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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
servicios higinicos de damas y varones incluido lavadero para ambos casos tienen
un rea de 8.20 ancho m. x 6.71 m. largo = 55.02m2.
Construccin del Mdulo 02 (01 Aula Direccin SS.HH. Vestuario - Secretaria
Sala de Profesores, Sala de Usos Mltiples, Centro de Computo, Biblioteca), el
Aula, Sala de Computo y Biblioteca miden respectivamente 55.02 m2 cada uno; la
Direccin y Secretaria cuentan con un rea de 3.52 m. ancho x 3.355 m. largo =
11.81 m2. La Sala de Profesores tiene un rea de 3.52 m. ancho x 6.71 m. largo =
23.62 m2, Vestuario 3.52 m. ancho x 3.13 m. largo = 11.02 m2, Saln de Usos
Mltiples es igual a 11.72 m. ancho x 6.71 m. largo = 78.64 m2. SS.HH. Damas
Varones 3.52 m. ancho x 3.58 m. largo = 12.60 m2.
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
INDICADORES ALT. 01 ALT. 02
VACS 3,304,980.37 3,391,757.93
Indicador de Efectividad 3,187 3,187
Costo Efectividad 1,037.02 1,064.25
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONENTES Total por
1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo
componente
ESTUDIO 53135 53136 106271
MODULOS DE AULAS 53534 53534 53534 53535 53535 53535 53535 53535 428277
MODULO ADMINISTRATIVO 51584 51585 51585 51585 51585 51585 51585 51585 412679
Y SALON DE USOS
MULTIPLES
LOSA MULTIDEPORTIVA 24684 24684 24685 24685 24685 123423
IMPACTO AMBIENTAL 5521 5521 5521 5522 5522 5522 5522 38651
GASTOS GENERALES 1500 10513 12013 22100 31832 31832 33664 33664 177118
pedaggica en optimas condiciones - El Centro Educativo cuenta Informes de Supervisin por parte de la DRE San
Suficiente infraestructura pedagogica con el 100% de las Obras y mobiliarios debidamente implementados, Martin La poblacin en edad escolar del Distrito de Nuevo
administrativa,complementaria y obras al culminar su periodo de ejecucin Progreso, utilizan eficientemente los servicios
exteriores en condiciones adecuadas. educativos de I.E. N 0431 Santa Cruz
Infraestructura Pedaggica, administrativa, complementaria, obras
exteriores y dotacin de mobiliario
Registro de matricula de la Institucion Educativa I.E.
N 0431
COSTO S/.
PARTIDA
ALTERNATIVA 01 Comprobates de Pago
1.-Componentes Infraestructura
MANO DE OBRA
Elaboracin del Expediente Tcnico
Mano de Obra Calificada S/. 413,025.00
Proceso de Seleccin contratacin de
Mano de Obra No Calificada S/. 413,025.00
empresa, ejecucin del proyecto MATERIALES S/. 413,025.00 El desembolso Presupuestal por parte de la
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 413,025.00 Contratos, Facturas, Recibos por Honorarios Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso en mutuo
acuerdo con el Gobierno Regional San Martin, es
2.- Infraestructura Suficiente
COSTO DIRECTO S/. 1,652,100.00
ACCIONES
2. ASPECTOS GENERALES
El Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso cuenta con capacidad operativa para ejecutar
proyectos similares y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta con
experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social y Econmica, y tiene capacidad
de gestin para el financiamiento.
Para el buen desarrollo del proyecto se ha identificado a todos los involucrados y analizar sus
intereses y expectativas con el propsito de aprovechar y potenciar el apoyo de involucrados
con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposicin de
involucrados con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes
actores.
La Direccin Regional de Educacinde San Martn tiene entre sus funciones identificar
prioridades de inversin que conlleven a un desarrollo armnico y equitativo de la
infraestructura educativa en su mbito, y gestionar su financiamiento.
Alumnos dela Institucin Educativa N 0431, los estudiantes deben mejorar e incrementar
sus competencias en comunicacin integral y lgicos matemticos.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Director y
Docentes de la Las deficientes y precarias condiciones en Mejorar las condiciones de infraestructura,
Institucin las que tienen que impartir las enseanzas a equipamiento, mobiliario, as como las metas de
Educativa N la poblacin estudiantil. desempeo de calidad educativa.
0431
Los Lineamientos de Poltica Sectorial 2004 2006(1) relacionados con el proyecto, segn el
anexo SNIP-01 Lineamientos de poltica sectorial Planes Estratgicos Sectoriales
Multianuales 2004-2006 son:
o Reducir las brechas de calidad entre la educacin rural y la urbana, para fomentar la
equidad en el acceso a oportunidades, fomentar y afianzar la educacin bilinge en un
contexto intercultural.
o Contar con una administracin del sistema educativo con perspectiva estratgica y
descentralizada, contando con los recursos humanos y tecnolgicos adecuados para
cumplir las funciones, tanto en lo normativo y de gestin como en lo tcnico
pedaggico y fomentar una cultura de evaluacin y vigilancia social de la educacin
con participacin de la comunidad.
1
Ministerio de Educacin: Nueve Polticas Educativas, propuestas como Lineamientos de accin para el periodo 2004
2006.
2
Evaluacin del Sector Educacin:
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso
Recuperacin y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N 0431 Localidad De Santa Cruz,
Distrito De Nuevo Progreso, Provincia De Tocache, Regin San Martin
Los lineamientos de polticas sectoriales segn Anexo SNIP 01 Glosario de Trminos del
Clasificador Funcional Programtico serian como sigue:
o Funcin: 22 Educacin.
o Responsable: Educacin.
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concentrado del Distrito de Nuevo
Progreso, pues dentro de sus objetivos generales al 2011 establece: Mejorar la calidad,
(3)
equidad y eficiencia de los servicios educativos en el mbito distrital en base a las
polticas nacionales del sector; teniendo un programa de accin de Educacin y Cultura, que
establece lo siguiente:
3
Plan de Desarrollo Concertado Distrito de Nuevo Progreso 2006-2016.
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso
Recuperacin y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N 0431 Localidad De Santa Cruz,
Distrito De Nuevo Progreso, Provincia De Tocache, Regin San Martin
3. IDENTIFICACIN
d) Limites relevantes.
La Institucin Educativa N 0431 maneja dos niveles primario y secundario y su
administracin depende de la UGEL Tocache, quien pertenece al Gobierno Regional
de San Martn. De igual manera las Instituciones Educativas N 0703 y 0030 maneja un
nivel primario y su administracin depende de la UGEL - Tocache.
REA DE ESTUDIO
Es el rea donde la poblacin afectada, comprende a las I.Es. a las que dicha poblacin
podra acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el rea de influencia toma como
referencia las distancias y tiempos mximos de traslado a ellas, segn la zona donde se
ubica y el nivel educativo.
En este caso se desarrollara el diagnostico de las dos reas de influencia de las Instituciones
Educativas seleccionadas.
Acumulado
Categoras Casos %
%
Pozo sptico 6 2.86% 2.86%
Pozo ciego o negro / letrina 168 80.00% 82.86%
Ro, acequia o canal 2 0.95% 83.81%
No tiene 34 16.19% 100.00%
Total 210 100.00% 100.00%
Fuente: INEI - CPV2007
Vivienda: en el centro poblado se tiene el tipo de viviendas que han sido construidos tal
como se observa en los siguientes cuadros:
TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN DE LAS VIVIENDAS,
CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ
Acumulado
Categoras Casos %
%
Ladrillo o Bloque de cemento 19 9.05% 9.05%
Adobe o tapia 1 0.48% 9.52%
Madera 184 87.62% 97.14%
Quincha 4 1.90% 99.05%
Otro 2 0.95% 100.00%
Total 210 100.00% 100.00%
Fuente: INEI - CPV2007
Las viviendas a nivel local, Santa Cruz, son en su mayora viviendas de madera, una
cantidad mnima de ladrillo o bloque de cemento.
Identifica a los grupos de poblacin y entidades que se vinculan con el problema o consu
solucin. Analiza su percepcin sobre el problema, la forma cmo debe solucionarsey los
posibles compromisos que pueden asumir. Es importante saber si existen gruposque
pudieran oponerse al PIP.
Entre los grupos de involucrados est el afectado por el problema. Respecto a dichogrupo,
el diagnstico considera los siguientes temas:
a) Poblacin de referencia.
Por lo tanto la tasa de crecimiento del distrito de Nuevo Progreso que se emplea es
2.214%, para la proyeccin de la poblacin referencial.
30 aos 12 7 19
31 aos 3 11 14
32 aos 5 12 17
33 aos 7 8 15
34 aos 11 10 21
35 aos 6 2 8
36 aos 5 5 10
37 aos 4 8 12
38 aos 5 4 9
39 aos 6 3 9
40 aos 11 6 17
41 aos 1 1 2
42 aos 9 11 20
43 aos 5 4 9
44 aos 5 4 9
45 aos 1 5 6
46 aos 5 5 10
47 aos 2 3 5
48 aos 9 - 9
49 aos 3 3 6
50 aos 4 3 7
51 aos 2 - 2
52 aos 4 4 8
53 aos 1 - 1
54 aos 1 2 3
55 aos 5 1 6
56 aos 1 3 4
57 aos 2 1 3
58 aos 2 1 3
59 aos 2 1 3
60 aos 3 - 3
61 aos 1 - 1
62 aos 3 1 4
63 aos 1 2 3
65 aos 1 - 1
67 aos 1 - 1
68 aos 1 1 2
69 aos 1 - 1
70 aos 2 - 2
75 aos - 2 2
77 aos 1 - 1
78 aos - 1 1
79 aos - 1 1
80 aos 1 - 1
83 aos - 1 1
84 aos 1 - 1
89 aos 1 - 1
90 aos 1 1 2
Total 435 389 824
Fuente: INEI - CPV2007
La poblacin demandante potencial en el Centro Poblado de Santa Cruz son los que se
encuentran en el rango de 06 a 11 aos para el nivel primaria que son 145 nios y en el
rango de 12 a 16 aos para el nivel secundario que son 123 adolescentes siendo en total
268 individuos.
a) Capacidad actual
Este anlisis ser til para la identificacin del problema y sus causas,ya que permitir
determinar el nivel de adecuacin de la oferta actual a:
Los parmetros normativos (infraestructura, recursos humanos, equipamiento)
con indicadores cuantitativos y cualitativos.
Las caractersticas culturales de la demanda.
Las caractersticas climticas de la zona.
Infraestructura:
El Nivel Primario cuenta con seis aulas, del 1er grado al 6to grado.
El Nivel Primario cuenta con 142 alumnos matriculados al ao 2011.
El Nivel Primario tiene ndice ocupacional de 2.45 m x alumno.
De la evaluacin tcnica realizada al local actual donde brinda los servicios la
I.E., realizada por el especialista independiente, se concluye que la
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso
Recuperacin y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N 0431 Localidad De Santa Cruz,
Distrito De Nuevo Progreso, Provincia De Tocache, Regin San Martin
Durante la visita realizado a inicio del mes de Agosto a la I.E 0431, se pudo
recoger informacin que los padres de familia realizan el mantenimiento en
cuanto a visualizacin se refiere, es decir, jardinera, cultivo, turnndose en
grupos para realizar las jornadas.
no cuentan con infraestructura complementaria por ejemplo cocina, comedor,
saln de usos mltiples, tampoco con obras exteriores un cerco perimtrico.
Con lo respecto al mobiliario existente se encuentran en buen estado de
conservacin
En cuanto al equipamiento como se puede apreciar en la imagen, la Direccin
Regional de Educacin San Martin doto de computadoras personales para el
nivel primario.
Las sillas y mesas se encuentran en buen estado, su estado de adecuacin no es
la idnea referente en los nuevos criterios pedaggicos vigentes, es decir se
encuentran desfasados en cuanto a su diseo para su ptimo posicionamiento
para mdulos de mobiliario escolar.
Actualmente los alumnos de los niveles primario y secundario cuenta con los
almuerzos escolares, proporcionados por el ministerio de educacin, consistente
en leche, arroz, aceite, azcar, harina, cereales y leguminosas, dichos alimentos
son entregados a los alumnos en el comedor, el comedor de la I.E. 0431 es de
madera hecho por los padres de familia, rustico, sin seguridad, puertas ni
ventanas. El Comedor debe ser reubicado y construido para una ingestin
adecuada. La Cocina es totalmente rudimentaria sin ninguna comodidad ni
servicios para la elaboracin del alimento, es decir no cuenta con utensilios ni
equipamiento en la cocina.
Proyecto Cuyes
Direccion
8.10 m.
1ero 2do
5.8 m.
1ero 2do
4to 3ero
Cocina
Secundaria Secundaria Primaria Primaria Almacen
SS.HH. 5to 6to
Docentes Primaria Primaria Primaria Primaria
2.0 m. 2.0 m.
8.10 m.
3ero 4to 9.0 m. 6.0 m.
5.15 m.
PROYECTO DE Secundaria Secundaria ESTRADO 8.0 m. 8.0 m. 5.0 m. 2.50 m.
ARBORIZACION
Sala de 8.20m.
8.10 m.
5to
Comedor
Usos
MODULO III
Secundaria
10.0
Multiples
4.0 m.
Escaleras Escaleras
5.50 m.
Loza Rudimentaria de
Fulbito
2.50 m.
MODULO IV
Alumnos
SS.HH.
En conclusin y en base a la evaluacin realizada in situ, se determina que
actualmente la I.E. tiene un local con limitaciones de infraestructura y
equipamiento para sus servicios educativos. Situacin que en su conjunto
produce una oferta educativa de baja calidad en cuanto a los servicios
educativos que ofrece la Institucin Educativa N 0431 de Santa Cruz. Las
conclusiones de la evaluacin realizada podremos tambin apreciarlo en forma
resumida e ilustrativa en los cuadros siguientes y en el informe de
infraestructura que se presenta en los anexos.
Anlisis de peligros.-
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
El rea del proyecto, est ubicada en la zona de la localidad de Santa Cruz, Distrito
3. Existen estudios que pronostican la de Nuevo Progreso, existe riesgos cercanos, como la rivera del ro ms cercano
probable ocurrencia de peligros naturales X se encuentra 200 mts distancia y es probable desbordes que pudieran afectar la
durante la vida util del proyecto? infraestructura. No se observan fenmenos geolgicos aparentes, ni deslizamientos
de tierras.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas, frecuencia, intensidad tendra dicho peligro, si se presentara
durante la vida til de proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundacin X X X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X
Deslizamientos X X X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequas X X X
Huaycos X X X
vientos), sin embargo son riesgo climticos que afectaran en un menor nivel la
integridad de la institucin.
Anlisis de vulnerabilidad.-
con fuertes vientos hace que en los ambientes de las aulas del pabelln del nivel
primario que es de techo de liviano de cobertura de calamina y que no se
encuentra en buen estado.
Estado actual.-
Aula 02
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Segundo Grado
de Primaria siendo sus dimensiones de 7.80 m de ancho x 5.80 m de largo
= 45.24m2 rea total.
Direccin
Constituido por un ambiente estrecho siendo sus dimensiones de 2.90 m
de ancho x 4.00 m de largo = 11.60m2 rea total.
Almacn
Constituido por un ambiente estrecho siendo sus dimensiones de 2.90 m
de ancho x 2.00 m de largo = 5.80m2 rea total.
Aula 01
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Cuarto Grado de
Primaria siendo sus dimensiones de 9.00 m de ancho x 6.80 m de largo =
45.24m2 rea total.
Aula 02
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Tercer Grado de
Primaria siendo sus dimensiones de 6.00 m de ancho x 6.80 m de largo =
61.20m2 rea total.
Aula 03
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Quinto Grado de
Primaria siendo sus dimensiones de 8.00 m de ancho x 9.75 m de largo =
78.00m2 rea total.
Aula 04
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Sexto Grado de
Primaria siendo sus dimensiones de 8.00 m de ancho x 9.75 m de largo =
78.00m2 rea total.
Proyecto Cuyes
Constituido por un ambiente destinado a la crianza de cuyes,siendo sus
dimensiones de 5.5 m de ancho x 2.00 m de largo = 11.00m2 rea total.
Cocina
Constituido por un ambiente rudimentario siendo sus dimensiones de
2.50 m de ancho x 9.75 m de largo = 24.36m2 rea total.
Comedor
Constituido por un ambiente destinado para el consumo de alimentos de
la poblacin estudiantil de los niveles primaria y secundaria, sus
dimensiones de 10.00 m de ancho x 5.50 m de largo = 55.00m2 rea total.
SS.HH. Alumnos
Constituido por dos bateras de tres letrinas cada uno tanto para damas y
varones, siendo sus dimensiones de 4.85 m de ancho x 4.18 m de largo=
20.27m2.
Aula 01
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Primero de
Secundaria siendo sus dimensiones de 8.10 m de ancho x 3.57 m de largo
= 28.92m2 rea total.
Aula 02
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Tercero de
Secundaria siendo sus dimensiones de8.10 m de ancho x 3.57 m de largo
= 28.92m2 rea total.
Aula 03
Constituido por un ambiente dedicado a un Saln de Usos Mltiples,
siendo sus dimensiones de 8.10 m de ancho x 3.57 m de largo = 28.92m2
rea total.
Aula 04
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Segundo de
Secundaria siendo sus dimensiones de8.10 m de ancho x 3.57 m de largo
= 28.92m2 rea total.
Aula 05
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Cuarto de
Secundaria siendo sus dimensiones de 8.10 m de ancho x 3.57 m de largo
= 28.92m2 rea total.
Aula 06
Constituido por una aula donde estudian los alumnos del Quinto de
Secundaria siendo sus dimensiones de 8.10 m de ancho x 3.57 m de largo
= 28.92m2 rea total.
Cerco Perimtrico.
La Institucin Educativa no cuenta con ningn tipo de proteccin
perimetral, es de suma importancia el Cerco Perimtrico tratndose de
una institucin educativa infantil, teniendo en cuenta que los nios o
infantes por su edad y forma de comportarse (inquietos) estn expuestos a
mltiples peligros y exposiciones constantes de personas extraas u
ajenas a la institucin del cual pueden ser vctimas de algn percance
indebido. Siendo sus dimensiones de30.95 m + 40.08 m +39.05 m +
40.08 m = 142.05Metros Lineales.
Pozo Sptico.
La poblacin Escolarno cuenta con pozo sptico, necesario y vital en
cuanto a higiene y salud ms aun al tratarse de menores de edad
siendoms dbiles, expuestos a todo tipo de peligros y enfermedades para
el caso. El mantenimiento del pozo debe llevarse a cabo a travs de tareas
comunales, participacin ciudadana, en particular de los padres de familia
de los alumnos de la I.E.
Juegos Recreativos
La Institucin Educativa no cuenta con juegos recreativos, indispensables
para el desarrollo de su capacidad motriz siendo la de mayor relevancia
para el desarrollo de dichas capacidades en la edad primaria. La Loza
Deportiva y los Juegos Recreativos a la edad infantil son vitales para su
desarrollo, siendo los 5 primeros aos de vida el tiempo ideal para el
desarrollo de facultades motoras importantes para su desempeo a futuro.
Loza Deportiva
La Institucin Educativa no cuenta con loza deportiva, indispensables
para el desarrollo de su capacidad fsica.
ndice de Ocupacin:
El ndice de ocupacin promedio en la I.E. 0431 Santa Cruz es de
2.51m2/alumno nivel primaria, 1.02 m2/alumno nivel secundaria (ndice
ocupacin de rea/alumno: 1.30 1.40m2 respectivamente por alumno en
edad escolar primaria - secundaria, recomendado fuente Anexo SNIP 09).
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Resultados de Evaluacin: Resumen Segn Estado Fsico
Aula / rea Tipo de Estado de Grado de Grado de
Modulo Opinin Tcnica
Ambientes m2 Construccin Estructuras Adecuacin Adaptacin
Direccin 11.60 M-1 Noble Bueno Inadecuada Psimo Implementar
Almacn 5.80 M-1 Noble Bueno Inadecuada Psimo Mantener, Conservar
Cocina 24.38 M-2 Rustica Psimo Inadecuada Psimo Implementar
Comedor 20.27 M-3 Noble Psimo Inadecuada Psimo Implementar
SS.HH. Alumnos 5.80 M-4 Noble Bueno Inadecuada Psimo Implementar
SS.HH. Docentes 29.92 M-1 Noble Bueno Inadecuada Bueno Mantener, Conservar
Elaboracin Propia
1er 45.24 22 2.06 Regular Noble Inadecuada Adecuada Bueno Bueno Implementar
2do 45.24 30 1.51 Regular Noble Inadecuada Adecuada Bueno Bueno Implementar
3er 40.80 14 2.91 Regular Noble Inadecuada Adecuada Bueno Bueno Implementar
Primaria
4to 61.20 26 2.35 Regular Noble Inadecuada Adecuada Bueno Bueno Implementar
5to 78.00 25 3.12 Regular Noble Inadecuada Adecuada Bueno Bueno Implementar
6to 78.00 25 3.12 Regular Noble Inadecuada Adecuada Bueno Bueno Implementar
1er 28.92 25 1.16 Buena Noble Adecuada Adecuada Bueno Bueno Mantener
2do 28.92 21 1.38 Buena Noble Adecuada Adecuada Bueno Bueno Mantener
Secundaria 3er 28.92 25 1.16 Buena Noble Adecuada Adecuada Bueno Bueno Mantener
4to 28.92 27 1.07 Buena Noble Adecuada Adecuada Bueno Bueno Mantener
5to 28.92 21 1.38 Buena Noble Adecuada Adecuada Bueno Bueno Mantener
Elaboracin Propia
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIOS
Oferta Actual Tipo de Estado Grado de
rea
Modulo m2
Seguridad Orientacin Iluminacin Ventilacin Observacin
Infraestructura Construccin Infraestructura Adecuacin
Direccin M - 1 11.60 Malo Noble Bueno Inadecuada Adecuada Regular Regular Implementar
Almacn M-1 5.80 Bueno Noble Bueno Inadecuada Adecuada Regular Regular Mantener
Cocina M - 2 24.38 Malo Rustica Psimo Inadecuada Inadecuada Regular Regular Implementar
Comedor M - 3 20.27 Malo Rustica Psimo Inadecuada Inadecuada Bueno Bueno Implementar
SS.HH. Alumnos M-4 5.80 Malo Noble Psimo Inadecuada Inadecuada Regular Regular Implementar
SS.HH. Docentes M - 1 29.92 Bueno Noble Bueno Adecuada Adecuada Bueno Bueno Mantener
Elaboracin Propia
b) Oferta Optimizada
Esta alternativa si bien otorga condiciones mnimas para seguir brindando el servicio
educativo, no necesariamente conduce a un mejoramiento de las condiciones planteadas
como el problema a enfrentar.
Por lo tanto, se descarta esta alternativa y se plantea otras alternativas de solucin como
contar con una nueva infraestructura, mobiliario y equipo optimo acorde con la
necesidades insatisfechas que actualmente aquejan a la poblacin estudiantil que se
encuentra inadecuadamente atendida, dando solucin al problema a travs de la
ampliacin de infraestructura bsica implementacin de infraestructura complementaria
del cual carece, dotacin de mobiliario y equipo del centro educativo Institucin
Educativa 0431 de Santa Cruz; permitiendo mediante nuestro proyecto brindar un
servicio educativo en condiciones adecuadas, mejora en cuanto a comodidad y confort.
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso
Recuperacin y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N 0431 Localidad De Santa Cruz,
Distrito De Nuevo Progreso, Provincia De Tocache, Regin San Martin
De los cuales se puede definir qu, la poblacin escolar de la Institucin Educativa N0431
Santa Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, no se encuentra adecuadamente atendido segn el
informe tcnico de infraestructura, inadecuada capacidad instalada, carece de infraestructura
complementaria y de obras exteriores.
Las causas para determinar que una poblacin escolar recibe el servicio educativo en
condiciones inadecuadas han sido consideradas con la participacin de la comunidad
(lluvia de ideas), se encontr que las causas son muchas que parten desde las condiciones
fsicas hasta el planteamiento de polticas educativas eficientes, nutricin, niveles de ingreso
de la poblacin, etc. pero estas causas importantes son generales y hasta estructurales, que el
proyecto no podr atacar. Por ello se enfatizar en definir causas relacionados
explcitamente a las condiciones fsicas para la prestacin del servicio educativo, las cuales
tambin determinan directamente y en gran medida la cobertura y calidad del servicio y
ayudan a modificar la situacin negativa diagnosticado en el proyecto.
Lluvia de Ideas
De acuerdo a la informacin obtenida a lugar en la Institucin Educativa N0431 Santa Cruz
con los docentes y miembros de la APAFA presentes, quienes plantearon los problemas y
causas percibidas in situ, se obtuvo la siguiente lluvia de ideas:
De la lluvia de ideas nace la iniciativa de las alternativas que se plantean en los tems de
solucin mediante el presente estudio.
Causas Directas
Inadecuada Infraestructura Pedaggica de la I.E. 0431Santa Cruz.
Carece de Infraestructura Complementaria y Obras Exteriores.
Causas Indirectas
Infraestructura pedaggica inadecuada.
Carece de infraestructura complementaria.
Carece de obras exteriores.
Insuficientes Servicios Higinicos
Mobiliario obsoleto.
Carece de equipamiento.
RBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa N 0431
Santa Cruz, Inadecuadamente atendida
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones fisicas CAUSA DIRECTA
para brindar el servicio Mobiliario Inapropiado
educativo
Obras Exteriores Inexistentes
Infraestructura Pedagogica
Insuficiente Equipamiento
Carece de Infraestructura
Mobiliarios Desfasado
MCAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Complementaria
Inadecuada
Lluvia de Ideas
Efectos Directos
Bajo Desarrollo del Capital Humano, Localidad de Santa Cruz, Distrito de Nuevo
Progreso.
Disminucin de la capacidad intelectual de los alumnos.
Dificultad en el proceso de enseanza y aprendizaje.
Disminucin paulatina de la poblacin escolar existente.
Efectos Indirectos
Dificultad de acceso a formacin de educacin superior.
Integridad fsica de la comunidad estudiantil en riesgo.
Desmotivacin de la poblacin escolar, existente.
Deficiente formacin educativa, fsica, cvica, deportiva.
RBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
Bajo Desarrollo del Capital Humano en
la Localidad de Santa Cruz,
Distrito de Nuevo Progreso
EFECTO INDIRECTO
Deficiente Formacion
Educativa, fisica, cultural,
civica, deportiva
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa N 0431
Santa Cruz, Inadecuadamente atendida
EFECTO INDIRECTO
Deficiente Formacion
Educativa, fisica, cultural,
civica, deportiva
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa N 0431
Santa Cruz, Inadecuadamente atendida
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones fisicas CAUSA DIRECTA
para brindar el servicio Mobiliario Inapropiado
educativo
Obras Exteriores Inexistentes
Infraestructura Pedagogica
Insuficiente Equipamiento
Carece de Infraestructura
Mobiliarios Desfasado
MCAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Complementaria
Inadecuada
El objetivo central del proyecto est asociado con la solucin del problema central. Dado
que el problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin
nico.
A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto
buscar solucionar el proyecto as tenemos:
Cabe mencionar que la ltima fila de este rbol es particularmente importante, pues est
relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el
problema. Es por ello que estos medios reciben el nombre de medios fundamentales.
RBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa N 0431
Santa Cruz, Anadecuadamente atendida
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
infraestructura acondicionada
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Complementaria
Aadecuada
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se
resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razn, se
encuentran vinculados con los efectos o consecuencias inadecuadas del mencionado
problema. As pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados
como el lado positivo de los efectos. El procedimiento de elaboracin es semejante al
utilizado en el caso del rbol de efectos.
RBOL DE FINES
FIN ULTIMO
Incremento del Capital Humano en la
Localidad de Santa Cruz, Distrito de
Nuevo Progreso
FIN DIRECTO
Eficiente Formacion
Educativa, fisica, cultural,
civica, deportiva
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa N 0431
Santa Cruz, Anadecuadamente atendida
FIN DIRECTO
Eficiente Formacion
Educativa, fisica, cultural,
civica, deportiva
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa N 0431
Santa Cruz, Anadecuadamente atendida
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
infraestructura acondicionada
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Complementaria
Aadecuada
Para la determinacin de las alternativas de solucin, se tom como punto de partida los
medios fundamentales (que representan la raz del rbol de medios), los cuales son
directamente afectados a partir de acciones concretas. Por esta razn, ser posible plantear una
o ms de estas acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas realizar
la seleccin de las alternativas del proyecto.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Medio Medio Medio Medio
Fundamental 1 Fundamental 2 Fundamental 3 Fundamental 4 Fundamental 5
Recuperacin y Ampliacin de Instalacin de Acondicionamiento Mobiliario y
Mejoramiento de Infraestructura Nuevos con Mobiliario y equipo acorde a
la Infraestructura Bsica y Ambientes equipo adecuado nuevas
Bsica Instalada Complementaria acorde a tendencias y
normatividades tecnologas.
tcnicas
La relacin que guardan los medios fundamentales del proyecto son complementarios entre
ellos, ms no son mutuamente excluyentes ni independientes entre s.Se ha determinado que
todos los medios fundamentales, son medios complementarios. Ninguno de estos medios
fundamentales presenta relacin mutuamente excluyente.
Acciones a Realizar.
Debido al sesgo la infraestructura que tienen los Proyectos de Infraestructura Educativa, las
acciones planteadas se diferencian principalmente en su localizacin, rea geogrfica de
esta manera determinar el sistema constructivo, diseo arquitectnico, entre otros tcnicos
estructurales.
RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Medio Medio Medio Medio Medio
Fundamental 1 Fundamental 2 Fundamental 3 Fundamental 4 Fundamental 5
Recuperacin y Am pliacin de Ins talacin de Acondicionam iento Mobiliario y
Mejoram iento Infraes tructura Nuevos con Mobiliario y equipo acorde a
de la Bs ica y Am bientes equipo adecuado nuevas
Infraes tructura Com plementaria acorde a tendencias y
Bs ica Ins talada norm atividades tecnologas .
tcnicas
Accin 1.2 a
Restauracin y de
las Instalaciones
Bsicas existentes
Accin 1.2 b
Mejoramiento de las
Instalaciones
Complementarias
existentes
Mdulo 01
SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA MIXTA
Acabados
Tarrajeo
Tarrajeo en muros interiores y exteriores y contra zcalos en general, con mortero de
cementoarena.
Pisos
Piso para los ambientes con falso piso y piso de cemento pulido
Cielorrasos
Cielorraso a base de triplay suspendidos sobre viguetas de madera tornillo con
tapajuntas.
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso
Recuperacin y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N 0431 Localidad De Santa Cruz,
Distrito De Nuevo Progreso, Provincia De Tocache, Regin San Martin
Pintura
Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con
pintura barniz, ventanas pintura esmalte anticorrosivo.
Puertas
Las puertas sern de madera cedro con marco.
Ventanas
Ventanas metlicas con vidrios semidobles transparentes para las aulas.
Instalaciones Elctricas
Las instalaciones elctricas se han considerado para los nuevos ambientes a instalarse
el cual necesariamente requieren de energa elctrica, las cuales sern monofsicas
empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.
Las instalaciones para evacuar las aguas de lluvia se han considerado para las aulas
tanto en la parte del techado as como tambin de la fachada principal con el lado
posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC.
Cerco Perimtrico
Construccin del Cerco perimtrico total L=140.00 ML con un acceso por el frente que
da a la carretera Tingo Mara - Tocache. La construccin del Cerco Perimtrico est
proyectada con zapatas, cimiento y sobre cimiento 0.60 m. de concreto simple,
columnas de concreto armado de 0.25 x 0.20 cada 3.0 m., muros de ladrillos de arcilla
KK de 18 huecos 2.80 m de altura (Cara Vista).
Mdulo de Cocina
Se ha considerado la construccin de un mdulo de cocina. Y el equipamiento del
mismo, para la preparacin de los alimentos de los educandos.
Patio de Honor
El patio de honor consta de una losa de concreto de rea576.00 m2 y un asta de
bandera.
Mdulo 01
SISTEMA CONSTRUCTIVO
Acabados
Tarrajeo
Tarrajeo en muros interiores y exteriores y contra zcalos en general, con mortero de
cementoarena.
Pisos
Piso para los ambientes con falso piso y piso de cemento pulido
Cielorrasos
Cielorraso a base de triplay suspendidos sobre viguetas de madera tornillo con
tapajuntas.
Pintura
Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con
pintura barniz, ventanas pintura esmalte anticorrosivo.
Puertas
Las puertas sern de madera cedro con marco.
Ventanas
Ventanas metlicas con vidrios semidobles transparentes para las aulas.
Instalaciones Elctricas
Las instalaciones elctricas se han considerado para los nuevos ambientes a instalarse
el cual necesariamente requieren de energa elctrica, las cuales sern monofsicas
empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.
Las instalaciones para evacuar las aguas de lluvia se han considerado para las aulas
tanto en la parte del techado as como tambin de la fachada principal con el lado
posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC.
Cerco Perimtrico
Construccin del Cerco perimtrico total L=140.00 ML con un acceso por el frente que
da a la carretera Tingo Mara - Tocache. La construccin del Cerco Perimtrico est
proyectada con zapatas, cimiento y sobre cimiento 0.60 m. de concreto simple,
columnas de concreto armado de 0.25 x 0.20 cada 3.0 m., muros de ladrillos de arcilla
KK de 18 huecos 2.80 m de altura (Cara Vista).
Mdulo de Cocina
Se ha considerado la construccin de un mdulo de cocina. Y el equipamiento del
mismo, para la preparacin de los alimentos de los educandos.
Patio de Honor
El patio de honor consta de una losa de concreto de rea 576.00 m2 y un asta de
bandera.
PROYECTO ALTERNATIVO 01
Medio Fundamental 1 Suficiente disponibilidad de infraestructura pedaggica adecuada
Construccin de ambientes pedaggicos (Aulas comunes) con el "Sistema constructivo mixto, con techo de tijerales de
Accin 1.1a :
madera y cobertura liviana.".
Medio Fundamental 2 Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas y suficientes.
Accin 2.1a : Construccin de ambientes administrativos con el "Sistema constructivo mixto, y cobertura liviana. "
Construccin de ambientes Complementarios (cocina - comedor, SS.HH) con el "Sistema constructivo mixto y cobertura
Accin 2.2a :
liviana".
Accin 2.3 : Construccin de obras exteriores,(patio de honor,portada de ingreso, cerco perimtrico).
Medio Fundamental 3 Mobiliario suficiente y en condiciones adecuadas
Accin 3.1 : Adquisicin de mdulos de mobiliario pedaggico, mobiliarios para uso administrativo y para servicios complementarios.
PROYECTO ALTERNATIVO 02
Medio Fundamental 1 Suficiente disponibilidad de infraestructura pedaggica adecuada
Construccin de ambientes pedaggicos (Aulas comunes) con el "Sistema constructivo aporticado, con techo de tijerales
Accin 1.1a :
de madera y cobertura liviana.".
Medio Fundamental 2 Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas y suficientes.
Accin 2.1a : Construccin de ambientes administrativos con el "Sistema constructivo aporticado, y cobertura liviana. "
Construccin de ambientes Complementarios (cocina - comedor, SS.HH) con el "Sistema constructivo aporticado y
Accin 2.2a :
cobertura liviana".
Accin 2.3 : Construccin de obras exteriores,(patio de honor,portada de ingreso, cerco perimtrico).
Medio Fundamental 3 Mobiliario suficiente y en condiciones adecuadas
Accin 3.1 : Adquisicin de mdulos de mobiliario pedaggico, mobiliarios para uso administrativo y para servicios complementarios.
4. FORMULACIN
El horizonte de evaluacin del proyecto es el perodo que se establece para evaluar los
beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de las
duraciones de las fases de inversin y post inversin, siendo para este proyecto, un periodo de
evaluacin de 10 aos, de acuerdo a los parmetros de evaluacin (Anexo SNIP 09)
establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica
Entonces proyectar mayor a 10 aos no es recomendable por que la Poltica Educativa puede
tener cambios, siendo inestables las posibilidades de matrculas.
El presente PIP tendr un periodo de ejecucin de 8 meses que comprende la elaboracin del
expediente tcnico, ejecucin de metas fsicas del Proyecto y para implementacin de
mobiliarios y equipos. Cabe indicar que la modalidad de ejecucin es por CONTRATO.
Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, es decir de los 06 aos hasta los
11 aos para el nivel primario y de los 12 aos hasta los 16 aos para el nivel secundario,
durante todo el horizonte delproyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la poblacin de los
grupos de edad respectivos es la tasa de crecimiento del distrito de Nuevo Progreso que es
2.214%. A continuacin se muestra la proyeccin de la demanda potencial por grado:
Actualmente segn nomina 2011 asisten 142 alumnos a nivel primaria y 119 alumnos a
nivel secundaria un total de 261 pobladores son beneficiados con el servicio educativo en la
localidad de Santa Cruz, Distrito de Nuevo Progreso.
Est constituida por la poblacin escolar de la Institucin Educativa objeto del Proyecto, as
como de la poblacin escolar de la institucin educativa de anlisis como accesibles,
localizados dentro de su rea de influencia, quienes demandan efectivamente servicios de
educacin primaria y este dato se obtiene de la nominas de matriculas desde el ao 2007
hasta el 2011.
Esta informacin nos permite determinar la Tasa de Crecimiento Creciente de la I.E. grado
cada ao en todas las edades (TC) que presenta la poblacin escolar del nivel inicial, con el
promedio simple de la tasa interanual de los ltimos 5 aos (2007-2011):
Para la proyeccin de la demanda efectiva se empleara la tasa de 1.65% tanto para el nivel
primario y secundario, porque es inconsistente proyectar con una tasa de crecimiento
negativa.
Recursos Humanos
La I. E. cuenta con un Director, once docentes, seis docentes para el nivel primario,
cinco docentes para el nivel secundario, atendiendo a nios de 6 a 11aos nivel
primaria, de 12 a 16 aos nivel secundario.
La Oferta Real, est dada por las aulas existentes que pueden atender en condiciones
adecuadas (ambientes en buen estado de conservacin, buena seguridad, adecuada
orientacin, iluminacin y ventilacin).
Para poner la capacidad en trminos del nmero de alumnos que pueden ser atendidos
de manera adecuada dentro de un ambiente educativo, utilizamos un ndice de
ocupacin mnima adecuada de 1.30 m2 por alumno para los niveles de primaria y 1.40
m2 para el nivel secundaria.
Se concluye que la oferta real actual es igual a 05 aulas (Modulo IV: 1ero 5to ao de
Secundaria), el MduloI II II, aulas del 1ero al 6to de Primaria,losmdulos
presentan una serie de deficiencias en sus estructuras y techos, si bien es cierto las aulas
son ampliasel tipo de edificacin y el tiempo de vida de los Mdulos I II II
concluimos que es inapropiado.
Es decir para los alumnos del nivel primario, no existen aulas adecuadas que pudieran
operar con todas las condiciones estructurales, arquitectnicas, de habitabilidad y
confort.
Oferta Optimizada
Es la poblacin que podra atenderse luego de ensayar alternativas de optimizacin con
los recursos disponibles actualmente.
Reorganizacin de la Oferta
Para el Proyecto, no es posible una reorganizacin o redistribucin de alumnos en el
mismo centro educativo por que la oferta actual es de 05 aulas, por lo que se mantendra
el dficit total de atencin.
En base a la poblacin objetivo, definimos que el nmero de aulas pedaggicas nuevas que
proveer el proyecto es de seis aulas; para determinar los dems servicios que ofrecer cada
alternativa se toma en cuenta la demanda proyectada de toda la institucin educativa, es decir
1555 alumnos delnivel primaria y 1303 alumnos del nivel secundaria, beneficiarios directos
del proyecto, horizonte temporal de diez aos.
Construccin del Mdulo 01 (05 Aulas SS.HH. Damas Varones), aulas pedaggicas
de 8.20 ancho m. x 6.71 m. largo = 55.02 m2as mismo implementacin en mobiliario y
equipo respectivamente acorde con las necesidades y requerimientos que sean
necesarios para el ptimo desarrollo de clases; los servicios higinicos de damas y
varones incluido lavadero para ambos casos tienen un rea de 8.20 ancho m. x 6.71 m.
largo = 55.02m2.
Construccin del Mdulo 02 (01 Aula Direccin SS.HH. Vestuario - Secretaria
Sala de Profesores, Sala de Usos Mltiples, Centro de Computo, Biblioteca), el Aula,
Sala de Computo y Biblioteca miden respectivamente 55.02 m2 cada uno; la Direccin
y Secretaria cuentan con un rea de 3.52 m. ancho x 3.355 m. largo = 11.81 m2. La
Sala de Profesores tiene un rea de 3.52 m. ancho x 6.71 m. largo = 23.62 m2, Vestuario
3.52 m. ancho x 3.13 m. largo = 11.02 m2, Saln de Usos Mltiples es igual a 11.72 m.
ancho x 6.71 m. largo = 78.64 m2. SS.HH. Damas Varones 3.52 m. ancho x 3.58 m.
largo = 12.60 m2.
o Aula III Aula IV Aula V : Area Total = 55.02 m2(8.20 m. anchox 6.71 m. largo)
o Losa Multi Deportiva : Area Total = 576.00 m2(36.00 m. ancho x 18.00 m. largo)
o Servicios Higienicos DV : Area Total = 12.60 m2. (3.52 m. ancho x 3.58 m. largo)
Construccin del Mdulo 01 (05 Aulas SS.HH. Damas Varones), aulas pedaggicas de
8.20 ancho m. x 6.71 m. largo = 55.02 m2 as mismo implementacin en mobiliario y
equipo respectivamente acorde con las necesidades y requerimientos que sean necesarios
para el ptimo desarrollo de clases; los servicios higinicos de damas y varones incluido
lavadero para ambos casos tienen un rea de 8.20 ancho m. x 6.71 m. largo = 55.02m2.
Construccin del Mdulo 02 (01 Aula Direccin SS.HH. Vestuario - Secretaria Sala
de Profesores, Sala de Usos Mltiples, Centro de Computo, Biblioteca), el Aula, Sala de
Computo y Biblioteca miden respectivamente 55.02 m2 cada uno; la Direccin y Secretaria
cuentan con un rea de 3.52 m. ancho x 3.355 m. largo = 11.81 m2. La Sala de Profesores
tiene un rea de 3.52 m. ancho x 6.71 m. largo = 23.62 m2, Vestuario 3.52 m. ancho x 3.13
m. largo = 11.02 m2, Saln de Usos Mltiples es igual a 11.72 m. ancho x 6.71 m. largo =
78.64 m2. SS.HH. Damas Varones 3.52 m. ancho x 3.58 m. largo = 12.60 m2.
SISTEMA CONSTRUCTIVO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
Elaboracin Propia
En los costos de inversin inciden los siguientes factores segn cada componente:
COSTO
ITEM DESCRIPCIN UTILIZACIN CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
1 INDIANA JONES Alumnos 1.00 6000.00 6000.00 S/. 6,000.00
2 PASAMANOS Alumnos 2.00 750.00 1500.00 S/. 1,500.00
3 SUBE Y BAJA Alumnos 2.00 1200.00 2400.00 S/. 2,400.00
4 PARALELAS Alumnos 2.00 500.00 1000.00 S/. 1,000.00
5 RESBALADERA Alumnos 2.00 750.00 1500.00 S/. 1,500.00
6 COLUMPIOS Alumnos 2.00 750.00 1500.00 S/. 1,500.00
7 TRANSPORTE DE LOS JUEGOS RECREATIVOS S/. 1,000.00
COSTO TOTAL S/. 14,900.00
Elaboracion: Propia
COSTO
ITEM DESCRIPCIN UTILIZACIN CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
1 MODULO DE AULAS S/. 51,950.00
1.1 Mdulo Escolar - Primaria 1ero - 6to. Primaria 180.00 130.00 23400.00
1.2 Mdulo Escolar - Secundaria 1ero - 5to. Secundaria 160.00 120.00 19200.00
1.3 Escritorio para Docentes Primaria - Secundaria 11.00 300.00 3300.00
1.4 Sillas para Escritorio Primaria - Secundaria 11.00 50.00 550.00
1.5 Estantes Primaria - Secundaria 11.00 300.00 3300.00
1.6 Pizarra acrilica Primaria - Secundaria 11.00 200.00 2200.00
2 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS S/. 3,410.00
2.1 Escritorio (Direccion - Secretaria) Docentes 3.00 300.00 900.00
2.2 Sillas para Escritorio Docentes 3.00 90.00 270.00
2.3 Estante para Direccion en carapacho Docentes 3.00 160.00 480.00
2.4 Sillas de Espera 16.00 50.00 800.00
2.5 Vitrina de Periodico Mural 2.00 80.00 160.00
2.6 Mesa Grande 2.50 x 1.20 2.00 400.00 800.00
3 SALA DE COMPUTO S/. 7,910.00
3.1 Modulos de Computacion Primaria - Secundaria 24.00 250.00 6000.00
3.2 Sillas Primaria - Secundaria 24.00 50.00 1200.00
3.3 Escritorio 1.00 300.00 300.00
3.4 Sillas para Escritorio Docentes 1.00 50.00 50.00
3.5 Estante 1.00 160.00 160.00
3.6 Pizarra acrilica Primaria - Secundaria 1.00 200.00 200.00
4 BIBLIOTECA S/. 7,050.00
4.1 Mesa Grande 2.50 x 1.20 Primaria - Secundaria 5.00 400.00 2000.00
4.2 Sillas Primaria - Secundaria 50.00 50.00 2500.00
4.3 Escritorio Docentes 1.00 300.00 300.00
4.4 Sillas para Escritorio Docentes 1.00 50.00 50.00
4.5 Estante 4.00 500.00 2000.00
4.6 Pizarra acrilica Primaria - Secundaria 1.00 200.00 200.00
5 COCINA - COMEDOR S/. 14,050.00
5.1 Modulos de Comedor Primaria - Secundaria 50.00 200.00 10000.00
5.2 Repostero 1.00 550.00 550.00
5.3 Refrigeradora 1.00 2000.00 2000.00
5.4 Cocina Industrial 1.00 1500.00 1500.00
6 TRANSPORTE DEL MOB. - EQUIP. S/. 3,000.00
COSTO TOTAL S/. 87,370.00
Elaboracion: Propia
COSTO
ITEM DESCRIPCIN UTILIZACIN CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
1 EQUIPOS DE PROYECTOR MULTIMEDIA + ECRAM Docentes 1.00 3000.00 3000.00 S/. 3,000.00
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MP 140 Docentes 1.00 300.00 300.00 S/. 300.00
3 EQUIPO DE COMPUTO PC DESKTOP Docentes 1.00 2000.00 2000.00 S/. 2,000.00
4 TELEVISOR LED 32" Docentes 1.00 2000.00 2000.00 S/. 2,000.00
5 DVD Docentes 1.00 500.00 500.00 S/. 500.00
6 TRANSPORTE DEL EQUIPAMIENTO S/. 500.00
COSTO TOTAL S/. 8,300.00
Elaboracion: Propia
COSTO
ITEM DESCRIPCIN UTILIZACIN CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
1 EQUIPO DE COMPUTO CPU DESKTOP Docentes - Alumnos 24.00 2000.00 48000.00 S/. 48,000.00
1.1 Procesador Intel Core i3 E7500 2.93 Ghz. 3mb
1.2 Disco Duro 500 Gb SAMSUNG SATA 7200 RPM
1.3 Memoria RAM DDR3 800 3Gb KINGSTON
1.4 Video Intel Graphics Media X4500 1Gb
1.5 Mouse Optico GENIUS PS2
1.6 Teclado Multimedia
1.7 Multigrabador de DVD LG 22X Lightscribe
1.8 Red 10/100 BT Inc.
1.9 Case ATX Prescott
1.1 Estabilizador Hibrido 1000 w
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Docentes 2.00 300.00 600.00 S/. 600.00
2.1 Impresora Multifuncional Canon MP 490
3 TRANSPORTE DEL EQUIPAMIENTO S/. 1,000.00
COSTO TOTAL S/. 49,600.00
Elaboracion: Propia
COSTO
ITEM DESCRIPCIN UTILIZACIN CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
1 SECCIN PERCUSIN S/. 3,020.00
1.1 Napoleones Docentes - Alumnos 9.00 130.00 1170.00
1.2 Bombo Grande Docentes - Alumnos 1.00 400.00 400.00
1.3 Tarolas Docentes - Alumnos 3.00 250.00 750.00
1.4 Pares de Platillos Docentes - Alumnos 2.00 350.00 700.00
2 SECCIN METALES S/. 7,700.00
2.1 Trompetas Docentes - Alumnos 6.00 500.00 3000.00
2.2 Bajos Docentes - Alumnos 3.00 400.00 1200.00
2.3 Tuba Docentes - Alumnos 1.00 2500.00 2500.00
2.4 Trombn de Vara Docentes - Alumnos 2.00 500.00 1000.00
3 SECCIN CAAS S/. 6,900.00
3.1 Saxofn Docentes - Alumnos 3.00 1300.00 3900.00
3.2 Clarinetes Docentes - Alumnos 3.00 1000.00 3000.00
4 TRANSPORTE DE LOS INSTRUMENTOS S/. 500.00
COSTO TOTAL S/. 18,120.00
Elaboracion: Propia
Estima los costos en los que se seguir incurriendo durante el horizonte de evaluacin, en
caso no sea ejecutado el PIP. Estos costos corresponden a los gastos de operacin y
mantenimiento de los bienes y servicios que actualmente se brindan. A continuacin se
muestra los costos:
B) COSTOS DE OPER. Y MANT. 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00 421,860.00
D) COSTOS DE OPER. Y MANT. "SIN PY". 283,320.00 283,320.00 283,320.00 283,320.00 283,320.00 283,320.00 283,320.00 283,320.00 283,320.00 283,320.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,899,208.84 138,540.00 138,540.00 138,540.00 138,540.00 138,540.00 138,540.00 138,540.00 138,540.00 138,540.00 138,540.00
5. EVALUACIN
Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de variada ndole. Sin
embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en
trminos monetarios.
Para realizar la evaluacin social es necesario estimar los costos incrementales a precios
sociales, el uso del bien o servicio que brindara el proyecto. Para esto utilizaremos los costos de
inversin a precios sociales.
Los factores de correccin en la inversin varan segn la modalidad de ejecucin. Para este
caso que la ejecucin de obras se realiza a travs de contratos con personasjurdicas, el factorde
correccin es 0.847.
B) COSTOS DE OPER. Y MANT. 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,455,629.89 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52
D) COSTOS DE OPER. Y MANT. "SIN PY". 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,455,629.89 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88
B) COSTOS DE OPER. Y MANT. 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,544,281.04 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60
D) COSTOS DE OPER. Y MANT. "SIN PY". 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,544,281.04 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96
Se utiliza esta metodologa como criterio de evaluacin social del PIP, pues estima el costo
social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se define un indicador de
efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia relacionado con los
resultados o el objetivo central del PIP.
Para el clculo del costo efectividad se utiliza la tasa social de descuento del 10%, y el
indicador de efectividad es 3187 alumnos que son la sumatoria de alumnos tanto primario y
secundario durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto que comprende desde el ao 01
hasta el ao 10. A continuacin se muestra los clculos de cada alternativa:
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
B) COSTOS DE OPER. Y MANT. 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,455,629.89 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52
D) COSTOS DE OPER. Y MANT. "SIN PY". 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,455,629.89 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88
F) Factor de Actualizacin 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual del Flujo de Costos PS (E x F) 2,455,629.89 125,661.71 114,237.92 103,852.65 94,411.50 85,828.64 78,026.03 70,932.76 64,484.33 58,622.11 53,292.83
Elaboracin: Equipo de Trabajo
VACS 3,304,980.37
Indicador de Efectividad 3187
Costo Efectividad 1037.02
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
B) COSTOS DE OPER. Y MANT. 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,544,281.04 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60
D) COSTOS DE OPER. Y MANT. "SIN PY". 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,544,281.04 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96
F) Factor de Actualizacin 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual del Flujo de Costos PS (E x F) 2,544,281.04 125,384.51 113,985.92 103,623.56 94,203.24 85,639.31 77,853.92 70,776.29 64,342.08 58,492.80 53,175.27
Elaboracin: Equipo de Trabajo
VACS 3,391,757.93
Indicador de Efectividad 3187
Costo Efectividad 1064.25
A continuacin se muestra el cuadro resumen del clculo del costo efectividad de ambas
alternativas:
El Costo / Efectividad del proyecto puede ser afectado por muchos factores que repercutirn a
travs de los costos. Por ejemplo, el aumento del IGV encarecer los costos. Mientras las
probables influencias respondan a los propsitos de la poltica gubernamental; se tiene que
considerar tambin los cambios en las condiciones del mercado, como por ejemplo la escasez de
determinados materiales de construccin, el encarecimiento de determinados insumos, la
especulacin de precios; esto ltimo, sin embargo es poco probable que ocurra mientras
tengamos un escenario macroeconmico con estabilidad de precios y baja inflacin.
En este caso la variable que se ha influido son los costos en el cual se plantean cuatro escenarios
el primero no existe variacin, en el segundo escenario existe un incremento en los costos en un
2%, en el tercer escenario existe un incremento en los costos en un 2.6% y en el cuarto
escenario existe un incremento en los costos en un 3%.
ESCENARIO 01 DE LA ALTERNATIVA 01
PERIODO EN AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSIN 2,455,629.89
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,455,629.89 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52 420,611.52
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PY". 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,455,629.89 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88 138,227.88
F) Factor de Actualizacin 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual del Flujo de Costos PS (E x F) 2,455,629.89 125,661.71 114,237.92 103,852.65 94,411.50 85,828.64 78,026.03 70,932.76 64,484.33 58,622.11 53,292.83
Elaboracin: Equipo Tcnico.
VACSN 3,304,980.37
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 2,859.00
COSTO EFECTIVIDAD 1,155.99
ESCENARIO 02 DE LA ALTERNATIVA 01
2.00%
PERIODO EN AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,504,742.49 429,023.75 429,023.75 429,023.75 429,023.75 429,023.75 429,023.75 429,023.75 429,023.75 429,023.75 429,023.75
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PY". 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,504,742.49 140,992.44 140,992.44 140,992.44 140,992.44 140,992.44 140,992.44 140,992.44 140,992.44 140,992.44 140,992.44
F) Factor de Actualizacin 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual del Flujo de Costos PS (E x F) 2,504,742.49 128,174.94 116,522.68 105,929.71 96,299.73 87,545.21 79,586.56 72,351.41 65,774.01 59,794.56 54,358.69
VACSN 3,371,079.98
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 2,859.00
COSTO EFECTIVIDAD 1,179.11
ESCENARIO 03 DE LA ALTERNATIVA 01
2.60%
PERIODO EN AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSIN 2,519,476.27
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,519,476.27 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42 431,547.42
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PY". 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,519,476.27 141,821.80 141,821.80 141,821.80 141,821.80 141,821.80 141,821.80 141,821.80 141,821.80 141,821.80 141,821.80
F) Factor de Actualizacin 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual del Flujo de Costos PS (E x F) 2,519,476.27 128,928.91 117,208.10 106,552.82 96,866.20 88,060.18 80,054.71 72,777.01 66,160.92 60,146.29 54,678.45
VACSN 3,390,909.86
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 2,859.00
COSTO EFECTIVIDAD 1,186.05
ESCENARIO 04 DE LA ALTERNATIVA 01
3.00%
PERIODO EN AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSIN 2,529,298.79
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,529,298.79 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87 433,229.87
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PY". 290,855.15 290,855.15 290,855.15 290,855.15 290,855.15 290,855.15 290,855.15 290,855.15 290,855.15 290,855.15
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,529,298.79 142,374.72 142,374.72 142,374.72 142,374.72 142,374.72 142,374.72 142,374.72 142,374.72 142,374.72 142,374.72
F) Factor de Actualizacin 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual del Flujo de Costos PS (E x F) 2,529,298.79 129,431.56 117,665.05 106,968.23 97,243.85 88,403.50 80,366.82 73,060.74 66,418.86 60,380.78 54,891.62
VACSN 3,404,129.79
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 2,859.00
COSTO EFECTIVIDAD 1,190.67
ESCENARIO 01 DE LA ALTERNATIVA 02
PERIODO EN AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,544,281.04 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60 420,306.60
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY. 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64 282,383.64
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,544,281.04 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96 137,922.96
F) Factor de Actualizacin 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual del Flujo de Costos PP (E x F) 2,544,281.04 125,384.51 113,985.92 103,623.56 94,203.24 85,639.31 77,853.92 70,776.29 64,342.08 58,492.80 53,175.27
VACSN 3,391,757.93
ESCENARIO 02 DE LA ALTERNATIVA 02
2.00%
PERIODO EN AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSIN 2,595,166.66
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,595,166.66 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73 428,712.73
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PY". 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31 288,031.31
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,595,166.66 140,681.42 140,681.42 140,681.42 140,681.42 140,681.42 140,681.42 140,681.42 140,681.42 140,681.42 140,681.42
F) Factor de Actualizacin 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual del Flujo de Costos PS (E x F) 2,595,166.66 127,892.20 116,265.64 105,696.03 96,087.30 87,352.09 79,410.99 72,191.81 65,628.92 59,662.65 54,238.78
VACSN 3,459,593.08
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 2,859.00
COSTO EFECTIVIDAD 1,210.07
ESCENARIO 03 DE LA ALTERNATIVA 02
2.60%
PERIODO EN AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 2,610,432.35 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57 431,234.57
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PY". 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61 289,725.61
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,610,432.35 141,508.96 141,508.96 141,508.96 141,508.96 141,508.96 141,508.96 141,508.96 141,508.96 141,508.96 141,508.96
F) Factor de Actualizacin 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Valor Actual del Flujo de Costos PS (E x F) 2,610,432.35 128,644.51 116,949.55 106,317.77 96,652.52 87,865.93 79,878.12 72,616.47 66,014.97 60,013.61 54,557.83
VACSN 3,479,943.63
Como se puede observar en el cuadro ambos proyectos son altamente sensibles y la alternativa
01 soporta un incremento del 2.6% de los costos (escenario 3), porque sigue siendo menor que
los indicadores de la alternativa 02 del escenario 01.
Las variables que se han tomado en cuenta para efectos del anlisis de sensibilidad son el costo
de inversin y la demanda.
Se concluye que el lmite mximo de sensibilidad es de 2.6%, este incremento en los precios
sociales, el resultado de variacin del ratio costo efectividad de la alternativa elegida (A1), es
menor o igual al ratio de costo efectividad de la segunda alternativa rechazada; por que el costo
de inversin total del proyecto llegara como mximo y sin comprometer la eleccin de la
alternativa ganadora.
Los costos de operacin del proyecto, ser asumida por la UGEL Tocache y los costos de
mantenimiento lo asumir la APAFA, durante el periodo de evaluacin del mismo.
5.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio.
Los participantes del proyecto y sus respectivos compromisos son la UGEL Tocache y la
APAFA, donde los compromisos se plasman en las actas de reuniones que tiene la APAFA
donde se muestra los compromisos de los padres de familia.
Etapa de inversin
Etapa de Operacin
Describe y especifica el rol de los padres de familia en los tres aspectos siguientes:
El objetivo de esta parte del estudio, es determinar entre las alternativas evaluadas, la
alternativa ptima, es decir, aquella alternativa que resulta ser la ms conveniente de ser
ejecutada desde el punto de vista de toda la sociedad.
Alternativa 01 Alternativa 02
Evaluacin Lmite Costo Lmite Costo
VACS VACS
Mximo Efectividad Mximo Efectividad
1- Evaluacin Social
Indicador de Evaluacin 3,304,980.37 1,155.99 3,391,757.93 1,186.34
2.- Anlisis de Sensibilidad
Aumento de los costos 2.60% 3,390,909.86 1,186.05 0.00% 3,391,757.93 1,186.34
3.- Sostenibilidad del Proyecto Asegurada Asegurada
4.- Impacto ambiental Ninguno Ninguno
5.- Seleccin de Alternativas Seleccionada
Consiste en detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas
del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos
necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecucin del proyecto. Para lo cual es necesario realizar las siguientes sub
actividades programtica, administrativas y de lnea:
Componente Infraestructura
Componente Equipamiento
Bases de concurso para adquisicin de mobiliarios
Proceso de seleccin de empresa proveedoras de mobiliarios
Transporte y distribucin de mobiliario
Supervisin y recepcin de distribucin e instalaciones.
pedaggica en optimas condiciones - El Centro Educativo cuenta Informes de Supervisin por parte de la DRE San
Suficiente infraestructura pedagogica con el 100% de las Obras y mobiliarios debidamente implementados, Martin La poblacin en edad escolar del Distrito de Nuevo
administrativa,complementaria y obras al culminar su periodo de ejecucin Progresp, utilizan eficientemente los servicios
exteriores en condiciones adecuadas. educativos de I.E. N 0456 "Horacio Zeballos Gmez"
Infraestructura Pedaggica, administrativa, complementaria, obras
exteriores y dotacin de mobiliario
Registro de matricula de la Institucion Educativa I.E.
N 0456
COSTO S/.
PARTIDA
ALTERNATIVA 01 Comprobates de Pago
1.-Componentes Infraestructura
MANO DE OBRA
Elaboracin del Expediente Tcnico
Mano de Obra Calificada S/. 427,216.55
Proceso de Seleccin contratacin de
Mano de Obra No Calificada S/. 317,502.22
empresa, ejecucin del proyecto MATERIALES S/. 1,184,830.56 El desembolso Presupuestal por parte de la
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 94,347.23 Contratos, Facturas, Recibos por Honorarios Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso en mutuo
acuerdo con el Gobierno Regional San Martin, es
2.- Infraestructura Suficiente
COSTO DIRECTO S/. 2,023,896.56
ACCIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/ 2899,208.44 cuya
ejecucin permitir una mejora en las condiciones para la enseanza.
El Anlisis de Sensibilidad Concluye, que el Costo Total del Proyecto tiene sensibilidad de
incrementarse hasta en 2.60 % como mximo, lo que se tendr en cuenta en la elaboracin del
Expediente Tcnico del Proyecto.
6.2. RECOMENDACIONES