DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA EMPRESA GOLIAT S.A.S.

DE ACUERDO A
LOS REQUERIMIENTOS DE LA ISO 9001 PARA LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Para la realización de este diagnóstico se realizó una lista de chequeo, que permitió
identificar el estado actual de la empresa, los procesos que harán parte del Sistema de
Gestión, así como las fortalezas y debilidades existentes frente a los requisitos exigidos por
la norma internacional ISO 9001:2015.

OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL

Determinar el estado inicial de la empresa respecto al cumplimiento de los
requisitos exigidos por la ISO 9001:2015, para obtener información que permita identificar
las fortalezas y debilidades con el fin de generar un plan de trabajo para implementar el
Sistema de Gestión de Calidad en GOLIAT S.A.S.

ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO

Para el diagnostico se analizaron todos los procesos que se llevan a cabo en

GOLIAT S.A.S. Comenzó con la aplicación de una herramienta que permitió determinar la
situación inicial de la organización frente a los requisitos exigidos por la ISO 9001:2015.

DIAGNOSTICO INICIAL
La presente lista de chequeo se realizó de acuerdo a la iso 9001 del 2015.

LISTA DE CHEQUEO

NO LA AGREGUE PARA QUE LA REVISEN POR SI VAN AGREGAR ALGO MAS O VAN A
CAMBIAR
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
Al finalizar el diagnóstico, se encuentra que GOLIAT S.A.S presenta bajo nivel
cumplimento a los requisitos del Sistema de Gestion de Calidad con respecto a la ISO
9001:2015, se hace necesario implementar el sistema en todos los procesos y actividades
que se realizan en la empresa.
A continuación se muestran la recopilación de los resultados obtenidos en el diagnóstico:

TABLA DE CUMPLIMIENTO
SI NO
19 46
29% 70%

Grafico de Cumplimiento de la ISO 9001:2015

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SI NO

De acuerdo a la ISO 9001 de 2015 se obtuvieron un total de 65 ítems, donde 46 ítems no se

encuentran en cumplimiento con la norma internacional, debido a falta de implementación
de proceso como también de documentación. Lo que no lleva como conclusión acciones de
mejora no solo de los ítems que no se encuentran en cumplimiento con la Iso 9001 sino
también realizar mejora en los que cumplen.
 Grafico de cumplimiento porcentual de la ISO
9001:2015
SI
29%

NO
71%

El sistema en general muestra un porcentaje de incumplimiento frente a los

requisitos de la ISO 9001:2015 de 70% porque en la empresa no se tienen definidas
políticas, objetivos, manual de calidad, y no existe estandarización de las actividades. Pero
muestra un porcentaje de cumplimiento parcial del 29% porque se cuenta con los recursos
económicos necesarios para la realización de las actividades y la infraestructura adecuada
para implementar y mantener el sistema.
TABLA DE RESUMEN DEL DIAGNOSTICO
ITEMS CUMPLIMIENTO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 La organización y su contexto. NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD

4.2 Las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
4.3 Establecimiento del alcance del
Sistema de Gestión de Calidad.
4.4 Sistema de Gestión de Calidad.
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.2 Política de Calidad
5.3 Roles de la organización,
responsabilidades y autoridades
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las
oportunidades.
NO CUMPLE PERO TIENE ASPECTOS
POR MEJORAR
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE PERO TIENE ASPECTOS
POR MEJORAR
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE PERO TIENE ASPECTOS
POR MEJORAR
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
6.2 Objetivos de calidad y planificación.
6.3 Planificación de los cambios
7. SOPORTE
7.1 Recursos
7.2 Competencia.
7.3 Concienciación.
7.4 Comunicación.
7.5 Información documentada
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional.
8.2 Determinación de las necesidades del
mercado y las interacciones con los
clientes.
8.3 Proceso de planificación operacional
8.4 Control de la prestación externa de
bienes y servicios
8.5 Desarrollo de productos y servicios
8.6 La producción de bienes y prestación
de servicios
8.7 Liberación de bienes y Servicios
8.8 Bienes y servicios no conformes
9. EVALUACIÓN DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
9.2 Auditorías Internas.
9.3 Revisión por la dirección.
10. MEJORA
10.1 No conformidad y acciones
correctivas
10.2 Mejora
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE PERO TIENE ASPECTOS
POR MEJORAR
SI CUMPLE EN SU TOTALIDAD
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
SI CUMPLE EN SU TOTALIDAD
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
SI CUMPLE EN SU TOTALIDAD
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE PERO TIENE ASPECTOS
POR MEJORAR
NO CUMPLE PERO TIENE ASPECTOS
POR MEJORAR
NO CUMPLE PERO TIENE ASPECTOS
POR MEJORAR
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
SI CUMPLE EN SU TOTALIDAD
NO CUMPLE PERO TIENE ASPECTOS
POR MEJORAR
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD
NO CUMPLE EN SU TOTATOLIDAD