Profesional Seguridad y Salud Ocupacional Profesional Planeacin PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO
NORMATIVIDAD DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS Aprob: Rector ALCANCE Versin : 04 Pgina 1 de 14 Identificar los riesgos de cada rea y puesto de trabajo de la Universidad Industrial de Santander, as como planificar controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y prdidas materiales. Matriz de requisitos legales FTH108 Anlisis de cambio: Proceso que permite identificar la existencia y caractersticas de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos son o no aceptables. Actividades rutinarias: Hace referencia a todas las actividades ejecutadas dentro de un plan de trabajo establecido o responsabilidades directas del funcionario, excepto aquellas actividades que implican alto riesgo, tales como: Trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, salidas de campo y trabajos en fro. Actividades no rutinarias: Situaciones de emergencia, actividades no programadas y actividades que implican alto riesgo. Cambio: Modificacin significativa de un proceso, instalacin o equipo ya existente. COPASO: Comit Paritario de Salud Ocupacional. Comit Tcnico SYSO: Comit encargado de orientar el cumplimiento de los objetivos institucionales bajo estndares de seguridad y salud ocupacional, promoviendo entornos seguros, prcticas de trabajo saludables, prevencin de enfermedades laborales y lesiones en el personal. DRH: Divisin de Recursos Humanos. SYSO: Seguridad y Salud Ocupacional. Efecto posible: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo. Factores de riesgo: Existencia de elementos, fenmenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que pueden producir lesiones o daos. Fuente de riesgo: Condicin/accin que genera el riesgo. Este procedimiento aplica para identificar, valorar y controlar todos los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud del personal de planta, docentes ctedra, tutores, contratistas y visitantes de la Universidad Industrial de Santander en su Campus Central, Facultad de salud UIS, Sede UIS Guatiguar, Sede UIS Bucarica y sedes regionales UIS. Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES Enero 24 de 2008 Resolucin No. 032 PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Gestin de cambio: Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos. Identificacin de peligros: Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la vez permite definir sus caractersticas. Matriz de identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos: Hace referencia al documento donde se identifican los peligros, se valoran los riesgos y se establecen o determinan los controles, acorde al Formato FTH.107 Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos. Panorama de factores de riesgo: Forma sistemtica para identificar los peligros, valorar los riesgos y establecer o determinar los controles, Para tal fin, se disea la matriz en un archivo de excel que facilita el clculo de la valoracin de los riesgos y se determina la aceptabilidad de los mismos a partir de la evaluacin del cumplimiento de requisitos legales. Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao, en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o a una combinacin de stos. Personal expuesto: Nmero de personas relacionadas directamente con el riesgo. Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y un fin; en la Universidad Industrial de Santander se incluye creacin, remodelacin y/o modificacin de instalaciones fsicas, ejecucin de proyectos de investigacin y extensin y adquisicin y/o cambios de ingeniera en mquinas y equipos. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligrosa(s) y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es). Sistema de control existente: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Sistema de control requerido. Medidas de control recomendadas para minimizar los riesgos. UAA: Unidades Acadmico Administrativas UAA ejecutora del cambio: Unidad acadmico-administrativa responsable de la implementacin, desarrollo y entrega del cambio o nuevo proyecto. UAA usuaria del cambio: Unidad acadmico-administrativa que recibir el cambio o nuevo proyecto para su uso final. Valoracin del riesgo: Proceso para evaluar los riesgos detectados teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, cuyo resultado establece la aceptabilidad de los riesgos. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS Versin : 04 Pgina 2 de 14 Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES CONSIDERACIONES La identificacin de peligros en la UIS, es realizada por puestos de trabajo con el fin de tener informacin que permita caracterizar aquellos peligros a los que stos se encuentran expuestos, valorar los posibles riesgos y generar controles pertinentes que permitan mitigar o en lo posible eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o accidentes (Ver Anexo A. Metodologa) Despus de identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles, sern los Jefes de las UAA con la asesora y acompaamiento del subproceso SYSO, los responsables de la implementacin y por tanto cumplimiento de las recomendaciones emanadas y controles establecidos en la Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles FTH.107.
Los encargados de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos como producto de la elaboracin de la Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles FTH.107, para el personal de planta, los docentes ctedra, tutores y visitantes de la UIS sern el Coordinador SYSO, su equipo de trabajo, el Comit Tcnico de SYSO y el Comit Paritario de Salud Ocupacional, para el personal de outsourcing el operador designado por la direccin y para contratistas la UAA encargada de la contratacin. Los funcionarios de las UAA deben informar oportunamente al Sub-proceso de SYSO cualquier anomala, peligro o riesgo detectado, con el fin de que se efecten las medidas preventivas o correctivas segn sea el caso. En la recoleccin de informacin inicial, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Caracterizacin de los procesos; reas externas a las instalaciones de la empresa; etapas en el proceso de produccin o en el suministro de un servicio; trabajos planificados y de mantenimiento; puestos de trabajo definidos, lugares donde se realiza el trabajo, quin realiza el trabajo (tipos de contratacin) tanto permanente como ocasional; otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: visitantes, contratistas, subcontratistas, pblico); formacin que han recibido los trabajadores sobre la ejecucin de sus tareas; procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo; instalaciones, maquinaria y equipos utilizados; herramientas manuales movidas a motor; distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales; energas utilizadas (por ejemplo: aire comprimido); sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo; estado fsico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, lquidos, polvo, slidos); requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de ejecutar el trabajo, datos reactivos de actuaciones en prevencin de riesgos laborales: incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas; datos de evaluaciones de riesgos existentes relativos a la actividad desarrollada; organizacin del trabajo. Para llevar a cabo la identificacin de peligros hay que preguntarse tres cosas: a. Existe una fuente de dao? b. Quin (o qu) puede ser daado? c. Cmo puede ocurrir el dao? Los mtodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: a. Combatir los riesgos en su origen. b. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcin de los puestos de trabajo, as como a la eleccin de los equipos y mtodos de trabajo y de produccin, con miras, en particular a atenuar el trabajo montono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. c. Tener en cuenta la evolucin de la tcnica. d. Sustituir lo peligroso por lo que genere poco o ningn peligro. e. Adoptar las medidas que antepongan la proteccin colectiva a la individual. f. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. El proceso de validacin se realiza con el jefe de la UAA y funcionarios en general, iniciando con una breve induccin sobre la metodologa utilizada para la valoracin y la clasificacin de riesgos, se continua con la presentacin de los resultados haciendo nfasis en los riesgos identificados y la valoracin de los mismos, controles existentes y controles propuestos. En caso de que se generen cambios en la identificacin y valoracin de riesgos, controles existentes o controles propuestos durante el proceso de validacin, se ajustar la matriz y se enviar nuevamente la informacin a los Jefes de UAA y a la Coordinacin HSEQ. PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 3 de 14 Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
CONSIDERACIONES Los planes de intervencin se disearn siguiendo las indicaciones emanadas del proceso de validacin y las siguientes consideraciones: a. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirn a niveles de riesgo aceptables. b. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. c. La opinin de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control. La evaluacin de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la valoracin de riesgos y la adecuacin de las medidas de control debe estar sujeta a una revisin continua y modificarse si es preciso, teniendo en cuenta lo siguiente: De igual forma, si cambian las condiciones iniciales bien sea en lo referente a las personas, materiales, y/o ambiente , y con ello varan los peligros y los riesgos, se revisar nuevamente la evaluacin de riesgos. Cada vez que se efecten mediciones ambientales se actualizara la valoracin de los riesgos, teniendo en cuenta el resultado obtenido mediante la medicin. Cuando se presenten emergencias, accidentes o incidentes de trabajo se realizarn ajustes a la valoracin si se estima pertinente, teniendo en cuenta severidad, periodicidad o los costos asociados. Cuando se efecten las inspecciones peridicas planeadas o solicitadas se revisar nuevamente la valoracin de los riesgos y se realizarn los ajustes pertinentes. En caso de no presentarse cambios sustanciales a los procesos y/o a las instalaciones la actualizacin de la informacin se realizar cada ao. Las matrices de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles de las Unidades Acadmicas de la Facultad de Salud, incluyen la identificacin de peligros y valoracin de riesgos de las diferentes rotaciones realizadas en el ao, para la valoracin de la exposicin al factor de riesgo se tiene en cuenta la periodicidad semestral. PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 4 de 14 Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA Actividad Decisin Procesamiento en S.I. o intranet Procedimiento predefinido Conector Conector de pgina Inicio/Fin Documento INICIO 1. Recolecta informacin de las UAA 1 INFORMACIN INICIAL 1. Recolecta informacin en las UAA sobre actividades de trabajo, puestos de trabajo, tipos de contratacin, productos o servicios, elementos o qumicos, siguiendo lineamientos establecidos en las consideraciones respecto a este tema. 2. Agrupa informacin Equipo SYSO, Operador Externo y Asesora ARL 2. Agrupa en forma racional y manejable, la informacin recolectada sobre las UAA 3. Inspecciona a las reas de las UAA IDENTIFICACIN DE PELIGROS 3. Inspecciona las reas de las UAA, y realiza entrevistas a jefes, tcnicos y funcionarios en general. 4. Diligencia la informacin en el formato FTH.118 4. Diligencia la informacin resultante de la inspeccin realizada a las reas de las UAA en el formato FTH.118. FTH.118 Informacin para Identificacin de Riesgos VALORACIN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES 5. Realiza estimacin del riesgo 5. Realiza la estimacin del nivel del riesgo en trminos del nivel de deficiencia y nivel de exposicin, los cuales definen el nivel de probabilidad; a su vez se tienen en cuenta el nivel de consecuencia y cumplimiento legal 6. Determina la necesidad de mejorar los controles existentes y/o implementar unos nuevos, as como la temporizacin de las acciones. PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 5 de 14 Cdigo: PTH. 21 6. Determina necesidad de mejorar controles PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES FTH.118 Informacin para Identificacin de Riesgos Equipo SYSO, Operador Externo y Asesora ARL Equipo SYSO, Operador Externo y Asesora ARL Equipo SYSO, Operador Externo y Asesora ARL Equipo SYSO, Operador Externo y Asesora ARL Equipo SYSO, Operador Externo y Asesora ARL DESCRIPCIN RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO DOCUMENTOS DE REFERENCIA 1 2 VALORACIN DE RIESGOS 7. Registra la estimacin del riesgo y controles. 7. Registra en la matriz los resultado de la estimacin del riesgo y los controles definidos. FTH.107 Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Controles VALIDACIN DE LA MATRIZ 8. Valida la matriz 8. Valida la matriz con el Jefe de la UAA y/o funcionarios que desarrollan la actividad, de acuerdo a la metodologa expuesta en las consideraciones. PLANES DE INTERVENCIN 9. Disea planes de intervencin para cada UAA 9. Disea planes de intervencin para cada UAA teniendo en cuenta la actividad de validacin y las consideraciones relacionadas para tal fin. Equipo SYSO, Operador Externo, Asesora ARL, Jefes de las UAA y funcionarios. 10. Registra los planes de intervencin para cada UAA 10. Registra planes de intervencin para cada UAA en el formato FTH.116 Plan de intervencin SGI. FTH.116 Plan de intervencin SGI PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 6 de 14 Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES FTH. 107 Matriz de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y controles FTH.116 Plan de intervencin SGI Equipo SYSO, Operador Externo y Asesora ARL Equipo SYSO, Operador Externo y Asesora ARL Equipo SYSO, Operador Externo, Asesora ARL, Jefes de las UAA y funcionarios. DESCRIPCIN RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO DOCUMENTOS DE REFERENCIA 2 PRESENTACIN A COPASO 3 11. Socializa resultados al COPASO 11. Socializa al COPASO los resultados ms relevantes de las matrices de riesgos de las diferentes UAA. Equipo SYSO 12. Elabora acta de COPASO Acta de COPASO PRESENTACIN A TRABAJADORES 13. Socializa a los funcionarios de cada UAA la matriz respectiva 13. Socializa a los funcionarios de cada UAA la matriz de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y controles, una vez validada. Equipo SYSO SEGUIMIENTO 14.Realiza seguimiento al cumplimiento de los compromisos 14. Realiza seguimiento respecto al cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de intervencin. Coordinador SYSO, Facilitadores, Operador Externo, Lderes de Proceso y Jefes de UAA PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 7 de 14 Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES 12. Elabora acta de COPASO. Equipo SYSO DESCRIPCIN RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3 ACTUALIZACIN Coordinador SYSO y Operador Externo FTH.107 Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Controles. 15. Realiza la actualizacin de la matriz 15. Actualiza la matriz de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y controles, cuando se cambian las condiciones iniciales, bien sea en lo referente a las personas, materiales, y/o ambiente y con ello varen los peligros y los riesgos. Por tanto se revisar nuevamente la evaluacin de riesgos. La Evaluacin de los riesgos y su actualizacin sern un proceso continuo que se revisar segn los criterios establecidos en las consideraciones de este procedimiento. Nota: En caso de no presentarse cambios sustanciales a los procesos y/o a las instalaciones la actualizacin de la informacin se realizar cada ao. FIN PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 8 de 14 Cdigo: PTH. 21 FTH.107 Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Controles. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
ANEXO A. METODOLOGA La Universidad Industrial de Santander usa la metodologa contenida en la GTC 45/2010 para llevar a cabo la identificacin de peligros, evaluacin de riesgo y aplicacin de controles, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007, teniendo en cuenta: Actividades rutinarias y no rutinarias Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo a contratistas y visitantes) Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos Peligros identificados que se originan fuera del lugar del trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo control de la organizacin en el lugar del trabajo. Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organizacin Infraestructura equipo y materiales en lugar de trabajo ya sean suministradas por la organizacin o por otros Cambios realizados o propuestas en la organizacin sus actividades o los materiales Modificaciones al sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo y la implementacin de controles necesarios El diseo del rea del trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo incluida su adaptacin a las aptitudes humanas A travs de la observacin directa de las actividades realizadas por el personal de la Universidad Industrial de Santander, se realizar un inventario de los factores de riesgo ocupacionales, con los siguientes elementos bsicos: Cargo Actividad Factor de riesgo Fuente generadora del riesgo Efecto negativo ms probable en los trabajadores Tipo de actividad Controles existentes Nmero de trabajadores expuestos Nivel de riesgo Requisitos legales aplicables Aceptabilidad del Riesgo Jerarquizacin del control Controles y barreras (Controles propuestos) Para complementar esta informacin es necesario realizar una priorizacin de los factores de riesgo encontrados, a fin de definir el orden de intervencin para su control; los resultados de esta actividad se incluyen en la Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles y se obtiene a travs de la valoracin de los mismos. Dicha valoracin se obtiene del producto entre el Nivel de Probabilidad y el Nivel de Consecuencia (Ver Anexo B). PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 9 de 14 Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
ANEXO B. EVALUACIN DEL RIESGO La evaluacin de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos especficos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemtico de la informacin disponible. Para evaluar el Nivel de Riesgo (NR), se debern seguir los siguientes pasos:
PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 10 de 14 Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES I. DETERMINAR EL NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) Y EL NIVEL DE EXPOSICIN (NE): ND: Magnitud de la relacin esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relacin causal directa con los posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. Para determinar el ND se utiliza la tabla 1. Tabla 1. Determinacin del ND NE: Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Para determinar el NE se aplican los criterios de la tabla 2. Tabla 2. Determinacin del NE Nivel de deficiencia Valor de ND Significado Muy Alto (MA) 10 Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generacin de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Alto (A) 6 Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es baja, o ambos. Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas, o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es moderada, o ambos. Bajo (B) No se asigna valor No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo est controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervencin IV. Nivel de Exposicin Valor de NE Significado Continua (EC) 4 La situacin de exposicin se presenta sin interrupcin o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Frecuente (EF) 3 La situacin de exposicin se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional (EO) 2 La situacin de exposicin se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un perodo de tiempo corto. Espordica (EE) 1 La situacin de exposicin se presenta de manera eventual.
ANEXO B. EVALUACIN DEL RIESGO PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 11 de 14 Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES NP = ND x NE II. DETERMINAR EL NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): El NP es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el Nivel de Exposicin (NE), es decir: Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 1 y 2 en la tabla 3. Tabla 3. Determinacin del NP El resultado de la tabla 3, se interpreta de acuerdo con el significado de la tabla 4. Tabla 4. Significado de los diferentes NP 4 3 2 1 10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10 6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6 2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 Nivel de Exposicin (NE) Nivel de Deficiencia (ND) Niveles de Probabilidad Nivel de Probabilidad Valor de NP Significado Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 Situacin deficiente con exposicin continua, o muy deficiente con exposicin frecuente. Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia Alto (A) Entre 20 y 10 Situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasional, o bien situacin muy deficiente con exposicin ocasional o espordica. La materializacin del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Medio (M) Entre 8 y 6 Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien situacin mejorable con exposicin continuada o frecuente. Es posible que suceda el dao alguna vez. Bajo (B) Entre 4 y 2 Situacin mejorable con exposicin ocasional o espordica, o situacin sin anomala destacable con cualquier nivel de exposicin. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 12 de 14 Cdigo: PTH. 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES ANEXO B. EVALUACIN DEL RIESGO III. DETERMINAR EL NIVEL DE CONSECUENCIA: Nivel de Consecuencia (NC): El NC es la medida de la severidad de las consecuencias, siendo stas definidas como los resultados, en trminos de lesin o enfermedad, de la materializacin de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. Pada determinar el NC, se tienen en cuenta los parmetros de la tabla 5. Tabla 5. Determinacin del NC * Para evaluar el NC, se tiene en cuenta la consecuencia directa ms grave que se pueda presentar en la actividad valorada. NR = NP x NC IV. DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO: El Nivel de Riesgo (NR) es la magnitud del resultado del Nivel de Probabilidad por el Nivel de Consecuencia, es decir: Los resultados de las tablas 3 y 5 se combinan para obtener el NR como se describe en la tabla 6 Tabla 6. Determinacin del NR En el anexo C se encuentra el significado para cada NR detectado. Significado Daos personales Mortal o Catastrfico (M) 100 Muerte(s) Muy Grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente o invalidez). Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Nivel de deficiencia NC
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 13 de 14 Cdigo: PTH. 21 ANEXO C. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO Tabla 7. Significado del Nivel de Riesgo La clasificacin de la aceptabilidad del riesgo se muestra en la tabla 8 Tabla 8. Aceptabilidad del Riesgo Una vez determinado el NR, ste se interpreta de acuerdo a los criterios de la tabla 7. Nivel de Probabilidad Valor de NP Significado I 4000-360 Situacin crtica. Suspender actividades hasta que el riesgo est bajo control. Intervencin urgente. II 250-150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato III 120-40 Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar la intervencin y su rentabilidad IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se deberan considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es aceptable. Nivel de Probabilidad Significado I No acpetable II Aceptable con control especfico III Aceptable IV Aceptable
CONTROL DE CAMBIOS 1 VERSIN FECHA DE APROBACIN DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS Creacin del Documento Enero 24 de 2008 2 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PROCESO TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin : 04 Pgina 14 de 14 Cdigo: PTH. 21 3 Modificacin del nombre del procedimiento, objetivo, alcance, normatividad, definiciones y/o abreviaturas, consideraciones y actividades 1, 2, 3, 4 y 5 e inclusin de las actividades 5 al 14 y de los Anexos A, B, C y D, de acuerdo a lo definido en la NTC OHSAS 18001:2007. Junio 21 de 2011 Modificaciones en el objetivo y las consideraciones del procedimiento, actualizacin de la normatividad de la Gua Tcnica Colombiana GTC 45 de 2010 de ICONTEC, modificacin de la metodologa para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos en sus anexos A, B y C, e inclusin de nuevas definiciones y responsables. Julio 11 de 2012 4 Actualizacin de trminos segn la Ley 1562 de julio de 2012. Modificacin de la normatividad. Ampliacin de las consideraciones y de la Actividad No. 15, en lo referente a los criterios establecidos en la evaluacin de los riesgos y su respectiva actualizacin. Abril 24 de 2013