. Realizar talleres de

1.3. Concientización y
1. Promoción y Protección concientización de las
capacitación a los
de los Derechos de las 1.3. Prevención violencias que están expuesta s/ 1000.00 s/ 300
cuidadores del entorno
Personas Adultas Mayores las personas adultas mayores
familiar de las PAM
(certificado)

4. Atención de la Salud y 4.5. Realizar

Prevención de 4.5. Culturales actividades de 4.5.1. Realizar talleres de danza
Enfermedades culturales

4. Atención de la Salud y 4.5. Realizar

4.5.3. Realizar talleres de
Prevención de 4.5. Culturales actividades de
pintura
Enfermedades culturales

4. Atención de la Salud y 4.5. Realizar

4.5.5. Realizar talleres de
Prevención de 4.5. Culturales actividades de
juegos de mesa
Enfermedades culturales

1.1.3. Realizar el taller de

1. Promoción y Protección
1.1. Promoción de 1.1. Difusión de los concientización de la protección
de los Derechos de las
Derechos Derechos de las PAM y la celebración del adulto
Personas Adultas Mayores
mayor.

Imprevistos y otros

TOTAL DE
COSTOS
CRONOGRAMA DE TAREAS PROGRAMADAS

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/3,000.00

S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/1,200.00

S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/1,200.00

S/1,300

s/ 600.00 S/0.00 S/600.00

S/600.00 S/0.00 S/600.00

s/ 400.0 S/0.00 S/400.00

s/ 3.000.0 S/3,000.00

s/ 400.00

S/. 11,700.00
Nº ACTIVIDAD MATERIA UND CANTIDAD PU SUB TOTAL
01
5
Implementacion de 30
la oficina de • Impresora Unidad 700.00 S/. 700.00
Registrador Civil • Papel.A-4 Millar 150.00 S/. 150.00
1 • Lapicero CAJA 01 1.50 S/. 45.00
Estructura 01
Organica
Municipalidad • Estante Unidad 300.00 S/. 300.00
• Un CPU Unidad 1,200.00 S/. 1,200.00

actualizacion y Viatico según la 3 3 320.00 S/. 960.00

capacitacion de programacion de
2
lineas de Registro Reniec Lima
Civil Huanuco 3 3 150 S/. 450

campaña de
RENIEC de crias S/. 120.00
en Lauricocha, Viaticos
S/. 100.00
3 Antacolpa, refreigerio 8 8
S/. 100.00
Yachasmarca, almuerzo
Antacallanca,
Gashampampa,
Oropuquio, san
Antonio de
Pucyog, Quinuash,
Pallca

Combustible Campaña de
4 Galon 100 14 S/. 1400.00
Gasolina 90 GRIAS y entrega
de documentos a
las diferentes
localidades.
TOTAL
 TOTAL

S/. 700.00
S/. 150.00
S/. 45.00

S/. 300.00
S/. 1,200.00

S/. 2,880.00

S/. 1,350.00

S/. 960.00
S/. 100.00
S/. 100.00

S/. 1400.00

S/. 9,185.00
ITEM ACTIVIDAD PARA LA META 4 COSTO TOTAL
1 CAPACITACION A LOS ACTORES SOCIALES S/ . 495.00
2 S/ . 1,162.80
INSENTIVOS NO MONETARIOS PARA LOS ACTORES SOCIALES
3 SUPERVIVICION A LOS ACTORES SOCIALES Y COMBUSTIBLE S/ . 5,530.00
4 IMPLEMENTACION PARA LOS ACTORES SOCIALES S/ . 1,392.00
5 PROPINAS PARA LOS ACTORES SOCIALES S/ . 22,000.00
6 PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y OTROS PARA LAS SESIONES S/ . 259.00
DEMOSTRATIVAS
TOTAL S/ . 30,838.80