LISTA DE VERIFICACIN AUDITORIA DE SISTEMA SGC

LISTA DE VERIFICACION APLICABLE A:

CRITERIOS DE EVALUACION

Instrucciones: Llenar una lista de verificacin de acuerdo al proceso auditado. El auditor lder concentrar los resultados.

N/A No aplica la clusula o requisito para el proceso

Proceso Auditado:

Fecha de Auditoria:

SI Se cumple con la clusula o requsito de la Norma

Auditor:

Resp. Proceso:

NO No se cumple con la clsula o requisito de la norma

REQUISITO

REQUISITO

REQUISITO

ENTRADAS

PROCESO:

SALIDAS

REQUISITO

REQUISITO

REQUISITO

LISTA DE VERIFICACIN (Continuacin)

Instrucciones: escribir aqu los comentarios derivados de la lista de verificacin
Los hallazgos se clasificarn en el Reporte de hallazgos
Proceso Auditado:

Fecha de Auditoria

Auditor:

Resp. Proceso

CLUSULA

DESCRIPCIN

HALLAZGO

NOTAS