TECNOLGICO NACIONAL DE

MXICO
INGENIERIA INDUSTRIAL
INSTITUTO TECNOLGICO DEL VALLE DE ETLA

DISEO E IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

MDULO II. FASE DE DISEO DEL SGC.

INFORME

Presenta

Aidee Itzel Torres Alavz

Asesor

Lic. Cynthia Dinorah Gmez Sosa

Semestre: 8

Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca, Mxico Marzo 2017

INDICE

INTRODUCCIN.......................................................................2

DOCUMENTACIN NECESARIA PARA ESTABLECER UN SGI Y SUS

LINEAMIENTOS.......................................................................3

MAPA DE PROCESOS......................................................................3

IDENTIFICACIN Y REPRESENTACIN DE LOS PROCESOS QUE

INTERVIENEN EN EL SIG.................................................................4
Procesos estratgicos.............................................................................................. 4
Procesos operativos.................................................................................................4
Procesos de apoyo................................................................................................... 4

ELABORACIN DE LA DOCUMENTACIN INTEGRADA..................5

DOCUMENTACIN GENERAL...........................................................5

PROCEDIMIENTOS GENERALES.......................................................5

MODELO PARA IMPLEMENTACIN INTEGRADA DE SISTEMAS

GESTIN................................................................................7

EL NIVEL DE INTEGRACIN.............................................................7

EL MODO DE INTEGRACIN............................................................7

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN..............................................8

CONCLUSIN........................................................................11

FUENTES DE CONSULTA.........................................................12
INTRODUCCIN

Los sistemas de gestin integrado es un tema que esta de auge en las organizaciones ya que
estas le permite alcanzar excelencia y competitividad hacia una calidad sostenible, en el
presente trabajo se hace mencin de la documentacin necesaria para poder establecer un
SGI y sus lineamiento de igual manera describe el proceso e importancia y las ventaja que
se tienen al implementar un sistema de gestin integrado ya que consiste en encontrar las
alternativas posibles para garantizar la seguridad y la proteccin del medio
ambiente aumentando a la vez la productividad y la calidad las organizaciones se enfocan
a gestionar integradamente las variables de su inters, con el objetivo de lograr una poltica
integrada de gestin y pertenecer a un modelo de excelencia por medio de la integracin
del manual, objetivos y polticas de calidad, mapa de riesgos institucionales, mapa de
procesos. Tiene como objetivo principal identificar y desplegar los requisitos de tres
sistemas a travs de su integracin y de la integracin documental de la poltica, manual,
fichas de procesos, procedimientos y registros logrando as la integracin de la calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
DOCUMENTACIN NECESARIA PARA ESTABLECER UN SGI Y SUS
LINEAMIENTOS.
Los documentos para los sistemas de gestin integrados ayudan a modificar la cultura de la
organizacin mediante el establecimiento de procesos, procedimientos, programas
instructivos de trabajo y protocolos de servicios, cada organizacin es libre de establecer
los documentos que considere necesario adaptando el esquema a sus necesidades, buscado
desarrollar el trabajo dentro de la poltica ambiental de sostenimiento la redaccin de los
contenidos vara mucho dependiendo del nivel educativo de las personas que realizan las
labores opereta vivas por esa razn la redaccin no es uniforme para todas las
organizaciones el sistema de gestin integrado es la manera en la que las organizaciones se
enfocan a gestionar integradamente las variables de su inters, con el objetivo de lograr
una poltica integrada de gestin y pertenecer a un modelo de excelencia integrado el
manual, objetivos y polticas de calidad, mapa de riesgos institucionales, mapa de procesos.

MAPA DE PROCESOS
El Mapa de Procesos es una herramienta que permite visualizar fcilmente cules son y
cmo se relacionan los procesos de una organizacin, tambin permite identificar las
fortalezas y debilidades que posee su estructura. A travs de la tarea de definir y mapear
procesos, se logran soluciones a problemas habituales que surgen en las organizaciones
como los siguientes:

Funcionamiento complejo.
Costos elevados.
Existencia de los denominados cuellos de botella.
Falta de integracin de procesos.
Duplicidad de actividades.
Tareas que se estn realizando y que aportan poco valor a la organizacin.

Sobre la base de la informacin disponible en la Matriz de Interrelacin de Procesos es

posible construir un Mapa de Procesos, para lo cual a partir a los procesos identificados y
sus interrelaciones como paso siguiente se debe identificar la Lnea Operativa de
la organizacin, que est formada por la secuencia encadenada de procesos que se llevan a
cabo para realizar producto o servicio. Esta lnea viene determinada por la naturaleza de
la actividad y el producto o servicio que desarrolla la empresa.
La integracin es un tema que est en auge cada vez ms en las organizaciones que aspiran
a alcanzar la competitividad permitindoles continuar hacia una calidad total sostenible y
segura.

El procedimiento pretende constituir la base para la implantacin de un SIG. Este sistema

integrado proporciona a la entidad el cumplimiento de las exigencias de calidad, las de
seguridad y salud en el trabajo y los medio ambientales que sean aplicables, de una manera
eficaz y sin que supongan una excesiva carga de trabajo.

Tiene como objetivo principal identificar y desplegar los requisitos de tres sistemas a travs
de su integracin y de la integracin documental de la poltica, manual, fichas de procesos,
procedimientos y registros logrando as la integracin de la calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo.

IDENTIFICACIN Y REPRESENTACIN DE LOS PROCESOS QUE

INTERVIENEN EN EL SIG.

Se deben identificar los procesos que integran el Sistema Integrado de Gestin. Este paso es
una gua para la confeccin de la restante documentacin (procedimientos, instrucciones y
registros).

Para la clasificacin de los procesos es de acuerdo a su alcance:

Procesos estratgicos

Estos procesos son los que establecen y controlan la implantacin del sistema como va
para cumplir con la poltica y los objetivos de la organizacin. Estn bajo la
responsabilidad de los directivos y permiten orientar y asegurar la coherencia de los
procesos operativos y de apoyo.

Procesos operativos

En stos se han incluido los procesos encargados de determinar los requisitos del producto,
la organizacin y realizacin del producto.

Procesos de apoyo

Estos son los procesos que aseguran los recursos para los procesos de la realizacin del
producto que aseguran los recursos humanos, materiales y financieros.
ELABORACIN DE LA DOCUMENTACIN INTEGRADA.

Objetivo: Disear el Sistema Integrado de Gestin.

En esta fase es necesario aclarar que un sistema integrado posee documentacin especfica
de cada sistema por lo que se debe declarar y elaborar. Su inicio parte del diseo definitivo
del mapa de proceso, del cual se desprende el diseo del SIG en que se deben incluir la
documentacin general y la especfica.

Se deben documentar las actividades que intervienen en el SIG siempre que esta
documentacin sea de utilidad, establecindose un nivel de detalle capaz de explicar la
actividad pero sin llegar a desarrollar explicaciones obvias e innecesarias. Para su ejecucin
eficaz el grupo gestor debe trabajar en conjunto con el resto de los trabajadores.

Si ya se posee el SGC documentado se puede partir de su rediseo con la ptica de

integracin para documentar parte del SIG.

Para la documentacin a disear se recomienda:

DOCUMENTACIN GENERAL

Poltica del SIG.

Objetivos integrales generales y su desglose definitivo.

Manual integral.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

PI-00-01 Control de la documentacin.

PI-00-02 Control de no conformidades u observaciones.

PI-00-03 Auditoras internas del SIG.

PI-00-04 Seguimiento y medicin. Controles ms convenientes y deteccin del

cambio.

PI-00-05 Comunicacin.
La situacin actual en el mbito empresarial supone para una organizacin ir ms all de
la sola preocupacin por la calidad, la que se ha vuelto insuficiente para crear
una imagen corporativa adecuada y consistente a fin de satisfacer las expectativas de sus
clientes. El desafo actual para las empresas consiste en encontrar las alternativas
posibles para garantizar la seguridad y la proteccin del medio ambiente aumentando a
la vez la productividad y la calidad mediante una Gestin Integrada.

Existen muchas similitudes entre los conceptos de gestin de la calidad, gestin

medioambiental y gestin de la prevencin de riesgos laborales, ya que los principios de
una buena gestin son los mismos, as como sus implantaciones y puntos normativos.

Los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha desarrollado impulsada
fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad empresarial.

La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de regulaciones gubernamentales y

por la presin de las organizaciones sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha hecho
por la legislacin y la sociedad.
la organizacin procure encontrar las alternativas posibles para garantizar la seguridad y
la proteccin del medio ambiente aumentando a la vez la productividad y la
calidad mediante una Gestin Integrada.

La existencia de separacin entre los diversos sistemas de gestin SGC (Sistema de

Gestin de la Calidad), SGA (Sistema de Gestin Ambiental - ISO 14000) y SGSSO
(Sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional - OHSAS 18000) ocasiona
dificultades y duplicidades de esfuerzo, por lo que el planteo actual se orienta a la
integracin de estos sistemas como un modo de disminuir los costos y simplificar las
actuaciones, a partir de la generacin de sinergias y la eliminacin de la confusin y la
suboptimizacin de las operaciones.
 MODELO PARA IMPLEMENTACIN INTEGRADA DE SISTEMAS
GESTIN
Al mismo tiempo hay que considerar que s existe una correspondencia entre las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, lo que favorece notablemente su integracin e
implementacin conjunta.

En general, los numerosos modelos o frmulas para implementar un SIG se

podran sintetizar mediante la consideracin de dos dimensiones definitorias del modelo
de integracin: el nivel de integracin y el modo de integracin.

EL NIVEL DE INTEGRACIN
En cuando a la primera dimensin, se consideran tres niveles progresivos de integracin:

Alineamiento: El alineamiento de los tres sistemas ocurre cuando cada uno de ellos
est bajo la rbita de un departamento o unidad cuyo responsable sigue autnomamente sus
propias metas y objetivos. La integracin es slo documental y, aunque simplifica la
burocracia, no es real desde el punto de vista de la estrategia organizativa.
Combinacin: La combinacin de los sistemas es un nivel de integracin que
mantiene la separacin departamental de las responsabilidades, las polticas, planes y
objetivos, los procedimientos de emergencia y el sistema de evaluacin y revisin de los
resultados. Aparecen los procedimientos operativos comunes tanto para el control de la
documentacin y el registro de los datos, como para las acciones correctoras y preventivas,
la formacin y la auditora interna.
Integracin: La integraci6n total de los sistemas es el estado final con un sistema
nico SIG (SGC-SGA-SGSSO) plenamente integrado en sus aspectos documentales
(poltica, manual de gestin, procedimientos operativos y procedimientos tcnicos
administrativos de apoyo), y en los referentes a la autoridad y direccin.

EL MODO DE INTEGRACIN.

En relacin con la segunda dimensin, la integracin puede ser realizada mediante tres vas:

Por polticas: La direccin fija las polticas y objetivos globales que se desplegarn
en reas de mejora por proyectos, no existiendo mucha discrecionalidad en los niveles
operativos.
Modo cultural: Si la integracin es cultural es en los mismos niveles operativos
donde se definen las reas de mejora por proyectos.
Por procesos: Las polticas y objetivos globales definidos por la direccin se
desplegarn y se harn operativos sobre la base de los procesos existentes y no de los
proyectos a desarrollar.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

Est documentado el SGC de la organizacin.

Existe una declaracin documentada de la poltica de calidad.

Existe una declaracin documentada de los objetivos de calidad.
Se cuenta con los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001 para las
siguientes actividades:
Control de documentos.
Control de los registros de calidad
Auditoras Internas
Control del producto no conforme
Acciones Correctivas.
Acciones Preventivas.

Son los procedimientos documentados implementados y mantenidos. Existen

procedimientos documentados necesarios para la eficaz planificacin, operacin y control
de los procesos.

Los procedimientos documentados incluyen:

Mapas de proceso.
Organigramas.

Comunicaciones internas.
Esquemas de Produccin.

Listas de proveedores aprobados.

CONCLUSIN
La documentacin para la elaboracin de in sistema de gestin integrado suele ser muy
importante para el diseo de o implementacin del SGI ya cualquier falla en una
operacin de tipo industrial puede tener efectos en la calidad del producto, pero a la vez
puede tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores, y tambin en el medio
ambiente.
Los documentos que son necesarios para el SGI son de gran ayuda ya que en ellos podemos
tener administrados y controlados ciertos aspectos como es el mapa de procesos ya que es
una herramienta que permite visualizar fcilmente cules son y cmo se relacionan los
procesos de una organizacin, tambin permite identificar las fortalezas y debilidades que
posee su estructura. Y se pueden logran soluciones a problemas habituales que surgen en las
organizaciones y el manual es un documento que establece los requerimientos generales
del Sistema de Gestin Integral el cual se ha estructurado, de forma que facilite la
integracin del sistema, y el manejo de los elementos comunes, de la gestin. Ya que no
existe una norma aplicable especficamente para implementar los SIG (Sistema Integrado
de Gestin), existen muchas formas de integrar los principios que rigen la calidad y la
mejora continua en un concepto ms amplio enfocado a minimizar el riesgo laboral y los
efectos sobre el medio ambiente.
FUENTES DE CONSULTA
ISO 9004:2000 "Sistemas de gestin de la calidad Directrices para la mejora del
desempeo"
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