Declaracin Mensual y Pago Simultneo de Impuestos Formulario 29
15
PERIODO TRIBUTARIO
Mes
Ao
4
ROL UNICO TRIBUTARIO
2010
76,600,437
08
No Genera Dbito
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74
1
7###
Cantidad de documentos
585
20
Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados
586
142
Facturas de Compras recibidas con retencin total (contribuyentes retenidos)
51
587
Dbitos
11
556
2
2
Facturas emitidas
503
Boletas
110
Notas de Dbito emitidas
512
Notas de Crdito emitidas
509
Notas de Crdito emitidas por Vales de mquinas autorizadas por el Servicio
708
709
Facturas de Compras recibidas con retencin parcial (contribuyentes retenidos)
516
517
10
Liquidaciones de Facturas
500
501
5
6
7
8
513
510
154
518
13 TOTAL DEBITOS
538
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74
Con Derecho a Crdito
Sin Derecho a Crdito
514
511
19
20
21
22
23
Sin Derecho a
Credito Fiscal
Internas
CREDITOS Y COMPRAS
18
Monto Neto
Internas afectas
564
521
Importaciones
566
560
Internas exentas, o no gravadas
584
562
Cantidad de documentos
Importacin
17
Con Derecho a Crdito
Fiscal
16
Compras y/o Servicios Utilizados
Cantidad de documentos
15
+
+
+
+
+
+
+
$ 948,707 =
111
12 Restitucin Adicional por proporcin de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc.2 (Ley 19.738/01)
IVA por documentos electrnicos recibidos
$ 830,332
$ 110,232
$ 27,143
$ 19,000
502
11 Adiciones al Dbito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros perodos por Art. 27 bis
14
07
Monto Neto
Exportaciones
Cantidad de documentos
Genera Dbito
DEBITOS Y VENTAS
Ventas y/o Servicios Prestados
FOLIO
Crdito, Recuperacin y Reintegro
Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas
519
5 520
Facturas activo fijo
524
525
Notas de Crdito recibidas
527
Notas de Dbito recibidas
531
1 528
1 532
Formulario de pago de importaciones del giro
534
535
Formulario de pago de importaciones de activo fijo
536
553
24 Remanente Crdito Fiscal del mes anterior
504
25 Devolucin Solicitud Art. 36 (Exportadores)
593
26 Devolucin Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)
594
27 Certificado Imputacin Art. 27 bis (Activo fijo)
592
28 Devolucin Solicitud Art. 3 (Cambio de Sujeto)
539
29 Monto Reintegrado por Devolucin Indebida de Crdito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)
164
30 Recuperacin de Impuesto Especfico al Petroleo Diesel (Art. 6 Ley 18.502/86 y Art. 1 y 3 D.S. N311/86)
127
31 Recuperacin de Impuesto Especfico al Petroleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2 Ley N19.764/01)
544
32 Crdito del Art. 11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensin)
523
33 TOTAL CREDITOS
537
$ 734,454 +
+
$ 90,000 $ 14,370 +
+
+
$ 129,147 +
+
+
+
+
$ 787,971 =
Diferencia Total Dbitos (lnea 12, cdigo 538) menos Total Crditos (lnea 32, cdigo 537); trasldelo a la lnea 33. Si el resultado es positivo al cdigo 89, si es negativo al cdigo 77 sin signo.
IMPUESTO DETERMINADO
$0
77
IVA Determinado
89
$ 160,736 +
+
+
+
+
+
+
+
+
35
Retencin Impuesto Primera Categora por renta de capitales mobiliarios del Art. 20 N2, segn Art. 73 LIR
50
36
Retencin Impuesto nico a los Trabajadores, segn Art. 74 N1 LIR
48
37
Retencin de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N2, segn Art. 74 N2 LIR
151
38
Retencin de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, segn Art. 74 N3 LIR
153
39
Retencin a Suplementeros, segn Art. 74 N5 (tasa 0,5%) LIR
54
40
Retencin por compra de productos mineros, segn Art. 74 N 6 LIR
56
41
Retencin sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art. 17 N3 (tasa 15%)
588
42
Retencin sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)
Monto Prdida Art. 90
589
Base Imponible
Crdito
PPM Neto Determinado
30
563
44
Mineros, Art. 84 a)
565
120
45
Exportador Minero Art. 84 h 700
701
46
2 Categora Art. 84, b) (tasa 10%)
152
47
Taller artesanal Art. 84, c) (tasa de 1,5% 3%)
70
48
Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art. 84, e) y f) (tasa de 0,3%)
66
$ 49,931 +
+
+
+
+
+
595
$ 210,667 =
49
$4,993,139
Tasa
1 Categora Art. 84 a)
43
PP
M
IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74
Ret
en
cio
ne
s
44 Remanente de crdito fiscal para el perodo siguiente
68
62
542
122
123
702
711
703
115
1.00%
SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las lneas 33 a 46, columna Impuesto y/o PPM determinado)
Si no declara Tributacin Simplificada, Impuesto Adicional (Art. 37 o Art. 42), Cotizacin Adicional, Crdito Especial Empresas Constructoras, Recuperacin de Peaje Transportistas de Pasajeros o Cambio de Sujeto; traslade el
valor a lnea 47 (cdigo 595)
01
Apellido Paterno o Razn Social
02
Apellido Materno
05
Nombres
Sociedad Comercial Pc Conta Ltda.
Cambia datos de Domicilio
583
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta
declaracin son la expresin fiel de la verdad, por lo que asumo la
responsabilidad correspondiente.
(Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)
Viene de lnea 47 cdigo 595, lnea 89 cdigo 547
98
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL
91
99
Ms IPC
92
100
Ms Intereses y Multas
93
101
TOTAL A PAGAR CON RECARGO
94
$ 210,667 =
+
+
$0 =
