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UNIDAD DE NEGOCIO
CELEC EP - TERMOPICHINCHA
MP-04-01
Versin 0.0
-
CELECEP
Cor .. or.c'6n III.ctrlc II!cu.dor
UNOAD DE NEGOCIOTERMOPIo-tlNCHA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CODIGO MP-04-01 I PQina 2 de 76
VERSiN 0.0 I FECHA 22/03/2012
Car o
Subgerente de
Planificacin
Corporativa y
Econ. Ivn Izurieta S.
z.cjo.:3/m/z-ek~;::===:;;::;g====-_
Gestin de Calidad
Gerente de Unidad
Ing. Juan C. Lpez
de Negocio
Gerente de Unidad
de Negocio
DOCUMENTO DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA. NO DEBE SER REPRODUCIDO, CORREGIDO O PRESTADO
SIN LA EXPRESA AUTORIZACiN DEL GERENTE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO O DEL SUBGERENTE DE PLANIFICACiN CORPORATIVA Y
GESTiN DE CALIDAD EL DOCUMENTO ORIGINAL ESTAR BAJO CUSTODIA DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACiN CORPORATIVA Y
GESTiN DE CALIDAD COMO UNA COPIA CONTROLADA. ESTA VERSiN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA INTRANET LOCAL ESTE
MANUAL ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACiN AL HABERSE INICIADO EN FEBRERO DEL AO 2012, LA IMPLEMENTACiN DEL
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 3 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
CONTENIDO PGINA
1 Objeto 4
4 Matriz de responsabilidades 70
5 Definiciones 76
6 Histrico de cambios 76
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 4 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
1. OBJETIVO
El presente Manual tiene como objetivo principal dar a conocer la estructura de procesos y los
procedimientos que soportan el Sistema de Gestin de Calidad de la Unidad de Negocio
CELEC EP TERMOPICHINCHA. La estructura planteada rene requisitos establecidos en
leyes, normativa aplicable al funcionamiento de la Unidad de Negocio y requerimientos propios
de la norma ISO 9001:2008.
Este manual aplica a todas las reas y macroprocesos del Sistema de Gestin de Calidad de la
Unidad de Negocio CELEC EP TERMOPICHINCHA, conformada por las Centrales de
generacin: Guangopolo, Santa Rosa, Quevedo II, Sacha, Secoya y Jivino.
Los procedimientos requeridos por la Norma internacional ISO 9001:2008 y que la Unidad de
Negocio CELEC EP TERMOPICHINCHA ha documentado, se detallan en el cuadro siguiente.
b. Procedimientos operativos
1
Procedimiento no requerido como mandatorio por la Norma ISO 9001: 2008, pero necesario para el Sistema de Gestin de
Calidad de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Procedimientos operativos
Macro procesos estratgicos
Macro
No. No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Elaboracin del Plan Elaboracin del Plan Operativo
1 P-05-01
1 Operativo Anual Anual
Planificacin
Seguimiento y Control Seguimiento y Control de la
2 P-05-02
de la Planificacin Planificacin
Anlisis preliminar de Anlisis Preliminar de
3 P-05-03
proyectos proyectos
Gestin de Formulacin y
2 Formulacin y Evaluacin de
proyectos 4 Evaluacin de P-05-04
proyectos
proyectos
5 Ejecucin de proyectos Ejecucin de proyectos P-05-05
Planificacin del
Planificacin del Sistema de
6 Sistema de Gestin de P-05-06
Gestin de Gestin de Calidad
3 Calidad
Calidad
Revisin del Sistema Revisin del Sistema de
7 P-05-07
de Gestin de Calidad Gestin de Calidad
Procedimientos operativos
Macro procesos de gestin de recursos y soporte
Macro
No. No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Administracin de Personal P-06-01-S-01
Gestin del Talento
1 Desarrollo Humano P-06-01-S-02
Humano
Clima Organizacional P-06-01-S-03
Gestin Gestin de Servicios Gestin de Servicios
Administrativa 2 P-06-02
1 y Recursos
Generales Generales
Humanos Gestin de Salud
3 Gestin de Salud Ocupacional P-06-03
Ocupacional
4 Gestin de Seguros Gestin de Seguros P-06-04
5 Gestin de Archivo Gestin de Archivo P-06-05
Gestin de Recursos Gestin Presupuestaria P-06-06-S-01
6
Financieros Gestin de Financiamiento P-06-06-S-02
Gestin
2 Administracin Gestin de Administracin
Financiera 7 P-06-07
Financiera Financiera
8 Gestin Contable Gestin Contable P-06-08
9 Mantenimiento Mantenimiento P-06-09
Gestin de Gestin de Soporte
10 Gestin de Soporte Tcnico P-06-10
Tecnologa Tcnico
3
de la Administracin de la
Administracin de la
Informacin 11 infraestructura P-06-11
Infraestructura Tecnolgica
tecnolgica
12 Patrocinio Patrocinio P-06-12
Gestin 13 Asesora Jurdica Asesora Jurdica P-06-13
4
Jurdica Elaboracin de Elaboracin de Contratos
14 P-06-14
contratos
Gestin de
5 comunicacin
15 Comunicacin Gestin de Comunicacin P-06-15
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 6 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Gestin de
monitoreo Gestin de Monitoreo Gestin de Monitoreo del
6 16 P-06-16
del ambiente del Ambiente de Trabajo Ambiente de Trabajo
de trabajo
Procedimientos operativos
Macro procesos de realizacin del producto
No. Macro proceso No. Proceso Procedimiento Cdigo
Planificacin de la Planificacin de la
Planificacin 1 P-07-01
produccin Produccin
de la
1 Adquisiciones P-07-02-S-01
produccin y Logstica de
2
logstica Abastecimiento Gestin de Bodega P-07-02-S-02
Generacin de energa P-07-03-S-01
Central Guangopolo
Generacin de energa P-07-03-S-02
Central Santa Rosa
Generacin de energa P-07-03-S-07
Central Secoya
Generacin de
3 Generacin de energa P-07-03-S-09
Energa
Central Quevedo II
Generacin de energa P-07-03-S-11
Central Sacha
Anlisis fsico qumico de
Generacin P-07-03-S-04
2 insumos y materias primas
Elctrica
utilizadas en la generacin
Gestin de mantenimiento P-07-04-S-01
Central Guangopolo
Gestin de mantenimiento P-07-04-S-02
Central Santa Rosa
Gestin de Gestin de mantenimiento P-07-04-S-06
4
mantenimiento Central Secoya
Gestin de mantenimiento P-07-04-S-08
Central Quevedo II
Gestin de mantenimiento P-07-04-S-10
Central Sacha
Transacciones P-07-05
Liquidacin de la 5 Transacciones comerciales
3 comerciales
energa P-07-06
6 Atencin al cliente Atencin al cliente
Procedimientos operativos
Macro procesos de medicin, anlisis y mejora
Macro
No. No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Seguimiento y
Seguimiento y medicin de los
1 medicin de los P-08-01
procesos
1 procesos
Medicin
2 Auditoras Internas Auditoras internas 2 P-08-02
Control del producto Control del producto no
3 P-08-03
no conforme conforme 2
2
Procedimientos normativos requeridos por la Norma ISO 9001:2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Las figuras siguientes establecen el alcance y la relacin entre cada uno de los Macro procesos
definidos.
UNIDADDENEGOCIOTERMOPICHINCHA
MapadeProcesos
MacroProcesosestratgicos/gobernantes:
Procesosvinculados almbito delas
ResponsabilidadesdelaDireccin y
aquellosdeimportanciaestratgicaparalaUnidaddeNegocio.
REQUISITOSYNECESIDADES
MacroProcesosdegestinderecursosysoporte
/habilitantes:
GRUPOSDEINTERS
GRUPOSDEINTERS
Procesosquepermitendeterminar,proporcionar y
mantenerlosrecursosnecesariosparaelcumplimiento delas
SATISFACCIN
actividadesdetodoslosprocesosdelSistemadeGestindeCalidad
MacroProcesosderealizacindelproducto/
agregadoresdevalorosustantivos:
Procesosquepermitenllevaracabolaproduccin
y/oprestacindelservicio.
MacroProcesosdemedicin,anlisisymejora:
Procesosquepermitenhacerelseguimientode
losprocesos, medirlos,analizarlos yestablecer
accionesdemejora.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
UnidaddeNegocioCELECEPTermopichincha
MapadeProcesos
MacroProcesosEstratgicos
Gestin Gestinde
Planificacin
deProyectos Calidad
MacroProcesosdeGestin delosRecursosySoporte
Gestin Gestin
Gestinde Gestinde Gestinde
Administrativa Gestin Gestin Ambiental
Tecnologa de Comunicacin Seguridad
yRecursos Financiera Jurdica (1)
Informacin ySalud (1)
Humanos
MacroProcesosdeRealizacin delProducto
(1) EstosmacroprocesosformanpartedelosSistemasdeGestindeSeguridadySaludydeGestinAmbiental,enimplementacin
Macroprocesosestratgicos
Macro Gestin
Gestin
Procesos Planificacin de
deCalidad
Estratgicos Proyectos
Ejecucindeproyectos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Elaboracin del Plan
1 Elaboracin del Plan Operativo Anual P-05-01
Operativo Anual
Planificacin
Seguimiento y Control Seguimiento y Control de la
2 P-05-02
de la Planificacin Planificacin
Elaboracin del Plan Operativo Anual: Este procedimiento esquematiza el como a partir
de la formulacin Estratgica y los objetivos estratgicos dados por la CELEC Matriz se van
plasmando con cada una de las reas en coordinacin de la Subgerencia de Planificacin
Corporativa y Gestin de Calidad, en objetivos operativos, planes y programas que se
vinculan directamente en acciones y actividades encaminadas a alcanzar objetivos.
MACROPROCESOS ESTRATGICOS
MACROPOCESO DE PLANIFICACIN
PROCESO: ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
CDIGO: P-05-01 VERSIN: 2.0 FECHA: 14-noviembre-2011
LDER DEL PROCESO Subgerente de Planificacin Corporativa y Gestin de Calidad
Establecer los lineamientos a seguir para la elaboracin del Plan Operativo
OBJETO: Anual-POA. El POA debe estar enfocado al cumplimiento de los objetivos
estratgicos de la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP.
3
Este indicador se reportar de acuerdo al procedimiento de seguimiento y medicin de los procesos
4
Se refieren a aquellas actividades para la elaboracin del Plan Operativo Anual, es decir las que constan en el
desarrollo de este procedimiento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS
MACROPOCESO DE PLANIFICACION
PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PLANIFICACIN
CDIGO: P-05-02 VERSIN: 3.0 FECHA: 28-noviembre-2011
LDER DEL PROCESO Subgerente de Planificacin Corporativa y Gestin de Calidad
Este procedimiento tiene la finalidad de normar el seguimiento y control de la
Planificacin y proporcionar las herramientas tcnicas y de administracin
para el seguimiento de los objetivos estratgicos de la CELEC EP Matriz y de
las estrategias, objetivos operativos, programas, proyectos y actividades que
forman parte Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad de Negocio CELEC
EP TERMOPICHINCHA.
OBJETO:
El seguimiento y control, ser realizado mensualmente y trimestralmente o
cuando sea requerido por la Gerencia de la Unidad, mediante la recopilacin
y anlisis de los datos e informaciones correspondientes a la marcha de los
objetivos estratgicos de la CELEC EP Matriz, y de las estrategias, objetivos
operativos, programas, proyectos y actividades para contribuir en la oportuna
toma de decisiones, corregir las desviaciones y proponer ajustes.
Este procedimiento, se aplica a todas las reas de la Unidad de Negocio
CELEC EP TERMOPICHINCHA y especialmente a los resultados que se
generen por cada una de las estrategias, objetivos operativos, programas,
ALCANCE: proyectos y actividades establecidas en el POA. Inicia con el desarrollo de
los modelos de seguimiento y control para cada uno de los objetivos
estratgicos de la CELEC EP Matriz como de las estrategias definidas en el
POA y culmina con la elaboracin del reporte gerencial.
ENTRADAS PROVEEDORES
Direccin de Gestin Estratgica de CELEC
Objetivos estratgicos de la CELEC EP Matriz
EP Matriz
Direccin de Planificacin/
Procedimiento para el seguimiento del Plan
Direccin de Gestin Estratgica de CELEC
Operativo Anual
EP Matriz
Subgerencia de Planificacin Corporativa y
Plan Operativo Anual de la Unidad de Negocio
Gestin de Calidad
Subgerencia de Planificacin Corporativa y
Modelos de seguimiento y control
Gestin de Calidad
SALIDAS CLIENTES
Matriz mensual de seguimiento al Plan
Subgerentes y Jefes
Operativo Anual: Avance fsico
Matriz mensual de seguimiento al Plan Subgerentes y Jefes
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
RESPONSABLE
INDICADOR FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
DE MEDICIN
(No. de objetivos 6 con
Subgerente de
Objetivos operativos que cumplimiento satisfactorio/
Planificacin
obtienen una evaluacin de No. de objetivos Trimestral
Corporativa y
cumplimiento satisfactorio 5 programados) *100
Gestin de Calidad
Valor objetivo: 80 %
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
5
Este indicador se reportar de acuerdo al procedimiento de seguimiento y medicin de los procesos
6
Este objetivo corresponde al avance fsico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Anlisis preliminar de
3 Anlisis Preliminar de proyectos P-05-03
proyectos
Gestin de
Formulacin y Formulacin y Evaluacin de
proyectos 4 P-05-04
Evaluacin de proyectos proyectos
5 Ejecucin de proyectos Ejecucin de proyectos P-05-05
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS
MACROPROCESO: GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO: ANLISIS PRELIMINAR DE PROYECTOS
CDIGO: P-05-03 VERSIN: 2.0 FECHA: 13 de mayo de 2011
LDER DEL PROCESO Subgerente de Proyectos
Establecer los lineamientos para receptar proyectos, evaluar
MISIN/OBJETO: viabilidad, y solicitar la aprobacin de la SENPLADES e inscribir la
necesidad de fondos en el Presupuesto General del Estado.
Este procedimiento inicia con el requerimiento de un nuevo proyecto
ALCANCE:
y termina con la aprobacin del plan del proyecto.
ENTRADAS PROVEEDORES
Requerimiento del proyecto Autoridad Competente
SALIDAS CLIENTES
Perfil de proyecto Gerente Unidad de Negocio / Gerente General
CELEC EP / MEER/ SENPLADES/ Proceso de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS
MACROPROCESO: GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
CDIGO: P-05-04 VERSIN: 2.0 FECHA: 16 de mayo de 2011
LDER DEL PROCESO: Subgerente de Proyectos
MISIN/OBJETO: Evaluar la viabilidad tcnica, econmica, ambiental, de gestin, legal y
poltica de un proyecto
ALCANCE: Este procedimiento inicia con el perfil de proyecto aprobado por la
SENPLADES y termina con la autorizacin para ejecucin del
7
El indicador deber ser reportado de acuerdo al Procedimiento de Seguimiento y Medicin de los Procesos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
proyecto.
Aplica a todos los proyectos con financiamiento del Estado.
ENTRADAS PROVEEDORES
Perfil de proyecto aprobado por la SENPLADES Proceso anlisis preliminar de proyectos
y presupuesto aprobado para estudios
SALIDAS CLIENTES
Informe del proyecto (no prefactible o no factible) Gerente Unidad de Negocio / Gerente
General de CELEC EP
Estudio de factibilidad y diseo definitivo con SENPLADES / MEER
cronograma valorado
CONTROLES RECURSOS
Plan operativo anual Tecnolgicos: hardware, software, Internet
Ley de rgimen del sector elctrico Humanos: Personal del Proyectos
Ley de gestin ambiental Infraestructura: oficina, vehculo
Ley de proteccin forestal
Ley orgnica de responsabilidad, estabilizacin y
transparencia fiscal y su reglamento
Ley de rgimen tributario
Ley de gestin ambiental sobre la participacin
ciudadana
Reglamento ambiental para actividades
elctricas
Constitucin poltica del Ecuador
Regulaciones del CONELEC
REGISTROS
Ficha de proyecto formulacin y evaluacin de proyectos
RESPONSABLE
INDICADOR8 FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD DE LA
MEDICION
% de # Proyectos aprobados por SENPLADES Anual Subgerente de
proyectos * 100 (cuando proyectos
# Proyectos enviados
Meta: 100% aplique)
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Viabilidad Tcnica /viabilidad econmica / viabilidad de gestin / viabilidad legal / viabilidad ambiental
PREPARADO POR: FECHA
Ing. Pedro Lpez 16 de mayo de 2011
8
El indicador deber ser reportado de acuerdo al Procedimiento de Seguimiento y Medicin de los Procesos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 16 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS
MACROPROCESO: GESTIN DE PROYECTOS
PROCESO: EJECUCIN DE PROYECTOS
CDIGO: P-05-05 VERSIN: 2.0 FECHA: 16 de mayo de 2011
1LDER DEL PROCESO Subgerente de Proyectos
MISIN/OBJETO: Establecer los lineamientos para contratar la construccin de Proyectos,
fiscalizar y recibir las obras de construccin del Proyecto
ALCANCE: Inicia con la autorizacin para la ejecucin y termina con la entrega de
operacin a la Unidad de Negocio.
Este proceso aplica a todos los proyectos
ENTRADAS PROVEEDORES
Aprobacin para la ejecucin del SENPLADES
proyecto y asignacin de fondos
SALIDAS CLIENTES
Informe de recepcin definitiva Gerente Unidad de Negocio/Gerente general
CELEC EP
Acta Entrega Recepcin definitiva Gerente Unidad de Negocio/Gerente General
CELEC EP
CONTROLES RECURSOS
Plan Operativo Anual Tecnolgicos: hardware, software, Internet
Ley de Rgimen del Sector Elctrico Humanos: Personal del Proyectos
Ley de Gestin Ambiental Infraestructura: oficina, vehculo
Ley de Proteccin Forestal
Ley Orgnica de Responsabilidad,
Estabilizacin y Transparencia Fiscal y
su Reglamento
Ley de Rgimen Tributario
Ley de Gestin Ambiental sobre la
Participacin Ciudadana
Reglamento Ambiental para actividades
Elctricas
Constitucin Poltica del Ecuador
Cdigo Orgnico de Planificacin y
Finanzas Pblicas
Regulaciones del CONELEC
REGISTROS
N/A
RESPONSABLE DE
INDICADOR9 FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
MEDICIN
Avance de obra avance fisico de obra Mensual (cuando Grupo Ejecutor
Meta 70% * 100 aplique)
programa de obra
% de gasto avance costo de obra Mensual (cuando Grupo Ejecutor
Meta 70% * 100 aplique)
programa de obra
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
9
Los indicadores debern ser reportados de acuerdo al Procedimiento de Seguimiento y Medicin de los Procesos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 17 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Financiamiento
Cronograma de obras
PREPARADO POR: FECHA
Ing. Pedro Lpez 16 de mayo de 2011
Los siguientes procesos y procedimientos forman parte del macro proceso de Gestin de
Calidad:
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Planificacin del Sistema Planificacin del Sistema de
6 P-05-06
Gestin de de Gestin de Calidad Gestin de Calidad
Calidad Revisin del Sistema de Revisin del Sistema de Gestin
7 P-05-07
Gestin de Calidad de Calidad
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESOS ESTRATGICOS
MACROPROCESO: GESTIN DE CALIDAD
PROCESO: PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
CDIGO: P-05-06 VERSIN: 2.0 FECHA: 28-noviembre-2011
LDER DEL PROCESO Subgerente de Planificacin Corporativa y Gestin de Calidad
Establecer los lineamientos para la planificacin y monitoreo del
Sistema de Gestin de Calidad-SGC de la Unidad de Negocio
CELEC EP TERMOPICHINCHA, a fin de cumplir con los requisitos
MISIN/OBJETO:
del sistema de gestin y los objetivos, metas y programas del SGC
que coadyuven al cumplimiento de la misin definida por la alta
direccin.
El procedimiento inicia con la formulacin de la poltica y termina con
el monitoreo de la documentacin el Sistema de Gestin de Calidad.
ALCANCE:
Aplica a todas las reas de la Unidad de Negocio CELEC EP -
TERMOPICHINCHA.
ENTRADAS PROVEEDORES
Objetivos Estratgicos de la CELEC EP Direccin de Gestin Estratgica de la CELEC EP
Matriz Matriz
Plan Operativo Anual de la Unidad de Gerencia Unidad de Negocio/Subgerencia de
Negocio CELEC EP TERMOPICHINCHA Planificacin Corporativa y Gestin de Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESOS ESTRATGICOS
MACROPROCESO: GESTIN DE CALIDAD
PROCESO: REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
CDIGO: P-05-07 VERSIN: 2.0 FECHA: 28-noviembre-2011
LDER DEL PROCESO Gerente de Unidad de Negocio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 19 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Macroprocesosdegestinderecursosysoporte
Macro Gestin Gestinde Gestinde
Procesosde Administrativa Gestin Tecnologa Gestin Gestinde monitoreo
Gestinde yRecursos Financiera dela Jurdica Comunicacin delambiente
Recursosy Humanos Informacin trabajo
Soporte
Gestindel Gestinde
Gestinde
Talento Recursos Mantenimiento Patrocinio Comunicacin
monitoreo
Humano Financieros
delambiente
detrabajo
Gestinde Gestinde Gestinde
Servicios Administr. Soporte Asesora
Generales Financiera tcnico
Gestinde
Seguros
Gestinde
Archivo
En este grupo se han definido y documentado cinco (5) procesos y siete (7) procedimientos:
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Administracin de personal P-06-01-S-01
Gestin del Talento
1 Desarrollo Humano P-06-01-S-02
Humano
Clima y cultura organizacional P-06-01-S-03
Gestin Gestin de Servicios
Administrativa y 2 Gestin de Servicios Generales P-06-02
Recursos
Generales
Humanos Gestin de Salud
3 Gestin de Salud Ocupacional P-06-03
Ocupacional
4 Gestin de Seguros Gestin de Seguros P-06-04
5 Gestin de Archivo Gestin de Archivo P-06-05
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 21 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Gestin del Talento Humano: Este proceso est encaminado a determinar y gestionar la
competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten la calidad en la
prestacin del servicio de generacin elctrica. En este proceso se han definido tres
(3)subprocesos:
CONTROLES RECURSOS
Reglamento interno Tecnolgicos: hardware, software, Internet
Humanos: 1 jardinero
1 albail
1 mensajero
Infraestructura: oficinas, espacio para archivo fsico
REGISTROS
Control del personal de limpieza
Control del personal de vigilancia
Control de consumo de copiadora
Reporte consumo de gasolina (ao)
Control mantenimiento de vehculos
Reporte de indicador de gestin
RESPONSABLE DE
INDICADOR FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
MEDICIN
# requerimientos
atendidos en el mes/# Jefe de Administracin y
Eficiencia mensual
requerimientos Recursos Humanos
solicitados en el mes
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Facturas de consumo servicios
Valija (entrega y envo)
PREPARADO POR: FECHA
Sr. Jos Villacreses 19-junio-2009
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Gestin de Recursos Gestin presupuestaria P-06-06-S-01
6
Financieros Gestin de financiamiento P-06-06-S-02
Gestin
Gestin de Administracin
Financiera 7 Administracin Financiera P-06-07
Financiera
8 Gestin Contable Gestin Contable P-06-08
ENTRADAS PROVEEDORES
Plan operativo anual aprobado Planificacin Corporativa y Gestin de Calidad
Directrices para elaboracin proforma Comit Presupuestario
presupuestaria
SALIDAS CLIENTES
Pro forma presupuestaria Gerente Unidad de Negocio
Informe de liquidacin mensual de Subgerencias/Gerencias
ejecucin presupuestaria
Liquidacin presupuestaria anual Gerente Unidad de Negocio/Gerencia General
CONTROLES RECURSOS
Plan Operativo Anual aprobado Tecnolgicos: hardware, software, Internet, telfono,
fax.
Normas para la Gestin Presupuestaria Humanos: Jefe de Finanzas, Supervisin de
Presupuesto
Infraestructura: oficinas, espacio para archivo fsico
REGISTROS
Presupuesto de explotacin
Gastos de Comercializacin y Administracin
Presupuesto de inversiones
Presupuesto de caja
Presupuesto de proyectos
Reporte de indicadores de gestin
RESPONSABLE DE
INDICADOR FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
MEDICIN
% cumplimiento Monto ejecutado/Monto Mensual Jefe de Finanzas
presupuesto presupuestado
(Meta: 75%)
% ejecucin real de Presupuesto ejecutado de Mensual Jefe de Finanzas
inversiones inversin/Presupuesto
programado de inversin
Meta: 100%
% Ejecucin del flujo de Pago efectivamente Mensual Jefe de Finanzas
inversiones realizado/Presupuesto de
Meta: 100% inversin
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Aprobacin del POA
Cumplimiento del cronograma para la presentacin de requerimiento
Presupuesto aprobado
PREPARADO POR: FECHA
Ing. Irina Montao 25 de junio de 2009
VARIABLES DE CONTROL
Documentacin de respaldo completa
PREPARADO POR: FECHA
Lcdo. Patricio Ponce 23-jun-2009
(*) Formato CELEC Matriz
(**) Formato preimpreso del Banco
Generales/Servicios Generales/etc.)
Comisiones en el pas/Comisiones al Departamento de Recursos Humanos
Exterior/Anticipo de sueldos/Prstamos Empleados
SALIDAS CLIENTES
Comprobante Anticipo Compra de Servicios Administracin Financiera / Tesorera
Comprobante Anticipo Fondo Rotativo
Comprobante Anticipo Proveedores
Comprobante Anticipo Rendir cuentas
Comprobante contable Rol mensual.
Comprobante contable Rol quincenal
Comprobante contable Rol de provisiones.
Comprobante Anticipo Caja Chica
Comprobante compra de bienes
Comprobante compra de servicios
Comprobante de cobros
Comprobantes de Ajuste
Comprobante egreso de bancos
Comprobante venta de servicios
Comprobante de Distribucin de Costos
Balance de Comprobacin Subgerencia de Finanzas y Administracin
Estado de Resultados Fondo de Solidaridad
Balance General CELEC - MATRIZ
Conciliaciones
Bancarias/Clientes/ventas/proveedores
Notas a los Estados Financieros
Anexos Transaccionales y Formularios 103 y 104 CELEC - MATRIZ
(Borradores)
CONTROLES RECURSOS
Ley de Equidad Tributaria Tecnolgicos: hardware, software, Internet,
Normas Ecuatorianas de Contabilidad telfono, fax, scanner.
Normas Internacionales de Contabilidad Humanos: Contador
Tres Asistentes Contables
Nueva Ley del Sector Elctrico Infraestructura: oficinas, espacio para
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin archivo fsico
Pblica
Ley de Compaas.
Cdigo del Trabajo
Ley del Seguro Social
Normas internacionales de Informacin
Financiera(NIIF)
Ley de Rgimen Tributario
REGISTROS
Comprobante Anticipo Compra de Servicios
Comprobante Anticipo Fondo Rotativo
Comprobante Anticipo Proveedores
Comprobante Anticipo Rendir cuentas
Comprobante Anticipo viticos empleados
Comprobante Anticipo viticos Honorarios
Comprobante contable Rol mensual.
Comprobante contable Rol quincenal
Comprobante contable Rol de provisiones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 36 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
9 Mantenimiento Mantenimiento P-06-09
Gestin de
Gestin de Soporte
Tecnologa 10 Gestin de Soporte Tcnico P-06-10
Tcnico
de la
Administracin de la Administracin de la
Informacin 11 P-06-11
infraestructura tecnolgica infraestructura tecnolgica
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
12 Patrocinio Patrocinio P-06-12
Gestin 13 Asesora Jurdica Asesora Jurdica P-06-13
Jurdica Elaboracin de Elaboracin de contratos
14 P-06-14
contratos
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Gestin de
comunicacin
15 Comunicacin Gestin de comunicacin P-06-15
MEDICIN
Eficiencia Publicaciones Mensual Supervisor/a de
efectuadas/Publicaciones Comunicacin
solicitadas
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Informacin para publicacin
PREPARADO POR: FECHA
Supervisor/a de Comunicacin 24 de agosto del 2009
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Gestin de
monitoreo del Gestin de monitoreo del Gestin de monitoreo del
16 P-06-16
ambiente de ambiente de trabajo ambiente de trabajo
trabajo
ENTRADAS PROVEEDORES
Resultados de los monitoreos Todas las reas
SALIDAS CLIENTES
Informe de medicin y monitoreo del
Subgerente Tcnico
ambiente de trabajo
CONTROLES RECURSOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 46 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Este indicador deber ser reportado de acuerdo al Procedimiento de Seguimiento y Medicin a los procesos.
Macroprocesosde
Realizacindelproducto
Macro
Procesos Planificacinde Liquidacin
Generacin
de laproducciny dela
elctrica
realizacin Logstica energa
delproducto
Planificacindela Transacciones
Generacindeenerga
produccin comerciales
Procesos
Logsticade Gestinde
Atencinalcliente
abastecimiento mantenimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 47 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Planificacin de la
1 Planificacin de la produccin P-07-01
Planificacin de produccin
la produccin y Adquisiciones P-07-02-S-01
Logstica de
logstica 2
abastecimiento Gestin de bodega P-07-02-S-02
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Generacin de energa Central P-07-03-S-01
Guangopolo
Generacin de energa Central P-07-03-S-02
Santa Rosa
Generacin de energa Central P-07-03-S-07
Secoya
3 Generacin de energa Generacin de energa Central P-07-03-S-09
Quevedo II
Generacin de energa Central P-07-03-S-11
Generacin
Sacha
Elctrica
Anlisis fsico qumico de
insumos y materias primas P-07-03-S-04
utilizadas en la generacin
Gestin de mantenimiento P-07-04-S-01
Central Guangopolo
Gestin de Gestin de mantenimiento P-07-04-S-02
4
mantenimiento Central Santa Rosa
Gestin de mantenimiento P-07-04-S-06
Central Secoya
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 52 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
ENTRADAS PROVEEDORES
Despacho econmico diario programado CENACE
SALIDAS CLIENTES
Datos de los medidores (TPL) CENACE/Planeacin de la produccin
Reporte diario de novedades Planeacin de la produccin
CONTROLES RECURSOS
Manual de generador Tecnolgicos: Unidades de generacin de energa
elctrica
Manual de turbina Humanos: Jefe de Central, al menos un operador
Normativas del CONELEC Y Infraestructura: oficinas, vehculos, instalaciones de
procedimientos del CENACE generacin
Ley de rgimen del sector elctrico
REGISTROS
Generacin de energa bruta y consumo de combustible F-01-P-07-03-S-02
Reporte diario de novedades F-02-P-07-03-S-02
Panel de control remoto F-03-P-07-03-S-02
Panel de control del generador F-04-P-07-03-S-02
Panel de control de la turbina F-05-P-07-03-S-02
Presiones y Temperaturas F-06-P-07-03-S-02
Horas de operacin y arranques F-07-P-07-03-S-02
Reporte de produccin y operacin F-08-P-07-03-S-02
Operacin de Alarmas y Rels de Proteccin F-09-P-07-03-S-02
Reporte de indicadores de gestin F-10-P-07-03-S-02
RESPONSABLE DE
INDICADOR FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
MEDICIN
Rendimiento de
kWh/Galn Mensual/Anual Jefe de Central
energa activa
Rendimiento de kVARh Generado
Mensual/Anual Jefe de Central
energa reactiva kWh consumido
(kWh Generados en el
Factor de planta perodo/kW
Mensual/Anual Jefe de Central
energa activa Instalados*horas del
perodo)*100
(kVARh Generados en el
Factor de planta perodo/kVAR
Mensual/Anual Jefe de Central
energa reactiva Instalados*horas del
perodo)*100
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Despachos del CENACE
Stock de combustibles
PREPARADO POR: FECHA
Ing. Vladimir Burbano 01 de junio de 2009
FICHA DE SUBPROCESO
FICHA DE SUBPROCESO
SALIDAS CLIENTES
Reporte Diario de Operacin MDU EP Petroecuador
Control de Combustible
MEDICIN
Rendimiento energa activa Kwh /
Mensual
(Meta: 17 kwh/gal) Galn Jefe de Central
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Reporte Diario de Operacin
PREPARADO POR: FECHA:
Ing. Carlos Cajas 21-marzo-2012
Ficha del Subproceso Anlisis fsico qumico de insumos y materias primas utilizados en
la generacin
RESPONSABLE DE
INDICADOR FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
MEDICIN
Ficha del Sub proceso de Gestin del Mantenimiento Central Santa Rosa
Calibracin de PT100
Pruebas de impedancia del rotor
Prueba de megger del rotor
Prueba de megger del estator
Prueba de megger del transformador de potencia
Calibracin de Preostatos
Calibracin de Termocuplas de gases de escape
Solicitud de Trabajo
Reporte de Indicadores de Gestin
FORMA DE RESPONSABLE DE
INDICADOR PERIODICIDAD
CLCULO MEDICIN
(Nmero de horas
Indisponibilidad forzada
fuera por falla/Nmero Mensual/Anual Jefe Central Santa Rosa
Meta 8%
de horas totales) *100
((Nmero horas totales
-Nmero de horas de
mantenimiento
programado-Nmero
Disponibilidad
de horas de Mensual/Anual Jefe Central Santa Rosa
Meta 92%
mantenimiento
correctivo y por
falla)/Nmero de horas
totales)*100
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Stock de Repuestos
PREPARADO POR: FECHA
Ing. Vladimir Burbano 19 de junio del 2009
1
Formato del Sismac
FICHA DE SUBPROCESO
de operacin
Bitcora de Operacin (novedades de Generacin (Supervisor de Operaciones)
produccin)
SALIDAS CLIENTES
Comunicacin de disponibilidad de la EP Petroecuador
unidad
Informe de mantenimiento Subgerente Tcnico
CONTROLES RECURSOS
Manual de Operacin Tecnolgico: Equipos y herramientas para el
Manual de Instrucciones de Mantenimiento mantenimiento
Humano: Jefe de Central, Supervisor de
Operacin, Supervisor de Mantenimiento,
personal de operacin y mantenimiento
Infraestructura: Instalaciones para el
mantenimiento.
REGISTROS
Declaracin de Mantenimiento para el Plan de Operacin
Ordenes de trabajo
Solicitud de materiales
Reporte personal de ordenes de trabajo
RESPONSABLE DE
INDICADOR11 FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
MEDICIN
((Nmero de horas totales-
Nmero de horas de
mantenimiento
Disponibilidad meta
programado Nmero de Mensual/Anual
Secoya Jefe de Central
horas mantenimiento
(Meta: 99 %)
correctivo y por falla) /
Nmero de horas
totales)*100
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Stock de repuestos
PREPARADO POR: FECHA
Ing. Ernesto Puente 22-noviembre-2011
11
El indicador deber ser reportado de acuerdo al Procedimiento de Seguimiento y Medicin de Procesos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 63 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
12
El indicador deber ser reportado de acuerdo al Procedimiento de Seguimiento y Medicin de Procesos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 64 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Transacciones P-07-05
Liquidacin de la 5 Transacciones comerciales
comerciales
energa P-07-06
6 Atencin al cliente Atencin al cliente
Macroprocesosdemedicin,anlisisymejora
Macro
Procesosde
Anlisisy
medicin, Medicin
Mejora
anlisisy
mejora
Seguimientoymedicin Acciones
delosprocesos Correctivasy
preventivas,
Procesos
Auditorias
Internas
Mejoracontinua
Controldelproducto
noconforme
Macro
No. Proceso Procedimiento Cdigo
proceso
Seguimiento y
Seguimiento y medicin de los
1 medicin de los P-08-01
procesos
procesos
Medicin
2 Auditoras Internas Auditoras internas 2 P-08-02
Control del producto no Control del producto no conforme
3 2 P-08-03
conforme
Acciones correctivas y Acciones correctivas y
Anlisis y 4 P-08-04
preventivas preventivas 2
Mejora
5 Mejora continua Mejora continua P-08-05
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 67 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Control del Producto No Conforme: Establecer los lineamientos para identificar, controlar y dar el
tratamiento al producto no conforme que se genere en el proceso y los subprocesos de Generacin de Energa de
CELEC- TERMOPICHINCHA.
ENTRADAS PROVEEDORES
Notificacin del producto no conforme Empleados de CELEC-TERMOPICHINCHA
SALIDAS CLIENTES
Registro del producto no conforme Responsable PNC
Acciones a tomar para eliminar la no conformidad Proceso de Acciones correctivas y preventivas
o producto no conforme Lderes de procesos
CONTROLES RECURSOS
Manual de Calidad Humanos: Lderes de procesos
Tecnolgicos: hardware, software, Internet
Infraestructura
REGISTROS
Registro producto no conforme
Reporte de Indicador de gestin
RESPONSABLE DE
INDICADOR FORMA DE CLCULO PERIODICIDAD
MEDICIN
No. de productos no conformes
Subgerente
resueltos.
% de productos no conformes Tcnico/Gerente de
/ Nmero de productos no trimestral
resueltos Operaciones y
conformes detectados *100
Mantenimiento
Valor objetivo: 90,0 %
VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO
Disponibilidad de la mquina
PREPARADO POR: FECHA
Ing. Marco Chicaiza 21-julio-2009
4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Manual,
Procedimiento, Cdigo /
No. Requisito de la Norma Instructivo, Registro Resolucin/ Responsable (s)
Documento, Memo
Reglamento
4 Sistema de Gestin de la Calidad
Subgerencia de
Planificacin
4.1 Requisitos Generales Manual de Calidad MC-04-01
Corporativa y
Gestin de Calidad
Subgerencia de
4.2 Requisitos de la
Planificacin
documentacin Manual de Calidad MC-04-01
Corporativa y
4.2.1 Generalidades
Gestin de Calidad
Subgerencia de
Planificacin
4.2.2 Manual de la Calidad Manual de Calidad MC-04-01
Corporativa y
Gestin de Calidad
Procedimiento para
P-04-01 Subgerencia de
la elaboracin de
Planificacin
Control de los documentos
4.2.3 Corporativa y
documentos Procedimiento para
P-04-02 Gestin de Calidad
el control de
Todas las reas
documentos
Subgerencia de
Procedimiento para Planificacin
4.2.4 Control de los registros el control de P-04-03 Corporativa y
registros Gestin de Calidad
Todas las reas
5 Responsabilidad de la Direccin
Nombramiento de Memo PE-
Representante de la 301
Direccin 28/05/08
Procedimiento para Gerente de Unidad
Revisin del Sistema P-05-08 de Negocio
Compromiso de la de Gestin de Subgerencia de
5.1
Direccin Calidad Planificacin
Actas de revisin del Corporativa y
Sistema de Gestin Gestin de Calidad
de Calidad
Aseguramiento de
recursos
Procedimiento Subgerencia
5.2 Enfoque al cliente Atencin al Cliente P-07-06 Tcnica
/Supervisor de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 71 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Comercializacin
Manual de Calidad
MC-04-01
Procedimiento para Gerente de Unidad
P-05-08
5.3 Poltica de la Calidad Revisin del Sistema de Negocio
de Gestin de Subgerencias
Calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad Manual de Calidad MC-04-01 Todas las reas
Gerente de Unidad
Procedimiento para de Negocio
Planificacin del
la Planificacin del Subgerencia de
5.4.2 Sistema de Gestin de P-05-07
Sistema de Gestin Planificacin
la Calidad
de Calidad Corporativa y
Gestin de Calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Estructura RD-020-
Gerente de Unidad
Organizacional 08 del
de Negocio
Responsabilidad y Reglamento Interno 20/03/08
5.5.1 Subgerencia de
autoridad Memo TP-
Finanzas y
G-PGC-
Administracin
318 del 31
/08/09
Nombramiento del Memo PE-
Representante de la Gerente de Unidad
5.5.2 Representante de la 301
direccin de Negocio
Direccin 28/05/08
Gerente de Unidad
de Negocio
Procedimiento de
5.5.3 Comunicacin Interna P-06-15 Supervisor de
comunicacin
Comunicacin
Todas las reas
5.6 Revisin por la direccin
5.6.1 Generalidades Gerente de Unidad
Procedimiento para
de Negocio
Revisin del Sistema P-05-08
Representante de
de Gestin de
5.6.2 Informacin para la la Direccin
Calidad
revisin Subgerencias
Procedimiento para Gerente de Unidad
Revisin del Sistema de Negocio
P-05-08
de Gestin de Representante de
Resultados de la
5.6.3 Calidad la Direccin
revisin
Actas de Revisin Subgerencias
F-01-P-05-
del Sistema de
08
Gestin de Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 72 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Jefatura de
Procedimiento P-06-01-
Recursos
Desarrollo Humano S-02
Humanos
Jefatura de
Procedimiento P-06-01-
Recursos
Desarrollo Humano S-02
Competencia, toma de Humanos
6.2.2
conciencia y formacin Instructivo de Jefatura de
I-01-P-06-
Perfiles por Recursos
01-S-02
Competencias Humanos
Memo TP- Subgerencia de
G-PGC- Planificacin
Plan Operativo Anual
325 DEL Corporativa y
31/08/09 Gestin de Calidad
Procedimiento
6.3 Infraestructura Gestin de Servicios P-06-02
Generales
Jefatura
Procedimiento de
P-06-04 Administrativa
seguros
Instructivo para el I-01-P-06-
trmite de siniestros 04
Procedimiento
Gestin de Servicios
Jefatura
Generales
P-06-02 Administrativa
Procedimiento
6.4 Ambiente de trabajo P-06-16 Jefe de Seguridad
Gestin de
Industrial y Salud
monitoreo del
Ocupacional
ambiente de trabajo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 73 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Jefatura de
Procedimiento de P-07-02-S- Planificacin de la
7.4.1 Proceso de compras
Adquisiciones 01 Produccin y
Logstica
Jefatura de
Informacin de las Procedimiento de P-07-02-S- Planificacin de la
7.4.2
compras Adquisiciones 01 Produccin y
Logstica
Procedimiento de Jefatura de
Verificacin de los Gestin de Bodega P-07-02-S- Planificacin de la
7.4.3
productos comprados 02 Produccin y
Logstica
Procedimiento de P-07-01
planificacin de la
produccin Subgerencia
Tcnica
Procedimiento de P-07-02- Jefatura de
adquisiciones S-01 Planificacin de la
Produccin y prestacin
7.5 Produccin y
del servicio
Procedimiento de Logstica
generacin de Jefes de Central
energa ( Central P-07-03-
Guangopolo/Santa S-01/S-
Rosa/ Sacha, 02/S-03/S-
Secoya, Quevedo II) 04
Control de la produccin
y de la prestacin del
7.5.1
servicio Procedimiento de P-07-04-
Gestin de S-01/S-
mantenimiento 02/S-03
(Central
Guangopolo/Santa
Rosa/ Sacha,
Secoya, Quevedo II)
Procedimiento de
generacin de P-07-03- Jefatura de
Validacin del proceso
energa ( Central S-01/S- Planificacin de la
7.5.2 de produccin y
Guangopolo/Santa 02/S-03/S- Produccin y
prestacin del servicio
Rosa/ Sacha, 04 Logstica
Secoya, Quevedo II)
Identificacin y
7.5.3 Se excluye
trazabilidad
Propiedad del cliente Procedimiento de
P-06-01-S- Jefatura de
7.5.4 Administracin de
01 Recursos Humanos
Personal
Preservacin del Procedimiento de Jefatura de
producto Gestin de Bodega P-07-02-S- Planificacin de la
7.5.5
02 Produccin y
Logstica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO MP-04-01 Pgina 75 de 76
VERSIN 0.0 FECHA 22/03/2012
Procedimiento de Representante de
8.5.2 Accin correctiva
Acciones Correctivas P-08-04 la Direccin
8.5.3 Accin preventiva
y Preventivas Todas las reas
5. DEFINICIONES
N/A13
6. HISTRICO DE CAMBIOS
Estado
Pgina de Fecha Descripcin de Cambio
revisin
Todas 0.0 22/03/2012 Creacin del documento
13
NA = No aplica