Control de No Conformidades

ID

Tipo de Cliente

Tipo de auditoria

Categoria de
hallazgo

Area/ Departamento

Responsable

Fecha de levantamiento

Estado

Fecha de cierre

Analisis

Implementacion

Analisis e implementacion
listos

1 NC Int

Interno

Proceso

NCm

Bodega

Williams corrales

7/24/2012

cerrado

8/24/2012

Completo

2 NC Int

Cliente

Reclamo

Reclamo/NCm

Despacho

Williams corrales

7/25/2012

cerrado

8/24/2012

Completo

1 NC Ext.

BVQ

Externa

NCm

Gestin de calidad

Jorge Pea

7/13/2012

cerrado

2/28/2013

Completo

1 Obs Ext.

BVQ

Externa

Observacin

RRHH

Myriam Urza

7/13/2012

Err:520

2/28/2013

Solo Analizado

2 Obs Ext.

BVQ

Externa

Observacin

RRHH

Myriam Urza

7/13/2012

Err:520

2/28/2013

Solo Analizado

3 Obs Ext.

BVQ

Externa

Observacin

Gestin de calidad

Jorge Pea

7/13/2012

cerrado

2/28/2013

Completo

3OB Int

Interno

Proceso

Observacin

Despacho

Williams corrales

7/30/2012

cerrado

8/29/2012

Completo

4 NC Int

Interno

Proceso

NCM

Tableros

Alejandro Repetti

7/31/2012

Err:520

8/30/2012

Solo Analizado

5 NC Int

Interno

Proceso

NCm

Ingeniera

Mario poblete

8/1/2012

Err:520

8/31/2012

Solo Analizado

10

1/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Solo Analizado

11

2/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Solo Analizado

12

3/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Solo Analizado

13

4/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Solo Analizado

14

5/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Despacho

Williams corrales

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

15

6/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Control de Inventario

Cristian Salinas

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

16

7/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Mantencin

Vctor Cornejo

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

17

8/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Mantencin

Vctor Cornejo

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

18

9/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Mantencin

Vctor Cornejo

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

19

10/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Mantencin

Vctor Cornejo

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

20

11/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

21

12/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Despacho

Williams corrales

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

22

13/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Mantencin

Vctor Cornejo

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

Completo

23

14/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Control de inventario

Cristian Salinas

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

24

15/ CI

Interno

Auditoria Interna

NCm

Recepcin

Patricio Guzmn

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

25

01/OBAI

Interno

Auditoria Interna

Observacin

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

26

02/OBAI

Interno

Auditoria Interna

Observacin

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

27

03/OBAI

Interno

Auditoria Interna

Observacin

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

28

04/OBAI

Interno

Auditoria Interna

Observacin

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

29

05/OBAI

Interno

Auditoria Interna

Observacin

Recepcin

Patricio Guzmn

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

30

06/OBAI

Interno

Auditoria Interna

Observacin

Bodega

Pablo Cruces

8/28/2012

Err:520

9/28/2012

Sin Desarrollo

Verificacion

Eficacia de las acciones correctivas/preventivas

Tanto en Casa Matriz como en sucursales se entregara,

capacitara y entrenara al personal involucrado en embalaje el
protocolo

Se analiza nuevo perfil de secretaria, quien se dedicara a

despachos,

Se Re programa el calendario de auditorias

internas adems se modifica el procedimiento

La Accin correctiva ya fue implementada,

adems se han subido a la intranet la versin
actualizada del procedimiento

Se verifica que hay una reorganizacin de la

documentacin

se han movido las caerias corroidas, sin embargo aun

no comienzan las obras para el techado de las caerias
a la intemperie