Auditora Administrativa

Trabajo final
 Auditora Administrativa

Hevia M. Sonqui Peralta 58631

Karen D. Seplveda Flix 66934
Yujani Luna Flix 61317
Judith Prez Chvez 60874
Jorge A. Flix Valdez 68958
Guadalupe A. Acosta Glz. 54577

Materia: Auditora Administrativa

Mtro. : ngel Ramos

Viernes 02 de mayo de 2008 CD. Obregn, Sonora.

CONTENIDO

Datos generales de la empresa

Antecedentes
Organigrama
Misin
Objetivo
Planteamiento del problema
Programa (grfica de Gantt)
Carta convenio
Sistema de evaluacin
Grficas
 Auditora Administrativa

Planeacin
Organizacin
Integracin
Direccin
Control
Informe
Conclusin
Anexos

Objetivo
Realizar una verificacin, evaluacin y promover el cumplimiento y apego al
correcto funcionamiento de las fases del proceso administrativo y lo que incide en
ellos. Adems de proporcionar un anlisis, recomendaciones, e informacin
concerniente a las actividades revisadas.

Planteamiento del problema

En la actualidad, se esta presenciando un conjunto de transformaciones
econmico-sociales, generadas en gran medida por la globalizacin y el gran
progreso en la tecnologa de la informacin, lo que obliga a que haya una gran
demanda y exactitud de la informacin respecto al desempeo de las empresas,
adems, de existir otro factor irrevocable, el tiempo, el cual obliga a cambiar
numerosas cosas, la industria, el comercio, los servicios pblicos, entre otros. Al
crecer las empresas, la administracin se hace ms complicada, adoptando mayor
importancia la comprobacin y el control interno, debido a una mayor delegacin
de autoridades y responsabilidad de los directivos.
 Auditora Administrativa

Debido a todos los problemas administrativos que s han presentado con el

avance del tiempo han surgido nuevas dimensiones en el pensamiento
administrativo. Una de estas dimensiones es la auditora administrativa, la cual es
un examen detallado del proceso administrativo, es decir, es una nueva
herramienta de control y evaluacin para examinar integralmente una empresa
con el propsito de descubrir reas de oportunidades para mejorar su
administracin.

La auditora administrativa es importante, ya que determina que es lo que s esta

haciendo realmente en los niveles directivos, administrativos y operativos; as
mismo proporciona a los directivos un panorama sobre la forma de cmo esta
siendo administrada por los diferentes niveles, sealando aciertos y desviaciones
de aquellas reas cuyos problemas administrativos detectados exigen una mayor
o pronta atencin. Los procedimientos de la auditora administrativa respaldan
tcnicamente la comprobacin en la observacin directa, la verificacin de
informacin, y el anlisis y confirmacin de datos, los cuales son necesarios e
imprescindibles.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede concluir que la

auditora administrativa es dinmica, la cual debe aplicarse formalmente en toda
empresa, independientemente de su magnitud y objetivos; an en empresas
pequeas, en donde se llega a considerar intil, su aplicacin debe ser
comprobada para lograr la eficiencia.
Auditora Administrativa
 Auditora Administrativa

La siguiente grfica, representa la diferencia entre lo real y lo ideal, la cual es muy

pequea, de acuerdo a que en las estrategias no se consideran necesarios los

 Auditora Administrativa

planes alternos en cada uno de los departamentos, y es en lo nico donde se

presenta la diferencia. Encontrndose con un puntaje similar en el resto de los

puntos que incluye la planeacin.

Este resultado es debido a que en la parte cuestionada sobre organigrama y

descripcin de puestos hubo preguntas que no fueron contestadas , ya que no se

cuenta con lo requerido, por tal motivo no se alcanz a llegar a una puntuacin
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ideal de 3000. Esto habla bien de la empresa dentro de la etapa de organizacin,

ya que no es mucha la diferencia entre lo ideal y lo real.

La diferencia que existe entre lo real y lo ptimo aunque es mnima, con un

puntaje de 420 entre uno y otro, prcticamente estriba en el apartado de

reclutamiento ya que no se evalan las fuentes de reclutamiento y en el apartado

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de seleccin no se aplican los mismos procesos de de seleccin para todos los

empleados en todos los niveles de organizacin, ni se aplican exmenes mdicos

a los candidatos.

En la etapa de direccin el Instituto La Salle presenta uniformidad en cuanto a los

aspectos auditados ya que emplean una comunicacin efectiva libre de barreras,

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excelentes estmulos para incitar a la realizacin de trabajo de calidad bajo un

liderazgo bien definido.

En la etapa de control la empresa no alcanzo el valor optimo puesto que se

esperara que alcanzara un valor optimo de 3000 y se logro 2818 de valor real,
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siendo el margen de diferencia de 182 pero no fue mucha la diferencia en puntos

ya que fueron dos preguntas que arrojaron negatividad, pero cada pregunta es

justificada por el gerente en preguntas anteriores o en las mismas. Y para nuestro

criterio la empresa si lleva un excelente control por que aplican cada paso que se

realiza en el proceso.
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Informe
Es importante para toda empresa el darse cuenta de las reas de oportunidad a
las que se enfrenta dentro del proceso de mejora continua, en este caso
determinado a travs de la revisin del proceso administrativo, es decir, de
verificar como se comporta la empresa en cada una de las fases que componen
dicho proceso. Lo cual se hizo a partir de aplicaciones de cuestionarios a
empleados y gerentes, entrevistas, consultas de documentos de la empresa o
simplemente a travs de la observacin.

A continuacin se enunciarn cada una de las fases, resaltando los hallazgos que
determinan las reas de oportunidad de la empresa.

PLANEACIN

Hallazgos
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Estrategias
o Las estrategias no estn por escrito.

Polticas
o No se conocen en su totalidad.

Procedimientos
o Conocimiento parcial de los procedimientos.

Causas

Estrategias
o La tradicin de cmo se han hecho las actividades, eventos, entre
otras, ha permitido que no estn por escrito, es decir, se hacen
porque as se han venido realizando.
o Los imprevistos que se presentan o la toma de decisiones
inmediatas requiere de soluciones que no estn estipuladas.

Polticas
o La generalidad de stas ha contribuido a que no se den a conocer
de manera formal a las coordinaciones y departamentos.

Procedimientos
o El nmero de actividades son diversas y variadas, por lo que el
establecimiento de procedimientos para cada una de ellas no se ha
realizado, adems que la experiencia de saber como se hacen las
cosas tampoco ha permitido que se establezcan por escrito.

Recomendaciones.

Estrategias
o Se recomienda que para la elaboracin de estrategias, en juntas por
seccin o por departamentos se formulen para que sean evaluadas
por el consejo directivo de la institucin, y una vez aprobadas sean
del conocimiento de todos los empleados, en la junta general de
inicio de curso.

Polticas
o Para hacer del conocimiento de las polticas a los empleados, se
propone que se elabore un folleto o trptico en el cual estn
explcitas.

Procedimientos
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o Por medio de la formacin de comisiones entre el personal de la

empresa, se formulen, actualicen y se den a conocer los diversos
procedimientos, sobre todo de aquellos se realizan peridicamente.

ORGANIZACIN

Hallazgos

Organigrama
o Las lneas de autoridad no estn bien definidas.

Descripcin de puestos
o No se proporciona al momento de ingresar a la empresa.

Instructivos especiales
o No existen para todas las actividades que se desarrollan.

Causas

Organigrama
o El organigrama se encuentra en revisin.
o Slo est como material de consulta, es decir, se da a conocer
solamente cuando se requiere.

Descripcin de puestos
o El empleado no recibe una capacitacin en cuanto a las funciones
que debe desempear en su puesto.

Instructivos especiales
o La forma de darlos a conocer ha sido de manera parcial, ya que no
se hace desde que el empleado ingresa a la empresa.
o No estn por escrito, solo se mencionan en reuniones generales de
la institucin.

Recomendaciones

Organigrama
o Se propone que el consejo directivo de la institucin presente
propuestas de posibles organigramas, y a partir de stas consensuar
el que mejor se adecue a las necesidades de la institucin.

Descripcin de puestos
o Es importante darlas a conocer al empleado al momento de la
induccin, por medio de un manual, un folleto o un video, de tal
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forma que se le informe lo especfico del puesto al que fue

contratado.

Instructivos especiales
o Cada coordinacin o departamento nombrar comisiones (formada
por maestros) para la organizacin de los diversos eventos o
actividades que se realizan a lo largo del ciclo escolar, con la
finalidad de establecer por escrito el procedimiento de cmo se llev
a cabo el evento que se les asign, desde el diseo, el desarrollo y la
evaluacin de ste.

INTEGRACIN

Hallazgos

Seleccin
o El proceso se lleva a cabo parcialmente.

Induccin
o No existe previa induccin al momento de ingresar a la empresa.
o Se desconoce el manual donde se especifican las condiciones de la
empresa.

Causas

Seleccin
o Se da prioridad a personas recomendadas por los mismos
empleados de la organizacin.
o Se omiten pasos del proceso de seleccin dependiendo de las
necesidades de la empresa.

Induccin
o La rotacin de personal no es frecuente.
o La empresa solicita regularmente personas con experiencia.
o Los puestos de mayor responsabilidad por lo general son ocupados
por empleados de la misma empresa, sobre todo por aquellos que
han demostrado compromiso por sta.

Recomendaciones

Seleccin
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o Determinar por escrito a travs de diversos formatos adecuados a

los pasos del proceso de seleccin, previendo cualquier situacin de
contratacin; aplicado por el consejo directivo.

Induccin
o Elaborar un sistema de induccin general hacia la institucin, as
como uno especfico a cada coordinacin o departamento. En el cual
se contemplen tambin las condiciones de la empresa.

DIRECCIN

Hallazgos

Comunicacin
o Es deficiente la intercomunicacin entre las coordinaciones y
departamentos.

Motivacin
o Son pocos los estmulos proporcionados, y cuando se otorgan, se
dan slo en ciertos departamentos o coordinaciones.
o La variedad de estmulos necesita diversificarse.
o El empleado no conoce cules son los estmulos o motivaciones que
ha recibido, est recibiendo o podra recibir.

Liderazgo
o Se dificulta el tomar en cuenta las ideas aportadas por los
empleados.

Causas

Comunicacin
o Los intereses de cada seccin son diferentes, ya que cada una de
estas est incorporado a diversas dependencias educativas.
o Barreras fsicas, como la distancia entre una seccin escolar y otra.

Motivacin
o El plan de estmulos o motivaciones no es manejado como tal.
o El empleado no considera como estmulos los proporcionados por la
institucin, ya sean cursos o capacitaciones, otorgamiento de
responsabilidades, entre otros.
o La empresa no comunica lo anteriormente mencionado como
estmulo o motivacin.

Liderazgo
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o Lo relevante para el ciclo escolar se planea con meses de

anticipacin, por lo que la flexibilidad para aportar nuevas ideas a lo
planeado se dificulta ya que son ideas tomadas a nivel distrital.

Recomendaciones

Comunicacin
o La informacin debe de ser por escrito, en formatos previamente
diseados y hacerse llegar a todas las coordinaciones y
departamentos, bajo previa autorizacin del director general de la
institucin.

Motivacin
o Elaborar un plan de estmulos y motivaciones, especificando los
tipos, para los empleados de la institucin, el cual debe darse a
conocer al inicio de cada ciclo escolar.
o Este plan debe de entregarse por escrito a cada uno de los
empleados.

Liderazgo
o Establecer en coordinaciones y departamentos espacios de dilogo
cada bimestre para la exposicin de ideas que beneficien a la
empresa. Ser responsabilidad del coordinador o jefe de
departamentos presentar las propuestas al consejo directivo y una

vez evaluada la propuesta hacer del conocimiento de la resolucin al

interesado(a) o grupo de interesados(as)

CONTROL

Hallazgos

Fijacin de estndares
o La elaboracin o el conocimiento de stos no han sido claros.

Supervisin
o Se realiza de manera informal.

Medicin del desempeo

o No se realiza en todos los niveles.

Causas
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Fijacin de estndares
o La empresa ha priorizado otros aspectos dejando a un lado ste.

Supervisin
o No se documenta o evidencia completamente, debido a la
periodicidad con la que se realiza.

Medicin del desempeo

o Se realiza slo en los niveles que se cree pueden tener
repercusiones directas con el xito de la empresa a sabiendas que
sta recae en la mejora continua de la misma.

Recomendaciones

Fijacin de estndares
o Cada coordinacin o departamento se dar a la tarea de dar a
conocer los estndares bajo los que se rige la empresa al inicio de
cada ciclo escolar.
o Al finalizar cada ciclo escolar se evaluarn hasta que punto fueron
alcanzados y se reelaborarn adecundose a las necesidad de la
institucin, especficamente de cada coordinacin o departamento.

Supervisin
o Debe ejercerse en todos los niveles o categoras del personal que
intervenga en el trabajo ya que permite tener el control de las

actividades que se realizan, por medio de formatos previamente

elaborados por el consejo directivo, los cuales servirn de evidencia.

Medicin del desempeo

o Cada fin de ciclo escolar se realizar una evaluacin del desempeo
a cada uno de los coordinadores y responsables de departamento
por parte de la direccin general de la institucin. Dando por escrito
los resultados de sta.
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CONCLUSIN

La auditora realizada en las instalaciones del Instituto La Salle, determin que la

empresa cuenta con un proceso administrativo satisfactorio en su generalidad, en
las fases del proceso administrativo ya que se tiene ste definido en orden y por
escrito, aunque no todo, as como cada uno de los elementos que los integran,
tales como: objetivos, misin, visin, reglas, procedimientos, estndares, manual
de organizacin, manual de induccin, mtodos de control, por mencionar
algunos. Sin embargo, algunos elementos requieren de revisin y actualizacin
para que contribuyan a la calidad de la empresa.
 Auditora Administrativa

El trabajo realizado permiti determinar las reas de oportunidad en cada una de

las etapas del proceso administrativo, junto con esto se encontraron las causas
que hacen que la empresa, aunque se dirija hacia la mejora continua, existan
elementos que la dificulten o la obstaculicen.

El contacto que se tuvo con la empresa fue a travs de visitas continuas para
fomentar el dilogo y la confianza entre el personal de sta y el equipo
investigador. Por medio de la comunicacin con ellos, se verific la informacin
proporcionada en los cuestionarios, y por lo tanto tener ms elementos de
comparacin entre uno y otro empleado y as presentar datos lo ms acercados a
la realidad posible.

El contenido que se desarrolla en este informe se encuentra respaldado con una

investigacin a travs de los cuestionarios, como se mencion anteriormente, de
planeacin, organizacin, direccin, integracin y control que fueron aplicados a la
empresa, con los cuales se evalu el proceso administrativo de la misma, as
mismo se dio a conocer los resultados de porcentaje que obtuvo representados
en unas grficas en las cuales se puede observar la diferencia que tiene entre lo
real y ptimo.

Todo esto se hizo con el fin de proporcionar a la empresa recomendaciones de

alternativas de solucin, las cuales se espera que sean de gran utilidad para la
institucin.
Auditora Administrativa
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SISTEMA DE EVALUACIN
Valores

Proceso Administrativo Real ptimo

PLANEACIN
I. Misin
P1 285 285
P2 283 283
P3 283 283
P5 283 283
P6 382 382
Subtotal Misin 1516 1516
II. Objetivos
P7 235 235
P8 233 233
P9 233 233
P10 233 233
P11 233 233
P12 233 233
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Subtotal Objetivos 1400 1400

III. Estrategias
P13 124 124
P14 116 116
P15 116 116
P16 116 116
P17 116 116
P18 116 116
P19 116 116
P20 116 116
P21 116 116
P22 116 116
P23 0 116
P24 116 116
Subtotal Estrategias 1284 1400
IV. Polticas
P25 120 120
P26 120 120
P27 120 120
P28 120 120
P29 120 120
Subtotal Polticas 600 600
V. Procedimientos
P30 75 75
P31 75 75
P32 75 75
P33 75 75
P34 75 75
Valores
Proceso Administrativo
PLANEACIN Real ptimo
P35 75 75
P36 75 75
P37 75 75
P38 75 75
P39 75 75
Subtotal Procedimientos 750 750
VI. Programas
P40 70 70
P41 70 70
P42 70 70
P43 70 70
P44 70 70
P45 70 70
P46 70 70
P47 70 70
P48 70 70
P49 70 70
 Auditora Administrativa

Subtotal Programas 700 700

VII. Presupuestos
P50 99 99
P51 93 93
P52 93 93
P53 93 93
P54 93 93
P55 93 93
P56 93 93
P57 93 93
Subtotal Presupuestos 750 750
VIII. Reglas
P58 120 120
P59 116 116
P60 116 116
P61 116 116
P62 116 116
P63 116 116
Subtotal Reglas 700 700
Total Planeacin 7700 7816

SISTEMA DE EVALUACIN

Valores
Proceso Administrativo Real ptimo
ORGANIZACIN
I. Organigrama
P64 90 90
P65 90 90
P66 90 90
P67 90 90
P68 90 90
P69 90 90
P70 0 80
P71 80 80
Subtotal Organigrama 620 700
II. Descripcin de puestos
P72 130 130
P73 130 130
P74 130 130
P75 130 130
 Auditora Administrativa

P76 130 130

P77 130 130
P78 130 130
P79 130 130
P80 130 130
P81 0 130
P82 130 130
P83 130 130
P84 120 120
P85 120 120
Subtotal Descripcin de puestos 1670 1800
III. Instructivos especiales
P86 50 50
P87 50 50
P88 50 50
P89 50 50
P90 50 50
P91 50 50
P92 50 50
P93 50 50
P94 50 50
P95 50 50
Subtotal Instructivos especiales 500 500
Total Organizacin 2790 3000

SISTEMA DE EVALUACIN
Valores
Proceso Administrativo Real ptimo
INTEGRACIN
I. Reclutamiento
P96 100 100
P97 100 100
P98 100 100
P99 100 100
P100 0 100
P101 100 100
P102 100 100
P103 50 100
P104 100 100
P105 70 100
Subtotal Reclutamiento 820 1000
II. Seleccin
P106 60 60
P107 60 60
P108 60 60
 Auditora Administrativa

P109 60 60
P110 60 60
P111 0 60
P112 0 60
P113 60 60
P114 60 60
P115 60 60
P116 60 60
P117 60 60
P118 60 60
P119 0 60
P120 0 60
P121 50 50
P122 50 50
P123 50 50
P124 50 50
P125 50 50
P126 50 50
Subtotal Seleccin 960 1200
III. Contratacin
P127 270 270
P128 270 270
P129 260 260
Subtotal Contratacin 800 800
IV. Induccin
P130 250 250
P131 250 250
Valores
Proceso Administrativo Real ptimo
INTEGRACIN
P132 250 250
P133 250 250
Subtotal Induccin 1000 1000

Total Integracin 3580 4000

 Auditora Administrativa

Valores
Proceso Administrativo Real ptimo
DIRECCIN
I. Comunicacin
P134 100 100
P135 100 100
P136 100 100
P137 100 100
P138 100 100
P139 100 100
P140 100 100
P141 100 100
P142 100 100
P143 100 100
Subtotal Comunicacin 1000 1000
II. Motivacin
P144 143 143
P145 143 143
P146 143 143
P147 143 143
P148 143 143
P149 143 143
SISTEMA DE P150 142 142 EVALUACIN
Subtotal Motivacin 1000 1000
III. Liderazgo
P151 112 112
P152 111 111
P153 111 111
P154 111 111
P155 111 111
P156 111 111
P157 111 111
P158 111 111
P159 111 111
Subtotal liderazgo 1000 1000
Total Direccin 3,000 3,000
 Auditora Administrativa

SISTEMA DE EVALUACIN
Valores
Proceso Administrativo Real ptimo
CONTROL
I. Fijacin de estndares
P163 186 186
P164 186 186
P165 186 186
P166 186 186
P167 186 186
P168 185 185
P169 185 185
Subtotal Fijacin de estndares 1300 1300
II. Supervisin
P170 63 63
P171 63 63
P172 63 63
P173 63 63
P174 62 62
P175 62 62
P176 0 62
P177 62 62
 Auditora Administrativa

Subtotal Supervisin 438 500

III. Medicin del desempeo
P178 120 120
P179 120 120
P180 120 120
P181 120 120
P182 120 120
P183 120 120
P184 120 120
P185 120 120
P186 120 120
P187 0 120
Subtotal Medicin del desempeo 1080 1200
Total Control 2818 3000
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Informacin general de la
empresa a auditar

Fecha: 30 / 04 /08

Nombre o razn social: Instituto La Salle A. C.

Giro: Servicio
Tipo de producto o servicio: Educativo
Registro Federal de Causantes: SA-621219-2Y9
Domicilio: Cajeme y Chihuahua s/n
Nmero de sucursales: 1
Nmero de empleados en la empresa: 90
Nmero de empleados en esta oficina: 10
 Auditora Administrativa

Telfono (s): 644 4 14 90 14 y 644 4 14 09 15

Nombre del responsable del rea: Lic. Roberto Coronado Gallardo
Correo electrnico del responsable: institutolasalleac@hotmail.com
Pgina web: www.ils-obregon.edu.mx
Departamento (s) a auditar: Coordinaciones de Preescolar, Primaria,
Secundaria, Preparatoria, Ingls y Departamentos de Biblioteca, Difusin
cultural, Informtica y Pastoral.

Motivos por los que se realiza la auditora administrativa:

Para evaluar el proceso administrativo a nivel de coordinaciones y
departamentos de la institucin.

Antecedentes
La Salle en Obregn

- Surge ante la necesidad de una educacin integral del nio y del adolescente.

- Fue fundado en 1955 por Mons. Javier de Len (Irving Wenthworth). El primer
local estuvo ubicado por la calle Sonora # 34 frente a la Catedral donde
actualmente se encuentran las oficinas episcopales.

- El 26 de septiembre se inician las labores con 5 grupos de 2 a 6 de primaria

con un total de 97 alumnos. En 1958 se inicia la construccin de los edificios de
Primaria y Secundaria en la avenida Cajeme esquina con calle Sonora, que es
donde se encuentra actualmente.

- El 22 de julio de 1959 el Padre Javier, en junta especial del Patronato, hace la

entrega oficial del Colegio al Hermano Visitador Victor Bertrand Rangel a quien
acompaa el Hermano Ignacio Tapia Glvez, nombrado Director para la nueva
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fundacin. Completan la primera comunidad los Hermanos Ignacio Navarro

Castellanos y Genaro Velasco Armesto.

- Se inicia el curso escolar el 7 de septiembre con 276 alumnos en Primaria y 54

en los dos aos de Secundaria.

- Un nuevo reto educativo se presenta: la apertura de la Preparatoria. Con slo 27

alumnos inscritos se inicia el curso escolar 1965- 1966 en lo que hoy son las aulas
de Secundaria. En sus inicios era nicamente para varones, pero posteriormente
en 1973 la Preparatoria del Instituto se abri a una clientela mixta lo que dio
impulso al crecimiento.

- El espritu y carisma del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,

legado del Santo fundador, es el servicio educativo a los pobres y la promocin de
la justicia. Por ello en septiembre de 1985 se abre la Preparatoria Nocturna como
una institucin Lasallista cuyo propsito es beneficiar a las comunidades
marginadas. - El 9 de agosto de 1991 inicia sus labores la Universidad La Salle
Noroeste, cerrndose as un ciclo completo de formacin.

- Se decidi extender el servicio educativo a las mujeres para el curso 95-96,

inscribindose un total de 57 nias a nivel Preprimaria y Primaria y para el
siguiente curso escolar el nmero de alumnas inscritas en Secundaria por primera
vez fue de 56

El Ideario Lasallista

El ideario es un proyecto que nos da identidad. En el incluimos los principios sobre

los que basamos nuestra organizacin, los valores que deseamos promover
y la misin que nos comprometemos a realizar.

Los educadores del Instituto La Salle proponen el ideario como algo que podemos
hacer realidad entre todos.
 Auditora Administrativa

Queremos ayudar, a formar personas, posibilitando a los alumnos la adquisicin

de un acervo cultural que les haga vivir plenamente los valores humanos, sociales
y cristianos que nos animan a alcanzar el ideal de un hombre y una mujer
vitalmente desafiantes.

Esta comunidad educativa tiene cuatro propsitos al educar. Que la persona:

Aprenda a Ser.
Aprenda a Saber.
Aprenda a Convivir.
Aprenda a Trascender

La espiritualidad Lasallista nos anima a renovarnos en espritu de bsqueda

continua de la voluntad de Dios y a agudizar nuestra sensibilidad espiritual para
captar los matices con los que Dios quiere que el creyente viva en las diferentes
etapas de la historia.
Auditora Administrativa
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GRAFICA DE GANTT
INSTITUTO LA SALLE

FEBRERO
ACTIVIDADES TIEMPO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 RESPONSABLES
Preparacin para auditar
Plan de Auditora Estimado
Administrativa Real Karen Seplveda
Datos generales de la Estimado
empresa Real Jorge Flix
Registro de la empresa Estimado
CIDEN Real Hevia Sonqui
Estimado
Carta Convenio Real Yujany Luna

Aplicacin de MARZO
cuestionarios de
auditoria TIEMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 RESPONSABLES
Aplicacin de cuestionario Estimado
de Planeacin Real Karen Seplveda
Aplicacin de cuestionario Estimado
de Organizacin Real Jorge Flix
Aplicacin del cuestionario Estimado
de Integracin Real Judith Prez
Aplicacin del cuestionario Estimado
de Direccin Real Alberto Acosta
Aplicacin del cuestionario Estimado
de Control Real Hevia Sonqui
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MARZO ABRIL
Preparacin del informe TIEMPO 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 RESPONSABLES
Estimado
Determinacin de hechos Real Jorge Flix
Estimado
Recomendaciones Real Karen Seplveda

ABRIL MAYO
Informe Final TIEMPO 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 RESPONSABLES
Estimado
Informe Final Real Hevia Sonqui
Estimado
Presentacin de informe Real Yujany Luna
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