Leyenda

Alternativas a evaluar
NA
NO
IDEA
DOCUMENTADO
IMPLEMENTADO
REGISTROS DE IMPLEMENTACIN

Colocar por tem un "1" en solo una de las seis casillas presentadas en el cues
NA
NO
IDEA
DOCUMENTADO
IMPLEMENTADO
REGISTROS DE IMPLEMENTACIN

Descripcin
RequisitonoaplicablebajolosparmetrosdeexclusindeISO9001:2008

Peso
0%

Requisitoaplicable,peronodiseado,nidesarrollado,niimplementado

10%

RequisitoenprocesodediseoodesarrollocomoespecificacindelSGC

25%

Requisitoimplementado,conresultados,registrosyevidencias

50%

Requisitoimplementadoyauditadoconresultadosconformes

75%

Requisitoimplementado,auditadoyenprocesodemejoramientocontinuo

100%

en solo una de las seis casillas presentadas en el cuestionario segn corresponda a la realidad de

sponda a la realidad de la empresa. Registre las observaciones necesarias.

CAPTULO 4
REF

4.1

4.2

4.2.2

4.2.3

4.2.4

CAPTULO 4
PREGUNTA
REQUISITOS GENERALES
Laorganizacin:
DeterminalosprocesosnecesariosparaelsistemadeGestindeCalidad?
Estdeterminadalasecuenciaointeraccindeestosprocesos?
Determinaloscriteriosylosmtodosnecesariosparaasegurarlaeficienciadelaoperacinyelcontrolde
estosprocesos?
Aseguraladisponibilidadderecursoseinformacinnecesariaparaapoyarlaoperacinyseguimientode
estosprocesos?
Realizaelseguimiento,lamedicinsiesaplicableyelanlisisdeestosprocesos?
Implementa acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejora continua de los
procesos?
GestionaestosprocesosdeacuerdoalaNorma?
IdentificaprocesoscontroladosexternamenteenelSistemadeGestindeCalidad?
DOCUMENTACIN DEL SGC
Existenpolticayobjetivosdecalidad?
Existemanualdecalidad?
ExistenprocedimientosdocumentadosqueserequierenenlaNorma?
Existen documentos y registros que la organizacin determina como necesarios para asegurar el eficaz
control,operacinyplanificacinefectivadeprocesos?
MANUAL DE CALIDAD
EnelManualdeCalidad:
EstespecificadoelAlcancedelSistemadeGestindeCalidad?
Incluyedetallesyjustificacindelaexclusin?
ExistenlosprocedimientosestablecidosporelSGCosusreferencias?
Existeunadescripcindelainteraccindeestosprocesos?
CONTROL DE DOCUMENTOS
SecontrolanlosdocumentosdelSGC?
SecontrolanlosregistrosdelSGC?
Seapruebalaadecuacindelosdocumentosantesdesuemisin?
Serevisayactualizalosdocumentosysellevaacabosureaprobacin?
Seaseguraqueseidentifiquenloscambiosyelestadodelaversinvigentedelosdocumentos?
Se asegurade quelas versionespertinentesde losdocumentosaplicables permanezcandisponiblesen
lospuntosdeuso?
Seaseguradequelosdocumentospermanezcanlegiblesyfcilmenteidentificables?
Seidentificanycontrolanlosdocumentosexternosysudistribucin?
Secontrolanlosdocumentosobsoletos?
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
Secontrolanlosregistrosqueproporcionanevidenciadelaconformidadconlosrequisitosylaoperacin
eficazdelsistemadegestindelacalidad?
Sonlegibles,fcilesdeidentificaryrecuperables?
Posee procedimientos documentados para controlar los registros de calidad como identificacin,
almacenamiento,proteccin,recuperacin,retencinydisposicindelosregistros?

NA

NO

IDEA DOCUMENTADO

IMPLEMENTADO

REGISTROS DE
IMPLEMENTACIN

TOTAL

0.00%

0.00%

0
0.00%

0.00%

0
0.00%

Observaciones

CAPTULO 5
REF

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6.1

5.6.1

5.6.2

5.6.3

CAPTULO 5
PREGUNTA
COMPROMISO DE LA DIRECCIN

NA NO

PoseeevidenciadesucompromisoparaeldesarrolloeimplantacindelSGC?
Comunicalaorganizacinlaimportanciadesatisfacerlosrequisitosdelcliente,loslegalesy
reglamentarios?
Estableciunapolticadecalidad?
Aseguraqueseestablecenobjetivosdecalidad?
Ladireccinllevaacaborevisionesporladireccin?
Aseguraladisponibilidaddelosrecursos?
ENFOQUE AL CLIENTE
Aseguraquelosrequisitosdelclientesedeterminan?
Aseguraquesecumpleconlosrequisitosdelosclientes?
POLTICA DE CALIDAD
Lapolticadecalidades:
Adecuadaalpropsitodelaorganizacin?
Incluyeuncompromisodecumplirconlosrequisitosymejorarcontinuamentelaeficienciadel
SGC?
Dareferenciaparaestableceryrevisarlosobjetivosdecalidad?
Escomunicadayentendidadentrodelaorganizacin?
Esrevisadaparasucontinuaadecuacin?
OBJETIVOS DE CALIDAD
Laaltadireccinaseguraquelosobjetivosseestablecenenlasfuncionesynivelespertinentes
dentrodelaorganizacin?
LosobjetivosdelacalidadsonmediblesycoherentesconlaPolticadeCalidad?
PLANIFICACIN DEL SGC
La alta direccin se asegura de que se planifique el SGC para cumplir requisitos de 4.1 y
objetivosQ?
La alta direccin se asegura de mantener la integridad del SGC cuando se planifican e
implementancambiosenste?
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y
comunicadasdentrodelaorganizacin?
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN (RD)
Existeunrepresentantedelaaltadireccin?
El RD asegura que se establecen, implementan y se mantienen los procesos necesarios del
SGC?
El RD informa a la Alta Direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier necesidad de
mejoras?
El RD Se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de todos los
nivelesenlaorganizacin?
COMUNICACIN INTERNA
Laaltadireccinaseguraestablecerprocedimientosadecuadosdecomunicacindentrodela
organizacin?
REVISIN DE LA DIRECCIN

LaAltaDireccinrevisaintervaloselSGCdelaorganizacin?
LaAltaDireccinincluyelaevaluacindelasoportunidadesdemejoraydecambiosalSGC?
LaAltaDireccinmantieneregistrosdelasrevisiones?
INFORMACIN PARA LA REVISIN

Lainformacindelarevisinporladireccinincluye:
Resultadosdeauditoras?
Retroalimentacindeclientes?
Funcionamientodeprocesosyconformidaddelservicio?
Estadoosituacindelasaccionescorrectivasypreventivas(SACs)?
Accionesdeseguimientodelasrevisionesporladireccinprevias?
LoscambiosquepodranafectaralSGC?
Recomendacionesparalamejora?
RESULTADOS DE LA REVISIN
Losresultadosdelarevisinporladireccinincluyen:
MejoradelaeficienciadelSGCysusprocesos?
Mejoradelproducto/servicioenrelacinalosrequisitosdelosclientes?
Lanecesidadderecursos?

IDEA DOCUMENTADO

IMPLEMENTADO

REGISTROS DE
IMPLEMENTACIN

TOTAL
0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Observaciones